| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00001 | 30/01/2017 | 4127.00 | 4127.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 100 RL UPP 11OS SONY PAPEL PARA IMPRESSORA 1 MIDIA TERMICA. | 10829779000106 | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00002 | 30/01/2017 | 6560.00 | 6560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DA MARCA DRAGER.REF AO MES DEJAN/17. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00003 | 30/01/2017 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO. REF AO MES JAN/17 | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00004 | 30/01/2017 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DESINSETIZACAO DESRATIZACAOE DESCUPINACAO NAS AREAS INTERNA E EXTERNAS DO HPMGER REF.AOJANEIRO/2017. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00005 | 30/01/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM REF.AO MES JAN/17. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00006 | 30/01/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE ANALISES CLINICA.REF AO MES DEZ/2016. | 08837218000107 | INSTITUTO DOUTOR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00007 | 30/01/2017 | 2574.00 | 2574.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES REFERENTE AO PACIENTE ERIVALDOJOSE DA SILVA;ERIVALTON GONCALVES VARELA. | 14012086000187 | AMPLIMEDICA COM. ATACADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00008 | 30/01/2017 | 4115.00 | 4115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ORTESES PROTESES REFRENTE AOS PACIENTESCARLOS VICENTE FERREIRA; MARIAJOSE CANDIDO;MARIA CELINA DONASCIMENTO LIMA. | 18647211000186 | BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00009 | 30/01/2017 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA INTERMED.REF AO MES JAN/17. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 07/02/2017 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO MEDICAMENTO ABAIXO: GLICONATO/GLUCONATO DE CALCIO 10% - INJETAVEL.2000 AMP 10ML. | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 00011 | 07/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT.RADIOLOGICO ABAIXOS; 01 CX FILME LASER DRYPO SDQ TA8 X 10 20 X 25 CM. CONFORME PROCESSO EM ANEXO 0902017. | 02936819000190 | FILM SERVICE EQUIP E PROD MEDICOS RADIO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00012 | 07/02/2017 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DETORAX. REFERENTE AO PACINTE ANTONIOGOMES PEDROSA. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 07/02/2017 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;40 FR C 1000M AMINOACIDOS. ( MATERNIDADE ). | 07160019000144 | VITALE COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 07/02/2017 | 6395.00 | 6395.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 100 CX COPO DESC CAP 100ML. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 07/02/2017 | 14052.00 | 14052.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTES;300 RL SACO PARA ACOND DE ALIM300 RL SACO PARA ACOND DE ALIM15 RL FILME PARA EMBALAGEM; 400 RL SACO PARA ACOND DE ALIMCONFORME ATA EM ANEXO. | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 07/02/2017 | 1074.60 | 1074.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 30 CX FACA P/REFEICAO DESCART. | 15033987000118 | D & P COM E DIST DE MATERIAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 07/02/2017 | 180.90 | 180.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 30 FR AROMATIZADOR DE AR. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 07/02/2017 | 7685.81 | 7685.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTES;100 CX COPO P/CAFE EM PLASTICO30 CX GARFO P/REFEICAO DESC; 03 CX GARFO P/SOBREMESA DESC; 30 CX COLHER P/REFEICAO. CONFORME ATA EM ANEXO. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 07/02/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTES;50 CARTELA PILHA ALCALINA PEQ. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 07/02/2017 | 1490.00 | 1490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 1.000 M TECIDO TNT 100% POLIP. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 07/02/2017 | 11062.50 | 11062.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LABORATORIO; 18.750 UND FITA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 07/02/2017 | 3066.00 | 3066.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 300 M TECIDOS BRAMANTE LISTRADOS. ( MATERNIDADE ). | 26616334000188 | VOUGUE MIX MULTIMARCAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 07/02/2017 | 5552.00 | 5552.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 30 BOB PAPEL GRAU CIR 100MM; 25 BOB PAPEL GRAU CIR 150MM; 15 BOB PAPEL GRAU CIR 300MM. CONFORME PROC.048/17. ( MATERNIDADE ). | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00024 | 07/02/2017 | 7380.00 | 7380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 90 UND TESTE DESAFIO C/INC BIOLEITURA RAPIDA. ( MATERNIDADE). | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00025 | 07/02/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONFECCAO DE 50 TALOES 50X1RECEITUARIO AZUL 1 VIA 90X240MCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00026 | 07/02/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10 UND CATETER UMBILICAL. ( MATERNIDADE ). | 13252304000198 | E L M PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00027 | 07/02/2017 | 5582.52 | 5582.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES ANATOMO PATOLOGICO. REF AO MES NOV/2016. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00028 | 07/02/2017 | 174.90 | 174.90 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE CLARO TV. JAN/2017. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00029 | 08/02/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES; 01 CARIOTIPO BANDA G; REFERENTE A RN ISAURA ISMENIA SILVASOUZA. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00030 | 08/02/2017 | 806.25 | 806.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAME DE RESSONACIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES JACKELINE DE ANDRADE MAIA;EVERALDO JOAO DA SILVA.REF AO MES DENOV/2016. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00031 | 08/02/2017 | 7793.75 | 7793.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA.REF AO MES NOV/2017. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00033 | 09/02/2017 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CONSUMOABAIXOS; 100 UND CADEIRA EM PLASTICO RIGIDO BRANCA,COM BRACOS COM ENCOSTO VAZADO. CONFORME PROCESSO 0039/17. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 10/02/2017 | 5601.60 | 5601.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ABAIXO: 200KG DE POLPA DE ACEROLA 200KG DE POLPA DE CAJA 400KG DE POLPA DE CAJU 80KG DE POLPA CE GOIABA ATA:068/16. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 10/02/2017 | 762.00 | 762.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO: 300 UND DE BISCOITO INTEGRAL ATA:169/16 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 10/02/2017 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA FOLHA DA U.C.I REF. AOMES JANEIRO/2017. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 10/02/2017 | 2389.10 | 2389.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 100 UN OLEO DE SOJA; 490 UN BISCOITO MARIA; 490 UN BISCOITO CREME CRACK. ATA: 0169/16. | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 10/02/2017 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 200 PCT COLORAU. ATA: 0169/16. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 10/02/2017 | 6032.00 | 6032.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO. 480 KG MACAXEIRA; 640 KG CENOURA; 400 KG LARANJA. ATA: 0179/16 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 10/02/2017 | 159.00 | 159.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 100 UN MOLHO SHOYO. ATA: 0169/19. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 10/02/2017 | 3780.80 | 3780.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 160 KG ABOBORA; 80 KG UVA ITALIA; 320 KG MAMAO; 320 KG BATATA DOCE; 24 KG MARACUJA. ATA: 0179/16 | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 10/02/2017 | 5940.00 | 5940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS ABAIXOS; 1.100 KG GAS LIQUEFEITO. ATA: 0143/16. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 10/02/2017 | 3629.60 | 3629.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 1.040 SC LEITE PASTEURIZADO TIPO A. ATA: 0119/16. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 10/02/2017 | 1955.80 | 1955.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIDA LACTEA; 180 UN BEBIDA LACTEA DIET; 230 UN BEBIDA LACTEA SAB AMEI;230 UN BEBIDA LACTEA SAB BANA.ATA: 0119/16. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 10/02/2017 | 6267.60 | 6267.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 16 KG BETERRABA; 32 PCT ERVA DOCE; 08 KG LIMAO; 960 KG BATATA INGLESA; 40 KG MACA. ATA: 0179/16. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 10/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 80 KG PIMENTAO; 640 KG MELANCIA; 400 KG TOMATE; 40 KG BANANA COMPRIDA. ATA: 0179/16. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 10/02/2017 | 3698.80 | 3698.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXOS; 140 PCT PAO DE FORMA; 56 KG PAO DOCE; 140 KG PAO FRANCES; 280 PCT PAO HOT DOG; 140 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL.ATA: 0173/16. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 10/02/2017 | 17638.00 | 17638.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE BOVINA; 280 KG FIGADO BOV; 880 KG PEITO DE FRANGO S OSSO;20 KG LINGUICA CALABRESA DEFU240 KG LINGUICA TOSCANA. ATA: 0103/16. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 10/02/2017 | 32018.40 | 32018.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES BOVINA ABAIXOS1.080 KG CARNE BOVINA ALCATRA;576 KG FILE DE PEITO DE FRANGOATA: 0103/16 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 10/02/2017 | 15951.08 | 15951.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES BOVINA ABAIXOS172 KG CARNE BOVINA MUSCULO; 720 KG PEIXE FILE DE MERLUZA. ATA: 0103/16. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 10/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;150 FR 20 ML LEVOBUPIVACAINA CLORIDRATO ASSOCIADA COM EPINEFRINA BITARTARATO 0,5%. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 10/02/2017 | 5764.00 | 5764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 400 UND ALFACE; 800 UND MELAO ESPANHOL; 40 KG ALHO; 80 BAND OVOS; 80 UND COCO VERDE. ATA: 0179/16. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 10/02/2017 | 3905.60 | 3905.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 40 KG COENTRO; 320 KG CEBOLA; 400 KG CHUCHU; 40 UN GOMA DE MANDIOCA; 120 KG BANANA PACOVAN. ATA: 0179/16 | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 10/02/2017 | 4998.72 | 4998.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;400 KG INHAME; 160 KG PEPINO; 48 KG REPOLHO; 400 UND ABACAXI. ATA: 0179/16. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 10/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL ABAIXOS;1.500 UN AGUA MINERAL SEM GAS.ATA: 036/16. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 10/02/2017 | 6705.00 | 6705.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL; 1.500 UN AGUA MINERAL SEM GAS COM 20 LTS. ATA: 036/16. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 10/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 08 CX FIO DE ALGODAO. ATA: 025/16. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 10/02/2017 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1.000 UN AGULHA DESC P/ANESTE.ATA: 010/16. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 10/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 300 M TECIDO BRIM PROFISSIONAL100% ALGODAO. ATA: 0114/16. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 10/02/2017 | 8950.00 | 8950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500 FR-AMP MEROPENEM 1 G INJ. ATA: 065/16. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 10/02/2017 | 1892.00 | 1892.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.000 AMP 10ML SULFATO DE MAG;1.000 COMP FUROSEMIDA 40 MG; 600 AMP 10ML BICARBONATO DE SO1.000 AMP 2ML BROMOPRIDA 5MG; 200 FR 250ML MANITOL 20% INJ. ATA: 083/16. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 10/02/2017 | 4925.60 | 4925.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILME ABAIXOS; 10 CX FILME RAD 35 X 43; 05 CX FILME RAD 35 X 35; 04 CX FILME RAD 18 X 24. ATA: 174/16. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 10/02/2017 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 UN SONDA NASOENTERAL. ATA: 151/16. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 10/02/2017 | 2910.00 | 2910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS300 FR/AMP AMPICILINA ASSOCIA-DA COM SULBACTAM 1G. ATA: 0172/16. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 10/02/2017 | 4050.00 | 4050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 AMP 10ML GLICONATO/GLUCONATO DE CALCIO 10% SOL INJ. ATA; 0172/16. | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 13/02/2017 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 10.000 UN FITA TESTE DE GLICE-MIA CAPILAR. ATA: 0037/2016. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 13/02/2017 | 1360.00 | 1360.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AM TERBUTALINA SULFATO DE0,5MG/ML, INJETAVEL. ATA: 0065/2016 | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 13/02/2017 | 10080.00 | 10080.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 300 PCT SACO PLAST.P/LIXO 200 LITS.; 300 PCT SACO PLAST. P/ LIXO DOMICILIAR, 60 LITS; 300 PCT SACO PLAST. P/LIXO, 75CM. ATA: 0190/2016. | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 13/02/2017 | 8100.00 | 8100.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 100 AMP CEFEINA, CITRATO 20MG/ML. ATA: 0172/2016. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 13/02/2017 | 19000.00 | 19000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA: 10.000 BOLSA METRONIDAZOL, 5MGSOL.INJ. ATA: 0083/2016. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 13/02/2017 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 COMP FUROSEMIDA 40MG. ATA: 0083/2016. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 13/02/2017 | 176.00 | 176.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2200 COMP METFORMINA CLORID. 850 MG. ATA: 0017/2016. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 13/02/2017 | 200.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 COMP LOSARTANA POT. 50MG.ATA: 0017/2016. | 12047164000153 | GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COM. LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 13/02/2017 | 82.10 | 82.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 10 FR TOBRAMICINA 0,3% SOL. OFTALMICA. ATA: 0083/2016. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 13/02/2017 | 1198.08 | 1198.08 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEMEDICAMENTOS P/A MATERNIDADE: 96 COMP CABERGOLINA 0,5MG. ATA: 0017/2016. | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 13/02/2017 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATEROIAIS MEDICOS ABAIXO: 3000 UN AGULHA DESC. 40X12,18 G 1 E MEIA POL.; 5000 UN AGULHA DESC. 25X07,22 G 1 E MEIA POL. ATA: 0151/2016. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 13/02/2017 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A MATERNIDADE; 200 AMP METILERGOMETRINA MALEATO, 0,2 MG/ML SOL.INJ. ATA: 0065/2016. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 13/02/2017 | 950.00 | 950.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 100 MT PLASTICO ENCERADO P/ COBRIR MESA PLASTICA, 1,40CM. ATA: 0114/2016. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00080 | 13/02/2017 | 27023.99 | 27023.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AO CON-SUMO DE AGUA E ESGOTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00081 | 13/02/2017 | 4450.00 | 4450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 50 BOBINAS DE PAPEL KRAFT NATURAL COM 60CM DE ALTURA. ( URGENCIA ). | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00082 | 13/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 20 PC ASPIRADOR DE SECECAO MANUAL EM FRACO DE PVC 500ML; 02 PC CABO PARA LARINGO NEONATAL LAMINA RETA O E 1. ( MATERNIDADE ). | 04130211000108 | AXMED EQUIP MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00083 | 13/02/2017 | 7480.00 | 7480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 04 UND INCIDIM - DESINFETANTE ULTRA CONCENTRADO. ( MATERNIDADE ). | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00084 | 13/02/2017 | 7760.00 | 7760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 UND BIO ASSEPT OX 500ML. ( MATERNIDADE ). | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00085 | 13/02/2017 | 3165.00 | 3165.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 08 SENSOR TEMP PELE FANEM; 05 BRACADEIRA C/MANGUITO DESC;05 BRACADEIRA C/MANGUITO DESC;05 BRACADEIRA C/MANGUITO DESC;03 BRACADEIRA C/MANGUITO DESC.( MATERNIDADE ). | 12035062000118 | MEDICALDECK COM. DE PROD. MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 13/02/2017 | 3262.50 | 3262.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;150 FR 20ML LEVOBUPIVACAINA CLORIDRATO ASSOCIADA COM EPINEFRINA BITARTARATO 0,5%. CONFORME ATA : 0065/2016. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 13/02/2017 | 364.80 | 364.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 08 CX FIO DE ALGODAO COM POLIESTER TIPO FIO 2-0. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 13/02/2017 | 3414.00 | 3414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 300 M TECIDO BRIM PROF 100% ALGODAO. ATA: 0114/16. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 13/02/2017 | 3524.80 | 3524.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 80 KG PIMENTAO; 640 KG MELANCIA; 400 KG TOMATE; 40 KG BANANA COMPRIDA. ATA: 0179/2016. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00094 | 14/02/2017 | 256.00 | 256.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DOSIMETRIA DE RADIACAO.REFERENTE AO MES JANEIRO/2017. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00095 | 14/02/2017 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DEBIOQUIMICA COM FORNECIMENTO DEREAGENTES.REF AO MES JAN/2017. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 14/02/2017 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL ALAZER MONOCROMATICA DIGITAL. JANEIRO/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00097 | 14/02/2017 | 2368.36 | 2368.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE INFORMATICA - ACESSO AOSIAF REF AO MES JAN/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00098 | 14/02/2017 | 126114.38 | 126114.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA E HIGIENIZACAO.REFERENTE AO MES JANEIRO/2017. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00099 | 14/02/2017 | 6291.00 | 6291.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGIENE/LIM,699 ROLOS DE PAPEL TOALHA IN- TERFOLHADO.CONF PROC 042/2017 | 16958061000104 | MAIS CLEAN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00100 | 14/02/2017 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 200UND BOBINA PICOTADA 40X60. CONF PROCESSO 31/2017 | 10625806000129 | MULTIPEL COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 00101 | 14/02/2017 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO;2BB FIXADOR 38LTS;4BB REVELADO38LTS.CONF PROCESSO 38/2017 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00102 | 14/02/2017 | 5354.08 | 5354.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENT1500UND CX ARQUIVO 355X135MM; 10UND ALMOFADA P/CARIMBO EM TECIDO 10,6X6X6CM;24UND LIVRO ATA 100FLS;2000UND ENVELOPE OFICIO BRANCO SEM TIMBRE 114X229MM;20UND TINTA P/CARIMBO NA COR AZUL;50UND FITA ADESIVA DUPLA FACE 19X30;36TB LINHA URSO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00103 | 14/02/2017 | 6287.90 | 6287.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTEN- CAO PREDIAL, CONF PROCESSO 0602017 | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00104 | 14/02/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LABORA-TORIO. 800UND TESTE REAG CLIC 50TR G113-11.CONF PROC 34/2017 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00105 | 14/02/2017 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LIMPEZA; 240LTS CERE A BASE DE AGUA;300LTS REMOVEDOR DE CERA. CONF PROCESSO 28/2017 | 16958061000104 | MAIS CLEAN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00106 | 14/02/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LIMPEZA; 1000LT ELITE PLUS DESINFETANTECONF PROCESSO 40/2017 | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00107 | 14/02/2017 | 4880.00 | 4880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10CX FIO CATGUT CRO 3-0 70CM; 10CX FIO CATGUT CRO 4-0 70CM; 20CX FIO DE ALGODAO C/POLIESTE2-0 15 FIOS DE 45CM.CONF PRO- CESSO 59/2017 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00108 | 14/02/2017 | 3775.00 | 3775.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 5CX FIO DE POLIPROPILENO 2-0; 30CX FIO CIRURGICO NYLON 4-0 45CM C/AGULHA 30MM.CONF PROC53 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 14/02/2017 | 7912.80 | 7912.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 7FR SURFACTANTE PULMONAR 80MG/ML.CONF PROC 89/2017. (MATERNIDADE) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Inexigível | 00110 | 16/02/2017 | 91234.00 | 91234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE APARELHOSAUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEN 11011824/3/011/2011 - SEADPBCONTRATO: 004/2012. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Inexigível | 00111 | 16/02/2017 | 123565.20 | 123565.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE APARELHOSAUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEN 11011824/3/011/2011 - SEADPBCONTRATO: 006/2012. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Inexigível | 00112 | 16/02/2017 | 73180.80 | 73180.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE APARELHOSAUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEN 11011824/3/011/2011 - SEADPBCONTRATO: 003/2012 | 52848629000866 | CENTRO AUD AUDIBEL IMPORT E EXPORTACAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 16/02/2017 | 13417.00 | 13417.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABOTORIOCONFORME PROCESSO 1052/2016 EMANEXO. PREGAO: 006/2016. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 16/02/2017 | 265.88 | 265.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU-CAO ABAIXOS; 10 UN BOLSA DE LIGACAO; 03 GL TINTA ESMALTE SINTETICO;05 UN MASSA CORRIDA. ATA: 0060/2016. | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 16/02/2017 | 709.50 | 709.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU -CAO ABAIXOS; 10 SC CIMENTO; 10 UN DUCHA HIGIENICA. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 16/02/2017 | 5100.00 | 5100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE ELIMPEZA; 300 PCT SACO PLASTICO LIXO CAP200LTS. | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 16/02/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 FR C/100M OLEO MINERAL 100 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 16/02/2017 | 2348.76 | 2348.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA. DEZEMBRO/2016. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00119 | 16/02/2017 | 1955.00 | 1955.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE CONTRATES REF AOMES OUT/2016. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00120 | 16/02/2017 | 6580.00 | 6580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS.REF AO MES OUT/16. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00121 | 20/02/2017 | 913.29 | 913.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CO-BRADAS CONFORME EXTRATO DE 21.12.2016 A 20.01.2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00122 | 22/02/2017 | 5388.24 | 5388.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 24 UND POLYGLACTIN 910 910 VIO30 UND TELA POLIPROP TRANSP. CONFORME PROCESSO 122/2017. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00123 | 22/02/2017 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR PARA PAGAMENTO DE REAGENTES ABAIXOS; 04 CONTROL KIT .CONFORME PROCESSO EM ANEXO 119/2017. | 06352068000116 | GC HOSPITALAB COMERCIAL LIMITADA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00124 | 22/02/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 100 UND PAPEL TERMOSENSIVEL ECG. ( URGENCIA ) | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00125 | 22/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 500 CX BOLSA PARA NUTRICAO PARENTERAL 500ML. ( MATERNIDADE ). | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00126 | 22/02/2017 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABOTORIO10 CX COBAS H232 TROMPONINA T.( URGENCIA ). | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00127 | 22/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 500 CX BOLSA PARA NUTRICAO PARENTERAL 500 ML. ( MATERNIDADE ). | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00128 | 22/02/2017 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 10 CX COBAS H232 - TROMPONINA T 10 TESTE. ( URGENCIA ). | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00129 | 22/02/2017 | 4835.00 | 4835.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO;01 C3 FLUID PACK; 01 C1 CALIBRADOR SOL 1; 01 C2 CALIBRADOR SOL 2; 04 CELLPACK. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00130 | 22/02/2017 | 5199.50 | 5199.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMOCONFORME PROCESSO 098/2017 EMANEXO. | 01264208000180 | SURGITEX COM DE PROD MED CIRURGICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00131 | 22/02/2017 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 20 UND PELICULA RECONSTRUTORA CONFORME PROCESSO EM ANEXO DEN 092/2017. | 11041333000185 | CIRURGICA BRASILEIRA PROD HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00132 | 22/02/2017 | 2206.00 | 2206.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 02 CX FIO POLIGRACTINA VICRYL 7-0;CONFORME PROCESSO 124/2017 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00133 | 22/02/2017 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONFECCAO; 5.000 UND CAPA DE PROCESSO. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00134 | 22/02/2017 | 7950.00 | 7950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO COM REPOSICAO DEPECAS. | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 22/02/2017 | 836500.00 | 836500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTECENTE AOHPMGER REF AO MES JAN/2017. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 22/02/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.000 AMP 10ML SULFATO DE MAGNEZIO 50% SOL. ( URGENCIA ). | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 22/02/2017 | 762.00 | 762.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 300 UN BISCOITO INTEGRAL; CONFORME ATA: 0169/2016. | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 22/02/2017 | 241.00 | 241.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 50 UN AMIDO DE MILHO; CONFORME ATA: 0169/2017. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 22/02/2017 | 4636.50 | 4636.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 120 LT LEITE CONDENSADO; 320 UN FEIJAO CARIOQUINHA; 70 PCT PROTEINA DE SOJA; 100 UN VINAGRE; 270 UN FEIJAO PRETO. CONFORME ATA:0169/2016. | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 22/02/2017 | 817.80 | 817.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 120 UN MILHO VERDE; 30 LT AMEIXA EM CALDA; 240 CX CREME DE LEITE TRAD; CONFORME ATA: 0169/2016. | 15647723000154 | OURO BRANCO IND E COM DE LEITE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 22/02/2017 | 2291.20 | 2291.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 530 PCT COLORAU; 720 UN ACUCAR REFEINADO; 70 UN ADOCANTE LIQUIDO; 310 UN FLOCOS DE MILHO. CONFORME ATA: 0169/2016. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 22/02/2017 | 5874.70 | 5874.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 350 UN OLEO; 280 UN MARGARINA; 500 UN BISCOITO MARIA; 200 PCT FARINHA DE MANDIOCA; 500 UN BISCOITO CREME CRAKER; 465 PCT CAFE AURORA. CONFORME ATA:0169/2016 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00143 | 24/02/2017 | 4197.20 | 4197.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.180 UND FEIJAO MACASSAR; 1240 UND ARROZ PARBOLIZADO TIPO I. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 24/02/2017 | 13720.00 | 13720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 125 L FORMULA 145 UND DIETA ENTERAL 50 ENV DIETA ENTERAL 3 LATAS MODULO DE FIBRA 25 LATAS DIETA COMPLETA 60 UND NUTRICAO 125 UND ALIMENTO; CONFORME PROC:1462/16 EM ANEXO | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00145 | 01/03/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM.REF AO MES FEV/2017. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00146 | 01/03/2017 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA INTERMED.REF AO MES FEV/17. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00147 | 01/03/2017 | 2368.36 | 2368.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS ACESSO( SIAF ).REF AO MES FEV/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00148 | 01/03/2017 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DESINSETIZACAO DESRATIFICACAO E DESCUPINACAO NAS AREASINTERNA E EXTERNA DO HPMGER REFERENTE AO MES FEV/2017. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00149 | 01/03/2017 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.REF AO MES FEV/17. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00150 | 01/03/2017 | 256.00 | 256.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DOSIMETRIA DE RADIACAO. REFAO MES FEV/2017. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 02/03/2017 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATICA. REFAO MES FEV/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00152 | 02/03/2017 | 6696.10 | 6696.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO CONFORME PROCESSO 000.182/2017 EM ANEXO. ( URGENCIA ) | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00153 | 02/03/2017 | 6560.00 | 6560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DA MARCA DRAGER.REF AO MES DEFEVEREIRO/2017. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00154 | 02/03/2017 | 3655.00 | 3655.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE CONTRATES REF AOMES DE NOVEMBRO/16. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00155 | 02/03/2017 | 7420.00 | 7420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS.REF AO MES DENOVEMBRO/2016. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 02/03/2017 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE ANALIZADOR PARAMULTIPLOS PARAMETROS. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 02/03/2017 | 11632.00 | 11632.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO CONFORME PROCESSO 1052/16 EM ANEXO. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00158 | 02/03/2017 | 792.00 | 792.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10 UND ESCOVA FLEX P LAVAGEM; 04 UND ESCOVA CERDAS EXTRAS MACIAS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 000.148/2017. | 17064456000118 | DAVI FELIPE CORREIA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00159 | 02/03/2017 | 4345.00 | 4345.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 79 CX COPO DESC TOTAL PLAST C/2500. | 10625806000129 | MULTIPEL COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00160 | 02/03/2017 | 4284.00 | 4284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 600 LTS SABONETE LIQUIDO ANTI.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00161 | 02/03/2017 | 633.35 | 633.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 200 PCT BISCOITO CREME CRACKER15 UND MOLHO SHOYO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00162 | 02/03/2017 | 7760.00 | 7760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 UND BIO ASSEPT OX 500ML. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 02/03/2017 | 7912.80 | 7912.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;7.00 FR 1,5 ML SURFACTANTE PULMONAR.CONFORME ATA EM ANEXO. ( MATERNIDADE ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00164 | 02/03/2017 | 1600.56 | 1600.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO 21/01/2017 A 20/02/2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00165 | 02/03/2017 | 132.40 | 132.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS BANCARIAS NO PERIO-DO 21/01/2017 A 20/02/2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 03/03/2017 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA U.C.I REF AO MES FEV/17. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00167 | 03/03/2017 | 120774.38 | 120774.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPILAR.REF AO MES FEV/2017. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00168 | 03/03/2017 | 6655.00 | 6655.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 70 CX COPO DESC TOTAL PLAST C/51 CX COPO DESC TOTAL PLAST C/CONFORME PROCESSO 024/17. | 10625806000129 | MULTIPEL COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00169 | 03/03/2017 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 300 LTS CERA A BASE DE AGUA IMPERMEBIALIZANTE. | 16958061000104 | MAIS CLEAN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00170 | 03/03/2017 | 2182.25 | 2182.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5000 UND COLETOR UNIVERSAL; 05 UND CAL SODADA GALAO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00171 | 03/03/2017 | 4604.20 | 4604.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 02 CX FIO POLIGLACT VICRYL_6-020 CX ESPONJA HEMOSTATICA DEGELATINA. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00172 | 03/03/2017 | 7444.00 | 7444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 05 CX FIO MONOCRYL; 10 CX FIO DE ALGODAO COM POLIE03 CX FIO ALGODAO COM POLI. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00173 | 03/03/2017 | 7335.00 | 7335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 10 CURATIVO HIDROCOLOIDE ESTE;20 CURATIVO HIDROCOLOIDE ESTE;20 CURATIVO PARA PRENCHIMENTO;20 CURATIVO TECIDO FLEXIVEL; 05 CREME COMPOSTO DE SUAVIMEN;05 CREME BRANCO VISCOSO. CONFORME PROCESSO 178/2017. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00174 | 03/03/2017 | 2910.00 | 2910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 05 MEPILEX BORDER 10X10; 03 NORMIGEL 15G; 05 MEPILEX BODER SACRUM; 07 MEPILEX AG 10X10; 05 LINOLEO 200ML; 45 MESALT 10 X 10. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00175 | 03/03/2017 | 7997.05 | 7997.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 25 UND GIGASEP 1000ML; 30 UND AQUASEPT PLUS 500 ML; 10 UND HYALUDERMIN 0,2%; 05 UND URGOTUL AG 10X12 IMP; 02 UND TEGADERM IV 5CM. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00176 | 03/03/2017 | 2894.00 | 2894.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS BAIXOS; 05 CAVILON PROTETOR CUTANIO; 50 KERLIX AMD GAZE; 24 PIELSANA SACHET GAZE; 05 PIELSANA OLEO ALMOTOLIA; 05 CAVILON CREME DE BARREIRA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24958749000104 | ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00177 | 03/03/2017 | 4374.62 | 4374.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 05 DUODERM PASTA; 10 AQUACEL EXTRA; 05 COLZEN; 10 AQUACEL EXTRA AG; 07 ANCHOR FAST; 03 REDE TUBULAR CALIBRE 05. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 15383101000166 | VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00178 | 03/03/2017 | 6175.00 | 6175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 250 PCT SACO PARA LIXO COMUM NA C AZUL CAP 200LTS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00179 | 03/03/2017 | 5625.00 | 5625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 250 PCT SACO PARA LIXO COMUM; 150 PCT SACO PARA LIXO COMUM; CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00180 | 03/03/2017 | 28005.98 | 28005.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MES DEZ/2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 03/03/2017 | 5940.00 | 5940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS; 1.100 KG GAS LIQUEFEITO. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 03/03/2017 | 15685.00 | 15685.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 100 L FORMULA LIQUIDA; 130 UN DIETA ENTERAL; 100 ENV DIETA ENTERAL; 03 L MODULO DE FIBRA; 50 L DIETA NUTRICIONALMENTE; 80 UN NUTRICAO COMPLETA; 100 UN ALIMENTO PARA SITUACAO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 03/03/2017 | 3996.00 | 3996.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 600 LATA LEITE EM PO DESNATADO | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 03/03/2017 | 113.00 | 113.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 100 UN MILHO P MANGUZAR. | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 03/03/2017 | 748.10 | 748.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 100 UN MOLHO SHOYO; 430 UN EXTRATO DE TOMATE. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 03/03/2017 | 213.80 | 213.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 100 UN SAL REFINADO; 120 UN ERVILHA EM CONSERVA. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00187 | 03/03/2017 | 3080.00 | 3080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 10 CURATIVO EXTRA FINO; 05 CURATIVO DE FILME; 10 CURATIVO DE COMPRESSA; 10 CURATIVO ESTERIL. | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00188 | 03/03/2017 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 24 HIDROGEL HIDROLITICO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 14450896000115 | ALFAMED-COMERCIO DE PRODUTOS CORRELATOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00189 | 03/03/2017 | 2038.00 | 2038.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL CONFORME PROCESSSO EM ANEXO 000179/2017. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Dispensa | 00190 | 03/03/2017 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 500 MTS TECIDOS ALGODAOZINHO CRU. ( URGENCIA ). | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00191 | 03/03/2017 | 5891.00 | 5891.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 F/A PENICILINA BENZATINA; 500 F/A PENICILINA CRISTALINA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00192 | 03/03/2017 | 7480.00 | 7480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 04 UND INCIDIN DESINFETANTE. CONFORME PROCESSSO EM ANEXO. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00193 | 03/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 08 EMB COBERTURA PARA OBITOL RN . ( MATERNIDADE ). | 03644345000176 | POLIFILME IND E COM DE EMBALAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00194 | 06/03/2017 | 7793.75 | 7793.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA REF AO MES DEZ/2016. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00195 | 06/03/2017 | 4804.94 | 4804.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES ANATOMO PATOLOGICO. REF AO MES DEZ/2016. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 07/03/2017 | 3090.00 | 3090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 FR-AMP CEFEPIMA CLORIDRATO1.000 AMP 1ML NEOSTIGMINA METILSULFATO. CONFORME ATA: 0083/2016. | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 07/03/2017 | 1470.00 | 1470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 AMP 5ML ACIDO TRANEXAMI-CO 50 MG/ML. CONF ATA: 0083/2016. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 07/03/2017 | 6048.00 | 6048.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.200 FR C1000ML AGUA DESTILADA ESTERIL. CONFORME ATA:0100/2016 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 07/03/2017 | 8520.00 | 8520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 3.000 UN CATETER VEN PERI N 2230.000 UN SERINGA HIPO DESC 3.CONFORME ATA: 0151/16 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 07/03/2017 | 938.00 | 938.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200 AMP 2ML MORFINA SUL 1MG/MLSOL INJ. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 07/03/2017 | 135.00 | 135.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 500 UN LAMINA P/BISTURI N 15. CONFORME ATA:151/16. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 07/03/2017 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 AMP 1ML DIMENIDRINATO ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORI.CONFORME ATA: 065/16. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 07/03/2017 | 9894.00 | 9894.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 600FR-AMP MEROPENEM 1 G INJ. CONFORME ATA : 0155/16. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 07/03/2017 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT DE LABORATORIO; 10.000 UN FITA TESTE DE GLICEMIA CAP. CONFORME ATA: 0037/16. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 07/03/2017 | 6350.00 | 6350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5.000 AMP 5ML ESCOPOLAMINA BULTILBROMETO. CONFORME ATA: 172/16. ( URGENCIA ). | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 07/03/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.000 AMP 1ML EPINEFRINA 1MG/MSOL INJ. ( URGENCIA ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 07/03/2017 | 2820.00 | 2820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 3.000 UN CATETER VEN PERI N 22CONFORME ATA : 151/16 ( URGENCIA ). | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 07/03/2017 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.000 AMP 10ML BICARBONATO DESODIO. CONFORME ATA: 083/16 ( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 07/03/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 AMP 2ML ONDANSETRONA CLORIDRATO 4 MG/ML. ( URGENCIA ). | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 07/03/2017 | 3185.00 | 3185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100 FR-AMP REMIFENTANILA CLORIDRATO 2 MG.CONF ATA: 083/16. ( URGENCIA ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 07/03/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 AMP ACETILCISTEINA 100MGSOL.INJ. ATA:0065/16. ( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 07/03/2017 | 2050.00 | 2050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3.000 AMP 10ML CLORETO DE POTASSIO 19,1% SOL.INJ. 1.000 AMP 3ML AMIODARONA 50MG.( URGENCIA ). | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 07/03/2017 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 AMP 2ML PROMETAZINA CLO-RIDRATO 25MG/ML. ( URGENCIA ). ATA: 0065/16 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 07/03/2017 | 495.00 | 495.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500 AMP 10ML DOPAMINA 5 MG/ML ( URGENCIA ) CONFORME ATA ; 0146/16. | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 07/03/2017 | 2590.00 | 2590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500 FR-AMP VANCOMICINA CLORI-DRATO 500 MG. ATA: 0146/16 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 07/03/2017 | 12.50 | 12.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10 FR 120ML DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4 MG/ML. CONFORME ATA: 0096/16. ( MATERNIDADE ). | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 07/03/2017 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 AMP 10 ML CLORETO DE SODIO 20% SOL. ( MATERNIDADE ). | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 07/03/2017 | 2964.00 | 2964.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10 AMP 2ML SUGAMADEX SAL SODI-CO 100 MG/ML.SOL INJ. ( MATERNIDADE ). | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 07/03/2017 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 300 UN SONDA DE FOLY C/DUAS V N 14 EM LATEX. ( MATERNIADE ). | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 07/03/2017 | 6710.00 | 6710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;30 AMP 1ML CAFEINA CITRATO 20M2.000 FR-AMP CEFALOTINA SODICA1G INJ. ( MATERNIDADE ). CONFORME ATA:072/16. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 07/03/2017 | 715.20 | 715.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;240 FR 100ML FLUCONAZOL 2 MG. ( MATERNIDADE ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 07/03/2017 | 3066.00 | 3066.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 300 M TECIDOS BRAMANTE LISTRADCONFORME ATA: 0114/16. | 26616334000188 | VOUGUE MIX MULTIMARCAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 07/03/2017 | 48850.00 | 48850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 7.000 FR/BOLSA RINGER; 10.000 BOLSA CLORETO DE SODIO;100.000 AMP 10ML AGUA DESTILA.CONFORME ATA : 0100/2016. ( MATERNIDADE ). | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 07/03/2017 | 6162.30 | 6162.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIG E LIMPEZA. 1.002 PCT PAPEL TOALHA INTERFOCONFORME ATA: 0190/16. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 07/03/2017 | 3769.20 | 3769.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 1.080 SC LEITE PAST TIPO A. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 07/03/2017 | 218.25 | 218.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 45 UN GOMA DE MANDIOCA. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 08/03/2017 | 5175.00 | 5175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;540 KG MACAXEIRA; 720 KG CENOURA. ATA: 0179/16. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 08/03/2017 | 5382.00 | 5382.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;900 KG MELAO; 45 KG ALHO; 90 BANDEIJAO OVO; 90 UN COCO VERDE. ATA: 150/17. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 08/03/2017 | 10080.00 | 10080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 300PCT SACO PLASTICO P/LIXO; 300PCT SACO PLASTICO P/LIXO; 300PCT SACO PLASTICO P/LIXO. | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 08/03/2017 | 3671.10 | 3671.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES BOVINA; 34 KG MOCOTO BOV; 222 KG PEITO DE FRANGO; 33 KG LINGUICA CALABRESA DEFU;ATA: 103/16. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 08/03/2017 | 6750.00 | 6750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS ABAIXOS; 1.250 KG GAS LIQUEFEITO. ATA: 0143/2016. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 08/03/2017 | 4095.10 | 4095.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXOS; 155 PCT PAO DE FORMA; 62 KG PAO DOCE; 155 PAO FRANCES; 310 PCT PAO HOT DOG; 155 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL.ATA: 0173/16. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 08/03/2017 | 5186.16 | 5186.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;18 KG PEPINO; 450 KG INHAME; 54 KG REPOLHO; 450 UN ABACAXI. ATA: 179/16. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 08/03/2017 | 2623.05 | 2623.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;360 KG CEBOLA; 135 KG BANANA PACOVAN; 45 KG COENTRO. ATA: 150/17. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 08/03/2017 | 2820.60 | 2820.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;450 KG TOMATE; 45 KG BANANA COMPRIDA; 90 KG PIMENTAO. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 08/03/2017 | 4253.40 | 4253.40 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;90 KG UVA ITALIA; 360 KG MAMAO; 360 KG BATATA DOCE; 27 KG MARACUJA; 180 KG ABOBORA DE PRIMEIRA. ATA: 179/16. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 08/03/2017 | 6514.65 | 6514.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;18 KG BETERRABA; 09 KG LIMAO; 1.080 KG BATATA INGLESA; 45 KG MACA VERMELHA. ATA: 150/17 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00239 | 09/03/2017 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO MEDICAMENTO ABAIXO: 300 BOLSA DE CIPROFLOXACINO 400MG,200ML | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00240 | 09/03/2017 | 1536.00 | 1536.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERCICOSDE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 08,20 E 30/12/16 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00241 | 10/03/2017 | 4050.00 | 4050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERUIAL MEDICOS; 90 CLIP DE TITANIO COMPATIVEL COM LT300 - MEDIO GRANDE VERDECLIPMED. | 14012086000187 | AMPLIMEDICA COM. ATACADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 10/03/2017 | 1554.84 | 1554.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;450 UN ALFACE CRESPA; 36 PCT ERVA DOCE. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 10/03/2017 | 3421.00 | 3421.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILME ABAIXOS; 5 CX FILME 18 X 24; 5 CX FILME 35 X 35; 5 CX FILME 35 X 43. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 10/03/2017 | 239.00 | 239.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 100 PCT COPO PARA AGUA 180ML. | 15033987000118 | D & P COM E DIST DE MATERIAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 10/03/2017 | 3468.00 | 3468.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 50 L DIETA LIQUIDA NUT COMP; 100 UN DIETA NUT COMPLETA; 4 UN CLARA DE OVO. | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 10/03/2017 | 171.00 | 171.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;450 UN LARANJA PERA. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 10/03/2017 | 4787.20 | 4787.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA ABAIXOS; 160 KG POLPA ACEROLA; 80 KG POLPA CAJA; 440 KG POLPA CAJU; 160 KG POLPA GOIABA. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00248 | 10/03/2017 | 283.00 | 283.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 10 UND CATETER UMBILICAL MONO2,5. ( MATERNIDADE ). | 13252304000198 | E L M PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00249 | 10/03/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200 BOL CIPROFLOXACINO 400MG/ 200ML . ( URGENCIA ). | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00250 | 10/03/2017 | 2720.00 | 2720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 02 CX FORMULARIO CONT NOTA DEAUTORIZACAO DE PGTO; 02 CX FORMULARIO CONT NOTA DEEMPENHO. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00251 | 10/03/2017 | 1048.60 | 1048.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO;01 UN AVENTAL DE CHUMBO MASCU-LINO S/PROTECAO NAS COSTA. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00252 | 10/03/2017 | 4249.10 | 4249.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO;01 PROTETOR TIREOIDE ADULTO; 02 OCULOS PROT FRONT; 05 NUMEROS DE CHUMBO; 01 CONJ CHASSI C/ECRAN. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10829779000106 | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00253 | 10/03/2017 | 890.00 | 890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT.RADIOLOGICO; 02 UN REVELADOR 38 LTS; 02 UN FIXADOR 38 LTS. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00254 | 10/03/2017 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 02 PAREDE DUPLA DA CUPULA; 80 ABAFADOR UNICO. CONFORME PROCESSO:193/17. ( MATERNIDADE ). | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Dispensa | 00255 | 10/03/2017 | 4160.00 | 4160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 800 MTS TNT COM 1,40M; 200 MTS TNT COM 1,40M; 300 MTS SARJA LONA CRUA. ( URGENCIA ). | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00256 | 13/03/2017 | 174.90 | 174.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE CLARO TV. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00257 | 14/03/2017 | 7969.20 | 7969.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 2.290 REAGENTES PARA HEMOGRAMACONJUNTO COMPLETO. ( MATERNIDADE ). | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00258 | 14/03/2017 | 1244.60 | 1244.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 10 KIT TP TEMPO DE PROTOMBINA SOLUPLASTIN 10X2ML. ( URGENCIA ). | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00259 | 16/03/2017 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 20000 PCT COMPRESSA DE GAZE 13FIOS. ( MATERNIDADE ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00260 | 16/03/2017 | 7275.00 | 7275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1500 PCT CAMPO OPERATORIO EST;( MATERNIDADE ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00261 | 16/03/2017 | 6885.00 | 6885.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 300 F/A PIPERACILINA TAZOBACTAM 4,5G. ( URGENCIA ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00262 | 16/03/2017 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1000 UND ATADURA DE CREPOM 30C( URGENCIA ). | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00263 | 16/03/2017 | 6885.00 | 6885.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 F/A PIPERACILINA TAZOBACTAM 4,5G. ( URGENCIA ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00264 | 16/03/2017 | 5685.00 | 5685.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300 UND HIDROXIDO DE ALUMINIO;300 UND AMPICILINA SUBACTAM3,0 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00265 | 16/03/2017 | 242.00 | 242.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA. 03 FONTE ATX NOMINAL 500W REAL50 CONECTOR RJ 45. | 05323884000139 | MEGA MIDIA.COM COMERCIO E SERV EIRELI ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 16/03/2017 | 8850.00 | 8850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 3.000 UN COLETOR DE MAT PERFURO CORTANTE. ( URGENCIA ). | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 16/03/2017 | 6345.00 | 6345.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1.500 UN COLETOR DE MAT PERFU-RO CORTANTE CAP 13 LTS. ( URGENCIA ). | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 16/03/2017 | 5950.00 | 5950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 350 PCT SACO PLASTICO P LIXO. | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 16/03/2017 | 956.00 | 956.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;400 AMP 4ML BUPIVACAINA CLORI-RATO ASSOCIADA A GLICOSE. ( MATERNIDADE ). | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 16/03/2017 | 2496.88 | 2496.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA. REF VA FEV/2017. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 16/03/2017 | 1608.16 | 1608.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA.REF AJAN/2017. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 17/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTECENTE AOHPMGER REF AO MES DE FEV/2017. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 17/03/2017 | 814000.00 | 814000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDA-DE DO PESSOAL PERTENCENTE AOHPMGER REF AO MES FEV /2017. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 17/03/2017 | 840613.54 | 840613.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDA-DE DO PESSOAL PERTENCENTE AOHPMGER REF AO MES MARCO/2017. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00276 | 20/03/2017 | 256.00 | 256.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DOSIMETRIA DE RADIACAO. REFAO MES MARCO/2017. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00277 | 20/03/2017 | 3493.75 | 3493.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RESSONANCIA.REF ADEZ/2016 CONFORME EM ANEXO. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00278 | 20/03/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAREALIZADA NO MES DEZ/16. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00279 | 20/03/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REF AO MES DEZ/16. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00280 | 20/03/2017 | 1360.00 | 1360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONTRASTES REF AO MES DEZEMBRO/2016. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00281 | 21/03/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS P/A URGENCIA: 100 AP CISATRACURIO 200MG, BE-SILATO - CIS 2MG/ML CX C/5AM 10ML - CRISTALIA. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00283 | 21/03/2017 | 3250.00 | 3250.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.MEDICOS P/A MATERNIDADE: 100 AP CISATRACURIO 20MG, BESILATO - CIS 2MG/ML CX C/5AM 10M. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00284 | 21/03/2017 | 3205.00 | 3205.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. P/A MATERNIDADE: 20 UN CANALETA MONOPOLAR, CO- MANDO P/PEDAL, AUTOCLAV.CABO FIXO, CONECTOR PINO BANANA; 20 UN ELETRODO MEDICO 75MM - PONTA TIPO FACA, MOD: E120. | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00285 | 21/03/2017 | 3955.00 | 3955.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE LABORATORIO ABAIXO: 01 C1 CALIBRADOR SOL.1 C/2UN; 01 C2 CALIBRADOR SOL.2 C/2UN; 01 C3 FLUID PACK. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 21/03/2017 | 390.00 | 390.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 100 AMP HIDRALAZINA, 20MG/ML SOL.INJ. ATA: 0065/2016 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00287 | 21/03/2017 | 879.00 | 879.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 100 AM DROPERIDOL 2,5MG/ML - CRISTALIA. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00288 | 21/03/2017 | 920.00 | 920.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSCURATIVOS ESPECIAIS ABAIXO: 10 UN COBERTURA C/ALTA CAPACI-DADE DE ABSORCAO, EST.DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETICELULOSE. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00289 | 21/03/2017 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO; 19 COBAS H232 - TROPONINA T. ( URGENCIA ). | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00290 | 21/03/2017 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10 UND COLETOR DE DRENAGEM TORACICO N 28. ( MATERNIDADE ). | 11041333000185 | CIRURGICA BRASILEIRA PROD HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 21/03/2017 | 8400.00 | 8400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 30.000 UN SR SERINGA HIPODERMICA DESC 10 ML. ( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 21/03/2017 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 30.000 UN SR SERINGA HIP DESC 20 ML COM AGULHA. ( MATERNIDADE ). | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 21/03/2017 | 6828.00 | 6828.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 600 M TECIDOS BRIM PROF.100% ALGODAO. ( MATERNIDADE ). | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 21/03/2017 | 1490.00 | 1490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 1.000 M TECIDOS TNT 100% POLI.( MATERNIDADE ). | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00295 | 21/03/2017 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 50000 PC LUVA PORC TAM M CX C100 UN. ( MATERNIDADE ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00296 | 21/03/2017 | 5900.00 | 5900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 100 UN CATETER VENOSO CENTRAL 14 G X 20CM. ( MATERNIDADE ). | 13252304000198 | E L M PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00297 | 21/03/2017 | 3799.60 | 3799.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE AABAIXOS; 40 PC CADARCO CHATO SARJADA; 50 UN PASTA EM PVC; 200 PCT GRAMPO TRILHO EM PLAS;24 UND MACARDO P/QUADRO; 10 PAR OILHA ALCALINA TAM M; 20 RLS SACO PLASTICO EM BOBINA | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00298 | 21/03/2017 | 3389.76 | 3389.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 3168 UND CONJ ESCOVA ESPONJA. ( MATERNIDADE ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00299 | 21/03/2017 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 15 CX MICRO FILTRO DE AR ANTIBACTERIANAO. ( MATERNIDADE ). | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00300 | 21/03/2017 | 5604.13 | 5604.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PROCESADORA AUTOMATICA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01141468000169 | MEDCALL COM SERV E REP MAT RADIOL E MEDI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 21/03/2017 | 1870.20 | 1870.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 18 KG CEBOLINHA; 450 KG CHUCHU. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00302 | 21/03/2017 | 1432.50 | 1432.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL; 1.000 UN TIJOLO 08 FUROS; 50 SC CIMENTO 50 KG. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00303 | 22/03/2017 | 4973.10 | 4973.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO000.183/2017. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00304 | 22/03/2017 | 884.80 | 884.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL; 08 MASSA CORREIDA 25KG HIDRA; 04 TINTAS INTERNA HIDRO; 02 TINT INTERNA HIDRACOR; 02 SUVENIL ESM BASE AGUA; 01 PASSAFIO GUIA 20 MT. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00305 | 22/03/2017 | 1550.00 | 1550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO;05 CX FILME LASER DRYPRO SDQ T8 X 10. ( URGENCIA ). | 02936819000190 | FILM SERVICE EQUIP E PROD MEDICOS RADIO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00306 | 22/03/2017 | 3312.00 | 3312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 700 UND INVOLUCRO SMS VERDE; 700 UND INVOLUCRO SMS VERDE; 700 UND INVOLUCRO SMS VERDE; 100 UND INVOLUCRO SMS AZUL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 130/2017. ( MATERNIDADE ). | 01264208000180 | SURGITEX COM DE PROD MED CIRURGICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 22/03/2017 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 50.000 UN SERINGA HIP DESC 5ML( URGENCIA ). | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00308 | 22/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES ABAIXOS; 01 CARIOTIPO COM BANDA G. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00309 | 22/03/2017 | 2764.60 | 2764.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO 000.235/17. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00310 | 22/03/2017 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 ENOXAPARINA 40 MG. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00311 | 22/03/2017 | 3892.00 | 3892.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10 UND REANIMADOR MANUAL; 10 UND REANIMADOR MANUAL; 20 UND MICRO NEBUBULIZADOR PLAC MASCARA INF C/ROSA. ( MATERNIDADE ). | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00312 | 22/03/2017 | 3431.60 | 3431.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10 UND CANULA DE GUEDEL N 3; 10 UND CANULA DE GUEDEL N 4 5000 UND ABSORVENTE HIGIENICO;1000 UND CATETER VENOSO PERI; 10 UND SISTEMA DE DRENAGEM TORACICO N 28. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 23/03/2017 | 40023.00 | 40023.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 1.350 KG CARNE BOVINA ALCATRA;720 KG FILE DE PEITO DE FRANGO ATA: 0103/2016. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 23/03/2017 | 14380.00 | 14380.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 150 KG CARNE BOVINA MOIDA; 25 KG PRESUNTO DE FRANGO; 600 KG CARNE BOVINA ACEM. ATA: 0103/2016. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 23/03/2017 | 3225.00 | 3225.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 100 KG SALSICHA DE FRANGO; 50 KG QUEIJO COALHO; 50 KG QUEIJO MUSSARELA. ATA: 0103/2016. | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 23/03/2017 | 29410.63 | 29410.63 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 117 KG CARNE BOVINA MUSCULO; 880 KG PEITO DE FRANGO S/OSSO;900 KG PEIXE FILE MERLUZA. ATA: 0103/2016. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 23/03/2017 | 6462.00 | 6462.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 280 KG FIGADO BOVINO; 20 KG LINGUICA CALABRESA DEF.;240 KG LINGUICA TOSCANA; ATA: 0103/2016. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 23/03/2017 | 5900.00 | 5900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1000 UND ESPARADRAPO IMPERME.(URGENCIA). | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00319 | 24/03/2017 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 500 CX BOLSA NUTRICAO PARENTE RAL 500 ML. (MATERNIDADE) | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00320 | 24/03/2017 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 500 CX BOLSA PARA NUTRICAO PARENTERAL 500ML. (MATERNIDADE). | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00321 | 24/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM GRUPO GERADOR REFE-RENTE AO MES JANEIRO/17. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00322 | 24/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR REFERENTE AO MES DE FEV/17. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00324 | 24/03/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR REF AOMES JAN/17. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00326 | 24/03/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR REF AOMES FEV/2017. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00327 | 24/03/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR REF AOMES MARCO/2017. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00328 | 24/03/2017 | 6560.00 | 6560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOSDA MARCA DRAGER REF AO MES MARCO/17. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00329 | 24/03/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM.REF AO MES MARCO/17. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00330 | 24/03/2017 | 2368.36 | 2368.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSESSORIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( SIAF ) REF AOMES MARCO/17 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00331 | 24/03/2017 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DESINSETIZACAO DESRATIZACAOE DESCUPINACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS.REF AO MES MARCO/2017. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00332 | 24/03/2017 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.REF AO MES MAR/17. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 24/03/2017 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL A LAZER MONOCROMATICA. REF AO MES MARCO/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00334 | 24/03/2017 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA MARCA INTERMED.REF AO MES MAR/17. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00335 | 24/03/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DO CABO DO PEDAL E REVISAO DOCIRCUITO ELETRICO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 000.296/17. | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00336 | 27/03/2017 | 1850.00 | 1850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A RECARGA DE TONNER SANSUNG E HP | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00337 | 27/03/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RESPIRADOR PULMONAR, C/SUBSTI-TUICAO DE PECAS. | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00338 | 27/03/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE ULTRASSON DA MATERNIDADE. | 10543201000199 | KLINIC ASSIST TECNICA MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 27/03/2017 | 27187.30 | 27187.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 150 L DIETA ENTERAL NUT COMPL;100 FR ALIMENTO PARA NUT ENTE; 100 UN NUTRICAO COMP BALANCEA;300 UN DIETA ENTERAL NUT COMP;70 ENV DIETA ENTERAL OU ORAL; 03 LT MODULO DE FIBRA; 02 LT MODULO ESPESSANTE; | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 27/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 100 UN FORMULA LIQUIDA NUTRI; 10 LT FORMULA INFANTIL; 03 L FORMULA INFANTIL; 10 LT FORMULA INFANTIL ANTI RE10 LT FORMULA INFANTIL ANTI RE150 SACHE MODULO DE FIBRAS. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 27/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 100 UND FORMULA LIQUIDA; 10 LT FORMULA INFANTIL; 03 LT FORMULA INFANTIL; 10 LT FORMULA INFANTIL ANTI; 150 SACHE MODULO DE FIBRAS. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 27/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 1750 ENV FORMULA DE NUTRIENTESCONFORME PEDIDO EM ANEXO. | 05818747000175 | NUTRIR SAUDE STORE LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00344 | 28/03/2017 | 7907.61 | 7907.61 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 30UN SA60AT ACRYSOF 00.0G; 30UN 6934-CARTUCHO B; 03UN 816 VISCOAT LARGE, 4% SULF DE COND.; 10UN 5218-BSS BOLSA 500M; 01UN 5834-PONTEIRA MICROTIP ABS 30 RETA; 01UN KIT LUVA ROXA 0.9MM CAME- | 56994502001535 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 28/03/2017 | 30.00 | 30.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 CP FUROSEMIDA 40MG; ATA: 0083/2016. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 28/03/2017 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 200 FR AM AZTREONAM 1G INJ. ATA: 0083/2016. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 28/03/2017 | 265.50 | 265.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 50 AM PANCURONIO BROMETO 2MG/ ML SOL.INJ. ATA: 0083/2016. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 28/03/2017 | 435.00 | 435.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 BIS LIDOCAINA CLORID. 2% GELEIA. ATA: 0065/2016. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 28/03/2017 | 190.00 | 190.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 50 AM NALOXONA CLORID. 0,4MG/ ML SOL.INJ. ATA: 0065/2016. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 28/03/2017 | 925.00 | 925.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 50 FR AM ANFOTERICINA B, DEXI-COLATO 50MG, PO P/SOL.INJ. ATA: 0155/2016. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00351 | 28/03/2017 | 28627.34 | 28627.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00352 | 28/03/2017 | 1118.26 | 1118.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10UND DE MASCARA DE SILICONE; 2 UND LAMINA EM ACO INOX 00 2 UND LAMINA EM ACO INOX 0 2 UND LAMINA EM ACO RETA 1 (MATERNIDADE) | 06207441000145 | PROTEC EXPORT IND COM IMPORT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00353 | 28/03/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA1000 LT DESINFETANTE HOSPITALAR BACTERICIDA E GERMICIDA. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00354 | 28/03/2017 | 5081.24 | 5081.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CONSUMO501 ROLO PAPEL TOALHA INTERFO LHADO BRANCO EM ROLO;40MG; 112 PACOTES PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES ROLO 30M BRANCO. | 16958061000104 | MAIS CLEAN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00355 | 28/03/2017 | 3644.00 | 3644.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 100 UND FORMULA LIQUIDA; 10 LATAS FORMULA INFANTIL; 3 LATAS FORMULA INFANTIL P RN;10 LATAS FORMULA INFANTIL ANTIREFLUXO; 150 SACHE MODULO DE FIBRAS;CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00356 | 28/03/2017 | 4655.00 | 4655.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 1750 ENV FORMULA DE NUTRIENTES P APORTE ENERGETICO EM RECEM NASCIDOS. | 05818747000175 | NUTRIR SAUDE STORE LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00357 | 28/03/2017 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA200 LTS CERA A BASE DE AGUA IMPERMEABILIZANTE. | 16958061000104 | MAIS CLEAN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00358 | 28/03/2017 | 2779.50 | 2779.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CONSUMO109 UND BOBINAS PICOTADA 35X45 | 10625806000129 | MULTIPEL COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00359 | 28/03/2017 | 2787.65 | 2787.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS; 5 AQUASEPT PLUS 500ML 5 GIGASEPT 1000ML 15 HYALUDERMIN 0,2 CREME 10 URGOTUL AG 10X12 5 CREME BARREIRA 100G 5 URGOCLEAN 10X10 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00360 | 28/03/2017 | 3905.00 | 3905.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS; 5 MEPILEX BORDER 10X10 5 NORMIGEL 15G 5 MEPILEX BORDER SACRUM 15 MEPILEX AG 10X10 20 MEPILEX BORDER LITE 4X5CM 20 MEPITEL FILM 6X7CM | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00361 | 28/03/2017 | 3443.00 | 3443.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS, 50 KERLIX 24 IELSANA SACHET GAZE 3 CAVILON CREME BARREIRA 5 CAVILON PROTETOR CUTANEO 24 GEL HIDROL DESBRIDANTE | 24958749000104 | ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00362 | 28/03/2017 | 1475.00 | 1475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS; 22 GEL AMORFO COMPOSTO POR ALGINATO DE CALCIO E SODIO; 10 PLACA DE CURATIVO CONSTRUIDA POR UMA MANTA. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00363 | 28/03/2017 | 446.46 | 446.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS; 10 UND ADAPTIC 7,6X20,3CM 2 UND KOLPBATH ESPONJA P BANHO24 UND | 18647211000186 | BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00364 | 28/03/2017 | 3185.00 | 3185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS; 10 CURATIVO EXTRA FINO HIDROCOLOIDE; 5 CURATIVOS DE FILME DE POLIURETANO EM ROLO; 20 CURATIVOS DE COMPRESSA NAO ADERENTE COMPOSTA POR TECIDO. | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 28/03/2017 | 1719.45 | 1719.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO; 117 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO; 38 KG PEIXE FILE DE MERLUZA | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00368 | 29/03/2017 | 305.00 | 305.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ABAIXOS; 305 MTS CABO RJ45 CAT5 8 VIAS TEX PRETO . | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00369 | 29/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS; 02 UND KOLPBATH - ESPONJA PARABANHO 24 UND. | 18647211000186 | BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 30/03/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 100 LATA LEITE EM PO DESNATADOITAMBE. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 30/03/2017 | 666.00 | 666.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 100 LATA LEITE EM PO DESNATADOITAMBE. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 30/03/2017 | 1363.40 | 1363.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 220 UN MARGARINA VEGETAL; 300 PCT CAFE TORRADO. | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 30/03/2017 | 26.70 | 26.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS; 30 UN GELATINA VEGETAL. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 30/03/2017 | 789.50 | 789.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 100 UN FEIJAO CARIOQUINHA; 50 UN VINAGRE. | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 30/03/2017 | 184.80 | 184.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 210 UN FLOCOS DE MILHO. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 30/03/2017 | 202.00 | 202.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 20 BIS CATCHUT TRADICIONAL; 100 CX CREME DE LEITE TRADI. | 15647723000154 | OURO BRANCO IND E COM DE LEITE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 30/03/2017 | 241.00 | 241.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 50 UN AMIDO DE MILHO. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 30/03/2017 | 274.00 | 274.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 200 UN EXTRATO DE TOMATE. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Dispensa | 00380 | 30/03/2017 | 2370.00 | 2370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 300 MTS TECIDOS ANARRUGA XADRENA COR AZUL. ( MATERNIDADE ). | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00381 | 31/03/2017 | 4454.52 | 4454.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00382 | 31/03/2017 | 563.75 | 563.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE PRESTACAODE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02/17 A 20/03/17. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00383 | 31/03/2017 | 766.48 | 766.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02/17 A 20/03/17. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 31/03/2017 | 7809.20 | 7809.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE; 3 UND CONDICIONADOR DE AR TIPOSPLIT CAP. 12.000 BTUS; 1 UND CONDICIONADOR DE AR TIPOSPLIT CAP. 30.000 BTUS; CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 31/03/2017 | 2613.00 | 2613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE; 2 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL CAP DE 9.000BTUS | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00386 | 31/03/2017 | 30.91 | 30.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSFINANCEIROS,ENCARGOS SOBRE TARIFAS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00387 | 31/03/2017 | 3930.00 | 3930.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 AM BUPIVACAINA CLOR. 5MG, GLIC.ANIDRA 4ML ESTER. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00389 | 03/04/2017 | 178.69 | 178.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. A MENSALIDADE DA NET VIRTUA, REF. A MARCO/2017. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00390 | 03/04/2017 | 180.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEORTESES E PROTESES PARA A PACIENTE ABAIXO: MARIA COSTA DE BRITO. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00391 | 03/04/2017 | 1033.00 | 1033.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEORTESES E PROTESES PARA A PACIENTE ABAIXO: SUETONIO DE MACEDO ARAUJO. | 18647211000186 | BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00392 | 03/04/2017 | 1033.00 | 1033.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEGRAMPEADOR LINEAR P/O PACIENTEMANOEL LUCIANO SOBRINHO. | 18647211000186 | BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00393 | 03/04/2017 | 4300.00 | 4300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF.A EXAMESDE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES DO HPMGER, NO MES DE JANEIRO/2017. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00394 | 03/04/2017 | 7525.00 | 7525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF.A EXAMESDE RESSONANCIA MAGNETICA, REA-LIZADOS EM PACIENTES DO HPMGER | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00395 | 03/04/2017 | 4190.00 | 4190.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSCURATIVOS ESPECIAIS ABAIXO: 05 UN OPSITE FLEXFIX (15CM X 10MTS); 05 UN ACTICOAT (10CM X10CM); 10 UN SOLOSITE (85GRS). | 08975531000101 | MEDICAL CARE LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 03/04/2017 | 331.20 | 331.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 48 KG COUVE FLOR. ATA: 0187/2016. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 03/04/2017 | 142.40 | 142.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 16 UN CEBOLINHA. ATA: 0132/2016 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 03/04/2017 | 166.32 | 166.32 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 44 KG BATATA DOCE BRANCA. ATA: 0179/2016. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00399 | 04/04/2017 | 7907.61 | 7907.61 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE OFTALMOGIA ABAIXO: 30UN ACRYSOF 00.0G; 30UN CARTUCHO B; 03UN VISCOAT LARGE 4% SULF.DE COND 3% HIALUR; 10UN BSS BOLSA 500M; 01UN PONTEIRA MICROTIP ABS 30 RETA; 01UN KIT LUVA ROXA 0.9MM CAME- | 56994502001535 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 04/04/2017 | 5900.00 | 5900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 FR AM HIDROCORTISONA, SALSUCCINATO SOD.500MG. ATA: 004/2017. | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 04/04/2017 | 105.00 | 105.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 COMP FENITOINA SOD.100MG. ATA: 0172/2016. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 04/04/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 AM FENOBARBITAL SOD. 100MGML, SOL. INJ. ATA: 0083/2016. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 04/04/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 AM AMICACINA SULF. 250MG/ ML SOL.INJ. ATA: 0083/2016. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 04/04/2017 | 1920.00 | 1920.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 480 FR GLICEROL, 12%. ATA: 0096/2016. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 04/04/2017 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/AMATERNIDADE: 400 FR IPRATROPIO BROMETO 0,25MG/ML, SOL.P/INALACAO. ATA: 0096/2016. | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 04/04/2017 | 17850.00 | 17850.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/AMATERNIDADE: 7000 FR/BOLSA 500ML RINGER, ASSOCIADO C/LACTATO DE SODIO, SOL.INJ. SIST.FECHADO. ATA: 0100/2016. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 04/04/2017 | 3414.00 | 3414.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS TECIDOS ABAIXO: 300 MT BRIM PROFISSIONAL 100% ALGODAO, SARJA 3X1, 160CM. ATA: 0114/2016 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 04/04/2017 | 3090.00 | 3090.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A MATERNIDADE: 1000 FR FLUCONAZOL, 2MG/ML, INJ. ATA: 0172/2016. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 04/04/2017 | 5900.00 | 5900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 2000 AM NOREPINEFRINA, SAL BI-TARTARATO, 2MG/ML, SOL.INJ. ATA: 0146/2016. | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 04/04/2017 | 9894.00 | 9894.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 600 FR/AM MEROPENEM, 1G. INJ. ATA: 0155/2016. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 04/04/2017 | 5040.00 | 5040.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 1000 FR AGUA DESTILADA ESTERILAPIROGENICA. ATA: 0100/2016. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 04/04/2017 | 25000.00 | 25000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 10.000 FR/BOLSA CLORETO DE SO-DIO 0,9%, SOL.INJ.SIST.FECHADOATA: 0100/2016. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 04/04/2017 | 5180.00 | 5180.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 1000 FR/AM VANCOMICINA CLORID.500MG INJ. DILUENTE 10ML. ATA: 0146/2016. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 04/04/2017 | 13270.00 | 13270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 AMP 5ML ACIDO TRANEXAMI-CO 50 MG; 2.000 AMP 2ML ONDANSETRONA_CLO2.000AMP 4ML CLINDAMICINA 150 MG/ML. ( URGENCIA ). | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 04/04/2017 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500 FR-AMP CEFEPIMA CLORIDRATO( URGENCIA ). | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 04/04/2017 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5.000 UN CONEXAO DE 2 VIAS PARA EQUIPOS. ( URGENCIA ). | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 04/04/2017 | 1122.00 | 1122.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 300 UN SONDA DE FOLY D DUAS VN 18. ( URGENCIA ). | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 04/04/2017 | 8400.00 | 8400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 30.000 UN SERINGA HIPODERMICA DESC 10 ML C AGULHA; ( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00421 | 04/04/2017 | 1188.00 | 1188.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 30 UN DRENO DE SUCCAO 4.8; 30 UN DRENO DE SUCCAO 6.4. ( URGENCIA ). | 11041333000185 | CIRURGICA BRASILEIRA PROD HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 04/04/2017 | 1898.00 | 1898.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIDA LACTEA; 180 UN BEBIDA LACTEA DIET; 220 UN BEBIDA LACTEA AMEIXA; 220 UN BEBIDA LACTEA BANANA. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 04/04/2017 | 5724.00 | 5724.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS BAIXOS; 1.060 KG GAS LIQUEFEITO. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00424 | 04/04/2017 | 126114.38 | 126114.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR REF AO MES MARCO/17. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 04/04/2017 | 3210.80 | 3210.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 920 SC LEITE PASTEURIZADO. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 04/04/2017 | 11175.80 | 11175.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE ABAIXOS; 880 KG PEITO DE FRANGO; 51 KG LINGUICA TOSCANA. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 04/04/2017 | 4544.75 | 4544.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE ABAIXOS; 175 KG CARNE BOV CHARQUEADA. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 04/04/2017 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA U.C.I REFERENTE AO MESMARCO/2017. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 04/04/2017 | 11124.00 | 11124.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE ABAIXOS; 120 KG CARNE BOV MOIDA; 480 KG CARNE BOV ACEM. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 04/04/2017 | 32018.40 | 32018.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE ABAIXOS; 1.080 KG CARNE BOV ALCATRA; 576 KG FILE DE PEITO DE FRANGO | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 04/04/2017 | 1589.00 | 1589.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE ABAIXOS; 100 KG CARNE BOV MUSCULO. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 04/04/2017 | 13210.00 | 13210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 125 L FORMULA LIQUIDA; 125 UN DIETA ENTERAL; 50 ENV DIETA ENETERAL; 02 LT MODULO DE FIBRA; 25 LATA DIETA NUT COMPLETA; 60 UN NUTRICAO COMPLETA; 125 UN ALIMENTO PARA SITUACAO | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 04/04/2017 | 4584.00 | 4584.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA ABAIXOS; 160 KG POLPA ACEROLA; 40 KG POLPA CAJA; 440 KG POLPA CAJU; 160 K POLPA GOIABA; 40 KG POLPA MANGA. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 04/04/2017 | 3963.00 | 3963.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXOS; 150 PCT PAO DE FORMA; 60 KG PAO DOCE; 150 KG PAO FRANCES; 300 PCT PAO HOT DOG; 150 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 04/04/2017 | 6462.00 | 6462.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE ABAIXOS; 280 KG FIGADO BOVINO; 20 KG LINGUICA CALABRESA; 240 KG LINGUICA TOSCANA. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 04/04/2017 | 1784.16 | 1784.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE ABAIXOS; 72 KG CARNE BOVINA PATINHO. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 04/04/2017 | 3095.00 | 3095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE ABAIXOS; 100 KG SALSICHA DE FRANGO; 20 KG PRESUNTO DE CARNE; 40 KG QUEIJO COALHO; 40 KG QUEIJO MUSSARELA. | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 04/04/2017 | 12960.00 | 12960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE ABAIXOS; 720 KG PEIXE FILE MERLUZA. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 04/04/2017 | 3514.70 | 3514.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE ABAIXOS; 101 KG PEITO DE FRANGO; 124 KG PEIXE FILE MERLUZA. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 05/04/2017 | 2382.37 | 2382.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 16 KG PEPINO 101 KG INHAME 48 KG REPOLHO 400 UND ABACAXI. ATA:179/16 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 05/04/2017 | 3850.40 | 3850.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 320 KG CEBOLA; 400 KG CHUCHU; 40 UND GOMA; 96 KG BANANA; 40 KG COENTRO. ATA:179/16 | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 05/04/2017 | 5764.00 | 5764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 400 UND ALFACE; 800 KG MELAO; 40 KG ALHO; 80 BANDEJAS OVO; 80 UND COCO VERDE. ATA:179/16. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 05/04/2017 | 6032.00 | 6032.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 480 KG MACAXEIRA; 640 KG CENOURA; 400 KG LARANJA. ATA:179/16 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 05/04/2017 | 2976.08 | 2976.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 80 KG UVA ITALIA VERDE; 320 KG MAMAO; 276 KG BATATA DOCE BRANCA; 24 KG MARACUJA. ATA:179/16 | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 05/04/2017 | 5410.80 | 5410.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 16 KG BETERRABA; 32 PCT ERVA DOCE EM SEMENTES; 16 KG LIMAO; 800 KG BATATA INGLESA; 40KG MACA VERMELHA. ATA:179/16 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 05/04/2017 | 3524.80 | 3524.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 640 KG MELANCIA; 400 KG TOMATE; 40 KG BANANA COMPRIDA 80 KG PIMENTAO. ATA:179/16 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 05/04/2017 | 3468.00 | 3468.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 50 L DIETA LIQUIDA NUTRICIO; 04 UN CLARA DE OVO PURA; 100 UN DIETA NUT COMPLETA. | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 05/04/2017 | 55.20 | 55.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 24 KG BANANA PACOVAN. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 05/04/2017 | 638.40 | 638.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;160 KG ABOBORA DE PRIMEIRA. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 05/04/2017 | 2227.55 | 2227.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;299 KG INHAME DE PRIMEIRA. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 05/04/2017 | 1536.00 | 1536.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 20 UN FILME PVC ROLO. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 05/04/2017 | 3414.00 | 3414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 300 M TECIDO DE BRIM. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 05/04/2017 | 1032.20 | 1032.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ABAIXOS; 10 UN MASSA CORRIDA A BASE PVC10 LT TINTA LAVAVEL BRANCA. | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00454 | 05/04/2017 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 20 UN CATETER UMBILICAL NEONATAL MONO LUMEN. ( MATERNIDADE ). | 13252304000198 | E L M PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00455 | 05/04/2017 | 7170.00 | 7170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 25 UND CURATIVO HIDROCOLOIDE; 10 UND CURATIVO HIDROCOLOIDE; 30 UND CURATIVO PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADE. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 05/04/2017 | 2490.00 | 2490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000AMP2ML VITAMINAS DO COMPLEXO B,B7.CONF ATA 083/16 | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 05/04/2017 | 1770.00 | 1770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000AMP5ML ACIDO ASCORBICO 100MG/ML,INJETAVEL.CONF ATA 83/16 | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 05/04/2017 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000FR1,20ML TENOXICAM 20MG.INJETAVEL.CONF ATA 83/2016 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Inexigível | 00459 | 05/04/2017 | 100333.20 | 100333.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS; CONFORME PROCESSO 11011824/3/011/2011-SEAD/PB | 92792530000138 | SONOVA DO BRASIL PROD.AUDIOLOGICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 05/04/2017 | 2820.00 | 2820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 3000UND CATETER VENOSO PERIFE-RICO N 22.CONF ATA 151/16. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 05/04/2017 | 1860.00 | 1860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP2ML BROMOPRIDA 5MG/ML INJETAVEL;2000AMP2ML GENTAMICINA 40MG/ML SOL INJETAVEL.CONF ATA 83/2016 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 05/04/2017 | 3540.00 | 3540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000FR10ML FENTANILA SAL CITRATO 0,05MG/ML SOL INJ,CONF ATA 83/2016 | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 05/04/2017 | 1791.50 | 1791.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 20FR10ML ESMOLOL CLORIDRATO 10MG/ML INJ; 50FR20ML LEVOBUPIVACAINA CLORIDRATO.CONF ATA65/16 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 05/04/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 1000AMP ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL INJ.CONF ATA 65/2016 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 05/04/2017 | 194.00 | 194.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;40FR LEITE DE COCO TRADICIONAL500ML.CONF ATA 62/16 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 05/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONSUMO; 01UND COLETOR DE DADOS P/CODI-GO DE BARRAS; 200UND PLAQUETA METALICA COM CODIGO DE BARRA. CONF ATA 92/16 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 05/04/2017 | 1340.00 | 1340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 5000UND AGULHA DESCART 13X4,5 26G;1000UND CATETER VENOSO PE-RIFERICO 24G.CONF ATA 151/16 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 05/04/2017 | 13320.60 | 13320.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 600L AMACIANTE UNIVERSAL DE TECIDOS;600L ALCALINIZANTE P/USOHOSPITALAR;13UND DESINFETANTE E ALVEJANTE;150L NEUTRALIZADORLIQUIDO.CONF ATA 98/16 | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 05/04/2017 | 3544.00 | 3544.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS; 100UND FORMULA LIQUIDA NUTRIC COMPLETA;10LATA FORMULA INFANT3LATA FORMULA INFANTIL P/RN; 5LATA FORMULA INFANTIL ANTI-REFLUXO;150SACHE MODULO DE FIBRAPREBIOTICA.CONF PROC 134/17 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 05/04/2017 | 18926.80 | 18926.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS; 150L DIETA ENTERAL NUTRIC COM-PLETA;100FR500ML ALIMENTO P/NUTRICAO ENTERAL;100UND NUTRICAOCOMPLETA;150UND DIETA ENTERAL;70ENV DIETA ENTERAL OU ORAL;04LATA MODULO DE FIBRA ALIMENTAR2LATA MODULO ESPESSANTE;30LATADIETA NUTR COMPLETA.CONF PROC | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00471 | 05/04/2017 | 6345.00 | 6345.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADASCOM CONTRASTE. REALIZADA EM JANEIRO DE 2017. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00472 | 05/04/2017 | 897.00 | 897.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT INFORMATICA; 3UND HD DESKTOP 500GB TOSHIBA.P3001 BOX NSERIES.CONF PROC2382017 | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00474 | 05/04/2017 | 200.76 | 200.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 2UND 1028-KOLPBATH-ESPONJA P/ BANHO 24UND.CONF PROC 302/17 | 18647211000186 | BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 05/04/2017 | 956.00 | 956.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400AMP4ML BUPIVACAINA CLORIDRATO SOL INJ.CONF ATA83/16 (MATERNIDADE) | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 05/04/2017 | 925.00 | 925.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500AMP2ML AMICACINA SULFATO 250MG/ML SOL INJ.CONF ATA 83/ (MATERNIDADE) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 05/04/2017 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300AMP2ML FENOBARBITAL SODICO 100MG/ML SOL INJ.CONF ATA 83/ 16. (MATERNIDADE) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 05/04/2017 | 2820.00 | 2820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 3000UND CATETER VENOSO PERIFE-RICO N20G.CONF ATA 151/16 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 05/04/2017 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100UND CATETER VENOSO PERIFERICO N16G;100UND CATETER VENOSO PERIFERICO N14G.CONF ATA 151/ 2016 | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 05/04/2017 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 5000UND LAMINA P/BISTURI N24. CONF ATA 151/2016 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 06/04/2017 | 8040.00 | 8040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 FR-AMP HIDROCORTISONA 100 MG INJ. ( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00482 | 06/04/2017 | 804.00 | 804.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 40 UND UMID C/FRASCO PLASTICO 250 ML OXIGENIO. ( MATERNIDADE ). | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00483 | 06/04/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 20 ETIQUETA ADESIVA 60X40MM; 10 RIBBON CERA 110MX75M. | 03661185000173 | EUCLIDES JOAQUIM DE OLIVEIRA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00484 | 06/04/2017 | 1856.00 | 1856.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 116 UND BULBO EMBORRACHADO N 2 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00485 | 07/04/2017 | 865.00 | 865.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL ABAIXOS; 05 CORREIA P MAQUINA REF A-97;05 CORREIA P MAQUINA REF A-70;05 CORREIA P MAQUINA REF A-60;05 CORREIA P MAQUINA REF A-11205 L OLEO COMPRESSOR; 05 L OLEO HIDRAULICO; 05 KG TRAPO P LIMPEZA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00486 | 07/04/2017 | 770.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE INSTALACAO DE DADOS E TELEFONIA CONFORME PROCESSO EMANEXO 000.321/17. | 26106182000173 | SMG TELECOM - JOSE SANDRO M V NEGREIROS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 07/04/2017 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 10.000 UND FITA DE GLICOSIMETRIA ( GLICEMIA CAPILAR ). | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 10/04/2017 | 6705.00 | 6705.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL ABAIXOS;1.500 UND AGUA MINERAK SEM GASCOM 20 LTS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 10/04/2017 | 154.00 | 154.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL ABAIXOS;100 UND AGUA MINERAL SEM GAS C1,5 LTS. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00490 | 11/04/2017 | 6990.00 | 6990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100 UND BISTURI DE FACOEMULSIFICACAO;LAMINA COM 2,75MM; 30 UND CORANTE AZUL DE TRIPANO,FRASCO AMPOLA COM 1ML. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00491 | 12/04/2017 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 100 UND PAPEL TERMO SENSIVEL MILIMETRADO BOBINA 80 X 30 PARA USO ECG. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00492 | 17/04/2017 | 1380.00 | 1380.00 | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A NE N. 82 DE 13.02.207, ANULADO POR GD N. 03 DE 17.04.2017. REF. AO MATERIAL ABAIXO: 20 UN ASPIRADOR DE AR MANUAL C/FRASCO PLASTICO. | 04130211000108 | AXMED EQUIP MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 17/04/2017 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10.000 BOLSA CLORETO DE SODIO 0,9 % SOL SISTEMA FECHADO 100M ( MATERNIDADE ). | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 17/04/2017 | 135.09 | 135.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 79 PCT PAPEL HIGIENICO BRANCO. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00495 | 17/04/2017 | 4725.12 | 4725.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1104 UND ALCOOL 70% C 1000ML. ( URGENCIA ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00496 | 17/04/2017 | 3130.00 | 3130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5000 UND ATADURA DE CREPON 10C2000 UND ATADURA DE CREPON 20C( URGENCIA ). | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00497 | 17/04/2017 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 05 UND TERMOMETRO MAX/MIN. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00498 | 17/04/2017 | 7907.61 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL OFTALMICO; 30 UND ACRYSOF 00.0 G; 30 UND CARTUCHO B; 03 UND VISCOAT LARGE 4%; 10 UND BOLSA 500M; 01 UND PONTEIRA MICROTIP; 01 UND KIT LUVA ROXA 0,9MM; 08 UND KIT FACO COMPLETO LAURE | 56994502001535 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00499 | 17/04/2017 | 7740.00 | 7740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 1.000 UND TUBO DE ENSAIO 12X751.000 UND TUBO DE ENSAIO 12X752.000 UND TUBO VAC DE PLAST P/COAGULACAO. 10.000 UND TUBO VAC DE PLAST PSOROLOGIA. ( URGENCIA ). | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00500 | 18/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITO INTEGRADO DE CAMERAS DE SEGURANCA C/FORNECIMENTO DEPECAS.CONF PROC 326/2017 | 23749465000145 | JOSE SEVERINO FILHO - MEI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00501 | 18/04/2017 | 6380.00 | 6380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 90UND DISPENSER SPRAY C/RESER-VATORIO 1,5;40UND DISPENSER P/PAPEL TOALHA INTERFOLHADO.CONFPROC 340/2017 | 23956281000156 | EXCELLENCIA SOLUCOES COM E SER EIRELI ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00502 | 18/04/2017 | 4284.00 | 4284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 600LT SABONETE LIQUDIO ANTISSEGEL BOMBONA 5L.CONF PROC 199/ 2017 | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00503 | 18/04/2017 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO; 10000UND TUPO VAC DE PLAST P/ HEMATOLOGIA.CONF PROC 192/2017 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00504 | 18/04/2017 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 10 TRIACEL I E II CONJ 2FRASCO10ML;10 REVENCEL A1 E B CONJ 2FRASCOS DE 10ML;10CONTROCEL FRASCO 10ML.CONF PROC 345/2017 | 06352068000116 | GC HOSPITALAB COMERCIAL LIMITADA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00505 | 18/04/2017 | 2347.80 | 2347.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 8UND FECHADURA 1301B CARAVELE;5UND DISCO DE CORTE PLANO P/ ACO INOX;1UND MARTELO PEDREIRODENTRE OUTROS.CONF PROC 332/17 | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00506 | 18/04/2017 | 2790.00 | 2790.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA 1000UND AGUA SANITARIA 2LT. CONF PROC 236/2017 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00507 | 18/04/2017 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 500UND AGUA SANITARIA COM 2LT.CONF PROC 318/2017 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00508 | 20/04/2017 | 6560.00 | 6560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOSDA MARCA DRAGER.REFERENTE AOMES DE ABRIL/2017. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00509 | 20/04/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM.REF AO MES ABRIL/2017 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00510 | 20/04/2017 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DA MARCA INTERMED.REFERENTE AO MESABRIL/2017. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00511 | 20/04/2017 | 2368.36 | 2368.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ( SIAF )REF AO MES ABRIL/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00512 | 20/04/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM GRUPO GERADOR. REFERENTE AO MES DE ABRIL/17. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 20/04/2017 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL.REFERENTE AO MES ABRIL/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00514 | 20/04/2017 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.REFERENTE AO MESABRIL/2017. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00515 | 20/04/2017 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DESINSETIZACAO DESRATIZACAOE DESCUPINACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNA DO HPMGER REF AOMES ABRIL/2017. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 24/04/2017 | 2184.00 | 2184.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 300 UN ALGODAO HIDROFILO 500G.( MATERNIDADE ). | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 24/04/2017 | 2008.13 | 2008.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO; 20 UN FECHADURA COMPLETA; 10 UN MASSA CORRIDA; 04 UN SELADOR ACRILICO; 05 UN THINNER EM LATA; 10 LATA TINTA LAVAVEL BRANCA; 15 UN TOMADA 2P. | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 24/04/2017 | 1402.50 | 1402.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ABAIXOS; 50 SC CIMENTO 50KG; 40 SC ARGAMASSA COLANTE TI AC. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00519 | 24/04/2017 | 7950.00 | 7950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO NO PERIODO DE 10.04A 10.05.2017. CONTRATO: 003/2017. | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00520 | 26/04/2017 | 3750.00 | 3750.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 30 UN TELA POLIPROP.TRANSP. SURGIPRO 15X15CM. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00521 | 26/04/2017 | 5200.00 | 5200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 200 UN EQUIP GIRASET PARENTE- RAL COM FILTRO - FOTOPROTETOR. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 27/04/2017 | 1490.00 | 1490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE TECIDOS ABAIXOS; 1.000 M TECIDOS TNT 100% POLI. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 27/04/2017 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 30 UN FARINHA DE TRIGO C/FERM.ROSA BRANCA. | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 27/04/2017 | 1713.60 | 1713.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 720 UN ACUCAR REFINADO. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 27/04/2017 | 241.00 | 241.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 50 UN AMIDO DE MILHO COM 1KG. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00526 | 27/04/2017 | 411.00 | 411.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 300 UN EXTRATO DE TOMATE 350G. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 27/04/2017 | 1998.00 | 1998.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 300 LT LEITE EM PO DESNASTADO. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 27/04/2017 | 226.00 | 226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 200 UN MILHO PARA MANGUZAR. | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 27/04/2017 | 282.00 | 282.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 40 FR LEITE DE COCO; 100 UN TEMPERO COMPLETO. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 27/04/2017 | 2312.60 | 2312.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 100 UN OLEO DE SOJA; 280 UN MARGARINA; 450 PCT CAFE TORRADO. | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 27/04/2017 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 50 UN GELATINA VEGETAL MORANGO100 UN SAL IODADO; 50 UN GELATINA VEGETAL UVA | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 27/04/2017 | 566.00 | 566.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 280 UN FLOCOS DE MILHO; 250 PCT COLORAU; 30 LATA AZEITE DE OLIVA. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 27/04/2017 | 355.20 | 355.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 20 BIS CATCHUP TRADICIONAL; 20 LATA AMEIXA EM CALDA; 100 CX CREME DE LEITE TRADI. | 15647723000154 | OURO BRANCO IND E COM DE LEITE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 27/04/2017 | 2061.20 | 2061.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 90 UN FEIJAO PRETO; 110 LATA LEITE CONDENSADO; 90 UN FEIJAO CARIOQUINHA; 100 UN VINAGRE DE ALCOOL; 270 UN MACARRAO TIPO ESPAGUETE | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Inexigível | 00535 | 27/04/2017 | 93410.80 | 93410.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVOS CONFORME PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N01/2011 CONTRATO 005/2012. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Inexigível | 00536 | 28/04/2017 | 97673.20 | 97673.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHO AUDITIVOS CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N01/2011 CONTRATO:002/2012 | 92792530000138 | SONOVA DO BRASIL PROD.AUDIOLOGICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00537 | 28/04/2017 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300 BOL CIPROFLOXACINO 400MG/ 200ML. | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00538 | 28/04/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200 BOL CIPROFLOXACINO 400MG/ 200ML. | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 28/04/2017 | 12700.00 | 12700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10.000 AMP 5ML ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO,ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA,4MG 500MG/ML. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Inexigível | 00540 | 28/04/2017 | 87022.00 | 87022.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS. INEXEGIBILIDADE DE LICITACAO N01/2011. CONTRATO:005/2012. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Inexigível | 00541 | 28/04/2017 | 93508.80 | 93508.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N01/2011. CONTRATO: 006/2012. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Inexigível | 00542 | 28/04/2017 | 96291.80 | 96291.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N01/2011. CONTRATO 004/2012. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Inexigível | 00543 | 28/04/2017 | 84070.80 | 84070.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N01/2011. CONTRATO: 003/2012. | 52848629000866 | CENTRO AUD AUDIBEL IMPORT E EXPORTACAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Inexigível | 00544 | 28/04/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N01/2011. CONTRATO: 006/2012. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Inexigível | 00545 | 28/04/2017 | 93847.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE APARELHOSAUDITIVOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N01/2012. CONTRATO: 006/2011. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Inexigível | 00546 | 28/04/2017 | 100774.20 | 100774.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE APARELHOS AUDITIVOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N01/2011. CONTRATO:004/2012. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Inexigível | 00547 | 28/04/2017 | 82788.20 | 82788.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE APARELHOS AUDITIVOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N01/2011. CONTRATO:003/2012. | 52848629000866 | CENTRO AUD AUDIBEL IMPORT E EXPORTACAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Inexigível | 00549 | 28/04/2017 | 95395.20 | 95395.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N01/2011. CONTRATO: 005/2012. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 02/05/2017 | 839.40 | 839.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A MATERNIDADE: 60 FR ROCURONIO BROMETO, 10MG/ML, SOL.INJ. ATA: 0083/2016. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 02/05/2017 | 5400.00 | 5400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A MATERNIDADE: 1000 AMP PROPOFOL, 20MG/ML, SOL.INJ. ATA: 0065/2016. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 02/05/2017 | 11367.00 | 11367.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A MATERNIDADE: 300 COMP MISOPROSTOL, 200MCG; 300 COMP MISOPROSTOL, 25 MCG. ATA: 0083/2016. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 02/05/2017 | 15200.00 | 15200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS MEDICAMENTOS P/A MATERNIDADE:4000 FR/BOLSA RINGER, ASSOCIA-DO C/LACTATO DE SODIO, SOL.INJSIST. FECHADO.; 2000 FR/BOLSA CLORETO DE SODIO0,0%, SOL. INJ. SIST.FECHADO. ATA: 0100/2016. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 02/05/2017 | 17700.00 | 17700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 4000 FR/BOLSA RINGER,ASSOCIADOC/LACTATO DE SODIO,SOL.INJ.SISTEMA FECHADO.; 3000 FR/BOLSA CLORETO DE SODIO0,9%, SOL.INJ. SIST.FECHADO. ATA: 0100/2016. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 02/05/2017 | 5900.00 | 5900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRS DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 2000 AMP NOREPINEFRINA, SAL BITARTARATO, 2MG/ML, SOL.INJ. ATA: 0146/2016. | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 02/05/2017 | 2250.00 | 2250.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 500 FR/AMP CEFEPIMA CLORID.1G,PO LIOFILO INJ. ATA: 0083/2016. | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 02/05/2017 | 8860.00 | 8860.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 2000 AMP ONDANSETRONA CLORID. 4MG/ML INJ.; 2000 AMP CLINDAMICINA 150MG/MLSOL. INJ. ATA: 0083/2016. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 02/05/2017 | 5080.00 | 5080.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 200 AMP NITROGLICERINA, 5MG/MLINJ. ATA: 0083/2016. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 02/05/2017 | 3640.00 | 3640.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 2000 AMP TERBUTALINA SULFATO, 0,5MG/ML, INJ. ATA: 0146/2016. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 02/05/2017 | 9894.00 | 9894.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 600 FR/AMP MEROPENEM, 1G, INJ.ATA: 0155/2016. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 02/05/2017 | 5040.00 | 5040.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA : 1000 FR AGUA DESTILADA ESTERILAPIROGENICA. ATA: 0100/2016. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 02/05/2017 | 1488.00 | 1488.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A MATERNIDADE: 100 AMP CISATRACURIO BESILATO,2MG/ML, SOL.INJ. ATA: 004/2017. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 02/05/2017 | 7912.80 | 7912.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A MATERNIDADE: 07 FR SURFACTANTE PULMONAR, FRACAO FOSFOLIPIDICA DE PILMAOPORCINO, 80MG/ML. ATA: 0083/2016. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 02/05/2017 | 3970.00 | 3970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 3.000 UN AGULHA DESC 0,55 X 244.000 UN CATETER VENOSO PERIFEN 22 G. ( MATERNIDADE ). | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 02/05/2017 | 3760.00 | 3760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 4.000 UN CATETER VEN PERI N 20( URGENCIA ). | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 02/05/2017 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.000 FR/BOLSA 500ML RINGER; 1.000 FR/BOLSA 500ML CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 02/05/2017 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5.000 UN CONEXAO DE 2 VIAS PARA EQUIPOS DE INFUSAO. ( URGENCIA ). | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 03/05/2017 | 2120.00 | 2120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 3.000 UN AGULHA DESC 13X4,528G2.000 UN CATETER VENO PERI 24G( MATERNIDADE ). | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 03/05/2017 | 1740.00 | 1740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 3.000 UN SONDA URETRAL N 6. ( MATERNIDADE ). | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 03/05/2017 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 UN TENOXICAM 20MG INJ. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 03/05/2017 | 16880.00 | 16880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 CJ IMIPENEM ASSOCIADO A CILASTATINA SODICA 500 MG. ( URGENCIA ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 03/05/2017 | 5180.00 | 5180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 FR-AMP VANCOMICINA CLORIDRATO 500 MG. ( URGENCIA ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00573 | 03/05/2017 | 781.04 | 781.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO 21/03/2017 A 20/04/2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00574 | 03/05/2017 | 275.50 | 275.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO 21/03/2017 A 20/04/2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00575 | 03/05/2017 | 5375.00 | 5375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS NO MES FEV/17. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00576 | 03/05/2017 | 7525.00 | 7525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RESSONACIA MAGNETICA REALIZADOS NO MES FEV/17. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00577 | 03/05/2017 | 4886.52 | 4886.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE ANATOMO PATOLOGICO REF AO MES FEV/2017. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00578 | 03/05/2017 | 27938.78 | 27938.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF AO MES DE FEV/2017. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00579 | 03/05/2017 | 2670.00 | 2670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 1.000 UN ARROZ BRANCO TIPO 1. | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00580 | 03/05/2017 | 2812.50 | 2812.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT.DE LABORATORIO ABAIXOS; 6.250 UN FITA DE GLICOSIMETRIA( GLICEMIA CAPILAR ). | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00581 | 03/05/2017 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 80 LT ELITE PLUS DETERGENTE DESENGORDURANTE. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00582 | 03/05/2017 | 678.54 | 678.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 06 RL EPRODAN BOBINA 200MMX50M | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00583 | 03/05/2017 | 1550.00 | 1550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO;05 CX FILME LASER DRYPRO SDQ 8 X 10 ( URGENCIA ). | 02936819000190 | FILM SERVICE EQUIP E PROD MEDICOS RADIO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00584 | 03/05/2017 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000 UND OXITOCINA 5UI/ML ( MATERNIDADE ). | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Dispensa | 00585 | 03/05/2017 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 300 MTS SARJA LONA CRUA 100% ALGODAO 246. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00586 | 03/05/2017 | 4709.40 | 4709.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 501 ROLO PAPEL TOALIA INTERFOLHADO BRANCO EM ROLO. | 16958061000104 | MAIS CLEAN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00587 | 03/05/2017 | 5100.00 | 5100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1000 PCT CAMPO OPERATORIO ESTA25X28CM. ( MATERNIDADE ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 03/05/2017 | 1494.00 | 1494.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 UN SONDA NASOGASTRICA LONGA N 20; 200 UN SONDA TUBO ENDOTRAQUEALN 7,5. ( URGENCIA ). | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 03/05/2017 | 2980.00 | 2980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 2.000 UN EQUIPO MICROGOTAS COMINJETOR LATERAL. ( URGENCIA ). | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 03/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1.000 UN ESPARADRAPO IMPERMEA-VEL 10CM X4,5 M. ( URGENCIA ). | 40782468000108 | M S H S MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 03/05/2017 | 8850.00 | 8850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.500 FR-AMP HIDROCORTISONA SASAL SUCCINATO SODICO 500MG. ( URGENCIA ). | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 03/05/2017 | 365.00 | 365.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 500 UN TORNEIRINHA DESC 3 VIAS( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 03/05/2017 | 108.00 | 108.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 24 UN VASSOURA EM PIACAVA. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 03/05/2017 | 222.93 | 222.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 48 UN POLIDOR DE ALUMINIO; 12 UN INSETICIDA; 15 FR AROMATIZADOR DE AR. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 03/05/2017 | 14.20 | 14.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 05 UN ESPANADOR. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 03/05/2017 | 1641.60 | 1641.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIG E LIMPEZA ABAIXOS; 960 PCT PAPEL HIGIENICO BRANCO | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 03/05/2017 | 283.20 | 283.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 30 LT LEITE EM PO MODIFICADO ABASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA. | 15647723000154 | OURO BRANCO IND E COM DE LEITE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 04/05/2017 | 835000.00 | 835000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTECENTE AOHPMGER REF AO MES ABRIL/2017. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 04/05/2017 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA U.C.I DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER REF AO MES DE ABRIL/2017. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00600 | 04/05/2017 | 6615.40 | 6615.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES REFERENTE AOS PACIENTES; MARIA DA GUIA RODRIGUES DA SILVA;MARIA VERONICA LEVINO DESOUZA;CLAUDIO PATRICIO DE ANDRADE;ELIAS COSMO DOS SANTOS. REF AO MES FEV/2017. | 18647211000186 | BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00601 | 04/05/2017 | 1033.00 | 1033.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES; ERICK PEREIRA DA SILVA. 01 UND | 14012086000187 | AMPLIMEDICA COM. ATACADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 04/05/2017 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE ANALISADOR PARAMULTIPLOS PARAMETROS. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 04/05/2017 | 8940.00 | 8940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL ABAIXOS;2.000 UND AGUA MINERAL S GAS COM 20 LTS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 04/05/2017 | 4350.00 | 4350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UN COLETOR DE DADOS PARA CODIGO DE BARRAS. | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 04/05/2017 | 106.00 | 106.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 200 UN PLAQUETAS METALICA COM CODIGO DE BARRAS AUTOADESIVA EIMPRESSAO PERMANENTE COM RESPNUMEROS SEQUENCIAS DE TOMBAMENTOS. | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 04/05/2017 | 5096.00 | 5096.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT.DE LIMPEZA; 800 BOMBONA DE AGUA SANITARIA. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 04/05/2017 | 5960.00 | 5960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT.DE LIMPEZA; 200 RL SACO PARA ACOND DE ALIM200 RL SACO PARA ACOND DE ALIM | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 04/05/2017 | 3240.00 | 3240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LIMPEZA ABAIXOS; 3.000 UN DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 04/05/2017 | 3644.00 | 3644.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 100 UN FORMULA LIQ NUT COMPLE;10 LATA FORMULA INFANTIL; 03 LT FORMULA INFANTIL P RN; 10 LT FORMULA INFANTIL ANTI RE150 SACHE MODULO DE FIBRAS. CONFORME PROC EM ANEXO 134/17. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 05/05/2017 | 20032.30 | 20032.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DITAS ABAIXOS; 150 L DIETA ENTERAL NUT; 100 FR 500ML ALIMENTO P NUTRI;100 UN NUTRICAO COMPLETA; 150 UN DIETAS ENTERAL NUTRI; 70 ENV DIETA ENETERAL; 03 LT MODULO DE FIBRA; 02 LT MODULO ESPESSANTE; 40 LT DIETA NUT COMPLETA. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 05/05/2017 | 3468.00 | 3468.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 100 UN DIETA NUT COMPLETA; 4 UN CLARA DE OVO PURA; 50 L DIETA LIQ NUT COMPLETA. | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 05/05/2017 | 17957.40 | 17957.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 12 UN DETERGENTE; 15 UN DESINFETANTE; 600 L AMACIANTE; 600 L ALCALINIZANTE; 150 L NEUTRALIZADOR LIQUIDO. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 05/05/2017 | 2790.00 | 2790.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 18.000 UN EMBALAGEM TERMICA EMEPS. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 05/05/2017 | 3700.00 | 3700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.000 FR- 10ML DIMETICONA 75MG | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 05/05/2017 | 3540.00 | 3540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 FR 10 ML FENTALINA SALCITRATO 0,05 MG. | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 05/05/2017 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.000 FR 10ML DIPIRONA SODICA 500 MG/ML. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 05/05/2017 | 3760.00 | 3760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 4.000 UN CATETER VEN PERI N 22 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 05/05/2017 | 1119.30 | 1119.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 70 AMP 5ML FLUMAZENIL 0,1 MG/M | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 05/05/2017 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5.000 AMP 2ML METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 5MG/ML. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 05/05/2017 | 5475.50 | 5475.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA ABAIXOS; 250 KG POLPA ACEROLA; 500 KG POLPA CAJU; 200 KG POLPA GOIABA; 100 KG POLPA MANGA. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 05/05/2017 | 160.20 | 160.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;18 UN CEBOLINHA DE PRIMEIRA. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 05/05/2017 | 3699.40 | 3699.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 1.060 SC LEITE PASTEURIZADO TIPO A. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 05/05/2017 | 7360.20 | 7360.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS ABAIXOS; 1.363 KG GAS LIQUIFEITO. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 05/05/2017 | 372.60 | 372.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;54 KG COUVE FLOR DE PRIMEIRA. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 05/05/2017 | 2083.20 | 2083.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 200 UN BEBIDA LACTEA DIET. 240 UN BEBIDA LACTEA AMEIXA; 240 UN BEBIDA LACTEA BANANA. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 05/05/2017 | 5449.80 | 5449.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXOS; 310 PCT PAO DE FORMA; 62 KG PAO DOCE; 155 KG PAO FRANCES; 310 PCT PAO HOT DOC; 310 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 05/05/2017 | 5581.01 | 5581.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;503 KG INHAME; 18 KG PEPINO; 54 KG REPOLHO VERDE; 450 UN ABACAXI. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 05/05/2017 | 4253.40 | 4253.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;90 KG UVA ITALIA; 360 KG MAMAO HAVAI; 360 KG BATATA DOCE; 27 KG MARACUJA; 180 ABOBORA. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 05/05/2017 | 6289.00 | 6289.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;540 KG MACAXEIRA; 540 KG CENOURA; 550 KG LARANJA PERA. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 05/05/2017 | 5998.50 | 5998.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;450 UN ALFACE CRESPA; 900 KG MELAO ESPANHOL; 27 KG ALHO; 90 BAND OVO; 90 UN COCO VERDE. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 05/05/2017 | 4083.30 | 4083.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGANJEIROS; 360 KG CEBOLA BRANCA; 360 KG CHUCHU; 45 UN GOMA DE MANDIOCA; 135 KG BANANA PACOVAN; 45 KG COENTRO. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 05/05/2017 | 1480.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA ABAIXOS; 100 UND AGUA MINERAL. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 05/05/2017 | 4140.00 | 4140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE ABAIXOS; 300 KG LINGUICA TOSCANA. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 05/05/2017 | 5079.15 | 5079.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;18 KG BETERRABA; 36 PCT ERVA DOCE; 18 KG LIMAO DE PRIMEIRA; 720 KG BATATA INGLESA; 45 KG MACA VERMELHA. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 05/05/2017 | 5327.70 | 5327.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE ABAIXOS; 215 KG CARNE BOV PATINHO. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 05/05/2017 | 3575.00 | 3575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES ABAIXOS; 100 KG SALSICHA DE FRANGO; 20 KG PRESUNTO DE CARNE; 50 UN QUEIJO COALHO; 50 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA; | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 05/05/2017 | 30170.00 | 30170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE ABAIXOS; 1.100 KG PEITO DE FRANGO S/OSS900 KG PEIXE FILE MERLUZA. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 05/05/2017 | 6630.25 | 6630.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE ABAIXOS; 120 KG CARNE BOV MOIDE; 25 KG LINGUICA CALABRESA DEFU.175 KG CARNE BOV CHARQUEADA. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 05/05/2017 | 9336.00 | 9336.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE ABAIXOS; 480 KG CARNE BOV ACEM. | 08649539000188 | CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00640 | 05/05/2017 | 35658.40 | 35658.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES ABAIXOS; 1.080 KG CARNE BOV ALCATRA; 350 KG FIGADO BOVINO; 576 KG FILE DE PEITO DE FRANGO | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 05/05/2017 | 3965.40 | 3965.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;720 KG MELANCIA; 450 KG TOMATE; 45 KG BANANA COMP; 90 KG PIMENTAO. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 08/05/2017 | 16300.00 | 16300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 100 FR IMUNOGLOBULINA HUMANA, ANTI RHO(D), 250 MCG SOL.INJ. ATA: 004/2017 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00643 | 08/05/2017 | 53089.56 | 53089.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO HOSPITALAR C/FOR-NECIMENTO DE MATERIAL, REF. AOPERIODO DE 01 A 13 DE ABRIL/17 | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00644 | 08/05/2017 | 3561.39 | 3561.39 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.P/LABORATORIO ABAIXO: PLACA DE KLAINE DE VIDRO C/12 ESCAV.; CUBETAS P/COAGULAMENTOPCT C/160 UN; COAGULOMETRO PCTGARROTE P/FLEBOTOMIA; TTPA TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARC.; SIFILIS VDRL 5,0ML;HEMOCULTURA IADULTO;HEMOCULTURA I PEDIAT.; SWAB HASTE MPLAST.;MICROHRMATO | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00645 | 08/05/2017 | 4888.24 | 4888.24 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.MEDICOS P/A MATERNIDADE: 5000 EQUIPO MACRO IL FLEX LLOCK AR/PART 1,5M PGC C/01UN BCEI. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00646 | 08/05/2017 | 5100.00 | 5100.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.MEDICOS P/A MATERNIDADE: 1000 PA CAMPO OPERAT. EST. 25X28CM C/RX PCT C/05UN. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00647 | 08/05/2017 | 3600.00 | 3600.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.MEDICOS P/A MATERNIDADE: 30.000 PC MASCARA TRIPLA C/TI-RAS C/CLIP 50UN. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00648 | 08/05/2017 | 2440.00 | 2440.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 4000 AMP GLICOSE 50% CX C/200 10ML; 2000 AMP TRAMADOL 100MG IM/IV CX C/100 2ML. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 08/05/2017 | 8040.00 | 8040.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 3000 FR/AMP HIDROCORTIZONA DE 100MG INJ. ATA: 004/2017. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00650 | 08/05/2017 | 4225.00 | 4225.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A MATERNIDADE: 500 F/A ARICILINA 5.000.000 UICX C/50 F A S/DIL.PENICILINA G POTASSICA. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00651 | 08/05/2017 | 10380.00 | 10380.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 2000 FR/AM OMEPRAZOL 40MG INJ.ATA: 004/2017. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00652 | 08/05/2017 | 4016.90 | 4016.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 AMP FITOMENADIONA(VIT.K-110MG/ML SOL.INJ.; 20 FRA ISOFLURANO, INALAT. 100ML, ISOFORINE 100% INALANTE; 30 FRA LIDOCAINA CLOR. 100MG SPRAY 50ML, XYLESTESIN 10%. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00653 | 08/05/2017 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 500 AMP MORFINA SUL.10MG/ML, SOL.INJ. 01ML CX C/50. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00654 | 08/05/2017 | 174.90 | 174.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE NET TV. REF AOMES DE ABRIL/2017. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00655 | 08/05/2017 | 3022.50 | 3022.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 150 F/A LEVOBUPIVACAINA CLOR5MG EPIN BIT 9 1MCG EST. 20ML.( MATERNIDADE ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00656 | 08/05/2017 | 6291.00 | 6291.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 699 ROLOS PAPEL TOALIA INTERFOLHADO BRANCO EM ROLO. | 16958061000104 | MAIS CLEAN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00657 | 08/05/2017 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 48 HIDROGEL HIDROLITICO DESBRIDANTE EMOLIENTE CICATRIZANTE BIS 60G. | 14450896000115 | ALFAMED-COMERCIO DE PRODUTOS CORRELATOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00658 | 08/05/2017 | 2976.00 | 2976.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 25 UND CURATIVO TECIDOS FLEXI;05 UND CREME COMP DE SUAV HID;03 UND CREME BRANCO VISCOSO; 10 UND COBERTURA EM ALTA CAPA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO NU000.243/2017. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00659 | 08/05/2017 | 302.50 | 302.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 05 UND TERMOMETRO DIGITAL MAXIMA E MININA 50 A. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Dispensa | 00660 | 08/05/2017 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 500 MTS TECIDOS ALGODAZINHO CRU. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00661 | 08/05/2017 | 3670.00 | 3670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 05 DUODERM PASTA; 05 COLZEN; 15 AQUACEL AG 10X10; 05 ANCHOR FAST; 01 REDE TUBULAR CALIBRE 05. | 15383101000166 | VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 09/05/2017 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 720 UN CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTO EM POLIONDA TAM OFICIO. PROC: 344/17 - ATA: 0028/17. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00664 | 09/05/2017 | 1344.00 | 1344.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5.000 UND FRALDA DESC HOSPITALTAM P. ( MATERNIDADE ). | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00665 | 09/05/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.000 AMP 2ML RANITIDINA CLORIDRATO 25MG/ML SOL INJ. ( URGENCIA ). | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00666 | 09/05/2017 | 7458.00 | 7458.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 F/A PIPERACILINA TAZOBACTA 4,5G CX C 10 F. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00667 | 09/05/2017 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 15 CX COBAS H232 -TROPONINA T.TESTE. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00668 | 09/05/2017 | 7969.20 | 7969.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT.DE LABORATORIOS; 2290 REAGENTES P DIAGNOSTICO CLINICO. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00669 | 09/05/2017 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300 BOL CIPROFLOXACINO 400MG. | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00670 | 09/05/2017 | 7458.00 | 7458.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300 F/A PIPERACILINA TAZOBACTA4,5 G. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00671 | 09/05/2017 | 6999.72 | 6999.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 16.666 UN COMPRESSA CIRURGICA 7,5CM X 7,5 CM 13 FIOS. ( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00672 | 09/05/2017 | 6999.72 | 6999.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 16.666 UND COMP CIRUR 7,5CM X7,5CM 13 FIOS. ( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00673 | 09/05/2017 | 7458.00 | 7458.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 F/A PIPERACILINA TAZOBACTA 4,5G CX 10 F. ( URGENCIA ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00674 | 09/05/2017 | 5900.00 | 5900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 100 UND CATETER VENOSO MONO LUMEN 14G. ( URGENCIA ). | 13252304000198 | E L M PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00675 | 09/05/2017 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 BOL CIPROFLOXACINO 400MG/ 200ML. ( URGENCIA ) | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00676 | 10/05/2017 | 1580.00 | 1580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 02 UND L-150H LAMPADA HALOGENA 150W/15V. 04 UND SILICONE LIQUIDO PARALUBRIFICACAO DE VALVULAS DO ENDOSCOPIO E ACESSORIOS. | 05991790000138 | CRM MEDICAL PROD E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00677 | 10/05/2017 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 10 UN BATERIA ALCALINA 9V; 200 JG GRAMPO PLASTICO C 50JGS400 CX GRAMPO P/GRAMPEA 26/6; 30 RL BARBANTE DE ALGODAO CRU;100 UND PILHA ALCALINA TAM AAA200 UN CRACHA EM PVC RIGIDO; 1000 UND EMBALAGEM DE ISOPOR C | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00678 | 10/05/2017 | 940.00 | 940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAPAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ABAIXOS; 05 UN BATERIA SELADA P NOBREAK12 V 5 HA. 05 UN BATERIA SELADA P NOBREAK12 V 7 AH. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00679 | 10/05/2017 | 6998.00 | 6998.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTECONFORME PROCESO EM ANEXO DENUMERO 000.299/2017. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00680 | 10/05/2017 | 3053.00 | 3053.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 53 LENTE INTRAOCULAR TRES PECA7MM ACIMA DE 10.00 E ABAIXO DE30.00; 09 LENTES INTRAOCULAR TRES PECAS 7MM ABAIXO 10.00 ACIMA DE30.00. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Inexigível | 00681 | 10/05/2017 | 4370.00 | 4370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 20 CX BISTURI DESCARTAVEL 15 GLEEDSAY CX C/05 UND. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00682 | 10/05/2017 | 256.00 | 256.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DOSIMETRIA DE RADIACAO. REFAO MES MAIO/2017. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00683 | 10/05/2017 | 256.00 | 256.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DOSIMETRIA DE RADIACAO REFERENTE AO MES ABRIL/2017. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00684 | 10/05/2017 | 2564.20 | 2564.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 20 UND ESPONJA HEMOSTATICA DEGELATINA SUINA. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00685 | 10/05/2017 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 05 CX FIO MONOCRYL ( POLIGLECAPRONE 25 ) 4-0,70CM. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00686 | 10/05/2017 | 2146.00 | 2146.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 06 CX BISTURI DESC 2,75MM; 01 CX AZUL DE TRYPAN 1ML FR/AMC/10 UND. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00687 | 10/05/2017 | 6555.00 | 6555.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 100 UND METILCELULOSE 2% 1,5MLSERINGA. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00688 | 10/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML; 3000 AMP CLORETO DE SODIO 0,9%100ML INJETAVEL. ( MATERNIDADE ). | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00689 | 10/05/2017 | 7850.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 50000 PC LUVA PROC TAM M CX C100 UND._MARCA DESCARPACK. ( URGENCIA ) | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00690 | 11/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM LIQUIFICADORES CONFORME PROCESSO 000425/2017 EM ANEXO. | 13427076000140 | NORDESTE BALANCA COMERCIO & SERV LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00691 | 11/05/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VENTILADOR COM SUBSTITUICOA DA CELULA DE 02 02 BATERIAS E KIT 5.000 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 11/05/2017 | 1375.00 | 1375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 250 PCT ATADURA DE CREPOM 10CM( URGENCIA ) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 11/05/2017 | 846.60 | 846.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 83 UN ATADURA DE CREPOM 20CM. ( URGENCIA ). | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 11/05/2017 | 3567.00 | 3567.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 300 PCT AVENTAL CIRURGICO DESC( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 11/05/2017 | 10600.00 | 10600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 400 UN EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO. ( URGENCIA ). | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 11/05/2017 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;4.000 BOLSA CLORETO DE SODIO 0,9 % SOL INJ SIT FECHADO 100M( URGENCIA ). | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00697 | 11/05/2017 | 7850.00 | 7850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50000 PC LUVA DE PROC TAM M CXC/100 UN MARCA DESCARPACK. ( URGENCIA ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00698 | 11/05/2017 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5000 AMP DIPIRONA SODICA 500MGML CX C/120 AMP X 2ML GEN. ( MATERNIDADE ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00699 | 11/05/2017 | 1120.00 | 1120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 4.000 UN DISPOSITIVO PARA IDENTIFICACAO DE RN.TIPO PULSEIRA.( MATERNIDADE ). | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00700 | 11/05/2017 | 1110.00 | 1110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 3.000 UN ABSORVENTE HIGIENICO PARA USO HOSPITALAR. ( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00701 | 11/05/2017 | 152.95 | 152.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 5 CX COLETOR DE URINA DESC INFUNISSEX. ( MATERNIDADE ). | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00702 | 11/05/2017 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4.000 BOLSA CLORETO DE SODIO0,9 % SOL INJ SIST FECHADO 100ML.__( MATERNIDADE ). | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00703 | 11/05/2017 | 10600.00 | 10600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 400 UN EQUIPO BOMBA DE INFUSAOC/FILTRO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00704 | 11/05/2017 | 4688.64 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 3.168 UN ESCOVA CIRU DESC COMCERDAS MACIA. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00705 | 11/05/2017 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5.000 FR 300ML FRASCO PLASTICOP NUTRICAO ENTERAL. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 11/05/2017 | 2094.00 | 2094.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 600 UN COLETOR URINA SISTEMA FECHADO EM PVC 2 LTS. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00707 | 11/05/2017 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 BOLSA CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ SIT FECHADO 100ML | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 11/05/2017 | 4517.50 | 4517.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILME RADIOLOGICOS; 5 CX FILME RADIOLOGICO 30X40; 10 CX FILME RADIOLOGICO 35X43. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00709 | 11/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 300 M FIO FLEX DE 1,5 MM; 20 UN CONECTOR PARA HASTER; 20 UN ELETRODUTO DE PVC. | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 11/05/2017 | 215.60 | 215.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO; 300 M FIO FLEXIVEL DE 1,5 MM; 20 UN CONECTOR PARA HASTER ; 20 UN ELETRODUTO DE PVC RIGIDO | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 11/05/2017 | 710.00 | 710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELTRICOS; 200 M CABO FLEXIVEL SECAO; 800 M FIO FLEXIVEL DE 2,5MM. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 11/05/2017 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MATERIAL ELETRICOS; 15 UN ELETRODUTO DE PVC SOLDA DAVEL 60 MM. | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 11/05/2017 | 282.90 | 282.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICOS; 10 UN HASTE PARA ATERRA EM ACO10 UN FITA ISOLANTE DE AUTO FU | 15984883000199 | ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 11/05/2017 | 128.16 | 128.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICOS; 4 UN DISJUNTOR PARA TRILHO PADRAO BRANCO DE 60 A. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 11/05/2017 | 174.30 | 174.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICOS; 30 PC ELETRODUTO DE PVC RIGIDOSOLDAVEL 32 MM. | 15984883000199 | ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 11/05/2017 | 1717.75 | 1717.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICOS; 400 M FIO FLEXIVEL DE 1,5MM; 100 M CABO FLEXIVEL SECAO 1X3575 UN ELETRODUTO DE PVC; 20 UN ENTERRUPTOR DE EMBUTIR. | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 11/05/2017 | 3042.25 | 3042.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICOS; 1.600 M CABO FLEXIVEL SECAO; 1.600 M FIO FLEXIVEL DE 2,5MM;75 UN ELETRODUTO DE PVC DE PVC | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00719 | 11/05/2017 | 7680.00 | 7680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 240 UND TESTE BOWIE DICK PCT. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00720 | 11/05/2017 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 05 CX FIO MONOCRY POLIGLECAPRONE 25 3-0 70 CM AGULHA 19MM. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00721 | 11/05/2017 | 2782.00 | 2782.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 04 GL CAL SODADA 4.30KG; 40000 PC TOUCA SONFONADA PCT COM 100 UN. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 12/05/2017 | 122420.27 | 122420.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE HIGIENIZACAO E LIMPEZA HOSPITALAR NO PREIODO 14 A 30 DEABRIL/2017. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00723 | 15/05/2017 | 1740.00 | 1740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 300 EQUIPO EXTENSOR /PERFUSOR.( MATERNIDADE ). | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00724 | 15/05/2017 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300 BOL CIPROFLOXACINO 400MG/ 200ML. ( URGENCIA ). | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00725 | 15/05/2017 | 7850.00 | 7850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 50.000 LUVA DE PROC TAM M. ( URGENCIA ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00726 | 15/05/2017 | 3788.16 | 3788.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 12 BONE WAX CERA OSEA HEMOTASTICA - CAVIDIEN; 30 TELA POLIPROP TRANSP. SUGIPRO 15X15CM. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 15/05/2017 | 2920.08 | 2920.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DEPEROXIDO DE HIDROGENIO.REF AOMES DE MARCO/17. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00728 | 15/05/2017 | 2200.64 | 2200.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO REF AO PERIODO DE 01 A 15/04/2017. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 15/05/2017 | 2901.65 | 2901.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DEPEROXIDO DE HIDROGENIO REFERENTE A 16 A 30/04/2017. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00730 | 16/05/2017 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 25 UND CATETER CENTRAL DE INSECAO EM SILICONE PICC - NATE. ( MATERNIDADE ). | 66437831000133 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00731 | 16/05/2017 | 2853.50 | 2853.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 30 FR BICARBONATO SODIO 8,4%; 200 FR BROM D FENOTEROL 5MG; 200 AMP NALBUFINA 10MG/ML; 3000 COMP COMPAZ 10MG; 10000 COMP LOSARTANA POTASSICA50 MG. ( URGENCIA ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00732 | 16/05/2017 | 321.60 | 321.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 3000 UND AGULHA DESC 40X12; 60 UND DRENO DE PENROSE N 1; 60 UND DRENO DE PENROSE N 2. ( URGENCIA ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00733 | 16/05/2017 | 7760.00 | 7760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 UND BIO ASSEPT 500 ML. ( MATERNIDADE ). | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00734 | 16/05/2017 | 4344.00 | 4344.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300 F/A AMPICILINA SULBACTAM 3.OG. ( MATERNIDADE ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00735 | 16/05/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DA CELULA DE 02 02BATERIAS E LIT. | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00736 | 16/05/2017 | 4127.00 | 4127.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 100 UPP - 11OS SONY PARA IMPRESSORA 1. | 10829779000106 | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00737 | 16/05/2017 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO;04 GL FIXADOR P/FILME DE RAIO X DOSE P/38LTS. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00738 | 16/05/2017 | 3920.40 | 3920.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 120 MONOSOF PRETO CT20; 240 MONOSOF PRETO T30 2-0; 180 POLYGLACTIN 910 VIOLETA; 120 SURGIPRO II AZUL MC25 4-0. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00739 | 16/05/2017 | 1780.00 | 1780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 20 UND COLETOR DE DRENAGEM TO;10 UND DRENO DE BAKLE 19 FR. | 11041333000185 | CIRURGICA BRASILEIRA PROD HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00740 | 17/05/2017 | 2480.00 | 2480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 80 UND METILCELULOSE 2% 1,5ML SERINGA VIDRO. | 13433445000107 | MEDICAL VISION PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00741 | 17/05/2017 | 394.20 | 394.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 04 CX URETEST RENYLAB ( TESTE RAPIDO ).CX 50 TESTE. | 00562583000144 | RENYLAB QUIMICA E FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00742 | 17/05/2017 | 4450.00 | 4450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 50 BOBINA PAPEL KRAFT 60 CM. ( URGENCIA ). | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00743 | 17/05/2017 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300 BOL CIPROFLOXACINO 400 MG 200 ML ISOFARMA. | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00744 | 17/05/2017 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300 BOL CIPROFLOXACINO 400 MG 200 ML - ISOFARMA. | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00745 | 17/05/2017 | 4154.40 | 4154.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 120 COTTTON AZUL CC30 0 75 CM;600 CHROMIC GUT MCR40 1 75 CM;600 CHROMIC GUT MCR40 2-0 75CM( MATERNIDADE ). | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00746 | 17/05/2017 | 7907.61 | 7907.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL OFTALMICO; 30 UND SA60AT ACRYSOF 00.0 G; 30 UND 6934 CARTUCHO B; 02 UND 8164 VISCOAT LARGE 4%; 10 UND 5218 BSS BOLSA 500M; 01 UND 5834 PONTEIRA MICROTIP;01 UND 3032 KIT LUVA ROXA 0,9M08 UND 8568 KIT FACO COMPLETO LAUREATE. | 56994502001535 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 17/05/2017 | 62357.75 | 62357.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS; 150 M3 AR MEDICINAL; 11,20 M3 NITROGENIO LIQ; 120 M3 OXIGENIO GASOSO MEDI; 11,50 M3 OXIGENIO LIQ; 40 KG DIOXIDO DE CARBONO; 15 M3 NITROGENIO GAS; 20 KG OXIDO NITROSO GAS; | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 17/05/2017 | 44861.71 | 44861.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS; 150 M3 AR MEDICINAL; 7.600 M3 NITROGENIO LIQ; 121 M3 OXIGENIO GASOSO MEDICI;8.200 M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDI40 KG DIOXIDO DE CARBONO USP; 8 M3 NITROGENIO GAS MEDICINAL;15 KG OXIDO NITROSO GAS MEDI. | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00749 | 18/05/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 05 CX CAIXAS DE AZUL DE TRYPANOFTVISION. | 13433445000107 | MEDICAL VISION PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00750 | 18/05/2017 | 7845.00 | 7845.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;19 CX BISTURI DESC 15; 20 CX BISTURI DESC 2,75; 01 CX PONTEIRA DE AI RETA. | 13433445000107 | MEDICAL VISION PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 22/05/2017 | 1344.00 | 1344.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4.800 AMP 1ML ATROPINA SULFATO0,25 MG/ML SOL INJ. ( URGENCIA ). | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00753 | 23/05/2017 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS; 05 CREME RESTAURADOR. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO.000432/2017. | 24648838000154 | RT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00754 | 23/05/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE SONAR. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00755 | 23/05/2017 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONFECCAO DE PLASCAS; 20 PLASCAS EM PS 2MM COM IMPRESSAO DIGITAL MED 60X42CM; 01 ADESIVO EM PS 2MM MEDINDO 1,20X080CM. ( MATERNIDADE ). | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00756 | 23/05/2017 | 6860.00 | 6860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADASREFERENTE AO MES DE MARCO/2017 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00757 | 23/05/2017 | 1275.00 | 1275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRASTES DAS TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTEREF AO MES DE MARCO/2017. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00758 | 23/05/2017 | 1302.35 | 1302.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;100 KG CEBOLA BRANCA; 99 KG CHUCHU; 49 UN GOMA DE MANDIOCA; 21 KG BANANA PACOVAN; 15 KG COENTRO. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00759 | 25/05/2017 | 788.00 | 788.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA C/REPOSICAO DE PECAS EM LIQUIDIFICADORES. OBS: ESTA NE SUBSTITUI A NE N.690, DATADA DE 11/05/2017 - ANULADA POR GD N. 4. | 13427076000140 | NORDESTE BALANCA COMERCIO & SERV LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00760 | 25/05/2017 | 1480.00 | 1480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200 AMP DOBUTAMINA 250MG /ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00761 | 25/05/2017 | 2671.00 | 2671.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTES;10 UN CADERNO 96 FLS; 24 UN CANETA P/ ECG; 1000 UND ENV 18X24; 1000 UND ENV 24X30; 20 UND FITA LX 300; 05 CX FORM CONT 1 VIA; 50 MT PAPEL CONTATO TRANSPARE;50 UND PASTA PVC AZ; | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00762 | 25/05/2017 | 2392.00 | 2392.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 04 UND DETERGENTE ENZIMATICO RIOZYNE VI NEUTRO. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00763 | 25/05/2017 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 100 EQUIP GIRASET PARENTERAL COM FILTRO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00764 | 25/05/2017 | 2640.00 | 2640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 300 LT REMOTECH REMOVEDOR DECERA EMULSIONADA IMPERMEABILI. | 16958061000104 | MAIS CLEAN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00765 | 25/05/2017 | 3780.00 | 3780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 12 TUBO EXTENSOR PNI; 12 BRACADEIRA ADULTO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00766 | 25/05/2017 | 3423.00 | 3423.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 01 UN REVETALIZADOR DE INSTRU;1500 UND INTEGRADOR CLASSE 5; 1000 UND INDICADOR QUIM CROSS;01 UND LUBRIFICANTE MINERAL P/INSTRUMENTAL. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00767 | 25/05/2017 | 4994.00 | 4994.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO; 1000 UND INTEGRADO CLASSE 5; 12 BOB PAPEL GRAU CIR 100MMX; 20 BOB PAPEL GRAU CIR 150MMX; 10 BOB PAPEL GRAU CIR 300MMX. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00768 | 25/05/2017 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO;10 CX COBAS H232 - TROPONINA T | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00769 | 25/05/2017 | 5100.00 | 5100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 UND AGULHA PARA ANESTESIA;5000 UND FRASCO PARA DIETA COM300ML DESC. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00770 | 25/05/2017 | 5520.00 | 5520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20 CX BISTURI DESC 2.75MM | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00771 | 25/05/2017 | 7525.00 | 7525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 500 UND COLETOR DE SIST ABERTO50000 UND MASCARA CIRUG COM TIRA ELASTICO TRIPLA. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00772 | 25/05/2017 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 3.000 UND CATETER INTRA VENOSO20G. ( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00773 | 25/05/2017 | 7770.00 | 7770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 AMP PIPERACILINA TAZOBACTA4,5G SOL INJ. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00774 | 25/05/2017 | 7910.00 | 7910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO;02 C1 CALIBRADOR SOL 1; 02 C2 CALIBRADOR SOL 2; 02 C3 FLUID PACK. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00775 | 25/05/2017 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 800 ROLO PAPEL TOALIA ( BRANCAEM ROLO. | 16958061000104 | MAIS CLEAN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00776 | 25/05/2017 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 300 LTS CERA A BASE DE AGUA IMPERMEABILIZANTE. | 16958061000104 | MAIS CLEAN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00777 | 25/05/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 1000 LT DESINFETANTE HOSPITALAE BACTERICIDA E GERMICIDA. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 25/05/2017 | 7912.80 | 7912.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 7 FR 1,5 ML SURFACTANTE PULMONAR. ( MATERNIDADE ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 25/05/2017 | 12768.00 | 12768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 FR-AMP TENOXICAN 40 MG. ( MATERNIDADE ). 100 AMP 5ML CISATRACURIO BESILATO 2 MG/ML SOL INJ. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00780 | 25/05/2017 | 10380.00 | 10380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.000 FR- AMP OMEPRAZOL 40 MG INJ. ( URGENCIA ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00781 | 25/05/2017 | 27635.84 | 27635.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE AGUA E ESGOTO REF AO MES DEMARCO/2017. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 25/05/2017 | 5900.00 | 5900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 FR-AMP HIDROCORTISONA SAL SUCCINATO SODIO 500MG. ( URGENCIA ). | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00783 | 26/05/2017 | 7150.00 | 7150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000 UND DIMETICONA 40MG COMP 1000 F/AMP AMPICILINA 1G INJ | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00784 | 26/05/2017 | 8040.00 | 8040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000 FR/AMP HIDROCORTISONA 100MG,INJETAVEL (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00785 | 26/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DA ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 26/05/2017 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100 AMP NALOXONA CLORIDRATO 0,4MG,INJETAVEL. (MATERNIDADE) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00787 | 26/05/2017 | 3810.00 | 3810.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000 AMP 1ML DIMENIDRINATO COMPIRIDOXINA CLORIDRATO 50MG/50 MG/ML,INJETAVEL. (URGENCIA) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00788 | 26/05/2017 | 7480.00 | 7480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL P LIMPEZA; 4 UND INCIDIN - DESINFETANTE ULTRA CONCENTRADO C BASE ATIVAGLUCOPROTAMINA. (MATERNIDADE) | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00789 | 26/05/2017 | 7969.20 | 7969.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO RIO; 2290 TESTES DE REAGENTES PARA DIAGNOSTICO CLINICO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. (URGENCIA). | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00790 | 26/05/2017 | 538.50 | 538.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 5 CANULA P TRAQUEOSTOMIA BL3,55 CANULA P TRAQUEOSTOMIA BL4,05 CANULA P TRAQUEOSTOMIA BL4,5(MATERNIDADE) | 07199135000177 | HOSPTEC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00791 | 26/05/2017 | 755.63 | 755.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2 PULMICORTE 0,25 8 MYDRIACYL COLIRIO 1% 10 ARGIROL COLIRIO 10% 5 ANEMIFER 125MG/ML 3 GARDENAL PED GOTAS 1 PULMICORT 0,25MG 5 EXCIVIT BB GOTAS 5 PROTOVIT PLUS GOTAS | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00792 | 26/05/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10000 UND LANCETA PARA GLICEMIA. (URGENCIA) | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00793 | 26/05/2017 | 2463.50 | 2463.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO;CONFORME PROCESSO 567/17DISPENSA:311/17 EM ANEXO. (URGENCIA). | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00794 | 26/05/2017 | 1405.00 | 1405.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO; 1 KIT HIV TEST 8 KIT TP COAGULACAO 100 TESTES2 KIT IMUNOLATEX PCR 2 KIT ASO LATEX 20 UND BOBINA DE PAPEL TERMO SENSIVEL 57X30M (URGENCIA)CONFORME PROC ANEXO | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00795 | 26/05/2017 | 5180.84 | 5180.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1000 UND COMPRESSA CAMPO OPERATORIO C 25 CM X 28 CM 2 UND COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,513 FIOS. (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00796 | 26/05/2017 | 836.00 | 836.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE BOTAS; 2 PR BOTA COURO PT 41 7 PR BOTA COURO PT 40 2 PR BOTA COURO PT 39 2 PR BOTA COURO PT 43 5 PR BOTA COURO PT 42 1 PR BOTA COURO PT 38 1 PR BOTA COURO PT 37 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00797 | 26/05/2017 | 2740.00 | 2740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000 AMP HIDROCORTISONA,SAL SUCCIONATO SODICO,100MG. (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00798 | 26/05/2017 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000 F/A OMEPRAZOL INJ 40MG. (URGENCIA) | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00799 | 26/05/2017 | 5300.00 | 5300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5 CX FLORAX - ADULTO C 100 FLACONETES 5ML; 1000 AMP GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML.(MATERNIDADE) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00800 | 26/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 200 PECA EQL-P EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO CODIGO 10000389 CONFORME DESCRICAO NO PROCESSOEM ANEXO.(MATERNIDADE) | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00801 | 29/05/2017 | 2880.00 | 2880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5000 AMP RANITIDINA 50 MG/2ML;300 CPR CARBAMAZEPINA 200MG; 100 AMP CLOPROMAZINA 25MG/ML; 3000 CPR ESPIRONOLACTONE 25MG.( URGENCIA ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00802 | 29/05/2017 | 3762.00 | 3762.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 F/A AMPICILINA SULBACTAM 1,5 G; 1000 CLOPIDOGREL 75MG; 1000 ACIDO FOLICO 3MG. ( MATERNIDADE ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00803 | 29/05/2017 | 3037.45 | 3037.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL CONFORME PROCESSO 000.546/2017 EMANEXO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00804 | 29/05/2017 | 958.00 | 958.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 02 UND CONJ LUBRIFIL 1/2; 01 PC DE VALVULA PURDADORA 3/803 UND OLEO LUBRIFICANTE WA; 05 PC CORREIA A 48 TRANSPOWER;03 UND CORREIA A 59 BALFLEX; 01 PC PART DIRETA TRIF; 05 UND PUGARDOR 1101000015; 02 UND FITA ISOLANTE 3M IMPER. | 18712472000132 | FILIPE FERREIRA DE ARAUJO ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00805 | 29/05/2017 | 7970.00 | 7970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO COM REPOSICAO DE PECASREFRENTE A 10 DE MAIO A 10 DEJUNHO/2017. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00806 | 29/05/2017 | 2368.36 | 2368.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DE ASSESSORIA AO ( SIAF ) REFRENTE AO MES MAIO/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00807 | 29/05/2017 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DESIN DESRATIZACAO E DESCUPINACAO NAS AREAS INTERNAS EEXTERNA REF AO MES DE MAIO/17. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 29/05/2017 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL.REFERENTE AO MES MAIO/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00809 | 29/05/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR. REFERENTE AO MES MAIO/2017. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00810 | 29/05/2017 | 6560.00 | 6560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDA MARCA DRAGER.REF AO MES DEMAIO/2017. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00811 | 29/05/2017 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE LOCACAODE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA COM FORNECIEMNTO DE REAGENTES.REF AO MES ABRIL/2017. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00812 | 29/05/2017 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DEBIOQUIMICA COM FORNECIEMNTO DEREAGENTES.REF AO MES MAIO/2017 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00813 | 29/05/2017 | 7075.36 | 7075.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES ANATOMO PATOLOGICO. REF AO MES MARCO/2017. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00815 | 29/05/2017 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 PECA EQL-P EQUIPO P/BOMBADE INFUSAO; 200 PECA EQL FOTO EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO 000581/2017. | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00816 | 30/05/2017 | 7655.00 | 7655.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5.000 UND AGULHA DESC 13X4,5; 5.000 UND INFUSOR 02 VIAS C/CL1.000 UND FITA MICROPORE 50X10( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00817 | 30/05/2017 | 5700.00 | 5700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5000 UND EQUIPO MACROGOTAS COMINJETOR LATERAL. ( MATERNIDADE ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00818 | 30/05/2017 | 7850.00 | 7850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 50.000 UND LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M. ( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00819 | 30/05/2017 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIO X COMFORMEEM ANEXO:000.578/2017. | 01141468000169 | MEDCALL COM SERV E REP MAT RADIOL E MEDI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00820 | 30/05/2017 | 2403.00 | 2403.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1000 ADAPTADOR P/TRANSFERENCIA300 FITA P/AUTOCLAVE 19X30 MTS. | 07199135000177 | HOSPTEC LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00821 | 30/05/2017 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1000 UND AGULHA PARA ANESTESIAREGIONAL OU ESPINHAL PONTA QUINKER N 26 G. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00822 | 30/05/2017 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;40 FR KABIVEN 1900 ( NUT PARENTERAL ). | 49324221001500 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00823 | 30/05/2017 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 30 UND DRENO DE BAKLE 19FR; 30 UND SISTEMA DE DRENAGEM. CONFORME PROCESSO EM ANEXO 000457/2017. | 11041333000185 | CIRURGICA BRASILEIRA PROD HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00824 | 30/05/2017 | 283.20 | 283.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 30 LT LEITE EM PO MODIFICADO. SOY NATUS. | 15647723000154 | OURO BRANCO IND E COM DE LEITE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00825 | 30/05/2017 | 2664.00 | 2664.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 400 LATA LEITE EM PO DESNATADO | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00826 | 30/05/2017 | 1465.00 | 1465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;05 CX OPHTCOL - CLORETO DE CARBACOL 0,01% FR/AMP 2ML CX C/10UND. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00827 | 30/05/2017 | 241.00 | 241.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 50 UN AMIDO DE MILHO COM 1KG. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 30/05/2017 | 753.50 | 753.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 550 UN EXTRATO DE TOMATE 350G. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00829 | 30/05/2017 | 113.00 | 113.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 100 UN MILHO PARA MANGUZAR AMARELO. | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00830 | 30/05/2017 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 100 UN SAL IODADO REFINADO; 100 UN ERVILHA EM CONSERVA. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00831 | 30/05/2017 | 352.00 | 352.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 20 BIS CATCHUP TRADICIONAL; 100 UN MILHO VERDE EM CONSERVA100 CX CREME DE LEITE TRADICIO | 15647723000154 | OURO BRANCO IND E COM DE LEITE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00832 | 31/05/2017 | 4930.50 | 4930.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 450 PCT COLORAU; 490 UN BISCOITO DE AGUA SAL; 30 FR ADOCANTE LIQUIDO; 20 LATA AZEITE DE OLIVIA PURO;720 UN ACUCAR REFENIDADO; 450 PCT CAFE TORRADO E MOIDO. 280 UN FLOCOS DE MILHO PRE CO. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00833 | 31/05/2017 | 6443.00 | 6443.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 300 UN FEIJAO CARIOQUINHA; 100 UN VINAGRE DE ALCOOL; 150 UN MACARRAO TIPO ESPAGUETE1000 UN ARROZ BRANCO; 150 UN FEIJAO PRETO; 100 LATA LEITE CONDESADO; | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00834 | 31/05/2017 | 1797.60 | 1797.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;100 UN OLEO DE SOJA; 280 UN MARGARINA VEGETAL; 490 BISCOITO MARIA. | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00835 | 31/05/2017 | 7793.75 | 7793.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES DO HPMNGER REF AO MES MARCO/17 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00836 | 31/05/2017 | 1881.25 | 1881.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE RESSONANCIA MAGNETICA.REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NOHPMGER.REF AO MES MARCO/2017. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00837 | 31/05/2017 | 1383.00 | 1383.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10 UND CANULA DE GUEDEL N 5; 500 UND ALMOTOLIA 250 ML TRANS | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00838 | 31/05/2017 | 762.50 | 762.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 10 ALBUMINA BOVINA 22% 10 ML; 02 FITA P/URINA 10 AR C/100; 1000 TUBO CONICO 12 ML GRADU; 05 LAMINA LISA 26X76MM; 03 PIPETADOR VOL FIXO 50UL. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00839 | 31/05/2017 | 314.15 | 314.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 01 UND CANULA TRAQ AJUST C/BALCOD 5566. | 65944753000109 | CIRURGICA LUCENA - LUCENA COMERCIO DE EQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 31/05/2017 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.000 COMP CEFALEXINA 500 MG. ( MATERNIDADE ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 31/05/2017 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.000 FR-AMP CEFAZOLINA SODICA1 G INJ. ( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 31/05/2017 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100 FR-AMP METILPREDNISOLANA SAL SUCCINATO 125 MG PO LIOFI.( MATERNIDADE ). | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 31/05/2017 | 239.60 | 239.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;20 BIS MUPIROCINA 20 MG/G CREME. ( MATERNIDADE ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00844 | 31/05/2017 | 16996.50 | 16996.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100 AMP 1ML CAFEINA CITRATO 2050 FR-AMP AZITROMICINA 500 MG;2.000 FR-AMP CEFALOTINA SODICA( MATERNIDADE ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 31/05/2017 | 4910.50 | 4910.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 3.000 SONDA URETRAL N 8; 50 UN SONDA TUBO ENDO N 2.0; 50 UN SONDA TUBO ENDO N 4.0; 50 UN SONDA TUBO ENDO N 3.5; 50 UN SONDA TUBO ENDO N 4.5; 500 UN SONDA DE FOLY COM DUAS VIAS N 12 EM LATEX. ( MATERNIDADE ). | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00846 | 31/05/2017 | 775.84 | 775.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS BANCARIAS NO PERIO-DO 21/04/ A 20/05/2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00847 | 31/05/2017 | 384.85 | 384.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TAFIAS BANCARIAS NO PERIODO21/04 A 20/05/2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 01/06/2017 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 850KG CARNE BOVINA ALCATRA; 450KG FIGADO BOVINO; 720 KG FILE PEITO DE FRANGO. ATA: 0103/2016 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 01/06/2017 | 24045.00 | 24045.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 500KG CARNE BOVINA COXAO MOLE;600KG CARNE BOVINA ACEM. ATA: 0103/2016. | 08649539000188 | CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 02/06/2017 | 5070.00 | 5070.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 150KG CARNE BOVINA MOIDA; 20KG LINGUICA CALABRESA DEF.; 100KG CARNE BOVINA CHARQUEADA,DIANTEIRA. ATA: 0103/2016 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 02/06/2017 | 27448.00 | 27448.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 880 KG PEITO DE FRANGO; 240 KG LINGUICA TOSCANA; 720 KG PEIXE FILE DE MERLUZA; | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 02/06/2017 | 4262.16 | 4262.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 172 KG CARNE BOV PATINHO. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 02/06/2017 | 3662.50 | 3662.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 100 KG SALSHICHA DE FRANGO; 25 KG PRESUNTO DE CARNE; 50 KG QUEIJO COALHO; 50 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA; | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 02/06/2017 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PERTENCENTE A U.C.I.N REFRENTE AOMES MAIO/2017. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 02/06/2017 | 5274.00 | 5274.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXOS; 300 PCT PAO DE FORMA; 60 KG PAO DOCE; 150 KG PAO FRANCES; 300 PCT PAO HOT DOG; 300 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 02/06/2017 | 4432.30 | 4432.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 1.270 SC LEITE PASTEURIZADO. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 02/06/2017 | 5832.00 | 5832.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS ABAIXOS; 1.080 KG GAS LIQUEFEITO. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00858 | 02/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIBA LACTEA; 205 UN BEBIDA LACTEA DIET; 255 UN BEBEDA LACTEA AMEIXA; 255 UN BEBIDA LACTEA BANANA. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 02/06/2017 | 2187.30 | 2187.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIDA LACTEA ABAIXOS205 UND BEBIDA LACTEA DIET; 255 UND BEBIDA LACTEA AMEIXA; 255 UND BEBIDA LACTEA BANANA. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 02/06/2017 | 5186.16 | 5186.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;450 KG INHAME DE PRIMEIRA; 18 KG PEPINO DE PRIMEIRA; 54 KG REPOLHO VERDE; 450 UN ABACAXI DE PRIMEIRA. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 02/06/2017 | 4083.30 | 4083.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 360 KG CEBOLA BRANCA; 360 KG CHUCHU DE PRIMEIRA; 45 UN GOMA DE MANDIAOCA; 135 BANANA PACOVAN; 45 KG COENTRO. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 02/06/2017 | 5998.50 | 5998.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;450 UN ALFACE CRESPA; 27 KG ALHO COM CABECA; 90 BAND OVO; 90 UN COCO VERDE; 900 KG MELAO ESPANHOL. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00864 | 02/06/2017 | 4972.75 | 4972.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;135 KG MACAXEIRA; 540 KG CENOURA; 550 KG LARANJA PERA. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00865 | 02/06/2017 | 4253.40 | 4253.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;90 KG UVA ITALIA; 360 KG MAMAO HAVAI; 360 KG BATATA DOCE BRANCA; 27 KG MARACUJA; 180 KG ABOBORA DE PRIMEIRA. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00866 | 02/06/2017 | 5079.15 | 5079.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;18 KG BETERRABA; 36 PCT ERVA DOCE; 720 KG BATATA INGLESA; 18 KG LIMAO; 45 KG MACA. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 02/06/2017 | 1316.25 | 1316.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;405 KG MACAXEIRA DE PRIMEIRA. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00868 | 02/06/2017 | 3965.40 | 3965.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;720 KG MELANCIA; 450 KG TOMATE; 45 KG BANANA COMPRIDA; 90 KG PIMENTAO. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 02/06/2017 | 160.20 | 160.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;18 UN CEBOLINHA DE PRIMEIRA; | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 02/06/2017 | 1302.35 | 1302.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;100 KG CEBOLA BRANCA; 99 KG CHUCHU; 49 UN GOMA DE MANDIOCA; 21 KG BANANA PACOVAN; 15 KG COENTRO DE PRIMEIRA. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00871 | 02/06/2017 | 8020.00 | 8020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 AMP 0,25ML HEPARINA SODICA 5.000 UI. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00872 | 02/06/2017 | 3568.28 | 3568.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 06 FR 5ML CICLOPENTOLATO 1% SOOFTALMICA; 06 FR 5ML TIMOLOL 0,5% SOL OF;100 AMP 10 ML ETOMIDATO 2 MG; 100 FR 20ML LEVOBUPIVACAINA CLORIDRATO 0,75% SEM VASOCONSTRITO INJ. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 02/06/2017 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 20 FR 100ML ISOFLURANO ANESTESICO INALATORIO; 5.000 AMP 2ML METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 5MG/ML SOL INJ. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00874 | 02/06/2017 | 3540.00 | 3540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 FR 10 ML FENTANILA SAL CITRATO 0,05 MG. | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00877 | 02/06/2017 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 FR C/100M OLEO MINERAL 100( MATERNIDADE ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 02/06/2017 | 1850.00 | 1850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 AMP 2ML AMICACINA SULFATO 250 MG/ML.SOL INJ. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00881 | 02/06/2017 | 1205.00 | 1205.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 COMP SULFAMETOXAZOL ASSOCIADO A TRIMETROPINA 400MG 80M500 FR- AMP CEFTRIAXONA SODICA1G ENDOVENOSO. ( URGENCIA ). | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 05/06/2017 | 314.00 | 314.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200 BIS 15G NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA,5MG 250UI GRS | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00883 | 05/06/2017 | 2748.80 | 2748.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 560 UND FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM 50M; 5000 UND COLETOR DE URINA CAP 80ML. | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 05/06/2017 | 3640.00 | 3640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500 UND ALGODAO HIDROFILO DE500G,ROLO. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00885 | 05/06/2017 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 5000 FR/300ML FRASCO PLASTICO P NUTRICAO ENTERAL. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 05/06/2017 | 1862.40 | 1862.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 480 UND FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM 30M,PARA IDENT DE PACOTES ESTERILIZADOS. | 07485803000122 | MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00887 | 05/06/2017 | 8400.00 | 8400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 30000 UND SERINGA DESCARTAVEL 10ML COM AGULHA 25 X 7 COM BICO LUER LOK. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00888 | 05/06/2017 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 40000 UND SERINGA DESCARTAVEL 1ML X COM AGULHA 13 X 4,5 COM BICO LUER LOK. ATA: 151/16 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00889 | 05/06/2017 | 216035.77 | 216035.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA HOSPITALAR; REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00890 | 05/06/2017 | 7020.00 | 7020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000 AMP CLORETO DE SODIO 0,9%500ML INJETAVEL CX C/30. (MATERNIDADE) | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00891 | 05/06/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA COM REPARO NO CIRCUITO ELETRONICO , ELETROCARDIOGRAFO.(URGENCIA) | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00892 | 05/06/2017 | 4382.50 | 4382.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTAS; 230 KG POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA,420 KG DE POLPA DE FRUTA SABOR CAJU,190 KG DE POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00893 | 05/06/2017 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, 60 UND POLIDOR DE ALUMINIO,COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, BIODEGRADAVEL,CORANTE E AGUA COM 500ML. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00894 | 05/06/2017 | 216.00 | 216.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 48 UND VASSOURA EM PIACAVA TIPO LEQUE,COMP DE 30CM,COM CABO REVESTIDO EM PLASTICO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00895 | 05/06/2017 | 1641.60 | 1641.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 960 PCT PAPEL HIGIENICO BRANCOMACIO,SEM PERFUME,PICOTADO E GOFRADO,100% FIBRAS CELULOSICAFOLHA SIMPLES,COM 04 ROLOS DE 30M X 10CM. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 05/06/2017 | 45184.26 | 45184.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS; 100M3 AR MEDICINAL; 7500M3 NITROGENIO LIQUIDO; 500M3 OXIGENIO GASOSO; 7200M3 OXIGENIO LIQUIDO; 25KG DIOXIDO DE CARBONO USP; 8M3 NITROGENIO GAS MEDICINAL; 15KG OXIDO NITROSO GAS MEDICINAL. | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 05/06/2017 | 60047.60 | 60047.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS; 143M3 AR MEDICINAL; 10400M3 NITROGENIO LIQUIDO; 625M3 OXIGENIO GASOSO; 9600 M3 OXIGENIO LIQUIDO; 33KG DIOXIDO DE CARBONO USP; 9M3 NITROGENIO GAS MEDICINAL; 14KG OXIDO NITROSO GAS. CONFORME PROC:360/2017. | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00898 | 05/06/2017 | 5096.00 | 5096.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 800 BOMBONA AGUA SANITARIA ABASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2.0 A 2.5% P/P COM 5LITROS. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00899 | 05/06/2017 | 3890.00 | 3890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO; 50RL SACO PARA ACOND DE ALIMENTOS; 200 RL SACO PARA ACOND DE ALIMENTOS.CONFORME PROC:572/17 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00900 | 05/06/2017 | 3240.00 | 3240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 3.000 UN DETERGENTE LIQUIDO. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 06/06/2017 | 17957.40 | 17957.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 12 UN DETERGENTE E UMECTANTE; 15 UN DESINFETANTE E ALVEJANTE600 L AMACIANTE UNIVERSAL; 600 L ALCALINIZANTE; 150 L NEUTRALIZADOR LIQUIDO. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00902 | 06/06/2017 | 8940.00 | 8940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA ABAIXOS; 2.000UND AGUA MINERAL SEM GAS COM 20 LTS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00903 | 06/06/2017 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10.000 UND FITA GLICOSIMETRIA ( GLICEMIA CAPILAR ). | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 06/06/2017 | 2094.00 | 2094.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 600 UN COLETOR DE URINA SIT FECHADO EM PVC. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00905 | 06/06/2017 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200 FR-AMP POLIMIXINA B 500.00UI INJETAVEL. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00906 | 06/06/2017 | 4936.55 | 4936.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSINSTALACAO DE PONTOS DE AR COMPRIMIDOS E OXIGENIO CONFORMEPROCESSO EM ANEXO 000.597/2017 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00907 | 06/06/2017 | 28590.34 | 28590.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE AGUA E ESGOTO REF AO MES DEABRIL/2017. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00909 | 06/06/2017 | 5856.00 | 5856.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 4800 CONJUNTO ESCOVA ESPONJA EMBEBIDA EM 22 ML DE GLICONATODE CLOREXIDINA A 2%. ( MATERNIDADE ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 07/06/2017 | 31693.00 | 31693.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 850 KG CARNE BOVINA ALCATRA; 350 KG FIGADO BOVINO; 720 KG FILE DE PEITO DE FRANGO | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00912 | 07/06/2017 | 178.46 | 178.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE CLARO TV.REF AOMES DE MAIO/2017. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00913 | 07/06/2017 | 7022.00 | 7022.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;100 AMP ALPROSTADIL ALFACICLODEXTRINA PROSTAVASIN 20 MCG AMP COM PO LIOFILO INJ. ( MATERNIDADE ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00914 | 08/06/2017 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 AMP PIPERACILINA TAZOBACTAN 4,5 MG SOL INJ. ( URGENCIA ). | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00915 | 08/06/2017 | 7760.00 | 7760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 UND BIO ASSEPT OX 500 ML. ( MATERNIDADE ). | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00916 | 08/06/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO02 REF GF-OGOO1-0 ELIMINADOR DE PILHAS EP-3. ( URGENCIA ). | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00917 | 08/06/2017 | 2722.50 | 2722.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;50 FA CETAZINA 1G IV/IM PO INJ500 AP FENTANILA 50 MCG/ML CX/C 50 AMP X 2ML; 2000 AP OXITON 5UI/ML CX C 50AMP X 1 ML IV OXITOCINA 5UI/ML( MATERNIDADE ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00918 | 08/06/2017 | 702.10 | 702.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 30 AMP PRIMACOR 1MG C/10ML ( MATERNIDADE ). | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00919 | 08/06/2017 | 3315.00 | 3315.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEMEDICAMETOS; 500 AMP PENICILINA CRISTALINA 5.000 UI CX C/50 AMP. ( MATERNIDADE ). | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00920 | 08/06/2017 | 4530.00 | 4530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.000 AMP BROMETO N-BUTIL 20MGCX C/50 AMP X 1ML GEN; 5.000 AMP RANITIDINA 25 MG/ML CX C/100 AMP X 2ML. ( URGENCIA ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00921 | 09/06/2017 | 5490.00 | 5490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 AMP CLORETO DE SODIO 0,9100ML INJ CX C/30. ( MATERNIDADE ). | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00922 | 09/06/2017 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;4.000 F/BOL SORO FISIOLOGICO DE 100 ML. ( MATERNIDADE ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00923 | 09/06/2017 | 6366.00 | 6366.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 20 UND GEL DE CONTATO PARA ECG50000 UN MASCARA CIRURGICA COMTIRA ELASTICA TRIPLA CAMADA CFILTRO. ( MATERNIDADE ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 09/06/2017 | 1375.00 | 1375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 250 LATA AVEIA EM FLOCOS. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00925 | 09/06/2017 | 7907.61 | 7907.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 30 UN SA60 AT ACRYSOF 00.0 G; 30 UND 6934 CARTUCHO B; 03 UND 8164 VISCOAT LARGE 4; 10 UND 5218 BSS BOLSA 500M; 01 UND 5834 PONTEIRA MICROTIP;01 UND 3032 KIT LUVA ROXA; 08 UND 8568 KIT FACO COMPLETO. | 56994502002507 | NOVARTIS BIOCIENCIA S/A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00926 | 09/06/2017 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 UND SONDA END N 8.0 C/BALA200 UND SONDA END N 7,5 C/BALA100 UND SONDA END N 7,0 C/BALA5.000 UND FRALDA INFANTIL TAMP DESCARTAVEL. ( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00927 | 09/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300 AMP NALBUFINA CLOR 10MG/ML200 COMP MORFINA SULF 10MG COM10 FRAS FENOBARBITAL SOD SOL O( MATERNIDADE ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00928 | 09/06/2017 | 7828.80 | 7828.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 60 PCT COMP DE GAZE EM ROLO; 1000 UND CATETER VENOSO PERIFE120 UND CLOREXIDINA SOL DEGERM40000 UND TOUCA DESC C ELASTI.( MATERNIDADE ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00929 | 09/06/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 05 ROLO PANO MULTIUSO TIPO PERFEX EM ROLO. | 16958061000104 | MAIS CLEAN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00930 | 09/06/2017 | 965.00 | 965.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS; 10 CONVATEC DUODERM EXTRA FINO10 CONVATEC DUODERM SIGNAL; 05 CONVATEC DUODERM CGF. | 15383101000166 | VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00931 | 09/06/2017 | 1875.00 | 1875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 750 UND CAIXA DE ARQUIVO PARA DOCUMENTO EM POLIONDA. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00932 | 09/06/2017 | 2977.50 | 2977.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 05 UND VASSOURAO DE PIACAVA; 50 CX COPO DESC COPOBRAS 180ML | 10625806000129 | MULTIPEL COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00933 | 09/06/2017 | 3910.00 | 3910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS; 46 UND LENTES INTRAOCULAR DOBRAVEL OFTCRYL. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00934 | 09/06/2017 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 400 LT REMOVEDOR DE CERA DETERGENTE PARA PISO LAVAVEL. | 16958061000104 | MAIS CLEAN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00935 | 09/06/2017 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE MEDICOS; 300 FILTRO UMID ADULTO. | 13252304000198 | E L M PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00936 | 09/06/2017 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 30 UND PELICULA RECONSTRUTORA EPIDERMICA.CONFORME PROC: 000.509/17 EM ANEXO. | 11041333000185 | CIRURGICA BRASILEIRA PROD HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00937 | 09/06/2017 | 4725.00 | 4725.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 500 UND PAPEL TOALHA EM ROLO BRANCO 100 CELULOSE VIRGEM. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00938 | 09/06/2017 | 4883.00 | 4883.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 700 WLE75 INVOLUCRO SMS VERDE;700 WLE11 INVOLUCRO SMS VERDE;700 WPL75 INVOLUCRO SMS AZUL; 700 WPL11 INVOLUCRO SMS AZUL; 400 WPL12 INVOLUCRO SMS AZUL. | 17514368000170 | LEONARDO PENA DA CUNHA CHAVES ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00939 | 09/06/2017 | 4430.00 | 4430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 06 MEPILEX BORDER 10X10 CM; 10 NORMIGEL 15 G; 20 MEPILEX AG 10X10; 35 MEPILEX BORDER LITE 7,5X7,5 | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00940 | 09/06/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM.REF AO MES DE MAIO/17 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00941 | 09/06/2017 | 5054.00 | 5054.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 05 110 CAVILON PROTETOR; 05 006 CREME BARREIRA; 10 PIELSANA OLEO; 24 PIELSANA SACHET GAZE; 30 KERLIX AND GAZE; 48 GEL HIDROL DESBRIDANTE. | 24958749000104 | ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00942 | 09/06/2017 | 6125.00 | 6125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MATERIAL GRAFICO; 05 CX NOTA DE EMPENHO NE COMTRES VIAS. 05 CX AUTORIZACAO DE PAGAMENTOAP COM QUATRO VIAS AP. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00943 | 09/06/2017 | 6126.50 | 6126.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS; 02 ESPONJA VIVANOMED GRANDE CPRATA; 02 RESERVATORIO HARTMAN VIVANO05 ATRAUAN AG 10 CMX10CM. | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00945 | 09/06/2017 | 7565.00 | 7565.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 05 DUODERM PASTA 30GR; 10 COLZEN; 20 AQUACEL AG EXTRA 10X10; 12 AQUASEP PLUS 500ML; 10 GIGADERM 1000ML; 10 AQUACEL EXTRA 10X10; 03 SENSI CARE SPRAY. | 15383101000166 | VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00946 | 09/06/2017 | 5690.00 | 5690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS; 25 UND CURATIVOPARA PREENCHIME05 UN CREME COMPOSTO DE SUAVIZ05 UN CREME BRANCO; 15 UN COBERTURA COM ALTA CAPA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 000.642/2017. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00947 | 09/06/2017 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 40000 PC TOUCA SONFONADA PCT C/100 UN. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00948 | 09/06/2017 | 2953.30 | 2953.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;20 FRAS ANESTESICO COLIRIO; 200 COMP LONGACTIL 25MG; 2000 COMP ESPIRONOLACTONA 100M06 FRAS FENILEFRINA 10; 200 DRAG APRESOLINA 25 MG; 1500 AMP MIDAZOLAM 15 MG; 5000 CAPS TRAMADOL 50MG. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00949 | 09/06/2017 | 6161.81 | 6161.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DA NE 500 DATADA DE18.04.2017 PELO MOTIVO DA RETENCAO ENDEVIDO DO ISS. | 23749465000145 | JOSE SEVERINO FILHO - MEI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00950 | 12/06/2017 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DA MARCA INTERMED.REFERENTE A MAIO/2017 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 12/06/2017 | 17382.00 | 17382.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO: 3000 AMP/5ML ACIDO TRANEXAMICO2000 AMP/2ML ONDANSETRONA CLORIDRATO; 3000 AMP/4ML CLINDAMICINA; 200 AMP/5ML SULFAMETOXAZOL ASSOCIADO A TRIMETOPRIMA 80MG/16MG/ML. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00952 | 12/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO: 166 UND ATADURA DE CREPOM 20CMX 1,8M,PCT C/ 12 UNIDADES. | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 12/06/2017 | 1693.20 | 1693.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 166 UND ATADURA DE CREPOM 20CMX1.8M,100% ALGODAO,PCT C/ 12 UNIDADES.(URGENCIA) | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 12/06/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 3000 UND AGULHA DESCARTAVEL 40X12 18G1(URGENCIA) | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 12/06/2017 | 5945.00 | 5945.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500 PCT AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL,MANGA LONGA,TAM GRANDE, PCT C/ 10 PECAS.(URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00956 | 12/06/2017 | 1631.00 | 1631.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 2000 UND SONDA URETRAL N 12,TUBO DE PVC SILICONIZADO ATOXICO300 UND SONDA URETRAL N 16, TUBO DE PVC SILICONIZADO ATOXICO(URGENCIA) | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 12/06/2017 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20000 UND SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 10ML COM AGULHA 25X07 C/ BICO LUER LOK. (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 12/06/2017 | 1755.00 | 1755.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300 AMP/20ML DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML. (URGENCIA). | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 12/06/2017 | 459.50 | 459.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50 FR/AMP NITROPRUSSETO DE SODIO,50MG,INJETAVEL. (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00960 | 12/06/2017 | 30050.00 | 30050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000 FR/BOLSA 500ML RINGER COMLACTATO DE SODIO. 5000 FR/BOLSA 500ML CLORETO DESODIO 0,9%; 3000 BOLSA CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML. (URGENCIA) | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00961 | 12/06/2017 | 5900.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100 CATETER VENOSO MONO LUMEN 14G. (URGENCIA). | 13252304000198 | E L M PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00962 | 12/06/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 1000 LITROS ELITE PLUS GERMICIDA BACTERICIDA A BASE DE QUARTENARIO DE AMONIA. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 12/06/2017 | 10950.00 | 10950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000 FR/AMP CEFTRIAXONA SODICA1G. (MATERNIDADE) | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00965 | 12/06/2017 | 3858.50 | 3858.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 5 LATA MODULO DE FIBRA ALIMENTAR; 100 NUTRICAO ORAL COMPLETA E BALANCEADA; 6 LATA FORMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PO; 14 LATA APTAMIL ANTI REGUGITACAO; | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 13/06/2017 | 862000.00 | 862000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAPRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER REF AO MESMAIO/2017. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 13/06/2017 | 2067.80 | 2067.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 140 UN COBERTO DE LA. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 13/06/2017 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 20 UN ELASTICO 100% POLIESTER. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 13/06/2017 | 268.80 | 268.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS ABAIXOS; 80 UN LINHA 100% POLIESTER. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00970 | 13/06/2017 | 553.50 | 553.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 90 UN FEIJAO PRETO. | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00971 | 13/06/2017 | 568.76 | 568.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 118 UN AMIDO DE MILHO. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 13/06/2017 | 598.76 | 598.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO; 30 UN FITA ISOLANTE ELETRICA; 10 UN REATOR ELETRICO; 01 UN DISJUNTOR; 10 UN REATOR. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 13/06/2017 | 268.90 | 268.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO; 50 UN LAMPADA FLUORESCENTE 40W30 UN PLUGUE MACHO PARA EXTEN. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 13/06/2017 | 906.50 | 906.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICOS; 10 UN REATOR ELETRICO 2X40; 25 UN LAMPADA FLUORESCENTE. | 15984883000199 | ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 13/06/2017 | 219.90 | 219.90 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICOS; 05 KG ELETRODO; 50 UN ELETRODUTO DE PVC; 01 UN FIO FLEXIVEL PARALELO. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00976 | 13/06/2017 | 1376.00 | 1376.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICOS; 05 UN DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A;50 UN START PARA LAMPADA; 05 UN DISJUNTOR TRIPOLAR 20 A;100 UN START PARA LAMPADA; 50 UN LAMPADA FLUORECENTE; 100 UN LAMPADA FLUORECENTE 40W | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 13/06/2017 | 474.80 | 474.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICOS; 10 UN TORNEIRA DE METAL LONGA;10 UN REGISTRO DE PRESSAO META | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 13/06/2017 | 1051.50 | 1051.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICOS; 10 UN TORNEIRA CROMADA CURTA; 20 UN MECANISMO DE ENTRADA; 20 UN TUBO DE PVC RIGIDO 40MM;10 UN TAMPA PARA VASO SANITA. | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 13/06/2017 | 39.10 | 39.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICOS; 30 UN ADAPTADOR EM PVC; 30 UN TE SOLDAVEL PARA AGUA; 10 UN CHUVEIRO COMUM DE PLASTI | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 13/06/2017 | 262.80 | 262.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICOS; 20 UN TE 90 GRAUS DE PVC; 10 UN TORNEIRA PARA LAVATORIO. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00981 | 13/06/2017 | 5680.00 | 5680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 8000 UND TUBO VAC DE PLAST.P/ SOROLOGIA S/ANTICOAG C/GEL. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00982 | 13/06/2017 | 1317.00 | 1317.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LABORA-TORIOS; 03 CELLPACK; 01 STROMATOLYSER WH. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00983 | 13/06/2017 | 2360.35 | 2360.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS; 20 HYALUDERMIN 0,2% CREME 10G;10 URGOTUL AG 10X12 IMP; 05 CREME BARREIRA DERMAID BIO;10 URGOCLEAN 10X10. | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00984 | 13/06/2017 | 578.46 | 578.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 03 PULMICORT 0,25 MG; 01 AMOXIC CLAV POT G 400 MG; 01 SINOT CLAV 400 MG 70 ML; 01 TOBRADEX COL 5 ML; 03 PULMICORT 0,25 MG C/5; 03 BEROTEC SOL 20ML; 02 FENILEFRINA COLIRIO 10%; 06 MYDRIACYL COL 1; | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00985 | 13/06/2017 | 2159.57 | 2159.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DAS SESSOES DE HEMO-DIALISE E IMPLANTE DE CATETER DA PACIENTE MARIA JOSE GOMES. | 09291683000158 | NEFRUZA SERVICOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAV |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00986 | 14/06/2017 | 5100.00 | 5100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1000 PACOTE CAMPO OPERATORIO EST 25X28 C/DUPLA EMBA. C/RX C5 UN 45X50CM CAMPO OPERATORIO.( MATERNIDADE ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00987 | 14/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1000 PCT CAMPO OPERATORIO EST 25X28 C/DUPLA EMBA C/RX C/5UN 45X50CM CAMPO OPERATORIO. ( MATERNIDADE ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00989 | 14/06/2017 | 5100.00 | 5100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1000 PCT CAMPO OPERATORIO EST 25X28 C/DUPLA EMBA C/RX C/5UN 45X50CM CAMPO OPERATORIO EST25X28CM; 50 CX HASTER FLEXIVEIS CX C/75UN HASTER FLEXIVEIS. ( MATERNIDADE ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 14/06/2017 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 50.00 UN SERINGA HIPODERMICA DESC 5 ML COM AGULHA 25X07. ( MATERNIDADE ). | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00991 | 14/06/2017 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 2.000 UN CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS DESC DEPVC TAM UNICO. ( URGENCIA ). | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00992 | 14/06/2017 | 4027.00 | 4027.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 05 UN SONDA NASOENTERAL CH/FR 8.0; 3.000 PAR LUVA CIRUG ESTER 7,54.800 UN ESCOVA CIRURG DESCART05 UN SONDA NASO CH/FR 10. ( MATERNIDADE ). | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00993 | 14/06/2017 | 7850.00 | 7850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 50.000 UND LUVA PROCEDIMENTO TAM M . ( MATERNIDADE ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 14/06/2017 | 876000.00 | 876000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAPRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER REFERENTEAO MES DE JUNHO/2017. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00996 | 16/06/2017 | 4240.58 | 4240.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA MATERIAL DE LABORATORIO; 8 KIT TP TEMPO DE PROTOMBINA; 3 KIT TIPA TEMPO DE TROMBOPLASTINA; 8 CXS HCG URINA 25MUI; 5 KIT CIFILIS VDRL; 10 CXS HEMOCULTURA 1 ADULTO; 10 CXS DE HEMOCULTURA 1 PEDIA5 CXS SWAB HASTER PLAST; | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00997 | 16/06/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA INFORMATICA; 500 UND CONECTOR RJ45 CAT5E MACHO 8P8C UNIDADE. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00998 | 16/06/2017 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE; 4 UND COMPUTADOR FLYPC INTERMEDIARIO IN IG440 450A; 4 UND MONITOR LED 18.5 AOC WIDESCREEM VGA PRETO E970SWNL; 4 UND ESTABILIZADOR 500VA SMS 16620 BIVOLT/115 REVOLUTION PRETO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 00999 | 16/06/2017 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO;10 CX FILME LASER DRYPRO SDQ TAM 8X10 20X25CM P RX IMPRESSAO A LASER SECO,CX C 125 PELICULAS.(URGENCIA) | 02936819000190 | FILM SERVICE EQUIP E PROD MEDICOS RADIO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01000 | 16/06/2017 | 7672.50 | 7672.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LABORA TORIO; 30 FR FITA REAGENTE DE URINA; 750 UND MINITUBO P COLETA SAN GUINEA C EDTA; 500 UND MINITUBO P COLETA SAN GUINEA GEL; 8000 UND TUBO A VACUO P COLETADE SANGUE C GEL; | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01001 | 16/06/2017 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO; 15 COBAS H232 TROPONINA T 10 TESTES; 2 COBAS H232 MIOGLOBINA 20 TESTES. (URGENCIA) | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01002 | 16/06/2017 | 7380.00 | 7380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 90 UND COD 414 REF BI 108, TESTE DESAFIO C IND BIOL LEITURA RAPIDA INTEG.CLASSE 5 PCD. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01003 | 16/06/2017 | 6330.00 | 6330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS; 5 CURATIVOS DE FILME DE POLIU RETANO EM ROLO; 10 CURATIVOS DE COMPRESSA NAO ADERENTE; 30 CURATIVO ESTERIO P TRAQUEOSTOMIA; 5 MEMBRANAS COM PRATA; 15 CURATIVOS DE MEMBRANA ESTE | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01004 | 16/06/2017 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 240 UND BOWIE DICK PAC PADRAO P AUTOCLAVE COM PRE VACUO. PADRAO 7 KILOS. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01005 | 19/06/2017 | 7950.00 | 7950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, C/SUBSTITUI- CAO DE PECAS. | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01006 | 19/06/2017 | 7969.20 | 7969.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.P/LABORAOTRIO ABAIXO: 2290 REAGENTES P/DIAGNOSTICO CLIN. CONJ. COMPLETO P/EQUIPA-MENTO DE HEMATOLOGIA. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01007 | 19/06/2017 | 2640.00 | 2640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 3000 UND CATETER DE OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO DESC. ( MATERNIDADE ). | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Dispensa | 01008 | 19/06/2017 | 2560.00 | 2560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 400 MTS TECIDOS EM FLANELA FUSTAO ESTAMPADA COM MOTIVOS INFA100% ALGODAO. ( MATERNIDADE ). | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01009 | 19/06/2017 | 7850.00 | 7850.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 50.000 UND LUVA PROCEDIMENTO TAM M. ( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01010 | 19/06/2017 | 5800.00 | 5800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA EM SECADORA COM SUBSTITUICAO DE PECAS COMFORME PROCESSSO 000.6562017 EM ANEXO. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01011 | 19/06/2017 | 2082.40 | 2082.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL VESTUARIO EUNIFORMES; 38 UND CALCA DO TIPO JEANS DETAMANHOS VARIADOS MARCA HERBUS | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01012 | 19/06/2017 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ABAIXOS; 20 MT AREIA FINA. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01013 | 19/06/2017 | 6043.90 | 6043.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 200 PCT SACO P/ACOND DE ALIMENTOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; 502 UND PAPEL TOALHA EM ROLO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01014 | 19/06/2017 | 3140.00 | 3140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO02 UND GUARNICAO EM SILICONE PARA TERMO INFLAVEL 400L. CONFORME PROCESSO EM ANEXO.689/17 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01015 | 19/06/2017 | 5669.00 | 5669.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 10 KIT ALBUMINA BOV;02 KIT ANTICOAGULANTE CITRATO;04 KIT BETA HCG;200 CX LANCETAS;1000 CXPIPETA PASTEUR;05 UND RACK; 10KIT SORO ANTI A;05 KIT ANT B ;10 KIT SORO ANTI D;20 KIT SOROPOLIESPECIFICO;03 UND TUBO CI | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01016 | 19/06/2017 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10 UND SISTEMA DE DRENAGEM (RESERVATORIO TIPO PERA ).COM 100ML VALVULA ANTIREFLUXO. | 11041333000185 | CIRURGICA BRASILEIRA PROD HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01017 | 19/06/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 50 UND COLETOR PERFURO C 7 LTS | 11041333000185 | CIRURGICA BRASILEIRA PROD HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01018 | 19/06/2017 | 2653.20 | 2653.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 60 RL GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO91 CM X 91M 13 FIOS 8 DOBRAS 4CAMADAS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 19/06/2017 | 7970.00 | 7970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO REF AO MES JUNHO/17 | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01020 | 19/06/2017 | 2210.60 | 2210.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS E PROCESSAMENTO DE DADOS ACESSO AO( SIAF ) NO PERIODO DE 01 A 28DE JUNHO/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01021 | 19/06/2017 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DESINSETIZACAO DESRATIZACAOE DESCUPINACAO REF AO MES JUNHO/2017. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01022 | 19/06/2017 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.REF AO MES JUNHO2017. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01023 | 19/06/2017 | 246.40 | 246.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DOSIMETRIA DE RADIACAO ECONCESSAO DO DIREITO AO USO DEDOSIMETROS.REF AO MES JUNHO/17 | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01024 | 19/06/2017 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE ANALIZADOR PARAMULTIPLOS PARAMETROS.REF A JUNHO/2017. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01025 | 19/06/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM REF AO MES DE JUNHO2017. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01026 | 19/06/2017 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA INTERMED.REF AO MES JUNHO2017. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01028 | 20/06/2017 | 6560.00 | 6560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO HPMGER, REFAO MES DE JUNHO/2017. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01029 | 20/06/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM GRUPO GERADOR, REF. AO MES DEJUNHO/2017. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01030 | 20/06/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 50 UND COLETOR PERFURO C 7LTS. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01031 | 20/06/2017 | 2573.30 | 2573.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300 AMP NALBUFINA CLOR 10MG/ML200 COMP MORFINA SULF 10MG; 10 FRAS FENOBARBITAL SOD. ( MATERNIDADE ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01033 | 21/06/2017 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COLCHOES ABAIXOS; 10 COLCHOES D33 ORTOBOM. MED 88X188X12CM VER EM COUVIN. | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01034 | 21/06/2017 | 694.00 | 694.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 08 ALBUMINA BOV 22% 10 ML; 02 PIPETADOR FIXO MONO 20 UL; 03 PIPETADOR VOL VARIAVEL 100. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01035 | 21/06/2017 | 1980.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA ABAIXOS; 100 UND COD 421 INDICADOR QUIMICO DE LIMPEZA PARA TERMODESINFECTORA. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01036 | 21/06/2017 | 2520.00 | 2520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REAGENTES ABAIXOS; 06 CONTROL KIT CONFORME PROCESOO EM ANEXO 000.747/17. | 06352068000116 | GC HOSPITALAB COMERCIAL LIMITADA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01037 | 21/06/2017 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COLCHOES ABAIXOS; 30 COLCHOES P/ MACA ORTOPEDICOD 28 COM CORVINHO IND AZUL.MED1,80/050/0,7CN. | 20701511000148 | JOALISSON DIAS DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01038 | 21/06/2017 | 4725.00 | 4725.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 500 UND PAPEL TOALIA EM ROLO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01039 | 21/06/2017 | 6026.50 | 6026.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 01 ESPONJA VIVANOMED GRANDE; 01 ESPONJA VIVANOMED MEDIA; 02 RESERVATORIO HARTMANN VIVA;07 ATRAUMAN AG 10 CM X 10 CM. | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01040 | 21/06/2017 | 7247.05 | 7247.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 30 AQUASEP PLUS 500ML; 15 GIGADERM 1000ML; 10 HYALUDERMIN 0,2% CREME 10G;05 URGOTUL AG 10X12 IMP; 200 TEGADERM IV 5CM X 7CM. | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01041 | 21/06/2017 | 2093.38 | 2093.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO30 ANEST SSWHITE 100 NOVOCOL 220 ROLETE ALG SSPLUS C/100; 10 SUGADOR DESC C/40 SSPLUS; 05 PASTA PROF SHINE MENTA 90G;05 FIO DENTAL 500 MTS HILO; 10 MATRIZ ACO 5MM FAVA; 10 MATRIZ ACO 7MM FAVA; 04 FLUOR GEL DFL 1,23%; | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01042 | 21/06/2017 | 6248.98 | 6248.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO000.732/2017. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01043 | 27/06/2017 | 1579.00 | 1579.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 10 LT TINTA ACRILICA, BRANCA; 10 UN DOBRADICA VAI E VEM 3POL30 LT TINTA SINT., BRANCA. ATA: 057/2017 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 27/06/2017 | 430.60 | 430.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 10 GL TINTA ESM.SINT. 3,6LTS; 20 KG REJUNTE P/CERAMICA. ATA: 057/2017. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 27/06/2017 | 4074.70 | 4074.70 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 02GL TINTA ZARCAO 3,6LITS; 05UN OLEO LUBR.ANTI CORROS.; 10 LT TINTA PLAST.PVA 18LTS; 50UN TELHA CIM.AMIANTO 5MM; 10UN FECHADURA 40X53MM; 50SC MASSA COLANTE ACII 15KG; 01 SC GESSO EM PO 50KG; 10UN MASSA CORRIDA PVA 18LTS. | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01046 | 27/06/2017 | 1558.60 | 1558.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 10 LT TINTA LAV.BRANCA 18LTS; 20 LT THINNER 2002; 05UN FORRA MAD.MISTA 2,10X0,8005UN ANTI-CORROSIVO SPRAY 300 ML; 12 M3 AREIA FINA M3; 05UN FORRA MADEIRA 2,10X0,70. ATA: 0057/2017. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01047 | 27/06/2017 | 609.02 | 609.02 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.P/COPA COZINHA ABAIXO: 12UN CONCHA ACO INOX 200ML; 20UN CAIXA MONOBLOCO PLAST. DE45 LITS; 06UN RALADOR INOX 4FACES. ATA: 0093/2016. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01048 | 27/06/2017 | 268.10 | 268.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS P/COPA ABAIXO: 40 UN JARRA PLAST. C/TAMPA DE 2LITS; 05 UN ESCORREDOR ALUMINIO N.45ATA: 0083/2016. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01049 | 27/06/2017 | 248.50 | 248.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 10 UN GARRAFA TERMICA, 5 LITS,BRANCA. ATA: 0093/2016. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01050 | 27/06/2017 | 39.70 | 39.70 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 10 UN COLHER P/ARROZ ACO INOX,GRANDE. ATA: 093/2016. | 06243407000126 | PROSPERA COM E SERVICOS EIRELE ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 27/06/2017 | 1601.00 | 1601.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS P/COPA ABAIXO: 10 UN GARRAFA TERMICA, 1LIT; 400 UN PRATOS FUNDO. ATA: 0093/2016. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01052 | 27/06/2017 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. A UM EXAME DE ANGIO TC DE VASOS HEPATICOS, REALIZADO NO PACIENTE - EDNALDO BERNARDO DA SILVAFILHO. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01054 | 27/06/2017 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10.000 AMP TRAMAL CLORIDRATO 50 MG/ML SOL INJ AMP 2 ML. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01055 | 27/06/2017 | 12880.00 | 12880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 1.000 M TECIDO ANARRUGA XADREZEM DUAS CORES 100% ALGODAO. | 26616334000188 | VOUGUE MIX MULTIMARCAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01056 | 27/06/2017 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 PC EQLP - EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 000.749/17. | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01057 | 28/06/2017 | 830.00 | 830.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 02 UN MASTER PARA DUPLICADOR GESTETNER CP 6143L; 10 UN TINTA P/DUPLICADOR GEST.CP 6143L. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01058 | 28/06/2017 | 4950.00 | 4950.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 9000 UN BANDEJA TERMICA EM ISOPOR C/3 DIVIS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 84 | AQUISICAO DE COLCHOES E LENCOIS | Dispensa | 01059 | 28/06/2017 | 6750.00 | 6750.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 20 UN COLCHAO P/PACIENTE ORTO-PEDICO D33, AZUL, 0,88X1,88; 05 UN COLCHAO P/PARTO NORMAL D33 ORTOPRDICO 0,80X1,30X07. | 20701511000148 | JOALISSON DIAS DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01060 | 28/06/2017 | 1881.50 | 1881.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ABAIXO: 100UN DIETA NUTRIC.COMPL.VIA ORAL P/PACIENTE RENAL; 04UN CLARA DE OVO PURA, PAST. E DESID. EM PO; 01 KG MODULO DE POLIMERO DE GLICOSE, C/BAIXA OSMOLARIDADE;ISENTO DE PROT.E LIPIDIOS. | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01061 | 03/07/2017 | 542.00 | 542.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTO; 20 BIS CATCHUP TRADICIONAL 400GRS. 300 CX CREME DE LEITE TRADICIONAL 200GRS. ATA:169/16 | 15647723000154 | OURO BRANCO IND E COM DE LEITE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01062 | 03/07/2017 | 3568.40 | 3568.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTOS;550 PCT COLORAU 100G; 720 UND ACUCAR REFINADO 1K; 100 FR ADOCANTE LIQUIDO,100ML;20 LATA AZEITE DE OLIVA PURO 500ML; 200 PCT CAFE TORRADO E MOIDO 250G; 30 UND FARINHA DE ARROZ 200G. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01063 | 03/07/2017 | 9449.50 | 9449.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTOS;200 LATA LEITE CONDENSADO 395G310 UND FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 COM 1K; 20 PCT PROTEINA DE SOJA SABOR CARNE 500G; 100 UND VINAGRE DE ALCOOL500ML300 UND MACARRAO ESPAGUETE 500GRS. | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01064 | 03/07/2017 | 83.10 | 83.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTOS;30 PCT MASSA PARA LASANHA PRE COZIDA COM OVOS,500G. | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01065 | 03/07/2017 | 3275.30 | 3275.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTOS;300 UND OLEO DE SOJA REFINADO 900ML; 200 UND BISCOITO CREAM CRACKER400 G; 500 PCT BISCOITO MARIA,400G. 280 UND MARGARINA VEGETAL,250G100 PCT FARINHA DE MANDIOCA, TORRADA,FINA 1K. | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 03/07/2017 | 226.00 | 226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTOS;200 UND MILHO PARA MUNGUZA,AMARELO,PRIMEIRA QUALIDADE 500G. ATA:169/16 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01067 | 04/07/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. A ASSI-NATURA ANUAL DO D.O. ONLINE - PERIODO: 30/04/2017 A 30/04/18 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01068 | 04/07/2017 | 496.00 | 496.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. A PUBLICACAO NO D.O. DO DIA 12/05/17. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01069 | 04/07/2017 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. A PUBLICACAO NO D.O. DE EXTRATO DE CONTRATO, NOS DIAS 05, 13, 19,E 27/04/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01070 | 04/07/2017 | 1795.00 | 1795.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 GRAMPEADOR LINEAR 80MM; 03 CARGAS P/GRAMP.LINEAR 80MM.PACIENTE: TERESINHA FERNANDES SERAFIM. | 14012086000187 | AMPLIMEDICA COM. ATACADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01071 | 04/07/2017 | 3861.00 | 3861.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 03UN GRAMPEADOR LINEAR 80MM; 03UN CARGA P/GRAMPEADOR 80MM, PACIENTES: REJANE DOS S.RIBEI-RO DE SOUZA, VIRGILIO OLIVEIRAALVES E RONALDO RODRIGUES BOR-BA. | 14012086000187 | AMPLIMEDICA COM. ATACADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01072 | 04/07/2017 | 7793.75 | 7793.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETI-CA, REALIZADOS EM PACIENTES DOHPMGER NO MES DE ABRIL/2017. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01073 | 04/07/2017 | 2418.75 | 2418.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIA, REALIZADOS EM PACIENTES DO HPMGER, NOMES DE ABRIL/2017. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01074 | 04/07/2017 | 5116.89 | 5116.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES ANATOMO PATOLOGICO, REALIZADOS EM PACIENTES DO HPM, NO MES DE ABRIL/2017. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01075 | 04/07/2017 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA EM 01 VENTILADOR PULMONAR MAQUET, COM SUBSTITUICAO DE UMA CELULA DE OXIGENIO, ATUALIZACAO DE SOFTWARE DO EQUIPAMENTO E TESTE DE FUNCIO-NAMENTO. | 13272584000104 | RESMEDICAL EQUIP HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01076 | 04/07/2017 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM MANUTEN- CAO PREVENTIVA EM 01 VENTILA- DOR PULMONAR MAQUET, C/SUBSTI-TUICAO DE 01 CELUMA DE OXIG., ATUALIZACAO DE SOFTWARE DO EQUIP.E TESTE DE FUNCIONAMENTO | 13272584000104 | RESMEDICAL EQUIP HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01077 | 04/07/2017 | 4050.00 | 4050.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 05 CX CLIP EM TITANIO DE LIGA-DURA C/06 CARGAS M/G, EST. APIROGENICO E DESC. 18UN. | 14012086000187 | AMPLIMEDICA COM. ATACADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01078 | 04/07/2017 | 4115.00 | 4115.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 03 GRAMPEADOR LINEAR; CARGAS PARA GRAMPEADOR; PACIENTES: FERNANDO ANTONIO DIAS FILHO; TEREZINHA RIBEIRO DE LUCENA; MARCOS PAULO ALVES DA SILVA. | 18647211000186 | BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01079 | 04/07/2017 | 2574.00 | 2574.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 02UN GRAMPEADOR LINEAR 75MM; CARGA P/GRAMPEADOR. PACIENTES: MONICA DE NAZARE ALVES SANTOS;MARIA LUIZA MACENA S. ARAUJO. | 18647211000186 | BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01080 | 05/07/2017 | 2340.00 | 2340.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 7000 AMP GLICOSE 50% SOL.INJ.;4000 AMP CLORETO DE SODIO 20%.ATA: 0083/2016. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01081 | 05/07/2017 | 7907.61 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. P/OFTALMOLOGIA ABAIXO: SA60AT ACRYSOF 00.0 G; 6934 - CARTUCHO B; 8164 VISCOAT LARGE - 4% SULF DE COND. 3% HIALUR; 5218 - BSS BOLSA 500M; 5834 - PONTEIRA MICROTIP ABS 30 RETA; 3032 - KIT LUVA ROXA 0.9MM, CA | 56994502002507 | NOVARTIS BIOCIENCIA S/A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01082 | 05/07/2017 | 3411.10 | 3411.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERILI-ZACAO A BAIXA TEMP. ATRAVES DEPLASMA DE PEROXIDO DE HID., REF. AO MES DE MAIO/2017. PREGAO: 350/2015; ADITIVO: 001 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01083 | 05/07/2017 | 4917.30 | 4917.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERILI-ZACAO A BAIXA TEMP. ATRAVES DEPLASMA DE PEROXIDO DE HID. REFAO MES DE JUNHO/2017. PREGAO: 350/2015. ADITIVO: 001. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01084 | 06/07/2017 | 772.72 | 772.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CO-BRADAS CONFORME EXTRATO REF.AOPERIODO DE 21.05 A 20.06.17. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01085 | 06/07/2017 | 484.35 | 484.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CO-BRADAS CONFORME EXTRATO REF.AOPERIODO 21.05 A 20.06.17. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01086 | 06/07/2017 | 5500.00 | 5500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/AURGENCIA/; 1000 F/A OMEPRAZOL INJ. 40MG -CRISTALIA. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01087 | 06/07/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200 SERINGAS METILCELULOSE,2% SOLUCAO INTRA OCULAR SERINGA 1,5ML. | 13433445000107 | MEDICAL VISION PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01088 | 06/07/2017 | 3367.50 | 3367.50 | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO MATERIAL DE LABORATORIO; 2 LT ALCOOL ETILICO 99,5% 1000ML; 10 PCT PIPETA DE PASTEUR EM PLASTICO 3ML; 6000 UND TU BO VAC DE PLAST E HEMATOLOGIA;5 CX LAMINA DE VIDRO P MIC 26X76MM; 3 PCT PAPEL DE FILTRO QUALITATIVO; 500 UND FILTRO DESC MINI P PARASITOLOGICOS; | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01089 | 06/07/2017 | 7090.00 | 7090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000 AP SANTIDOR 1GR C/ 10 AMP2ML; 2000 AP ADREN 1MG/ML IM/IV/SC C/ 100 AMP 1ML. (URGENCIA) | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01090 | 06/07/2017 | 11450.00 | 11450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 5000 PCT TUBO DE SILICONE N204ESTERIL,COM 2METROS. (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 06/07/2017 | 3760.00 | 3760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 4000 UND CATETER VENOSO PERIFERICO N 20G 2,20MM,50MM,315ML CAGULHA EM ACO. (URGENCIA) | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 06/07/2017 | 4560.00 | 4560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MATERIAL MEDICO; 200 UND EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO C/ FILTRO,FOTOSSENSIVEL,ESTERIL. ATA:035/17 (URGENCIA) | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01093 | 06/07/2017 | 6550.00 | 6550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 2000 PAR LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0,DESCARTAVEL. 3000 PAR LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,0 DESCARTAVEL. ATA:035/17 (URGENCIA) | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01094 | 06/07/2017 | 9894.00 | 9894.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 600 FR AMP MEROPENEM 1G,INJETAVEL. ATA:155/16 (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 06/07/2017 | 5180.00 | 5180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000 FR AMP VANCOMICINA CLORI DRATO,500MG,INJETAVEL 10ML; ATA:146/16 (URGENCIA) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01096 | 06/07/2017 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 4000 UND CATETER VENOSO PERIFERICO N 22G 0,90MM,23MM,30ML C AGULHA EM ACO. ATA:151/16 (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01097 | 06/07/2017 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 800 PCT ATADURA DE CREPOM 10CMX 1,8M EM REPOUSO 4,5M ESTICADO C/13 FIOS P/CM2 100% ALGODAOC/ 12 UNIDADES. ATA:035/17 (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01098 | 06/07/2017 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20000 UND ELETRODO P MOTORIZACAO CARDIACA ADULTO/INFANTIL, GEL CONDUTOR,PAPEL ADESIVO, REBITE METALICO,ESPUMA FLEXIVEL.ATA:035/17 (URGENCIA) | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01099 | 06/07/2017 | 1757.00 | 1757.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL P/ LABORATO RIO; 5 CELLPACK; 1 STROMATOLYSER WH. (URGENCIA) | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01100 | 06/07/2017 | 2818.65 | 2818.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MATERIAL P/ LABORATORIO;15 FR ANTI A SOROCLONE AZUL; 15 FR ANTI B SOROCLONE AMARELO15 FR ANTI D SOROCLONE; 15 FR CONTROLE RH SOROCLONE 10ML; 8 FR ANTI HUMANO IGG; 4 KIT CUBETAS COAGULOMETRO 20 UND BOBINA DE PAPEL TERMO | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01101 | 06/07/2017 | 174.90 | 174.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE CLARO TV.REF AOMES DE JUNHO/2017. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01102 | 07/07/2017 | 7850.00 | 7850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MATERIAL MEDICO; 50000 UND LUVA DE PROCEDIMENTOTAM M. (MATERNIDADE) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01103 | 07/07/2017 | 4280.00 | 4280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MATERIAL MEDICO; 1000 ALCOOL A 70% COM 1000ML; (MATERNIDADE) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 84 | AQUISICAO DE COLCHOES E LENCOIS | Dispensa | 01104 | 07/07/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20 COLCHOESP PACIENTEORTOPEDICO D33 COM CORVIN AZULMED 0,88/1,88/12CN. (MATERNIDADE) | 20701511000148 | JOALISSON DIAS DA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01105 | 07/07/2017 | 4280.00 | 4280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1000 ALCOOL A 70% COM 1000ML; (MATERNIDADE) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01106 | 07/07/2017 | 7850.00 | 7850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 50000 UND LUVA DE PROCEDIMENTOTAM M. (MATERNIDADE) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01107 | 07/07/2017 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MATERIAL MEDICO; 100000 UND LUVA P/PROCEDIMENTOM EM LATEX,NAO ESTERELIZADAS TRATADA COM PO BIODEGRADAVEL. (MATERNIDADE) ATA:064/17 | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 07/07/2017 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MATERIAL MEDICO; 3000 UND DISPOSITIVO PARA IDENTIFICACAO DE RN,TIPO PULSEIRA EM PLASTICO MACIO E RESISTENTEPOROSO P/ ESCRITA COM ESFERO GRAFICA,LACRE INVIOLAVEL E REGULAVEL. ATA:035/17 (MATERNIDADE) | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 07/07/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MATERIAL MEDICO; 1000 UND CATETER VENOSO PERIFERICO N 24G 0,70MM,19MM,24ML C/AGULHA EM ACO NOX E BISEL TRIFACETADO. ATA:151/16 (MATERNIDADE) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01110 | 07/07/2017 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MATERIAL MEDICO; 20000 UND SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 10ML C/ AGULHA 25X 07 C/ BICO LUER LOK,ESTERIL,APIROGENICA,ATOXICA,CORPO TRANSPARENTE. ATA:151/16 (MATERNIDADE) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01112 | 07/07/2017 | 21100.00 | 21100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4000 FR/BOLSA 500ML RINGER ASSOCIADO COM LACTATO DE SODIO2000 FR/BOLSA 100ML GLICOSE 5%,INJETAVEL; 50000 AMP 10ML AGUA DESTILADA ESTERIL APIROGENICA. ATA:100/16 (MATERNIDADE) | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01113 | 07/07/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 3000 UND AGULHA DESCARTAVEL 0,55X20,24G 3/4 PAREDE FINA BISEL,ESTERIL. ATA:151/16 (MATERNIDADE) | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01114 | 07/07/2017 | 10950.00 | 10950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000 FR/AMP CEFTRIAXONA SODICA1G,ENDOVENOSO. ATA:083/16 (MATERNIDADE) | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01115 | 07/07/2017 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 5000 UND DISPOSITIVO PARA CLAMPEAMENTO DO COTO UMBILICAL SISTEMA TIPO PINCA EM V,COM VEDA CAO DEFINITIVA,ESTERIL DESCAR TAVEL. ATA:151/16 (MATERNIDADE). | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01116 | 07/07/2017 | 5100.00 | 5100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 2000 FR/BOLSA 250ML GLICOSE 5%SOLUCAO INJETAVEL. ATA:061/17 (MATERNIDADE) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01117 | 07/07/2017 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10 CX MICRO FILTRO DE AR ANTI BACTERIANO,P/ USO EXCLUSIVO EMINCUBADORA ESTACIONARIA MODELO1186 CX C/ 04 UNIDADES. (MATERNIDADE) | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01118 | 07/07/2017 | 1488.00 | 1488.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100 AMP 5ML CISATRACURIO BESILATO,2MG/ML,SOLUCAO INJETAVEL.ATA:0004/17 (MATERNIDADE) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01119 | 07/07/2017 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10000 UND LUVA P/ PROCEDIMENTOP EM LATEX,NAO ESTERELIZADA, TRATADA COM PO BIODEGRADAVEL. ATA:064/17 (MATERNIDADE) | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01120 | 07/07/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ SUBSTITUICAO DA CELULA DE O2 EM 1 VENTILADOR PULMONAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO.PROC:764/17 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01121 | 07/07/2017 | 3570.00 | 3570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM FOCO CIRURGICO.CONFORME PROCESSO EMANEXO.PROC:692/17 | 05387950000134 | RAWELL COM SER LTDA - ME - MEDITEC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01122 | 10/07/2017 | 5945.00 | 5945.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 500 PCT AVENTAL CIRURGICO DESCMANGA LONGA TAM G. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01123 | 10/07/2017 | 149.10 | 149.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 06 UN GARRAFA TERMICA. ( MATERNIDADE ). | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 10/07/2017 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAPRODUTIVIDADE DA UCIN REFERENTE AO MES JUNHO/2017. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01125 | 10/07/2017 | 216035.77 | 216035.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONSERVACAO HIGIENIZACAO ELIMPEZA REF AO MES JUNHO/2017. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01126 | 10/07/2017 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 10.000 UND FITA DE GLICOSIMETRIA ( GLICEMIA CAPILAR ). | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01127 | 10/07/2017 | 1513.00 | 1513.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 89 PCT SACO PLASTICO P/LIXO. | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01128 | 10/07/2017 | 4623.00 | 4623.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 120 KG CARNE BOV MOIDA; 20 KG LINGUICA CALABRESA DEFU;100 KG CARNE BOV CHARQUEADA. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01129 | 10/07/2017 | 36066.00 | 36066.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 1.080 KG CARNE BOV COXAO MOLE;480 KG CARNE BOV ACEM. | 08649539000188 | CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01130 | 10/07/2017 | 9075.20 | 9075.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 280 KG FIGADO BOVINO; 576 KG FILE DE PEITO DE FRANGO | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01131 | 10/07/2017 | 4262.16 | 4262.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 172 KG CARNE BOVINA PATINHO. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01132 | 10/07/2017 | 31070.00 | 31070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 1.100 KG PEITO DE FRANGO; 300 KG LINGUICA TOSCANA; 720 KG PEIXE FILE DE MELUZA. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01133 | 10/07/2017 | 915.50 | 915.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 550 UN EXTRATO DE TOMATE; 100 UN MOLHO TIPO INGLES. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01134 | 10/07/2017 | 626.60 | 626.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 130 UN AMIDO DE MILHO. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01135 | 10/07/2017 | 112.50 | 112.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 100 UN GELATINA VEGETAL; 50 UN SAL IODADO REFINADO. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01136 | 10/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 60 LATA LEITE EM PO DESNATADO. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01138 | 10/07/2017 | 4129.20 | 4129.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 620 LATA LEITE EM PO DESNATADO | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01139 | 10/07/2017 | 6160.00 | 6160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 20 UND VASSSOURAO DE PIACAVA; 100 CX COPO DESC COPOBRAS 180. | 10625806000129 | MULTIPEL COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01140 | 10/07/2017 | 6802.00 | 6802.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 3000 UND CURATIVO REDONDO PEQ;990 CAMPO OPERATORIO 25X28CM; 50 PC ALGODAO HIDROFILO 500G; 200 UND CAPA PARA VIDEO LAPA. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01141 | 10/07/2017 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BANDEIJAS DESCARTAVEIS ABAIXOS; 9.000 UND BANDEIJA TERMICA EMISOPOR COM 3 DIVISORIAS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01142 | 10/07/2017 | 1862.60 | 1862.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMOCONFORME PROCESSSO EM ANEXO DEN 704/2017. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01143 | 11/07/2017 | 3050.00 | 3050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 1000 UND COD 374 INDICADOR QUIM CROSS CHECKS VAPOR CLASSE1500 UND COD 373 INTEGRADOR CLASSE 5 INTEGRAPH. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01144 | 11/07/2017 | 6026.50 | 6026.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 01 ESPONJA VIVANOMED C/PRATA; 01 ESPONJA VIVANOMED MEDIA C; 02 RESERVATORIO HARTMANN VIVA;07 ATRAUMAN AG 10 CM. | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01145 | 11/07/2017 | 7295.40 | 7295.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONFORME PROCESSSO EM ANEXO DE N 000.596/17. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01146 | 11/07/2017 | 2904.60 | 2904.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 05 UND INTRACATH CATETER INT V05 UND INTRACATH CATETER INT V60 RL GAZE EM ROLO TIPO QUEIJOCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01147 | 11/07/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 500 LT DESINFETANTE HOSP GERMI500 LT DESINFETANTE HOSP GERMICONFORME PROCESSO EM ANEXO DEN 000.674/17. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01148 | 11/07/2017 | 5478.15 | 5478.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA ABAIXOS; 285 KG POLPA DE FRUTA ACEROLA;530 KG POLPA DE FRUTA CAJU; 235 KG POLPA DE FRUTA GOIABA. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01149 | 11/07/2017 | 5332.00 | 5332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 400 UN ALFACE CRESPA; 24 KG ALHO; 80 BANDEIJA OVO; 80 UN COCO VERDE; 800 KG MELAO ESPANHOL. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01150 | 11/07/2017 | 5272.00 | 5272.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;480 KG MACAXEIRA; 480 KG CENOURA; 400 LARANJA. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01151 | 11/07/2017 | 1302.35 | 1302.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;100 KG CEBOLA BRANCA; 99 KG CHUCHU; 49 UN GOMA DE MANDIOCA; 21 KG BANANA PACOVAN; 15 KG COENTRO. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01152 | 11/07/2017 | 3629.60 | 3629.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;320 KG CEBOLA BRANCA; 320 KG CHUCHU; 40 UN GOMA DE MANDIOCA; 120 KG BANANA PACOVAN; 40 KG COENTRO DE PRIMEIRA. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01153 | 11/07/2017 | 3780.80 | 3780.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;80 KG UVA ITALIA; 320 KG MAMAO HAVAI; 320 KG BATATA DOCE BRANCA; 24 KG MARACUJA DE PRIMEIRA; 160 KG ABOBORA DE PRIMEIRA. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01154 | 11/07/2017 | 4609.92 | 4609.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;400 UN INHAME DE PRIMEIRA; 16 KG PEPINO DE PRIMEIRA; 48 KG REPOLHO VERDE; 400 UN ABACAXI DE PRIMEIRA. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01155 | 11/07/2017 | 6306.80 | 6306.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;16 KG BETERRABA; 32 PCT ERVA DOCE; 960 KG BATATA INGLESA; 16 KG LIMAO DE PRIMEIRA; 40 KG MACA VERMELHA. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01156 | 11/07/2017 | 3524.80 | 3524.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;640 KG MELANCIA; 400 KG TOMATE; 40 KG BANANA COMPRIDA; 80 KG PIMENTAO DE PRIMEIRA. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01157 | 11/07/2017 | 331.20 | 331.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;48 KG COUVE FLOR. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01158 | 11/07/2017 | 142.40 | 142.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;16 UN CEBOLINHA DE PRIMEIRA. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01159 | 11/07/2017 | 4362.50 | 4362.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 1.250 SC LEITE PASTEURIZADO. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01160 | 11/07/2017 | 7290.00 | 7290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS ABAIXOS; 1.350 KG GAS LIQUEFEITO. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01161 | 11/07/2017 | 5449.80 | 5449.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXO; 310 PCT PAO DE FORMA; 62 KG PAO DOCE; 155 KG PAO FRANCES; 310 PCT PAO HOT DOG; 310 PCT PAO FORMA INTEGRAL. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01162 | 11/07/2017 | 28112.85 | 28112.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF AO MES JUNHO/2017. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01163 | 11/07/2017 | 2068.80 | 2068.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 60 ENV FIO CIRURGI NYLON 10-0.COM 2 AGULHA 3/8 DE CIRCULO. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01164 | 11/07/2017 | 3312.00 | 3312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 10 UN DESINFETANTE E ALVEJANTEA BASE DEE CLORO. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01165 | 11/07/2017 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 100 M NAPA COM 1,50M. | 26616334000188 | VOUGUE MIX MULTIMARCAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01166 | 12/07/2017 | 12740.00 | 12740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;400 FR-AMP REMIFENTANILA CLORIDRATO 2 MG. ( MATERNIDADE ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01167 | 12/07/2017 | 11070.00 | 11070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 AMP 4ML CLINDAMICINA 150 MG/ML SOL INJ. ( MATERNIDADE ). | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01168 | 12/07/2017 | 2360.00 | 2360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;4.000 AMP 5ML ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML INJETAVEL. ( MATERNIDADE ). | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01169 | 12/07/2017 | 5928.00 | 5928.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;20 AMP 2ML SUGMADEX SAL SODICO100 MG/ML SOL INJ. ( MATERNIDADE ). | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01170 | 12/07/2017 | 8100.00 | 8100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 100 AMP 1ML CAFEINA CITRATO 20MG/ML. ( MATERNIDADE ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01171 | 12/07/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 100 UND COPO TIPO DOSADOR. ( MARTERNIDADE ). | 11575731000181 | HELOIANNA DE LIMA ALVES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01172 | 12/07/2017 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10 CXS FILTRO DE AR (MICRO FILTRO ALMOFADA ). ( MATERNIDADE ). | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01173 | 12/07/2017 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 400 UND EQUIPO DA BOMBA DE INFUSAO COM FILTRO FOTOSSENSSI- VEL._( MATERNIDADE ). | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01174 | 12/07/2017 | 517.98 | 517.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;05 UND BUDESONIDA 0,25MG/ML; 10 UND VITELINATO DE PRATA 10%01 UND CLARITROMICINA 25MG/ML;03 UND DOMPERIDONA 1 MG/ML; 03 UND FENOBARBITAL SODICO 40MCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01175 | 12/07/2017 | 7836.48 | 7836.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO000.731/2017. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01176 | 12/07/2017 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 AMP 1ML NEOSTIGMINA METILSULFATO 0,5 MG/ML SOL INJ. ( MATERNIDADE ). | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01177 | 12/07/2017 | 7850.00 | 7850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 150 UND FORMULA NUT COMPLETA ( PERATIVE 237 ML ); 05 UND NEOFIBER LATA 400G; 30 UND REABILIT PEPTIFLEX LATA05 UND TCM AGE NUTERAL FR 250MCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01179 | 12/07/2017 | 2610.00 | 2610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 COMP ENALAPRIL MALEATO 10 MG; 3.000 CAP SACCHAROMYCES BOULARDIL 17 100MG. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01180 | 12/07/2017 | 2158.00 | 2158.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 BIS COLAGENASE 0,6UI/G. | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01181 | 12/07/2017 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;4.500 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01182 | 12/07/2017 | 3640.00 | 3640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 500 UN ALGODAO HIDROFILO 500G. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01183 | 12/07/2017 | 8940.00 | 8940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA ABAIXOS; 2.000 UND AGUA MINERAL SEM GAS20 LTS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01184 | 12/07/2017 | 92.00 | 92.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 200 UN TEMPERO COMPLETO 100 G. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01185 | 12/07/2017 | 1148.85 | 1148.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.000 COMP CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG. | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01186 | 12/07/2017 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 FR METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ BOLSA 100 ML. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01187 | 12/07/2017 | 3050.00 | 3050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTODE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 5.000 AMP DIPIRONA SO 500MG/ML5.000 AMP METROCLOPRAMIDA CLO; | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01188 | 12/07/2017 | 4235.00 | 4235.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 AMP 2ML BROMOPRIDA 5 MG/ML INJ. 500 FR 250ML MANITOL 20% INJ. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01189 | 12/07/2017 | 6990.00 | 6990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3.000 FR-AMP OXACILINA 500 MG INJETAVEL. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01190 | 12/07/2017 | 1745.00 | 1745.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 500 UND COLETOR DE URINA SIT A10 CX LAMINA P/BISTURI N 11. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01191 | 12/07/2017 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 30 UND SISTEMA DE DRENO FECHADO COM CANULA DE 4,8 MM. | 13252304000198 | E L M PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01192 | 12/07/2017 | 1745.00 | 1745.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500 AMP MANITOL 20% 250 ML. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01193 | 12/07/2017 | 7140.00 | 7140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1.400 PCT CAMPO OPERATORIO ESTERIL. ( MATERNIDADE ). | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01194 | 12/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1.400 AMP CAMPO OPERATORIO ESTERIL COMPRESSA CIRUR 25X28CM;( MATERNIDADE ). | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01196 | 12/07/2017 | 7140.00 | 7140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1.400 PCT CAMPO OPERATORIO ESTERIL COMPRESSA CIRUR 25X28 CM( MATERNIDADE ). | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01197 | 12/07/2017 | 7540.00 | 7540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 26 UND CATETER CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA ( PICC ) CALIBRE 1,9 FR._( MATERNIDADE ). | 66437831000133 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01198 | 12/07/2017 | 5450.67 | 5450.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS;03 UND SENSOR DE 02; 01 UND SENSOR SPOR 2 REUTILIZAVEL. | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01199 | 12/07/2017 | 1980.00 | 1980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10 UND REANIMADOR PULMONAR MANUAL EM SILICONE TIPO AMBU NEONATO COM BALAO. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01200 | 12/07/2017 | 5410.00 | 5410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 100 CX COPO PARA AGUA EM PLASTICO DESC CAP 180 ML. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01201 | 12/07/2017 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS E AVINHAMENTO20 M RIBANA 100% ALGODAO BRANCA. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01202 | 12/07/2017 | 1490.00 | 1490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 1.000 M TECIDO TNT 100% POLIPROPILENO. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01203 | 13/07/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 10 CX FIO NYLON TIPO FIO 2-0. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01204 | 13/07/2017 | 145.25 | 145.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL TECIDOS E AVINHAMENTOS; 05 PCT AGULHA PARA MAQUINA DE COSTURA RETA N 14; 20 UN AGULHA PARA MAQUINA DECOSTURA RETA CABO FINO N 16. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01205 | 13/07/2017 | 5960.00 | 5960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 200 RL SACO P ACONDIC DE ALIM;200 RL SACO P ACONDIC DE ALIME | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01206 | 13/07/2017 | 5096.00 | 5096.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 800 BOMBONA AGUA SANITARIA. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01207 | 13/07/2017 | 2035.58 | 2035.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO 000791/2017 EM ANEXO. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01208 | 13/07/2017 | 60291.55 | 60291.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS; 127 M3 AR MEDICINAL; 9100 M3 NITROGENIO LIQUIDO; 834 M3 OXIGENIO GASOSO MEDI; 11200 M3 OXIGENIO LIQUISO; 33 KG DIOXIDO DE CARBONO USP; 09 M3 NITROGENIO GAS; 14 KG OXIDO NITROSO GAS. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01209 | 13/07/2017 | 45443.36 | 45443.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS; 110 M3 AR MEDICINAL CILINDRO; 7560 M3 NITROGENIO LIQUIDO; 490 M3 OXIGENIO GASOSO MEDICI;7180 M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDIC30 KG DIOXIDO DE CARBONO USP; 10 M3 NITROGENIO GAS MEDICINAL10 KG OXIDO NITROSO GAS MEDICI | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01210 | 13/07/2017 | 2702.59 | 2702.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL CONFORME PROCESSO DE NUMERO 000.836/2017 EM ANEXO. | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Dispensa | 01211 | 13/07/2017 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 500 MTS TECIDOS DE ALGODAO CRU100% ALGODAO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01212 | 13/07/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE CELULA DE 02 01 BATERIA KIT PREVENTIVA E CORRECAO DE VAZAMENTO DE AR. | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01213 | 13/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE TOMOGRAFIA E CONTRASTE REALIZADOS EM PACIENTESREF AO MES DE MARCO/2017. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01214 | 13/07/2017 | 6580.00 | 6580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TOMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS REF AO MES DEABRIL /2017. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01215 | 13/07/2017 | 1870.00 | 1870.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONTRASTE REF AO MES DE ABRIL/2017. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01216 | 13/07/2017 | 5595.00 | 5595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MATERIAL DE LABORATORIO;01 C1 CALIBRADOR SOLUCAO; 01 C2 CALIBRADOR SOLUCAO; 02 C3 FLUID PACK. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01217 | 13/07/2017 | 7907.61 | 7907.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL OFTALMICO; 30 UND SA 60AT ACRYSOF 00.0 G;30 UND 6934 CARTUCHO B; 03 UND 8164 VISCOAT LARGE 4%; 10 UND 5218 BSS BOLSA 500M; 01 UND PONTEIRA MICROTIP ABS; 01 UND 3032 KIT LUVA ROXA 0,9M08 UND 8568 KIT FACO COMPLETO. | 56994502002507 | NOVARTIS BIOCIENCIA S/A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01218 | 13/07/2017 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA E DESINFECCAO DECAIXA DGUA E CISTERNA.REF AOMES JULHO/2017. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01219 | 13/07/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 05 ROLOS PANO MULTIUSO TIPO PERFEX EM ROLO. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01220 | 13/07/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 500 LT DESINFETANTE HOSP BACTE500 LT DESINFETANTE HOSP BACTE | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01222 | 14/07/2017 | 5695.00 | 5695.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE TOMOGRAFIA E CONTRASTE REALIZADOS EM PACIENTESDO MES MARCO/2017. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01224 | 14/07/2017 | 567.00 | 567.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 50 UND MANGUITO DE BORRACHA PARA TENSIOMETRO; 30 UND BRACADEIRA COM FECHO VELCRO PARA ADULTO. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01225 | 14/07/2017 | 3975.00 | 3975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO CSUBSTITUICAO DE PECAS. | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01226 | 14/07/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUTICAO DA CELULA 02 01 BATERIA KIT PREVEN-TIVA E LIMPEZA CALIBRACAO ETESTE. | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01227 | 14/07/2017 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA EM 01 VENTILADOR PULMONAR MARCA MAQUET. | 13272584000104 | RESMEDICAL EQUIP HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01228 | 14/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAOABAIXOS; 01 UND CABO EXTENSOR PARA SENSOR DE OXIMETRIA NO CABO MULTIMED 1,0 M CARRO DE ANESTESIA. | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01229 | 14/07/2017 | 3390.00 | 3390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE INSTALACAO E DESINSTALACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO 000730/2017. | 18071835000106 | PROSPERA SERVICOS DE REF E CLIMATIZACAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01230 | 14/07/2017 | 5900.00 | 5900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 100 UND CATETER VENOSO CENTRALMONO LUMEN 14X20CM. | 13252304000198 | E L M PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01231 | 14/07/2017 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 20 CX COLHER PARA REFEICAO DESCARTAVEL EM POLIETILENO 15 CM. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01232 | 18/07/2017 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 UND PAPEL TERMOSENSIVEL MILIMITRADO PARA ECG.BOBINA | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01233 | 18/07/2017 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 02 CX PAPEL MILIMETRADO PARA ELETROCARDIOGRAFO ECG. | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01234 | 18/07/2017 | 2087.00 | 2087.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL REPOSICAO. 10 UND VALVULA REDUTORA PARACILINDRO DE OXIGENIO COM 1 SAIDA. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01235 | 18/07/2017 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAOABAIXOS; 05 UND FLUXOMETRO PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01236 | 18/07/2017 | 7380.00 | 7380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 90 UND TESTE DESAFIO C/IND BIOLEITURA RAPIDA INTEG CLASSE 5PCD. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01237 | 18/07/2017 | 6615.00 | 6615.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 700 UND PAPEL TOALIA EM ROLO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01238 | 18/07/2017 | 3660.00 | 3660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPOSICAO; 10 UND VALVULA ESTABILIZADORA;30 UND UMIDIFICADOR DE OXIGENI15 UND UMIDIFICADOR DE AR COMP20 UND FLUXOMETRO DE OXIGENIO;15 UND ASPIRADOR DE SECRECAO; 10 UND ASPIRADOR DE SECRECAO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04130211000108 | AXMED EQUIP MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01239 | 18/07/2017 | 1641.60 | 1641.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 960 PCT PAPEL HIGIENICO BRANCOMACIO SEM PERFUME. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01240 | 18/07/2017 | 614.40 | 614.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENE ABAIXOS; 08 UND FILME DE PVC ROLO COM 1400 X 40 CM. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01241 | 18/07/2017 | 1922.00 | 1922.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 100 UND DIETA NUT COMP . 4 UND CLARA DE OVO PURA; 04 KG MODULO DE POLIMERO. | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01242 | 18/07/2017 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 30 UND SISTEMA DE DRENO FECHADO COM CANULA DE 6,4MM 1/4. | 11041333000185 | CIRURGICA BRASILEIRA PROD HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01243 | 19/07/2017 | 21300.00 | 21300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3.000 AMP 2ML GENTAMICINA 80 MG/ML SOL INJ; 2.000 FR-AMP CEFEPIMA CLORIDRATO 1G PO LIOFILO P/INJ; 5.000 FR- AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G ENDOVENOSO. | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01244 | 19/07/2017 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 FR 1,20ML TENOXICAM 20MG INJETAVEL. ( URGENCIA ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01245 | 19/07/2017 | 19021.95 | 19021.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5.000 AMP 2ML VITAMINA DO COMPLEXO B; 5 BIS SULFADIAZINA DE PRATA 1%5.000 AMP 2,5ML DEXAMETASONA 4MG/ML; 10.000 AMP 2ML RANITIDINA CLORIDRATO 25 MG/ML; 10.000 AMP 2ML ONDANSETRONA | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01246 | 21/07/2017 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINAOD A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 4000 AMP CLORETO DE POTASSIO, 19,1% SOL. INJ. AMP 10ML. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01247 | 25/07/2017 | 3600.00 | 3600.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS MATERIAIS P/A MATERNIDADE: 5000 UN CONEXAO 2 VIAS EQUIPOSDE INFUSAO C/CLAMP. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01248 | 25/07/2017 | 701.85 | 701.85 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 01 UN CABO AUTOCLAVAV.P/BIPO- LAR LARANJA. 3,7MTS. | 56994502002507 | NOVARTIS BIOCIENCIA S/A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01249 | 25/07/2017 | 970.00 | 970.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 20 UN CURATIVO BASE DE CARVAO ATIVADO E PRATA, 10,5X10,5CM. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01250 | 25/07/2017 | 1515.50 | 1515.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 01 UN ESPONJA GRANDE C/HYDRO- FILM 20X30CM; 03 UN COMPRESSA NAO ADER. IMP.C/PRATA ELEMENTAR COM FILAMEN-TOS DE POLIAMIDA 10X10CM. | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01251 | 25/07/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM AQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01252 | 25/07/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA EM GRU PO GERADOR. DISP LICITATORIA:001/2017 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01253 | 25/07/2017 | 246.40 | 246.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDOSIMETRIA DE RADIACAO.REF AOMES DE JULHO/2017. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01254 | 25/07/2017 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DESINSETIZACAO DESRATIZACAOE DESCUPINACAO.REF AO JULHO2017. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01255 | 25/07/2017 | 6560.00 | 6560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA MARCA DRAGER. REF AO MES JULHO/17 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01256 | 25/07/2017 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL.REF AO MES JULHO/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01257 | 25/07/2017 | 2368.36 | 2368.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TECNICOS ESPECIALIZADOS DACOMPANHIA ESTADUAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA. ( ACESSO AO SIAF ) REFERENTE AO MES JULHO/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01258 | 25/07/2017 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA INTERMED.REFERENTE AO MESJULHO/2017. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01259 | 25/07/2017 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DEBIOQUIMICA COM FORNECIMENTO DEREAGENTES.REF AO MES DE JULHO2017. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01260 | 25/07/2017 | 5595.00 | 5595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 01 UND SOL PARA CALIBRACAO;C1 01 UND SOL PARA CALIBRACAO;C2 02 UND FLUID PACK C3. CONFORME PROCESO EM ANEXO. ( URGENCIA ). | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01261 | 25/07/2017 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5.000 UN SONDA URETRAL N 6. ( MATERNIDADE ). | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01262 | 25/07/2017 | 1360.80 | 1360.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5.000 UN FRALDA DES HOSPITALAR( MATERNIDADE ). | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01263 | 25/07/2017 | 7850.00 | 7850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 50.000 UND LUVA PROC TAM M. ( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01264 | 25/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 720 UN ESPARADRAPO IMPERMEAVEL10 CM X 4,5M. ( MATERNIDADE ). | 40782468000108 | M S H S MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01265 | 25/07/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE ELIMPEZA; 200 PCT SACO PLASTICO P LIXO DOMICILIAR CAP 60 LTS. | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01266 | 25/07/2017 | 216.00 | 216.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE ELIMPEZA; 48 UND VASSOURA EM PIACAVA TIPO LEQUE. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01267 | 25/07/2017 | 2729.80 | 2729.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 60 UN POLIDOR DE ALUMINIO; 80 BOMBONA REMOVEDOR DE CERA. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01268 | 25/07/2017 | 1641.60 | 1641.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIG E LIMPEZA ABAIXOS; 960 PCT PAPEL HIGIENICO BRANCOMACIO SEM PERFUME. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01269 | 25/07/2017 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE ELIMPEZA; 100 PCT SACO PLASTICO PARA LI-XO HOSPITALAR CAP 100 LTS. | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01270 | 25/07/2017 | 978.00 | 978.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;30 BIS NISTATINA 25.000 UI/G; 4.000 COMP METILDOPA 250 MG. ( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01271 | 25/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;50 FR 50ML NISTATINA 100.000UISUSPENSAO ORAL. ( MATERNIDADE ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01272 | 25/07/2017 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 FR METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ BOLSA 100ML. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01273 | 25/07/2017 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO ABAIXOS; 5.000 UND SORO FISIOLOGICO 09%SOL INJ SIT FECHADO COM 100ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01274 | 26/07/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF DA RECEITA FEDE-RAL CONF PROC 085/17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01275 | 26/07/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF DA RECEITA FEDE-RAL.CONF PROC 086/17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01276 | 26/07/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF DA RECEITA FEDE-RAL.CONF PROC 087/17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01277 | 26/07/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF DA RECEITA FEDE-RAL.CONF PROC 088/17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01278 | 26/07/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF DA RECEITA FEDE-RAL CONF PROC 089/17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01279 | 26/07/2017 | 7380.00 | 7380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAPAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS;90 UND INDICADOR BIOLOGIGO TESTE DESAFIO AMP CONTROLE. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01280 | 26/07/2017 | 3570.00 | 3570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 7.000 UND SERINGA HIPO DES 5ML200 RL ALGODAO HIDROFILO EM CAMADAS. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01281 | 26/07/2017 | 2450.00 | 2450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAOABAIXOS; 05 UND SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE ( CONECTOR DIN ). ( MATERNIDADE ). | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01282 | 26/07/2017 | 2094.00 | 2094.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 600 UN COLETOR DE URINA SISTE-MA FECAHDO EM PVC 2 LTS. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01283 | 26/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 CX CIRURGICA BASICA MEDIA; 01 CX CIRURGICA PARA LAPAROTOMIA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 000.911/2017 SEAD/PB. | 11819288000147 | CLALMEDI COM E REPRESENTACAO LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01284 | 26/07/2017 | 218.00 | 218.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 20 UN ALGODAO ORTOPEDICO 420G. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01285 | 26/07/2017 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 10.000 FR 300ML FRASCO PLASTICO PARA NUTRICAO ENTERAL CAPA-300 ML. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01286 | 26/07/2017 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.000 FR BOLSA 500ML CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ SIT FEC. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 26/07/2017 | 3700.00 | 3700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.000 AMP 2ML AMICACINA SULFATO 250 MG/ML SOL INJ. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01288 | 26/07/2017 | 1948.60 | 1948.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;20 FR 240 ML ISOFLURANO ANESTESICO INALATORIO. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01289 | 26/07/2017 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 4.000 UN CATETER VENOSO PERIFEN 22 G. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01290 | 26/07/2017 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 40 UND PELICULA BIOLOGICA NATURAL RECONSTRUTORA EPIDERMICA. | 11041333000185 | CIRURGICA BRASILEIRA PROD HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01291 | 26/07/2017 | 1249.50 | 1249.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 10 UN ESPONJA IMPREGNADA C GEL10 UND CURATIVO DE MALHA NAO ADERENTE DE ACETATO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 18647211000186 | BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01292 | 26/07/2017 | 2080.00 | 2080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.000 AMP OCITOCINA 5 UI/ML SOL INJ AMP 1 ML. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01293 | 26/07/2017 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4.000 FR METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ BOLSA 100ML. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01294 | 26/07/2017 | 7904.68 | 7904.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO CONFORME PROCESSO 860/2017EM ANEXO. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01295 | 26/07/2017 | 7315.00 | 7315.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE CURATIVOS ABAIXOS; 25 UND CURATIVO PARA PREENCHI-MENTO DE CAVIDADE; 05 UND CREME BRANCO VISCOSO; 15 UND CURATIVO DE ALGINATO DECALCIO; 20 UND CURATIVOS HIDROCOLOIDE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01296 | 26/07/2017 | 2450.00 | 2450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 AMP FENTANILA SAL CITRATO 0,05 MG/ML SOL INJ AMP 2ML. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01297 | 26/07/2017 | 6272.00 | 6272.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1120 CX LANCETA EM ACO INOX. DESCARTAVEL 28G. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01298 | 26/07/2017 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 02 UND PONTA DE IRRIGACAO ASPIRACAO RETA COMPATIVEL COM PHACO ALCON. | 13433445000107 | MEDICAL VISION PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01299 | 26/07/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 100 PC CADARCO SARJADO 100% ALGODAO. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01301 | 26/07/2017 | 829.27 | 829.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO01 UND CABO DO SENSOR DE FLUXOPARA CARRO DE ANESTESIA COMPA-TIVEL COM A MARCA DRAGER. | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01302 | 26/07/2017 | 7970.00 | 7970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO COM REPOSICAO DE PECAS.REF AO MES JULHO/2017. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01303 | 26/07/2017 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 01 UND KIT PARA TROCA DAS TUBULACOES DE HEMOGASOMETRO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01304 | 26/07/2017 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 10 UND TINTA PARA DUPLICADOR; 04 UND MASTER PARA DUPLICADOR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01305 | 26/07/2017 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 10 BOMB AMACIANTE PARA ROUPA LIQUIDO VISCOSO. | 23956281000156 | EXCELLENCIA SOLUCOES COM E SER EIRELI ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01306 | 26/07/2017 | 495.00 | 495.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGADE AVINHAMENTOS; 50 MTS PLASTICOS TRANSPARENTE 10MM. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01307 | 27/07/2017 | 6715.00 | 6715.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 06 UND CURATIVO COMPOSTO PORESPUMA DE POLIURETANO; 10 UND GEL ESTERIL A BASE DE ;25 UND CURATIVO COMP POR ESPUM10 UND CURATIVO DE SILICONE; 15 UND CURATIVO DE ALGINATO DECALCIO. CONFORME PROCESSSO EM ANEXO. | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01308 | 27/07/2017 | 7687.50 | 7687.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LAVANDERIA ABAIXOS; 10 BOMBO DETERGENTE LIQ UMECT;10 BOMBO DETERGENTE LIQ ATIVA;10 BOMBO DETERGENTE LIQ ALVEJ;05 BOMBO NEUTRALIZADOR LIQUIDO | 23956281000156 | EXCELLENCIA SOLUCOES COM E SER EIRELI ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01309 | 27/07/2017 | 1999.60 | 1999.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 04 KIT REAGENTE PARA DETERMINACAO DE ASLO; 20 KIT TESTE PCR; 04 CX CUBETA COAGULOMETRO. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01310 | 27/07/2017 | 4884.00 | 4884.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 05 UND PELICULA PROTETORA PELE05 UND CREME PROTETOR DE PELE;10 UND CUTRATIVO A BASE DE ACIDO; 24 UND GAZE RAYON; 30 UND COBERTURA 100% ALGODAO;05 UND FILME TRANSPARENTE DE. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24958749000104 | ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01311 | 27/07/2017 | 113.00 | 113.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 100 UN MILHO PARA MANGUZA. | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01312 | 27/07/2017 | 979.10 | 979.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 550 UN EXTRATO DE TOMATE; 50 UN MOLHO INGLES; 30 LATA FLOCOS DE CEREAIS. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01313 | 27/07/2017 | 472.00 | 472.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 50 LATA LEITE EM PO MODIFICADOA BASE DE PROTEINA ISOLADA DESOJA. | 15647723000154 | OURO BRANCO IND E COM DE LEITE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01314 | 27/07/2017 | 3037.50 | 3037.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 420 UN FEIJAO CARIOQUINHA; 100 L SAL IODADO; 130 UN ERVILHA EM CONSERVA. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01315 | 27/07/2017 | 899.10 | 899.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 30 PCT MASSA PARA LAZANHA; 300 UN BISCOITO INTEGRAL; 20 UN FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO. | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01316 | 27/07/2017 | 1589.90 | 1589.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 20 BIS CATCHUP TRAD; 100 UN MILHO VERDE; 40 LATA AMEIXA EM CALDA; 70 UN AZEITONA VERDE; 300 CX CREME DE LEITE. | 15647723000154 | OURO BRANCO IND E COM DE LEITE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01317 | 27/07/2017 | 6542.00 | 6542.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 200 LATA LEITE COND; 20 PCT PROTEINA DE SOJA; 50 UN VINAGRE DE ALCOOL; 300 UN MACARRAO TIPO ESPAGUETE1.400 UN ARROZ TIPO 1; 270 UN FEIJAO PRETO 1KG. | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01318 | 27/07/2017 | 3637.60 | 3637.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 150 PCT FARINHA DE MANDIOCA; 200 UN OLEO DE SOJA; 490 UN BISCOITO CREME CRACKER;490 UN BISCOITO MARIA; 280 UN MARGARINA VEGETAL; 30 LATA ACHOCOLATADO EM PO. | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01319 | 27/07/2017 | 4599.70 | 4599.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 550 PCT COLORAU; 720 UN ACUCAR REFINADO; 100 FR ADOCANTE LIQ; 30 LATA AZEITE DE OLIVIA PURO;470 PCT CAFE TORRADO E MOIDO; 30 UN FARINHA DE ARROZ; 640 UN FLOCOS DE MILHO. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01320 | 28/07/2017 | 7969.20 | 7969.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 2.290 TESTE REAGENTE PARA REALIZACAO DE HEMOGRAMA COMPLETOEM CONTADOR HEMATOLOGICO. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01321 | 28/07/2017 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 01 UND RECIPIENTE DE AGUA PARAUSO EM ENDOSCOPIO. | 05991790000138 | CRM MEDICAL PROD E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01322 | 28/07/2017 | 3588.00 | 3588.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 06 BOMBO DETERGENTE ENZIMATICO6 EZIMAS BOMBONA DE 5LTS. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01323 | 28/07/2017 | 288.60 | 288.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO;01 UND REVELADOR PARA FILME RADIOLOGICO CONCENTRADO PARA PROCESSADORA EM KIT PARA A PREPARACAO DE 38 LTS. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01324 | 28/07/2017 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 02 UND SENSOR CABO PARA OXIME-TRIA COMPATIVEL COM CARRO DE ANESTESIA DA MARCA DRAGER. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01325 | 28/07/2017 | 648.90 | 648.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 09 UND ESCOVA FLEXIVEL PARA LAVAGEM INSTRUMENTAL DE CANULA -DOS. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01326 | 28/07/2017 | 4450.00 | 4450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 50 UND BOBINA DE PAPEL KRAFT NATURAL 60 CM DE LARGURA. | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01327 | 28/07/2017 | 1975.00 | 1975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 50 L FORMULA LIQ NUT COMPLETAINDICADA PARA SITUACOES METABOLICAS ESPECIAIS PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01328 | 28/07/2017 | 6775.00 | 6775.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 150 L FORMULA LIQ NUT COMPLETA05 LATA MODULO DE FIBRA ALIMEN100 UND NUTRICAO COMPLETA E BA05 FR MODULO DE LIPIDIOS ELABOCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01329 | 28/07/2017 | 391.86 | 391.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;03 UND FENILEFRINA CLORIDRATO 10 % SOL OFTALMICA. 10 UND DOMPERIDONA 1MG/ML SUSP | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01330 | 28/07/2017 | 4821.00 | 4821.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONFORME PROCESSO 874/2017EM ANEXO. | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01331 | 31/07/2017 | 571.35 | 571.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO 21/06/2017 A 20/07/2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01332 | 31/07/2017 | 796.64 | 796.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS BANCARIAS COBRADANO PERIODO 21/06/2017 A 20/07/2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01334 | 01/08/2017 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 50.000 PCT COMPRESSA CIRURGICADE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7,5 CM X 7,5 CM. 13 FIOS. ( MATERNIDADE ). | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01335 | 02/08/2017 | 1019.90 | 1019.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 01 UND SENSOR DE POTASIO K OMNI. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01336 | 02/08/2017 | 285.60 | 285.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 CP ATENALOL 50 MG; 20 FR TROPICAMIDA 1% SOL OFTAL | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01337 | 02/08/2017 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONFECCAO ABAIXOS; 5.000 UND SERVICO GRAFICO PERSONALIZADO ( CAPA DE PROCESSOBRANCA MED 327 X 475 MM. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01338 | 02/08/2017 | 1646.00 | 1646.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 200 UND GAVETEIRO N 07 13 LTS TAM 22 X 34 X 17,5 CM. | 07891077000148 | DRN COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01339 | 04/08/2017 | 7793.75 | 7793.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA.REF AO MAIO/2017. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01340 | 04/08/2017 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RESSONANCIA REALIZADOS NO MES DE MAIO/2017. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01341 | 04/08/2017 | 6364.94 | 6364.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE ANATOMO PATOLOGI-CO REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS.REF AO MES MAIO/2017. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01342 | 07/08/2017 | 26100.00 | 26100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.000 FR/BOLSA 500ML RINGER; 5.000 FR/BOLSA 500ML GLICOSE 5% SOL INJ. ( MATERNIDADE ).CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01343 | 07/08/2017 | 25250.00 | 25250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.000 FR/BOLSA 500ML RINGER; 5.000 FR/BOLSA 500ML CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ. ( URGENCIA ).CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01344 | 07/08/2017 | 7760.00 | 7760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 UND SOLUCAO ANTI SEPTICA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. ( MATERNIDADE ). | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01345 | 07/08/2017 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10 CXS FILTRO DE AR. ( MATERNIDADE ).CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01346 | 07/08/2017 | 11160.00 | 11160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5.000 UND CATETER NASAL P OXIGENIO TIPO OCULOS; 4.000 UND CATETER VENOSO PERI-FE N20 G. ( MATERNIDADE ). | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01347 | 07/08/2017 | 1762.20 | 1762.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5.000 UN LAMINA P BISTU N 24; 1.000 UN LAMINA P BISTU N 15. ( MATERNIDADE ).CONFORME PROC. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01348 | 07/08/2017 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 50.000 UN SERINGA HIPODERMICA DESC 3ML C AG; 50.000 UN SERINGA HIPODERMICA DESC 20 ML C AGULHA. ( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01349 | 07/08/2017 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 50.000 UN SR SERINGA HIPODERMICA 1 ML COM AGULHA. ( MATERNIDADE ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01350 | 07/08/2017 | 7903.70 | 7903.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;490 SER ENOXAPARINA 40MG/04ML. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 07/08/2017 | 905000.00 | 905000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AOHPMGER REF AO MES JULHO/2017. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01352 | 07/08/2017 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 01 UND TONER COMP SANSUNG D205 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01353 | 07/08/2017 | 570.00 | 570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 25 UND CIMENTO COMUM 50 KG. MARCA ELIZABETH. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01354 | 07/08/2017 | 943.50 | 943.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 15 UND ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01355 | 07/08/2017 | 3675.00 | 3675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONFECCAO DE FORMULARIOS; 03 CX FORMU CONT NOTA EMPENHO;03 CX FORMU CONT AUTORI DE PAGAMENTO AP.CONFORME PROCESSO. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01356 | 07/08/2017 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 9.000 UND BANDEIJA TERMICA EMISOPOR COM 3 DIVI. MO 100 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01357 | 08/08/2017 | 7907.41 | 7907.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL OFTALMOLOGI-CO; 30 UN ACRYSOF 00.0 G; 30 UN CARTUCHO B; 03 UND VISCOAT LARGE 4%; 10 UND BSS BOLSA 500M; 01 UND PONTEIRA MICROTIP ABS; 01 UND KIT LUVA ROXA 0,9MM; 08 UND KIT FACO COMPLETO LAU | 56994502002507 | NOVARTIS BIOCIENCIA S/A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01358 | 08/08/2017 | 1838.45 | 1838.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO. REF AOMES DE JULHO/2017. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01359 | 08/08/2017 | 6822.50 | 6822.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 100 LT FORM LIQ NUT COMPLETA; 150 UND DIETA ENERAL NUT COMP;05 UND MODULO DE FIBRA ALIMEN.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01360 | 08/08/2017 | 1969.00 | 1969.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 20 UND CREME CICRATIZANTE; 10 UND CURATIVO ESTERIL; 10 UND CURATIVO COMPOSTO POR FIBRA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01361 | 08/08/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 05 RL PANO MULTIUSO TIPO PERFEX EM ROLO. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01362 | 08/08/2017 | 785.00 | 785.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE REACRAGA DO TONER; 02 RECARGA DO TONER SANS D205;07 RECARGA DO TONER HP 85A; 01 RECARGA DO TONER HP 541; 01 RECARGA DO TONER HP 542; 01 RECARGA DO TONER HP 543. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01363 | 08/08/2017 | 243.00 | 243.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 03 UND TONER COMPATIVEL COM ASIMPRESSORAS HP 401DN. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01364 | 08/08/2017 | 4365.00 | 4365.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 20 LT DIETAS NUT COMPLETA; 50 L FORMULA LIQUIDA NUT COMP.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01365 | 08/08/2017 | 4847.50 | 4847.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 15 UND PAPEL GRAU CIRURG ROLO;20 UND PAPEL GRAU CIRURG ROLO;15 UND PAPEL GRAU CIRURG ROLO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01366 | 08/08/2017 | 895.00 | 895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 05 UND REANIMADOR MANUAL PARA RECEM NASCIDO COM RESERVATORIOCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01367 | 08/08/2017 | 24735.00 | 24735.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.500 FR-AMP MEROPENEM 1G INJ.( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01368 | 08/08/2017 | 16880.00 | 16880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 CJ ABL IMIPENEM ASSOCIA-DO A CILASTATINA SODICA 500 MG( URGENCIA ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01369 | 08/08/2017 | 297.00 | 297.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 AMP 10ML DOPAMINA 5 MG/ML. | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01370 | 08/08/2017 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 KIT DE PISTOLAS PARA DESINFECCAO E HIGIENIZACAO DOS APARELHOS ENDOSCOPICOS. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01371 | 09/08/2017 | 174.90 | 174.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE DA CLARO TV.REFA JULHO/2017. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 10/08/2017 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA U.C.I.N REFERENTE AO MESJULHO/2017. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01373 | 10/08/2017 | 216035.77 | 216035.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONSERVACAO HIGIENIZACAO ELIMPEZA HOSPITALAR.REF AO MESDE JULHO/2017. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01374 | 10/08/2017 | 1922.00 | 1922.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 100 UN DIETA NUT COMPLETA; 04 UN CLARA DE OVO PURA; 04 UN MODULO DE POLIMERO GLICO | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01375 | 10/08/2017 | 11344.00 | 11344.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 350 KG FIGADO BOVINO; 720 KG FILE DE PEITO DE FRANGO | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01376 | 10/08/2017 | 42748.50 | 42748.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 1.350 KG CARNE BOVINA COXAO MO480 KG CARNE BOVINA ACEM. | 08649539000188 | CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01377 | 10/08/2017 | 4623.00 | 4623.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 120 KG CARNE BOVINA MOIDA; 20 KG LINGUICA CALABRESA DEFU;100 KG CARNE BOVINA CHARQUEADA | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01378 | 10/08/2017 | 30688.00 | 30688.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 880 KG PEITO DE FRANGO; 240 KG LINGUICA TOSCANA; 900 KG PEIXE FILE DE MELUZA; | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01379 | 10/08/2017 | 3662.50 | 3662.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 100 KG SALSHICHA DE FRANGO; 25 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE50 KG QUEIJO DE COALHO FATIADO50 QUEIJO TIPO MUSSSARELA. | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01380 | 10/08/2017 | 5327.70 | 5327.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 215 KG CARNE BOVINA PATINHO. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01381 | 10/08/2017 | 3917.55 | 3917.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA ABAIXOS; 245 KG POLPA ACEROLA; 390 KG POLPA CAJU; 205 KG POLPA GOIABA. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01382 | 10/08/2017 | 372.60 | 372.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;54 KG COUVE FLOR. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01383 | 10/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;18 UN CEBOLINHA DE PRIMEIRA. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01384 | 10/08/2017 | 5832.00 | 5832.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS ABAIXOS; 1.080 KG GAS LIQUEFEITO. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01385 | 10/08/2017 | 4362.50 | 4362.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 1.250 SC LEITE PASTEURIZADO TIPO A. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01386 | 10/08/2017 | 5449.80 | 5449.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXOS; 310 PCT PAO DE FORMA; 62 KG PAO DOCE; 155 KG PAO FRANCES; 310 PCT PAO HOT DOG; 310 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01387 | 10/08/2017 | 3965.40 | 3965.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;720 KG MELANCIA; 450 KG TOMATE; 45 KG BANANA COMPRIDA; 90 KG PIMENTAO. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01388 | 10/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;18 KG BETERRABA; 36 PCT ERVA DOCE; 1.080 KG BATATINHA INGLESA; 18 KG LIMAO DE PRIMEIRA; 48 KG MACA. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01390 | 10/08/2017 | 7095.15 | 7095.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;18 KG BETERRABA; 36 PCT ERVA DOCE; 1.080 KG BATATA DOCE; 18 KG LIMAO; 45 KG MACA. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01391 | 10/08/2017 | 4253.40 | 4253.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;90 KG UVA ITALIA; 360 KG MAMAO HAVAI; 360 KG BATATA DOCE; 27 KG MARACUJA; 180 KG ABOBORA. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01392 | 10/08/2017 | 5931.00 | 5931.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;540 KG MACAXEIRA; 540 KG CENOURA; 450 KG LARANJA PERA. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01393 | 10/08/2017 | 5998.50 | 5998.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;450 UN ALFACE CRESPA; 27 KG ALHO COM CABECA; 90 BANDEIJA DE OVOS; 90 UN COCO VERDE; 900 KG MELAO ESPANHOL. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01394 | 10/08/2017 | 3651.30 | 3651.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;270 KG CEBOLA; 360 KG CHUCHU; 45 UN GOMA; 135 KG BANANA; 45 KG COENTRO. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01395 | 10/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;620 LATA LEITE EM PO DESNATADO | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01397 | 10/08/2017 | 4129.20 | 4129.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 620 LT LEITE LEITE EM PO. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01398 | 10/08/2017 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 100.000 UN LUVA PARA PROC TAMAM EM LATEX. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01399 | 10/08/2017 | 6960.00 | 6960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 200 PCT SACO PLASTICO P LIXO; 200 RL SACO P ACOND DE ALIMEN;200 RL SACO P ACOND DE ALIMEN;CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01401 | 10/08/2017 | 160.20 | 160.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;18 UN CEBOLINHA DE PRIMEIRA. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01402 | 10/08/2017 | 5186.16 | 5186.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;450 KG INHAME; 18 KG PEPINO; 54 KG REPOLHO; 450 UN ABACAXI. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01403 | 10/08/2017 | 216.00 | 216.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 48 UN VASSOURA. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01404 | 10/08/2017 | 1640.52 | 1640.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTECONFORME PROCESSO EM ANEXO DE852/2017. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01405 | 10/08/2017 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILME ABAIXOS; 10 CX FILME LASER DRYPRO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 02936819000190 | FILM SERVICE EQUIP E PROD MEDICOS RADIO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01406 | 10/08/2017 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA; 60 UN POLIDOR DE ALUMINIO. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01407 | 10/08/2017 | 5410.00 | 5410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 100 CX COPO P AGUA EM PLASTICO180 ML. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01408 | 10/08/2017 | 4187.88 | 4187.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 20 CX FORMULARIO CONT S TIMBRE12 CX FORMULARIO CONT S TIMBRE30 UN FITA COMPATIVEL C IMP EP100 UN LIVRO PAUTADO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01409 | 10/08/2017 | 402.74 | 402.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTECONFORME PROCESSO 852/17 EM ANEXO. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01410 | 11/08/2017 | 322.11 | 322.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTEABAIXOS; 72 UN CANETA MARCADORA; 48 UN PINCEL MARCADOR; 100 UN PASTA DE PAPELAO; 01 UN GRAMPEADOR SEME INDUSTRI01 UN CALCULADORA DE MESA; 50 UN ELASTICO DE BORRACHA. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01411 | 11/08/2017 | 177.00 | 177.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 10 CX CANETA ESFEROGRAFICA. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01412 | 11/08/2017 | 381.70 | 381.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 30 UN LIVRO PROTOCOLO; 01 UN PERFURADOR; 100 UN PASTA CLASSIFICADOR. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01413 | 11/08/2017 | 294.00 | 294.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 100 CX GRAMPO TRILHO. | 10823380000118 | AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01414 | 11/08/2017 | 62790.26 | 62790.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS; 143 M3 AR MEDICINAL; 9100 M3 NITROGENIO LIQ; 625 M3 OXIGENIO GASOSO; 11200 M3 OXIGENIO LIQUIDO; 33 KG DIOXIDO DE CARBONO; 09 M3 NITROGENIO GAS; 14 KG OXIDO NITROSO GAS. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01415 | 11/08/2017 | 44981.44 | 44981.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS; 105 M3 AR MEDICINAL CILINDRO; 7600 M3 NITROGENIO LIQUIDO; 480 M3 OXIGENIO GASOSO; 7210 M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDI;27 KG DIOXIDO DE CARBONO; 09 M3 NITROGENIO GAS MEDICINAL10 KG OXIDO NITROSO GAS MEDICI | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01416 | 11/08/2017 | 7380.00 | 7380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 90 UND INDICADOR BIOLOGICO TESTE DESAFIO AMP CONTROLE. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Dispensa | 01417 | 11/08/2017 | 5100.00 | 5100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 500 M TECIDOS HOSPITALAR 100% ALGODAO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01418 | 11/08/2017 | 6615.00 | 6615.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 700 UND PAPEL TOALHA EM ROLO BRANCO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01419 | 11/08/2017 | 7969.20 | 7969.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 2.290 TESTE REAGENTE PARA REA-LIZACAO DE HEMOGRAMA COMPLETO. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01420 | 11/08/2017 | 3640.00 | 3640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 AMP 1ML TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG/ML INJ. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01421 | 11/08/2017 | 1490.00 | 1490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 1.000 M TECIDOS TNT 100 % POLIPROPILENO. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01422 | 11/08/2017 | 10380.00 | 10380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 FR-AMP OMEPRAZOL 40 MG INJETAVEL. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01423 | 11/08/2017 | 28366.36 | 28366.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDO FORNECIEMNTO DE AGUA E ESGOTO REF AO MES DE JULHO/17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01424 | 11/08/2017 | 4370.50 | 4370.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 06 RL FILME DE POLIURETANO; 15 UN COMPRESSA ANAO ADERENTE;30 UN GAZE RAYON; 10 UN GEL AQUOSO OU HIDROGEL. | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01425 | 11/08/2017 | 7120.00 | 7120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 05 UND PROTETOR PARA PELE; 10 UN CURATIVO BIOLOGICO; 25 UN CURATIVO ESTERIL NAO ADE15 UN SOLUCAO ANTI SEPTICA; 15 UN SOLUCAO DEGERMANTE ANTI.CONFORME PROCESSSO EM ANEXO. | 15383101000166 | VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01426 | 11/08/2017 | 6960.00 | 6960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 150 UND DIETA ENTERAL NUT COM;30 LT DIETA NUT COMPLETA SEMI.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Dispensa | 01427 | 11/08/2017 | 5100.00 | 5100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 500 M TECIDOS HOSPITALAR 100 %ALGODAO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01428 | 11/08/2017 | 3388.66 | 3388.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO876/2017. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01429 | 11/08/2017 | 5076.00 | 5076.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONFORME PROCESSO 895/17EM ANEXO. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01430 | 11/08/2017 | 2535.00 | 2535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 10 UND CURATIVO PRIMARIO; 03 UND SPRAY LIBERADOR DE ADE15 UND CURATIVO HIDROCOLOIDE; 10 UND CURATIVO HIDROCOLOIDE; 01 CX CURATIVO PARA FIXACAO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 15383101000166 | VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01431 | 11/08/2017 | 5203.20 | 5203.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 120 LT CLOREXIDINA 2 % EM SOL;120 UND CLOREXIDINA SOL AQUOSA60 RL GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO40 UN TERMOMETRO CLINICO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01432 | 11/08/2017 | 4951.50 | 4951.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 720 UND EMBALAGEM SMS; 720 UND EMBALAGEM SMS; 720 UND EMBALAGEM SMS; 720 UND EMBALAGEM SMS; 432 UND EMBALAGEM SMS. | 17514368000170 | LEONARDO PENA DA CUNHA CHAVES ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01433 | 11/08/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 500 LT DESINFETANTE HOSP BACTE500 LT DESINFETANTE HOSP BACTE | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01434 | 11/08/2017 | 4660.00 | 4660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 20 UND CURATIVOS DE HIDROCOLOI40 UND COBERTURA COMPOSTA DE ESPUMA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24958749000104 | ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01435 | 11/08/2017 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 9.000 UND BANDEIJA TERMICA EMISOPOR. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01436 | 11/08/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 500 UND CAIXA ARQUIVO PARA DOC500 UND CAIXA ARQUIVO PARA DOCCONFORME PROCESSSO EM ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01437 | 11/08/2017 | 3220.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 10 UND TAMPA PARA COLETOR 240L10 UND CORPO PARA COLETOR 240L20 UND PINO PARA COLETOR 240L;10 UND EIXO PARA COLETOR 240 L20 UND RODA 300MM PARA COLETOR240 L. | 27714122000104 | JK COMERCIO DE PRODUTODS EIRELLI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01438 | 14/08/2017 | 405.00 | 405.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ABAIXOS; 10 GALAO TINTA ESMALTE SINTETICO. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01439 | 14/08/2017 | 449.25 | 449.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ABAIXOS; 20 UN FECHADURA DE EMBUTIR; 05 LT MASSA PLASTICA AUTOMOTI. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01440 | 14/08/2017 | 947.20 | 947.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ABAIXOS; 30 GL TINTA ACRILICA; 1.000 UN TIJOLO DE CERAMICA. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01441 | 14/08/2017 | 3253.00 | 3253.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ABAIXOS; 10 UN MASSA CORRRIDA; 10 LATA TINTA PLASTICA PVC; 50 UN TELHA DE CIMENTO. | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01442 | 14/08/2017 | 1204.50 | 1204.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ABAIXOS; 20 LATA THINNER REF 2002; 05 UN PORTA SEMI OCA; 05 UN FORRA EM MADEIRA; 10 LATA TINTA LAVAVEL. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01443 | 14/08/2017 | 108.00 | 108.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXPEDIENTE; 20 UN FITA EPSON 1058/MX. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01444 | 14/08/2017 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO; 100 UN ENGATE PLASTICO. | 19918905000173 | TB COMERCIO E SERVICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01445 | 14/08/2017 | 243.20 | 243.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO; 10 UN TORNEIRA PARA LAVATORIO. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01446 | 14/08/2017 | 283.90 | 283.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ABAIXOS; 20 UN TORNEIRA CROMADA CURTA; 20 UN ADPTADOR EM PVC; 20 UN ADPTADOR EM PVC; 50 UN CHICOTE EM PVC; 20 UN ADAPTADOR C ROSCA. | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01447 | 14/08/2017 | 380.30 | 380.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ABAIXOS; 10 UN TORNEIRA CROMADA; 10 UN REGISTRO DE PRESSAO. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01448 | 14/08/2017 | 435.00 | 435.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ELETRICOS10 UN RELE FOTO SENSOR; 10 UN REATOR ELETRICO 1X40; 10 UN REATOR ELETRICO 2X20. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01449 | 14/08/2017 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICOS; 100 UN LAMPADA FLUORES 20 W; 100 UN LAMPADA FLUORES 40 W. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01450 | 14/08/2017 | 91.50 | 91.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICOS; 15 UN LAMPADA FLUORESCE 9 WATS | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01451 | 14/08/2017 | 184.00 | 184.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICOS; 10 UN REATOR ELE 2X40. | 15984883000199 | ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01452 | 14/08/2017 | 1151.05 | 1151.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICOS; 40 UN INTERRUPTOR DE EMBUTIR; 15 UN TOMADA 2P; 100 UN LAMPADA FLUORES 25 W; 20 UN CONECTOR PARA HASTE. | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01453 | 14/08/2017 | 14.30 | 14.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICOS; 05 UN INTERRUPTOR DE EMB 10 A. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01454 | 16/08/2017 | 7760.00 | 7760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 UND SOLUCAO ANTI - SEPTICAALCOOLICA LIQUIDA. ( MATERNIDADE ). | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01455 | 16/08/2017 | 7380.00 | 7380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 90 UND INDICADOR BIOLOGICO TESTE DESAFIO AMP CONTROLE. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01456 | 16/08/2017 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 240 UND TESTE BOWIE DICK CARGA7 KG. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01457 | 16/08/2017 | 4951.50 | 4951.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 720 UND EMBALAGEM SMS; 720 UND EMBALAGEM SMS; 720 UND EMBALAGEM SMS; 720 UND EMBALAGEM SMS; 432 UND EMBALAGEM SMS. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 17514368000170 | LEONARDO PENA DA CUNHA CHAVES ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01458 | 16/08/2017 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 19 CX REAGENTE PARA DETERMINACAO DE TROPONINA T. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01459 | 16/08/2017 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 19 CX REAGENTE DETERMINACAO DETROPONINA T. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01460 | 16/08/2017 | 2910.00 | 2910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA EM FOCO CIRURGICO CONSUBSTITUICAO DE PECAS CONFORME PROCESSO EM ANEXO 877/2017. | 05387950000134 | RAWELL COM SER LTDA - ME - MEDITEC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01461 | 16/08/2017 | 1794.69 | 1794.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO; 3.000 UND TUBO PARA COAGULACAO3,5ML; 05 CX LAMINA DE VIDRO P/MICROS05 CX LANCETA EM ACO INOX. 04 PCT PONTEIRA AMERELA 0 A 200 MCL. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01462 | 16/08/2017 | 1112.00 | 1112.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 20 FRASCO FITA TESTE PARA ANALISE DE URINA; 800 UND AGULHA PARA COLETA DESANGUE; 1.400 UND AGULHA DESC PARA COLETA DE SANGUE. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01463 | 16/08/2017 | 6268.77 | 6268.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO CONFORME PROCESSO 966/2017EM ANEXO. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01464 | 16/08/2017 | 385.60 | 385.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 02 UND LAMINA DE LARINGOSCOPIO04 JG KIT CANULA DE GUEDEL. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01465 | 16/08/2017 | 2373.04 | 2373.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 04 UND LAMINA P LARING N 4; 02 UND LAMINA P LARING N 1; 03 UND LAMINA P LARING N 0; 05 UN CABO P LARINGOSCOPIO INF05 UND CABO P LARINGOSCOPIO AD | 06207441000145 | PROTEC EXPORT IND COM IMPORT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01466 | 16/08/2017 | 455.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 70 UND FOMULACAO SIMBIOTICA EFRUTOOLIGOSACARIDEO ( PREBIOTICO ).CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 986/17. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01467 | 16/08/2017 | 371.00 | 371.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO;01 GL REVELADOR PARA FILME RA-DIOLOGICO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01468 | 16/08/2017 | 1996.15 | 1996.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO 887/17 | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01469 | 16/08/2017 | 1436.40 | 1436.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 72 UND FIO CIR PDS 120CM LANCADO AGULHA 65 MM 1/2 DE CIRCULO | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01470 | 16/08/2017 | 3928.00 | 3928.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO COM REPOSICAO DEPECAS MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA A SER REALIZADOS EMBENS MOVEIS. | 11513621000195 | ATLANTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01471 | 16/08/2017 | 3139.20 | 3139.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 15 GL GLUTARALDEIDO 2 % SOL A;24 L POLIVINILPIRROLIDONA 10%. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01472 | 16/08/2017 | 7995.38 | 7995.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 02 L ALCOOL ETILICO; 04 CX PIPETA PLASTICA; 6.000 TUBO PARA COLETA DE SAN;8.000 UN TUBO A VACUO PARA COL | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01473 | 16/08/2017 | 98.58 | 98.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 03 UND TONER COMP C IMP HP. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01474 | 16/08/2017 | 379.60 | 379.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILME ABAIXOS; 04 CX FILME RAD P RX 18X24. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01478 | 21/08/2017 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MILTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL REFERENTE AO MES JUNHO/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01479 | 21/08/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM.REF AO MES AGOSTO/17. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01480 | 21/08/2017 | 7970.00 | 7970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO.REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2017. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01481 | 21/08/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM GRUPO GERADOR. REFERENTE AO MES AGOSTO/2017. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01482 | 21/08/2017 | 246.40 | 246.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DOSIMETRIA DE RADIACAO CONCESSAO DO DIREITO AO USO DO DOSIMETROS.REF AO MES DE AGOSTO2017. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01483 | 21/08/2017 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DESINSETIZACAO DESRATIZACAOE DESCUPINACAO.REF AO MES AGOSTO/2017. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01484 | 21/08/2017 | 2368.36 | 2368.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS ACESSORIAMENTO AO ( SIAF )REF AO MESAGOSTO/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01485 | 21/08/2017 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA INTERMED.REF AO MES AGOSTO2017. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01486 | 21/08/2017 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL ALAZER MONOCROMATICA DIGITAL REFERENTE AO MES AGOSTO/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01487 | 21/08/2017 | 6560.00 | 6560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DA MARCA DRAGER.REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2017. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01488 | 21/08/2017 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DE TRATAMENTO DE AGUA PARACONSUMO HUMANO.REF AO MES DEAGOSTO/2017. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01489 | 21/08/2017 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANA. REF AO MES JULHO2017. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01490 | 21/08/2017 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;40 FR EMULSAO DE LIPIDIOS 20%.( MATERNIDADE ). | 49324221001500 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01491 | 21/08/2017 | 2564.10 | 2564.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 01 UND SENSOR DE PH - OMNI COMPATIVEL COM GASOMETRO COBAS. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01492 | 21/08/2017 | 486.00 | 486.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 20 UND CATETER UMBILICAL N 5 MONO LUMEN. ( MATERNIDADE ). | 13252304000198 | E L M PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01493 | 21/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGADE MATERIAL DE CONSUMO; 10 UND PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 15CM X 100M. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 22/08/2017 | 840000.00 | 840000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESOAL PERTENCENTE AOHPMGER REF A AGOSTO/2017. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01495 | 22/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 480 UN ESCOVA CIRU DESC C/ CERDA MACIAS P.V.P.I DEGERMANTE. ( MATERNIDADE ). | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01496 | 22/08/2017 | 4460.00 | 4460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 2.000 UN FITA ADESIVA HOSPITA.16MM X 50M ( MATERNIDADE ). | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01497 | 22/08/2017 | 5088.00 | 5088.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 4.800 UN ESCOVA CIRU DESC C/CEMACIAS IMP C CLOREXEDINA A 2%.( MATERNIDADE ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01498 | 22/08/2017 | 51.52 | 51.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 14,00 PCT ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA. ( MATERNIDADE ). | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01499 | 22/08/2017 | 9120.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 400 UN EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO. ( URGENCIA ). | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01500 | 22/08/2017 | 839.90 | 839.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 2.270 UN ABSOLVENTE HIGIENICO.( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01501 | 22/08/2017 | 5300.00 | 5300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1.000 UN ESPARADRAPO IMPERMEA-VEL 10CM X4,5 M.(MATERNIDADE). | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01502 | 22/08/2017 | 8100.00 | 8100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;100 AMP 1ML CAFEINA CITRATO 20MG/ML ( MATERNIDADE ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01503 | 22/08/2017 | 495.00 | 495.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 AMP 10ML DOPAMINA 5MG/ML SOL INJ. ( MATERNIDADE ) | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01504 | 22/08/2017 | 2083.70 | 2083.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 BIS LIDOCAINA CLORIDRATO30 BIS DEXAMETASONA 0,1% CREME200 COMP SILDENAFILA SAL CITRATO 50 MG ( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01505 | 22/08/2017 | 2776.00 | 2776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200 FA ROCURONIO BROMETO 10MG/ML SOL INJ 5ML. ( MATERNIDADE) | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01506 | 22/08/2017 | 3440.00 | 3440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 300 UND AGULHA DESC P ANESTE E500 UND COLETOR DE URINA SIT ABERTO EM PVC. ( MATERNIDADE ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01507 | 22/08/2017 | 5980.60 | 5980.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;100 AMP BETAMETASONA ACETATO; 70 FR BICARBONATO DE SODIO; 200 CAP FLUCONAZOL 150 MG; 500 COP ITRACONAZOL 100MG; 10.00 AMP RANITIDINA CLORIDRA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. ( MATERNIDADE ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01509 | 22/08/2017 | 3075.00 | 3075.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10 UND CIRCUITO SILICONIZADO; 05 KIT SISTEMA BARAKA ADULTO; 10 PC MASCARA DE COXIM INFLA; 10 PC MASCARA DE COXIM INFLA. | 04130211000108 | AXMED EQUIP MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01510 | 22/08/2017 | 3032.00 | 3032.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 20.000 UND MASCARA CIRU DESCARTAVEL ANTIALERGICA. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01511 | 22/08/2017 | 4442.40 | 4442.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 60 RL GAZE EM ROLO 91X91 TIPO24 UND POLIVINILPIRROLIDONA 10120 UND CLOREXIDINA 2% EM SOLDEGERMANTE. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01512 | 22/08/2017 | 155.00 | 155.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 COMP ACIDO FOLICO 5MG; 2.100 DRG SULFATO FERROSO 40MG ( MATERNIDADE ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01513 | 22/08/2017 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.000 COMP NIFEDIPINO 20 MG; ( MATERNIDADE ). | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01514 | 22/08/2017 | 499.80 | 499.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 60 FR 1000ML FORMOL 10% FRASCO( MATERNIDADE ). | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01515 | 22/08/2017 | 2862.00 | 2862.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 UN SONDA TUBO END N 7,0; 300 UN SONDA TUBO ENDO N 7,5. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01517 | 22/08/2017 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 100 FRASCO GEL DE CONTATO PARAECG E ULTRASSONOGRAFIA. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01518 | 22/08/2017 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 COMP ACIDO ACETILSALICI-100 MG. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01519 | 22/08/2017 | 12700.00 | 12700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10.000 AMP 5ML ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO ASSOCIADA COM DIPI-RONA SODICA 4MG 500MG/ML SOL I | 06628333000146 | FARMACE |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01521 | 22/08/2017 | 1862.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 480 UN FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MMX30M. | 07485803000122 | MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01522 | 22/08/2017 | 3640.00 | 3640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDCIOS; 500 UN ALGODAO HIDROFILO 500G. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01523 | 22/08/2017 | 16030.00 | 16030.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 AMP 1ML EFEDRINA SULFATO100 AMP 10ML NITROGLICERINA 5MG/ML; 2.000 FR-AMP OMEPRAZOL 40 MG. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01524 | 22/08/2017 | 122.16 | 122.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 24 UN LIVRO PROTOCOLO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01525 | 22/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 20 CARTELA PILHA ALCALINA MED. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01526 | 22/08/2017 | 208.80 | 208.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 720 UN ESPONJA SINTETICA DUPLAFACE. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01527 | 22/08/2017 | 1641.60 | 1641.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 960 PCT PAPEL HIGIENICO BRANCO | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01528 | 22/08/2017 | 2729.80 | 2729.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 60 UN POLIDOR DE ALUMINIO; 80 BOMBONA REMOVEDOR DE CERA. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01529 | 22/08/2017 | 1998.00 | 1998.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 300 LATA LEITE EM PO DESNATADO | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01530 | 22/08/2017 | 825.80 | 825.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 550 UN EXTRATO TTOMATE; 15 LATA FLOCOS DE CEREAIS A BASE DE TRIGO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01531 | 22/08/2017 | 482.00 | 482.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 100 UN AMIDO DE MILHO COM 1KG. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01532 | 22/08/2017 | 1030.80 | 1030.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 100 UN GELATINA VEGETAL; 100 UN ERVILHA EM CONSERVA; 120 UN FEIJAO CARIOQUINHA. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01533 | 22/08/2017 | 899.10 | 899.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIOXS; 30 PCT MASSA DE LASANHA; 300 UN BISCOITO INTEGRAL 400G;20 UN FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO. | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01534 | 22/08/2017 | 1931.10 | 1931.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 490 UN BISCOITO CREME CRACKER;300 PCT BISCOITO MARIA; 100 PCT FARINHA DE MANDIOCA. | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01535 | 22/08/2017 | 4933.00 | 4933.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 20 PCT PROTEINA DE SOJA; 100 UN VINAGRE DE ALCOOL; 200 UN MACARRAO; 1.400 UN ARROZ BRANCO; 120 UN FEIJAO PRETO C 1KG. | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01536 | 22/08/2017 | 3198.50 | 3198.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENROS ABAIXOS; 400 PCT COLORAU DE PRIMEIRA; 60 LATA FARINHA LACTEA; 300 UN ACUCAR; 470 PCT CAFE TORRADO E MOIDO; 60 UN FARINHA DE ARROZ; 300 UN FLOCO DE MILHO PRE COZI | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01537 | 23/08/2017 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES INCLUINDO MAO DE OBRA. | 13272584000104 | RESMEDICAL EQUIP HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01538 | 23/08/2017 | 469.50 | 469.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 09 PCT COLHER PARA MESA (REFE)06 UND CAIXA ORGANIZADORA EMPLASTICO RIGIDO TRASNPARENTE. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01539 | 23/08/2017 | 5850.00 | 5850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 45 UND PELICULA RECOSNTRUTORA EPIDERMICA RETICULADA EXTREMA-MENTE FINA.( OMIDERM/MEDICAL ) | 11041333000185 | CIRURGICA BRASILEIRA PROD HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01540 | 23/08/2017 | 3915.30 | 3915.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND BALANCA DIGITAL COM CARGA MAXINA 15 KG; 01 UND BALANCA DIGITAL INDUSTRIAL CAP 1.000KG. | 13427076000140 | NORDESTE BALANCA COMERCIO & SERV LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01541 | 23/08/2017 | 926.70 | 926.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 10 UND COBERTURA DE MALHA PORO10 UND COBERTURA DE MALHA PORO10 UND CURATIVO DE MALHA NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSECONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 18647211000186 | BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01542 | 23/08/2017 | 7687.50 | 7687.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LAVANDERIA; 10 BOMB DETERGENTE LIQ UMEMECT10 BOMB DETERGENTE LIQ ATIVADO10 BOMB DETERGENTE LIQ ALVEJAN05 BOMB NEUTRALIZADOR LIQUIDO. | 23956281000156 | EXCELLENCIA SOLUCOES COM E SER EIRELI ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01543 | 23/08/2017 | 6753.78 | 6753.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE ANATO PATOLOGICOREFERENTE A PACIENTES INTERNOSDO HPMGER.REF AO MES DE JUNHO2017. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01544 | 23/08/2017 | 3533.40 | 3533.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 03 UND ORTESES E PROTESES REFERENTE AO PACIENTE RAIMUNDO BONIFACIO DOS SANTOS;02 UND ORTESE E PROTESES REFERENTE AO PACIENTE JANIERY APARECIDA VIERADANTAS. | 18647211000186 | BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01545 | 23/08/2017 | 1881.25 | 1881.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RESSONACIA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NOMESS JUNHO/2017. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01546 | 23/08/2017 | 2828.00 | 2828.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES; 03 UND ORTESES E PROTESES REFERENTE AO PACIENTE ANTONIO JOSEMAXIMO; 02 UND ORTESES E PROTESES REFERENTE AO PACIENTE RAIMUNDO BONIFACIO DOS SANTOS.REF A JUNHO2017. | 14012086000187 | AMPLIMEDICA COM. ATACADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01547 | 23/08/2017 | 7793.75 | 7793.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS DOHPM REF AO MES JUNHO/2017. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01548 | 23/08/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS; 03 COSERTO DE INSTRUMENTAL PINCA CAPSULORHEXIS ULTRATA CABOCHATO RETA ACO. | 14735346000142 | BOA VISTA REPRESENTACAO E COM DE PROD ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01549 | 24/08/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EAXMES; 01 ANGIO TC VASO HEPATICOS SEMCONTRASTE.REFERENTE AO PACIENTE EDNALDO BERNARDO DA SILVA FILHO. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01550 | 25/08/2017 | 3330.00 | 3330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 600 CX MASCARA CIRURGICA DESC. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01551 | 25/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 30 UND FIO DE POLIPROPILENO N0 (TELA POLIPROP TRANS SURGIP)30 UND FIO DE POLIPROPILENO N2-0 (TELA DE POLIPRO TRANS ). | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01552 | 25/08/2017 | 7502.40 | 7502.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 240 UND FIO CIRUR DE ALGO N 0;240 UND FIO DE ALGO POLI N 2-0600 UND FIO CATGUT CROMADO 1-0600 UND FIO CATGUT CROMADO 2-0600 UND FIO CIRUG EM NYLON 3-0CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01553 | 28/08/2017 | 3780.00 | 3780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 20 UND ESPONJA HEMOSTATICA DEGELATINA SUINA SPONGOSTAN. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01554 | 28/08/2017 | 1138.80 | 1138.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 120 ENV FIO PROLENE 0,75CM; 120 ENV FIO PROLENE 2-0 CT-2. CONFORME PROCESSSO EM ANEXO. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01555 | 28/08/2017 | 6292.00 | 6292.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1000 AMP FENTANILA SAL CITRATO100 FRA INSULINA HUMANA REGULA 3.000 AMP LIDOCAINA CLORIDRATO2% INJE AMP 5ML. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01556 | 29/08/2017 | 688.00 | 688.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIl nos dias 30 A 31/05 10 A13/06/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01557 | 29/08/2017 | 576.00 | 576.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO DE DIARIO OFICIAL NOS DIAS 28/06 06 E 07/072017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01558 | 29/08/2017 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 1.500 UN INTEGRADOR QUIMICO P/AUTOCLAVE. | 17064456000118 | DAVI FELIPE CORREIA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01559 | 29/08/2017 | 2217.00 | 2217.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 30 RL PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 20CM X100M. | 17064456000118 | DAVI FELIPE CORREIA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01560 | 29/08/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CURATIVOS ABAIXOS; 10 UND GEL AMORFO COMPOSTO PORALGINATO DE CALCIO E SODIO. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01561 | 29/08/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 05 RL PANO MULTIUSO TIPO PERFEEM ROLO. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01562 | 29/08/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 05 FR MODULO DE LIPIDIOS ELABORADO COM TRIGLICERIDES DE CADEIA MEDIA AGE. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01563 | 29/08/2017 | 307.25 | 307.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIATAS ABAIXOS; 05 UND FORMULA INF DE PARTIDA;10 UND FOMULA INF ANTI - REFLUCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05818747000175 | NUTRIR SAUDE STORE LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01564 | 29/08/2017 | 1602.00 | 1602.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 30 FR FITA TESTE P ANALISE DEURINA; 800 UND AGULHA PARA COLETA DESANGUE A VACUO; 1.400 UND AGULHA DESC PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01565 | 29/08/2017 | 7928.00 | 7928.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LABORA-TORIO ABAIXOS; 04 KIT REAGENTE PARA DOSAGEM ;08 KIT PARA DET DE CREATINA ;08 KIT REAGENTE PARA DOSAGEM ;04 KIT REAGENTE PARA DOSAGEM; 08 KIT REAGENTE PARA DOSAGEM. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01566 | 29/08/2017 | 7560.00 | 7560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 30 RL PAPEL GRAU CIR ROLO 10CM30 RL PAPEL GRAU CIR ROLO 30CM40 RL PAPEL GRAU CIR ROLO 15CM | 17064456000118 | DAVI FELIPE CORREIA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01567 | 29/08/2017 | 7880.00 | 7880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 100 L FORMULA LIQ NUT COMPLETA150 UND DIETA ENTERAL NUT COMP70 UND DIETA ENTERAL OU ORAL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01568 | 29/08/2017 | 4262.00 | 4262.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 13 UND CURATIVO P PREENC DE CA10 UND CURATIVO HID ESTERIL; 05 UND CREME COMP DE SUAV HID;15 UND CURATIVO HID TRANSP ES.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01569 | 29/08/2017 | 6412.50 | 6412.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 05 UND MODULO DE FIBRA ALIMEN;20 UND DIETA NUT COMP SEMI ELE100 UND NUTRICAO COMP BALANCE.50 L FORMULA LIQ NUT COMP IND.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01570 | 29/08/2017 | 1838.16 | 1838.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 30 FR ALBUMINA BOVINA A 22%; 20 FR SORO ANT D ; 08 CX TESTE DE GRAVIDEZ BHCG; 01 CX TESTE RAPIDO DE HIV RAPICONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01572 | 29/08/2017 | 704.00 | 704.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 10 BOBINAS PAPEL GRAU CIRURGI-CO ROLO 15 CM X100M. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01573 | 29/08/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 02 UND CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL 18.000 BTUS. CONFORME ATA EM ANEXO. | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01574 | 29/08/2017 | 9935.20 | 9935.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMAMENTE ABAIXOS; 02 UND CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL 12.000BTUS; 02 UND CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL 30.000 BTUS. CONFORME ATA EN ANEXO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01575 | 29/08/2017 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 100.000 UN LUVA PARA PROC TAMAM EM LATEX NATURAL. ( MATERNIDADE ). | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01576 | 29/08/2017 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 FR C 1000M AGUA DESTILA-DA ESTERIL. | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED E PROD HOSP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01577 | 29/08/2017 | 1845.00 | 1845.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 1.500 PCT GUARDANAPO ; 30 CX COLHER PARA REFEICAO DESCARTAVEL. CONFORME ATA EM ANEXO. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01578 | 01/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND CADEIRA DE RODAS EM TUBO PINTADO. | 27502696000100 | PROMHED COMERCIO E SERVICOS EIRELE ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01579 | 04/09/2017 | 29280.00 | 29280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND BANHO MARIA DIGITAL MOD1102 MARCA FANEM; 01 UND INCUBADORA DE TRANSPORTE PARA RECEM NASCIDO MARCA FANEM. | 61100244000130 | FANEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01580 | 06/09/2017 | 522.75 | 522.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS CONFORME EXTRATO DO PERIODO 21.07 A 20.08.2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01581 | 06/09/2017 | 178.46 | 178.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE NET TV. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01582 | 06/09/2017 | 7969.20 | 7969.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 2.290 TESTE REAGENTE PARA REALIZACAO DE HEMOGRAMA COMPLETO. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01583 | 06/09/2017 | 2165.50 | 2165.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1.775 UND EQUIPO MACROGOTAS CINJETOR LATERAL. ( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01584 | 06/09/2017 | 11400.00 | 11400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 500 UND EQUIPO PARA BOMBA DEINFUSAO C/FILTRO. ( MATERNIDADE ). | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01585 | 06/09/2017 | 5180.00 | 5180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE MEDICAMENTOS; 1.000 FR-AMP VANCOMICINA CLORIDRATO 500 MG. ( MATERNIDADE ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01586 | 06/09/2017 | 16880.00 | 16880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 CJ IMIPENEM ASSOCIADO ACILASTATINA SODICA 500 MG. ( MATERNIDADE ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01587 | 06/09/2017 | 5900.00 | 5900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 AMP 4ML NOREPINEFRINA SAL BITARTARATO 2 MG/ML. ( MATERNIDADE ). | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01588 | 06/09/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10.000 SR AGULHA DESC 0,55X20.( MARTENIDADE ). | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01589 | 06/09/2017 | 6550.00 | 6550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5.000 PAR LUVA CIR EST 7,5 DES( MATERNIDADE ). | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01590 | 06/09/2017 | 6550.00 | 6550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5.000 PAR LUVA CIR ESTE 7,0 DESCARTAVEL. ( MATERNIDADE ). | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01591 | 06/09/2017 | 4192.00 | 4192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 100 UN CATETER MONO LUMEM 14G.( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01592 | 06/09/2017 | 7300.00 | 7300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10.000 UND EQUIPO MACROGOTAS CINJETOR LATERAL. ( MATERNIDADE ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01593 | 06/09/2017 | 6950.00 | 6950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1.390 PCT CAMPO OPERATORIO ESTERIEL COMP CIRURGICA. ( MATERNIDADE ). | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01594 | 06/09/2017 | 6950.00 | 6950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1.390 PCT CAMPO OPERATORIO ESTERIEL - COMPRESSA CIRURGICA. ( MATERNIDADE ). | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01595 | 06/09/2017 | 2850.00 | 2850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10 UND CATETER CENTRAL DE INSERCAO PERIFIRICA. ( MATERNIDADE ). | 66437831000133 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01596 | 06/09/2017 | 1634.40 | 1634.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 UND AGULHA DESC P ANESTESIREGIONAL OU ESPINAL; 24 L POLIVINILPIRROLIDONA 10%.( MATERNIDADE ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01597 | 06/09/2017 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 30 UND COLETOR PARA DRENAGEM TORACICA; 30 UND COLETOR PARA DRENAGEM TORACICA. ( MATERNIDADE ). | 11041333000185 | CIRURGICA BRASILEIRA PROD HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01598 | 06/09/2017 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEICAMENTOS; 10.000 AMP RANITIDINA CLORIDRATO 25 MG/ML. ( MATERNIDADE ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01599 | 06/09/2017 | 4553.00 | 4553.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 29.000 UND LUVA PROC TAM M. ( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01600 | 06/09/2017 | 5125.00 | 5125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.500 F/BOLSA SORO FISIOLOGICO0,9% COM 500 ML. ( MATERNIDADE ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01601 | 06/09/2017 | 5125.00 | 5125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.500 F/BOLSA SORO FISIOLOGICO0,9 % COM 500 ML. ( MATERNIDADE ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01602 | 06/09/2017 | 5625.00 | 5625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.500 FR/BOLSA RINGER ASSOCIADO COM LACTATA DE SODIO SOL INSIT FECAHDO COM 500 ML. ( MATERNIDADE ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01603 | 06/09/2017 | 5625.00 | 5625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 2.500 FR/BOLSA RINGER ASSOCIADO COM LACTATO DE SODIO SOL INSITEMA FECHADO COM 500 ML. ( MATERNIDADE ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01604 | 06/09/2017 | 1922.00 | 1922.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 100 UN DIETA NUT COMP VIA ORAL4 UN CLARA DE OVO PURA; 4 KG MODULO DE POLIMERO. | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01605 | 06/09/2017 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 50.000 PCT COMPRESSA CIRURGICADE GAZE HIDROFILA. ( URGENCIA ). | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01606 | 06/09/2017 | 7616.00 | 7616.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10.000 UND LUVA PROC TAM M; 200 UND BOLSA DE COLOSTOMIA; 2.000 UND ABAIXADOR DE LINGUA;500 UND COMPRESSA CAMPO OPERATORIO. ( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01607 | 06/09/2017 | 7800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 AMP PIPERACILINA TAZOBACTA 4,5 MG SOL INJ CX C10FA. ( URGENCIA ). | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01608 | 06/09/2017 | 5480.00 | 5480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2000 AMP HIDROCORTISONA SAL SUCCIONATO SODICO 100MG . ( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01609 | 06/09/2017 | 5410.00 | 5410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 100 CX COPO PARA AGUA EM PLASTICO 180ML. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01610 | 06/09/2017 | 1490.00 | 1490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 1.000 M TECIDO TNT 100% . | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01611 | 06/09/2017 | 2276.00 | 2276.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 200 M TECIDO DE BRIM PROFISSIONAL 100% ALGODAO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01612 | 06/09/2017 | 2334.95 | 2334.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 10 CX FORMULARIO CONT S TIMBRE05 CX FORMULARIO CONT S TIMBRE30 UN FITA COMP COM IMP 1058; 100 UN LIVRO PAUTADO EM PAPEL. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01613 | 06/09/2017 | 159.30 | 159.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 09 CX CANETAS ESFEROGRAFICA. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01614 | 06/09/2017 | 134.70 | 134.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 72 UN CANETA MARCADORA; 05 UN EXTRATOR DE GRAMPO; 01 UN GRAMPEADOR SEMI INDUSTRI | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01615 | 06/09/2017 | 776.95 | 776.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 05 UN PASTA CATALOGO; 40 UN PINCEL PARA QUADRO; 20 UN PRANCHETA EM ACRILICO; 10 FITA PARA IMPRESSORA MATRI;100 PCT PAPEL ALCALINO FORMATOA-4. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01619 | 06/09/2017 | 4700.00 | 4700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5.000 UND EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS. ( URGENCIA ). | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01620 | 08/09/2017 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 500 UND CAIXA ARQUIVO P/DOCU;1000 UND CAIXA ARQUIVO P/DOCU;CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01621 | 08/09/2017 | 3845.00 | 3845.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 F/A HIDROCORTISONA 500 MG;1000 AMP SULFATO DE ATROPINA ;(URGENCIA ).CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01622 | 08/09/2017 | 1164.50 | 1164.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 12 UND POLIVINILPIRROLIDONA 10100 PCT BOLSA P COLOSTOMIA; 30 UND MASCARA DE VENTURI ADUL( URGENCIA ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01623 | 08/09/2017 | 5900.00 | 5900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 AMP 4ML NOREPINEFRINA SAL BITARTARATO 2MG/ML SOL INJ( URGENCIA ). | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01624 | 08/09/2017 | 1107.00 | 1107.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 150 UND FORMULACAO SIMBIOTICA;01 LATA FORMULA INFANTIL DE PACONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01625 | 08/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 06 KIT CONJ COM SUSPENSAO HEMA06 KIT SUSPENSAO DE HEMACIAS; 06 KIT SUSPENSAO DE HEMACIAS; CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06352068000116 | GC HOSPITALAB COMERCIAL LIMITADA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01626 | 08/09/2017 | 1445.80 | 1445.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 20 FRAS ISOFLURANO ANESTESICO;100 AMP PANCURONIO BROMETO 2MGCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01627 | 08/09/2017 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10000 AMP RANITIDINA CLORIDRATO 25 MG/ML SOL INJ. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01628 | 08/09/2017 | 4700.00 | 4700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5.000 UND EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJ LATERAL. ( URGENCIA ). | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01629 | 08/09/2017 | 1395.00 | 1395.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND CADEIRA DE RODAS EM ACODOBRAVEL EM DUPLO X. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01630 | 08/09/2017 | 4227.00 | 4227.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 10 KIT DE DIAGNOSTICO P EXAME;25 KIT PARA DETERMINACAO DE TP05 UND TERMOMETRO DE MAXIMA EMINIMA DIGITAL EXTERNO. | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01631 | 08/09/2017 | 4680.00 | 4680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 90 CX BANDEIJA TERMICA EM ISOPOR COM 3 DIVISORIAS MO - 100. | 10625806000129 | MULTIPEL COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01632 | 08/09/2017 | 1799.60 | 1799.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 20 FR SORO ANTI D ; 20 FR SORO CONTROLE RH; 10 CX MINI TUBO P COLETA SANG;04 KIT REAGENTE PARA DETRMINA.CONFORME PROC EM ANEXO. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01633 | 08/09/2017 | 9104.00 | 9104.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 800 M TECIDOS BRIM PROF 100% .ALGODAO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01634 | 08/09/2017 | 163.00 | 163.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS E AVINHAMENTO50 UN LINHA PARA COSTURA 100 %POLIESTER. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01635 | 08/09/2017 | 1565.52 | 1565.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 1.000 M TECIDOS TNT 100 % POLI4 UN TINTA PARA SERIGRAFIA COR | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01636 | 08/09/2017 | 5110.00 | 5110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 500 M TECIDOS BRAMANTE LISTRA-DO FIO TINTO HOSPITALAR 100%. | 26616334000188 | VOUGUE MIX MULTIMARCAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01637 | 08/09/2017 | 1287.00 | 1287.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES; 02 UND ORTESES E PROTESES HAROLDO REGIS NAVARRO. | 14012086000187 | AMPLIMEDICA COM. ATACADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01638 | 08/09/2017 | 5402.00 | 5402.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES; 03 UND ORTESES E PROTESES REFERENTE A IVONETE MORAIS DA CUNHA;01 UND JEFERSON DE SOUZA LINS;03 UND ORTESES E PROTESESSEVERINA MARIANO DOS SANTOS;02UND ORTESES E PROTESES PEDRO JOSE DA SILVA. | 18647211000186 | BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01639 | 08/09/2017 | 1554.00 | 1554.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONSUMO; 10 UND TINTA PARA DUPLICADOR; 04 UND MASTER PARA DUPLICADOR. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01640 | 08/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 50 UND PORTA QUADRO DE HORARIO50 UND PORTA QUADRO DE HORARIO08 UND ORGANIZADOR P UTILIDADE | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01641 | 11/09/2017 | 1485.00 | 1485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 03 UND SONDA DE BAIXO PERFIL; 03 UND SONDA DE BAIXO PERFIL; 03 UND SONDA DE BAIXO PERFIL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO DEN 1083/2017. | 94304672000134 | MEDICONE PROJ E SOL P IND E A SAUDE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 11/09/2017 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA U.C.I REFRENTE AO MES DEAGOSTO/2017. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01644 | 11/09/2017 | 216035.77 | 216035.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONSERVACAO HIGIENIZACAO ELIMPEZA REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2017. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01645 | 11/09/2017 | 3938.80 | 3938.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE ABAIXOS; 172 KG CARNE BOVINA PATINHO. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01646 | 11/09/2017 | 16272.00 | 16272.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 240 KG LINGUICA TOSCANA; 720 KG PEIXE FILE DE MERLUZA. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01647 | 11/09/2017 | 3615.68 | 3615.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 150 KG CARNE BOVINA MOIDA; 20 KG LINGUICA CALABRESA; 44 KG CARNE BOVINA CHARQUEADA. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01648 | 11/09/2017 | 38400.00 | 38400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 1.080 KG CARNE BOVINA COXAO MO600 KG CARNE BOVINA ACEM. | 08649539000188 | CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01649 | 11/09/2017 | 9075.20 | 9075.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 280 KG FIGADO BOVINO; 576 KG FILE DE PEITO DE FRANGO | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01650 | 11/09/2017 | 10472.00 | 10472.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 880 KG PEITO DE FRANGO S OSSO. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01651 | 11/09/2017 | 2103.57 | 2103.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 81 KG CARNE BOVINA CHARQUEADA. | 08649539000188 | CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01652 | 11/09/2017 | 3524.90 | 3524.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 1.010 SC LEITE PASTEURIZADO. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01653 | 11/09/2017 | 26986.50 | 26986.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF AO MES AGOSTO/2017. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01654 | 11/09/2017 | 5616.00 | 5616.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS ABAIXOS; 1.040 KG GAS LIQUEFEITO. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01655 | 11/09/2017 | 283.20 | 283.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 30 LATA LEITE EM PO. | 15647723000154 | OURO BRANCO IND E COM DE LEITE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01656 | 13/09/2017 | 3965.40 | 3965.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;720KG MELANCIA;450KG TOMATE; 45KG BANANA COMPRIDA;90KG PI- MENTAO VERDE.CONF PROC 1007/17 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01657 | 13/09/2017 | 3963.00 | 3963.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAES; 60KG PAO DOCE;150KG PAO FRANCE300PCT PAO PARA HOT DOG;150PCTPAO DE FORMA INTEGRAL;150PCT PAO DE FORMA FRESCO.CONF PROC 1012/17 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01658 | 13/09/2017 | 4253.40 | 4253.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO; 90KG UVA ITALIA VERDE;360KG MAMAO HAVAI;360KG BATATA DOCE; 27KG MARACUJA;180KG ABOBORA. CONF PROC 1007/17 | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01659 | 13/09/2017 | 5931.00 | 5931.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 540KG MACAXEIRA;540KG CENOURA;450KG LARANJA PERA.CONF PROC 1007/17 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01660 | 13/09/2017 | 5998.50 | 5998.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;450UN ALFACE CRESPA;90BDJ OVOS90UN COCO VERDE;900KG MELAO ESPANHOL;27KG ALHO COM CABECA. CONF PROC 1007/17 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01661 | 13/09/2017 | 3651.30 | 3651.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;270KG CEBOLA BRANCA;360KG CHU-CHU;45UND GOMA DE MANDIOCA;135KG BANANA PACOVAN;45KG COENTROCONF PROCESSO 1007/17 | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01662 | 13/09/2017 | 5153.76 | 5153.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;6KG PEPINO;54KG REPOLHO VERDE;450UND ABACAXI;450KG INHAME. CONF PROCESSO 1007/17 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01663 | 13/09/2017 | 7095.15 | 7095.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;18KG BETERRABA;1080KG BATATA INGLESA;18KG LIMAO;36PCT ERVA-DOCE;45KG MACA VERMELHA.CONF PROCESSO 1007/17 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01664 | 13/09/2017 | 18260.00 | 18260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS1100KG FILE DE MERLUZA.CONF PROC 1085/17 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01665 | 13/09/2017 | 3484.65 | 3484.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 235KG POLA ACEROLA;330KG POLPACAJU;185KG POLPA GOIABA.CONF PROC 1010/17 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01666 | 13/09/2017 | 160.20 | 160.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;18UND CEBOLINHA.CONF PROC 1008/2017 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01667 | 13/09/2017 | 372.60 | 372.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 54 KG COUVE FLOR. CONFORME PROCESO 1009/17. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01668 | 13/09/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE MATERIAL MEDICOS; 300 UN DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA G MASCULINO. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01669 | 13/09/2017 | 27000.00 | 27000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10000UND CATETER VENOSO PERIFERICO N20G;50000UND SERINGA HI-PODERMICA DESCART 20ML.CONF PROC 975/17 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01670 | 13/09/2017 | 7750.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000FR/AMP SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML.CONF PROC 1015/17 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01671 | 13/09/2017 | 4970.00 | 4970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000FR/130ML FOSFATO DE SODIO,ENEMA,FOSFATO MONOBASICO 16%. CONF PROC960/17 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01672 | 13/09/2017 | 3990.30 | 3990.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000COMP CLOPIDOGREL 75MG; 10000COMP LOSARTANA POTASSICA 50MG;5000COMP METFORMINA CLORIDRATO 850MG;1000FR20ML IPRATROPIO BROMETO 0,25 MG/ML SOL PA-RA INALACAO.CONF PROC 960/17 | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01673 | 13/09/2017 | 8020.00 | 8020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000AMP 0,25ML HEPARINA SODICA5000UI/0,25ML INJETAVEL.CONF PROC 961/17 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01674 | 13/09/2017 | 16490.00 | 16490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000FR/AMP MEROPENEM 1G INJETAVEL.CONF PROC 962/17 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01675 | 13/09/2017 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000FR FLOCONAZOL 2MG/ML INJE-TAVEL.CONF PROC 984/17 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01676 | 13/09/2017 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100000AMP 10ML AGUA DESTILADA.CONF PROC 993/17 | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01677 | 13/09/2017 | 3033.00 | 3033.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 60FR SORO ANTI B 10ML;60FR SO-RO ANTI-HUMANO ANTI-IGG;30PCT PONTEIRA AMARELA 0 A 200UI C/ 1000UND.CONF PROC 1072/17 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 01678 | 13/09/2017 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PARA RAIO X; 10CX FILME LASER DRYPRO TAM 20,3X247,4CM.CONF PROC 989/17 | 02936819000190 | FILM SERVICE EQUIP E PROD MEDICOS RADIO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01679 | 13/09/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 400LT DESINFETANTE HOSPITALAR 20LCOM AROMA;DESINFETANTE HOS-PITALAR 20L SEM AROMA.CONF PROCESSO 1064/17 | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Dispensa | 01680 | 13/09/2017 | 5100.00 | 5100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDO; 500M TECIDO HOSPITALAR ALGODAOMED 2,30 LARGURA, GRAMATURA 132G/M ALGODAOZINHO CRU.CONF PROCESSO 931/17 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01681 | 13/09/2017 | 6615.00 | 6615.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA. 700UND PAPEL TOALHA EM ROLO 200FOLHAS 20X200M 40MG/M 25CM.CONF PROC 1079/17 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01682 | 13/09/2017 | 7866.00 | 7866.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO. 12KIT REAGENTE P/DOSAGEM DE COLESTEROL HDL 400/800;7KIT REAGENTE P/DOSAGEM DE BILIRRUBI-NA TOTAL 1/104;8KIT REAGENTE P/DOSAGEM DE TGO;8KIT REAGENTEP/DOSAGEM DE TGP;4KIT REAGENTEPARA DOSAGEM DE LDH.CONF PROC 982/17 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01683 | 13/09/2017 | 5520.00 | 5520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 4GAL DESINFETANTE HOSPITALAR CONF PROCESSO 1067/17 | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01684 | 13/09/2017 | 7760.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 200UND SOLUCAO ANTI-SEPTICA. CONF PROC 146/17 | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01685 | 13/09/2017 | 6580.00 | 6580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 100ROL GAZE ROLO 91X91;200LT ALCOOL 70%.CONF PROC 1057/17 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01686 | 13/09/2017 | 5028.00 | 5028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1200L ALCOOL 70%.CONF PROC 1014/17 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01687 | 13/09/2017 | 5880.00 | 5880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200AMP PIPERACILINA ASSOCIADA COM TAZOBACTAMA 4,5G.CONF PROC139/17 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01688 | 13/09/2017 | 5250.00 | 5250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 150CP MISOPROSTOL 200MCG COM VAGINAL.CONF PROC 158/17 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01689 | 13/09/2017 | 2696.40 | 2696.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 360ENV FIO POLIGLACTINA 1-0 AGULHA 40MM,1/2CILINDRICA.CONFPROC 161/17 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01690 | 13/09/2017 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10000UND EQUIPO MACROGOTAS COMINJETOR LATERAL CORPO FLEXIVEL1,5M.CONF PROC 1148/17 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01691 | 13/09/2017 | 5830.20 | 5830.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 180ENV FIO CIRURGICO DE POLI- GLECAPRONE 25 C/TRICLOSAN ANTISERTICO.CONF PROC 160/17 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01692 | 13/09/2017 | 4360.70 | 4360.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 30FR TROPICAMIDA 1% SOL OFTAL-MICA 5ML;200EST LEVOBUPIVACAI-NA CLORIDRATO SOL INJ 20ML.CONPROC 141/17 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01693 | 13/09/2017 | 4165.20 | 4165.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 520EST BUPIVACAINA CLORIDRATO 4ML.CONF PROC 150/17 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01694 | 13/09/2017 | 5830.20 | 5830.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 180ENV FIO POLIGLACPRONE 25 MONOCRYL 4-0 70CM C/AGULHA 19MM.CONF PROC 159/17 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01696 | 14/09/2017 | 7223.70 | 7223.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 30 UND TELA DE POLIPROPILENO 15 X 15 CM ESTERIL TELA POLI; 30 UND TELA CIRURGICA TAMANHO APROXIMADO 8 X 13 CM FABRICADAEM POLIPROPILENO TELA POLIPROP | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01697 | 15/09/2017 | 13988.00 | 13988.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E MEICAMENTOS; 10000 AMP 10ML GLUCONATO DE CALCIO 10% 200 AMP 1ML ISOSSORBIDA, SAL MONONITRATO 10MG/ML. ATA:172/2016 | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01701 | 19/09/2017 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 FR 120 ML LACTULOSE 667 MGML SOL ORAL. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01702 | 19/09/2017 | 8020.00 | 8020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 AMP 0,25ML HEPARINA SODICA 5.00 UI/02,25ML INJ. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01703 | 19/09/2017 | 4398.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 300 JG CONJUNTO PARA COLOSTOMIA DRENAVEL COMPOSTO POR UMA BOLSA. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01704 | 19/09/2017 | 285.00 | 285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 300 UN CATETER VENOSO PERI N14G. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01705 | 19/09/2017 | 12600.00 | 12600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 45.000 SR SERINGA HIPORDERMICADESC 10 ML C AGULHA 25X07. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01706 | 19/09/2017 | 9280.00 | 9280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONFORME PROCESSSO EMANEXO 1052/2016. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01707 | 19/09/2017 | 8770.70 | 8770.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 2.290 TESTE REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA AUTOMATIZADO. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01708 | 19/09/2017 | 13575.00 | 13575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 190 UN REAGENTE TROPONINA T; 01 UN SOLUCAO PARA CALIBRACAO;01 UN SOLUCAO PARA CALIBRACAO;02 UN FLUID PACK C3. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01709 | 19/09/2017 | 5960.00 | 5960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIGI E LIMPEZA; 200 RL SACO PARA ACOND DE ALIM200 RL SACO PARA ACOND DE ALIM | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01710 | 19/09/2017 | 1317.00 | 1317.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 300 UN SONDA NASO LONGA N 18; 300 UN SONDA NASO LONGA N 20; 300 UN SONDA NASO LANGA N 16. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01711 | 19/09/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 300 UN DISPOSITIVO P/INCONTI URINARIA G MASCULINO. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01712 | 19/09/2017 | 5900.00 | 5900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 FR-AMP HIDROCORTISONA SAL SUCCINATO SODICO 500 MG . | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01713 | 19/09/2017 | 1129.70 | 1129.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 COMP AMIDARONA 200 MG; 700 COMP ESPIROLACTONA 25 MG; 4.200 COMP METFORMINA CLORIDRA2.000 COMP PROPRANOLOL CLORID;10.000 CAP OMEPRAZOL 20 MG. | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01714 | 19/09/2017 | 13260.00 | 13260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 30 RL PAPEL GRAU CIR ROLO 10C 30 RL PAPEL GRAU CIR ROLO 30C;40 RL PAPEL GRAU CIR ROLO 15C;30 RL PAPEL GRAU CIR ROLO 40C. | 17064456000118 | DAVI FELIPE CORREIA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01715 | 19/09/2017 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 12.500 COD 98402 TIRA REATIVA PARA DOSAGEM DA TAXA DE GLICOSE. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01716 | 19/09/2017 | 7535.00 | 7535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 50 COD 2132 PAPEL SULFITE FOR-MATO A4. | 22043377000160 | A 7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01717 | 19/09/2017 | 5640.00 | 5640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO; 60 FR SORO ANTI A; 90 FR ALBUMINA BOVINA A 22%; 60 FR SORO ANTI; 60 FR SORO CONTROLE RH. | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01718 | 19/09/2017 | 3673.50 | 3673.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILME ABAIXOS; 5 CX FILME RAD P RAIO X 18X24;10 CX FILME RAD P RAIO X 35X43 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01719 | 20/09/2017 | 4096.80 | 4096.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 240 UND FIO DE POLIPROPILENO N0 ( PROLENE ); 120 UND FIO DE POLIPROPILENO N3-0 ( PROLENE ). 240 UND FIO DE POLIPROPILENO N4-0 ( PROLENE ). 600 UND FIO NYLON 3.0. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01720 | 20/09/2017 | 4137.60 | 4137.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 360 UND FIO CIRUR POLIGLACTINA0-0 ( VICRYL ); 120 UND FIO PROLENE 2-0 75CM. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01721 | 20/09/2017 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 30 UND DRENO DE BAKLE 19FR. 30 UND RESERVATORIO TIPO BOMBA | 11041333000185 | CIRURGICA BRASILEIRA PROD HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01722 | 20/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 300 UN EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO. | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01723 | 20/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 50.000 UN SERINGA HIP DESC 5MLCOM AGULHA 25X07. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01724 | 20/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 2.000 UN CATETER VENOSO PERIFERICO N 18 G. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01725 | 20/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 UN SONDA DE FOLY C DUAS VIN 16 EM LATEX 100% NATURAL. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01726 | 20/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5.000 COMP PRESNISONA 20 MG. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01727 | 20/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALAR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3.000 FR-AMP HIDROCORTISONA 100 MG INJETAVEL. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01728 | 20/09/2017 | 5945.00 | 5945.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 500 PCT AVENTAL CIRUR DESCARTAVEL MANGA LONGA TAM GRANDE. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01729 | 20/09/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM.REF AO MES SET/2017. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01730 | 20/09/2017 | 6560.00 | 6560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA MARCA DRAGER REF AO MES DE SET/17 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01731 | 20/09/2017 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE ANALISADOR PARAMULTIPLOS PARAMETRO.REF AO MESAGOSTO/2017. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01732 | 20/09/2017 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE ANALIZADOR PARAMULTIPLUS PARAMETROS.REF AOMES SET/2017. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01733 | 20/09/2017 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO MULTIFUNCIONAL A LAZER MONOCROMATICA DIGITAL. REFAO MES SET/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01734 | 20/09/2017 | 2368.36 | 2368.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ACESSORIAMENTO AO ( SIAF ).REFERENTE AO MES SET/17. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01735 | 20/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 FR-AMP VANCOMICINA CLORIDRATO 500 MG INJETAVEL DIL 10M | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01736 | 20/09/2017 | 246.40 | 246.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE FORNECIEMENTO DE DOSIMETRIADE RADIACAO E CONSESSAO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETROS.REFAO MES SET/17. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01737 | 20/09/2017 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MARCA INTERMED REF AO MES SET/17. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01738 | 20/09/2017 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO REF AO MES SET/17. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01739 | 20/09/2017 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE CONTRASTE REF AOMES DE MAIO/2017. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01740 | 20/09/2017 | 7970.00 | 7970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO.REF AOMES SET/2017. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01741 | 20/09/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAPAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM GRUPO GERADOR REF AO MES SET/2017. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01742 | 20/09/2017 | 1851.00 | 1851.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 300 UND AGULHA DE RAQUI SPINAL10 KIT VENTURI INFANTIL COMPOS100 UND TUBO ENDOTRAQUEAL N7,5CONFORME PROCESSSO EM ANEXO. ( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01743 | 20/09/2017 | 930.00 | 930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 3.000 UND ABSORVENTE GERIATRI-CO. ( MATERNIDADE ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01744 | 20/09/2017 | 2010.00 | 2010.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 03 UND BEBEDORO TIPO GELAGUA DE COLUNA PARA GARRAFAO 20 LTSEM ENOX. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01745 | 20/09/2017 | 1748.00 | 1748.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 08 CX BISTURI OFTALMOLOGICO DESC 15 GRAU. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01760 | 21/09/2017 | 10600.00 | 10600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10000 UND ESCOVA CIRUR DESC CCERDAS MACIAS INPREGNADAS COMCLOREXIDINA A 2%. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01761 | 21/09/2017 | 16800.00 | 16800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 100.000 UN LUVA P/PROC T MEDIO5.000 UND LUVA P/PROC TAM PEQ. | 26921908000202 | HOSPFAR IND COM PROD HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01762 | 21/09/2017 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APARELHOS TELEFONICOS05 UND APARELHO TELEFONICO DEMESA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO N 001.170/17. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01763 | 21/09/2017 | 1312.50 | 1312.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LAVANDERIA; 250 LTS NEUTRALIZADOR LIQUIDO. | 23956281000156 | EXCELLENCIA SOLUCOES COM E SER EIRELI ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01764 | 21/09/2017 | 2994.03 | 2994.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES INCLUINDO MAO DE OBRA. | 05209279000131 | CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01765 | 21/09/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01766 | 21/09/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01767 | 21/09/2017 | 7687.50 | 7687.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LAVANDERIA; 500 LTS DETERGENTE LIQUIDO; 500 LTS DETERGENTE LIQUIDO; 750 LTS DETERGENTE LIQUIDO AL. | 23956281000156 | EXCELLENCIA SOLUCOES COM E SER EIRELI ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01768 | 21/09/2017 | 7280.00 | 7280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REF AO MES DE MAIO2017 REALIZADOS EM PACIENTESINTERNOS DO HPMGER. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01769 | 21/09/2017 | 4101.02 | 4101.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 08 RL FILME DE POLIURETANO EMROLO; 15 UND COMPRESSA NAO ADERENTE;30 UND CURATIVO PRIMARIO COMP;01 UND REDE TUBULAR ELASTICA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01770 | 21/09/2017 | 730.00 | 730.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1.000 UN TORNEIRINHA DESC 3 VI( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01771 | 21/09/2017 | 2470.00 | 2470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 COMP CABERGOLINA 0,5 MG; 2.000 DGR PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG. ( MATERNIDADE ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01772 | 21/09/2017 | 104.00 | 104.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;40 FR 20ML FENOBARBITAL SODICO40 MG/ML. SOL ORAL. ( MATERNIDADE ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01773 | 21/09/2017 | 4192.00 | 4192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 100 UND CATETER MONO LUMEM 14GPARA ACESSO VENOSO CENTRAL. ( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01774 | 21/09/2017 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 500 UN PERFURADOR DE MEMBRANA AMNIOTICA EM POLIESTIRENO. ( MATERNIDADE ). | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01775 | 21/09/2017 | 4163.00 | 4163.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 50 UN SONDA TUBO END N 2.0; 50 UN SONDA TUBO END N 2.5; 200 UN SONDA TUBO END N 7.0; 100 UN SONDA TUBO END N 7,5; 500 UN SONDA DE FOLY C/DUAS V.CONFORME PROC EM ANEXO. ( MATERNIDADE ). | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01776 | 21/09/2017 | 1490.00 | 1490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 AMP 1ML MORFINA CLORIDRATO 10 MG/ML. ( MATERNIDADE ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01777 | 21/09/2017 | 3038.00 | 3038.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 AMP 2ML MORFINA SULFATO; 500 AMP 1ML MORFINA SULFATO SOLUCAO INJ. ( MATERNIDADE ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01778 | 21/09/2017 | 810.00 | 810.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10 AMP 1ML CAFEINA CITRATO 20MG/ML. ( MATERNIDADE ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01779 | 21/09/2017 | 2175.00 | 2175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;30 FR C 1000ML AMINOACIDOS ESSENCIAIS 10 % PEDIATRICO. ( MATERNIDADE ). | 07160019000144 | VITALE COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01780 | 21/09/2017 | 2059.20 | 2059.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 312 PCT FRALDA DESC INF. ( MATERNIDADE ). | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01781 | 21/09/2017 | 8440.00 | 8440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500CJ IMIPENEM. ASSOCIADO A CILASTATINA SODICA 500MG.CONF PROC 1129/17 (MATERNIDADE) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01782 | 21/09/2017 | 958.50 | 958.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 150AMP1ML CLONIDINA CLORIDRATO0,15MG/ML SOL INJ. (MATERNIDA-DE) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01783 | 21/09/2017 | 116.00 | 116.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400AMP10ML GLICOSE 50% SOLUCAOINJETAVEL.CONF PROC 1134/17 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01784 | 21/09/2017 | 279.20 | 279.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 50UND PORTA QUADRO DE HORARIO A4 VERTICAL;50UND PORTA QUADROHORARIO A4 HORIZONTAL;8UND OR-GANIZADOR P/UTILIDADES.CONF PROC 1101/17 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01785 | 21/09/2017 | 3788.30 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10UND COBERTURA DE ACAO ANTIMICROBIANA;5UND FILME TRANSP PO-LIURETANO;10UND HIDROGEL AMOR-FO.CONF PROC 1147/17 | 05893097000122 | CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01786 | 21/09/2017 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAMAIS TELEFONICOS EPONTO DE DADOS.CONF PROC 1184/ | 97529391000178 | TECH4 TECNOL YURI KARSTEN B DE MEDEIROS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01787 | 21/09/2017 | 5074.40 | 5074.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 50000UND MASCARA CIRURGICA DESCART;120UND DRENO DE PENROSE TAM 01.CONF PROC 1145/17 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01788 | 21/09/2017 | 1160.00 | 1160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1UND SENSOR SPO2 TIPO CLIP ADU1UND SENSOR SPO2 EM SILICONE ADU;2UND CABO ECG 3VIAS.CONF PROC 1169/17 | 12035062000118 | MEDICALDECK COM. DE PROD. MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01789 | 21/09/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LIMPEZA; 500LT DESINFETANTE HOSP BACT CAROMA;500LT DESINFETANTE HOSP BAC SEM AROMA.CONF PROC 1178 | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01790 | 21/09/2017 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 15UND SOLUCAO DEGERMANTE;5UND CURATIVO PIRMARIO;5UND SPAY LIBERADOR DE ADESIVO EM AEROSOL;15UND FIXADOR DE TUBO OROTRA- QUEAL;5UND CREME DERMO-PROTETOCONF PROC 1087/17 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01791 | 21/09/2017 | 7122.50 | 7122.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 8UND PASTA HIDROCOLOIDE ESTERI15UND CURATIVO BIOLOGICO;30UNDCURATIVO ESTERIL;15UND SOLUCAOANTI-SEPTICA AQUOSA.CONF PROC 1068/17 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Dispensa | 01792 | 21/09/2017 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDO; 500M TECIDO ANARRUGA 1,40 DE LARGURA NA COR XADREZ PQ COM ROSA E BRANCO.CONF PROC 1073/ | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01793 | 21/09/2017 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 100UND INDICADOR QUIMICO DE LIMPEZA P/TERMODESINFECTORA; 100UND INDICARO QUIMICO DE LIMPEZA PARA LAVADORA ULTRASSONI-CA.CONF PROC 1032/17 | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01794 | 21/09/2017 | 4969.40 | 4969.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300CP AZITROMICINA 500MG;30FR TETRACAINA CLORIDRATO;5000AMP DIPIRONA SODICA 500MG/ML;9600 AMP GLICOSE SOL INJ;2000CP ISOSORBIDA SAL MONONITRATO 20MG. CONF PROC 1140/17 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01795 | 21/09/2017 | 4680.00 | 4680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA 90CX BANDEJA TERMICA EM ISOPORCONF PROC 1093/17 | 10625806000129 | MULTIPEL COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01796 | 21/09/2017 | 1144.80 | 1144.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 30FA SUZAMETONIO CLORETO 100MG20FR ISOFLURANO ANESTESICO INALATORIO 100ML.CONF PROC 940/17 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01797 | 21/09/2017 | 1522.40 | 1522.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200UND CAPA P/VIDEO LAPAROSCO-PIA;60LT CLOREXIDINA DIGLICONATO FR 1000ML;12LT POLIVINILPIRROLIDONA SOL DEGERMANTE;10UND DRENO DE KEHR N12;10UND DRENO DE DEHR N14.CONF PROC 1029/17 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01798 | 21/09/2017 | 1120.00 | 1120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000AMP BICARBONATO DE SODIO SOL INJ.CONF PROC 1033/17 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01799 | 21/09/2017 | 6250.00 | 6250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5000UND EQUIPO ESTERIL P/NUTRICAO ENTERAL.CONF PROC 1144/17 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01800 | 21/09/2017 | 7019.50 | 7019.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1390PCT CAMPO OPERATORIO ESTE-RIL25X28CM.CONF PROC 1155/17 | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01801 | 21/09/2017 | 5880.00 | 5880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200AMP PIPERACILINA ASSOCIADA C/TAZOBACTAMA.CONF PROC 1142/ 2017 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01802 | 21/09/2017 | 318.00 | 318.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 8LT FORMULA INFANTIL DE PARTIDEM PO;10LT FORMULA INFANTIL ANTI-REFLUXO P/LACTANTE.CONF PRO1183/17 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01803 | 22/09/2017 | 19250.00 | 19250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5.000 FR C 1000ML AGUA DESTILADA ESTERIL. | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED E PROD HOSP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01804 | 26/09/2017 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS DOHPMGER REFERENTE A JULHO/2017 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01805 | 26/09/2017 | 7793.75 | 7793.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS DOHPMGER REFERENTE A JULHO/2017. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01806 | 26/09/2017 | 6753.78 | 6753.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ANATOMO PATALOGICO REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER REFERENTE A JULHO/2017. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01807 | 26/09/2017 | 1019.90 | 1019.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO RIO; 1 UND DOSAGEM DE IONOGRAMA NA KCA, SENSOR DE CALCIO. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01809 | 27/09/2017 | 7210.00 | 7210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CURATI VOS ESPECIAIS; 25 UND MEPILEX AG 10X10 15 UND MELGISORB AG 15X15CM 5 UND MEPILEX BORDER SACRUM 18X18 CM 60 UND MESALT 10X10CM; 5 UND CURATIVO P TRANSFERENCIA DE EXSUDATO. | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01810 | 27/09/2017 | 2547.90 | 2547.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS; 1 CX AMIODARONA 200MG, 77 CX ESPIRONOLACTONA 25MG, 300 FR HIDROXIDO DE ALUMINIO 62 MG/ML; 10 CX MORFINA CLORIDRATO 0,1MGML | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01811 | 27/09/2017 | 7380.00 | 7380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIALPARA CONSUMO; 90 UND INDICADOR BIOLOGICO TESTE DESAFIO, AMPOLAS CONTROLE. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01812 | 27/09/2017 | 1720.00 | 1720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CURATIVOESPECIAL; 30 UND GEL AMORFO - ALLY GEL CASEX, 20 UND CURATIVO A BASE DE CARVAO ATIVADO E PRATA - ACT CARBON AG CASEX. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01813 | 27/09/2017 | 7113.00 | 7113.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CURATI VOS ESPECIAIS,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. PROC:1126/17 DISP LICIT:600/17 | 24958749000104 | ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01814 | 27/09/2017 | 3465.00 | 3465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CURATI VOS ESPECIAIS; 10 UND COBERTURA COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO; 15 UND CURATIVO HIDROCOLOIDE; 20 UND COBERTURA COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO COM SUL FADIAZINA DE PRATA. | 24958749000104 | ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01815 | 27/09/2017 | 179.80 | 179.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO; 20 UND BOBINA TERMICA 57MM X 22M; 2 UND MINI FITA PARA IMPRES SORA PDV CTZ. | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 28/09/2017 | 870000.00 | 870000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDA DE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER REFERENTE AO MES DE SE TEMBRO/2017. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01817 | 29/09/2017 | 1376.00 | 1376.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 04,09,12,18,19 E 23/08/2017 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01819 | 29/09/2017 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO. 5000 UND ETIQUETA ADESIVA GS RH N DA BOLSA 4X9,2CM; 5000 UND ETIQUETA ADESIVA PACIENTE N PRONTUARIO 9X3CM. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01820 | 29/09/2017 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE; 01 UND IMPRESSORA TERMICA,CON FORME ESPECIFICACOES NO PROCESSO EM ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01821 | 29/09/2017 | 2050.00 | 2050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LAMPADASPARA FOCO CIRURGICO; 10 UND LAMPADAS PARA FOCO CIRURGICO, MODELO XIR,22,8 VOLTS E80 WATTS. | 05387950000134 | RAWELL COM SER LTDA - ME - MEDITEC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01822 | 29/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS;50 LATAS DE LEITE EM PO MODIFICADO, A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA;CONFORME ATA:119/16 | 15647723000154 | OURO BRANCO IND E COM DE LEITE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01823 | 29/09/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS;200 UND OLEO DE SOJA; 300 UND BISCOITO CREAM CRAKER;300 PCT BISCOITO MARIA; 280 UND MARGARINA VEGETAL; 100 PCT FARINHA DE MANDIOCA; 30 LATAS ACHOCOLATADO EM PO | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01825 | 29/09/2017 | 472.00 | 472.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS;50 LATAS DE LEITE EM PO MODIFICADO, A BASE DE PROTEINA ISOLA DA DE SOJA. ATA:119/16 | 15647723000154 | OURO BRANCO IND E COM DE LEITE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01827 | 29/09/2017 | 2692.30 | 2692.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS;200 UND OLEO DE SOJA REFINADO;300 UND BISCOITO CREAM CRACKER300 PCT BISCOITO MARIA; 280 UND MARGARINA VEGETAL; 100 PCT FARINHA DE MANDIOCA; 30 LATAS ACHOCOLATADO EM PO | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01828 | 29/09/2017 | 816.00 | 816.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS;300 UND BISCOITO INTEGRAL 400G20 UND FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO. | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01829 | 29/09/2017 | 2326.80 | 2326.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS;100 UND SAL IODADO,REFINADO 1K100 UND ERVILHA EM CONSERVA 200G; 320 UND FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 COM 1KG. ATA:169/16 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01830 | 29/09/2017 | 3756.00 | 3756.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS;300 UND FEIJAO PRETO,COM 1KG; 700 UND ARROZ BRANCO TIPO 1, COM 1KG. ATA:169/16 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01831 | 29/09/2017 | 2457.50 | 2457.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS;200 PCT COLORAU DE PRIMEIRA QUALIDADE COM 100G; 300 UND ACUCAR REFINADO COM 1K350 PCT CAFE TORRADO E MOIDO COM 250G; 500 UND FLOCOS DE MILHO,PRE COZIDO COM 500G. ATA:169/16 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01832 | 29/09/2017 | 912.50 | 912.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS;100 UND MILHO VERDE EM CONSERVA COM 200G; 50 UND AZEITONA VERDE,EM CONSERVA COM 500G. 200 CX CREME DE LEITE TRADICIONAL COM 200G. ATA:169/16 | 15647723000154 | OURO BRANCO IND E COM DE LEITE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01833 | 29/09/2017 | 700.20 | 700.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS;300 UND EXTRATO DE TOMATE COM 350G; 60 LATAS FLOCOS DE CEREAIS A BASE DE TRIGO,CEVADA E AVEIA PRIMEIRA QUALIDADE COM 400G. ATA:169/16 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01834 | 29/09/2017 | 241.00 | 241.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS;50 UND AMIDO DE MILHO COM 1K. ATA:169/16 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01835 | 02/10/2017 | 5460.00 | 5460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPU TADORIZADA REALIZADOS EM PACI ENTES INTERNOS NO HPMGER, REF AO MES DE JUNHO/17 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01836 | 02/10/2017 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE CONTRASTE REALIZADOS NOS PACIENTES INTERNOS NO HPMGER REF AO MES DE JUNHO/17. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01837 | 02/10/2017 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER,REF AO MES DE JULHO/17. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01838 | 02/10/2017 | 2975.00 | 2975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DOS CONTRASTES REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER, REF AO MES DE JULHO/17. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01839 | 03/10/2017 | 45064.86 | 45064.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS. 103 M3 AR MEDICINAL; 7570 M3 NITROGENIO LIQUIDO; 485 M3 OXIGENIO GASOSO; 7215 M3 OXIGENIO LIQUIDO; 28 KG DIOXIDO; 10 M3 NITROGENIO GAS MEDICINAL10 KG OXIDO ATA:157/16. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01840 | 03/10/2017 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO OFTALMOLOGICO; 30 CX BISTURI OFTALMOLOGICO DESCARTAVEL 15 GRAUS. | 13433445000107 | MEDICAL VISION PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01841 | 03/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIALPREDIAL; 50 UND CIMENTO COMUM 50KG. | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01842 | 03/10/2017 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTANCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM LASER OFTALMICO,COM ALINHAMENTO LIMPEZA,CALIBRACAO E TESTES. | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01843 | 03/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RECARGA DEEXTINTORES; 8 UND PQS 06KG 10 UND CO2 04KG 9 UND CO2 06KG 10 UND PQS 04KG 22 UND AP 10 LT 2 UND AG 75 LT | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01844 | 04/10/2017 | 5130.00 | 5130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BANDEJASDESCARTAVEIS; 9000 UND BANDEJA TERMICA EM ISOPOR,COM 3 DIVISORIAS MO-100COM TAMPA. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01845 | 04/10/2017 | 3831.95 | 3831.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ESTERILIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO.REF AO MES DE AGOSTO/2017. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01846 | 04/10/2017 | 7982.00 | 7982.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LABORA TORIO; 18 KIT REAGENTE PARA DETERMINACAO DE PROTEINA C REATIVA UL TRASSENSIVEL; 1 SACO CUBETAS DE AMOSTRA SDH20 C 1000 UNDS. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01847 | 04/10/2017 | 17541.40 | 17541.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LABORA TORIO ABAIXO; 4580 TESTE REAGENTE PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA.CONFORME PROCESSO E CONTRATO EM ANEXO. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01848 | 04/10/2017 | 4728.80 | 4728.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIALPARA LABORATORIO; 8 KIT TESTE DE GRAVIDEZ BHCG; 40 FR FITA TESTE PARA ANALISE DE URINA,10 AREAS; 2 L ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5 GL COM 1 LITRO; 7000 UND TUBO PLASTICO A VACUOCOM TAMPA ROXA K3 EDTA, DE 4ML | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01849 | 04/10/2017 | 3920.55 | 3920.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ESTERILIZACAO A BAIXA TEMPERATURA,ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO,REF AO MES DE SETEMBRO/17 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01850 | 04/10/2017 | 4978.40 | 4978.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LABORA TORIO ABAIXO; 40 KIT PARA DETERMINACAO DE TP2ML, COM 100 T. | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01851 | 04/10/2017 | 3340.00 | 3340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIALMEDICO ABAIXO; 20 UND CATETER DUPLO J 6FR X 26 CM, TIPO RABO DE PORCO COM FIO GUIA. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01852 | 05/10/2017 | 6470.00 | 6470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LABORA TORIO ABAIXO; 8000 UND TUBO A VACUO PARA CO LETA DE SANGUE,COM GEL,SEM AN TICOAGULANTE,TAMPA VERMELHA, VOL 5ML; 200 TESTE RAPIDO DE HIV. (URGENCIA) | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01853 | 05/10/2017 | 5581.73 | 5581.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LABORA TORIO ABAIXO; 15 KIT REAGENTE PARA TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVA; 6 KIT REAGENTE NAO TREPONEMICO3000 UND TUBO A VACUO COM CI TRATO 1,8%; 4 PCT CUBETA COAGULOMETRO; 8 KIT TIRA REAGENTE P TESTE RA | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01855 | 06/10/2017 | 174.90 | 174.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE DA NET TV REF AO MES DE SETEMBRO/2017. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01856 | 06/10/2017 | 1180.00 | 1180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIALPREDIAL ABAIXO; 50 UND CIMENTO COMUM 50KG. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01857 | 06/10/2017 | 16460.00 | 16460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO RIO;190 UND TROPONINA T,2 UND CALIBRACAO C1; 1 UND CALIBRA CAO C2, 3UND FLUID PACK C3. CGE 17-01970-2. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01858 | 09/10/2017 | 1550.64 | 1550.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS CONFORME EXTRATO DO PERIODO 21/08/17 A 20/09/17. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01859 | 09/10/2017 | 431.65 | 431.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS CONFORME EXTRATO DO PERIODO 21/08/17 A 20/09/17. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01860 | 11/10/2017 | 1922.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DIETAS; 100 UND DIETA NUTRICIONAL COM PLETA,VIA ORAL,PARA PACIENTES COM DOENCA RENAL; 4 UND CLARA DE OVO PURA,PASTEURIZADA E DESIDRATADA EM PO. 4 UND MODULO DE POLIMERO DE GLICOSE(MALTODEXTRINA). ATA:020/17 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 16/10/2017 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADDA UCIN REF AO MES DE SETEMBRODE 2017 | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01862 | 16/10/2017 | 13090.00 | 13090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS1100KG PEITO DE FRANGO SEM OS-SO.CONF PROC 985/17 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01863 | 16/10/2017 | 9075.20 | 9075.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS280KG FIGADO BOVINO;576KG FILEPEITO DE FRANGO.CONF PROC 985/2017 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01864 | 16/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS50KG QUEIJO COALHO FATIADO;50 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA;100KGSALSICHA BOVINA.CONF PROC 985/ | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01865 | 16/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS300KG LINGUICA TOSCANA;158KG PEIXE FILE MERLUZA.CONF PROC 985/17 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01866 | 16/10/2017 | 28201.70 | 28201.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS120KG CARNE BOVINA MOIDA;1080 KG CARNE BOVINA ALCATRA;15KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA; 20KG PRESUNTO DE FRANGO.CONF PROC 985/17 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01867 | 16/10/2017 | 11517.48 | 11517.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS84KG CARNE BOVINA DIANTEIRA; 480KG CARNE BOVINA ACEM SEM OSSO.CONF PROC 985/17 | 08649539000188 | CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01868 | 16/10/2017 | 3938.80 | 3938.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS172KG CARNE BOVINA PATINHO CORTADO EM BIFE.CONF PROC 985/17 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01869 | 16/10/2017 | 4362.50 | 4362.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE; 1250SC LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO A LIQUIDO.CONF PROC 1103/17 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01870 | 16/10/2017 | 4095.10 | 4095.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO; 155PCT PAO DE FORMA;62KG PAO DOCE;155KG PAO FRANCES C/SAL 50G;310PCT PAO P/HOT DOG;155 PCT PAO DE FORMA INTEGRAL.CONFPROC 1107/17 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01871 | 16/10/2017 | 7020.00 | 7020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS; 1300KG GAS LIQUEFEITO CARGA A GRANEL.CONF PROC 1102/17 | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01872 | 16/10/2017 | 372.60 | 372.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;54KG COUVE-FLOR.CONF PROC 1106/2017 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01873 | 16/10/2017 | 160.20 | 160.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;18UND CEBOLINHA.CONF PROC 1105/2017 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01874 | 16/10/2017 | 5147.00 | 5147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 300KG POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA;500KG POLPA DE FRUTA SABOCAJU;300KG POLPA DE FRUTA SABOGOIABA.CONF PROC 1104/17 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01875 | 16/10/2017 | 3965.40 | 3965.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;720KG MELANCIA;450KG TOMATE; 45KG BANANA COMPRIDA;90KG PIMETAO VERDE.CONF PROC 1108/17 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01876 | 16/10/2017 | 205955.77 | 205955.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E HIGIENIZACAO E LIMPEZA HOSPITALAR.REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONF PROC 0008/17 | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01877 | 16/10/2017 | 27749.05 | 27749.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA.CONF PROC 123/17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01878 | 16/10/2017 | 5137.56 | 5137.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;450KG INHAME;54KG REPOLHO VER-DE;450KG ABACAXI.CONF PROC 1108/17 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01879 | 16/10/2017 | 3651.30 | 3651.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;270KG CEBOLA BRANCA;360KG CHU-CHU;45UN GOMA DE MANDIOCA;135 KG BANANA PACOVAN;45KG COENTROCONF PROC 1108/17 | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01880 | 16/10/2017 | 5998.50 | 5998.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;450UN ALFACE CRESPA;90BANJEJA DE OVOS TIPO EXTRA C/30UND;90UCOCO VERDE;900KG MELAO ESPANHO27KG ALHO COM CABECA.CONF PROC1108/17 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01881 | 16/10/2017 | 5931.00 | 5931.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;540KG MACAXEIRA;540KG CENOURA;450KG LARANJA PERA.CONF PROC 1108/17 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01882 | 16/10/2017 | 7019.50 | 7019.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1390PCT CAMPO OPERATORIO ESTE-RIL-COMPRESSA CIRURGICA 25X28CM.CONF PROC 1153/17 | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01883 | 16/10/2017 | 16800.00 | 16800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100000UND LUVA P/PROCEDIMENTOSTAM M;5000UND LUVA P/PROCEDI- MENTOS TAM P.CONF PROC 956/17 | 26921908000202 | HOSPFAR IND COM PROD HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01884 | 16/10/2017 | 10600.00 | 10600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10000UND ESCOVA CIRURGICA DES-CART C/CERDAS.CONF PROC 1110/ 2017 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01885 | 16/10/2017 | 1880.00 | 1880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 2000UN CATETER VENOSO N18G.CONPROC 1111/17 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01886 | 16/10/2017 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 50000UN SERINGA HIPODERMICA DESCART 5ML C/AGULHA.CONF PROC1111/2017 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01887 | 16/10/2017 | 6840.00 | 6840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 300UN EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAC/FILTRO.CONF PROC 1110/17 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01888 | 16/10/2017 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 5000COMP PREDNISONA 20MG.CONF PROC 1122/17 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01889 | 16/10/2017 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200UN SONDADE FOLEY C/DUAS VIAN16.CONF PROC 1112/17 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01890 | 16/10/2017 | 8040.00 | 8040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000FR-AMP HIDROCORTISONA 100 MG INJETAVEL.CONF PROC 1121/17 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01891 | 16/10/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000FR-AMP VANCOMICINA CLORIDRATO 500MG INJETAVEL.CONF PROC 1123/17 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01892 | 16/10/2017 | 5880.00 | 5880.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO: 200 AMP PIPERACILINA ASSOCIADACOM TAZOBACTAMA 4,5G. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01893 | 16/10/2017 | 5250.00 | 5250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO: 150 CP MISOPROSTOL 200MCG COMPVAGINAL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01894 | 16/10/2017 | 7095.15 | 7095.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;18KG BETERRABA;36PCT ERVA-DOCE1080KG BATATA INGLESA;18KG LI-MAO;45KG MACA VERMELHA.CONF PROC 1108/17 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01895 | 16/10/2017 | 4253.40 | 4253.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;90KG UVA ITALIA VERDE;360KG MAMAO HAVAI;360KG BATATA DOCE;27KG MARACUJA;180KG ABOBORA.CONFPROC 1108/17 | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01896 | 16/10/2017 | 1845.00 | 1845.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA; 1500PCT GUARDANAPO DE PAPEL;30CX COLHER P/REFEICAO DESCART. CONF PROC 1120/17 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01897 | 16/10/2017 | 614.40 | 614.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA; 8UN FILME PVC ROLO C/1400MM X 40CM.CONF PROC 1120/17 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01898 | 16/10/2017 | 6804.00 | 6804.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA; 720UND PAPEL TOALHA EM ROLO. CONF PROC 1191/17 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01899 | 16/10/2017 | 7855.00 | 7855.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL; 5UND MODULO FIBRA ALIMENTAR; 30UND DIETA NUTRICONALMENTE COPLETA ISENTA DE SACAROSE;100UNNUTRICAO COMPLETA E BALANCEADAPOLIMERICA HIPERCALORICA;50L FORMULA LIQUIDA NUTRIC COMPLETP/SITUACOES METABOLICAS ESPECIAIS;5FR MODULO EM TCM COM AGE | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01900 | 16/10/2017 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL; 150L FORMULA LIQUIDA NUTRICIO-NALMENTE COMPLETA E BALANCEADA150UND DIETA ENTERAL.CONF PROC1188/17 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01901 | 16/10/2017 | 5454.50 | 5454.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 800UND EMBALAGENS SMS 100X100 PESADA; 800UND EMBALANES SMS 75X75 LEVE;750UND EMBALAGENS 100X100LEVE; 900UND EMBALAGENSSMS 75X75 PESADA;400UND EMBALAGENS SMS 120X120 PESADA.CONF PROC 1190/17 | 17514368000170 | LEONARDO PENA DA CUNHA CHAVES ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01902 | 16/10/2017 | 7535.00 | 7535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 50CX PAPEL SULFITE FORMATO A4.CX COM 10RESMAS.CONF PROC 47762016 | 22043377000160 | A 7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01903 | 16/10/2017 | 84.48 | 84.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 12CARTELA PILHA ALCALINA TIPO PALITO AAA C/2UND;24RL BARBAN-TE 84M.CONF PROC 1164/17 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01904 | 16/10/2017 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 30UND TELA CIRURGICA 8X13CM. 30UND TELA CIRURGICA 15X15CM CONF PROC 1166/17 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01905 | 16/10/2017 | 13160.00 | 13160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LIMPEZA; 250PCT SACO PLASTICO P/LIXO P/200LT MEDINDO 90X110X05;250PCTSACO PLASTICO P/LIXO DOMINICIA60LT MEDINDO 60CMX70CM;200RL SACO P/ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS 35X50;100PCT SACO PLAS-TICO P/LIXO HOSPITALAR 100LT MED 0,75X1,05M;200RL SACO P/ | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01906 | 16/10/2017 | 139.50 | 139.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 48UN CANETA MARCADORA P/CD;34 UN PINCEL ATOMICO;1UND GRAMPE-ADOR SEMI INDUSTRIAL.CONF PROC1164/17 | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01907 | 16/10/2017 | 345.84 | 345.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 30UND LIVRO PROTOCOLO C/100 FOLHAS;12PCT CANETA MARCADOR;30 UN PASTA CLASSIFICADOR EM ACE-TATO TRANSPARENTE.CONF PROC 1164/17 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01908 | 16/10/2017 | 88.50 | 88.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 5CX CANETA ESFEROGRAFICA.CONF PROC 1164/17 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01909 | 16/10/2017 | 257.30 | 257.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 5UN TONER;1UN CARTUCHO.CONF PROC 1165/17 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01910 | 16/10/2017 | 1641.60 | 1641.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIG/LIMPEZA; 960PCT PAPEL HIGIENICO BRANCO.CONF PROC 1163/17 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01911 | 16/10/2017 | 1120.05 | 1120.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 5UND PASTA CATALOGO;24UN CORRETOR LIQUIDO;1CX ETIQUETA AUTO ADESIVA;10UN FITA P/IMPRESSORAMATRICIAL;200PCT PAPEL ALCALI-NO FORMATO A-4.CONF PROC 1164/2017 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01912 | 16/10/2017 | 139.40 | 139.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 20UN BOBINA P/MAQUINA CALCULAR20UN FITA DE NYLON P/IMPRESSO-RA EPSON.CONF PROC 1164/17 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01913 | 16/10/2017 | 208.80 | 208.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 720UN ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE.CONF PROC 1163/17 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01914 | 16/10/2017 | 3283.99 | 3283.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 60UN POLIDOR DE ALUMINIO;80BOMBONA REMOVEDOR DE CERA DETERGETE P/PISO;87BOMBONA AGUA SANI-TARIA.CONF PROC 1163/17 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01915 | 16/10/2017 | 1550.00 | 1550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO ENTERAL; 100UND NUTRICAO COMPLETA .CONFPROC 1189/17 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01916 | 16/10/2017 | 1257.20 | 1257.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 4KIT ANTI-ESPREPTOLISINA 0 20KIT CONJUNTO P/DETERMINACAO DE PROTEINA C REATIVA;4KIT REAGENTE P/DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE.CONF PROC 1203/17 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01917 | 16/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 35UND INDICADOR BIOLOGICO;1000UND INTEGRADOR QUIMICO.CONF PROC 1186/17 | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01918 | 16/10/2017 | 5130.00 | 5130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA; 9000UND BANDEJA TERMICA EM ISOPOR C/3DIVISORIAS.CONF PROC 1192/17 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01919 | 16/10/2017 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 12500 TIRA REATIVA P/DOSAGEM DA TAXA DE GLICOSE.CONF PROC 829/17 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01920 | 16/10/2017 | 10041.00 | 10041.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 5UND AMILASE CNPG 2X30ML;3UND BILIRRUBINA DIRETA 104ML;3UND BILURRIBINA TOTAL 104ML;1UND CALCIO 2X60ML;4UND CK MB 2X30M3UND CK NAC 2X30ML. DENTRE OU-TROS.CONF PROC 1052/16 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01921 | 16/10/2017 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT INFORMATICA; 3UND FONTE DE ALIMENTACAO ATX.CONF PROC 1237/17 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01922 | 16/10/2017 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 120UND TESTE BOWIE E DICK.CAR-GA 7KG.CONF PROC 1235/17 | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01923 | 16/10/2017 | 2930.00 | 2930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 10CX CARBACOL 0,1MG/ML SOL INJ.CONF PROC 1213/17 | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01924 | 16/10/2017 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT INFORMATICA; 10UND BATERIA LITIO 3VTS;5UND TECLADO P/COMPUTADOR;3UND BATERIA P/USO NOBREAK 12V;1UND BA-TERIA SELADA;1UND LIMPA CONTA-TO DE PLACA MAE.CONF PROC 12362017 | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01925 | 16/10/2017 | 852.00 | 852.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 30UND AZUL DE TRIPAN SOL OFTALMOLOGICA FR 1ML.CONF PROC 12342017 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01926 | 16/10/2017 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1400UND AGULHA DESCART P/COLE-TA DE SANGUE 25X0,8MM.CONF PRO1202/17 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01927 | 16/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 9UND CHUMBADOR P/PARAFUSO;2UNDBROCA DE ACO RAPIDO.DENTRE OU-TROS.CONF PROC 1206/17 | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01928 | 16/10/2017 | 655.50 | 655.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3CX BISTURI OFTALMOLOGICO DESC15GRAUS CX COM 5UND.CONF PROC 1214/17 | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 01929 | 16/10/2017 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT RADIOLOGICO; 10CX FILME LASER DRYPRO.CONF PROC 1239/17 | 02936819000190 | FILM SERVICE EQUIP E PROD MEDICOS RADIO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01930 | 16/10/2017 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIDE INFORMATICA.CONF PROC 1233/2017 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01931 | 16/10/2017 | 85979.52 | 85979.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS; 150M3 AR MEDICINAL;12500M3 NI-TROGENIO LIQUIDO;900M3 OXIGENIGASOSO MEDICINAL CILINDRO; 15000M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDI-CINAL GAS COMPRIMIDO;80KG DIO-XIDO DE CARBONO USP CILINDRO; 15M3 NITROGENIO GAS MEDICINAL CILINDRO;10KG OXIDO NITROSO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01936 | 18/10/2017 | 27475.17 | 27475.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF AO MES MAIO/2017. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01937 | 18/10/2017 | 37132.00 | 34812.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS; 100 M3 AR MEDICINAL; 6500 M3 NITROGENIO LIQUIDO; 250 M3 OXIGENIO GASOSO MEDI; 6500 M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDI;05 KG DIOXIDO DE CARBONO; 04 M3 NITROGENIO GAS MEDICINAL08 KG OXIDO NITROSO GAS MEDICI | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01938 | 19/10/2017 | 864.00 | 864.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NAPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 29/08 12/09 E 15/09/17. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01939 | 19/10/2017 | 312.00 | 312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NAPUBLICACAO NO DIA 23/09/17. (JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL). | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01941 | 20/10/2017 | 6984.00 | 6984.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS300 KG DE LINGUICA TOSCANA; 158 KG DE PEIXE FILE DE MERLUZA.CONF PROCESSO:985/17 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 24/10/2017 | 854000.00 | 854000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO PESSOAL DOHPMGER NO MES DE OUTUBRO/2017. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01946 | 25/10/2017 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO. REF AO MES OUT/17 | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01947 | 25/10/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM.CONF PROCESSO 109/2013 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01948 | 25/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DOSIMETRIADE RADIACAO E CONCESSAO DE DI-REITO AO USO DE SOSIMETRO.CONFPROCESSO052/16 | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01949 | 25/10/2017 | 7970.00 | 7970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO COM REPOSICAO DE PECAS REF AO MES DE OUTUBRO DE 2017.CONF PROC 12053/16 | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01950 | 25/10/2017 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEMULTIFUNCIONAL A LASER REF AO MES DE OUTUBRO DE 2017.CONF PROC 028808/13 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01951 | 25/10/2017 | 2368.36 | 2368.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO ESPE-CIALIZADO (SIAF)REF AO MES DE OUTUBRO.CONF PROCESSO 431/16 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01952 | 25/10/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO CORREETIVAE PREVENTIVA EM GRUPO GERADOR;REF AO MES DE OUTUBRO DE 2017.CONF PROC 7/2017 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01953 | 25/10/2017 | 6560.00 | 6560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO EM EQUIPA-MENTOS DA MARCA DRAGER. REF AOMES DE OUTUBRO DE 2017.CONF PROC 237/14 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01954 | 25/10/2017 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DA MARCA INTERMED.REF A OUTUBRDE 2017.CONF PROC 115/13 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01955 | 25/10/2017 | 7593.78 | 7593.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES LA-BORATORIAIS.REF AO MES DE AGOSTO DE 2017.CONF PROC 133/17 | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01956 | 25/10/2017 | 3655.00 | 3655.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONTRASTE.REF AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONF PROCESSO 134/17 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01957 | 25/10/2017 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. REF AO MES DEAGOSTO DE 2017.CONF PROC 135/ 17 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01958 | 25/10/2017 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEANALISADOR P/MULTIPLOS PARAME-TROS.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2017.CONF PORC1052/16 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01959 | 25/10/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES ANATOMO PATOLOGICO.REF AO MES DE JULHO/17.CONF PROC 132/17 | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01960 | 25/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INSTALACAOE DESINTALACAO DE AR CONDICIO-MADO.CONF PROC 708/17 | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01961 | 25/10/2017 | 9134.82 | 9134.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RESTAURA- CAO DE CAMERA FRIA.CONF PROC 708/17 | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Dispensa | 01962 | 25/10/2017 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA.REFAO MES DE JULHO/AGOSTO/17.CONFPROC 136/17 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01964 | 25/10/2017 | 5700.00 | 5700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INSTALACAOE DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO.CONF PROC 708/17 | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01966 | 25/10/2017 | 246.40 | 246.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DOSIMETRIADE RADIACAO E CONCESSAO DO USODE DOSIMETRO.REF AO MES DE OU-TUBRO/17.CONF PROC 52/16 | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01967 | 25/10/2017 | 2280.00 | 2280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 10UN ESCOVA ESPIRAL ACO INOX 2MMX400MM;20UN ESCOVA ESPIRAL INOX 4MMX400MM;10UN ESCOVA ES-PIRAL INOX 6MMX400MM.CONF PROC1238/17 | 13441051000281 | CL COM DE MAT MED HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01968 | 25/10/2017 | 4675.00 | 4675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 275PCT SACO PLASTICO P/LIXO CAP 200LT. C/100UND.CONF PROC 4795/17 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01969 | 25/10/2017 | 2392.00 | 2392.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 4BOMB DETERGENTE ENZIMATICO 6 ENZIMAS BOMBONA 5L.CONF PROC 1319/17 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01970 | 25/10/2017 | 968.00 | 968.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTICIOS; 220UND AVEIA EM FLOCOS 450G. CONF PROC 1263/17 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01971 | 25/10/2017 | 2662.00 | 2662.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT RADIOLOGICO; 5CX FILME RADIOLOGICO PARA RAIX 30X40CM;5CX FILME RADIOLOGICP/RAIO X 35X35CM.CONF PROC1208 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01972 | 25/10/2017 | 441.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 12JG SOLUCAO CORANTE 500ML.1FRAZUL DE CRESIL BRILHANTE FRAS-CO CONTA GOTAS 100ML.CONF PROC1216/17 | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01973 | 25/10/2017 | 183.00 | 183.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 2LATA SOLVENTE P/TINTAS 5LT; 5KG ARAME GALVANIZADO 1/8 ROLOC1KG;5UN MASSA PLASTICA 500G; COLA BRANCA P/MADEIRA EMBALAGE1KG.CONF PROC 1211/17 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01974 | 25/10/2017 | 271.40 | 271.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 30KG REJUNTE P/CERAMICA;2LATA TINTA P/USO DE DEMARCACAO DE PISO EM COR 18LT.CONF PROC1211 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01975 | 25/10/2017 | 600.41 | 600.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 200UN LIXA P/PAREDE N120;100UNMASCARA RESPIRADORA PFF1 SEMI-FACIAL;5UN ROLO PARA TINTA EM LA DE CARNEIRO 23CM;200UN PARAFUSO COM BUCHA N08;1UN ESCADA .CONFORME PROCESSO 1210/17 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01976 | 25/10/2017 | 1253.00 | 1253.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 100M2 CERAMICA EM COR MED 43X 43P4.2UN IMPERMEABILIZANTE PO-LIMERICO A BASE CIMENTO FLEXI-VEL. 18KG.CONF PROC 1211/17 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01977 | 25/10/2017 | 740.00 | 740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 2000UN TIJOLO DE CERAMICA 8FU-ROS.CONF PROC 1211/17 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01978 | 25/10/2017 | 1604.50 | 1604.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; GL TINTA ZARCAO EM COR EMB 3,6L;10LATA TINTA PLASTICA PVA EMCOR 18L;50SC ARGAMASSA COLANTETIPO ACII 15KG;2KG MASSA DE CALAFETAR;15UN MASSA CORRIDA A BASE DE PVA18L.CONF PROC 1211/2017 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01979 | 25/10/2017 | 1038.10 | 1038.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 10LATA THINNER REF 2002 EMB 1L5UN PORTA SEMI-OCA MADEIRA MISTA 80;12M3 AREIA FINA M3;5UN FORRA EM MADEIRA MED 2.10X0,70CONF PROC 1211/17 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01980 | 25/10/2017 | 37.80 | 37.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 20UN BOCAL COM RABICHO PLASTI-CO.CONF PROC 1215/17 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01981 | 25/10/2017 | 212.50 | 212.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 50UN LAMPADA FLUORESCENTE 20W.CONF PROC 1215/17 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01982 | 25/10/2017 | 1140.90 | 1140.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 20ECP REATOR ELETRONICO 2X40; 25UN LAMPADA FLUORESCENTE 46W;1UN EXTENSAO ELETRICA.CONF PRO1215/17 | 15984883000199 | ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01983 | 25/10/2017 | 87.00 | 87.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 10UN INTERRUPTOR DE EMBUTIR 4X2;5KG ELETRODO VARETA 2,5MM. CONF PROC 1215/17 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01984 | 25/10/2017 | 662.75 | 662.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 5UN INTERRUPTOR SISTMA X;20UN ADAPTADOR UNIVERSAL PARA PINO DE TOMADA;30UN PLUGUE FEMEA; 50UN LAMPADA FLUORESCENTE COM-PACTA 25W.CONF PROC 1215/17 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01985 | 25/10/2017 | 214.90 | 214.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 1UN DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO.CONF PROC 1215/17 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01986 | 25/10/2017 | 212.80 | 212.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 10UN REGISTRO DE PRESSAO META-LICO N1/2.CONF PROC 1212/17 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01987 | 25/10/2017 | 64.50 | 64.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 20UN JOELHO 90GRAUS 50X25MM;20UN TE 90GRAUS 32MM.CONF PROC 1212/17 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01988 | 25/10/2017 | 567.16 | 567.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MANUTENCAO; 10UN UNIAO COM ROSCA P/AGUA PVC RIGIDO 1;9UN MECANISMO DE ENTRADA P/CAIXA DE DESCARGA ACO-PLADA;20UN JOELHO DE ESGOTO 50MM;30M TUBO DE PVC RIGIDO P/ESGOTO 50.CONF PROC 1212/17 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01989 | 25/10/2017 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3000UN EQUIPO MICROGOTAS CINJETOR LATERAL. CONF PROC 1253/17(URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01990 | 25/10/2017 | 9120.00 | 9120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAPAGAMENTO DE MAT MEDICO; 400UN EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAC/FILTRO.CONF PROC 1252/17 (URGENCIA) | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01991 | 25/10/2017 | 1460.00 | 1460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 100UN ATADURA DE CREPOM 30CXX1,8M.CONF PROC 1251/17 (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01992 | 25/10/2017 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1000UN ADAPTADOR/PEFURADOR DE MENBRANA P/TRANS DE LIQUIDOS. CONF PROC 1229/17 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01993 | 25/10/2017 | 2126.24 | 2126.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 864UN ALMOTOLIA PLASTICA TRANSCAP 250ML;1000UN COLETOR UNIVESAL 50ML.CONF PROC 1229/17 | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01994 | 25/10/2017 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50000PCT COMPRESSA CIRURGICA 7,5CMX7,5CM.CONF PROC 1230/17 | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01995 | 25/10/2017 | 4290.00 | 4290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 300UN FILTRO E UMIDIFICADOR RESPIRATORIO ADULTO.CONF PROC 1229/17 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01996 | 25/10/2017 | 4050.00 | 4050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5CX CLIP EM TITANIO DE LIGADU-RA C/6CARGAS.CONF PROC 1269/17 | 14012086000187 | AMPLIMEDICA COM. ATACADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01997 | 25/10/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000AMP/1ML EPINEFRINA 1MG/ML SOL INJ.CONF PROC 1222/17 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01998 | 25/10/2017 | 5850.00 | 5850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP/20ML.DOBUTOMINA CLORI-DRATO 12,5MG/ML INJ.CONF PROC 1222/17 | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01999 | 25/10/2017 | 4850.00 | 4850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500FR/AMP AMPICILINA ASSOCIADAC/SULBACTAM1G 500MG INJETAVEL.CONF PROC 1222/17 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02000 | 25/10/2017 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP5ML FENITOINA SODICA 50MG/ML SOL INJETAVEL.CONF PROC 1274/17 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02001 | 25/10/2017 | 4850.00 | 4850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50FR/AMP IOBITRIDOL 300MG.CONFPROC 1276/17 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02002 | 25/10/2017 | 7890.00 | 7890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000FR/BOLSA250ML CLORETO DE SODIO SOL INJ.CONF PROC 1225/ 17 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02003 | 26/10/2017 | 1287.00 | 1287.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES REFERENTE AO PACIENTE ROBERTOPAULO BASILIO CAMPOS.REF AOMES DE AGOSTOS/2017. | 18647211000186 | BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02004 | 26/10/2017 | 4125.00 | 4125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 625PCT FRALDA DESCART INFANTILTAM P.CONF PROC 1244/17 (MATERNIDADE) | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02005 | 26/10/2017 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 2000UN SCALP N23.CONF PROC 1240/17. (MATERNIDADE) | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02006 | 26/10/2017 | 999.60 | 999.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 120FR1000ML FORMOL FRASCO 1000ML.CONF PROC 1243/17 (MATERNIDADE) | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02007 | 26/10/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50000UN TOUCA DESCART 520MMX 500MM.CONF PROC 1242/17 (MATERNIDADE) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02008 | 26/10/2017 | 7952.00 | 7952.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1600PCT CAMPO OPERATORIO ESTE-RIL COMPRESSA CIRURGICA 25X28CM.CONF PROC 1326/17. (MATERNIDADE) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02010 | 26/10/2017 | 3021.30 | 3021.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 30CX CATERER VENOSO PERIFERICON24G.CX COM 100; 60L VASELINA LIQUIDA C/1L.CONF PROC 1309/17(MATERNIDADE) | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02011 | 26/10/2017 | 7980.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 28UND CATETER CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA CALIBRE 1,9FR. CONF PROC 1305/17. (MATERNIDADE) | 66437831000133 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02012 | 26/10/2017 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10000UND ABSORVENTE HIGIENICO P/USO HOSPITALAR.CONF PROC 1346/17. (MATERNIDADE) | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02013 | 26/10/2017 | 5640.00 | 5640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000FR-AMP TENOXICAM 40MG INJ.CONF PROC 1256/17. (MATERNIDADE) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02014 | 26/10/2017 | 232.00 | 232.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 200AMP10ML FOSFATO DE POTASSIO2MEQ/ML SOL INJ.CONF PROC 1227(MATERNIDADE) | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED E PROD HOSP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02015 | 26/10/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000AMP2ML FENTANILA SAL CITRATO 0,05MG/ML SOL INJ.CONF PROC1272/17. (MATERNIDADE) | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02016 | 26/10/2017 | 7520.00 | 7520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 40UND IMONOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO 300MCG SOL INJ FR 2ML. CONF PROC 1356/17 (MATERNIDADE) | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02017 | 26/10/2017 | 3626.00 | 3626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 20FR DOMPERIDONA 1MG/ML SUS ORAL FR 100FRML;1000AMP BUPIVACAINA CLORIDRATO SOL INJ;1000 AMP NEOSTIGMINA METILSULFATO 0,5MG/ML SOL INK AMP 1ML.CONF PROC 1292/17. (MATERNDIADE) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02018 | 26/10/2017 | 1251.00 | 1251.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300AMP BETAMETASONA ACETATO INJ 1ML.CONF PROC 1294/17 (MATERNIDADE) | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02019 | 26/10/2017 | 6526.00 | 6526.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500AMP MORFINA 0,1MG/ML SOL INAMP 1ML;300AMP NALBUFINA CLORIDRATO 10MG/ML SOL INJ AMP 2ML;2000AMP PROMETAZINA CLORIDRATO25MG/ML SOL INJ AMO 2ML.CONF PROC 1289/17 (MATERNIDADE) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02020 | 26/10/2017 | 1828.00 | 1828.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200FR/AMP SUZAMETONIO CLORETO 100MG INJ.CONF PROC 1320/17. (MATERNIDADE) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02021 | 26/10/2017 | 8810.00 | 8810.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000AMP10ML MIDEZOLAM 5MG/ML INJ;2000AMP3ML MIDAZOLAM 5MG/ ML INJ;3000 AMP2ML TRAMADOL CLORIDRATO 50MG/ML SOL INJ. CONF PROC 1273/17 (URGENCIA) | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02022 | 26/10/2017 | 5180.00 | 5180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000FR-AMP VANCOMICINA CLORI- DRATO 500MG INJ 10ML.CONF PROC1221/17. (URGENCIA) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02023 | 26/10/2017 | 398.40 | 398.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000COMP CARVEDILOL 3,125MG. CONF PROC 1218/17. (URGENCIA) | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02024 | 26/10/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10000 COMP ACIDO ACETILSALICI-LICO 100MG.CONF PROC 1218/17. (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02025 | 26/10/2017 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 40CX CEFEPIMA CLORIDRATO 1G POLIOFILO P/INJ CX C/50UND.CONF PROC 1298/17 (URGENCIA) | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02026 | 26/10/2017 | 5840.00 | 5840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000AMP CLORETO DE SODIO SOL INJ 10ML;3000F/BOLSA METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJETAVEL BOLSA100ML.CONF PROC 1291/17 (URGENCIA) | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02027 | 26/10/2017 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000AMP LIDOCAINA CLORIDRATO INJ AMP 5ML.CONF PROC 1293/17.(URGENCIA) | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02028 | 26/10/2017 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COSUMO; 16UND TINTA PARA DUPLICADOR GETENER CP 6143L;5UND MASTER P/ DUPLICADOR GESTETNER CP 6143L.CONF PROC 1329/17. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02029 | 26/10/2017 | 932.16 | 932.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 12UND DANTROLENO SODICO 20MG INJ.CONF PROC 1330/17 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02030 | 26/10/2017 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10000AMP DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL INJ AMP 2ML.CONF PROC 1290/17 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02031 | 26/10/2017 | 4812.50 | 4812.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 250AMP CISATRACURIO BESILATO 2MG/ML SOL INJ AMP 5ML; 5000CP DIAZEPAM 10MG.CONF PROC 1296 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02032 | 26/10/2017 | 7793.75 | 7793.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA. REF AO MES DE AGOSTO DE 2017.CONF PRO138/17 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02033 | 26/10/2017 | 5375.00 | 5375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RESSONANCIMAGNETICA.REF AO MES DE AGOSTODE 2017.CONF PROC 137/17 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02034 | 26/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE/PROTESE; MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA; DEUSIMAR GOMES DE ALGUQUERQUE.CONF PROC 139/17 | 02814280000105 | CIENLABOR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02035 | 27/10/2017 | 7520.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 40 UND IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO D.300 MCG SOL INJ FR 2ML. ( MATERNIDADE ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02036 | 27/10/2017 | 5757.60 | 5757.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 480 ENV FIO CIR NYLON 2-0 45CM1200 UND FIO CAT GUT CROMADO 2-0 COM AGULHA 40MM. ( MATERNIDADE ). | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02037 | 27/10/2017 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10.000 UND EQUIPO MACROGOTAS CINJETOR LATERAL. ( MATERNIDADE ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02038 | 27/10/2017 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 25.000 PCT COMPRESSA CIRUR DEGAZE HIDROFILA ESTERIL. ( MATERNIADDE ). | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02039 | 27/10/2017 | 8440.00 | 8440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500 CJ IMIPENEM ASSOCIADO A CILASTATINA SODICA 500MG. ( MATERNIDADE ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02040 | 27/10/2017 | 3813.60 | 3813.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1200 ENV FIO CIRUR NYLON 3-0 C480 ENV FIO CIRUR DE NYLON 4-0 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02041 | 27/10/2017 | 7297.00 | 7297.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5.000 AMP 2ML FUROSEMIDA 10MG;300 FR/AMP MEROPENEM 1G INJ. ( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02042 | 27/10/2017 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 25.000 PCT COMPRESSSA CIRURGI DE GAZE HIDROFILA ESTERIL. ( URGENCIA ). CONF PROC EM ANEXO. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02043 | 27/10/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 AMP FENTANILA SAL CITRATO 0,05 MG/ML SOL INJ. ( URGENCIA ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02045 | 27/10/2017 | 910.00 | 910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 AMP FETANILA SAL CITRATO0,05 MG/ML SOL INJ AMP 2 ML. ( MATERNIDADE ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02046 | 27/10/2017 | 1473.20 | 1473.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO;05 GL REVELADOR PARA FILME RADIOLOGICO. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02047 | 27/10/2017 | 638.40 | 638.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO; 16 CX MINI TUBO PARA COLETA SANGUINIA GEL. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02048 | 27/10/2017 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS OFTALMICO. 30 UND BISTURI OFTALMOLOGICO DESCARTAVEL 15 GRAUS. | 13433445000107 | MEDICAL VISION PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02049 | 27/10/2017 | 2640.00 | 2640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 240 UND CLOREXIDINA 2% EM SOL DEGERMANTE. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02050 | 27/10/2017 | 143.10 | 143.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 90 UN MOLHO SHOYO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02051 | 27/10/2017 | 144.60 | 144.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 30 UN AMIDO DE MILHO C 1K. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02052 | 27/10/2017 | 306.40 | 306.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 40 LT AMEIXA EM CALDA. | 15647723000154 | OURO BRANCO IND E COM DE LEITE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02053 | 27/10/2017 | 135.00 | 135.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND FURADEIRA DE IMPACTO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02054 | 27/10/2017 | 1325.00 | 1325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 10 LT FORMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PO; 10 LT FORMULA INFANTIL ANTI REFLUXO; 150 UND FORMULACAO SIMBIOTICA FRUTOOLIGOSACARIDEO. CONFORME PROC EM ANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02055 | 27/10/2017 | 1316.00 | 1316.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 20 UND CANULA PARA TRAQUEOSTO;20 UND CANULA PARA TRAQUEOSTO;20 UND CANULA PARA TRAQUEOSTO;10 UND CANULA PARA TRAQUESOTO.CONFORME PROC EM ANEXO. ( URGENCIA ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02056 | 27/10/2017 | 1991.80 | 1991.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL CON-FORME PROCESSSO EM ANEXO 001.353/2017. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02057 | 27/10/2017 | 7276.80 | 7276.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 480 ENV FIO DE ALGODAO POLIES;480 ENV FIO CIRURGICO DE POLI;120 UND FIO CAT GUT SIMPLES. 1.200 UND FIO CAT GUT CROMADO 1-0 COM AGULHA. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02058 | 27/10/2017 | 2487.04 | 2487.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENROS ABAIXOS; 500 PCT COLORAU; 400 UN ACUCAR; 48 FR ADOCANTE; 20 LATA AZEITE DE OLIVA; 300 PCT CAFE TORRADO; 30 UN FARINHA DE ARROZ; | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02059 | 27/10/2017 | 4509.40 | 4509.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 210 UN FEIJAO PRETO; 20 PCT PROTEINA DE SOJA; 50 UN VINAGRE DE ALCOOL; 100 UN MACARRAO TIPO ESPAGUETE1.100 UN ARROZ BRANCO TIPO 1. | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02060 | 27/10/2017 | 2164.30 | 2164.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 50 UN SAL IODADO; 320 KG FEIJAO CARIOQUINHA. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02061 | 27/10/2017 | 2011.60 | 2011.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 200 UN OLEO DE SOJA; 300 PCT BISCOITO MARIA; 280 UN MARGARINA VEGETAL; 100 PCT FARINHA DE MANDIOCA. | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02062 | 27/10/2017 | 391.10 | 391.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 30 PCT MASSA PARA LAZANHA; 100 UN BISCOITO INTEGRAL; 20 UN FARINHA DE TRIGO. | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02063 | 27/10/2017 | 3340.00 | 3340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 15 UND TELA DE POLIPRO 15X15; 05 UND TELA POLIPRO 30X30. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02064 | 30/10/2017 | 2574.00 | 2574.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES; 01 UND ORTESE E PROTESE REFE RENTE AO PACIENTE:CLEIDE DE ARAUJO BATISTA; 3 UND ORTESE E PROTESE REFERENTE AO PACIENTE:JOAO PAULO DE SOUZA. | 14012086000187 | AMPLIMEDICA COM. ATACADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02065 | 31/10/2017 | 270.84 | 270.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4 CXS METILERGOMETRINA MALEATO 0,2 MG/ML,INJETAVEL. (MATERNIDADE) | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02066 | 31/10/2017 | 4137.50 | 4137.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50 UND CAFEINA,CITRATO 20MG/MLAMP 1ML. (MATERNIDADE) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02067 | 31/10/2017 | 5945.00 | 5945.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500 PCT AVENTAL CIRURGICO,DES CARTAVEL,MANGA LONGA,TAM GRAN DE,PCT COM 10 PECAS. (MATERNIDADE) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02068 | 31/10/2017 | 7760.00 | 7760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200 UND SOLUCAO ANTI SEPTICA ALCOOLICA LIQUIDA A BASE DE PEROXIDO DE HIDROGENIO,ALCOOL 70% ,CLOREXIDINA 0,5% - BIO ASSEPT OX 500ML. (MATERNIDADE) | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02069 | 31/10/2017 | 4600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 40 UND TELA DE POLIPROPILENO (08X13)CM,ESTERIL. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02070 | 31/10/2017 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50 F/AMP INSULINA HUMANA NPH 100 U/ML,INJETAVEL FR 10ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02071 | 31/10/2017 | 640.52 | 640.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10 CX CLIP PARA FECHAMENTO DE BOLSA DE COLOSTOMIA OU ILEOSTOMIA. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02072 | 31/10/2017 | 6040.80 | 6040.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 720 ENV FIO POLIGLACTINA VICRYL 1-0 AGULHA 40MM, 1/2 CILINDRICA. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02073 | 01/11/2017 | 14130.00 | 14130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000 FR/BOLSA 500ML RINGER ASSOCIADO COM LACTADO DE SODIO, INJETAVEL; 3000 FR/BOLSA 500ML CLORETO DESODIO 0,9% - INJETAVEL. (MATERNIDADE) | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02074 | 01/11/2017 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 50000 UND LUVA P PROCEDIMENTO M EM LATEX,NAO ESTERELIZADAS, LEVEMENTE TRATADA COM PO. (MATERNIDADE) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02075 | 01/11/2017 | 19090.00 | 19090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000 FR/BOLSA 500ML CLICOSE 5%INJETAVEL; 3000 FR/BOLSA 500MLRINGER ASSOCIADO COM LACTADO DE SODIO,INJETAVEL; 3000 FR/ BOLSA 500ML CLORETO DE SODIO 0,9% - INJETAVEL. (URGENCIA) | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02076 | 01/11/2017 | 6022.40 | 6022.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 940 COMP FENITOINA SODICA,100 MG; 2500 FR/AMP OXACILINA 500MG INJETAVEL. (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02077 | 01/11/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50000 AMP/10ML AGUA DESTILADA ESTERIL APIROGENICA. | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02078 | 01/11/2017 | 14130.00 | 14130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000 FR/BOLSA 500ML RINGER AS SOCIADO COM LACTADO DE SODIO -INJETAVEL. 3000 FR/BOLSA 500ML CLORETO DESODIO 0,9% - INJETAVEL. | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02079 | 03/11/2017 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 5000 FR/BOLSA 100ML CLORETO DESODIO 0,9% - INJETAVEL,SISTEMAFECHADO. | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02080 | 03/11/2017 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000 FR/BOLSA 100ML CLORETO DESODIO 0,9% - INJETAVEL,SISTEMAFECHADO. (URGENCIA) | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02082 | 07/11/2017 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1000 UND INTEGRADOR QUIMICO PARA AUTOCLAVE (CLASSE 4TST). | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02083 | 07/11/2017 | 791.44 | 791.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS COBRADO CONFORME EXTRATO DO PERIODO DE 21/09/2017A 20/10/2017.CONF PROC:146/17 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02084 | 07/11/2017 | 427.70 | 427.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS BANCARIAS COBRADO CONFORME EXTRATO DO PERIODO DE21/09/2017 A 20/10/2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02085 | 07/11/2017 | 864.00 | 864.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 24UN AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MED 22GX1.CONF PROC 1337/17 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02086 | 07/11/2017 | 695.00 | 695.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5UND CAL SODADA ABSORVEDORA DECO2.CONF PROC 1336/17. (MATERNIDADE) | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02087 | 07/11/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO; 2000AMP1ML FITOMENADOINA 10MG/ML SOL INJ. CONF PROC 1357/17.CONF PROC 1357/17. (MATERNIDADE) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02088 | 07/11/2017 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 25000UND SERINGA HIPODERMICA DESCART 10ML.CONF PROC 1316/17.(URGENCIA) | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02089 | 07/11/2017 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1000UND LAMINA P/BISTURI N15. CONF PROC 1376/17 (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02090 | 07/11/2017 | 5825.00 | 5825.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2500FRA/AMP AXACILINA 500MG INJ.CONF PROC 1219/17 (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02091 | 07/11/2017 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 25000PCT COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7,5 CM X 7,5CM.CONF PROC 1246/17 (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02092 | 07/11/2017 | 7297.00 | 7297.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000AMP2ML FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ;300FR/AMP MEROPENEM 1GINJ.CONF PROC 1220/17. (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02093 | 07/11/2017 | 6843.44 | 6843.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 224PAR LUVA CIRURGICA EST 7,0;5000PAR LUVA CIRURGICA EST 8,0CONF PROC 1252/17. (URGENCIA) | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02094 | 07/11/2017 | 5650.00 | 5650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5000PAR LUVA CIRURGICA ESTER 7,5.CONF PROC 1252/17 (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02095 | 07/11/2017 | 19090.00 | 19090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000FRA/BOLSA 500ML GLICOSE 5 SOL INJ;3000FR/BOLSA 500ML RINGER ASSOC C/LACTADO DE SODIO SOL INJ;3000FR/BOLSA 500ML CLORETO DE SODIO 0,9 SOL INJ SISTFECHADO.CONF PROC 1342/17 (URGENCIA) | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02096 | 07/11/2017 | 6596.00 | 6596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 400FR/AMP MEROPENEM 1G INJ.CONPROC 1220/17. (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02097 | 07/11/2017 | 2574.00 | 2574.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE/PROTESE; MARIA DOS ANJOS FAUSTINO DA SIVA; MARIA ROSA DA CONCEICAO. CONF PROC 141/17 | 14012086000187 | AMPLIMEDICA COM. ATACADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02098 | 07/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE/PROTESE. JOSE LUIZ DE FRANCA.CONF PROC 142/17 | 02814280000105 | CIENLABOR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02099 | 07/11/2017 | 2246.40 | 2246.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE/PROTESE; 02 ORTESE/PROTESE REF A PACIENTE MARIA DAS NEVES QUEIROZ.CONPROC 143/17 | 18647211000186 | BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02100 | 07/11/2017 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 15CX FILTRO DE AR.CONF PROC 1348/17. (MATERNIDADE) | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02101 | 07/11/2017 | 7952.00 | 7952.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1600PCT CAMPO OPERATORIO ESTE-RIL COMPRESSA CIRURGICA 25X28 CM.CONF PROC 1323/17. (MATERNIDADE) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02102 | 07/11/2017 | 14130.00 | 14130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3000FR/BOLSA 500ML RINGER SOL INJ SIST FECHADO;3000FR/BOLSA 500ML CLORETO DE SODIO SOL INJSIST FECHADO.CONF PROC 1341/17(MATERNIDADE) | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02103 | 07/11/2017 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 50000UND LUVA P/PROCEDIMENTO M EM LATEX.CONF PROC 1358/17. (MATERNIDADE) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02104 | 07/11/2017 | 5945.00 | 5945.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 500PCT AVENTAL CIRURGICO DESCAMANGA LONGA TAM G.CONF PROC 1232/17. (MATERNIDADE) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02105 | 07/11/2017 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 25000PCT COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7,5 CM X 7,5CM.CONF PROC 1246/17 (MATERNIDADE) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02106 | 07/11/2017 | 8440.00 | 8440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500CJ IMIPENEM ASSOC A CILASTATINA SODICA 500MG PO LIOFILO INJ.CONF PROC 1228/17. (MATERNIDADE) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02107 | 07/11/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5000UN AGULHA DESCART 40X12 18G;5000UN LAMINA P/BISTURI N24;5000UN SCALP N21.CONF PROC 1245/17. (MATERNIDADE) | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02108 | 07/11/2017 | 704.00 | 704.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3000UN SCALP N19;200PAR SCALP N27.CONF PROC 1245/17. (MATERNIDADE) | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02109 | 07/11/2017 | 11450.00 | 11450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5000PCT TUBO DE SILICONE N204 ESTERIL PACOTE C/2METROS.CONF PROC 1241/17. (MATERNIDADE) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02110 | 08/11/2017 | 1790.00 | 1790.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR,01 UND MANUTENCAO EM APARELHO DE BISTURI,CONF PROCE:1392/2017. | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02111 | 08/11/2017 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1000 UND FITA ADESIVA HOSPITA LAR 16MM X 50M,PAPEL CREPADO, C/SOLUCAO A BASE DE BORRACHA NATURAL. (MATERNIDADE) | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02112 | 08/11/2017 | 7182.00 | 7182.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO; 18 KIT TESTE PCR-(KIT P/ LABO RATORIO) | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02113 | 08/11/2017 | 726.00 | 726.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 660 UND INTEGRADOR QUIMICO P/ AUTOCLAVE(CLASSE 5TST). | 17064456000118 | DAVI FELIPE CORREIA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 02114 | 08/11/2017 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HPMGER(DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO,DESCUPINIZACAO). | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02115 | 08/11/2017 | 292.00 | 292.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AVIAMEN TOS;50 UND LINHA 100% POLIESTECOR BRANCA,CONE C/2000 JARDAS;30 PCT FIO TEXTURIZADO 100%,POLIESTER P/MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK CONE C/100G COR BRANCA. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02116 | 08/11/2017 | 968.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS; 220 UND AVEIA EM FLOCOS COM 500G. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02117 | 08/11/2017 | 1377.95 | 1377.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO RIO; 1 UND ELETRODO DE REFERENCIA P/GASOMETRO - COMPATIVEL COMOMNI C COBAS B 121 | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 02118 | 08/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HPMGER(DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO,DESCUPINIZACAO) REF AO MES DE SETEMBRO. | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 02119 | 08/11/2017 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO.4 GL REVELADOR P/ FILME RADIO LOGICO CONVENCIONAL C/ 38 LTRS6 GL FIXADOR P/ FILME RADIOLO GICO DE 38 LITROS,CONVENCIONAL | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02120 | 08/11/2017 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20 UND ESPONJA HEMOSTATICA DE GELATINA SUINA 7CM X 5CM X 1CM | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02121 | 08/11/2017 | 4226.60 | 4226.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CONSUMO14 BOBINAS PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 20CM X 100M. 8 BOBINAS PAPEL GRAU CIRURGICO30CM X 100M. 14 BOBINAS PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 15CM X 100M; 5 BOBINAS PAPEL GRAU CIRURGICOROLO 10CM X 100M. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02122 | 08/11/2017 | 5125.00 | 5125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2500 UND CLORETO DE SODIO 0,9%SOL INJETAVEL,SINTEMA FECHADOFR/BOLSA 100ML.(MATERNIDADE) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02123 | 08/11/2017 | 6912.00 | 6912.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL P/LIMPEZA; 720 UND PAPEL TOALHA EM ROLO, BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM, 200 FLS 20 X 200M, 40MG/M 25CMDE LARGURA,EMB PLASTICA COM 06UNIDADES. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02124 | 08/11/2017 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 15 CX FILTRO DE AR(MICRO FILTRO ALMOFADA)P/ INCUBADORA MODELO 1186,CX COM 4 UNIDADES. (MATERNIDADE) | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02125 | 09/11/2017 | 174.90 | 174.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE NET TV REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 02126 | 09/11/2017 | 1825.00 | 1825.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS; 100 TALAO SERV GRAFICO,NOTIFI CACAO DE RECEITA DO TIPO B C/ 50 FOLHAS CADA;5000 UND SERV GRAFICO CAPA DE PRONTUARIO/PROCESSO BRANCA 327X475MM 1X0 COREM PAPEL OFF SET,CONF PROC. 1400/17. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02127 | 09/11/2017 | 6200.00 | 6200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, 4 FR/3ML SURFACTANTE PULMONAR FRACAO FOSFOLIPIDICA DE PULMAOPORCINO,80MG/ML SUSP P/ INALA CAO. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02128 | 09/11/2017 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 3000 UND CATETER VENOSO PERIFERICO N 18G AGULHA EM ACO NOX EBISEL TRIFACETADO,ESTERIL. (MATERNIDADE) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02129 | 09/11/2017 | 4192.00 | 4192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO, 100000 UND CATETER MONO LUMEN 14G P ACESSO CENTRAL 20CM. (MATERNIDADE) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02130 | 09/11/2017 | 155.00 | 155.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100 AMP/2ML FENOBARBITAL SODICO 100 MG/ML - INJETAVEL. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02131 | 09/11/2017 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500 UND COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO C/CAPACIDADE 1,2L. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02132 | 09/11/2017 | 12600.00 | 12600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL P/LABORATO RIO; 300 UND REAGENTE PARA DETERMINACAO DE TROPONINA T PARA USO EM AQUIP ANALISADOR DE PARAMETROS. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02133 | 09/11/2017 | 17541.40 | 17541.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL P/ LABORATO RIO; 4580 TESTE REAGENTE P/ APARE LHO DE HEMATOLOGIA.CONF PROCESSO 214/17; CONTRATO:0012/17. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02134 | 09/11/2017 | 6750.00 | 6750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200 UND EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO INCOLOR ESTE RIL FOTOSSENSIVEL; 300 UND EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO C/ FILTRO INCOLOR ESTERIL.CONF PROCESSO:1373/17 (MATERNIDADE) | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02135 | 13/11/2017 | 1523.80 | 1523.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE; 500 PCT PAPEL TOALHA INTERFO LHADA,NAO RECICLADO,COR BRANCA3 DOBRAS,LARGURA 23CM,COMP 26 CM,250FOLHAS; 720 UND ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE,EM ESPUMA POLIURETANOE FIBRA SINTETICA ABRASIVA,100X70X20MM. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02136 | 13/11/2017 | 855.00 | 855.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE: 01 UND CADEIRA DE RODAS EM TUBO PINTADO. EMPENHO PARA REGULAMENTACAO DANE 1578/17 DATADA 01/09/17 PORMOTIVO DE TER FEITO GD, O FORNECEDOR ENVIOU O NUMERO DA CONTA COM UM DIGITO A MAIS. | 27502696000100 | PROMHED COMERCIO E SERVICOS EIRELE ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 14/11/2017 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA U.C.I REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02139 | 14/11/2017 | 216035.77 | 216035.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA HOSPITALAR.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017CONF CONTRATO 0008/17. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02140 | 20/11/2017 | 34366.67 | 34366.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF AO MES DE OUTUBRO/2017. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02141 | 20/11/2017 | 41995.86 | 41995.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS; 125M3 AR MEDICINAL CILINDRO; 7000M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL;400M3 OXIGENIO GASOSO CILINDRO;7000M3 OXIGENIO LIQUIDOMED GAS COMPRIMIDO;10KG DIOXI-DO DE CARBONO USP CILINDRO;5M3NITROGENIO GAS MED CILINDRO;10KG OXIDO NITROSO GAS MED CILIN | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02142 | 20/11/2017 | 5190.00 | 5190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000FR/AMP OMEPRAZOL 40MG INJETAVEL.CONF PROC 1255/17 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02143 | 20/11/2017 | 2152.70 | 2152.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;190UN BEBIDA LACTEA DIET;230UNBEBIDA LACTEA SABOR AMEIXA;230UN BEBIDA LACTEA SABOR BANANA;CONF PROC1339/17 | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02144 | 20/11/2017 | 5832.00 | 5832.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS; 1080KG GAS LIQUEFEITO CARGA A GRANEL.CONF PROC 1261/17 | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02145 | 20/11/2017 | 3312.00 | 3312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTICIOS; 240KG LINGUICA TOSCANA.CONF PROC 985/17 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02146 | 20/11/2017 | 4923.50 | 4923.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS215KG CARNE BOVINA PATINHO CORTADO EM BIFE.CONF PROC 985/17 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02147 | 20/11/2017 | 35252.60 | 35252.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS150KG CARNE BOVINA MOIDA PATI-NHO;1350KG CARNE BOVINA ALCA- TRA;14KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA;28KG PRESUNTO DE FRANGOCONF PROC 985/17 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02148 | 20/11/2017 | 11933.00 | 11933.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS100KG CARNE BOVINA CHARQUEADA;480KG CARNE BOVINA ACEM SEM OSSO.CONF PROC 985/17 | 08649539000188 | CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02149 | 20/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS50KG QUEIJO COALHO FATIADO;50 KG QUEIJO MUSSARELA FATIADO; 100KG SALSICHA BOVINA.CONF PRO985/17 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02150 | 20/11/2017 | 11864.00 | 11864.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS400KG FIGADO BOVINO INTEIRO; 720KG FILE DE PEITO DE FRANGO.CONF PROC 985/17 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02151 | 20/11/2017 | 10472.00 | 10472.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS880KG PEITO DE FRANGO SEM OSSOCONF PROC 985/17 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02152 | 20/11/2017 | 2747.20 | 2747.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 400KG POLPA DE FRUTA SABOR CA-JU;240KG POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA.CONF PROC 1260/17 | 27417025000141 | ESPERANCA DIST PROD ALIM IND EIRELI ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02153 | 20/11/2017 | 798.00 | 798.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA; 200KG POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA.CONF PROC 1260/17 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02154 | 20/11/2017 | 4566.72 | 4566.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;400KG INHAME;48KG REPOLHO VER-DE;400UN ABACAXI.CONF PROC 1258/17 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02155 | 20/11/2017 | 3245.60 | 3245.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;240KG CEBOLA BRANCA;320KG CHU-CHU;40UN GOMA DE MANDIOCA;120 KG BANANA PACOVAN;40KG COENTROCONF PROC 1258/17 | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02156 | 20/11/2017 | 5332.00 | 5332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;400UN ALFACE CRESPA;80BJA OVO TIPO EXTRA;80UN COCO VERDE;800KG MELAO ESPANHOL;24KG ALHO C/CABECA INTEIRA.CONF PROC 1258/17 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02157 | 20/11/2017 | 5272.00 | 5272.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;480KG MACAXEIRA;480KG CENOURA;400KG LARANJA PERA.CONF PROC 1258/17 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02158 | 20/11/2017 | 3780.80 | 3780.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;80KG UVA ITALIA VERDE;320KG MAMAO HAVAI;320KG BATATA DOCE BRANCA;24KG MARACUJA;160KG ABOBORA.CONF PROC 1258/17 | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02159 | 20/11/2017 | 6306.80 | 6306.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;16KG BETERRABA;32PCT ERVA-DOCEEM SEMENTES SECAS 500G;960KG BATATA INGLESA;16KG LIMAO;40KGMACA VERMELHA.CONF PROC 1258/ 17. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02160 | 20/11/2017 | 3524.80 | 3524.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;640KG MELANCIA;400KG TOMATE;40KG BANANA COMPRIDA;80KG PIMEN-TAO VERDE.CONF PROC 1258/17 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02161 | 20/11/2017 | 1811.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS; 100UN DIETA NUTRI COMP 200ML; 2UN CLARA DE OVO PURA,PASTEURIZADA E DESIDRATADA EM PO;2KG MODULO DE POLIMERO DE GLICOSE;CONF PROC 7943/17 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02162 | 20/11/2017 | 4535.00 | 4535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS; 50UN DIETA ENT NUT COMP 1LT;50L NUTRICAO COMP PARA CRIANCAS MAIORES DE 10ANOS.CONF PROC 1209/17 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02163 | 20/11/2017 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 600LT DESINFETANTE HOSP COM AROMA EMB 20L;400LT DESINFETANTE HOSP S/AROMA EMB 20L.CONF PROC 1328/17 | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02164 | 20/11/2017 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS; 150L FORMULA LIQ NUTR COMP;150UND DIETA ENTERAL.CONF PROC 1247/17 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02165 | 20/11/2017 | 7607.50 | 7607.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS; 5UND MODULO DE FIBRA ALIMENTAR30UND DIETA NUTR COMP SEMI-ELEMENTAR ISENTA DE SACAROSE E LACTOSE;100UND NUTRICAO COMP EBALANCEADA;50L FORMULA LIQUIDANUTR COMP.CONF PROC 1248/17 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02166 | 20/11/2017 | 4562.50 | 4562.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 250AMP CISATRACURIO BELISATO 2MG/ML SOL INJ.CONF PROC 1343/17 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02167 | 20/11/2017 | 7952.00 | 7952.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1600PCT CAMPO OPERATORIO ESTE-RIL.CONF PROC 1327/17 | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02168 | 20/11/2017 | 6433.50 | 6433.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3UND CREME BRANCO ;15UND SOL ANTI-SEPTICA AQUOSA;5UND SOL DEGERMANTE ATI-SEPTICA;20UN CURATIVOP/PREENCHIMENTO DE CAVI-DADE;2UND CREME COMP HIDROFAGO25UND CURATIVO HIDOCOLIODE ES-TERIL.CONF PROC 1359/17 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02169 | 20/11/2017 | 5535.00 | 5535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT CONSUMO; 90CX BANDEJA TERMICA EM ISOPORC/DIVISORIA.CONF PROC 1234/17 | 10625806000129 | MULTIPEL COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02170 | 20/11/2017 | 2504.00 | 2504.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1UND REDE TUBULAR ELASTICA;10 UND COMPRESSA NAO ADERENTE;5UNMEMBRANA POLIMERICA ESTERIL;10UND MEMBRANA POLIMERICA ESTERIL.CONF PROC 1264/17 | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02171 | 20/11/2017 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 30UND PELICULA RECONSTRUTORA EPIDERMICA.CONF PROC 1367/17 | 11041333000185 | CIRURGICA BRASILEIRA PROD HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02172 | 20/11/2017 | 5454.50 | 5454.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 800UND EMBALAGEM SMS P/ESTERE-LIZACAO EM AUTOCLAVE 100X100 PESADA;800UND EMBALAGEM SMS PESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 75X75;;750UND EMBALAGEM SMS 100X 100LEVE;900UND EMBALAGEM SMS 75X75 PESADA;400UND EMBALAGEM 120X120PESADA.CONF PROC 1267 | 17514368000170 | LEONARDO PENA DA CUNHA CHAVES ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02173 | 20/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 250LTS DETERGENTE LIQUIDO UMECTANTE SUPER CONCENTRADO C/BRANQUEADOR OPTICO BOMBONA 50L;250LTS DETERGENTE LIQUIDO ATIVADOALCALINO BOMBONA 50L;750LTS DETERGENTE LIQUIDO ALVEJANTE A BASE DE PEROXIDO DE HIDORGENIOBOMBONA 50L;250LTS NEUTRALIZA- | 23956281000156 | EXCELLENCIA SOLUCOES COM E SER EIRELI ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02174 | 20/11/2017 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 5GAL DESINFETANTE HOSPITALAR DE NIVEL INTERMEDIARIO. EMBALAGEM 5L.CONF PROC 1380/17 | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02175 | 20/11/2017 | 1509.47 | 1509.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 557UND FITA TESTE P/AUTOCLAVE 19MMX90M.CONF PROC 1229/17 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02176 | 20/11/2017 | 4020.00 | 4020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1500FR/AMP HIDROCORTIZONA 100 MG INJ.CONF PROC 1278/17 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02177 | 20/11/2017 | 5385.00 | 5385.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300FR/AMP PIPERACILINA ASSOC CTAZOBACTAMA 2G E 250MG INJ. CONF PROC 1277/17 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02178 | 20/11/2017 | 8020.00 | 8020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000AMP 0,25ML HEPARINA SODICA5MMM UI/25ML INJ.CONF PROC 1222/17 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02179 | 20/11/2017 | 6314.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1640 FR 1000ML AGUA DESTILADA ESTERIL APIROGENICA.CONF PROC 1223/17 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED E PROD HOSP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02180 | 20/11/2017 | 7952.00 | 7952.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1600PCT CAMPO OPERATORIO ESTE-RIL COMP CIRURGIA 25X28CM.CONFPROC 1334/17 | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02181 | 20/11/2017 | 392.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;48KG COUVE-FLOR;16KG CEBOLINHACONF PROC 1340/17 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02182 | 20/11/2017 | 6150.00 | 6150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500FR/AMP AMPICILINA ASSOCIADAC/SULBACTAM 2G E 1G INJETAVEL.CONF PROC 1279/17 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02183 | 20/11/2017 | 8650.00 | 8650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1000RI ALGODAO HIDROFILO 500G.CONF PROC 1335/17 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02184 | 20/11/2017 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000 FR/BOLSA100ML CLORETO DE SODIO SOL INJ SIST FECHADO. CONF PROC 1351/17 | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02185 | 20/11/2017 | 2512.16 | 2512.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAES; 99PCT PAO DE FORMA;43KG PAO DOCE S/COBERTURA;99KG PAO FRANCE168PCT PAO P/HOT DOG;96PCT PAODE FORMA INTEGRAL.CONF PROC 1375/17 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02186 | 20/11/2017 | 84735.00 | 65344.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS; 145M3 AR MEDICINAL CILINDRO; 12000M3 NITROGENIO LIQUIDO ME-DICINAL NIT LIQUIDO;1200M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL GAS COM;14000M3 OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL GAS COMP;50KG DIOXI-DO DE CARBONO USP;10M3 NITROGENIO GAS MED;15KG OXIDO NITROSO | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02187 | 20/11/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA; 1000UN AGUA MINERAL SEM GAS 20LT.CONF PROC 1371/17 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02188 | 20/11/2017 | 7300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1000CX MASCARA TIPO CIRURGICA.CONF PROC 1369/17 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02189 | 20/11/2017 | 5410.00 | 5410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA; 100CX COPO P/AGUA EM PLASTICO 180ML.CONF PROC 1378/17 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02190 | 20/11/2017 | 13160.00 | 13160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 250PCT SACO PLASTICO P/LIXO P/200LT;250PCT SACO PLASTICO P/ LIXO DOMICILIAR 60LT;200RL SA-CO PLASTICO P/ACONDICIONAMENTODE ALIMENTOS 7KG;100PCT SACO PLASTICO P/LIXO HOSPITALAR 100LT;200RL SACO P/ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS 10KG.CONF PROC | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02191 | 20/11/2017 | 7291.77 | 7291.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 96UN POLIDOR DE ALUMINIO;12FR AROMATIZADOR DE AR P/AMBIENTE;1113BOMBONA AGUA SANITARIA 5LTCONF PROC 1374/17 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02192 | 20/11/2017 | 1641.60 | 1641.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 960PCT PAPEL HIGIENICO BRANCO.S/PERFUME.CONF PROC 1374/17 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02193 | 20/11/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1000UND ESPARADRAPO IMPERMEAVE10CMX4,5M EXTRA FLEXIVEL.CONF PROC 1231/17 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02194 | 20/11/2017 | 658.54 | 658.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 10UND VITELINATO DE PRATA SOL OFTALMICA FR5ML;2UND PILOCARPINA CLORIDRATO SOL OFT FR10ML;3UND DEXTRANA 70 ASSOC HIPROME-LOSE SOL OFT FR15ML;3UND FENO-BARBITAL SODICO 40MG/ML SOL ORAL FR20ML;20FRMULTIVITAMINA 5FR SULFATO FERROSO 125MG/ML | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02195 | 20/11/2017 | 2217.50 | 2217.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1UND KIT DE GUARNICAO TW 400 P/TERMODESINFECTADORA;1PC RESISTENCIA MEDIO 1200W E 220V.CONFPROC 1396/17 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02196 | 20/11/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 40UND DRENO DE BLAKE CILINDRO 19FR SEM TROCATER C/RESERVATO-RIO TIPO BULBO 100ML;40UND RE-SERVATORIO TIPO BOMBA/PERA 100ML VALVULA ANTIRREFLUXO.CONF PROC 1454/17 | 14012086000187 | AMPLIMEDICA COM. ATACADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02197 | 20/11/2017 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20UND DRENO DE BLAKE CILINDRI-CO 19FR;20UND RESERVATORIO TI-PO BOMBA/PERA 100ML.CONF PROC 1438/17 | 11041333000185 | CIRURGICA BRASILEIRA PROD HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02198 | 20/11/2017 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 140UND TESTE BOWIE E DICK CAR-GA 7KG.CONF PROC 1385/17 | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02199 | 20/11/2017 | 1140.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 30ROLOS ROLO DE ETIQUETA TERMICA 17X37X5.CONF PROC 1427/17 | 00715065000113 | H M S INFORMATICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02200 | 20/11/2017 | 4533.36 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 8UND MANOPLA P/FOCO CIRURGICO.CONF PROC 1398/17 | 13272584000104 | RESMEDICAL EQUIP HOSPITALARES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02201 | 20/11/2017 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 240UND TESTE BOWIE E DICK CAR-GA 7KG.CONF PROC 1488/17 | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02202 | 20/11/2017 | 2466.00 | 2466.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 900UND EMBALAGEM SMS 120X120 PESADA.CONF PROC 1478/17 | 17514368000170 | LEONARDO PENA DA CUNHA CHAVES ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02203 | 20/11/2017 | 5475.50 | 5475.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 01 ALBUMINA 250ML;01 UREIA UV 2X250ML;02 CALCIO 2X60ML;1UND FERRO 2X50ML;1 FOSFORO UV 2X 100;3UND TGO 4X30ML.DENTRE OU-TROS.CONF PROC 1052/17 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02204 | 20/11/2017 | 8305.00 | 8305.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 1UND SOLUCAO P/CALIBRACAO;2UNDSOL P/CALIBRACAO C2;03UND FLUIPACK C3.CONF PROC 214/17 | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02205 | 20/11/2017 | 6244.00 | 6244.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 40FR FITA TESTE P/ANALISE DE URINA 10AREAS;1000UND MINI TUBO P/COLETA SANGUINEA VOL0,5ML;8000und TUBO A VACUO P/COLETA DE SANGUE 5ML;1200UND AGULHA DESCART P/COLETA DE SANGUE A VACUO 25X0,8MM.CONF PROC 1423/17 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02206 | 20/11/2017 | 437.96 | 437.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 1CX REAGENTE P/DETERMINACAO DEASLO;1CX REAGENTE P/DETERMINA-CAO DE FATOR REUMATOIDE;4CX TESTE DE GRAVIDEZ BHCG.CONF PROC 1429/17 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02207 | 20/11/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSP.CONF PROC 1401/ 17 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02208 | 20/11/2017 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRTIVA EM BENS MOVEIS E/OU IMOVEIS C/FORNECI-MENTO DE MATERIAL.CONF PROC 1397/17 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02209 | 20/11/2017 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM BENS MOVEIS E/OU IMOVES C/FORNEC DE MATERIAIS. CONF PROC 1437/17 | 28123681000102 | CFA CONSTRUTORA_FONTES DAS AGUAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02210 | 20/11/2017 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEMULTIFUNCIONAL A LASER.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.CONF PROC 28808/13 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02211 | 20/11/2017 | 6560.00 | 6560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA MARCA DRAGER.REF AO MES DE NOVEMBRO/17.CONF PRO237/17 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02212 | 20/11/2017 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DAMARCA INTERMED.REF AO MES DE NOVEMBRO/17.CONF PROC 115/13 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02213 | 20/11/2017 | 2368.36 | 2368.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVI-CO TECNICO ESPECIALIZADO DA CODATA.REF AO MES DE NOVEMBRO/17CONF PROC 431/16 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02214 | 20/11/2017 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TRATAMENTODE AGUA P/CONSUMO HUMANO.REF ANOVEMBRO/17.CONF PROC 901/17 | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02215 | 20/11/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA EM GRU-PO GERADOR.REF AO MES DE NOVEMBRO/17.CONF PROC 7/17 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02216 | 20/11/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOCORREVIA E PREVENTIVA EM MAQUINAS E QUIPAMENTOS DA MARCA FA-NEM.REF AO MES DE NOVEMBRO/17 CONF PROC 109/13 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02217 | 20/11/2017 | 246.40 | 246.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DOSIMETRIADE RADIACAO E CONCESSAO DO DO-SIMETRO.REF AO MES DE NOVEMBRO17.CONF PROC 52/16 | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 02218 | 20/11/2017 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DEDETIZACAREF AO MES DE NOVEMBRO/17.CONFPROC 1088/17 | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02219 | 20/11/2017 | 7970.00 | 7970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO.REF AO MES DE NOVEMBRO/17.CONF PRO12053/16 | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02220 | 20/11/2017 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEANALISADOR P/MULTIPLOS PARAME-TROS.REF AO MES DE NOVEMBRO/17CONF PROC 1052/16 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 02222 | 20/11/2017 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DEDETIZA- CAO.REF AO MES DE SETEMBRO/17.CONF PROC 1331/17 | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02223 | 21/11/2017 | 7952.00 | 7952.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1.600 PCT CAMPO OPERATORIO ESTERIL. COMPRESSA CIRUR 25X28. CONF.PROC.EM ANEXO. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02224 | 21/11/2017 | 6030.00 | 6030.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 150 RL GAZE EM ROLO 91 X 91 TIPO QUEIJO 8 DOBRAS 13 FIOS. CONF PROC EM ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 21/11/2017 | 880000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDA-DE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02226 | 21/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE NET MES DE OUTUBRO/2017 | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02227 | 21/11/2017 | 13151.48 | 13151.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTE INSTITUTO. CONF PROC149/17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02228 | 21/11/2017 | 7451.41 | 7451.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS.REF AO MES DE SE- TEMBRO DE 2017. CONF CONTRATO 001/2017 | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02229 | 21/11/2017 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RESSONANCIMAGNETICA.REF AO MES DE SETEM-BRO DE 2017.CONF PROC 152/17 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02230 | 21/11/2017 | 1287.00 | 1287.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE/PROTESE DO MESDE SETEMBRO/2017.REF AO PACIENTE JOSE LUIZ DE FRANCA.CONF PROC 154/17 | 17320035000100 | ARCAN DIST DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02231 | 21/11/2017 | 2574.00 | 2574.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE/PROTESE REF AOMES DE AGOSTO DE 2017.PARA OS PACIENTES MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA E DEUSIMAR GOMES DE ALBUQUERQUE.CONF PROC 153/17 | 17320035000100 | ARCAN DIST DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02232 | 21/11/2017 | 5535.00 | 5535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT COPA/COZINHA; 90CX BANDEJA TERMICA EM ISOPORC/3DIVISORIAS.CONF PROC 1325/ 17 | 10625806000129 | MULTIPEL COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02233 | 21/11/2017 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 1000LT SABONETE LIQUIDO BACTE-RICIDA PARA USO HOSPITALAR C/ 5LT.CONF PROC 1473/17 (MATERNIDADE) | 16958061000104 | MAIS CLEAN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02234 | 21/11/2017 | 6660.00 | 6660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 720UND PAPEL TOALHA EM ROLO C/200FOLHAS.CONF PROC 1471/17 (MATERNIDADE) | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02235 | 21/11/2017 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500FR C/100ML OLEO MINERAL.CONPROC 1340/17. (MATERNIDADE) | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02236 | 21/11/2017 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500AMP 1ML MORFINA SULFATO 0,2MG/ML SOL INJ.CONF PROC 1412 (MATERNIDADE) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02237 | 21/11/2017 | 5250.00 | 5250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2500FR/AMP CEFAZOLINA SODICA 1G INJ.CONF PROC 1411/17 (MATERNIDADE) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02238 | 21/11/2017 | 5350.00 | 5350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2500FR/AMP CEFALOTINA SODICA QG INJ.CONF PROC 1226/17 (MATERNIDADE) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02239 | 21/11/2017 | 4650.00 | 4650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3 FR 3ML SURFACTANTE PULMONAR 80MG/ML SUSP P/INALACAO ENDO- TRAQUIBRONQUICA.CONF PROC 13832017. (MATERNIDADE) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02240 | 21/11/2017 | 5094.40 | 5094.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE MEDICAMENTOS; 2810UND CLORETO DE SODIO SOL INJ SIST FECHADO.CONF PROC1379(MATERNIDADE) | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02241 | 21/11/2017 | 7200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10000UND EQUIPO MAGROGOTAS C/ INJETOR LATERAL COPO FLEXIVEL.CONF PROC 1399/17 (MATERNIDADE) | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02242 | 21/11/2017 | 3860.00 | 3860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 30RL PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO10CMX100M;20RL PAPEL GRAU CI- RURGICO ROLO 30CMX100M.CONF PROC 1402/17 | 17064456000118 | DAVI FELIPE CORREIA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02243 | 21/11/2017 | 5360.00 | 5360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 2CX COMPRESSA DE NAO TECIDO ESTERIL DE VISCOSE E POLIESTER TAM 10CMX10CM;5UND COBERTURA DE SILICONE SUAVE 10X10CM;5UNDCOBERTURA DE SILICONE SUAVE 18X18CM.DENTRE OUTROS.CONF PROC 1282/17 | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02244 | 21/11/2017 | 7020.00 | 7020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 1600UND EMBALAGEM P/ESTERELI-ZACAO EM AUTOCLAVE 75X75 LEVE;1500UND EMBALAGEM 100X100LEVE 1500UND EMBALAGEM 75X75 PESADA1600UND EMBALAGEM 100X100 PESADA.CONF PROC 1477/17 | 17514368000170 | LEONARDO PENA DA CUNHA CHAVES ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02245 | 21/11/2017 | 7046.00 | 7046.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 72UND GAZE RAYON;100PCT COMPRESSA DE GAZE TAM 15X17CM;4UND CREME PROTETOR DE PELE;10UND CURATIVO A BASE DE ACIDOS GRA-XOS;30UND ESPUMA DE POLIURETA-NO;20UND COBERTURA COMPOSTA DEESPUMA DE POLIURETANO.CONF PRO1424/17 | 24958749000104 | ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02246 | 21/11/2017 | 1930.00 | 1930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 10UND GEL P/LIMPEZA E HIDRATA-CAO;12UND GEL DERMATOPROTETOR;20UND CURATIVO DE GAZE DE NAO TECIDO.CONF PROC 1428/17 | 24958749000104 | ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02247 | 21/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 20UND CURATIVO HIDROCOLOIDE. CONF PROC 1435/17 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02248 | 21/11/2017 | 5946.00 | 5946.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 72UND COMPRESSA DE GAZE EM RA-YON 7,5X40CM;40UND COMPRESSA DE GAZE 15X17CM;2UND CREME PROTETOR DE PELE;8UND CURATIVO A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENCI-AIS;20UND ESPUMA DE POLIERATA-NO;10UND COBERTURA COMPOSTA DEESPUMA DE POLIURETANO.CONF PRO | 24958749000104 | ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02249 | 21/11/2017 | 5850.00 | 5850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 45UND PELICULA RECONSTRUTORA EPIDERMICA RETICULADA TAM 8X10CM.CONF PROC 1425/17 | 11041333000185 | CIRURGICA BRASILEIRA PROD HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02250 | 21/11/2017 | 6765.20 | 6765.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 300UND CAPA P/VIDEOLAPAROSCO- PIA MED 12,5X2,5M;30UND SONDA ENDOTRAQUEAL N8,5 C/BALAO E C/CUFF;200CX HASTE FLEXIVEL C/POTA DE ALGODAO CX C/75UND;10000UND CONEXAO DE 2 VIAS P/EQUIPODE INFUSAO C/CLAMP.CONF PROC 1322/17 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02251 | 21/11/2017 | 7138.00 | 7138.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 2UND REDE TUBULAR ELASTICA;10 UND FILME DE POLIURETANO EM ROLO;10UND MEMBRANA POLIMERICA ESTERIL 8X8CM;15UND MEMBRANA POLIMERICA ESTERIL 10,8X10,8CMCONF PROC 1468/17 | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02252 | 21/11/2017 | 7073.50 | 7073.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3UND CREME BRANCO;15UND SOLUCAANTI-SEPTICA AQUOSA;5UND SOL DEGERMANTE ANTI-SEPTICA;20UND CURATIVO P/PREENCHIMENTO DE CAVIDADE;5UND CREME COMPOSTO DE SUAVIZANTE HIDROFAGO;30UND CU-RATIVO HIDROCOLOIDE.CONF PROC 1435/17 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02253 | 21/11/2017 | 4129.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTICIOS; 620LATA LEITE EM PO DESNATADO.CONF PROC 1405/17 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02254 | 21/11/2017 | 2489.80 | 2489.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTICIOS; 400PCT COLORAU 100G;30LATA FA-RINHA LACTEA;300UN ACUCAR REFINADO 1KG;50FR ADOCANTE LIQUIDO100ML;20LATA AZEITE DE OLIVA PURO S/COLESTEROL 500ML;250PCTCAFE TORRADO E MOIDO.;30UND FARINHA DE ARROZ;340UN FLOCOS DEMILHO PRE-COZIDO.CONF PROC1405 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02255 | 21/11/2017 | 241.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTICIOS; 50UN AMIDO DE MILHO 1KG.CONF PROC 1405/17 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02256 | 21/11/2017 | 716.10 | 716.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTICIOS; 300UN EXTRATO DE TOMATE 350G; 90UN MOLHO SHOYO 150ML;100UN MOLHO INGLES 150ML.CONF PROC 1405/17 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02257 | 21/11/2017 | 4257.50 | 4257.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTICIOS; 200UN FEIJAO PRETO 1KG;30PCT PROTEINA DE SOJA SABOR CARNE 500G;50UN VINAGRE DE ALCOOL 500ML;300UN MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500G;900UN ARROZ BRANCO TIPO 1 1KG.CONF PROC 1405/17 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02258 | 21/11/2017 | 1371.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTICIOS; 30UN MAIONESE TRADICIONAL 1KG;60UN SAL IODADO REFINADO 1KG; 130UN ERVILHA EM CONSERVA 200G150UN FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 1KG.CONF PROC 1405/17 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02259 | 21/11/2017 | 736.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTICIOS; 20BIS CATCHUP TRADICIONAL 400G130UN MILHO VERDE EM CONSERVA 200G;20UN AZEITONA VERDE 500G;200CX CREME DE LEITE TRADICIO-NAL 200G.CONF PROC 1405/17 | 15647723000154 | OURO BRANCO IND E COM DE LEITE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02260 | 21/11/2017 | 1298.60 | 1298.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTICIOS; 490UN BISCOITO INTEGRAL 400G; 20UN FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO 1KG.CONF PROC 1405/17 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02261 | 21/11/2017 | 1821.20 | 1821.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTICIOS; 120UN OLEO DE SOJA REFINADO 900ML;100UN BISCOITO CREAM CRAKER 400G;200PCT BISCOITO MARIA400G;250UN MARGARINA VEGETAL 250G;150PCT FARINHA DE MANDIO-CA 1KG.CONF PROC 1405/17 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02271 | 22/11/2017 | 3210.00 | 3210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 50 KG QUEIJO COALHO; 50 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA; 100 KG SALSICHA BOV. | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02272 | 22/11/2017 | 3210.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 50 KG QUEIJO COALHO; 50 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA; 100 KG SALSICHA BOVINA EM CONSERVA. | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02274 | 24/11/2017 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FITA TESTE DE GLICEMIA; 15.000 TIRA REATIVA PARA DOSAGEM. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02289 | 27/11/2017 | 1640.00 | 1640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 20 UND CURATIVO HIDROCOLOIDE. CONF PROC EM ANEXO.001.436/17. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02290 | 27/11/2017 | 4280.00 | 4280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 AMP EFEDRINA 50MG/ML. ( MATERNIDADE ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02291 | 27/11/2017 | 6604.00 | 6604.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.540 UND CLORETO DE SODIO 0,9SOL.INJ SISTEMA FECHADO. ( MATERNIDADE ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02292 | 27/11/2017 | 6150.00 | 6150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3.000 UND CLORETO DE SODIO A0,9% SOL.INJ. ( MATERNIDADE ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02293 | 27/11/2017 | 769.00 | 769.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;100 AMP DROPERIDOL 2,5 MG/ML SOL.INJ. ( MATERNIDADE ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02294 | 27/11/2017 | 4137.50 | 4137.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;50 AMP CAFEINA CITRATO 20MG/ML( MATERNIDADE ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02295 | 27/11/2017 | 4620.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 UND AGULHA DESC PARA ANESTESIA PERIDURAL. CONF PROC ANEXO.001.506/17 ( MATERNIDADE ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02296 | 27/11/2017 | 650.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 10 RL PAPEL PARA EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA. ( MATERNIDADE ). | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02297 | 27/11/2017 | 5920.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 160 UND CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 2MG/ML.SOL INJ.BOLSA 200 | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02298 | 27/11/2017 | 4300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 20 UND ESTANTE DE ACO ABERTA C06 PRATELEIRA. | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO-IND E COM DE MOVEIS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02299 | 27/11/2017 | 5180.00 | 5180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 AMP 20ML PROPOFOL 20 MG/ML SOL INJ. ( MATERNIDADE ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02300 | 27/11/2017 | 5250.00 | 5250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.500 FR/AMP CEFAZOLINA SODICA1G INJ. ( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02301 | 27/11/2017 | 5350.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.500 FR AMP CEFALOTINA SODICA1G INJETAVEL. ( MATERNIDADE ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02302 | 27/11/2017 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5000 FR/BOLSA 100ML CLORETO DESODIO 0,9% SOL INJ. ( MATERNIDADE ) | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02303 | 27/11/2017 | 18840.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;4000 FR/BOLSA 500ML RINGER ASSOCIADO COM LACTADO DE SODIO;4000 FR/BOLSA 500ML CLORETO DESODIO 0,9%. ( MATERNIDADE ). | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02304 | 27/11/2017 | 5094.40 | 5094.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.810 UND CLORETO DE SODIO A0,9% SOL INJ.SIT FECHADO. ( NATERNIDADE ). | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02305 | 27/11/2017 | 3645.00 | 3645.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300 AMP NALBUFINA CLORIDRATO 10 MG/ML SOL INJ AMP 1ML. ( URGENCIA ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02306 | 27/11/2017 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5000 FR/BOLSA 100ML CLORETO DESODIO 0,9% SOL INJ SIT FEC. ( URGENCIA ) | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02307 | 27/11/2017 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 25.000 UND SERINGA HIPO DESC 10 ML COM AG 25 X 07. ( URGENCIA ). | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02308 | 27/11/2017 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 25.000 UND SERINGA HIPODERMICADESC 10 ML COM AG 25 X 07. ( URGENCIA ). | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02309 | 27/11/2017 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 25.000 UND SERINGA HIPODERMICADESCARTVEL 10 ML COM AGULHA 25 X 07. ( URGENCIA ). | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02310 | 27/11/2017 | 3170.00 | 3170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 7.000 UND TUBO PLAST A VACUO CTAMPA ROXA K3 EDTA. 200 TESTE RAPIDO DE HIV RAPID.( URGENCIA ). | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02311 | 27/11/2017 | 21320.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000 FRA/BOL 500ML GLICOSE 5%;4000 FR/BOLSA RINGER ASSOC COMLACTADO DE SODIO; 4000 FR/BOLSA 500ML CLORETO DESODIO 0,9 %. ( URGENCIA ). | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02312 | 27/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10 UND CANETA PARA BISTURI ELE10 UND ELETRODO FACA RETA P BI01 UND PEDAL DUPLO PARA BISTU;01 UND PLACA INOX PARA BISTURI01 UND CABO PARA CANETA DE 3MTCONFORME PROCESSO EM ANEXO. 001.503/17. ( URGENCIA ) | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02315 | 28/11/2017 | 3420.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10 UND CANETA P/BISTURI ELETRI10 UND ELETRODO FACA RETA PARABISTURI ELETRICO; 01 UND PEDAL DUPLO P BISTURI; 01 UND PLACA INOX P BISTURI ; 01 UND CABO PARA CANETA DE 3MTCONFORME PROCESSO EM ANEXO. ( MATERNIDADE ). | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02316 | 28/11/2017 | 6261.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 25 KIT PARA DETERMINACAO DE TP06 KIT REAGENTE NAO TREPOMICO;500 UND MINI TUBO PARA COLETA;20 CX MEIO PARA HEMOCULTURA; 15 CX MEIO PARA HEMOCULTURA; 150 TESTE TIRA REAGENTE. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02317 | 28/11/2017 | 6440.00 | 6440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REF AO MES OUT/17. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02318 | 28/11/2017 | 1870.00 | 1870.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONTRASTE REF AO MES OUT/17 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02319 | 29/11/2017 | 669.90 | 669.90 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS BANCARIAS REF A 21/10/2017 A 20/11/2017. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 29/11/2017 | 795.60 | 795.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS BANCARIAS COBRADANO PERIODO 21/10/17 A 20/11/17 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02321 | 29/11/2017 | 154.00 | 154.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDO FORNECIEMNTO DE AGUAMINERAL ABAIXOS; 100 UND AGUA MINERAL SEM GAS C/ 1,5LTS. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02322 | 30/11/2017 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 5000FR 300ML FRASCO PLASTICO PNUTRICAO ENTERAL CAP 300ML. (URGENCIA) | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02323 | 30/11/2017 | 4192.00 | 4192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 100UN CATETER MONO LUMEM 14G PACESSO VENOSO CENTRAL 20CM. (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02324 | 30/11/2017 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 100000UN LUVA P/PROCEDIMENTO MLATEX NATURAL.CONF PROC 1467 (URGENCIA) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02325 | 30/11/2017 | 5850.00 | 5850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000FR-AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G ENDOVENOSO.CONF PROC 1458 (URGENCIA) | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02326 | 30/11/2017 | 1100.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2000 AMP 10ML BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL INJ.CONF PROC 1458/17 (URGENCIA) | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02327 | 30/11/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200FR-AMP CEFTAZIDIMA 1G INJE-TAVEL.CONF PROC 1459/17 (URGENCIA) | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02328 | 30/11/2017 | 17950.00 | 17950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000FR-AMP PIPERACILINA ASSO- CIADA C/TAZOBACTAMA 2G 250MG INJETAVEL.CONF PROC 1471/17 (URGENCIA) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02329 | 30/11/2017 | 6350.00 | 6350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5000AMP 5ML ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO ASSOCIADA C/DIPIRONA SODICA 4MG 500MG/ML SOL INJ. CONF PROC 1487/17 (URGENCIA) | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02330 | 30/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 20FR 50ML NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSAO ORAL.CONF PROC 1463/17 (MATERNIDADE) | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02331 | 30/11/2017 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100FR 10ML ROCURONIO BROMETO 10MG/ML SOL INJETAVEL.CONF PRO1484/17 (MATERNIDADE) | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02332 | 30/11/2017 | 10200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 30000UN ELETRODO P/MONITORIZA-CAO CARDIACA ADULTO/INFANTIL. CONF PROC 1448/17 (MATERNIDADE) | 07485803000122 | MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02333 | 30/11/2017 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 3000UN SCALP N23.CONF PROC 1449/17 (MATERNIDADE) | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02334 | 30/11/2017 | 828.00 | 828.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 13810UN TOUCA DESCART C/ELASTICO TAM UNICO.CONF PROC 1450/17(MATERNIDADE) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02335 | 30/11/2017 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO 10000UN LUVA P/PROCEDIMENTO M LATEX NATURAL.CONF PROC 1466. (MATERNIDADE) | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02336 | 30/11/2017 | 28320.00 | 28320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 200TL SACO P/ACONDICION DE ALIMENTOS 25X35CM 3KG;500PCT SACOPLASTICO P/LIXO CAP 200LT;500 PCT SACO PLASTICO P/LIXO DOMI-CILIAR CAP 60LT;400RL SACO P/ ACONDICION DE ALIMENTOS 35X50 7KG.DENTRE OUTROS.CONF PROC 1444/17 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02337 | 30/11/2017 | 2920.00 | 2920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA.;1000PCT PAPEL TOALHA INTERFO- LHADA 250FOLHAS;1000UN ESPONJASINTETICA DUPLA FACE.CONF PROC1444/17 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02338 | 30/11/2017 | 5231.00 | 5231.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 100UN POLIDOR DE ALUMINIO;800 BOMBONA AGUA SANITARIA 5LT. CONF PROC 1444/17 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02339 | 30/11/2017 | 3283.20 | 3283.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 1920PCT PAPEL HIGIENICO BRANCOCONF PROC 1444/17 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02340 | 30/11/2017 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 10UN KIT SISTEMA P/DRENAGEM TORAXICA DRENO N28 E COLETOR 2000ML.CONF PROC 1447/17 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02341 | 30/11/2017 | 1700.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 500UN COLETOR DE URINA SIST FECHADO C/CAPACIDADE P/1,2L.CONFPROC 1482/17 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02342 | 30/11/2017 | 138.60 | 138.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 140AMP 10ML DOPAMINA 5MG/ML SOL INJ.CONF PROC 1472/17 | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02343 | 30/11/2017 | 1767.30 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTICIOS; 645UN ARROZ BRANCO TIPO 1 C/ 1KG.CONF PROC 1493/17 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02344 | 30/11/2017 | 4129.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTICIOS; 620LATA LEITE EM PO DESNATADO 300G.CONF PROC 1413/17 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02345 | 30/11/2017 | 1432.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTICIOS; 130UN MILHO VERDE EM CONSERVA 200G;40LATA AMEIXA EM CALDA 400G;70UN AZEITONA VERDE EM CONSERVA 500G;200CX CREME DE LEITE TRADICIONAL 200G.CONF PROC 1413/17 | 15647723000154 | OURO BRANCO IND E COM DE LEITE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02346 | 30/11/2017 | 4943.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTICIOS; 550PCT COLORAU 100G;60LATA FA-RINHA LACTEA 400G;720UN ACUCARREFINADO 1KG;100FR ADOCANTE LIQUIDO 100ML;30LATA AZEITE DE OLIVA PURO S/COLESTEROL 500ML;500PCT CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO 2150G;60UN FARINHA DE ARROZ ACRESCIDO DE VITAMINA E | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02347 | 30/11/2017 | 5675.25 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTICIOS; 200LT LEITE CONDENSADO 395G; 360UN FEIJAO PRETO 1KG;40PCT PROTEINA DE SOJA SABOR CARNE 500G;100UN VINAGRE DE ALCOOL 500ML;400UN MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500G;755UN ARROZ BRANCO TIPO 1 1KG.CONF PROC 1413/17 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02348 | 30/11/2017 | 3129.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTICIOS; 30UN MAIONESE TRADICIONAL 1KG;100UN SAL IODADO REFINADO 1KG;130UN ERVILHA EM CONSERVA 200G410UN FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 1KG.CONF PROC 1413/17 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02349 | 30/11/2017 | 899.10 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTICIOS; 30PCT MASSA P/LASANHA PRE-COZIDA 500G;300UN BISCOITO INTEGRA400G;20UN FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO 1KG.CONF PROC 1413/17 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02350 | 30/11/2017 | 4432.70 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTICIOS; 310UN OLEO DE SOJA REFINADO 900ML;490UN BISCOITO CREAM CRACKER 400G;490PCT BISCOITO MA-RIA 400G;320UN MARGARINA VEGE-TAL 250G;250PCT FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG;60LT ACHOCO-LATADO EM PO INSTANTANEO 400G;CONF PROC 1413/17 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02351 | 30/11/2017 | 226.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTICIOS; 200UN MILHO P/MUNGUZA AMARELO 500G.CONF PROC 1413/17 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02352 | 30/11/2017 | 1039.15 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTICIOS; 530UN EXTRATO DE TOMATE 350G; 15UN MOLHO SHOYO 150ML;60LATA FLOCOS DE CEREAIS A BASE DE TRIGO 400G.CONF PROC 1413/17 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02353 | 30/11/2017 | 771.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTICIOS; 160UN AMIDO DE MILHO 1KG.CONF PROC 1413/17 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02354 | 30/11/2017 | 1541.00 | 1541.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE/PROTESE DO PA-CIENTE; ESTELIVIO GOMES DE OLIVEIRA MELO.CONF PROC 160/17 | 18647211000186 | BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02355 | 30/11/2017 | 3607.00 | 3607.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE/PROTESE DOS PACIENTES; LUCIENE BATISTA GAMA;JONATAS SANTIAGO DE ALMEIDA; JOAO AGRIPINO VICTOR.CONF PROC161/17 | 14012086000187 | AMPLIMEDICA COM. ATACADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02356 | 30/11/2017 | 1033.00 | 1033.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE/PROTESE DO PA-CIENTE: LUCAS DE SOUZA MARAIS.CONF PROC 162/17 | 18647211000186 | BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02357 | 30/11/2017 | 1541.00 | 1541.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE/PROTESE DO PA-CIENTE: MIRIAN DE SOUZA.CONF PROC 163/17 | 14012086000187 | AMPLIMEDICA COM. ATACADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02358 | 30/11/2017 | 1033.00 | 1033.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESE/PROTESE DO PA-CIENTE JOAO PAULO DE SOUZA.CONPROC 164/17 | 17320035000100 | ARCAN DIST DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02359 | 30/11/2017 | 5750.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO; 100LT FORMULA LIQUIDA NUTR COMPLETA;20LT FORMULA INFANTIL DEPARTIDA EM PO;20LT FORMULA IN-FANTIL ANTI-REFLUXO P/LACTANTE0 A 12 MESES;300UND FORMULACAOSIMBIOTICA E FRUTOOLIGOSACARI-DEO.CONF PROC 1442/17 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02360 | 30/11/2017 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO; 150L FORMULA LIQUIDA NUT COM- PLETA E BALANCEADA ISENTA DE LACTOSE;150UND DIETA ENTERAL NUTR COMPLETA ESPECIFICA P/TRATAMENTO DE ULCERAS DE DECUBITOCONF PROC 1452/17 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02361 | 30/11/2017 | 7182.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NUTRICAO; 5UND MODULO DE FIBRA ALIMENTARP/NUT ORAL OU ENTERAL ISENTO DSABOR;30UND DIETA NUTR COMPLETSEMI-ELEMENTAR ISENTA DE SACA-ROSE E LACTOSE;100UN NUTRICAO COMPLETA E BALANCEADA POLIMERICA;100UND NUTRICAO COMPLETA E BALANCEADA P/PACIENTES DIABETI | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02362 | 30/11/2017 | 968.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GEN ALIMENTICIOS; 220UND AVEIA EM FLOCOS 500G. CONF PROC 1495/17 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02363 | 30/11/2017 | 867.44 | 867.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT REPOSICAO; 1CX SENSOR DE FLUXO P/CARRO DEANESTESIA.CONF PROC 1509/17 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02364 | 30/11/2017 | 5490.00 | 5490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 9000UND BANDEJA TERMICA EM ISOPOR C/3DIVISORIAS.CONF PROC 1475/17 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02365 | 30/11/2017 | 5490.00 | 5490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 9000UND BANDEJA TERMICA EM ISOPOR C/3DIVISORIAS. CONF PROC 1476/17 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02366 | 30/11/2017 | 5375.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 93UND LENTE INTRAOCULAR TRES PECAS OU PECAS UNICAS 7MM;16 UND LENTE INTRAOCULAR TRES PE-CAS OU PECA UNICA 7MM ABAIXO DE 10.000 E ACIMA DE 30.000. CONF PROC 1456/17 | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02367 | 30/11/2017 | 1120.00 | 1120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 40UND COLETOR P/DRENAGEM TORA-CICA CAP 2000ML.CONF PROC 14862017 | 11041333000185 | CIRURGICA BRASILEIRA PROD HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Dispensa | 02368 | 30/11/2017 | 2237.00 | 2237.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDO E MAT P/COSTU-RA; 40UND ELASTICO 2,5CM. PECA C/ 25MT;100UND CADARCO SARJADO 12MM NA COR BRANCA PECA C50M; 10KG CADARCO ROLICO POLIESTER;60UND FIO TEXTURIZADO POLIESTE10ENV AGULHA P/MAQUINA DE COS-TURA RETA N14.CONF PROC 1510 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02369 | 30/11/2017 | 6923.75 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 40KIT PARA DETERMINACAO TP;30 RACK TUBO P/COLETA DE SANGUE A VACUO COM CITRATO DE SODIO VOL 2,7ML;3PCT ESFERA EM ACO P/COAGULOMETRO.CONF PROC 1507/17 | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02370 | 30/11/2017 | 3565.07 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 40CX MEIO P/HEMOCULTURA DE BACTERIA NAO EXIGENTE HEMOCULT I ADULTO TSB 45ML;30CX MEIO P/ HEMOCULTURA DE BAC TSB HEM 03;12PCT KIT DESCART P/VHS;5UND PLACA DE KLINE C/12 ESCAVACOES1UND MICROTUBO PLASTICO P/CEN-TRIFUGACAO 2ML.CONF PROC 1512 | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02371 | 30/11/2017 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEMULTIFUNCIONAL A LAZER.REF AO MES DE DEZEMBRO/2017.CONF PROC28808/13 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02372 | 30/11/2017 | 246.40 | 246.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DOSIMETRIADE RADIACAO E CONCESSAO DO DI-REITO AO USO DE DOSIMETRO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONPROC 52/16 | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02373 | 30/11/2017 | 7793.75 | 7793.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2017.CONF PROC 165/17 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02374 | 30/11/2017 | 4300.00 | 4300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REF AO MES DE OUTUBRO/2017.CONF PROC 159/17 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02375 | 30/11/2017 | 6560.00 | 6560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA MARCA DRAGUER.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONF PROC 237/14. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02376 | 30/11/2017 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA INTERMED.REFAO MES DE DEZEMBRO/17 CONF PRO115/13 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02377 | 30/11/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM.REF AOMES DE DEZEMBRO/2017.CONF PROC109/13 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 02378 | 30/11/2017 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DEDETIZA- CAO DO HPMGER.REF AO MES DE DEZEMBRO/17.CONF PROC 1088/17 | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02379 | 30/11/2017 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TRATEMENTODE AGUA P/CONSUMO HUMANO.REF AO MES DE DEZEMBRO/2017.CONF PROC 901/17 | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02380 | 30/11/2017 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEANALISADOR P/MULTIPLOS PARAME-TROS.REF AO MES DE DEZEMBRO/17CONF PROC 1052/17 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02381 | 30/11/2017 | 7970.00 | 7970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO C/RE-POSICAO DE PECAS.REF AO MES DEDEZEMBRO/2017.CONF PROC 12053/2016 | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02382 | 30/11/2017 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100AMP 2ML PANCURONIO BROMETO 2MG/ML SOL INJ.CONF PROC 1498 (MATERNIDADE) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02383 | 30/11/2017 | 431.00 | 431.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT MEDICO; 100AMP 1ML HIDRALAZINA 20MG/MLSOL INJ.CONF PROC 1497/17 (MATERNIDADE) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02384 | 30/11/2017 | 4612.50 | 4612.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT HIGIENE/LIMPEZA; 750PCT PAPEL TOALHA INTERFOLHADO NA COR BRANCA 23X20,5CM C/ 1000FOLHAS.CONF PROC 1499/17 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02385 | 30/11/2017 | 713.10 | 713.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 1MILHEIRO ENVELOPE SACO S/TIM-BRE MED 200X280MM;6UN FITA COMPATIVEL C/IMPRESSORA EPSON 10 58/MX/10UN BOBINA P/MAQUINA DECALCULAR;100UN LIVRO PAUTADO EM PAPEL SULFITE.CONF PROC 1513/17 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02386 | 30/11/2017 | 977.78 | 977.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 10UN FITA ADESIVA TRANSP;1UND ETIQUETA AUTO ADESIVA;2UND FI-TA P/IMPRESSORA MATRICIAL;200 PCT PAPEL ALCALINO FORMATO A4.CONF PROC 1513/17 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02387 | 30/11/2017 | 328.98 | 328.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 100FL CARTOLINA COMUM COR BRANCA MED 500X660MM;100UN PASTA CLASSIFICADOR EM PVC MED 230X 340X4MM;300FL CARTOLINA COMUM MED 500X600MM;20CARTELA PILHA ALCALINA TIPO PALITO.DENTRE OUTROS.CONF PROC 1513/17 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREJ DE MULT UTIL EIREL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02388 | 30/11/2017 | 486.00 | 486.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 10VX CANETA ESFEROGRAFICA EM COR;300CX CLIPS P/PAPEL N 3/0.CONF PROC 1513/17 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02389 | 30/11/2017 | 588.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 200CX GRAMPO TRILHO EM PLASTI-CO BRANCO.CONF PROC 1513/17 | 10823380000118 | AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02390 | 30/11/2017 | 490.90 | 490.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT EXPEDIENTE; 60UN LIVRO PROTOCOLO 100FOLHASMED 215X160MM;30CX GRAMPO P/ GRAMPEADOR TAM 26/06 C/5000UND100UN PASTA PLASTICA TRANSP C/GRAMPO TRILHO NA PARTE INTERNAMED 240X340MM.CONF PROC 1513/ 17 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 02391 | 30/11/2017 | 2526.25 | 2526.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO ESPE-CIALIZADO DA CODATA.REF AO MESDE DEZEMBRO/2017 E 29 A 30 DE JUNHO/17.CONF PROC 431/16 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02392 | 30/11/2017 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA EM GRUPO GERADOR.REF AO MES DE DEZEMBRO/17.CONF PROC 7/17 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02393 | 30/11/2017 | 6247.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT PERMANENTE; 1UN CONDICIONADOR DE AR SPLIT 48000BTU.CONF PROC 1514/17 | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02396 | 01/12/2017 | 890000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAPRODUTIVIDADE D0 PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER REF AO MESDEZEMBRO/17. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02397 | 01/12/2017 | 110000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA U.C.I.N REF AO MES DE DEZEMBRO/17. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02398 | 01/12/2017 | 202772.41 | 202772.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONSERVACAO HIGIENIZACAO ELIMPEZA HOSPITALAR REF AO MESDE NOVEMBRO/17. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02399 | 01/12/2017 | 216035.77 | 216035.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONSERVACAO HIGIENIZACAO ELIMPEZA HOSPITALAR REF AO MESDEZEMBRO/17. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02400 | 01/12/2017 | 34638.37 | 34638.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDO FORNECIEMNTO DE AGUA E ESGOTO REF AO MES NOVEMBRO/17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02401 | 01/12/2017 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA U.C.I.N REFERENTE AOMES NOVEMBRO/17. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02402 | 01/12/2017 | 4069.80 | 4069.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1.020 L ALCOOL A 70 % ANTISEP-TICO. CONFORME PROC:001.508/17 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02403 | 01/12/2017 | 3182.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 360 ENV FIO CIRUR EM POLIGLAC-TINA 2-0 COM 01 AGULHA. CONF PROC: 001.501/17. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Dispensa | 02404 | 01/12/2017 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 500 MTS TECIDOS BRIM PROF 100%ALGODAO SARJA. CONF PROC: 001.511/17 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02405 | 01/12/2017 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 900 LT DESINFETANTE HOSPITALARBACTERICIDA E GERMICIDA A BASEDE QUARTANARIO DE AMONIA. CONF PROC: 0001.441/17 | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02406 | 01/12/2017 | 4675.00 | 4675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 275 PCT SACO PLASTICO P LIXO. CAP 200 LTS. | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02407 | 01/12/2017 | 7290.00 | 7290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS ABAIXOS; 1.350 KG GAS LIQUEFEITO. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02408 | 01/12/2017 | 8040.00 | 8040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3.000 FR-AMP HIDROCORTISONA 100MG INJ. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02409 | 01/12/2017 | 4725.00 | 4725.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 1.250 SC LEITE PASTEURIZADO. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02410 | 01/12/2017 | 5385.00 | 5385.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 FR/AMP PIPERACILINA ASSOCICOM TAZOBACTAMA 2G 250 MG INJ. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02411 | 01/12/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1000 UND ESPARADRAPO IMPERMEA VEL 10CM. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02412 | 01/12/2017 | 4290.00 | 4290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 300 UN FILTRO E UMIDIFICADOR RESPIRATORIO ADULTO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02413 | 01/12/2017 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;50000 AMP/10ML AGUA DESTILADA ESTERIL APIROGENICA. | 06628333000146 | FARMACE IND QUIMICO FARMAC CEARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02414 | 01/12/2017 | 5900.00 | 5900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000 FR-AMP HIDROCORTISONA SALSUCCINATO SODICO 500MG. | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02415 | 01/12/2017 | 9075.20 | 9075.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 280 KG FIGADO BOVINO; 576 KG FILE DE PEITO DE FRANGO | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02416 | 01/12/2017 | 3312.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 240 KG LINGUICA TOSCANA. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02417 | 01/12/2017 | 35221.70 | 35221.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 150 KG CARNE BOV MOIDA; 1.350 KG CARNE BOV ALCATRA; 13 KG LINGUICA; 27 KG PRESUNTO DE FRANGO. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02418 | 01/12/2017 | 14033.27 | 14033.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 91 KG CARNE BOV CHARQUEADA; 600 KG CARNE BOV ACEM. | 08649539000188 | CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02419 | 01/12/2017 | 3938.80 | 3938.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 172 KG CARNES BOV PATINHO. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02420 | 01/12/2017 | 10472.00 | 10472.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 880 KG PEITO DE FRANGO SEM 0SSO CONGELADO. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02421 | 01/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS; 30 M3 AR MEDICINAL; 5000 M3 NITROGENIO LIQUIDO; 250 M3 OXIGENIO GASOSO; 5000 M3 OXIGENIO LIQ MEDICINAL05 KG DIOXIDO CARBONO; 03 M3 NITROGENIO GAS; 08 KG OXIDO NITROSO GAS. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02423 | 04/12/2017 | 49968.44 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIEMNTO DE OXIGENIO ABAIXOS; 159 M3 AR MEDICINAL; 9470 M3 NITROGENIO LIQUIDO; 239 M3 OXIGENIO GASOSO; 8203 M3 OXIGENIO LIQUIDO; 24 KG DIOXIDO DE CARBONO; 13 M3 NITROGENIO GAS; 16 KG OXIDO NITROSO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02424 | 04/12/2017 | 5217.00 | 5217.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 30 RL PAPEL GRAU CIRURGICO RO;50 RL PAPEL GRAU CIRURGICO 50. | 17064456000118 | DAVI FELIPE CORREIA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02425 | 04/12/2017 | 645.00 | 645.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE EM PO. 50 LATA LEITE EM PO MODIFICADAISOLADA DE SOJA. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02426 | 04/12/2017 | 1845.00 | 1845.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEL; 30 CX COLHER PARA REFEICAO; 1.500 PCT GUARDANAPO PAPEL. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02427 | 04/12/2017 | 2368.15 | 2368.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIDA LACTEA; 205 UN BEBIDA LACTEA DIET; 255 UN BEBIDA LACTEA SA AMEIXA255 UN BEBIDA LACTEA SA BANANA | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02428 | 04/12/2017 | 2747.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA ABAIXOS; 400 KG POLPA DE FRUTA CAJU; 240 KG POLPA DE FRUTA ACEROLA. | 27417025000141 | ESPERANCA DIST PROD ALIM IND EIRELI ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02429 | 04/12/2017 | 798.00 | 798.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA ABAIXOS; 200 KG POLPA DE FRUTA GOIABA. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02430 | 04/12/2017 | 3965.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;720 KG MELANCIA; 450 KG TOMATE DE PRIMEIRA; 45 KG BANANA COMPRIDA; 90 KG PIMENTAO. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02431 | 04/12/2017 | 7095.15 | 7095.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 18 BETERRABA DE PRIMEIRA; 36 PCT ERVA DOCE; 1.080 KG BATATA INGLESA; 18 KG LIMAO; 45 KG MACA VERMELHA. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02432 | 04/12/2017 | 4253.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 90 KG UVA ITALIA; 360 KG MAMAO HAVAI; 360 BATATA DOCE; 27 UN MARACUJA; 180 KG ABOBORA. | 09350715000149 | DEILDA PAULINO S.COUTINHO DE ARAUJO-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02433 | 04/12/2017 | 5931.00 | 5931.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFUTIGRANJEIRO; 540 KG MACAXEIRA PRIMEIRA; 540 KG CENOURA DE PRIMEIRA; 450 KG LARANJA PERA. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02434 | 04/12/2017 | 6484.50 | 6484.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 450 KG ALFACE; 90 BAND OVOS; 90 UN COCO CERDE; 900 KG MELAO ESPANHOL; 45 KG ALHO. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02435 | 04/12/2017 | 3210.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 24 KG QUEIJO COALHO; 24 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA; 18 KG SALSICHA BOVINA. | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02436 | 04/12/2017 | 4083.30 | 4083.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 360 KG CEBOLA BRANCA; 360 KG CHUCHU; 45 KG GOMA DE MANDIOCA; 135 KG BANANA PACOVAN; 45 KG COENTRO DE PRIMEIRA. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02437 | 04/12/2017 | 5137.56 | 5137.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 450 UND INHAME DE PRIMEIRA; 54 KG REPOLHO VERDE; 450 UN ABACAXI. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02438 | 04/12/2017 | 4800.60 | 4800.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 1.270 SC LEITE PASTEURIZADO TIPO A. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02439 | 04/12/2017 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 15.000 TIRA REATIVA PARA DOSA-GEM DE TAXA DE GLICOSE. 98402. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02440 | 04/12/2017 | 7290.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS BAIXOS; 1.350 KG GAS LIQUEFEITO DE PE. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02441 | 04/12/2017 | 3905.98 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REAGENTES; 06 KIT PARA PARA REALIZACAO DECONTROLE DE QUALIDADE; 04 UND SUSPENSAO DE HEMACIA HU04 UN CONJ COM SUSP DE HEMACIA04 UN SUSPENSAO DE HEMACIA HU.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 001502/2017. | 10647227000187 | TUPAN SAUDE CENTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02442 | 04/12/2017 | 1509.47 | 1509.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 557 UND FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MMX90MM PARA INDENTIFICACAO DE PACOTES. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02443 | 04/12/2017 | 3963.00 | 3963.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXOS; 150 PCT PAO DE FORMA; 60 PCT PAO DOCE; 150 KG PAO FRANCES; 300 PCT PAO HOT DOG; 150 PCT PAO DE FORMA. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02444 | 04/12/2017 | 4020.00 | 4020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.500 FR/AMP HIDROCORTIZONA 100MG/INJETAVEL. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02445 | 04/12/2017 | 441.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 18 KG CEBOLINHA DE PRIMEIRA; 54 KG COUVE FLOR DE PRIMEIRA. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02446 | 04/12/2017 | 441.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 54 KG COUVE FLOR; 18 KG CEBOLINHA DE PRIMEIRA. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02447 | 04/12/2017 | 1922.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS; 100 UND DIETA NUT COMPLETA; 4 UN CLARA DE OVO; 4 UN MODULO DE POLIMERO DE GLIGLICOSE. | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02448 | 04/12/2017 | 1290.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 100 LATA LEITE DE PO MODIFICA-DO A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02451 | 05/12/2017 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. YAG LASER ALCON. | 16738690000110 | FABIANA CHAGAS TEIXEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02452 | 05/12/2017 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA DE 01FOCO EMULSIFICADOR LAUREATER. ALCON. | 16738690000110 | FABIANA CHAGAS TEIXEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02453 | 05/12/2017 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MAO DE OBRA PARA EFETUAR LIMPEZA DE CAIXA DAGUA E CISTERNA CONFORME PROCESSO EM ANEXO.001.390/17. | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02454 | 05/12/2017 | 2587.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 15 UND TINTA PARA DUPLICADOR; 07 UND MASTER PARA DUPLICADOR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 001.519/17. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02455 | 05/12/2017 | 160.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORMULA INFANTIL; 10 LT FORMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PO.( APTAMIL PROFUTURA1 400G.) | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02456 | 05/12/2017 | 2117.20 | 2117.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL CONFORME PROCESSOEM ANEXO 001.492/17. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02457 | 05/12/2017 | 398.30 | 398.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORMEPROCESSO EM ANEXO 001.280/17. | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02458 | 05/12/2017 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO DODIARIO OFICIAL09,10 E18/11/17. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02459 | 05/12/2017 | 816.00 | 816.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 25 E 26 10/11/17 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02460 | 05/12/2017 | 144.00 | 144.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL 03/10/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02461 | 05/12/2017 | 5726.52 | 5726.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES ANATOMO PATOLOGICO. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02462 | 06/12/2017 | 174.90 | 174.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE DA NET TV, REF AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02464 | 07/12/2017 | 7357.00 | 7357.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; CONFORME PROCESSO EM ANEXO 1052/16 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02465 | 07/12/2017 | 17541.40 | 17541.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 4580TESTE REAGENTE P/APARELHO DE HEMATOLOGIA.CONF PROC 214/ 17 | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02466 | 07/12/2017 | 9550.00 | 9550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 2UN SOLUCAO P/CALIBRACAO C1; 2UN SOLUCAO P/CALIBRACAO C2; 3UN FLUID PACK C3.CONF PROC 214/17 | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02467 | 07/12/2017 | 12600.00 | 12600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT LABORATORIO; 300UN REAGENTE P/DETERMINACAO DE TROPONINA T.CONF PROC 214/ 17 | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02468 | 07/12/2017 | 9997.06 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS; 100M3 AR MEDICINAL CILINDRO; 1050M3 NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL;230M3 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL;947M3 OXIGENIO LIQUIDOMEDICINAL;10KG DIOXIDO DE CAR-BONO.DENTRE OUTROS.CONF PROC 360/17 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02469 | 07/12/2017 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EXAME DE TOMOGRAFIA REF AO MES DE SETEMBRO/17.CONF PROC 176/17 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02470 | 07/12/2017 | 2125.00 | 2125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONTRASTESREF AO MES DE SETEMBRO DE 2017CONF PROC 177/17 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02471 | 07/12/2017 | 2591.55 | 2591.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA.CONF PROC 1426/17 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02472 | 07/12/2017 | 2436.50 | 2436.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA.REF AOMES DE NOVEMBRO/2017.CONF PROC1426/17 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02476 | 11/12/2017 | 2010.00 | 2010.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 3.000 UND EQUIPO MACROGOTAS CINJETOR LATERAL. ( URGENCIA ). | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02477 | 11/12/2017 | 4200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 06 BOMB DETERGENTE E UMECTANTEAUXILIAR DE LAVAGEM E PRE LAVAGEM LIQUIDO. 06 BOMB ALCALINIZANTE PARA USOEM ROUPA HOSPITALAR. | 27543994000149 | EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02478 | 11/12/2017 | 4900.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 10 BOMBO ALVEJANTE DESENFETANTE PARA USO EM ROUPA HOSPITALA04 BOMBO NEUTRALIZANTE LIQUIDOCONFORME PROC EM ANEXO. | 27543994000149 | EMANUELLA DE ASEVEDO ANDRADE-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Dispensa | 02479 | 11/12/2017 | 5800.00 | 5800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 400 M TECIDOS ANARRUGA XADREZ EM DUAS CORES 100% ALGODAO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02480 | 12/12/2017 | 7994.97 | 7994.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSLABORATORIAS CONFORME PROCESSOEM ANEXO.1520/17. | 20900906000170 | MEDLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02481 | 12/12/2017 | 7997.77 | 7997.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE 01 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIOS LABORATORIAS CONFORME PROCESSO EM ANEXO 1521/17. | 20900906000170 | MEDLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02484 | 12/12/2017 | 3711.51 | 3711.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO EM VIATURAS DOHPGER CONFORME PROCESSO EM ANEXO 978/13 PREGAO 307/13. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02485 | 12/12/2017 | 2290.05 | 2290.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURAS DO HPMGER CONFORMEPROCESSO EM ANEXO 978/13 PREGAO 307/13. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02486 | 19/12/2017 | 1908.00 | 1908.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES. | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
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Última atualização: 10/06/2024