| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 29/01/2015 | 8334.50 | 8334.50 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE JENEIRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2015 | 5345.09 | 5345.09 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2015 | 85211.24 | 85211.24 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL ATIVO JANEIRO/2015. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2015 | 34459.48 | 34459.48 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPROVISAO 13 SALARIO COTA JANEIRO/2015. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 25/02/2015 | 6963.25 | 6963.25 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 25/02/2015 | 90408.51 | 90408.51 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL ATIVO FEVEREIRO/2015. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 27/02/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA BRASILIA PARA PAR-TICIPAR DE REUNIAO COM O MINISTRO DO TRABALHO DR MANOEL DIASCOMO TAMBEM EM RAZAO DE SOLENIDADE PARA REPRESENTACAO DO GO-VERNO DO ESTADO,POSSE DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVONACIONAL E DA DIRETORIA EXECU-TIVA DO SEBRAE. EM SAO PAULO | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 27/02/2015 | 7813.54 | 7813.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 09/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E ASSESSORAR A VICE GOVERNADORA NA I-NAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DA ESTRADA ENTRE CAMPINA GRANDE EO DISTRITO DE CATOLE DA BOA VISTA. DIARIA PARCIAL | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 09/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E ASSESSORAR A VICE GOVERNADORA NA I-NAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DA ESTRADA ENTRE CAMPINA GRANDE EO DISTRITO DE CATOLE DA BOA VISTA. DIARIA PARCIAL | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 09/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES AN -DRESSA DO NASCIMENTO E JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR NA INAUGURACAO DE PAVIMENTACAODA ESTRADA ENTRE CAMPINA GRAN-DE E O DISTRITO DE CATOLE DA BOA VISTA DIARIA PARCIAL | 00008776820467 | JOSE FERREIRA M DA SILVA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 23/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E ACOM-PANHAR A VICE-GOVERNADORA NO SEMINARIO A MULHER E O ESPACO PUBLICO,REALIZAR-SE EM CAMPINANA GRANDE/PB. DIARIA PARCIAL | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 27/03/2015 | 6963.25 | 6963.25 | VALOR QUE EMPENHA, EM FAVOR DAPBPREV-RPPS DO MES DE MARCO DE2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 27/03/2015 | 92367.73 | 92367.73 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL ATIVO MARCO/ 2015. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 31/03/2015 | 7197.54 | 7197.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MARCODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 01/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA FEIRA INTERMODAL SOUTHAMERICA 2015, NO TRANSAMERICA EXPO CENTER EM SAO PAULO/SP , NO DIA 07 DE ABRIL DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 09/04/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORIA NASAUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCA -MENTO DEMOCRATICO E NAS INAUGURACOES DE OBRAS NAS CIDADES DECAJAZEIRAS E SOUZA/PB. | 00013343840530 | SANDRA MARI FERNANDES SANTANA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 09/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCA -MENTO DEMOCRATICO E NAS INAUGURACOES DE OBRAS NAS CIDADES DECAJAZEIRAS E SOUSA/PB. | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 09/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCA -MENTO DEMOCRATICO E NAS INAUGURACOES DE OBRAS NAS CIDADES DECAJAZEIRAS E SOUSA/PB. | 00001418838470 | PEDRO ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO FILHO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 09/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES SAN-DRA SANTANA,ANDRESSA NASCIMEN-TO,PEDRO ALBERTO COUTINHO,JURENALDO FERNANDES NAS CIDADES DECAJAZEIRAS E SOUSA/PB. | 00008776820467 | JOSE FERREIRA M DA SILVA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 09/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCA -MENTO DEMOCRATICO E NAS INAUGURACOES DE OBRAS NAS CIDADES DECAJAZEIRAS E SOUSA/PB. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00024 | 10/04/2015 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO GERAL COM REPAROS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NAS INSTALACOES DA VICE GOVER-NADORIA,CONFORME DISPENSA 001/2015 E RO N 019/2015. | 10454398000190 | ARCOMAC REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 16/04/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCA -MENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA, BEMCOMO NAS INAUGURACOES DE OBRASNAS CIDADES CITADAS ACIMA E NAS CIDADES DE ALAGOA GRANDE EDUAS ESTRADAS. | 00013343840530 | SANDRA MARI FERNANDES SANTANA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 16/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCA -MENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA, BEMCOMO NAS INAUGURACOES DE OBRASNAS CIDADES CITADAS ACIMA E NAS CIDADES DE ALAGOA GRANDE EDUAS ESTRADAS. | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 16/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCA -MENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA, BEMCOMO NAS INAUGURACOES DE OBRASNAS CIDADES CITADAS ACIMA E NAS CIDADES DE ALAGOA GRANDE EDUAS ESTRADAS. | 00002442560470 | ROMULO PEQUENO DE PAIVA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 16/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCA -MENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA, BEMCOMO NAS INAUGURACOES DE OBRASNAS CIDADES CITADAS ACIMA E NAS CIDADES DE ALAGOA GRANDE EDUAS ESTRADAS. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 16/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES SAN-DRA MARI,ANDRESSA DO NASCIMEN-TO,ROMULO PAIVA E JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR NAS CIDADES DE MAMANGUAPE,GUARABI-RA,ALAGOA GRANDE E DUAS ESTRA-DAS/PB. | 00008776820467 | JOSE FERREIRA M DA SILVA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00030 | 17/04/2015 | 1529.52 | 1529.52 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL PARA LIMPEZA E GE-NEROS DE ALIMENTOS) PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DA VICE GOVERNADORIA,CONFORME DISPENSA N002/2015 E RO 022/2015. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00031 | 22/04/2015 | 1092.18 | 1092.18 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VICE GOVERNADORIA,CONFORME DISPENSA N 003/2015 E RON 023/2015. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 28/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E ASSESSORAR A VICE GOVERNADORA QUE IRA REPRESENTAR O GOVERNADOR NAENTREGA DE BENS DO PACTO SOCI-AL NA CIDADE DE PARARI/PB, DU-RANTE A SOLENIDADE DE ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 28/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E ASSESSORAR A VICE GOVERNADORA QUE IRA REPRESENTAR O GOVERNADOR NAENTRAGA DE BENS DO PACTO SOCI-AL NA CIDADE DE PARARI/PB, DU-RANTE A SOLENIDADE DE ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00002442560470 | ROMULO PEQUENO DE PAIVA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 28/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E ASSESSORAR A VICE GOVERNADORA QUE IRA REPRESENTAR O GOVERNADOR NAENTRAGA DE BENS DO PACTO SOCI-AL NA CIDADE DE PARARI/PB, DU-RANTE A SOLENIDADE DE ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 28/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES AN -DRESSA DO NASCIMENTO,ROMULO PEQUENO E JURENALDO FERNANDES NACIDADE DE PARARI/PB. | 00008776820467 | JOSE FERREIRA M DA SILVA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 28/04/2015 | 6778.02 | 6778.02 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE ABRILDE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 28/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCA -MENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE ESPERANCA E SOLANEA, BEM COMO NAS INAUGURACOES DE OBRAS NAS REGIOES CIRCUNVIZINHAS. | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 28/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCA -MENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE ESPERANCA E SOLANEA, BEM COMO NAS INAUGURACOES DE OBRAS NAS REGIOES CIRCUNVIZINHAS. | 00002442560470 | ROMULO PEQUENO DE PAIVA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 28/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCA -MENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE ESPERANCA E SOLANEA, BEM COMO NAS INAUGURACOES DE OBRAS NAS REGIOES CIRCUNVIZINHAS. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 28/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCA -MENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE ESPERANCA E SOLANEA, BEM COMO NAS INAUGURACOES DE OBRAS NAS REGIOES CIRCUNVIZINHAS. | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 28/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES AN -DRESSA DO NASCIMENTO,ROMULO PEQUENO,JURENALDO FERNANDES E JULIANA CORREIA NAS CIDADES DE ESPERANCA,SOLANEA E REGIOES CIRCUNVIZINHAS. | 00008776820467 | JOSE FERREIRA M DA SILVA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 28/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA REPRESENTAR A VICEGOVERNADORA NA SOLENIDADE DE COMEMORACAO AO DIA NACIONAL DACAATINGA GOVERNANCA DO USO DO SOLO NA CAATINGA E ANO INTERNACIONAL DO SOLO,QUE ACONTECERA NO INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO NO DIA 29/04,COMO TAMBEM IRA REPRESENTAR NA SESSAO SOLE | 00047847220415 | JOAO STANLEY DE ARRUDA MANGUEIRA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 28/04/2015 | 86806.68 | 86806.68 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL ATIVO ABRIL /2015. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 29/04/2015 | 7197.54 | 7197.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE ABRILDE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 05/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA NO EVENTO DE INAUGURACAO DO RESI -DENCIAL CIDADE MADURA NO MUNI-CIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. DIARIA PARCIAL | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 05/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA NO EVENTO DE INAUGURACAO DO RESI -DENCIAL CIDADE MADURA NO MUNI-CIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. DIARIA PARCIAL | 00002442560470 | ROMULO PEQUENO DE PAIVA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 05/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA NO EVENTO DE INAUGURACAO DO RESI -DENCIAL CIDADE MADURA NO MUNI-CIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. DIARIA PARCIAL | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 05/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES AN -DRESSA DO NASCIMENTO, ROMULO PAIVA E JURENALDO FERNANDES DASILVA JUNIOR NO MUNICIPIO DE CGRANDE/PB. | 00016177525415 | ALEXANDRE EMILIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 08/05/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCA -MENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL , BEM COMO NAS INAUGURACOES DE OBRAS NA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS E REGIAO CIRCUNVIZINHA | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 08/05/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCA -MENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL , BEM COMO NAS INAUGURACOES DE OBRAS NA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS E REGIAO CIRCUNVIZINHA | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 08/05/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCA -MENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL , BEM COMO NAS INAUGURACOES DE OBRAS NA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS E REGIAO CIRCUNVIZINHA | 00002442560470 | ROMULO PEQUENO DE PAIVA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 08/05/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES AN -DRESSA DO NASCIMENTO,ROMULO PEQUENO PAIVA,JURENALDO FERNAN -DES,OS QUAIS IRAO PARTICIPAR EASSESSORAR A VICE GOVERNADORA NAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDA -DES DE CATOLE DO ROCHA/POMBAL, | 00008776820467 | JOSE FERREIRA M DA SILVA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00054 | 11/05/2015 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355, CON-FORME DISPENSA N 004/2015 E RON 027/2015.CODIGO T664220C CODIGO T664320M | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 14/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DAS AU-DIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO,REPRESENTANDO AVICE-GOVERNADORIA, NOS MUNICI-PIOS DE CUITE E ITABAIANA, BEMCOMO NAS INAUGURACOES DE OBRASEM REGIOES CIRCUNVIZINHAS. | 00001418838470 | PEDRO ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO FILHO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 14/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DAS AU-DIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO,REPRESENTANDO AVICE-GOVERNADORIA, NOS MUNICI-PIOS DE CUITE E ITABAIANA, BEMCOMO NAS INAUGURACOES DE OBRASEM REGIOES CIRCUNVIZINHAS. | 00047847220415 | JOAO STANLEY DE ARRUDA MANGUEIRA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 14/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES PE -DRO ALBERTO DE ARAUJO COUTINHOFILHO E JOAO STANLEY DE ARRUDAMANGUEIRA P/PARTICIPAREM DAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCA -MENTO DEMOCRATICO NOS MUNICIPIOS DE CUITE E ITABAIANA,REPRE-SENTANDO A VICE-GOVERNADORIA , | 00091749417472 | DARTAGNAN RAMOS NEGROMONTE |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 00058 | 15/05/2015 | 1480.00 | 1480.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE EXTINTORES DE IN-CENDIO PARA AS DEPENDENCIAS DAVICE-GOVERNADORIA,CONFORME DISPENSA N 006/2015 E RO 030/15. | 15105712000142 | ABC INCENDIO SERV INST MANUT EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00059 | 15/05/2015 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE RECARGA DE CARTU-CHOS PARA IMPRESSORA HP DESK -JET 3050,CONFORME DISPENSA 05/15 E RO 029/15 RECARGA P/CARTUCHO 122 COLORI-DO | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAP E TEL LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 18/05/2015 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS COM O MINISTRO DO ESPORTE DR GEORGE HILTON EM 19/05 ECOM O MINISTRO DO TRABALHO E EMPREGO DR MANOEL DIAS NO DIA 20/05 EM SEUS RESPECTIVOS GABINETES NA CIDADE DE BRASILIA E PARTICIPARA DE REUNIOES COM EMPRESARIOS EM SAO PAULO NOS DI- | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00061 | 22/05/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE 150 GARRAFOES DE DE AGUA MINERAL CONTENDO CADA UM 20 LITROS DE AGUA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE OR -GAO,CONFORME DISPENSA N 008/15E RO 032/2015. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 27/05/2015 | 88102.06 | 88102.06 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL ATIVO MAIO/15 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 27/05/2015 | 6761.41 | 6761.41 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MAIODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 28/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA NA AUDIENCIA REGIONAL DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO NA CIDADE DE PATOS,BEM COMO NAS INAUGURACOES NA REGIAO CIRCUNVIZINHA. | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 28/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA NA AUDIENCIA REGIONAL DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO NA CIDADE DE PATOS,BEM COMO NAS INAUGURACOES NA REGIAO CIRCUNVIZINHA. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 28/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA NA AUDIENCIA REGIONAL DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO NA CIDADE DE PATOS,BEM COMO NAS INAUGURACOES NA REGIAO CIRCUNVIZINHA. | 00002442560470 | ROMULO PEQUENO DE PAIVA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 28/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES AN -DRESSA DO NASCIMENTO, ROMULO PAIVA E JURENALDO FERNANDES JUNIOR NA CIDADE DE PATOS. | 00008776820467 | JOSE FERREIRA M DA SILVA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00069 | 01/06/2015 | 418.80 | 418.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 003/2015 GABINETE DO VICE GOVERNADOR/CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDAOBJETO ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA,CONFOR-ME INEXIGIBILIDADE 001/15,RO N021/2015,VIGENCIA DO CONTRATO 22.05.15 A 22.05.2016. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00070 | 02/06/2015 | 1794.00 | 1794.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE FORMULARIO CONTI-NUO (NOTA DE EMPENHO E AUTORI-ZACAO DE PAGAMENTO) PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DA VICE-GOVERNADORIA,CONFORME DISPENSA N07/2015 E RO N 031/2015. FORMULARIO CONTINUO NOTA DE EMPENHO | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00071 | 05/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 002/2015 GABINETE DO VICE GOVERNADOR/ EDITORIAL JORNAL DA PARAIBA LTDA, OBJETOASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAIBA,CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2015,RO N 021/2015, VI-GENCIA DO CONTRATO 22.05.2015 A 22.05.2016. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00073 | 05/06/2015 | 357.60 | 357.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 002/2015 GABINETE DO VICE GOVERNADOR/ EDITORIAL JORNAL DA PARAIBA LTDA, OBJETOASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAIBA,CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2015,RO N 020/2015, VI-GENCIA DO CONTRATO 22.05.2015 A 22.05.2016. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 05/06/2015 | 1791.55 | 1791.55 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 001/15 GABINETE DOVICE GOVERNADOR/PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA-EPP,OBJE-TO AQUISICAO MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VICE-GOVERNADORIA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 0138/14,PREGAO PRESENCIAL N 161/2014 E RO N 028/15 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 11/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DAS AU-DIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO ESTADUAL NOS MUNICIPIOS DE BOQUEIRAO E SUME,COMO TAM -BEM PARTICIPAR DE INAUGURACOESDE OBRAS NAS REGIOES CIRCUNVI-ZINHAS. | 00002442560470 | ROMULO PEQUENO DE PAIVA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 11/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DAS AU-DIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO ESTADUAL NOS MUNICIPIOS DE BOQUEIRAO E SUME,COMO TAM -BEM PARTICIPAR DE INAUGURACOESDE OBRAS NAS REGIOES CIRCUNVI-ZINHAS. | 00000857600486 | JEAN CARLOS BRONZEADO LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 11/06/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES ROMULO PEQUENO PAIVA E JEAN CARLOSBRONZEADO LIMA PARA PARTICIPA-REM DAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE BOQUEIRAO E SUME , BEM COMO NAS INAUGURACOES DE OBRAS NAS REGIOES CIRCUNVIZI - | 00008776820467 | JOSE FERREIRA M DA SILVA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 12/06/2015 | 7401.58 | 7401.58 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE ABRILDE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 15/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO NA AUDI-ENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA/PB. | 00002442560470 | ROMULO PEQUENO DE PAIVA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 15/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO NA AUDI-ENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA/PB. | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 15/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO NA AUDI-ENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA/PB. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 15/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES AN_-DRESSA DO NASCIMENTO, ROMULO PEQUENO PAIVA E JURENALDO FER-NANDES DA S JUNIOR QUE IRAO PARTICIPAR E ASSESSORAR A VICEGOVERNADORA NA AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA/PB. | 00091749417472 | DARTAGNAN RAMOS NEGROMONTE |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 16/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA NA AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB. | 00000857600486 | JEAN CARLOS BRONZEADO LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 16/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA NA AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 16/06/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA NA AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB. | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 16/06/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES AN -DRESSA DO NASCIMENTO,JEAN CAR-LOS BRONZEADO LIMA E JURENALDOFERNANDES QUE IRAO PARTICIPAR E ASSESSORAR A VICE GOVERNADO-RA NA AUDIENCIA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISA - | 00091749417472 | DARTAGNAN RAMOS NEGROMONTE |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00088 | 17/06/2015 | 2154.00 | 2154.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE MA-NUTENCAO E REPARO DE PORTAS , FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES NA VICE GOVERNADORIA,CONFORME DISPENSA N 009/2015 E RO 034/ 2015. | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 22/06/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O MINISTRO DO TRABA-LHO DR.MANOEL DIAS,EM SEU GABINETE NA CIDADE DE BRASILIA NO DIA 25/06/2015 CONFORME DOCU -MENTO EM ANEXO. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 25/06/2015 | 86853.51 | 86853.51 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL ATIVO JUNHO /2015. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00091 | 25/06/2015 | 2660.00 | 2660.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,CONFORME DISPENSA N 10/15 E RESERVA ORCAMENTARIAN 036/2015 HD DISCO OTICO 2.0TB USB 2.0 EXTERNO | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 26/06/2015 | 6756.96 | 6756.96 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JUNHODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 26/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NA VISITA A BARRA-GEM ENGENHEIRO AVIDOS (CAJAZEIRAS) QUE RECEBERA AS AGUAS DA TRANSPOSICAO DO RIO SAO FRAN -CISCO PELO EIXO NORTE. | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 26/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NA VISITA A BARRA-GEM ENGENHEIRO AVIDOS (CAJAZEIRAS) QUE RECEBERA AS AGUAS DA TRANSPOSICAO DO RIO SAO FRAN -CISCO PELO EIXO NORTE. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 26/06/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES AN -DRESSA DO NASCIMENTO,ROMULO PEQUENO PAIVA E JURENALDO FERNANDES QUE IRAO ASSESSORAR A VICEGOVERNADORA NA VISITA A BARRA-GEM ENGENHEIRO AVIDOS QUE RECEBERA AS AGUAS DA TRANSPOSICAO DO RIO SAO FRANCISCO PELO EIXO | 00091749417472 | DARTAGNAN RAMOS NEGROMONTE |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 26/06/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NA VISITA A BARRA-GEM ENGENHEIRO AVIDOS (CAJAZEIRAS) QUE RECEBERA AS AGUAS DA TRANSPOSICAO DO RIO SAO FRAN -CISCO PELO EIXO NORTE. | 00002442560470 | ROMULO PEQUENO DE PAIVA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 29/06/2015 | 7326.68 | 7326.68 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JUNHODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 07/07/2015 | 1875.00 | 1875.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO COM O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE POLI-TICAS DO TRABALHO E EMPREGO PARA JUVENTUDE SR ALLAN CORREA ECOM O COORDENADOR GERAL DE PARCERIAS EMPRESARIAL SR ANDRE I-GREJA COM VISTAS A OFICILIAZAR | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 07/07/2015 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR E ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA EM AUDIENCIA NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO COM O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE POLITICAS DO TRABALHO E EMPREGO PARA JU-VENTUDE SR ALLAN CORREA E COM O COORDENADOR GERAL DE PARCERIAS EMPRESARIAL SR ANDRE IGREJA | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00100 | 14/07/2015 | 660.30 | 660.30 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS EVENTUAIS DESTA VICE GOVERNADORIA,NO PERIODO DE 60 DIAS,PARA POSTERIOR PRESTACO DE CONTAS NA FORMA DA LEI,RESERVA ORCAMENTARIA N 041/2015. | 00016161289415 | MARIA DE LOURDES BORBA CAVALCANTI |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00101 | 14/07/2015 | 0.00 | 0.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS EVENTUAIS DESTA VICE GOVERNADORIA,NO PERIODO DE 60 DIAS,PARA POSTERIOR PRESTACO DE CONTAS NA FORMA DA LEI,RESERVA ORCAMENTARIA N 041/2015. | 00016161289415 | MARIA DE LOURDES BORBA CAVALCANTI |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 28/07/2015 | 6084.14 | 6084.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JULHODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 29/07/2015 | 82918.08 | 82918.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL ATIVO JULHO /2015. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 29/07/2015 | 50876.16 | 50876.16 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPROVISAO 13 SALARIO COTA DE JULHO/2015 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 30/07/2015 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 004/2015 GABINETE DO VICE GOVERNADOR/TICKET SER-VICOS S/A, OBJETO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO EM PAPEL,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 079/2015,PREGAON 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 033/2015 - REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 31/07/2015 | 7281.42 | 7281.42 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA INSS-RGPS DO MES DE JULHO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 03/08/2015 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 004/2015 GABINETE DO VICE GOVERNADOR/TICKET SER-VICOS S/A, OBJETO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO M PAPEL,CONFORME ATA DE REGIS-TRO DE PRECO N 079/2015,PREGAON 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 033/2015 - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 14/08/2015 | 31280.56 | 31280.56 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 005/2015 GABINE-TE DO VICE GOVERNADOR/MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A, O-BJETO AQUISICAO DE MOBILIARIO,ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 0183/2014,PREGAO PRESEN-CIAL 199/2014 E RESERVA ORCA -MENTARIA N 049/2015, CONFORME ITENS 07,08,15,24,25,34,36,49 | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 19/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NA INAUGURACAO DA RODOVIA PB-132,TRECHO ENTRONCAMENTO PB-102/GADO BRAVO/PB. | 00002442560470 | ROMULO PEQUENO DE PAIVA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 19/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NA INAUGURACAO DA RODOVIA PB-132,TRECHO ENTRONCAMENTO PB-102/GADO BRAVO/PB. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 19/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES ROMULO PEQUENO PAIVA E JURENALDO FERNANDES DA SILVA QUE IRAO ASSESSORAR A VICE GOVERNADORA NAINAUGURACAO DA RODOVIA PB-132,TRECHO ENTRONCAMENTO PB-102/GADO BRAVO/PB. | 00008776820467 | JOSE FERREIRA M DA SILVA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 19/08/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NA INAUGURACAO DA RODOVIA PB-132,TRECHO ENTRONCAMENTO PB-102/GADO BRAVO/PB. | 00002442560470 | ROMULO PEQUENO DE PAIVA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 25/08/2015 | 6098.29 | 6098.29 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 26/08/2015 | 7370.90 | 7370.90 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORFAVOR DO INSS-RGPS DO MES DEAGOSTO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00118 | 26/08/2015 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(MAQUINA DE CALCULAR DE MESACOM VISOR ELETRONICO/IMPRESSO-RA),CONFORME DISPENSA N 12/15 E RESERVA ORCAMENTARIA N 061/ 2015. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 27/08/2015 | 82965.16 | 82965.16 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL ATIVO AGOSTO/2015. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 31/08/2015 | 475.20 | 475.20 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2015 GABINE-TE DO VICE GOVERNADOR/DELMIRA FELICIANO GOMES-ME,OBJETO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECON 0171/2014,PREGAO N 142/2014-RESERVA ORCAMENTARIA N 056/15.ITEM 01 ACUCAR | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 31/08/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRARO N 007/2015 GABINE-TE DO VICE GOVERNADOR/NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDAME,OBJETO AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS,CONFORME ADESAO AATA DE REGISTRO DE PRECO 0034/2015,PREGAO 471/2014 E RESERVAORCAMENTARIA 057/2015 ITENS 95,96,97 E 98 POLPAS DE | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 01/09/2015 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 004/2015 GABINETE DO VICE GOVERNADOR/TICKET SER-VICOS S/A, OBJETO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO EM PAPEL,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 079/2015,PREGAON 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 033/2015- REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 09/09/2015 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM A MINISTRA DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES ELEONORA MENICUCCI, TRATARDA IMPLANTACAO DA CASA DA MU -LHER BRASILEIRA NA PB. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 09/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NA VISITA DA PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF, QUE IRA ENTREGAR DUAS MIL CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NOBAIRRO TRES IRMAS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB DIARIA PARCIAL | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 09/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NA VISITA DA PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF, QUE IRA ENTREGAR DUAS MIL CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NOBAIRRO TRES IRMAS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB DIARIA PARCIAL | 00002442560470 | ROMULO PEQUENO DE PAIVA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 09/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NA VISITA DA PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF, QUE IRA ENTREGAR DUAS MIL CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NOBAIRRO TRES IRMAS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB DIARIA PARCIAL | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 09/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES AN -DRESSA DO NASCIMENTO,ROMULO PEQUENO PAIVA E JURENALDO FERNANDES QUE IRAO ASSESSORAR A VICEGOVERNADORA NA VISITA DA PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF, QUE IRA ENTREGAR DUAS MIL CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO | 00008776820467 | JOSE FERREIRA M DA SILVA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 09/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NO EVENTO DIA DA EMPREGABILIDADE -OPORTUNIDADESDE EMPREGO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, FAZENDO ALUSAO AO DIA NACIONAL DA PESSOA COM DE-FICIENCIA,LOCAL FIEP NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE/PB. DIARIA PARCIAL | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 09/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NO EVENTO DIA DA EMPREGABILIDADE -OPORTUNIDADESDE EMPREGO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, FAZENDO ALUSAO AO DIA NACIONAL DA PESSOA COM DE-FICIENCIA,LOCAL FIEP NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE/PB. DIARIA PARCIAL | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 09/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NO EVENTO DIA DA EMPREGABILIDADE -OPORTUNIDADESDE EMPREGO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, FAZENDO ALUSAO AO DIA NACIONAL DA PESSOA COM DE-FICIENCIA,LOCAL FIEP NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE/PB. DIARIA PARCIAL | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 09/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES AN -DRESSA DO NASCIMENTO, ALANA LEAL DE MENEZES E JURENALDO FER-NANDES DA SILVA QUE IRAO ASSE-SSORAR A VICE GOVERNADORA NO EVENTO DIA DA EMPREGABILIDADE-OPORTUNIDADES PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA,FAZENDO ALUSAO AO | 00008776820467 | JOSE FERREIRA M DA SILVA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 10/09/2015 | 734.70 | 734.70 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 008/2015,AQUISI-CAO DE MATERIAL PERMANENTE PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DA VICE GOVERNADORIA,CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO0008/2015,PREGAO 467/2014 E RON 058/2015 ITEM 15-BEBEDOURO | 19292667000133 | CARLOS PONCE BISNETO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 16/09/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DOS GOVERNADORES COM PRE-SIDENTE DILMA ROUSSEFF, REPRE-SENTANDO O GOVERNADOR RICARDO VIEIRA COUTINHO NO DIA 14/09, COMO TAMBEM PARTICIPAR DA EXPOSICAO REALIZADA PELA SECRETA -RIA DE CULTURA DE BRASILIA EM PROL DO COMITE INTERNACIONAL | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 23/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO I CONFERENCIA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO REPRESENTANDO AVICE GOVERNADORIA. | 00000857600486 | JEAN CARLOS BRONZEADO LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 23/09/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO I CONFERENCIA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO REPRESENTANDO AVICE GOVERNADORIA. | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 23/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES ALA-NA LEAL E JEAN CARLOS BRONZEA-DO QUE IRAO PARTICIPAR DO EVENTO I CONFERENCIA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO REPRESENTADO A VICE GOVERNADORIA. | 00091749417472 | DARTAGNAN RAMOS NEGROMONTE |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 25/09/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NA SOLENIDADE DE POSSE NA NOVA DIRETORIA,CONSE-LHO FISCAL E DELEGADOS REPRE -SENTANTES DA FEDERACAO DAS IN-DUSTRIAS DO ESTADO DA PARAIBA FIEP,QUADRIENIO 2015/2019 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 28/09/2015 | 6098.29 | 6098.29 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 28/09/2015 | 73239.78 | 73239.78 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL ATIVO SETEM -BRO/2015. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 29/09/2015 | 5152.69 | 5152.69 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE SETEM-BRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 01/10/2015 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 004/2015 GABINETE DO VICE GOVERNADOR/TICKET SER-VICOS S/A, OBJETO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO EM PAPEL,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 079/2015,PREGAON 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 033/15-REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 02/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NAS SOLENIDADES DEENTREGA DOS SISTEMAS DO PROGRAMA AGUA DOCE,AURORIZACAO PARA A CONSTRUCAO DE 280 BARRAGENS SUBTERRANEAS,ENTREGA DE EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR EM SERRA BRANCA. | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 02/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NAS SOLENIDADES DEENTREGA DOS SISTEMAS DO PROGRAMA AGUA DOCE,AURORIZACAO PARA A CONSTRUCAO DE 280 BARRAGENS SUBTERRANEAS,ENTREGA DE EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR EM SERRA BRANCA. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 02/10/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NAS SOLENIDADES DEENTREGA DOS SISTEMAS DO PROGRAMA AGUA DOCE,AURORIZACAO PARA A CONSTRUCAO DE 280 BARRAGENS SUBTERRANEAS,ENTREGA DE EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR EM SERRA BRANCA. | 00002442560470 | ROMULO PEQUENO DE PAIVA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 02/10/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES AN -DRESSA DO NASCIMENTO,JURENALDOFERNANDES JUNIOR E ROMULO PE -QUENO PAIVA NA CIDADE DE SERRABRANCA/PB. | 00091749417472 | DARTAGNAN RAMOS NEGROMONTE |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 09/10/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES MINISTERIAIS EM BRASILIA/DF,CONFORME DOCUMNTO ANEXOAO PROCESSO. | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 16/10/2015 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA EM BRASILIA/DF. | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 21/10/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVES DO PROGRAMA MINHACASA MINHA VIDA NO CONJUNTO -CEHAP (ENTRADA DA CIDADE) DE AGUIAR/PB. | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 21/10/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVES DO PROGRAMA MINHACASA MINHA VIDA NO CONJUNTO -CEHAP (ENTRADA DA CIDADE) DE AGUIAR/PB. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 21/10/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVES DO PROGRAMA MINHACASA MINHA VIDA NO CONJUNTO - DA CEHAP(ENTRADA DA CIDADE) DEAGUIAR/PB. | 00002442560470 | ROMULO PEQUENO DE PAIVA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 21/10/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES AN -DRESSA DO NASCIMENTO,JURENALDOFERNANDES DA SILVA E ROMULO P.PAIVA QUE IRAO ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA NA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASAMINHA VIDA,AGUIAR/PB. | 00091749417472 | DARTAGNAN RAMOS NEGROMONTE |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00156 | 21/10/2015 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS GRA-FICOS DE CONFECCAO DE CARTOES DE VISITA PARA VICE-GOVERNADO-RA,CONFORME DISPENSA N 013/15 E RESERVA ORCAMENTARIA 063/15 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 26/10/2015 | 74727.00 | 74727.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL ATIVO OUTUBRO/2015. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 26/10/2015 | 6098.29 | 6098.29 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 26/10/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE GOVERNADOR/MAQ-LA -REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA, LOCACAO DE MULTI-FUNCIONAL A LASER MONOCROMATI-CA DIGITAL, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 0235/2014 E PREGAO N 254/2014 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 060/15. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 27/10/2015 | 5167.36 | 5167.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE OUTUBRODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 28/10/2015 | 5300.00 | 5300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 009/2015 GABINE-TE VICE GOVERNADOR/DATEN TECNOLOGIA,OBJETO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(02 MICROCOMPU-TADORES DESTOP)CONFORME ESPECIFICACAO NO_TERMO DE REFERENCIAE NO CONTRATO),ADESAO A ATA DEREGISTRO DE PRECO N 0234/2014,PREGAO 366/2014 E RO 059/2015. | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 28/10/2015 | 367.90 | 367.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 012/2015 GABINE-TE VICE GOVERNADOR/TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZAE HIGIENE)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VICE GOVERNADORIA,CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 0018/2015,PREGAO 425/2014 E RO 062/2015 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 28/10/2015 | 635.40 | 635.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 013/2015 GABINE-TE VICE GOVERNADOR/POLIMAX CO-MERCIO E SERVICOS LTDA,AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA E HIGIENE)PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA VICE GOVERNA- DORIA,CONFORME ADESAO A ATA DEREGISTRO DE PRECO N 0018/2015,PREGAO 425/2014 E RO 062/2015 | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 28/10/2015 | 148.15 | 148.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 014/2015 GABINE-TE VICE GOVERNADOR/CAVALCANTE E CIA LTDA-EPP,AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA E HIGIENE)PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DA VICE GOVERNADORIA,CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRODE PRECO N 0018/2015,PREGAO N 425/2014 E RO N 062/2015 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 28/10/2015 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 010/2015 GABINE-TE VICE GOVERNADOR/THAIS PRIS-CILA T DE LUCENA MENDES EIRELI-ME,AQUISICAO DE MATERIAL PER-MANENTE(02 ESTABILIZADORES)PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DA VICE GOVERNADORIA,CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECON 0234/2014,PREGAO 366/2014 E | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 03/11/2015 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMEPNHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 004/2015 GABINETE DO VICE GOVERNADOR/TICKET SER-VICOS S/A, OBJETO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO EM PAPEL,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 079/2015,PREGAON 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 033/15-REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 04/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR E ACOM-PANHAR A VICE GOVERNADORA NAS SOLENIDADES DE EMTREGA DE UNI-DADES HABITACIONAIS ATRAVES DOPROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDADIARIA PARCIAL | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 04/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR E ACOM-PANHAR A VICE GOVERNADORA NAS SOLENIDADES DE EMTREGA DE UNI-DADES HABITACIONAIS ATRAVES DOPROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDADIARIA PARCIAL | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 04/11/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR E ACOM-PANHAR A VICE GOVERNADORA NAS SOLENIDADES DE EMTREGA DE UNI-DADES HABITACIONAIS ATRAVES DOPROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDADIARIA PARCIAL | 00002442560470 | ROMULO PEQUENO DE PAIVA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 04/11/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR OS SERVI-DORES ANDRESSA DO NASCIMENTO ,JURENALDO FERNANDES JUNIOR E ROMULO PEQUENO PAIVA PARA ASSESSORAR E ACOMPANHAR A VICE GO-VERNADORA NA SOLENIDADE DE EN-TRAGA DE UNIDADES HABITACIONA-IS DO PROGRAMA MINHA CASA MI -NHA VIDA NA CIDADE DE SERTAO - | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00172 | 04/11/2015 | 661.21 | 661.21 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO DESTA VICE GOVERNADORIA, NOPERIODO DE 60 DIAS,PARA POSTE-RIOR PRESTACAO DE CONTAS NA FORMA DA LEI,RESERVA ORCAMENTARIA N 064/2015. | 00016161289415 | MARIA DE LOURDES BORBA CAVALCANTI |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 16/11/2015 | 2625.00 | 2625.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES EM BRASILIA/DF CONFORME AGENDA EM ANEXO. DIARIA PARCIAL | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 20/11/2015 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 004/2015 GABINETE DO VICE GOVERNADOR/TICKET SER-VICOS S/A, OBJETO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO EM PAPEL,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 079/2015,PREGAON 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 033/15-REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00176 | 20/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM GERAL COM RECUPERA-CAO DA ENTRADA PRINCIPAL E DASLATERAIS DIREITA E ESQUERDA DADA VICE GOVERNADORIA, CONFORMEDISPENSA N 011/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 050/2015. | 19567339000100 | JURANDI MARCELINO DOS SANTOS 88477673420 |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00177 | 20/11/2015 | 1659.00 | 1659.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAS PUBLICACOES DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NAS EDICOES DE 14 E 30/05,04/06,29/07,14/08,26/08,28/08,12/09 E 30/09/2015,CONFORME DISPENSA N014/2015 E RO N 066/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00178 | 20/11/2015 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAS PUBLICACOES DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NAS EDICOES DE 27 E 28/10/2015,CONFORME DISPENSA N 015/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 067/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 23/11/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE GOVERNADOR/MAQ-LA -REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA, LOCACAO DE MULTI-FUNCIONAL A LASER MONOCROMATI-CA DIGITAL, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 0235/2014 E PREGAO N 254/2014 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 060/15 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 25/11/2015 | 78612.53 | 78612.53 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL ATIVO NOVEM -BRO/2015. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 25/11/2015 | 6098.29 | 6098.29 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 27/11/2015 | 6229.78 | 6229.78 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM-BRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 27/11/2015 | 4296.00 | 4296.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 015/2015 GABINE-TE DO VICE GOVERNADOR/ORGANIZACOES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA-EPP,OBJETO AQUISICAO DE ELETROELETRONICO, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0241/2014,PREGAO N 316/2014 E RESERVA ORCAMENTARIA N065/2015. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 27/11/2015 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM A BRASILIA PARA ASSESSORAR E ACOMPANHAR A VICE GOVER-NADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO. | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 01/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE GOVERNADOR/MAQ-LA -REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA, LOCACAO DE MULTI-FUNCIONAL A LASER MONOCROMATI-CA DIGITAL, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 0235/2014 E PREGAO N 254/2014 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 060/15 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 03/12/2015 | 6240.49 | 6240.49 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO 13SALARIO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00188 | 03/12/2015 | 153.00 | 153.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA PUBLICACAO DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA EDI -CAO DE 27/11/2015,CONFORME DISPENSA 016/2015 E RO N 068/2015 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 16/12/2015 | 6468.36 | 6468.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 23/12/2015 | 82177.16 | 82177.16 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL ATIVO DEZEM -BRO/2015. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 23/12/2015 | 6098.29 | 6098.29 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 29/12/2015 | 6930.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00195 | 31/12/2015 | 2000.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM GERAL COM RECUPERA-CAO DA ENTRADA PRINCIPAL E DASLATERAIS DIREITA E ESQUERDA DAVICE GOVERNADORIA,CONFORME DISPENSA N 011/2015. | 19567339000100 | JURANDI MARCELINO DOS SANTOS 88477673420 |
Quantidade de Registros: 177
Última atualização: 10/06/2024