| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00001 | 26/01/2017 | 979439.03 | 979439.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017,VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS EPESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00002 | 26/01/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PROVISAO DO 13o SA-LARIO COTA JANEIRO/17 DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL ATIVO. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00003 | 26/01/2017 | 31200.00 | 31200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-ZACAO DE TRANSPORTE,RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MESJANEIRO DE 2017. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00004 | 26/01/2017 | 3561.41 | 3561.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2017 DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00005 | 26/01/2017 | 31.07 | 31.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SALA-RIO FAMILIA RELATIVO AO PESSO-AL DA CONTROLADORIA GERAL REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2017. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00006 | 26/01/2017 | 170521.88 | 170521.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESJANEIRO 2017 RELATIVO PESSOALATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00007 | 26/01/2017 | 23172.15 | 23172.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES JANEIRO 2017RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00008 | 26/01/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO. | 00009453351482 | ADONIS ANTAS CORDEIRO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00009 | 26/01/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO. | 00011147828407 | FERNANDA PATRICIA BASTOS DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00010 | 26/01/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO. | 00010047600438 | ISABELA FELIX SERAFIM |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00011 | 26/01/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO. | 00070233949402 | JULIANE SIMAO DE ANDRADE SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00012 | 26/01/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO. | 00010222098414 | LARYSSA DE CASSIA SANTOS LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00013 | 26/01/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO. | 00006343814400 | MILICIA CRISTINA LIRA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00014 | 26/01/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO. | 00008713776401 | RAQUEL LARISSA DA SILVA SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00015 | 26/01/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO. | 00008018581436 | RENE ERICK GOMES MENDONCA PEREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 02/02/2017 | 3465.50 | 3465.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JANEIRO/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 02/02/2017 | 2403.06 | 2403.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE RECARGA DE CARTO-ES REFEICOES P/ ATENDER A ESTEORGAO CONF. PROCESSO 0207/2017 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00018 | 02/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO0156/2017. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00019 | 03/02/2017 | 53.25 | 53.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO0156/2017. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00020 | 03/02/2017 | 995.32 | 995.32 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 13/02/2017A 13/05/2017,CONFORME PROCESSO0201/2017. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00021 | 03/02/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 13/02/2017 A 13/05/2017 CONFORME PROCESSO 0201/2017. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00023 | 03/02/2017 | 907.00 | 907.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 13/02/2017 A 13/05/2017 CONFORME PROCESSO 0201/2017. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 03/02/2017 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE JANEI- RO DE 2017, CONFORME PROCESSO 0197/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00025 | 03/02/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 0198/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 03/02/2017 | 14612.56 | 14612.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 0199/2017. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 00027 | 08/02/2017 | 3546.80 | 3546.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL CAPACIDADE DE 30000 BTUS PARA A GEREN-CIA FINANCEIRA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PRO-CESSO 0190/2017. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00028 | 14/02/2017 | 59.89 | 59.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO0271/2017. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00029 | 17/02/2017 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO GERENTE DO PAF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COREM/STN EM BRASILIA-DF CON-FORME PROCESSO. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00030 | 17/02/2017 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO SERVIDOR PARA ASSESSO-RAR O GERENTE DO PAF EM REUNIAO COM A COREM/STN EM BRASILIA-DF, CONFORME PROCESSO. | 00044159838472 | JOSE SABINO PEREIRA FILHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00031 | 17/02/2017 | 1520.00 | 1520.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO0200/2017. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 17/02/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTODIVERSOS NA FOLHA DE PESSOAL -JANEIRO 2017 CONF DEMONSTRATI-VO SEAD E EXTRATO BANCARIO. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00033 | 20/02/2017 | 569.00 | 569.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE CERTIFICADO DIGI-TAL MODELO SAFENET ETOKEN 510XPARA ATENDER A ESTE ORGAO CON-FORME PROCESSO 0322/2017. | 62173620000180 | SERASA S.A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00034 | 21/02/2017 | 990780.83 | 990780.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS EPESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00036 | 21/02/2017 | 25800.00 | 25800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-ZACAO DE TRANSPORTE,RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MESFEVEREIRO DE 2017. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00037 | 21/02/2017 | 31.07 | 31.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SALA-RIO FAMILIA RELATIVO AO PESSO-AL DA CONTROLADORIA GERAL REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2017 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00038 | 21/02/2017 | 162323.40 | 162323.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESFEVEREIRO 2017 RELATIVO PESSO-AL ATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00039 | 21/02/2017 | 23025.20 | 23025.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2017RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00040 | 22/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO 2017, CONFORME PRO-CESSO 0323/2017. | 00009453351482 | ADONIS ANTAS CORDEIRO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00041 | 22/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO 2017, CONFORME PRO-CESSO 0323/2017. | 00011147828407 | FERNANDA PATRICIA BASTOS DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00042 | 22/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO 2017, CONFORME PRO-CESSO 0323/2017. | 00010047600438 | ISABELA FELIX SERAFIM |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00043 | 22/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO 2017, CONFORME PRO-CESSO 0323/2017. | 00070233949402 | JULIANE SIMAO DE ANDRADE SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00044 | 22/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO 2017, CONFORME PRO-CESSO 0323/2017. | 00010222098414 | LARYSSA DE CASSIA SANTOS LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00045 | 22/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO 2017, CONFORME PRO-CESSO 0323/2017. | 00006343814400 | MILICIA CRISTINA LIRA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00046 | 22/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO 2017, CONFORME PRO-CESSO 0323/2017. | 00008713776401 | RAQUEL LARISSA DA SILVA SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00047 | 22/02/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO 2017, CONFORME PRO-CESSO 0323/2017. | 00008018581436 | RENE ERICK GOMES MENDONCA PEREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 24/02/2017 | 1530.29 | 1530.29 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO/2017 CONF. DEMONSTRATIVOS SEADE CONF. EXTRATO BANCARIO. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 02/03/2017 | 3465.50 | 3465.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE FEVEREIRO/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 07/03/2017 | 2403.06 | 2403.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE RECARGA DE CARTO-ES REFEICOES P/ATENDER A ESTEORGAO CONF. PROCESSO 333/2017. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 08/03/2017 | 14612.56 | 14612.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2017, CON-FORME PROCESSO 0379/2017. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00052 | 08/03/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017CONFORME PROCESSO 0380/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 08/03/2017 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 0381/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00054 | 08/03/2017 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2017,CONFORME PROCESSO 0277/2017. | 12184513000189 | JOSE NUNES LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00055 | 08/03/2017 | 216.36 | 216.36 | VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMEN-TE PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS CARTORAIS PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 0220/2017. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00056 | 08/03/2017 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR PARA REPRESEN-TAR O GERENTE DO PAF EM CAPACITACAO DOS PROCEDIMENTOS PARA OOBTENCAO DO REGISTRO ROF DE O-PERACOES FINANCEIRAS EXTERNAS,EM SALVADOR/BA, CONFORME PRO-CESSO 0309/2017. | 00044159838472 | JOSE SABINO PEREIRA FILHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 08/03/2017 | 1790.10 | 1790.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(CAFE), PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PRO- CESSO 0335/2017. | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00058 | 08/03/2017 | 2598.13 | 2598.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DOS Srs JOSE SOUSA DANTAS E JOSE SABI-NO PEREIRA FILHO PARA PARTICI-PAREM DE REUNIAO COM A COREM/ STN EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO(OFICIO 0159/2017/GSC/CGE). | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00059 | 08/03/2017 | 51.04 | 51.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIA-RIOS DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 0413/17 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00060 | 08/03/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA PBPREV SERVIDOR RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,ORA REGULARIZADO. - | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00061 | 08/03/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA PBPREV PATRONAL RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,ORA REGULARIZADO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00062 | 09/03/2017 | 16601.66 | 16601.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA PBPREV PATRONAL RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,ORA REGULARIZADO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00063 | 09/03/2017 | 8300.81 | 8300.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DA PBPREV SEGURADOS RELATIVO A DEZEMBRO/2016, CONFORME OFICIO 212/2017 DAF/PBPREV ORAREGULARIZADO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00064 | 13/03/2017 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO 0429/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00065 | 13/03/2017 | 46.82 | 46.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO0438/2017. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00066 | 14/03/2017 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE, PARAPARTICIPAR DA 51a REUNIAO ORDINARIA DO GEFIN, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME PRO-CESSO 0414/2017. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00067 | 14/03/2017 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DOS ENCARGOS PATRONAL DESERVIDORES DA CGE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2016 TRANSFERIDO A MENOR, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00068 | 20/03/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA)DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDU- ZIR O SECRETARIO CHEFE DO AEROPORTO DO RECIFE/PE A JOAO PESSOA/PB CONFORME PROCESSO 0309/2017. | 00040865940487 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00069 | 28/03/2017 | 957629.66 | 957629.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS EPESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00071 | 28/03/2017 | 28800.00 | 28800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-ZACAO DE TRANSPORTE,RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MESMARCO DE 2017. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00072 | 28/03/2017 | 3451.96 | 3451.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO MES DE MARCO DE2017,DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00073 | 28/03/2017 | 31.07 | 31.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SALA-RIO FAMILIA RELATIVO AO PESSO-AL DA CONTROLADORIA GERAL REFERENTE AO MES MARCO DE 2017 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00074 | 28/03/2017 | 162270.55 | 162270.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESMARCO DE 2017 RELATIVO PESSO-AL ATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00075 | 28/03/2017 | 22851.34 | 22851.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE MARCO 2017RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 28/03/2017 | 2403.06 | 2403.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE RECARGA DE CARTO-ES REFEICOES P/ATENDER A ESTEORGAO CONF. PROCESSO 527/2017. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00077 | 29/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 0548/2017. | 00009453351482 | ADONIS ANTAS CORDEIRO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00078 | 29/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 0548/2017. | 00011147828407 | FERNANDA PATRICIA BASTOS DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00079 | 29/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 0548/2017. | 00010047600438 | ISABELA FELIX SERAFIM |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00080 | 29/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 0548/2017. | 00070233949402 | JULIANE SIMAO DE ANDRADE SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00081 | 29/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 0548/2017. | 00010222098414 | LARYSSA DE CASSIA SANTOS LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00082 | 29/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 0548/2017. | 00006343814400 | MILICIA CRISTINA LIRA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00083 | 29/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 0548/2017. | 00008713776401 | RAQUEL LARISSA DA SILVA SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00084 | 29/03/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 0548/2017. | 00008018581436 | RENE ERICK GOMES MENDONCA PEREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00085 | 29/03/2017 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADOEM BEM IMOVEL(RETELHAMENTO DA COBERTA DESTA CONTROLADORIA) CONFORME PROCESSO 0422/2017. | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 30/03/2017 | 3465.50 | 3465.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM FUNDO DE CAPITALIZACAO,MES DE MARCO/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00087 | 05/04/2017 | 771.50 | 771.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CON-SUMO(MATERIAL DE CONSTRUCAO) PARA RETELHAMENTO DA COBERTA DO IMOVEL, ORA SEDE DESTA CON-TROLADORIA CONFORME PROCESSO 0448/2017. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 05/04/2017 | 433.80 | 433.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIA DE CONSU-MO(MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZACAO)PARA ATENDER ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 0482/2017. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 05/04/2017 | 1411.22 | 1411.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIA DE CONSU-MO(MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZACAO)PARA ATENDER ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 0482/2017. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 05/04/2017 | 414.12 | 414.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIA DE CONSU-MO(GENEROS ALIMENTICIOS-ACUCAR) PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 0480/2017. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00091 | 05/04/2017 | 128.00 | 128.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO 0486/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00092 | 05/04/2017 | 989.27 | 989.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/SSA/JPA EM FAVOR DO Sr JO-SE SABINO PEREIRA FILHO CONFORME PROCESSO 0309/2017. FAT - 4033311 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00093 | 05/04/2017 | 1373.17 | 1373.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/FOR/REC EM FAVOR DO Sr GILMAR MARTINS CARVALHO SANTIAGO CONFORME PROCESSO 0414/2017. FAT - 4033387 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00094 | 05/04/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE MARCO DE 2017,CONFORME PROCESSO 0589/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 05/04/2017 | 14612.56 | 14612.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017, CON- FORME PROCESSO 0587/2017. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 05/04/2017 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE MARCO DE 2017, CONFORME PROCESSO 588/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00097 | 06/04/2017 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2017,CONFORME PROCESSO 0277/2017. | 12184513000189 | JOSE NUNES LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 12/04/2017 | 3018.00 | 3018.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE 200(DUZENTAS) RESMAS DE PAPEL ALCALINO, ALTA ALVURA, FORMATO A-4, CONFORME PROCESSO 0522/2017. | 22043377000160 | A 7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00099 | 17/04/2017 | 128.80 | 128.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO0623/2017. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00100 | 25/04/2017 | 51.59 | 51.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIA-RIOS DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 0653/17 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00101 | 25/04/2017 | 1078648.50 | 1078648.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS EPESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00103 | 25/04/2017 | 25170.00 | 25170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-ZACAO DE TRANSPORTE,RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MESABRIL DE 2017. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00104 | 25/04/2017 | 1417.07 | 1417.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2017,DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00105 | 25/04/2017 | 31.07 | 31.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SALA-RIO FAMILIA RELATIVO AO PESSO-AL DA CONTROLADORIA GERAL REFERENTE AO MES ABRIL DE 2017 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00106 | 25/04/2017 | 177864.62 | 177864.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESABRIL DE 2017 RELATIVO PESSO-AL ATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00107 | 25/04/2017 | 31114.39 | 31114.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 25/04/2017 | 2403.06 | 2403.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE RECARGA DE CARTO-ES REFEICOES P/ATENDER A ESTEORGAO CONF. PROCESSO 662/2017. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00109 | 25/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 0642/2017. | 00009453351482 | ADONIS ANTAS CORDEIRO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00110 | 25/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 0642/2017. | 00011147828407 | FERNANDA PATRICIA BASTOS DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00111 | 25/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 0642/2017. | 00010047600438 | ISABELA FELIX SERAFIM |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00112 | 25/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 0642/2017. | 00070233949402 | JULIANE SIMAO DE ANDRADE SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00113 | 25/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 0642/2017. | 00010222098414 | LARYSSA DE CASSIA SANTOS LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00114 | 25/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 0642/2017. | 00006343814400 | MILICIA CRISTINA LIRA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00115 | 25/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 0642/2017. | 00008713776401 | RAQUEL LARISSA DA SILVA SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00116 | 25/04/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 0642/2017. | 00008018581436 | RENE ERICK GOMES MENDONCA PEREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 28/04/2017 | 6987.21 | 6987.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE ABRIL/2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 02/05/2017 | 12140.00 | 12140.00 | VALOR REFERENTA A ADIANTAMENTOEM FOLHA DE PESSOAL NO MES DEMARCO DE 2017 CONF EXT BANCO EDEMONSTRATIVOS DA SEAD. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 02/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR REFERENTA A ADIANTAMENTOEM FOLHA DE PESSOAL NO MES DEMARCO DE 2017 CONF EXT BANCO EDEMONSTRATIVOS DA SEAD. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 02/05/2017 | 11779.28 | 11779.28 | VALOR REFERENTA A ADIANTAMENTOEM FOLHA DE PESSOAL NO MES DEABRIL DE 2017 CONF EXT BANCO EDEMONSTRATIVOS DA SEAD. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00122 | 04/05/2017 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS A SERVIDORA PARA REPRESENTAR A CONTADORA GERAL DO ESTADO NA 23a REUNIAO DO GTREL EM BRASILIA/DF CONFORME PRO-CESSO 0613/2017. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00123 | 04/05/2017 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS A SERVIDORA PARA REPRESENTAR A CONTADORA GERAL DO ESTADO NA 23a REUNIAO DO GTCON EM BRASILIA/DF CONFORME PRO-CESSO 0613/2017. | 00042483808468 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00124 | 04/05/2017 | 2120.00 | 2120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE SERVICO GRAFICO PERSONALIZADO(ADESIVO TAMANHO A3 IMPRESSAO 4 CORES, MANUAL SIC TAMANHO A5 IM- PRESSAO 4 CORES) CONFORME PRO-CESSO 0657/2016. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 05/05/2017 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO 683/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 05/05/2017 | 14612.56 | 14612.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CON-FORME PROCESSO 0684/2017. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00127 | 05/05/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE ABRIL DE 2017,CONFORME PROCESSO 0685/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00128 | 08/05/2017 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO 0277/2017. | 12184513000189 | JOSE NUNES LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00129 | 08/05/2017 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 0595/2017. | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00130 | 08/05/2017 | 151.30 | 151.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL CONFORME PRO-CESSO 0483/2017. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00131 | 12/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE 02(DUAS)DIVISORI-AS FORMADA POR PAINEL MODULADOCOM ESPESSURAS DE 35mm E MODU-LACAO 2,11x1,20m, PARA ATENDERA ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO0638/2017. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00132 | 17/05/2017 | 83.33 | 83.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO0757/2017. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 19/05/2017 | 1015.20 | 1015.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DA SRa. ERIKCA LIMA, CONFORME PROCESSO0613/2017. FAT - 136926 | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 19/05/2017 | 1015.20 | 1015.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DA SRa. CLAUDIA TOSCANO CONFORME PRO-CESSO 0613/2017. FAT - 136928 | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00136 | 23/05/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE 05(CINCO)DIVISORIAS FORMADA POR PAINEL MODULADOCOM ESPESSURAS DE 35mm E MODU-LACAO 2,11x1,20m, PARA ATENDERA ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO0638/2017. | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00138 | 23/05/2017 | 604.80 | 604.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE 5,04(CINCO INTEI-ROS E QUATRO CENTESIMOS)METROSQUADRADOS DE DIVISORIAS FORMA-DA POR PAINEL MODULADO COM ES-PESSURA DE 35mm E MODULACAO 2,11x1,20m, PARA ATENDER A ES-TE ORGAO CONFORME PROCESSO 638/2017. | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 29/05/2017 | 2403.06 | 2403.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE RECARGA DE CARTO-ES REFEICOES P/ATENDER A ESTEORGAO CONF. PROCESSO 802/2017. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00140 | 29/05/2017 | 948352.85 | 948352.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS EPESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00142 | 29/05/2017 | 29394.84 | 29394.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-ZACAO DE TRANSPORTE,RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MESMAIO DE 2017. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00143 | 29/05/2017 | 31.07 | 31.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SALA-RIO FAMILIA RELATIVO AO PESSO-AL DA CONTROLADORIA GERAL REFERENTE AO MES MAIO DE 2017 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00144 | 29/05/2017 | 161189.26 | 161189.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESMAIO DE 2017 RELATIVO PESSO-AL ATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00145 | 29/05/2017 | 23691.78 | 23691.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00146 | 29/05/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 0801/2017. | 00009453351482 | ADONIS ANTAS CORDEIRO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00147 | 29/05/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 801/2017. | 00011147828407 | FERNANDA PATRICIA BASTOS DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00148 | 29/05/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 0801/2017. | 00010047600438 | ISABELA FELIX SERAFIM |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00149 | 29/05/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 0801/2017. | 00070233949402 | JULIANE SIMAO DE ANDRADE SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00150 | 29/05/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 0801/2017. | 00010222098414 | LARYSSA DE CASSIA SANTOS LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00151 | 29/05/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 0801/2017. | 00006343814400 | MILICIA CRISTINA LIRA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00152 | 29/05/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 0801/2017. | 00008713776401 | RAQUEL LARISSA DA SILVA SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00153 | 29/05/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 0801/2017. | 00008018581436 | RENE ERICK GOMES MENDONCA PEREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00154 | 30/05/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIA-RIA AO SECRETARIO CHEFE, PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NO BANCOMUNDIAL, EM BRASILIA/DF, CON-FORME PROCESSO 0694/2017. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00155 | 30/05/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIA-RIA AO SEERVIDOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO BANCO MUNDI-AL EM BRASILIA/DF, CONFORME PROCESSO 0694/2017. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 30/05/2017 | 3259.36 | 3259.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MAIO/17. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 01/06/2017 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE MAIO DE2017, CONFORME PROCESSO 0816/ 2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 01/06/2017 | 14612.56 | 14612.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO 0817/2017. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00159 | 01/06/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO 0818/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00160 | 01/06/2017 | 128.00 | 128.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO 0775/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00161 | 01/06/2017 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO 0783/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00162 | 01/06/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE2017 DO CONACI-CONSELHO NACIO-NAL DE CONTROLE INTERNO CONFORME PROCESSO 0706/2017. | 08999644000147 | CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00163 | 01/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO PERIODODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO 0744/2017. | 00008018581436 | RENE ERICK GOMES MENDONCA PEREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00164 | 01/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO PERIODODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO 0745/2017. | 00010222098414 | LARYSSA DE CASSIA SANTOS LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00165 | 01/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO PERIODODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO 0746/2017. | 00009453351482 | ADONIS ANTAS CORDEIRO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00167 | 12/06/2017 | 350707.71 | 350707.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO ADIANTAMENTO DA 1a PARCELA DO 13o SALARIO JUNHO 2017, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA PESSOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00168 | 12/06/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO0883/2017. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00169 | 13/06/2017 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO E COLOCACAO DE PELI-CULA DE REVESTIMENTO G-5 NO VEICULO OFICIAL DE REPRESENTACAOMODELO DUSTER, PLACA PZH 1381 PB. | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00170 | 14/06/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE, PARAPARTICIPAR DE REUNIOES NO BNDES NO RIO DE JANEIRO/RJ, PREVIA NA SEDE DO CONFAZ E TECNICA COM O BANCO DO BRASIL E A PRO-CURADORIA GERAL DA REPUBLICA EM BRASILIA/DF CONFORME PRO-CESSO 0864/2017. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00171 | 14/06/2017 | 499.00 | 499.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOPARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 481/2017 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00172 | 14/06/2017 | 241.70 | 241.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOPARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 481/2017 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00173 | 26/06/2017 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017,CONFORME PROCESSO 0277/2017. | 12184513000189 | JOSE NUNES LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00174 | 28/06/2017 | 968301.14 | 968301.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS EPESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00175 | 28/06/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PROVISAO DO 13o SA-LARIO COTA JUNHO 2017 DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL ATIVO. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00176 | 28/06/2017 | 27900.00 | 27900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-ZACAO DE TRANSPORTE,RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MESJUNHO DE 2017. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00177 | 28/06/2017 | 165007.50 | 165007.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESJUNHO DE 2017 RELATIVO PESSO-AL ATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00178 | 28/06/2017 | 22863.63 | 22863.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 28/06/2017 | 2403.06 | 2403.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE RECARGA DE CARTO-ES REFEICOES P/ATENDER A ESTEORGAO CONF. PROCESSO 944/2017. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00180 | 28/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 0926/2017. | 00011147828407 | FERNANDA PATRICIA BASTOS DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00181 | 28/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 0926/2017. | 00010047600438 | ISABELA FELIX SERAFIM |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00182 | 28/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 0926/2017. | 00070233949402 | JULIANE SIMAO DE ANDRADE SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00183 | 28/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 0926/2017. | 00006343814400 | MILICIA CRISTINA LIRA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00184 | 28/06/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 0926/2017. | 00008713776401 | RAQUEL LARISSA DA SILVA SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00185 | 28/06/2017 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UMA)MOLA PARA A PORTA(VIDRO) DA ENTRADA PRINCIPAL DO IMOVEL, ORA SEDE DES-TA CONTROLADORIA CONFORME PRO-CESSO 0754/2017. | 07585281000130 | REPUBLICA VIDROS DIST. E BENEFICIAD.LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00186 | 28/06/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS SO SECRETARIO CHEFE, PARAPARTICIPAR DA 23a REUNIAO TEC-NICA DO CONACI EM BRASILIA-DF CONFORME PROCESSO 0905/2017. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00187 | 28/06/2017 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO AUDITOR DE CONTAS PU-BLICAS PARA PARTICIPAR DA 23a REUNIAO TECNICA DO CONACI EM BRASILIA-DF, CONFORME PROCESSO0905/2017. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 29/06/2017 | 3593.73 | 3593.73 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL CONFORMEDEMONSTRATIVO DA SEAD E EXTRA-TO BANCARIO NO MES DE MAIO/17 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 29/06/2017 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL CONFORMEDEMONSTRATIVO DA SEAD E EXTRA-TO BANCARIO NO MES DE JUNHO/17 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00190 | 03/07/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA)DIARIA A SERVIDORA PARA REPRESENTAR O SECRETARIO CHEFE E PROFERIR PALESTRA NO SEMINARIO REGIONAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL A REALIZAR-SE NO AU-DITORIO DA JUSTICA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME PROCESSO 0949/2017. | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00191 | 03/07/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENOT DE 1/2(MEIA)DIARIA AO SERVIDOR PARA CONDUZIRA ACP MARIA MARCONIETE F. PEREIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME PROCESSO 949/2017 | 00040865940487 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00192 | 03/07/2017 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA DO PAGAMENTO DEAQUISICAO DE AGUA MINERAL EMGARRAFAO DE 20LT, PARA ATENDERA ESTA CONTROLADORIA GERAL DOESTADO CONFORME PROCESSO 936/ 2017. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 04/07/2017 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE JUNHO 2017, CONFORME PROCESSO 0946/ 2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 04/07/2017 | 14612.56 | 14612.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017,CONFORME PROCESSO 0947/2017. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00196 | 04/07/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO 0948/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00197 | 04/07/2017 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMRECARGA DE EXTINTORES DESTA CONTROLADORIA GERAL CONFORME PROCESSO 0918/2017. | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00198 | 04/07/2017 | 114.60 | 114.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(SABONETE LIQUIDO) PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERALCONFORME PROCESSO 0923/2017. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 04/07/2017 | 3259.36 | 3259.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE JUNHO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 04/07/2017 | 1073.20 | 1073.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO SR.LE-TACIO GUEDES JUNIOR, CONFORME PROCESSO 0694/2017. FAT - 136925 | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 04/07/2017 | 1073.20 | 1073.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO SR.GILMAR SANTIAGO, CONFORME PRO-CESSO 0694/2017. FAT - 136927 | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00203 | 06/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 07/07/2017A 03/10/2017 CONFORME PROCESSO0974/2017. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00204 | 06/07/2017 | 698.00 | 698.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 06/07/2017 A 03/10/2017 CONFORME PROCESSO 0974/2017. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00206 | 06/07/2017 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 06/07/2017A 03/10/2017 CONFORME PROCESSO0974/2017. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00207 | 07/07/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO0987/2017. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00208 | 14/07/2017 | 1405.50 | 1405.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE A 15(QUIN-ZE) DIAS DO MES MAIO 2017 E AO MES DE JUNHO DE 2017,CONFORME PROCESSO 1007/2017. | 00010258338482 | ADALBERTO DIAS FERREIRA SOBRINHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00209 | 14/07/2017 | 1405.50 | 1405.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE A 15(QUIN-ZE) DIAS DO MES MAIO 2017 E AO MES DE JUNHO DE 2017,CONFORME PROCESSO 1007/2017. | 00009726369436 | MARILIA REBECA DOS SANTOS AMORIM |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00210 | 19/07/2017 | 51.59 | 51.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIA-RIOS DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 0978/17 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00211 | 19/07/2017 | 2528.00 | 2528.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTIMATIVA PARADAR PUBLICIDADE NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DOS CONTRA-TOS, ADITIVOS,RENOVACOES E PORTARIAS DA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 0656/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00212 | 19/07/2017 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DOSSERVICOS DE DEDETIZACAO A SE-REM APLICADOS NA CONTROLADORIAPARA O CONTROLE DE INSETOS E PESTICIDAS, CONFORME PROCESSO 0973/2017. | 13174062000161 | ECOSERV SAUDE AMBIENTAL LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 20/07/2017 | 755.82 | 755.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/GIG/JPA EM FAVOR DO SR.MARCIO DE ALBUQUERQUE LACET CON-FORME PROCESSO 834/2017. FAT-140365 | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 20/07/2017 | 2222.01 | 2222.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO SR.GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTI-AGO CONFORME PROCESSO 0864/17.FAT.-140245. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00215 | 25/07/2017 | 948574.72 | 948574.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS EPESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00216 | 25/07/2017 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PROVISAO DO 13O SA-LARIO COTA JULHO 2017 DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS FXAS E PESSOAL ATIVO. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00217 | 25/07/2017 | 27900.00 | 27900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VO AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00218 | 25/07/2017 | 159114.85 | 159114.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESJULHO DE 2017 RELATIVO AO PES-SOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00219 | 25/07/2017 | 22863.63 | 22863.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2017RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00220 | 26/07/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1047/2017. | 00010258338482 | ADALBERTO DIAS FERREIRA SOBRINHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00221 | 26/07/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1047/2017. | 00011147828407 | FERNANDA PATRICIA BASTOS DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00222 | 26/07/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1047/2017. | 00070233949402 | JULIANE SIMAO DE ANDRADE SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00223 | 26/07/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1047/2017. | 00010141255455 | LUANA DE OLIVEIRA FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00224 | 26/07/2017 | 468.50 | 468.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1047/2017. | 00009142112427 | LUCAS HENRIQUE NASCIMENTO DO COUTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00225 | 26/07/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1047/2017. | 00009726369436 | MARILIA REBECA DOS SANTOS AMORIM |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00226 | 26/07/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1047/2017. | 00006343814400 | MILICIA CRISTINA LIRA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00227 | 26/07/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO PERIO-DODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORME PROCESSO 943/2017. | 00010047600438 | ISABELA FELIX SERAFIM |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00228 | 26/07/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO PERIO-DODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORME PROCESSO 990/2017. | 00008713776401 | RAQUEL LARISSA DA SILVA SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 26/07/2017 | 2403.06 | 2403.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE RECARGA DE CARTO-ES REFEICOES P/ ATENDER A ESTEORGAO CONF. PORCESSO 1082/2017 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00230 | 26/07/2017 | 152.64 | 152.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO0987/2017. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00231 | 26/07/2017 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017,CONFORME PROCESSO 0277/2017. | 12184513000189 | JOSE NUNES LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 31/07/2017 | 3259.36 | 3259.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE JULHO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00233 | 01/08/2017 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO ASSISTENTE DE GABINE-TE MARCIO DE ALBUQUERQUE LACETQUE IRA REPRESENTAR O GESTOR DO PAF/CGE/PB, NO X FORUM DE REGULARIDADE DO GT14 DO GEFIN,CONFORME PROC.834/2017. | 00002749344425 | MARCIO DE ALBUQUERQUE LACET |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00234 | 01/08/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 1,0(UMA)DIARIA AO SECRETARIO CHEFE GILMARMARTINS DE C. SANTIAGO, PARA PARTICIPAR DA EQUIPE QUE IRACOMPOR A MODERNIZACAO E MELHORAMENTO DA EFICIENCIA DA GESTAOHIDRICA EM BRASILIA/DF CONFOR-ME PROC. 1068/2017. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00235 | 01/08/2017 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM 0,5(MEIA)DIARIAPARA O AGENTE CONDUTOR ANTONIOFRANCISCO DA SILVA, PARA CONDUZIR O SECRETARIO CHEFE GILMAR MARTINS DE C. SANTIAGO,AO AEROPORTO INTERNACIONAL GILBERTO FREIRE EM RECIFE/PE, CONFORME PROC. 1068/2017. | 00040865940487 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00236 | 03/08/2017 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM 1,5(UMA E MEIA)DIARIA PARA O AGENTE CONDUTOR LAMARTINE DO NASCIMENTO MOREI-RA, PARA CONDUZIR O AUDITOR DECONTAS PUBLICAS LETACIO TENORIO G. JUNIOR A CIDADE DE GUARA-BIRA/PB, CONFORME PROC.1116/17 | 00002967009407 | LAMARTINE DO NASCIMENTO MOREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00237 | 03/08/2017 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM 1,5(UMA E MEIA)DIARIA PARA O AUDITOR DE CON-TAS PUBLICAS LETACIO TENORIOGUEDES JUNIOR, PARA PARTICIPARDA 2a ETAPA DO PROJETO FOCCOEM MOVIMENTO, EM GUARABIRA/PB CONFORME PROCESSO 1116/2017. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 08/08/2017 | 14612.56 | 14612.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017,CONFORME PROCESSO 1095/2017. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00239 | 08/08/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1096/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 08/08/2017 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE JULHO 2017,CONFORME PROCESSO 1097/2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00241 | 08/08/2017 | 103.34 | 103.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO1130/2017. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00242 | 09/08/2017 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMENCADERNACAO DOS BALANCOS DO ESTADO EM CAPA DURA RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2012/2013/ 2014/2015/2016, CONFORME PRO- CESSO 0919/2017. | 35491018000118 | CADERNAC ANTONIO DOS SANTOS ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00243 | 09/08/2017 | 460.00 | 460.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM10(DEZ) SERVICOS DE LAVAGENS SIMPLES COM POLIMENTO E ASPI-RACAO INTERNA DE VEICULO DE PEQUENO PORTE E 05(CINCO) SERVI-COS DE MESMA ESPECIFICACAO PA-RA VEICULOS DE MEDIO PORTE CONFORME PROCESSO 0846/2017. | 04863475000162 | EMERSON BEZERRA DE LUCENA_LTDA EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 17/08/2017 | 1372.20 | 1372.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO SR.LE-TACIO GUEDES JUNIOR, CONFORME PROCESSO 0905/2017. FAT - 140366 | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 17/08/2017 | 1372.20 | 1372.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO SR.GILMAR CARVALHO SANTIAGO, CONFOR-ME PROCESSO 0905/2017. FAT - 140368 | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00246 | 23/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO PERIODO DE 17/05/ 2017 A 16/06/2017 CONFORME PROCESSO 1140/2017. | 00006713587402 | MARIA NATALICE FRANCELINO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 23/08/2017 | 1129.81 | 1129.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGEM AEREA REC/BSB EM FAVOR DO SR. GILMARSANTIAGO, CONFORME PROCESSO 1068/2017. FAT - 141773 | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 23/08/2017 | 1284.70 | 1284.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGEM AEREA BSB/JPA EM FAVOR DO SR. GILMARSANTIAGO, CONFORME PROCESSO 1068/2017. FAT - 141774 | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00249 | 23/08/2017 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS A AUDITORA DE CONTAS PU- BLICAS PARA PARTICIPACAO NO E-VENTO INTEGRIDADE PUBLICA, REALIZADO EM BRASILIA/ DF CONFOR-ME PROCESSO 1165/2017. | 00046853901487 | CELINA ANDRADE DUARTE VARELA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00250 | 29/08/2017 | 943565.20 | 943565.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS EPESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00252 | 29/08/2017 | 29011.89 | 29011.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-ZACAO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2017. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00253 | 29/08/2017 | 158171.98 | 158171.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESAGOSTO DE 2017 RELATIVO PESSO-AL ATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00254 | 29/08/2017 | 22888.06 | 22888.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00255 | 29/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 1235/2017. | 00010258338482 | ADALBERTO DIAS FERREIRA SOBRINHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00256 | 29/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 1235/2017. | 00011147828407 | FERNANDA PATRICIA BASTOS DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00257 | 29/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 1235/2017. | 00008920499446 | JONAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00258 | 29/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 1235/20017. | 00070233949402 | JULIANE SIMAO DE ANDRADE SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00259 | 29/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 1235/2017. | 00010141255455 | LUANA DE OLIVEIRA FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00260 | 29/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 1235/2017. | 00009142112427 | LUCAS HENRIQUE NASCIMENTO DO COUTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00261 | 29/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 1235/2017. | 00009726369436 | MARILIA REBECA DOS SANTOS AMORIM |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00262 | 29/08/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2017, CONFORME PRO-CESSO 1235/2017. | 00006343814400 | MILICIA CRISTINA LIRA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 29/08/2017 | 2403.06 | 2403.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE RECARGA DE CARTO-ES REFEICOES P/ ATENDER A ESTEORGAO CONF. PROCESSO 1259/2017 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 31/08/2017 | 3259.36 | 3259.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00265 | 31/08/2017 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO 0277/2017. | 12184513000189 | JOSE NUNES LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 04/09/2017 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO 2017, CONFORME PROCESSO 1257/ 2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00267 | 04/09/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DOMES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1256/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 05/09/2017 | 15374.24 | 15374.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CON-FORME PROCESSO 1258/2017. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00269 | 05/09/2017 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO GERENTE DO PAF PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE NOVO PROGRAMA DE AJUSTE FISCALE NOVA METODOLOGIA DE ANALISE DE CAPACIDADE DE PAGTO COM FO-CO NOS ASPECTOS TECNICOS E OPERACIONAIS EM BRASILIA-DF CON- FORME PROCESSO 1081/2017. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00270 | 05/09/2017 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO SERVIDOR PARA ASSESSO-RAR O GERENTE DO PAF EM WORK- SHOP SOBRE NOVO PROGRAMA DE A-JUSTE FISCAL E NOVA METODOLOGIA DE ANALISE DE CAPACIDADE DEPAGTO COM FOCO NOS ASPECTOS TECNICOS/OPERACIONAIS EM BRASILIA-DF, CONF. PROCESSO 1081/17 | 00044159838472 | JOSE SABINO PEREIRA FILHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 06/09/2017 | 82.50 | 82.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE HIGIENE/LIMPEZA PARA ATENDER ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 1264/2017. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 06/09/2017 | 66.80 | 66.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE HIGIENE/LIMPEZA PARA ATENDER ESTA CONTROLADORIA CONTROLADORIA GERAL CONFORME PRO-CESSO 1264/2017. | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 06/09/2017 | 61.50 | 61.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE HIGIENE/LIMPEZA PARA ATENDER ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 1264/2017. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 06/09/2017 | 544.14 | 544.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE HIGIENE/LIMPEZA PARA ATENDER ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 1264/2017. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 06/09/2017 | 601.07 | 601.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE HIGIENE/LIMPEZA PARA ATENDER ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 1264/2017. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 06/09/2017 | 43.15 | 43.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE HIGIENE/LIMPEZA PARA ATENDER ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 06/09/2017 | 1740.00 | 1740.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE HIGIENE/LIMPEZA PARA ATENDER ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 1280/2017, | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00278 | 12/09/2017 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE, PARAPARTICIPAR DA 53a REUNIAO ORDINARIA DO GEFIN, NA CIDADE DE GOIANIA/GO, CONFORME PROCESSO 1254/2017. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00279 | 15/09/2017 | 90.32 | 90.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO1333/2017. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 18/09/2017 | 1477.00 | 1477.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB EM FAVOR DOS SRs JOSE DE SOUSA DANTAS E JOSE SABINO PEREIRA FILHO, CONFORME PRO- CESSO 1081/2017. FAT - 141775 | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 18/09/2017 | 1175.88 | 1175.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS BSB/JPA EM FAVOR DOS SRs JOSE DE SOUSA DANTAS E JOSE SABINO PEREIRA FILHO, CONFORME PRO-CESSO 1081/2017. FAT - 141772 | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 21/09/2017 | 1213.40 | 1213.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGEM AEREA JPA/GYN/JPA EM FAVOR DE GILMARSANTIAGO, CONFORME PROCESSO 1254/2017. FAT - 143041 | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00283 | 26/09/2017 | 969493.89 | 969493.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS EPESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00285 | 26/09/2017 | 24300.00 | 24300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-ZACAO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2017. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00286 | 26/09/2017 | 154813.26 | 154813.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESSETEMBRO 2017 RELATIVO PESSO-AL ATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00287 | 26/09/2017 | 23332.77 | 23332.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE SETMBRO 2017RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 26/09/2017 | 3998.85 | 3998.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE 265(DUZENTAS E SESSENTA E CINCO)RESMAS DE PA-PEL ALCALINO, ALTA ALVURA, FORMATO A-4, CONFORME PROCESSO 0522/2017. | 22043377000160 | A 7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00289 | 27/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1391/2017. | 00010258338482 | ADALBERTO DIAS FERREIRA SOBRINHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00290 | 27/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1391/2017. | 00011147828407 | FERNANDA PATRICIA BASTOS DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00291 | 27/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1391/2017. | 00008920499446 | JONAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00292 | 27/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1391/2017. | 00010141255455 | LUANA DE OLIVEIRA FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00293 | 27/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1391/2017. | 00009142112427 | LUCAS HENRIQUE NASCIMENTO DO COUTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00294 | 27/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1391/2017. | 00009726369436 | MARILIA REBECA DOS SANTOS AMORIM |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00295 | 27/09/2017 | 406.03 | 406.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1391/2017. | 00006343814400 | MILICIA CRISTINA LIRA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 27/09/2017 | 2403.06 | 2403.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE RECARGA DE CARTO-ES REFEICOES P/ATENDER A ESTEORGAO CONF. PROCESSO 1401/2017 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00297 | 27/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA AREA DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANU- TENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO TERMO DE PROTOCOLO 0001/2017 FIRMADO ENTREA CONTROLADORIA GERAL DO ESTA-DO E A SECRETARIA DE ADMINIS- | 00083998624449 | CLAUDINETE CALISTO DE LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00298 | 27/09/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA AREA DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANU- TENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO TERMO DE PROTOCOLO 0001/2017 FIRMADO ENTREA CONTROLADORIA GERAL DO ESTA-DO E A SECRETARIA DE ADMINIS- | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00299 | 29/09/2017 | 187.40 | 187.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR CLAUDINETE CALISTO DELIMA CONFORME PROCESSO 1404/17 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00300 | 29/09/2017 | 187.40 | 187.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR FABIO DANTAS DE SOUZACONFORME PROCESSO 1404/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00301 | 29/09/2017 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME PROCESSO 0277/2017. | 12184513000189 | JOSE NUNES LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00302 | 02/10/2017 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS AO SERVIDOR, PARA REPRE-SENTAR O SECRETARIO CHEFE NO XIII ENCONTRO NACIONAL DE CON-TROLE INTERNO E NA 24a REUNIAOTECNICA DO CONACI EM MANAUS/AMCONFORME PROCESSO 1338/2017. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 03/10/2017 | 3259.36 | 3259.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00304 | 04/10/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA)DIARIA AO AUDITOR PARA REALIZAR TESTES DE AUDITORIA RELACIONA-DOS A OS No 0031/2017-HOSPITALREGIONAL DE QUEIMADAS-PB, CON-FORME PROCESSO 1432/2017. | 00064214060253 | GLAUCIO ROBSON ALVES RIBEIRO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00305 | 04/10/2017 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA)DIARIA AO AUDITOR PARA REALIZAR TESTES DE AUDITORIA RELACIONA-DOS A OS No 0031/2017-HOSPITALDE QUEIMADAS-PB, CONFORME PRO-CESSO 1432/2017. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00306 | 04/10/2017 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA)DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDU- ZIR AUDITORES A CIDADE DE QUEIMADAS-PB, CONFORME PROCESSO 1432/2017. | 00007607320431 | ROGGER MIGUEL BARBOSA GALINDO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00307 | 10/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO PERIO-DODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORME PROCESSO 1335/2017. | 00006343814400 | MILICIA CRISTINA LIRA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00308 | 10/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO PERIO-DODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORME PROCESSO 1343/2017. | 00070233949402 | JULIANE SIMAO DE ANDRADE SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00309 | 10/10/2017 | 1164.92 | 1164.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CON-SERVACAO/HIGIENE/LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CON-TROLADORIA, CONFORME PROCESSO 1279/2017. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00310 | 10/10/2017 | 266.50 | 266.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CON-SERVACAO/HIGIENE/LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CON-TROLADORIA CONFORME PROCESSO 1279/2017. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 10/10/2017 | 1111.89 | 1111.89 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL NO MES DESETEMBRO 17 CONFORME DEMONSTRATIVOS DA SEAD E EXTRATO BANCA-RIO. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00312 | 11/10/2017 | 96.67 | 96.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO1462/2017. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00313 | 11/10/2017 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIA-RIA AO SECRETARIO CHEFE, PARAPARTICIPAR DA AUDIENCIA PRELI-MINAR DE CONCILIACAO DA ACO 3033 - ACAO CIVEL ORIGINARIA, EM BRASILIA/DF, CONFORME PRO- CESSO 1440/2017. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00314 | 18/10/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICI-PAR DA 24a REUNIAO DA CAMARA TECNICA DE NORMAS CONTABEIS E DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA FEDERACAO - CTCONF, EM BRASILIA/DFCONFORME PROCESSO 1416/2017. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00315 | 18/10/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICI-PAR DA 24a REUNIAO DA CAMARA TECNICA DE NORMAS CONTABEIS E DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA FEDERACAO - CTCONF, EM BRASILIA/DFCONFORME PROCESSO 1416/2017. | 00042483808468 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 20/10/2017 | 15374.24 | 15374.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1420/2017. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00317 | 20/10/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE SETEMBRO DE 2017,CONFORME PROCESSO 1418/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 20/10/2017 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE PARCELA DE SETEMBRO2017, CONFORME PROCESSO 1419/ 2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 20/10/2017 | 366.80 | 366.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS BSB/JPA EM FAVOR DA SRa.CELINAVARELA, CONFORME PROCESSO 1165/2017. FAT - 143037 | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 20/10/2017 | 412.50 | 412.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB EM FAVOR DA SRa.CELINAVARELA, CONFORME PROCESSO 1165/2017. FAT - 143040 | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 24/10/2017 | 23.50 | 23.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 1454/2017. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 24/10/2017 | 29.40 | 29.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 1454/2017. | 10823380000118 | AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI - EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 24/10/2017 | 47.10 | 47.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 1454/2017. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 24/10/2017 | 89.29 | 89.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 1454/2017. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 24/10/2017 | 687.90 | 687.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 1454/2017. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00326 | 25/10/2017 | 918293.27 | 918293.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS EPESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00328 | 25/10/2017 | 25926.40 | 25926.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-ZACAO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2017. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00329 | 25/10/2017 | 1572.58 | 1572.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2017,DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00330 | 25/10/2017 | 154914.61 | 154914.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESOUTUBRO 2017 RELATIVO PESSO-AL ATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00331 | 25/10/2017 | 23308.33 | 23308.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00332 | 26/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1496/2017. | 00010258338482 | ADALBERTO DIAS FERREIRA SOBRINHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00333 | 26/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1496/2017. | 00011147828407 | FERNANDA PATRICIA BASTOS DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00334 | 26/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1496/2017. | 00010197921400 | GABRIELLA WANESSA CARVALHO DE MELO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00335 | 26/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1496/2017. | 00008920499446 | JONAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00336 | 26/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1496/2017. | 00010141255455 | LUANA DE OLIVEIRA FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00337 | 26/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1496/2017. | 00009142112427 | LUCAS HENRIQUE NASCIMENTO DO COUTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00338 | 26/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1496/2017. | 00009726369436 | MARILIA REBECA DOS SANTOS AMORIM |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 30/10/2017 | 3259.36 | 3259.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 30/10/2017 | 2403.06 | 2403.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE RECARGA DE CARTO-ES REFEICOES P/ATENDER A ESTEORGAO CONF. PROCESSO 1509/2017 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00341 | 30/10/2017 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME PROCESSO 027/2017. | 12184513000189 | JOSE NUNES LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 30/10/2017 | 1871.21 | 1871.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/MAO/JPA EM FAVOR DO SR.LE-TACIO GUEDES JUNIOR, CONFORME PROCESSO 1338/2017. FAT - 145295 | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00343 | 30/10/2017 | 312.33 | 312.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA AREA DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANU- TENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONCONTROLADORIA, EM CONFORMIDADECOM O PREVISTO NO TERMO DE PROTOCOLO 0001/2017 FIRMADO ENTREA CONTROLADORIA GERAL DO ESTA-DO E A SECRETARIA DE ADMINIS- | 00083998624449 | CLAUDINETE CALISTO DE LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00344 | 30/10/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA AREA DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANU- TENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO TERMO DE PROTOCOLO 0001/2017 FIRMADO ENTREA CONTROLADORIA GERAL DO ESTA-DO E A SECRETARIA DE ADMINIS- | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00345 | 30/10/2017 | 62.47 | 62.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR CLAUDINETE CALISTO DELIMA REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1531/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00346 | 30/10/2017 | 187.40 | 187.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR FABIO DANTAS DE SOUZAREFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESO 1531/ 2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 03/11/2017 | 960.44 | 960.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGEM AEREA JPA/BSB/JPA EM FAVOR DE GILMARSANTIAGO, CONFORME PROCESSO 1440/2017. FAT - 145385 | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 06/11/2017 | 3932.28 | 3932.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICOES PARA ATENDER SERVIDO- RES DA CONTADORIA GERAL DO ES-TADO CONFORME PROCESSO 1555/17 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 06/11/2017 | 261.80 | 261.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COMA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR)PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFOME PROCESSO 1510/2017. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 06/11/2017 | 1105.65 | 1105.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COMA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS(CAFE) PA-RA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFOME PROCESSO 1510/2017. | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00351 | 08/11/2017 | 63.05 | 63.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIA-RIOS DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 1565/17 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00352 | 09/11/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM AS-SINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO-EM MEIO ELETRONICO-NO PERIODO DE 31/12/2017 A 31/12/2018 CONFORME PROCESSO 1575/17 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00353 | 10/11/2017 | 281.60 | 281.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS(PROTOCOLO CGE/SEAP)REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017 CONFORME PROCESSO 1581/2017. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00354 | 10/11/2017 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM INSCRICAO DOS SERVIDORES EUDES MOACIR TOSCA-NO JUNIOR E JULHO CEZAR LOPES CERPA, PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO NACIONAL ADMINISTRACAOPUBLICA E O TERCEIRO SETOR NOSDIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO 2017 CONFORME PROCESSO 1588/2017. | 10614200000198 | NTC TREINAMENTOS,EVENTOS E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00355 | 13/11/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1523/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 13/11/2017 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE PARCELA DE OUTUBRO 2017, CONFORME PROCESSO 1525/ 2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 13/11/2017 | 15374.24 | 15374.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1524/2017. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00358 | 13/11/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO1585/2017. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00359 | 13/11/2017 | 1218.64 | 1218.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DAS SRas.ERIKCA LIMA E CLAUDIA TOSCANO CONFORME PROCESSO 1416/2017. FAT - 145018. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00360 | 21/11/2017 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMINSCRICAO DA CONTADORA GERAL DO ESTADO NO II FORUM NACIONALDO SPED, CONFORME PROCESSO 1583/2017. | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00361 | 21/11/2017 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE250(DUZENTOS E CINQUENTA) BOTIJOES CONTENDO 20 LITROS CADADE AGUA MINERAL CONFORME PROCESSO 1520/2017. | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 22/11/2017 | 3675.00 | 3675.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE 250(DUZENTAS E CINQUENTA)RESMAS DE PAPEL A-4 PARA ATENDER A ESTE ORGAO CON-FORME PROCESSO 1576/2017. | 22043377000160 | A 7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00363 | 22/11/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO SERVIDOR, PARA REPRE-SENTAR O SECRETARIO CHEFE NA 25a REUNIAO TECNICA - RTC DO CONACI EM SAO PAULO/SP CONFOR-ME PROCESSO 1591/2017. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00364 | 24/11/2017 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM AS-SINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO(EM MEIO ELETRONICO)NO PERIODO DE 31/12/2017 A 31/12/2018,CONF.PROCESSO 1575/2017. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00365 | 27/11/2017 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS PERSONALIZA-DOS(CONFECCAO DE CAPAS DE PRO-CESSOS, CAPAS PARA RELATORIOS E CONTRA-CAPAS) PARA ATENDER AESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 1453/2017. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00366 | 27/11/2017 | 913334.61 | 913334.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS EPESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00368 | 27/11/2017 | 26826.40 | 26826.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-ZACAO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2017. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00369 | 27/11/2017 | 154568.64 | 154568.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESNOVEMBRO 2017 RELATIVO PESSO-AL ATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00370 | 27/11/2017 | 23308.33 | 23308.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2017 RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00371 | 28/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1628/2017. | 00010258338482 | ADALBERTO DIAS FERREIRA SOBRINHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00372 | 28/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1628/2017. | 00010197921400 | GABRIELLA WANESSA CARVALHO DE MELO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00373 | 28/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1628/2017. | 00008920499446 | JONAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00374 | 28/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1628/2017. | 00010141255455 | LUANA DE OLIVEIRA FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00375 | 28/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1628/2017. | 00009142112427 | LUCAS HENRIQUE NASCIMENTO DO COUTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00376 | 28/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1628/2017. | 00009726369436 | MARILIA REBECA DOS SANTOS AMORIM |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00377 | 28/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO PERIO-DO DE RECESSO DO ESTAGIO CON- FORME PROCESSO 1590/2017. | 00011147828407 | FERNANDA PATRICIA BASTOS DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00378 | 28/11/2017 | 459.00 | 459.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE CERTIFICADO DIGI-TAL PARA ATENDER A ESTA CON-TROLADORIA GERAL CONFORME PRO-CESSO 1665/2017. | 62173620000180 | SERASA S.A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00379 | 28/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA AREA DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANU- TENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO TERMO DE PROTOCOLO 0001/2017 FIRMADO ENTREA CONTROLADORIA GERAL E A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO PENI | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00380 | 28/11/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA AREA DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANU- TENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO TERMO DE PROTOCOLO 0001/2017 FIRMADO ENTREA CONTROLADORIA GERAL E A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO PENI | 00002042934488 | ANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00381 | 28/11/2017 | 187.40 | 187.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR FABIO DANTAS DE SOUZANO MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME PROCESSO 1649/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00382 | 28/11/2017 | 187.40 | 187.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR ANA CRISTINA S.OLIVEIRA NO MES NOVEMBRO DE 2017,CONFORME PROCESSO 1649/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 28/11/2017 | 2403.06 | 2403.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE RECARGA DE CARTO-ES REFEICOES P/ATENDER A ESTEORGAO CONF. PROCESSO 1644/2017 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 29/11/2017 | 3259.36 | 3259.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00385 | 01/12/2017 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE, PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA COREMPARA TRATAR DA REVISAO DO PAF DO ESTADO DA PARAIBA E RENEGO-CIACAO DAS DIVIDAS DA LEI 9496CONFORME PROCESSO 1646/2017. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00386 | 01/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO NA COREM PARA TRATAR DA REVISAO DO PAF DO ESTADO DA PARAIBA E RENEGOCIACAODAS DIVIDAS DA LEI 9496 CONFORME PROCESSO 1645/2017. | 00044159838472 | JOSE SABINO PEREIRA FILHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00387 | 01/12/2017 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO NA COREM PARA TRATAR DA REVISAO DO PAF DO ESTADO DA PARAIBA E RENEGOCIACAODAS DIVIDAS DA LEI 9496 CONFORME PROCESSO 1645/2017. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00389 | 01/12/2017 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO NA COREM PARA TRATAR DA REVISAO DO PAF DO ESTADO DA PARAIBA E RENEGOCIACAODAS DIVIDAS DA LEI 9496 CONFORME PROCESSO 1645/2017. | 00044159838472 | JOSE SABINO PEREIRA FILHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00390 | 01/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/12/2017A 30/12/2017 CONFORME PROCESSO1630/2017. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00391 | 01/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/12/2017 A 30/12/2017 CONFORME PROCESSO 1630/2017. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00392 | 04/12/2017 | 194.50 | 194.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO 1466/17. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 04/12/2017 | 4717.69 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO 13.SALARIO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00394 | 04/12/2017 | 281.60 | 281.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS(PROTOCOLO CGE/SEAP)REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2017,CONFORME PROCESSO 1682/2017. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00395 | 04/12/2017 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME PROCESSO 0027/2017. | 12184513000189 | JOSE NUNES LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00397 | 05/12/2017 | 563444.53 | 563444.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO EXERCI-CIO 2017 DOS SERVIDORES ATIVOSDESTA CONTROLADORIA GERAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00398 | 05/12/2017 | 164528.27 | 164528.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO 13oSALARIO 2017, RELATIVO AO PES-SOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00399 | 05/12/2017 | 23096.01 | 23096.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO 13o SALARIO DE 2017RELATIVO AO PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 07/12/2017 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE PARCELA DE NOVEMBRO 2017, CONFORME PROCESSO 1667/ 2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00401 | 07/12/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME PROCESSO 1668/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 07/12/2017 | 15374.24 | 15374.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1666/2017. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 07/12/2017 | 3808.40 | 3808.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-CE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE VALOR EM DECORRENCIA DE REAJUSTE DO CONTRATO 008/2015/CGE-KAIROS CONFORME MEMO 147/2017GATI/CGE. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 07/12/2017 | 3932.28 | 3932.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICOES PARA ATENDER SERVIDO- RES DA CONTADORIA GERAL DO ES-TADO CONFORME PROCESSO 1643/17 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 07/12/2017 | 2403.06 | 2403.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE RECARGA DE CARTO-ES REFEICOES P/ATENDER A ESTEORGAO CONF. PROCESSO 1644/2017 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00406 | 07/12/2017 | 346.81 | 346.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS SDU/GRU EM FAVOR DO SR.LE-TACIO GUEDES JUNIOR, CONFORME PROCESSO 1591/2017. FAT - 148643 | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00407 | 07/12/2017 | 1325.44 | 1325.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DE GILMARSANTIAGO, CONFORME PROCESSO 1646/2017. FAT - 148638 | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 07/12/2017 | 2670.88 | 2670.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DOS Srs JOSE SOUSA DANTAS E JOSE SABI-NO PEREIRA CONFORME PROCESSO 1645/2017. FAT - 148637 | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00409 | 11/12/2017 | 343.56 | 343.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1687/2017. | 00009046222403 | GILLES WILSON LENON COSTA VALADARES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00410 | 11/12/2017 | 343.56 | 343.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1687/2017. | 00008761147451 | RAMON ELSON DE ANDRADE SOARES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00411 | 12/12/2017 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO1726/2017. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00412 | 12/12/2017 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME PROCESSO 0277/2017. | 12184513000189 | JOSE NUNES LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 12/12/2017 | 15374.24 | 15374.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTACONTROLADORIA GERAL RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1709/2017. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00414 | 12/12/2017 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM AHOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLDORIA GERAL DO ESTADO EMDATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME PROCESSO 1710/2017. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 12/12/2017 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE SO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE PARCELA DE DEZEMBRO 2017, CONFORME PROCESSO 1708/ 2017. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00416 | 18/12/2017 | 312.33 | 312.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA AREA DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANU- TENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA, PROTOCOLO 0001/ 2017-CGE/SEAP, REFERENTE A 13oSALARIO CONFORME PROCESSO 1715/2017. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00417 | 18/12/2017 | 156.17 | 156.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA AREA DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANU- TENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA, PROTOCOLO 0001/ 2017 - CGE/SEAP, REFERENTE 13oSALARIO CONFORME PROCESSO 1715/2017. | 00002042934488 | ANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00418 | 18/12/2017 | 62.46 | 62.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL RELATIVO AO SERVICO PRES-TADO POR FABIO DANTAS DE SOUZAREF. AO 13o SALARIO 2017,CONFORME PROCESSO 1715/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00419 | 18/12/2017 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL RELATIVO AO SERVICO PRESTADO POR ANA CRISTINA S.OLIVEIRAREF. AO 13o SALARIO 2017,CONFORME PROCESSO 1715/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00420 | 19/12/2017 | 31.23 | 31.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL RELATIVO AO SERVICO PRESTADO POR ANA CRISTINA S.OLIVEIRAREF. AO 13o SALARIO 2017,CONFORME PROCESSO 1715/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00421 | 26/12/2017 | 900995.67 | 900995.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS EPESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00422 | 26/12/2017 | 26696.35 | 26696.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-ZACAO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2017. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00423 | 26/12/2017 | 150649.60 | 150649.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESDEZEMBRO 2017 RELATIVO PESSO-AL ATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00424 | 26/12/2017 | 23333.58 | 23333.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2017 RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 26/12/2017 | 4369.20 | 4369.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DE CARTOES REFEICOES PARA ATENDER SERVIDO- RES DA CONTADORIA GERAL DO ES-CONFORME PROCESSO 1757/2017. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00426 | 26/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1762/2017. | 00010258338482 | ADALBERTO DIAS FERREIRA SOBRINHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00427 | 26/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1762/2017. | 00010197921400 | GABRIELLA WANESSA CARVALHO DE MELO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00428 | 26/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1762/2017. | 00009046222403 | GILLES WILSON LENON COSTA VALADARES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00429 | 26/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1762/2017. | 00008920499446 | JONAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 26/12/2017 | 3671.64 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DE DEZEMBRO DE 2017. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00431 | 26/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1762/2017. | 00010141255455 | LUANA DE OLIVEIRA FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00432 | 26/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1762/2017. | 00009142112427 | LUCAS HENRIQUE NASCIMENTO DO COUTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00433 | 26/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1762/2017. | 00009726369436 | MARILIA REBECA DOS SANTOS AMORIM |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00434 | 26/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO 1762/2017. | 00008761147451 | RAMON ELSON DE ANDRADE SOARES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00435 | 26/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA AREA DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANU- TENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA, PROTOCOLO 0001/ 2017-CGE/SEAP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017, CONFORMEPROCESSO 1758/2017. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00436 | 26/12/2017 | 937.00 | 937.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA AREA DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANU- TENCAO DOS AMBIENTES DESTA CONTROLADORIA, PROTOCOLO 0001/ 2017-CGE/SEAP, REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2017, CONFORME PROCESSO 1715/2017. | 00002042934488 | ANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00437 | 26/12/2017 | 187.40 | 187.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR FABIO DANTAS DE SOUZANO MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME PROCESSO 1758/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00438 | 26/12/2017 | 187.40 | 187.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR ANA CRISTINA S.OLIVEIRA NO MES DEZEMBRO DE 2017,CONFORME PROCESSO 1758/2017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00439 | 26/12/2017 | 281.60 | 281.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICOS(PROTOCOLO CGE/SEAP)REFERENTE AO MES JANEIRO 2018, CONFORME PROCESSO 1773/2017. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00446 | 26/12/2017 | 62.43 | 62.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM O PAGAMENTO DE REGISTRO CARTORIAL DE ADITIVO DO CPC 0398870-34-2013, CONFORME PROCESSO 1787/2017. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
Quantidade de Registros: 422
Última atualização: 10/06/2024