| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 27/01/2016 | 689829.60 | 689829.60 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 27/01/2016 | 1670.73 | 1670.73 | EMPENHO DESTINADO A PROVISAO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO PESSOAL CIVIL REFERENTE A FOLHA DE JAN 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 05 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 27/01/2016 | 2043059.38 | 2043059.38 | EMPENHO DESTINADO A PROVISAO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO PESSOAL MILITAR JAN 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 27/01/2016 | 3703.15 | 3703.15 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL JAN 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 27/01/2016 | 4428407.68 | 4428407.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR JAN 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 27/01/2016 | 599542.00 | 599542.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARJANEIRO 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 27/01/2016 | 905693.57 | 905693.57 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR JAN 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 28/01/2016 | 54013.38 | 54013.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, DEZEMBRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 28/01/2016 | 54764.84 | 54764.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, JANEIRO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 29/01/2016 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 01/02/2016 | 47633.82 | 47633.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO 13 SALARIO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 02/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA 2CBM/6BBM/3CRBM | 00003168078425 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00004360343361 | LUCAS JORDAO DA SILVA GONCALVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 03/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00039550940497 | EDMILSON GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00003563249407 | ERNANDE M DE OLIVEIRA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00005171143480 | JONATHAN GADELHA ALMEIDA DE MENEZES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00097795640478 | LUIS HUMBERTO O. DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 03/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00043777295434 | SIDRENYS DE ANDRADE ALVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 03/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00003871242411 | GEORGE ULISSES S VEGA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 03/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00003587116490 | KENNETH CRISTIANO G CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00002741765480 | FABIO ALEXANDRE DOS SANTOS QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00001052466460 | MARIO TIAGO DE O ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00003871049417 | FABRICIO MACEDO DINIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00000810109409 | MEIRELLANDO DE SOUZA MEIRELES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 03/02/2016 | 520.00 | 520.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ SUPER-VISIONAR OP CARNAVAL EM BAIA DA TRAICAO, ITATUBA, AROEIRAS,N PALMEIRA E OUTRAS CIDADES. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 03/02/2016 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ COORDENAR EFETIVO EMPENHADO NA OPERACAO CARNAVAL2016. | 00007608148489 | DIEGO CLAUDINO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 03/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ AUXI- LIAR A CMT DO 2 CRBM NA OPERA-CAO CARNAVAL 2016. | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 03/02/2016 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ COORDENAR EFETIVO EMPENHADO NA OPERACAO CARNAVAL2016. | 00009662130411 | JINARLA PEREIRA SILVA CRUZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 03/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ AUXI- LIAR A CMT DO 2 CRBM NA OPERA-CAO CARNAVAL 2016. | 00049767020497 | MARCOS DE ARAUJO COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 03/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ AUXI- LIAR A CMT DO 2 CRBM NA OPERA-CAO CARNAVAL 2016. | 00036728101420 | CLAUDIO LEAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00031 | 03/02/2016 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/PARTICIPAR DA OPERA CAO CARNAVAL 2016. | 00033850445453 | CELSO LINS DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 03/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ AUXI- LIAR A CMT DO 2 CRBM NA OPERA-CAO CARNAVAL 2016. | 00067673830400 | JOSE GONCALVES DIAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00008108669430 | DESIREE DE SOUSA SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 03/02/2016 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00077069064420 | RITA VERONICA FERNANDES COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 03/02/2016 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 03/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ESTADUAL ACIMA REFERENCIA-DO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADE DE PREVENCAO AQUATICA NA CIDA-DE DE LUCENA DURANTE O PERIODODE CARNAVAL. | 00066689880400 | AGRIPINO MIGUEL DE JESUS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00008641518452 | PRISCILIA KARLA MARQUES PAIVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 03/02/2016 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00003405523443 | SERGIO FELIX DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 03/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00078924146491 | LINALDO SOUTO NEIVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 03/02/2016 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00002862318400 | JOSE GONCALVES DE O NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 03/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ESTADUAL ACIMA REFERENCIA-DO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADE DE PREVENCAO AQUATICA NA CIDA-DE DE LUCENA DURANTE O PERIODODE CARNAVAL. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 03/02/2016 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00001035111489 | ANUSKA ERIKA PEREIRA BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 03/02/2016 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00044734492468 | HERMANO COSTA DE MOURA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 03/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00002327330408 | CICERO GONCALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 03/02/2016 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00069028745491 | MARCILIO DE SOUSA CARTAXO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 03/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 03/02/2016 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00087313880430 | MILTON GONCALO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ESTADUAL ACIMA REFERENCIA-DO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADE DE PREVENCAO AQUATICA NA CIDA-DE DE LUCENA DURANTE O PERIODODE CARNAVAL. | 00002334047406 | FABIO BATISTA NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 03/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 03/02/2016 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 03/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00005527510496 | MANOEL GONCALVES DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ESTADUAL ACIMA REFERENCIA-DO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADE DE PREVENCAO AQUATICA NA CIDA-DE DE LUCENA DURANTE O PERIODODE CARNAVAL. | 00003661689401 | EDSON BRITO LEITE JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 03/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00023714409491 | TARCISIO ROBERTO DE FARIAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ESTADUAL ACIMA REFERENCIA-DO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADE DE PREVENCAO AQUATICA NA CIDA-DE DE LUCENA DURANTE O PERIODODE CARNAVAL. | 00039560228404 | EDSON DA COSTA LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00002376624428 | PAULO MELQUIADES S AMARAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 03/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00028177924400 | LUIZ CARLOS P DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 03/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00071345396449 | LAELSON SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 03/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ESTADUAL ACIMA REFERENCIA-DO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADE DE PREVENCAO AQUATICA NA CIDA-DE DE LUCENA DURANTE O PERIODODE CARNAVAL. | 00072656417449 | CLAUDIO MOURA CORREIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 03/02/2016 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 4 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00004336486433 | ANTONIO EDVALDO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 03/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00052766381449 | CLEMILSON DOS S OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 03/02/2016 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 4 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00004922300481 | RODRIGO BELIZARIO LIMA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ESTADUAL ACIMA REFERENCIA-DO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADE DE PREVENCAO AQUATICA NA CIDA-DE DE LUCENA DURANTE O PERIODODE CARNAVAL. | 00000022758488 | EDCHARLITON CAVALCANTI VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 03/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00067614540425 | JOSE ALTEMILSON ALVES RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 03/02/2016 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 4 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00006746635430 | ELDER GOMES DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 03/02/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00003088538497 | WALTER GOMES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00005211369467 | LEANDRO BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 03/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ESTADUAL ACIMA REFERENCIA-DO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADE DE PREVENCAO AQUATICA NA CIDA-DE DE LUCENA DURANTE O PERIODODE CARNAVAL. | 00063046288468 | SEVERINO DO R P NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 03/02/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00006480974476 | JOSE EUGENIO DOS SANTOS ALVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 03/02/2016 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 4 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00002851141406 | ALEX SANDRO EZEQUIEL DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 03/02/2016 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 03/02/2016 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 4 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00001377298477 | DIOGENES DE SOUZA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 03/02/2016 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00078870240487 | JOSE RIVALDO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 03/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ESTADUAL ACIMA REFERENCIA-DO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADE DE PREVENCAO AQUATICA NA CIDA-DE DE LUCENA DURANTE O PERIODODE CARNAVAL. | 00000947828494 | JOSE ERIVAN SANTOS DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00007408520430 | ZENALDO SINVAL MARQUES AMORIM |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 03/02/2016 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00058772839449 | JOSE ROBERTO QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00000989919498 | GENYSSON DE SOUSA CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 03/02/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00084019883491 | MARCELO JOSE GOMES DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 03/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ESTADUAL ACIMA REFERENCIA-DO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADE DE PREVENCAO AQUATICA NA CIDA-DE DE LUCENA DURANTE O PERIODODE CARNAVAL. | 00085466786420 | JOSE ANTONIO DA S FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00006425279460 | LEANDRO PAIVA DO MONTE RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 03/02/2016 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00085488135472 | ROBERTO BARROS DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00007562657467 | DANIEL SANTOS DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 03/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ESTADUAL ACIMA REFERENCIA-DO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADE DE PREVENCAO AQUATICA NA CIDA-DE DE LUCENA DURANTE O PERIODODE CARNAVAL. | 00067550193487 | GEORGE DE ALBUQUERQUE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 03/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00072760311449 | SANDRO ARAUJO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00006415018469 | CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00005014406408 | LAECIO TRAJANO DE SALES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00009215962433 | RODOLFO RODRIGUES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 03/02/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ESTADUAL ACIMA REFERENCIA-DO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADE DE PREVENCAO AQUATICA NA CIDA-DE DE LUCENA DURANTE O PERIODODE CARNAVAL. | 00003511095441 | CARLOS HENRIQUE MARTINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 03/02/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00006894044414 | JOSE DARIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00010525059458 | JOSE VITOR PEREIRA ROBERTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00000900054492 | EDUARDO HENRIQUE DINIZ NUNES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00004807185390 | MARIA AGDA LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00005850375406 | RENAN JOSE DA COSTA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00082683891415 | JOSE SERAFIM DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 03/02/2016 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ COORDENAR EFETIVO EMPENHADO NA OPERACAO CARNAVAL2016. | 00080457843420 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00005014406408 | LAECIO TRAJANO DE SALES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 03/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ESTADUAL ACIMA REFERENCIA-DO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADE DE PREVENCAO AQUATICA NA CIDA-DE DE LUCENA DURANTE O PERIODODE CARNAVAL. | 00000750548410 | DIOSMAR DA SILVA LUCENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 03/02/2016 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ COORDENAR EFETIVO EMPENHADO NA OPERACAO CARNAVAL2016. | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00004043395493 | JEAN DOS SANTOS RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 03/02/2016 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00005044426431 | AVLANFRANCI BARBOSA MARCELINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00010036550418 | ERYCK WALLYSSON MEDEIROS BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 03/02/2016 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00002820492401 | VALDEREDO CANDIDO DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ESTADUAL ACIMA REFERENCIA-DO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADE DE PREVENCAO AQUATICA NA CIDA-DE DE LUCENA DURANTE O PERIODODE CARNAVAL. | 00000856992410 | PERICLES ANDRE DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00003375678401 | WELLINGTON C GONCALVES DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 03/02/2016 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00003164775407 | GLAUCO MORAES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 03/02/2016 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00004322491413 | WILLIANS DE SOUSA FELIX |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00007203981428 | JEOVA SILVA CORREIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 03/02/2016 | 100.00 | 100.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00004003056400 | SEVERINO MARIA DO N JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00006676128403 | FLAVIO BATISTA DE VASCONCELOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 03/02/2016 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00061638331472 | JOSE RIVALDO ALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00004793831460 | RAUL RAMOS TRAVASSO BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 03/02/2016 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00084055480415 | AGUINALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ESTADUAL ACIMA REFERENCIA-DO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADE DE PREVENCAO AQUATICA NA CIDA-DE DE LUCENA DURANTE O PERIODODE CARNAVAL. | 00092828965449 | JONILSON RICARDO LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00082683891415 | JOSE SERAFIM DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00003159932435 | JOSANILDO BEZERRA DO VALE FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00005390871499 | EMANUEL CARNEIRO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00004120580490 | ALESANDRO ROCHA ALUSTAU |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 03/02/2016 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ SUPER-VISIONAR O EFETIVO DO 3BBM EM-PREGADO NA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00006278112485 | JOHANSSON VINICIUS DE ALMEIDA ALVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00004107038424 | MICHEL CARLOS DE OLIVEIRA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 03/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00067410936487 | ANTONIO SALVADOR DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00001352442426 | NELSON MAX XAVIER ALVES MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 03/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00007688796474 | WILLIAM MARINHO FALCAO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00002612281452 | DERIVALDO DO NASCIMENTO SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00007130778407 | TALLES HENRIQUE DA SILVA VICENTE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00002972871413 | DJACY DE A DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00010083137424 | JUAN FAGNER SENA DINIZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 03/02/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00083910158404 | KLEBER DINIZ BROZEADO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00008108928478 | TALIANA SALES VEIGA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00007430486444 | DOUGLAS DA CUNHA SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 03/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00005325437429 | RICARDO DOS SANTOS MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00009008827433 | ALLESSIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 03/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00004204949444 | JAILTON SANTOS DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00005871828493 | ARIANO AZEVEDO DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 03/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00005517357407 | ANTONIO FERNANDO LOPES FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 2 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE BAIA DATRAICAO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00037939290860 | RAFAEL FERTONANI LINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 03/02/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00068593155472 | WANDERLEY BARBOSA LEAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 03/02/2016 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 4 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE CACIMBADE DENTRO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00042154073468 | EDUARDO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 03/02/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 03/02/2016 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 4 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE CACIMBADE DENTRO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00045113734420 | FERNANDO ANTONIO A DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 03/02/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00087335662400 | JOSE E MESSIAS DA SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 03/02/2016 | 200.00 | 200.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 4 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE CACIMBADE DENTRO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00072749270430 | EVERALDO ALVES FRANCO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 03/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00003791420402 | JOSE SERGIO TRINDADE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 03/02/2016 | 200.00 | 200.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 4 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE CACIMBADE DENTRO P/ PARTICIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00069763216400 | JOSAFA FRANCISCO DOS SANTOS FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 03/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS P/ VIAJAR P/ PARTI-CIPAR DA OPERACAO CARNAVAL 2016. | 00005452803467 | NAUM BANDEIRA ROCHA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 03/02/2016 | 160.00 | 160.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 4 DIARIASP/ VIAJAR P/ CIDADE DE RIO TINTO P/ PARTICIPAR DA OPERA CAO CARNAVAL 2016. | 00004576350455 | EDUARDO URIAS DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ESTADUAL ACIMA REFERENCIA-DO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADE DE PREVENCAO AQUATICA NA CIDA-DE DE LUCENA DURANTE O PERIODODE CARNAVAL. | 00003511095441 | CARLOS HENRIQUE MARTINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ESTADUAL ACIMA REFERENCIA-DO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADE DE PREVENCAO AQUATICA NA CIDA-DE DE LUCENA DURANTE O PERIODODE CARNAVAL. | 00003511095441 | CARLOS HENRIQUE MARTINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ESTADUAL ACIMA REFERENCIA-DO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADE DE PREVENCAO AQUATICA NA CIDA-DE DE LUCENA DURANTE O PERIODODE CARNAVAL. | 00003600252429 | ROSSANO FERREIRA FERNANDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 03/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ESTADUAL ACIMA REFERENCIA-DO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADE DE PREVENCAO AQUATICA NA CIDA-DE DE LUCENA DURANTE O PERIODODE CARNAVAL. | 00030854776400 | VALMIR ALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ESTADUAL ACIMA REFERENCIA-DO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADE DE PREVENCAO AQUATICA NA CIDA-DE DE LUCENA DURANTE O PERIODODE CARNAVAL. | 00002056213419 | WANDO DE OLIVEIRA GUEDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 03/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00067390994487 | MARCELO GONCALVES DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00005913576403 | ROBERTO WANELLI PAIVA DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 03/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00067502547487 | GENILSON MARTINHO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 03/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00064643166487 | ALBANIZIO BARBOSA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00005547289400 | ANDRE VIEIRA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00002881974457 | EDMILSON DE OLIVEIRA ARRUDA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00005491661490 | JOAO BATISTA A SVENDSEN JUNIOR |
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| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00088612120420 | MARTA CRISTINA GUEDES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 03/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00062487140453 | EVERALDO JOAO CAETANO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00003359960432 | EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 03/02/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00004588534459 | JONATHAN CLAYTON DE ALBUQUERQUE DINIZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00002606614496 | DENIS LIMA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00005289518401 | JOHNATA MACIEL DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00002606614496 | DENIS LIMA DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00008096117408 | IDJINNE CAROLLYNNE BORGES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00002881974457 | EDMILSON DE OLIVEIRA ARRUDA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 03/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00069088713472 | MARCOS AURELIO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 03/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00080461549468 | ADEMIR BARBOSA DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00008086671496 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00001340917440 | DANILLO DE SOUZA SOARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 03/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00033686866404 | SEVERINO DO RAMO LIMA DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 03/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00067390994487 | MARCELO GONCALVES DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 03/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00069088713472 | MARCOS AURELIO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00007991540405 | LUCAS MENDES DE FREITAS LIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00002653337410 | EVA WILMA HERCULANO FERNANDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00088612120420 | MARTA CRISTINA GUEDES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 03/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00039533107472 | JAIME DOS SANTOS FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 03/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00069201382472 | MANOEL FURTADO LEITE NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 03/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00006233653401 | JEFFERSON WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00006918957406 | RAFAEL PEREIRA DE LIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00006042367439 | VALDECI SILVA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 03/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00004863672403 | ISRAEL PATRICIO DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 03/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00078956447420 | WELLINGTON BARBOSA DE FREITAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 03/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00033686866404 | SEVERINO DO RAMO LIMA DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00004430933421 | MARCIO BELO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 03/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00045088861400 | ANTONIO DE DEUS ALVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 03/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00006752422400 | THAISA ELLIS MAXIMINIANO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 04/02/2016 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO 4BBM/3CRBM | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 04/02/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00004709899479 | ROGERIO PERONICO BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00076859274468 | GILVAN MARCELINO DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00007399339490 | JOSE RENATO GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00006935742404 | GEROESTE FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00006557364413 | JANSEN JEFERSON LOPES MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 04/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00000863104452 | GARIBALDO CIRILO DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 04/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00060376856491 | PAULO ANTONIO LEITE FRAGOSO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 04/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 04/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00062223607420 | ROGERIO DA SILVA CARNEIRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 04/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00069059535472 | JOAO BSTISTA P DE SOUSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00007603747406 | JOSE IDYGLEIKSON GUEDES MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 04/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00073930709449 | ALDEMAN MARIANO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 04/02/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00003979770427 | WALDENILSON FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 04/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00005153497470 | ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00004776130475 | LEANDRO RIBEIRO FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00008797386421 | ISAAC DANNY PENIEL SOTERO GUEDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00005659072470 | PABLO MARIZ DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00005148124431 | ANDRE LUIZ DE LIMA ONOFRE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00003078611477 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 04/02/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00007190133488 | VANDERSON DA SILVA BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00001090634498 | PEDRO CARNEIRO BASTOS NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 04/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00067681530487 | JEAN CARLOS SOARES MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00004560891443 | JASLANELMO MARQUES DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 04/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00043682316434 | ROBERTO BATISTA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 04/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00043682316434 | ROBERTO BATISTA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 04/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00072669012434 | JOAO RUFINO NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 04/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00005260234499 | THALES B DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 04/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00004788622459 | NEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00006206290450 | VAMBERTO DE LIMA OLIVEIRA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 04/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00049884760497 | FRANCINALDO DE SOUZA LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 04/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MILITAR ACIMAREFERENCIADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB NA REALIZACAO DEPREVENCAO AQUATICA NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00006426954403 | LINCOLN RAMALHO FREIRE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 04/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00078842751472 | GELMIRES ANDRE DE FIGUEIREDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MILITAR ACIMAREFERENCIADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB NA REALIZACAO DEPREVENCAO AQUATICA NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00007605791488 | REUELSON AUGUSTO DE C FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 04/02/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00075348900478 | ARGEU FELIPE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00003072245460 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 04/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MILITAR ACIMAREFERENCIADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB NA REALIZACAO DEPREVENCAO AQUATICA NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00046741402420 | JOSE A DA SILVA NOBREGA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00001283533413 | YGOR DE CARVALHO PANTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MILITAR ACIMAREFERENCIADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB NA REALIZACAO DEPREVENCAO AQUATICA NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00005261517494 | GILBERTO VISALLI LUCENA DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MILITAR ACIMAREFERENCIADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB NA REALIZACAO DEPREVENCAO AQUATICA NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00000133200507 | DANIEL SANDRO MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 04/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00073929930463 | PEDRO JORGE DE SOUZA LIMA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00007230933420 | FRANCISCO NOBERTO NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MILITAR ACIMAREFERENCIADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB NA REALIZACAO DEPREVENCAO AQUATICA NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00000944233422 | ANDRE TAVARES REGIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MILITAR ACIMAREFERENCIADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB NA REALIZACAO DEPREVENCAO AQUATICA NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00002724147430 | POLIANA DE SOUZA DIAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 04/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MILITAR ACIMAREFERENCIADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB NA REALIZACAO DEPREVENCAO AQUATICA NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00011569971439 | LIS BRUNA TELES ARAUJO NUNES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MILITAR ACIMAREFERENCIADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB NA REALIZACAO DEPREVENCAO AQUATICA NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00007040143437 | ANDERSON ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MILITAR ACIMAREFERENCIADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB NA REALIZACAO DEPREVENCAO AQUATICA NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00001400242479 | NATA DE SOUZA OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MILITAR ACIMAREFERENCIADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB NA REALIZACAO DEPREVENCAO AQUATICA NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00010704959488 | MATHEUS MACHADO MENEZES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MILITAR ACIMAREFERENCIADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB NA REALIZACAO DEPREVENCAO AQUATICA NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00001179117476 | JEFFERSON ANTONIO MORAIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 04/02/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MILITAR ACIMAREFERENCIADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB NA REALIZACAO DEPREVENCAO AQUATICA NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00085456268434 | JOSIVAN CAVALCANTE LOPES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 04/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 2CBM/6BBM/3CRBM | 00010172127408 | ANTONIO ANDERSON LUCENA RIBEIRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 04/02/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 2CBM/6BBM/3CRBM | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 2CBM/6BBM/3CRBM | 00003848664410 | TERCIO DOUGLAS FERNANDES DE ASSIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 04/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 2CBM/6BBM/3CRBM | 00071539549453 | ADELGIZIO GAMBARRA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 2CBM/6BBM/3CRBM | 00006097836457 | CRISTIANE LEONCIO DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 2CBM/6BBM/3CRBM | 00006093573443 | PABLO LACERDA PAULO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 2CBM/6BBM/3CRBM | 00005970718459 | LEANDRO GALDINO AMORIM |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 2CBM/6BBM/3CRBM | 00004933749493 | MARCIO DOS SANTOS ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA REALIZACAO DE PREVENCAO AQUATICA NA CIDADE DE CONDE DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL. | 00008816394439 | JOSE VENANCIO RODRIGUES NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 04/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA REALIZACAO DE PREVENCAO AQUATICA NA CIDADE DE CONDE DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL. | 00008657100401 | CINARA FERNANDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00257 | 04/02/2016 | 1425.00 | 1425.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE 100 PROTETORES SOLAR FPS 50120 ML, CONF. PROC. 001/2016/ SA/2CRBM. | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPO. MEDICAMENTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 04/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA REALIZACAO DE PREVENCAO AQUATICA NA CIDADE DE CONDE DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL. | 00007138934432 | RODOLFO BARROS DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 04/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA REALIZACAO DE PREVENCAO AQUATICA NA CIDADE DE CONDE DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL. | 00006401598425 | ITAPUAN SILVA BARRETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 04/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA REALIZACAO DE PREVENCAO AQUATICA NA CIDADE DE CONDE DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL. | 00011636954758 | FELIPE RODRIGUES MACEDO BARROSO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 04/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA REALIZACAO DE PREVENCAO AQUATICA NA CIDADE DE CONDE DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL. | 00006324146421 | MARCELO BARBOSA COSTA DE CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 04/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA REALIZACAO DE PREVENCAO AQUATICA NA CIDADE DE PITIMBU DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO. | 00009296865433 | JONATHA BIZERRA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 04/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA REALIZACAO DE PREVENCAO AQUATICA NA CIDADE DE CONDE DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL. | 00013848013754 | MARCOS AURELIO DE JESUS SANTOS JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 04/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA REALIZACAO DE PREVENCAO AQUATICA NA CIDADE DE CONDE DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL. | 00010077485408 | MANOEL PIO CHAVES NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 04/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA REALIZACAO DE PREVENCAO AQUATICA NA CIDADE DE CONDE DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL. | 00009728869401 | GUSTAVO GOUVEIA FREIRE LUCENA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 04/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM OBJETIVO DE TRABALHAR NA PREVENCAO AQUATICA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL. | 00009699793473 | NATHALIA ANDRADE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 04/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM OBJETIVO DE TRABALHAR NA PREVENCAO AQUATICA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL. | 00008396811431 | LAILLA MICHELLE DE OLIVEIRA FERNANDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 04/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM OBJETIVO DE TRABALHAR NA PREVENCAO AQUATICA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL. | 00007191400480 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DAS NEVES JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00001294151460 | JOSIAS NASCIMENTO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00006230051400 | LUCAS HENRIQUE DUARTE T. DE MELO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00004890341447 | THIAGO CARNEIRO DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO. | 00001145779433 | EDNALDO DOS SANTOS FERREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00004377447440 | ASLAN PONTES DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00274 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO. | 00009539911486 | YURI ALEXSANDER DA S G MARINHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00007552853441 | ONIRE RABAY CARVALHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 04/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO. | 00003882857455 | RODRIGO PAIVA DE QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00006943936492 | LEONARDO FELIPE VIANA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO. | 00005955699430 | OZILDO CARNEIRO DE MESQUITA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO. | 00007404749441 | OZIEL DENIZARD RODRIGUES PORCINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00005241328440 | ALEXANDRE DOS SANTOS ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 04/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO. | 00006262114416 | LUCAS DE OLIVEIRA AUGUSTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 04/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO. | 00005999371490 | PEDRO VICENTE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO. | 00005444251469 | EVERTON ANTONIO COSTA DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR QUE VIAJARA A SERVICO DO CBMPBCONFORME REQUISICAO. | 00001430188413 | RENNAM VIRGINIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 04/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00069201382472 | MANOEL FURTADO LEITE NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00006083492408 | JOSE VICTOR DANTAS FELIX |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00002431877426 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00007419792410 | ARTULHO DE ARAUJO DANTAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00007668327401 | ANDERSON NOBREGA DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00007712133441 | JOMAR DE MEDEIROS BATISTA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00073793760472 | ERICO LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00006167669473 | JOSE THELMIOSCLE KLEBER B. L. E ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00002995383466 | EDOARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 04/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00003402302403 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00072697164472 | JAMIR LAURENTINO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 04/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00002524666409 | FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 04/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00003199141439 | PAULO RICARDO ADELINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00004459833450 | ROBEVALDO SOARES SIMOES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR A SERVIDOR QUE IRA SE DESLOCAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 04/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR A SERVIDOR QUE IRA SE DESLOCAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00069088241449 | MARCONDES SOARES SEABRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 04/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00062487140453 | EVERALDO JOAO CAETANO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR A SERVIDOR QUE IRA SE DESLOCAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00006210895409 | MARCOS ANDERSON AMORIM DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR A SERVIDOR QUE IRA SE DESLOCAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 04/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00064642763449 | SEVERINO DOS RAMOS CRISTIANO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR A SERVIDOR QUE IRA SE DESLOCAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00004262578470 | ELISSANDRO FRANCISCO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00008148460418 | CLISTONY LOPES BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA MILITAR A SERVIDOR QUE IRA SE DESLOCAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00006483430493 | JOSE WOLTON DIAS DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00003425661485 | JOSE INALDO AMORIM DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00007633880414 | WAGNER LEITE FERNANDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00004648577400 | ANDREY GOMES FEITOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 04/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00067499163415 | CICERO DA SILVA GADELHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00005193795439 | SERGIO ALEXANDRE BORBA MORAIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00004577464403 | ALBANO FRANKLIN ALVES CORLET |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00000974543462 | JONAS DA CUNHA PEREIRA |
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| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 04/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00069197512400 | JAILTON MATIAS DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00003256440479 | HEBERTH CAVALCANTE GOUVEIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00000907116450 | ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00010918284406 | AUDALIO FERREIRA DE MEDEIROS SEGUNDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00007067967481 | ADALBERTO BARBOZA BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 04/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00088554171420 | MARCOS SALATIEL DA SILVA VIEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00005769836407 | JULLES FABIAN BENEDITO E MACEDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00324 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00004217606486 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00005126646419 | TELMAR BATISTA DE MEDEIROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00001415314446 | ISAU PAULINO DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 04/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00091795095415 | ROMILDO MARTINS DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00003336491410 | JOSE IDELVANDRO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00098258940406 | HUDSON CIRNE DO CARMO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00005937851420 | CICERO CARLOS DE ANDRADE FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 04/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00062223607420 | ROGERIO DA SILVA CARNEIRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 04/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00073930709449 | ALDEMAN MARIANO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 04/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 2CBM/6BBM/3CRBM | 00005824749493 | JARDEL ALVES LEITE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 04/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 2CBM/6BBM/3CRBM | 00004279245452 | EDICARLOS ALMEIDA DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 2CBM/6BBM/3CRBM | 00004252714478 | LEONARDO FORMIGA DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 2CBM/6BBM/3CRBM | 00001220561401 | MAGNO SILVA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 2CBM/6BBM/3CRBM | 00006620330436 | NIELITON OLIVEIRA CALADO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 2CBM/6BBM/3CRBM | 00007278247403 | DAIVISON MOREIRA GARCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 04/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 2CBM/6BBM/3CRBM | 00084030542468 | GEORGE SOUZA DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 2CBM/6BBM/3CRBM | 00006450592427 | ISMAEL LUCENA DE AMORIM |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DO 2CBM/6BBM/3CRBM | 00005584801445 | PABLO MONTEIRO LOPES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 04/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00075963825415 | ANTONIO DA CUNHA MAIA FILHO |
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| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00000877686408 | TYBERIO FONSECA RIBEIRO DO NASCIMENTO |
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| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 05/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00005378197465 | LEONARDO SILVA DE GOUVEIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 05/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00088589374300 | JOHN LENNON PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 05/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00075317559472 | JOSE ADERALDO SOARES DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 05/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 05/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00037453343453 | JOSE CARLOS PEREIRA ANDRADE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 05/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00076812677434 | LUIZ ALBERTO ALVES PASSOS E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 05/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00044171242487 | RONALDO ANDRADE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 05/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 05/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00064907171404 | JOSE INALDO ATAIDE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 05/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ASERVICO DA 2CBM/6BBM/3CRBM | 00076907600404 | JOSE DE ARIMATEIA MUNIZ DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 05/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 05/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00076408434487 | WELLINGTON DO NASCIMENTO CAVALCANTI |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 05/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00052679934415 | WLADEMIR FRAGA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 05/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 05/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00001053730446 | CAMILA VIRGINIA BARROSO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 05/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00001002086493 | SIMONE KARLA SILVA DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 05/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00069701199472 | DAMIAO RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 05/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00018802770263 | ISAIAS GUEDES DOS SANTOS |
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| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 05/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00009011861477 | ARNAUD FERREIRA DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 05/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00066146704415 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 05/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00069196397420 | MARCOS DA SILVA LINHARES E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 05/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00007275957418 | HEDWIG TAYSE PAIVA MONTEIRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 05/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00004609043459 | JEFFERSON CAMINHA SILVA |
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| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 05/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00008388848496 | THALES PANN SOUZA RUFINO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 05/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00007641995446 | ANDERSON BEZERRA CAVALCANTI |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 05/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 05/02/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00001446656462 | ANA CLAUDIA PEREIRA P MACHADO |
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| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 05/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00006612630450 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS |
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| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 05/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00007010771405 | GREYCE HAIANA RIBEIRO CARNEIRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 05/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00067577768472 | MANUEL HENRIQUES DA ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 05/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00001881544427 | AIRTON DE ARAUJO NOBREGA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 05/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00000916324478 | LEANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 05/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00001249289432 | REBECA FRANCA DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 05/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00000978546466 | ELIOENAI GALDINO LEMOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 05/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00003436400408 | JORGE MARCOS BRANDAO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 05/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 05/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00003045114474 | JOSELITO DE FONTES SANTANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 05/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00067655068453 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS |
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| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 05/02/2016 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00069209383400 | JOSE CARLOS DE FIGUEIREDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 05/02/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00007582119452 | EDJOVANDA DE LIMA SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 05/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00001185279407 | BENEVALDO PESSOA DA CRUZ JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 05/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00068980450400 | MARCOS ODILON DE S TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 05/02/2016 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA ARAUJO BENICIO DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 05/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00005299249438 | MARCOS GUEDES DO NASCIMENTO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 05/02/2016 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00042408113415 | WIDEBERGUE COSTA DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00438 | 05/02/2016 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00002434257402 | KATTY SABRINA DO NASCIMENTO SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 05/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00046793844415 | ALEXANDRE JOSE M DE AZEVEDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 05/02/2016 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00003132574422 | CHARLTON RIBEIRO DE SANTANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 05/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 05/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00005787962443 | CONCEICAO DE MARIA DA SILVA ALVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 05/02/2016 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00095118926491 | ERICK CHAVES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 05/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00005917138451 | OSVALDO BARBOSA DE PONTES NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 05/02/2016 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00069041784420 | WALTEIR DE ARAUJO LUNA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 05/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00001060448424 | MOISES FERREIRA DA SILVA FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 05/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00004316249410 | JOSE ALAN ROBERTO ALVES DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 05/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00084177608734 | WAGNER LOREGIAN |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 05/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00072604301415 | ISMAEL ATAIDE DA FONSECA BM |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 05/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00007681261427 | ALLINE ALANA ALVES DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 05/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00004902838451 | HIGOR GABRIEL COUTINHO SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 05/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM INTUITO DE ASSESSORAR O COMANDANTE GERAL NA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE CARNAVAL. | 00000951445448 | ERICK FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 05/02/2016 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00075379929400 | ERINALDO PESSOA E SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 05/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00067683673404 | EDSON JUSTINO DE ANDRADE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 05/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00005133184450 | SUZANA THAIS PEDROZA RODRIGUES DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 05/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00006681367402 | THAIS NAZARIO CHAVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 05/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00009666158400 | ELINAURA AUGUSTO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 05/02/2016 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR COM INTUITO DE SUPERVISIONAR ADISTRIBUICAO, ATUACAO E CONCLUSAO DO SERVICO DO CBMPB DURAN-TE O CARNAVAL 2016. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 05/02/2016 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR COM INTUITO DE SUPERVISIONAR ADISTRIBUICAO, ATUACAO E CONCLUSAO DO SERVICO DO CBMPB DURAN-TE O CARNAVAL 2016. | 00032511442434 | DENIS DA SILVA NERY |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 05/02/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR COM INTUITO DE ASSESSORAR O COMANDANTE GERAL NA SUPERVISAO ECONCLUSAO DO SERVICO DIARIO DOCBMPB NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00005737341437 | LORENA MEIRELES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 05/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR COM O INTUITO DE ASSESORAR O COMANDANTE GERAL NA SUPER- VISAO E CONCLUSAO DO SERVI- CO DIARIO DO CBMPB NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00005697665750 | GREGORY WILLIAM FARIA COELHO DE JESUS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 17/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00007939611496 | LIVIA SAMARA COSTA SOARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 17/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00003169194461 | HUGLAILSON EVERTON D CHAVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 17/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00004228242405 | AUGUSTO CEZAR DE AZEVEDO PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 17/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00043654657400 | RONALDO FERNANDES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 17/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00005820348419 | ALESSANDRO AMANCIO CARNEIRO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 17/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00005915484450 | LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 17/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00006326946450 | INACIO ARAUJO DE LUCENA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 17/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00095118926491 | ERICK CHAVES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 17/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00056916353449 | JOSE RICARDO BEZERRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 17/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00003979770427 | WALDENILSON FERREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 17/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00085456268434 | JOSIVAN CAVALCANTE LOPES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 19/02/2016 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ PARTICIPAR DE SI-DINCANCIA NA FUNCAO DE ESCRI- VAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 19/02/2016 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 01 DIARIAP/ VIAJAR CONDUZINDO VTR P/ A CMDTE DO 2CRBM REALIZAR OITI- VAS DE SINDICANCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00028177924400 | LUIZ CARLOS P DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 19/02/2016 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00007582119452 | EDJOVANDA DE LIMA SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 19/02/2016 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00046777687491 | JOSE PEDRO DE FARIAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 19/02/2016 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00087371847415 | ALMIR PEIXOTO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 19/02/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00007156335464 | ELZIR FINIZOLA COSTA JUNIOR |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 19/02/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00006226349417 | RAFAEL VICENTE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 19/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00075348900478 | ARGEU FELIPE DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 19/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00004588534459 | JONATHAN CLAYTON DE ALBUQUERQUE DINIZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00491 | 19/02/2016 | 1492.50 | 1492.50 | EMPENHO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE KITS LANCHES REFERENTE AO PROCESSO 002/2016/3CRBM | 20612623000122 | MARIA CASSILVA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 22/02/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR ESTADUALNO INTUITO DE ABRILHANTAR A SOLENIDADE DE ANIVERSARIO DO BA-TALHAO DE BOMBEIRO MILITAR SI-TUADO EM CAJAZEIRAS (5 BBM). | 00084177608734 | WAGNER LOREGIAN |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 22/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR ESTADUALNO INTUITO DE ABRILHANTAR A SOLENIDADE DE ANIVERSARIO DO BA-TALHAO DE BOMBEIRO MILITAR SI-TUADO EM CAJAZEIRAS (5 BBM). | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 22/02/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR ESTADUALNO INTUITO DE ABRILHANTAR A SOLENIDADE DE ANIVERSARIO DO BA-TALHAO DE BOMBEIRO MILITAR SI-TUADO EM CAJAZEIRAS (5 BBM). | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 22/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR ESTADUALNO INTUITO DE ABRILHANTAR A SOLENIDADE DE ANIVERSARIO DO BA-TALHAO DE BOMBEIRO MILITAR SI-TUADO EM CAJAZEIRAS (5 BBM). | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 22/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR ESTADUALNO INTUITO DE ABRILHANTAR A SOLENIDADE DE ANIVERSARIO DO BA-TALHAO DE BOMBEIRO MILITAR SI-TUADO EM CAJAZEIRAS (5 BBM). | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 22/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR ESTADUALNO INTUITO DE ABRILHANTAR A SOLENIDADE DE ANIVERSARIO DO BA-TALHAO DE BOMBEIRO MILITAR SI-TUADO EM CAJAZEIRAS (5 BBM). | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 22/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR ESTADUALNO INTUITO DE ABRILHANTAR A SOLENIDADE DE ANIVERSARIO DO BA-TALHAO DE BOMBEIRO MILITAR SI-TUADO EM CAJAZEIRAS (5 BBM). | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 22/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR ESTADUALNO INTUITO DE ABRILHANTAR A SOLENIDADE DE ANIVERSARIO DO BA-TALHAO DE BOMBEIRO MILITAR SI-TUADO EM CAJAZEIRAS (5 BBM). | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 22/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR MILITARPOR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB.REALIZAR ATIVIDADES DE PREVEN-CAO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00056787359420 | GERALDO BEZERRA ALVES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 22/02/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM/3CRBM | 00004644025496 | EVERSON CALDAS DA CRUZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 22/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM/3CRBM | 00084030542468 | GEORGE SOUZA DE ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 22/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 2CBM/6BBM/3CRBM | 00003923136420 | QUEUDINALDO NOBREGA DE ASSIS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 22/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 3CRBM/4BBM | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 22/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DA 3CRBM/4BBM | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 23/02/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO COM INTUITO DE REALIZAR VISTORIA EM ESTADIOS DEFUTEBOL NAS CIDADES DE PATOS, SOUZA E CAJAZEIRAS. | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 23/02/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO COM INTUITO DE REALIZAR VISTORIA EM ESTADIOS DEFUTEBOL NAS CIDADES DE PATOS, SOUZA E CAJAZEIRAS. | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 23/02/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO COM INTUITO DE REALIZAR VISTORIA EM ESTADIOS DEFUTEBOL NAS CIDADES DE PATOS, SOUZA E CAJAZEIRAS. | 00067684483404 | JOSEMILDO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 24/02/2016 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMTEDO 2CRBM EM REUNIAO C/ O CMTE GERAL DO CBMPB E DIRETOR DE FINANCAS EM JOAO PESSOA-PB. | 00003745450493 | KELLEN SUELY B AIRES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 24/02/2016 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMTEDO 2CRBM EM REUNIAO C/ O CMTE GERAL DO CBMPB E DIRETOR DE FINANCAS EM JOAO PESSOA-PB. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 24/02/2016 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 01 DIARIAP/ VIAJAR P/ CONDUZIR VTR P/ ACMTE DO 2CRBM E OF. PART. DE REUNIAO C/ O CMTE GERAL E DIR.FINANCAS EM JOAO PESSOA PB | 00028177924400 | LUIZ CARLOS P DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 24/02/2016 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR CITADO ACIMA POR VIAJAR PARA PARTICIPAR DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTICA MILITAR PB | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 24/02/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM/3CRBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 24/02/2016 | 690401.98 | 690401.98 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 25/02/2016 | 19797.47 | 19797.47 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL FEV 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 25/02/2016 | 4548229.49 | 4548229.49 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR FEV 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 25/02/2016 | 599326.00 | 599326.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARFEV 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 25/02/2016 | 906125.23 | 906125.23 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR FEV 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 25/02/2016 | 711920.00 | 711920.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ REFERENTE AO MES DE FEV 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00522 | 25/02/2016 | 708.00 | 708.00 | NE DESTINADO AO PAGTO DA PRES-TACAO DE SERV. DE LOCACAO DE 4IMPRESSORAS, VALOR REF. A 01 MES CONFORME PROC. 07/SA/2016/2CRBM. | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00523 | 25/02/2016 | 550.00 | 550.00 | NE DEST. AO PAGTO DA AQUISICAODE 100 UND DE 20L DE AGUA MINERAL CONFORME PROC. 03/SA/2016/2CRBM. | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00524 | 25/02/2016 | 330.00 | 330.00 | NE DEST. AO PAGTO DA AQUISICAODE 06 UND DE ARLA 32 C/ 20L P/VIATUARAS OPER. A DIESEL CONF.PROC 05/SA/2016/2CRBM. | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO LUBRIFICANTES LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 26/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA REALI-ZACAO DE VISTORIA TECNICA NO ESTADIO DE FUTEBOL PRESIDENTE VARGAS (CAMPINA GRANDE). | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 26/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA REALI-ZACAO DE VISTORIA TECNICA NO ESTADIO DE FUTEBOL PRESIDENTE VARGAS (CAMPINA GRANDE). | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 26/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA REALI-ZACAO DE VISTORIA TECNICA NOS CENTROS HISTORICOS TOMBADOS PELO IPHAEP NOS MUNICIPIOS DE MAMANGUAPE, ALAGOA GRANDE E AREIA. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 26/02/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA REALI-ZACAO DE VISTORIA TECNICA NOS CENTROS HISTORICOS TOMBADOS PELO IPHAEP NOS MUNICIPIOS DE MAMANGUAPE, ALAGOA GRANDE E AREIA. | 00067684483404 | JOSEMILDO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 26/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA REALI-ZACAO DE VISTORIA TECNICA NOS CENTROS HISTORICOS TOMBADOS PELO IPHAEP NOS MUNICIPIOS DE MAMANGUAPE, ALAGOA GRANDE E AREIA. | 00000954092465 | SABRINA HOLANDA DE BARROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 26/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA REALI-ZACAO DE VISTORIA TECNICA NAS CASAS DE SHOW SPAZZIO E VILA FORRO, AMBAS EM CAMPINA GRANDE | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 26/02/2016 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA REALI-ZACAO DE VISTORIA TECNICA NAS CASAS DE SHOW SPAZZIO E VILA FORRO, AMBAS EM CAMPINA GRANDE | 00016111397400 | CRISTOVAO LAURIANO DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 26/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM A FINA-LIDADE DE PRESTAR APOIO AOS MILITARES DO 2o BBM NA INTERDI- CAO DO SHOPPING CENTRO EDSON DINIZ. | 00005516712467 | JOSE FRAGOSO DA SILVA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 26/02/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM A FINA-LIDADE DE PRESTAR APOIO AOS MILITARES DO 2o BBM NA INTERDI- CAO DO SHOPPING CENTRO EDSON DINIZ. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 26/02/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM A FINA-LIDADE DE AUXILIAR NAS VISTORIAS TECNICAS DAS ESTRUTURAS QUESERAO UTILIZADAS NA FESTA DA LUZ 2016. | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 26/02/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM A FINA-LIDADE DE AUXILIAR NAS VISTORIAS TECNICAS DAS ESTRUTURAS QUEUTILIZADAS NA FESTA DA LUZ. | 00007939071440 | LUA LUCAS FELIZARDO RODRIGUES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 29/02/2016 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 29/02/2016 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA REFERENCIADO PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DA CASA MILITAR DO GOVERNADOR A FIM DE VISTORIAR OS LOCAIS DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2016. | 00005956892480 | HUGO BEZERRA MENDES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 29/02/2016 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITAR AO SERVIDORACIMA REFERENCIADO PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DA CASA MILITAR DO GOVERNADOR A FIM DE VISTORIAR OS LOCAIS DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2016. | 00006074948402 | ALEX CAMPOS ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 29/02/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE A-CAO CONJUNTA DO COMITE PERMA- NENTE DE MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DAS INSTRUCOES DE LON-GA PERMANENCIA. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 29/02/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE A-CAO CONJUNTA DO COMITE PERMA- NENTE DE MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DAS INSTRUCOES DE LON-GA PERMANENCIA. | 00007316574461 | ANA CLAUDIA SILVA CABRAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00543 | 29/02/2016 | 0.00 | 0.00 | NE DEST. AO PAGTO DA PRESTACAODE SERVICO DE LOCACAO DE 4 IM-PRESSORAS. VALOR REF. A 02 ME-SES CONFORME PROC. 007/SA/2016/2CRBM. | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 29/02/2016 | 130.00 | 130.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ PART. DE REUN DE GESTAO DA SEDS, REUN. EVENTOS DOS100 ANOS/CBMPBE REUN P/ IMP. DA FUNDACAO/CBMPB EM J. PESSOA | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 29/02/2016 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMTE DO2CRBM EM REUNIOES NA CIDADE DEJOAO PESSOA PB. | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 29/02/2016 | 50.00 | 50.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ CONDUZIR VTR P/ CMTEDO 2CRBM PARTICIPAR DE REUNI- OES EM JOAO PESSOA PB. | 00028177924400 | LUIZ CARLOS P DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 29/02/2016 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMTE DO2CRBM P/ PARTICIPAR DE REUNI- OES EM JOAO PESSOA PB. | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 01/03/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITARES AO SERVI-DOR ABAIXO REFERENCIADO A FIM DEREALIZAR INSPECAO NO CAT DO SEGUNDO BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR. | 00091051665434 | VILMAR DIAS DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 01/03/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITARES AO SERVI-DOR ABAIXO REFERENCIADO A FIM DEREALIZAR INSPECAO NO CAT DO SEGUNDO BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR. | 00009031077402 | IGOR SOARES LEAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 01/03/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MILITARES AO SERVI-DOR ABAIXO REFERENCIADO A FIM DEREALIZAR INSPECAO NO CAT DO SEGUNDO BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR. | 00003611622435 | EDILSON VITURINO DE SOUZA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 02/03/2016 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA VJME | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 02/03/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO 6BBM/3CRBM | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 02/03/2016 | 9119.78 | 9119.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEJUROS, CORRECAO E MUL TA DO 13 SALARIO E DEZEMBRO DE2015 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 02/03/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR AO VIAJAR A SERVICO DO 6BBM/3CRBM | 00073857521449 | JOSE HENRIQUE FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 02/03/2016 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO 5BBM/3CRBM | 00006974896476 | CICERO SATIRO DA NOBREGA SEGUNDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 03/03/2016 | 57218.39 | 57218.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO FUNDO DE CAPITALIZA- CAO, DO MES DE FEVEREIRO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 04/03/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA REALIZACAO DE OITIVA REFERENTE AIPM INSTAURADO PELA PORTARA N 005/2016-DP5/DP/QCG. | 00091051665434 | VILMAR DIAS DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 04/03/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB PARA ACOMPANHAR/AUXILIAR O OFICIAL ENCARREGADO DO IPM INSTAURADO ATRAVES DA PORTARIA 005/2016- DP5/DP/QCG. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 04/03/2016 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR PARA O SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB PARA ACOMPANHAR/AUXILIAR O OFICIAL ENCARREGADO DO IPM INSTAURADO ATRAVES DA PORTARIA 005/2016- DP5/DP/QCG. | 00000954092465 | SABRINA HOLANDA DE BARROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00560 | 04/03/2016 | 2205.00 | 2205.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AGUA MINERAL PARA O CONSUMODO 5BBM/3CRBM | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00561 | 04/03/2016 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DO 6BBM/3CRBM | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA - ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00562 | 04/03/2016 | 825.00 | 825.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AGUA MINERAL PARA O CONSUMODO 2CBM/6BBM/3CRBM. | 14442575000179 | RICARDO HENRIQUE DE ARAUJO ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00563 | 04/03/2016 | 2899.00 | 2899.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AGUA MINERAL PARA O CONSUMODO 4BBM/3CRBM. | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 07/03/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB NO INTUITO DE REALIZAR TREINAMENTO DE PROTOCO-LO INTERNO E LEVANTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOTERCEIRO BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR (GUARABIRA). | 00009693811402 | ERICK JORDAN LIBANIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 07/03/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DO CBMPB NO INTUITO DE REALIZAR TREINAMENTO DE PROTOCO-LO INTERNO E LEVANTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOTERCEIRO BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR (GUARABIRA). | 00006210895409 | MARCOS ANDERSON AMORIM DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 08/03/2016 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO A FIM DE REALIZAR APRESENTACOES CULTURAISNA FORMATURA GERAL DO QUARTO BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR (PATOS). | 00084177608734 | WAGNER LOREGIAN |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 08/03/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO A FIM DE REALIZAR APRESENTACOES CULTURAISNA FORMATURA GERAL DO QUARTO BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR (PATOS). | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 08/03/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO A FIM DE REALIZAR APRESENTACOES CULTURAISNA FORMATURA GERAL DO QUARTO BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR (PATOS). | 00088631575453 | SERGIO LUIZ DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 08/03/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO A FIM DE REALIZAR APRESENTACOES CULTURAISNA FORMATURA GERAL DO QUARTO BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR (PATOS). | 00069155267491 | JOSUE CHIANCA DA COSTA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 08/03/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO A FIM DE REALIZAR APRESENTACOES CULTURAISNA FORMATURA GERAL DO QUARTO BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR (PATOS). | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 08/03/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO A FIM DE REALIZAR APRESENTACOES CULTURAISNA FORMATURA GERAL DO QUARTO BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR (PATOS). | 00000960925481 | ALESSNADRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 08/03/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO A FIM DE REALIZAR APRESENTACOES CULTURAISNA FORMATURA GERAL DO QUARTO BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR (PATOS). | 00003045114474 | JOSELITO DE FONTES SANTANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 08/03/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO A FIM DE REALIZAR APRESENTACOES CULTURAISNA FORMATURA GERAL DO QUARTO BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR (PATOS). | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 08/03/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO A FIM DE REALIZAR APRESENTACOES CULTURAISNA FORMATURA GERAL DO QUARTO BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR (PATOS). | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 08/03/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO A FIM DE REALIZAR APRESENTACOES CULTURAISNA FORMATURA GERAL DO QUARTO BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR (PATOS). | 00052766381449 | CLEMILSON DOS S OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 08/03/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO A FIM DE REALIZAR APRESENTACOES CULTURAISNA FORMATURA GERAL DO QUARTO BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR (PATOS). | 00061935123491 | RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 09/03/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA VIAGEMA SERVICO DO CBMPB A FIM DE REALIZAR INSPECAO NO CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS DO QUARTO BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR. | 00091051665434 | VILMAR DIAS DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 09/03/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA VIAGEMA SERVICO DO CBMPB A FIM DE REALIZAR INSPECAO NO CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS DO QUARTO BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 09/03/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA VIAGEMA SERVICO DO CBMPB A FIM DE REALIZAR INSPECAO NO CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS DO QUARTO BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR. | 00002939821470 | NATANAEL GADELHA D SILVESTRE |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 09/03/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA VIAGEMA SERVICO DO CBMPB A FIM DE REALIZAR INSPECAO NO CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS DO QUARTO BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR. | 00091051665434 | VILMAR DIAS DE OLIVEIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 09/03/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA VIAGEMA SERVICO DO CBMPB A FIM DE REALIZAR INSPECAO NO CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS DO TERCEIROBATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR. | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 09/03/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA VIAGEMA SERVICO DO CBMPB A FIM DE REALIZAR INSPECAO NO CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS DO QUARTO BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR. | 00000954092465 | SABRINA HOLANDA DE BARROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 09/03/2016 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIAS MNILITARES AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO A FIM DE PARTICIPAR DA PRIMEIRA REU-NIAO ORDINARIA DO CONSELHO NA-CIONAL DE COMANDANTES GERAIS DAS POLICIAS E BOMBEIROS MILI-TARES. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 09/03/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 09/03/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/3CRBM. | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 09/03/2016 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITRA POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/3CRBM | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00589 | 10/03/2016 | 1080.00 | 1080.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO PARA AS UNIDADES DO3CRBM. | 03229108000149 | OSIMAR BEZEERA DE ARAUJO ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 14/03/2016 | 80.00 | 80.00 | NE DEST. AO PAGTO DE 1 DIARIA P/ VIAJAR P/ ASSESSORAR A CMT DO 2CRBM EM REUNIAO DE GESTAO DA SEDS E AULA NO CE-PMPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 14/03/2016 | 40.00 | 40.00 | NE DEST. AO PAGTO DE DIARIA P/VIAJAR P/ CONDUZIR VTR C/ CMT DO 2CRBM EM REUNIAO DE GESTAO DA SEDS E AULA NO CE-PMPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00004462730402 | OLAVO REI FILHO DE QUEIROZ |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 14/03/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR SO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA VIAGEMA SERVICO DO CBMPB PARA REALI-ZAR TREINAMENTO DE PROTOCOLO INTERNO E LEVANTAMENTO DOS E- QUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO QUARTO BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR (PATOS). | 00067500285434 | JULIO NETO GOMES DE FIGUEIREDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 14/03/2016 | 130.00 | 130.00 | NE DEST. AO PSGTO DE 1 DIARIA P/ VIAJAR P/ PART. DE REUNIAO DA SEDS E MINISTRAR AULA NO CENTRO DE EDUCACAO DA PMPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 14/03/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR SO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA VIAGEMA SERVICO DO CBMPB PARA REALI-ZAR TREINAMENTO DE PROTOCOLO INTERNO E LEVANTAMENTO DOS E- QUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO QUARTO BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR (PATOS). | 00009693811402 | ERICK JORDAN LIBANIO DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 14/03/2016 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR SO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA VIAGEMA SERVICO DO CBMPB PARA REALI-ZAR TREINAMENTO DE PROTOCOLO INTERNO E LEVANTAMENTO DOS E- QUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO QUARTO BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR (PATOS). | 00006210895409 | MARCOS ANDERSON AMORIM DA CUNHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 14/03/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR SO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO PARA VIAGEMA SERVICO DO CBMPB PARA REALI-ZAR TREINAMENTO DE PROTOCOLO INTERNO E LEVANTAMENTO DOS E- QUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO QUARTO BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR (PATOS). | 00009027678448 | BRUNO DE ARAUJO BARROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00597 | 18/03/2016 | 6938.00 | 6938.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPRES-SORES DE AR RESPIRAVEL EM ALTAPRESSAO, CONF PROC 23.000.000008.2015 - CBMPB. | 04236834000151 | VIBROMEC ELETROMECANICA INDUSTRIAL LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00598 | 21/03/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICOS GRAFICOS PERSONALIZADOS, CONF. PROC.009/2016/SA/2CRBM. | 01280149000134 | IND E COM EDITORA GRAFICA DAVID LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00600 | 21/03/2016 | 1600.00 | 1600.00 | NE DESTINADA AO PAGTO DE 100 RESMAS DE PAPEL A4, CONFORME PROC. 008/2016/SA/2CRBM. | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 23/03/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR PARA PARTICIPAR DE PALESTRA CONFORME REQUISICAO E CONVOCACAO EM BOL/CBMPB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 23/03/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR PARA PARTICIPAR DE PALESTRA CONFORME REQUISICAO E CONVOCACAO EM BOL/CBMPB | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 23/03/2016 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR PARA PARTICIPAR DE PALESTRA CONFORME CONVOCACAO EM BOL/CBMPB | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 23/03/2016 | 682081.82 | 682081.82 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MARCODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 23/03/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA A SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/3CRBM CONFORME REQUISICAO. | 00005741658431 | JOSEIRES GLEYDSON SANTOS BENICIO DE SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 23/03/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTIANDO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO 4BBM/3CRBM CONFORME REQUISICAO. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 23/03/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR PARA PARTICIPAR DE PALESTRA CONFORME CONVOCACAO EM BOL/CBMPB. | 00004933749493 | MARCIO DOS SANTOS ALMEIDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 23/03/2016 | 130.00 | 130.00 | EMP. DEST. A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR POR VIAJAR P/ PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA VJME/PB. EMP. REALIZADO NESTA DATA DEVIDO BLOQUEIO SIAF PELA CGE | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 23/03/2016 | 50.00 | 50.00 | EMP. DEST. A PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR POR VIAJAR P/ CONDUZIR MILITAR P/ AUD NA VJME/PB. EMP. REALIZADO NESTA DATA DEVIDO BLOQUEIO SIAF PELA CGE | 00075962560400 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 28/03/2016 | 4270.86 | 4270.86 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL MAR 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 28/03/2016 | 4594770.83 | 4594770.83 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR REFERENTE A MAR 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 28/03/2016 | 594836.00 | 594836.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE A MAR 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 28/03/2016 | 898837.39 | 898837.39 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA DESEMPENHO PESSOAL MILITAR REFERENTE A MAR 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 29/03/2016 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE MARCO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 30/03/2016 | 55794.39 | 55794.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MARCO/16. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 30/03/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO A FIM DEREALIZAR ORIENTACOES DE CARA- TER PREVENTIVO AOS TESOUREIROSDE SUPRIMENTO DE FUNDO. | 00076890910400 | ELENILTON DA SILVA PEREIRA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 30/03/2016 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO A FIM DEREALIZAR ORIENTACOES DE CARA- TER PREVENTIVO AOS TESOUREIROSDE SUPRIMENTO DE FUNDO. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 30/03/2016 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA CORPORACAO A FIM DEREALIZAR ORIENTACOES DE CARA- TER PREVENTIVO AOS TESOUREIROSDE SUPRIMENTO DE FUNDO. | 00095118926491 | ERICK CHAVES DE LIMA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00621 | 04/04/2016 | 1194.00 | 1194.00 | EMPENHO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE KITS LANCHES PARA OS MILITARES PARTICIPANTES DO TORNEIO DA INTEGRACAO 2016 ENTRE ASUNIDADES DO 3CRBM. | 20612623000122 | MARIA CASSILVA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 05/04/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOP/ ASSESSORAR CMT 2CRBM EM REUNIAO DE GESTAO SEDS, CE/PMPB, E RESOLVER ASSUNTOS RELAC. AOSRESTOS A PAGAR/15 SEC FINANCAS | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 2º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 05/04/2016 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOP/ ASSESSORAR CMT 2CRBM EM REUNIAO DE GESTAO SEDS, CE/PMPB, E RESOLVER ASSUNTOS RELAC. AOSRESTOS A PAGAR/15 SEC FINANCAS | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 12/04/2016 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO A FIM DE REALIZAR APRESENTACOES CULTURAISNA FORMATURA GERAL DO QUARTO BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR (PATOS). CONFORME GD 16, QUE ANULA A NE 568 E NP 519 - CBM. | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 12/04/2016 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR ESTADUALNO INTUITO DE ABRILHANTAR A SOLENIDADE DE ANIVERSARIO DO BA-TALHAO DE BOMBEIRO MILITAR SI-TUADO EM CAJAZEIRAS (5 BBM). CONFORME GD 15, QUE ANULA A NE494 E NP 466 - CBM. | 00079010571491 | TONY GOMES DA SILVA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00626 | 12/04/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA UNIDADE DO 2CIBM/3CRBM | 21361013000166 | JEAN CARLOS DE ANDRADE ROCHA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 27/04/2016 | 680430.96 | 680430.96 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE ABRILDE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 28/04/2016 | 3703.15 | 3703.15 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ABR 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 28/04/2016 | 4488316.19 | 4488316.19 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR ABR 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 28/04/2016 | 592900.00 | 592900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARMAR 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 28/04/2016 | 897228.66 | 897228.66 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR ABR 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 28/04/2016 | 1440.00 | 1440.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ REFERENTE AO MES DE ABR 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00635 | 29/04/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE DE COMPUTADORES DO4BBM E 3CRBM | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 29/04/2016 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 02/05/2016 | 55458.75 | 55458.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE ABRIL/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 1º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00638 | 10/05/2016 | 0.00 | 0.00 | EMP DESTINADO A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O 1 CRBM_CONF PROC 23.102.000001.2016 | 11357880000174 | JL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 23/05/2016 | 676967.24 | 676967.24 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MAIODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 24/05/2016 | 3703.15 | 3703.15 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL MAI 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 24/05/2016 | 4390561.36 | 4390561.36 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR MAIO 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 24/05/2016 | 590964.00 | 590964.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARMAIO 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 24/05/2016 | 894574.75 | 894574.75 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR MAIO 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 27/05/2016 | 56044.49 | 56044.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MAIO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 31/05/2016 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MAIO DE2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 28/06/2016 | 3703.15 | 3703.15 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL JUNHO 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 28/06/2016 | 4516709.24 | 4516709.24 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR JUNHO 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 28/06/2016 | 899536.26 | 899536.26 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR JUNHO 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 28/06/2016 | 640.00 | 640.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 28/06/2016 | 678749.62 | 678749.62 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JUNHODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 29/06/2016 | 590964.00 | 590964.00 | EMPRNHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARJUNHO 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 30/06/2016 | 57583.07 | 57583.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, DO MES DE JUNHO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 30/06/2016 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 05/07/2016 | 1315.85 | 1315.85 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL MES DEJUNHO 2016. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 26/07/2016 | 683261.31 | 683261.31 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JULHODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 27/07/2016 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A PROVISAO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO PESSOAL CIVIL REFERENTE A FOLHA DE JUL 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 05 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 27/07/2016 | 2635706.53 | 2635706.53 | EMPENHO DESTINADO A PROVISAO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO PESSOAL MILITAR JUL 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 27/07/2016 | 3703.15 | 3703.15 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL JUL 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 27/07/2016 | 4560283.95 | 4560283.95 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR JUL 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 27/07/2016 | 897989.12 | 897989.12 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR JUL 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 28/07/2016 | 596154.00 | 596154.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARJULHO 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 28/07/2016 | 62280.68 | 62280.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JULHO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 28/07/2016 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JULHO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 02/08/2016 | 68166.00 | 68166.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100 UND MOCHI-LA DE RESGATE LIFE SUPPORT E 100 UND ROUPA DE NEOPRENE PARASALVAMENTO AQUATICO, CONFORME PROC 23.000.000001.2016 - CBM/INFRAERO. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 02/08/2016 | 25560.00 | 25560.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 150 UND APITO PLASTICO, 150 UND RESCUE TUBE PARA SALVAMENTO AQUATICO E 30 UND SACOLA CONFECCIONADA EM NYLON, CONFORME PROC 23.000.000001.2016-CBM/INFRAERO. | 53777835000119 | FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 02/08/2016 | 48600.00 | 48600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 18 UND PRANCHAPARA SALVAMENTO AQUATICO, CON-FORME PROC 23.000.000001.2016-CBMPB/INFRAERO | 03928511000166 | SOS SUL RESGATE COM.E SERV.DE SEG. LTDA. |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 02/08/2016 | 136685.00 | 136685.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 150 PARES DE NADADEIRAS PARA SALVAMENTO A- QUATICO E 500 UND COLETES TATICO DE SALVAMENTO, CONF PROC. 23.000.000001.2016-CBMPB/IN- FRAERO. | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 11/08/2016 | 3746.00 | 3746.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTODIVERSOS NA FOLHA DE PESSOALNO MES DE JULHO/2016. | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 26/08/2016 | 671825.23 | 671825.23 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 29/08/2016 | 3703.15 | 3703.15 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL AGO 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 29/08/2016 | 4544460.81 | 4544460.81 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR AGO 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 29/08/2016 | 587710.00 | 587710.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARAGOSTO 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 29/08/2016 | 886805.39 | 886805.39 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR AGO 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 29/08/2016 | 635640.00 | 635640.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ REFERENTE AO MES DE AGO 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 30/08/2016 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE AGOSTODE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 01/09/2016 | 59049.68 | 59049.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE AGOSTO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00683 | 19/09/2016 | 315000.00 | 315000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 400 UND CAPACETES DE SALVAMENTO EM ALTURA E 200 PARES DE LUVAS DE EXTRICA CAO, CONFORME PROC 23.000.000015.2016 - CBM/INFRAERO. | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 26/09/2016 | 662978.01 | 662978.01 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 27/09/2016 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL SET 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 27/09/2016 | 4456137.34 | 4456137.34 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR SET 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 27/09/2016 | 879530.80 | 879530.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR SET 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 28/09/2016 | 607388.10 | 607388.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARSET 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 29/09/2016 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 29/09/2016 | 57748.22 | 57748.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE SETEMBRO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00693 | 20/10/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO 5o BBM(CA-JAZEIRAS). | 00006974896476 | CICERO SATIRO DA NOBREGA SEGUNDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DO 3º COMANDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00694 | 20/10/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA 2a CIBM/3oCRBM (CATOLE DO ROCHA). | 00006324395480 | GUSTAVO ROLIM DE FIGUEIREDO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 26/10/2016 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL OUT 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 26/10/2016 | 4494648.08 | 4494648.08 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR OUT 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 26/10/2016 | 878468.44 | 878468.44 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR OUT 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 26/10/2016 | 662002.30 | 662002.30 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 27/10/2016 | 581065.40 | 581065.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITAROUT 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 31/10/2016 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS -RGPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 03/11/2016 | 60720.86 | 60720.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE OUTUBRO/16. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 28/11/2016 | 663076.77 | 663076.77 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 29/11/2016 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL NOV 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 29/11/2016 | 4379852.15 | 4379852.15 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR NOV 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 29/11/2016 | 580197.60 | 580197.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIO ALIMENTACAO MILITARNOV 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 29/11/2016 | 879545.10 | 879545.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR NOV 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 29/11/2016 | 17760.00 | 17760.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ REFERENTE AO MES DE NOV 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 30/11/2016 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM-BRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 05/12/2016 | 57439.35 | 57439.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 05/12/2016 | 662359.74 | 662359.74 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. 13 SALARIODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 07/12/2016 | 56715.49 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO, DO 13 SALARIO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00719 | 21/12/2016 | 8000.00 | 8000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO 2o BBM(CAMPINA GRANDE-PB) | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 26/12/2016 | 2002.50 | 2002.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DEZ 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 26/12/2016 | 4378069.24 | 4378069.24 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR DEZ 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 26/12/2016 | 579606.90 | 579606.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO AUXILIIO ALIMENTACAO MILITADEZ 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - CBMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00723 | 26/12/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO 6o BBM(SOUSA-PB). | 00005762789470 | ANTONIO DE FREITAS BARBOSA NETO |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 26/12/2016 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AO 13 SALA- RIO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 26/12/2016 | 664609.24 | 664609.24 | VALOR QUE EMPENHA, EM FAVOR DAPBPREV-RPPS DO MES DE DEZEMBRODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 27/12/2016 | 64061.74 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE DEZEMBRO/16. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 27/12/2016 | 440.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 31/12/2016 | 881492.73 | 881492.73 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA BOLSA MILITAR DEZ 2016 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA |
Quantidade de Registros: 692
Última atualização: 10/06/2024