| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00001 | 29/01/2015 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA PARTE DA MEDICAO 12/14 DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA E CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE CA- CIMBA DE DENTRO/PB PJU 113/10 PROC 0654/10 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00002 | 29/01/2015 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE PARTE DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO MATADOURO DE MARI/ PB PJU 91/14_PROC 378/14 | 08056849000199 | AHP CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00003 | 29/01/2015 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE PARTE DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS EXE-CUTADOS NA CONSTRUCAO DO MATA-DOURO PADRAO EM SOLANEA/PB PJU90/14 PROC 380/14 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00004 | 29/01/2015 | 250000.00 | 250000.00 | VALOR CORRESP.AO PAGAMENTO DA MEDICAO 13/14 E PARTE DA MEDI-CAO 14/14 DOS SERV.EXEC.NA O- BRA DE RECUPERACAO E AMPLIACAODA ARQUIBANCADA DO ESTADIO PERPETAO EM CAJAZEIRAS/PB, CTPJU22/13 E PROC 2304/12. | 17907389000156 | CONSORCIO EJS & COINPA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00005 | 30/01/2015 | 86401.47 | 86401.47 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA 2 MED/FINAL DOS SERVICOS DECLIMATIZACAO DO CENTRO MULTIU-SO DE TAMBAU EM JOAO PESSOA/PBCT PJU 74/13 PROC 768/13 | 09575551000158 | CLIMAZONE COM.E SERV.TERMICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 30/01/2015 | 1867073.10 | 1867073.10 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGT DO PESSOAL D/AUTARQUIAE REG(VENC E VANTG FIXAS) REF AO MES DE JAN/15 PROC 156/15 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 30/01/2015 | 172.71 | 172.71 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGT D/AUTARQUIA E REG (SALARIO FAMILIA)REF AO MES JAN/15PROC 156/15 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 30/01/2015 | 169.45 | 169.45 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGT PESSOAL D/AUTARQUIA EREG (DESPESAS VARIAVEIS)REF MES JAN/15 PROC 156/15 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00009 | 30/01/2015 | 304454.62 | 304454.62 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA PBPREV-PARAIBA PREVIDENCIA D/FUNCIONARIOS ATIVOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA REF MES JAN/15 PROC 157/15 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00010 | 30/01/2015 | 16325.40 | 16325.40 | VALOR CORRESPONDENTE AO RECO-LHIMENTO DO INSS D/FUNCIONARIOS D/AUTARQUIA REF MES JAN/15 PROC 160/15 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00011 | 30/01/2015 | 18865.28 | 18865.28 | VALOR CORRESPONDENTE AO RECO -LHIMENTO DO PASEP REF AO MES JAN/15 PROC 158/15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 00012 | 30/01/2015 | 735126.39 | 735126.39 | VALOR CORRESPONDENTE A PROVI-SAO DO13 SALARIO REF AO MES DEJAN/15 PROC 159/15 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00013 | 02/02/2015 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE PARTE DA 1 MEDICAO NA OBRA DE PAVI- MENTACAO DE RUAS EM LOGRADOURO/PB PJU 104/2014 PROC 342020000954/2014 | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00014 | 02/02/2015 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE PARTE DA 1 MEDICAO NA OBRA DE PAVI- MENTACAO EM PARALELEPIDO EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE AREIA/PB PJU 99/14 PROC 34202000812/2014 | 08792356000117 | INSTEC - INSTALACOES TECNICAS LTDA. |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00015 | 05/02/2015 | 17840.50 | 17840.50 | VALOR CORRESP A FOLHA DE PAG. DOS ESTAGIARIOS DESTA AUTAR- QUIA REF. AO MES DE JANEIRO/15PROC 156/15 | 00003447300426 | TATIANNE MENDES LOMONACO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00016 | 09/02/2015 | 63539.50 | 63539.50 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MEDI-CAO 02/14 FINAL NA OBRA DE RE-FORMA DA FUNDACAO CASA DE JOSEAMERICO EM J.PESSOA/PB PJU 83/2013 PROC 1263/2013 | 13570141000191 | CONSTRUTORA FERNANDES CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | ESTUDOS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 00017 | 09/02/2015 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- 01/UNICA CONTRATACAO DE PROJE-TO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA CONSTRUCAO DE CADEIA PUBLICA PADRAO COM CAPACIDADE P/ 84 A 156 VAGAS E 156 A 312 VAGAS QUE SERAO CONST. NESTE ESTADO PJU 72/13 PROC 1590/2013 | 15770033000198 | MARTINS LUCENA ARQUITETURA E C. LTDA ME |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00018 | 10/02/2015 | 275760.00 | 275760.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA CONTRAPARTIDA, REF. A PARTE DA 8 ME-DICAO PJU 81/13 PROC 2709/13 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | ESTUDOS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 00019 | 10/02/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 01/14 REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CRIACAO DE MA QUETE ELETRONICA DIGITAL PARA DIVERSAS OBRA DO ESTADO DA PA-RAIBA PJU 114/14 PROC 575/14 | 14789109000164 | DIGITAL DESING LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00020 | 10/02/2015 | 353.26 | 353.26 | VALOR DA FATURA BANDA LARGA 120 MEGA - VENCIMENTO 20/01/15REF. AO PERIODO 01 A 31/12/14 PROC. 70/15 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00021 | 10/02/2015 | 4179.28 | 4179.28 | PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DASEDE E REGIONAIS (CG/PATOS/CAJ/ITAPORANGA) - MES DE DEZEMBRO/14 - VENC.15/01/15, PROCESSO 36/2015 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00022 | 10/02/2015 | 4012.68 | 4012.68 | VALOR CORRESP AO PAG DAS FATU-RAS DE AGUA DA SEDE E REGIO- NAIS, REF AO MES DE NOVEMBRO/ 2014 CONF PROC 3023/2014 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00023 | 10/02/2015 | 12267.76 | 12267.76 | VALOR CORRESP AO PAG DA FATURADE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E REGIONAIS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF PROC 3025/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00024 | 10/02/2015 | 461.21 | 461.21 | VALOR CORRESP AO PAG DO CONSU-MO DA FATURA DE ENERGIA ELE- TRICA DA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB, REF AO MES DE NOV/ 2014, CONF PROC 3024/2014 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00025 | 10/02/2015 | 4362.82 | 4362.82 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT FATURA TELEFONICAS DO PREDIO SEDE/SUPLAN E REGIONAIS REF MES/14 PROC 48/15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00026 | 10/02/2015 | 465.80 | 465.80 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT FATURA DE ENERGIA ELETRICA REGDE CAMPINA GRANDE VENCT 26/01/15 PERIODO 05/11 A 04/12/14 PROC 37/15 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00027 | 10/02/2015 | 215.76 | 215.76 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT FATURA DE BANDA LARGA 3G 600KABS PREDIO SEDE JOAO PESSOA/PB PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA C/VENC 03/01/15 MES DEZ/14 PROCESSO 12/15 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00028 | 10/02/2015 | 4235.25 | 4235.25 | VALOR CORRESP AO PAG DA FATURATELEFONICA DO PREDIO SEDE E SUAS REGIONAIS, REF. AO MES DENOVEMBRO/14, CONF PROC 3022/14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00029 | 10/02/2015 | 3340.56 | 3340.56 | VALOR CORRESP A FATURA DA OI MOVEL/DIRETORIA E REGIONAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/14, PROC 3027/2014 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00030 | 10/02/2015 | 344.90 | 344.90 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT REF AO RESSARCIMENTO DURANTE OMES DE DEZEMBRO/14 PAGAMENTO ECOMPROVANTE EM ANEXO PROC 51/ 15 | 00025160389415 | EDINALDO RIBEIRO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00031 | 10/02/2015 | 3384.57 | 3384.57 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT FATURA D/OI MOVEL E REGIONAIS REF MES DEZ/14 PROC 0039/15 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00032 | 10/02/2015 | 431.52 | 431.52 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT REF CONSUMO DA FATURA BANDA LARGA 3G KBAS D/PREDIO SEDE DE JOAO PESSOA/PB PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA VENC 03/02/15 PERIODO 14/12/14 A 13/01/15 PROC 0137/15 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00033 | 10/02/2015 | 60000.00 | 60000.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT D/10 MED/FINAL(PARTE)REF A OBRA DE RECUPERACAO DA FUNDA -CAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA EMJOAO PESSOA/PB (IIETAPA) PJU 39/13 PROC 2109/12 | 18513896000178 | CONSORCIO FUNAD PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00034 | 10/02/2015 | 96.65 | 96.65 | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO D/PAGT D/CERTIFICADO DIGITAL CONF COMPROVANTE ANEXOAO PROC 64/15 | 00025160389415 | EDINALDO RIBEIRO SOARES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00035 | 10/02/2015 | 46743.13 | 46743.13 | VALOR CORRESP AO PAG DA PARTE DA 5 MEDICAO FINAL DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO E MEIO FIO GRAN. EM DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL EM AREIA/PBPJU 31/13 PROC 2642/2012 | 07986492000185 | APTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00036 | 11/02/2015 | 2082500.00 | 2082500.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE PARTE DA 8 MEDICAO, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES, NESTA CAPITAL II ETAPA, CONF PROC 2709/13 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00037 | 11/02/2015 | 40432.92 | 40432.92 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 10 E 11 MEDICAO NA OBRA DE RESTAURACAO DA TORRE SUL E CONCLUSAO DA RECONSTRUCAO DA TORRE NORTE DA IGREJA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS EM SOUSA/PB PJU 85/12 PROC 743/12 | 07323388000100 | COINPA CONST IND DE PRE MOLDADOS PB LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Formação de Recursos Humanos | EDIFICACOES PUBLICAS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00038 | 12/02/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT REF MES JANEIRO/15 D/CURSO DEPOS GRADUACAO DE EDITORIA AVA-LIACOES E PERICIAS D/ENGENHARIA PROC 0026/15 | 04688977000102 | INSTITUTO DE POS GRADUACAO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00039 | 12/02/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT REF A PARCELA DO MES DE DEZ/14PROC 3294/13 | 04688977000102 | INSTITUTO DE POS GRADUACAO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00040 | 12/02/2015 | 6100.60 | 6100.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT D/VALES TRANSPORTES DESTINADO AOS SERVIDORES D/AUTARQUIA REFMES JAN/15 PROC 3092/14 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00041 | 12/02/2015 | 6721.00 | 6721.00 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA D/CREDITOS D/CARTOES VALE TRANSPORTE DESTINADO A SERVIDORES D/AUTARQUIA REF MES FEV/15 PROCESSO 0061/15 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00042 | 12/02/2015 | 871.20 | 871.20 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA D/CREDITOS D/CARTOES VALE TRANSPORTE DESTINADO A SERVIDORES D/AUTARQUIA E REGIONAL DE CAM-PINA GRANDE REF AO MES DE FEV/15 PROC 0154/15 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Dispensa | 00043 | 12/02/2015 | 60.00 | 60.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA TARIFA REF AO TERMO ADITIVOCONTRATO DE REPASSE OGU CT/SIAPF/SIIGF1002053-92/SIAF/SINCO V 778003/PB PROC 3081/14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00044 | 12/02/2015 | 202.39 | 202.39 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT SEGURO DOS ESTAGIARIOS D/AUTARQUIA PERIODO 14/12/14 A 13/01/15 PROC 0103/15 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00045 | 12/02/2015 | 197.20 | 197.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT SEGURO DOS ESTAGIARIOS D/AUTARQUIA PERIODO 14/11/14 A 13/12/14 PROC 3091/14 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | ESTUDOS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 00046 | 13/02/2015 | 42500.00 | 42500.00 | VALOR REF.A 1 MEDICAO REF.A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA P/ CRIACAO DE MAQUETE ELETRONICA DIGITAL PARA DIVERSAS OBRAS DOESTADO DA PARAIBA, PJU 114/14 CONF PROC 575/2014 | 14789109000164 | DIGITAL DESING LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00047 | 19/02/2015 | 165.52 | 165.52 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT REF RESSARCIMENTO D/SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTAQRUIA PROCESSO 0179/15 | 00085449334400 | SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00048 | 20/02/2015 | 320.21 | 320.21 | CONSUMO DA FATURA BANDA LARGA 120M DO PREDIO SEDE JP COM VENCIMENTO P/ O DIA 20/02/15, PERIODO 13/01 A 31/01/15,CONF.PROC.270/2015 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00049 | 24/02/2015 | 10430.86 | 10430.86 | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGT DO MES JAN/15 DE ACORDO PROC 194/15 | 00014213559491 | REINALDO BASTOS CORREIA LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00051 | 24/02/2015 | 11274.51 | 11274.51 | VALOR CORRESP AO PAG DA FATU- RA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDEE REGIONAIS, REF AO MES DE JANEIRO/2015 PROC 190/2015 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00052 | 24/02/2015 | 474.12 | 474.12 | VALOR CORRESP AO PAG DA FATURADE ENERGIA ELETRICA DA REGEN- CIA REGIONAL DE C.GRANDE/PB REF. AO MES DE JAN/2015 PROC 189/2015 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00053 | 24/02/2015 | 4154.29 | 4154.29 | VALOR CORRESP AO PAG DAS FATU-RAS DE AGUA DAS SEDE E REGIO- NAIS, REF. JAN/15 PROC 174/15 PROC 174/15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 26/02/2015 | 2785.51 | 2785.51 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA PAGT D/PESSOAL D/AUTARQUIA E REGIONAIS(DESPESAS VARIAVEIS) REF MES FEV/15 PROC 332/15 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 26/02/2015 | 1926876.77 | 1926876.77 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA PAGT D/PESSOAL D/AUTARQUIA E REGIONAIS(VENC E VANTG FIXAS) REF MES FEV/15 PROC 332/15 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00056 | 26/02/2015 | 15732.50 | 15732.50 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA PAGT D/ESTAGIARIOS D/AUTARQUIAREF MES DE FEV/15 PROC 336/15 | 00009226836469 | AMANDA DE ALBUQUERQUE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00058 | 26/02/2015 | 18514.91 | 18514.91 | VALOR CORRESPONDENTE AO RECO -LHIMENTO DO INSS D/FUNCIONARIOS D/AUTARQUIA REF MES FEV/15 PROC 337/15/ | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 26/02/2015 | 19308.61 | 19308.61 | VALOR CORRESPONDENTE AO RECO -LHIMENTO DO PASEP REF MES FEV/15 PROC 334/15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00060 | 26/02/2015 | 341429.92 | 341429.92 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA PBPREV D/FUNCIONARIOS ATIVOS PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIAREF MES FEV/15 PROC 333/15 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00061 | 27/02/2015 | 135.36 | 135.36 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 3011/2014 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00062 | 27/02/2015 | 473.76 | 473.76 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 3014/2015 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00063 | 27/02/2015 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 2 MEDICAO E PARTE DA 3 MED.NA OBRA DE CONSTRUCAO DO MATA-DOURO PADRAO, NO MUNICIPIO DE MARI/PB PROC 378/2014 | 08056849000199 | AHP CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00064 | 04/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR REF. A DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL) P/ JURIPIRANGA/ PB CONF PROC 346/2015 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00065 | 04/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR REF A DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL) PARA CUITEGI/PB CONF PROC 347/2015 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00066 | 04/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR REF A DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL) PARA SAO MIGUEL DE TAIPU/PB CONF PROC 350/2015 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00067 | 04/03/2015 | 705740.00 | 705740.00 | VALOR CORRESP A PARTE DA 8 MEDRELATIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVENCOES NESTA CAPITAL II ETAPA, CONF PROC 2709/13 PJU 81/13 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00068 | 05/03/2015 | 526999.23 | 526999.23 | VALOR REF. A 7 E 8 MEDICOES NAOBRA DE REFORMA DO ESTADIO E URBANIZACAO DO ENTORNO DO EST.MINISTRO JOSE AMERICO DE AL- MEIDA-O ALMEIDAO EM JP/PB, CT PJU 51/14 (2 ETAPA) CONF.PROC.200/2014 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00069 | 05/03/2015 | 1814371.77 | 1814371.77 | VALOR REF A 8 E 9 MEDICOES DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO NAS INST. DA VILA OLIMPICA RO-NALDO MARINHO EM JP/PB, PJU 51/14 CONF PROC 201/14-2 ETAPA | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00070 | 05/03/2015 | 433589.24 | 433589.24 | VALOR CORRESP AO PAG DAS MEDI-COES 23 E 24 E SEU REAJ. NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO NA VILA OLIMPICA RONALDO MA- RINHO EM JOAO PESSOA/PB PJU 01/13 PROC 21/12 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00071 | 05/03/2015 | 1464664.35 | 1464664.35 | VALOR CORRESP AO PAG DAS MEDI-COES 7 E 8 NA OBRA DE PAVIMEN-TACAO E DRENAGEM URBANA NOS BAIRROS CIDADE VERDE, AEROCLU-BE E CRISTO REDENTOR EM JOAO PESSOA/PB PJU 44/14 PROC 3345/2013 | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00072 | 05/03/2015 | 145346.09 | 145346.09 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 08/14 NA OBRA DE REFORMA E URBANIZACAO DO ENTORNO DO ESTADIO GOVERNADOR ERNANI SATIROO AMIGAO EM CAMPINA GRANDE/PB 2 ETAPA PJU 51/14 PROC 199/14 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00073 | 05/03/2015 | 95175.36 | 95175.36 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 06/14 NA OBRA DE REFORMA DO GINASIO RONALDO CINHA LIMA O RONALDAO EM J.PESSOA/PB PJU 51/14 PROC 205/2014 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00074 | 05/03/2015 | 738140.57 | 738140.57 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 06/14 NA OBRA DE ADEQUACAODAS INTERSECOES PARA TRANSPO- SICAO DA BR-230 E SEUS RESPEC-TIVAS SISTEMAS VARIOS DE ACESSO VIADUTO DO GEISEL EM JOAO PESSOA/PB PJU 70/14 PROC 100/2014 | 08323347000187 | CONSTRUTORA A GASPAR SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00075 | 05/03/2015 | 293.64 | 293.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT.REF AS ARTS DA SUPLAN PROCESSO410/15 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00076 | 05/03/2015 | 541.44 | 541.44 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT REF AS ART DA SUPLAN PROC 411/15 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00077 | 05/03/2015 | 135.36 | 135.36 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT REF AS ART DA SUPLAN PROC 423/15 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00078 | 05/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/BANANEIRAS PROC 348/15 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00079 | 05/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/BAIA DATRAICAO PROC 363/15 | 00046848509434 | MARIA VERONICA GOMES DE ASSIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00080 | 05/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/BAIA DATRAICAO PROC 363/15 | 00046848509434 | MARIA VERONICA GOMES DE ASSIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00081 | 05/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CUITEGIPROC 354/15 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00082 | 05/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CUITEGIPROC 354/15 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00083 | 05/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CUITEGIPROC 354/15 | 00037459171468 | LUIZ ANTONIO CHAVES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00084 | 06/03/2015 | 43985.57 | 43985.57 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 16 REF. A OBRA DE AMPLIA- CAO DO TEATRO IRACLES PIRES EMCAJAZEIRAS/PB PJU 111/12 PROC 2147/12 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00085 | 06/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/CAMPINAGRANDE PROC 385/15 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00086 | 06/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/CAMPINAGRANDE PROC 385/15 | 00010457043423 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00087 | 06/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 349/15 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00088 | 06/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 349/15 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00089 | 06/03/2015 | 45.23 | 45.23 | VALOR CORRESPONDENTE A PAGT DEJUROS E MULTAS D/INSS POR PAGAMENTOS DE GUIAS EM ATRASO COM-PETENCIAS 03/11 E 09/13 PROC 391/15 E EXCLARECIMENTOS D/DRF | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00090 | 09/03/2015 | 601372.47 | 601372.47 | VALOR CORRESP AO PAG DAS MEDI-COES 6 E 7, DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS VIAS URBANAS EM JACARAU/PB PJU 55/14 PROC 2789/2013 | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00091 | 09/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 344/15 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00092 | 09/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 344/15 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00093 | 09/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 344/15 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00094 | 09/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 344/15 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00095 | 09/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/BANANEIRAS PROC 344/15 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00096 | 09/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ PILAR PROC 344/15 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00097 | 09/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ PILAR PROC 344/15 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00098 | 09/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ PILAR PROC 344/15 | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00099 | 09/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO E CURRAL DE CIMA PROC 344/15 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00100 | 09/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO E CURRAL DE CIMA PROC 344/15 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00101 | 09/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 344/15 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00102 | 09/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 344/15 | 00083970819415 | ALEXANDRA LIMA DA COSTA NOBREGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00103 | 09/03/2015 | 1045045.48 | 1045045.48 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 17/14 DA REFORMA DO ESPA- CO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOAO PESSOA/PB PJU 111/12B PROC 2303/2012 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00104 | 10/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ALAGOINHA PROC 345/15 | 00045303290468 | UELSON DE SOUSA TAVARES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00105 | 10/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ALAGOINHA PROC 345/15 | 00014642328491 | ANTONIO RANGEL MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00106 | 10/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ALAGOINHA PROC 345/15 | 00010457043423 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00107 | 10/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/CAMPINAGRANDE OUTROS PROC 427/15 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00108 | 10/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/CAMPINAGRANDE OUTROS PROC 427/15 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00109 | 10/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL DE TAIPU PROC 402/15 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00110 | 10/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL DE TAIPU PROC 402/15 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00111 | 10/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/AREIA PROC 394/15 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00112 | 10/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SOUSA PROC 432/15 | 00045553483468 | EVANDRO JOSE BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00113 | 10/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SOUSA PROC 432/15 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00114 | 10/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/LOGRADOURO PROC 400/15 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00115 | 10/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/LOGRADOURO PROC 400/15 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00116 | 10/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAAPORA PROC 368/15 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00117 | 10/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAAPORA PROC 368/15 | 00025226070497 | MARIA AURILIA DE SA PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00118 | 10/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAAPORA PROC 368/15 | 00037459171468 | LUIZ ANTONIO CHAVES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00119 | 10/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAAPORA PROC 368/15 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00120 | 10/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO BACAMARTE PROC 395/15 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00121 | 10/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/BAIA DATRAICAO PROC 408/15 | 00046848509434 | MARIA VERONICA GOMES DE ASSIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00122 | 10/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 401/15 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00123 | 10/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 401/15 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00124 | 10/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 390/15 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00125 | 10/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 390/15 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00126 | 10/03/2015 | 6144.60 | 6144.60 | VALOR CORRESP A COMPRA DOS CREDITOS DOS CARTOES VALES TRANS-PORTES DEST. A SERVIDORES DES-TA AUTARQUIA, REF. AO MES DE MARCO/14, CONF PROC 361/15 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00127 | 10/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOE BELEM PROC 396/15 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00128 | 12/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 414/15 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00129 | 12/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 414/15 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00130 | 12/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 414/15 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00131 | 12/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 414/15 | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00132 | 12/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL PROC 414/15 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00133 | 12/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO PROC 414/15 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00134 | 12/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 414/15 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00135 | 12/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 414/15 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00136 | 12/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/BANANEIRAS PROC 414/15 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00137 | 12/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 414/15 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00138 | 12/03/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/BOM SU-CESSO,SALGADINHO,SANTANA DOS GARROTES,POMBAL,BELEM DO BREJODO CRUZ,BOM JESUS,MATUREIA,SAOJOSE DE LAGOA TAPADA PROC 438/15 | 00050546244149 | CLAUDIA DE ARAUJO NAVARRO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00139 | 12/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/BOM SU-CESSO,SALGADINHO,SANTANA DOS GARROTES,POMBAL,BELEM DO BREJODO CRUZ,BOM JESUS,MATUREIA,SAOJOSE DE LAGOA TAPADA PROC 438/15 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00140 | 12/03/2015 | 6299.88 | 6299.88 | VALOR CORRESP AO PAG DA FATURADA OI MOVEL, DIRETORIA E REGIONAIS, REF. AO MES DE JANEIRO/ 2015, CONF PROC 191/2015 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00141 | 12/03/2015 | 4038.47 | 4038.47 | VALOR CORRSP AO PAG DAS FATURATELEFONICAS DO PREDIO SEDE E SUAS REGIONAIS, PERTENCENTES AESTA AUTARQUIA, REF. AO MES DEJANEIRO/2015 PROC 221/2015 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00142 | 12/03/2015 | 335.31 | 335.31 | VALOR CORRESP AO PAG DA PRESTACAO DE SERVICOS 2013/01, NO - SISTEMA PAG DE SALARIOS (TARIFAS BANCARIAS) REF A JAN/2015, CONF PROC 359/2015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00143 | 12/03/2015 | 910.80 | 910.80 | VALOR CORRESP A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTI-ZADOS DURANTE O MES DE MARCO/ 2015 PELOS SERVIDORES_DA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB CONF PROC 426/2015 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 12/03/2015 | 1704.00 | 1704.00 | VALOR CORRESP AO PAG DOS SERV.CONTINUADOS DE COPIAS XEROGRA-FICAS P/ SUPLAN (4 PARCELA) PJU 46/13 PROC 74/13 | 41155656000160 | PETRONIO JOSE DE FIGUEIREDO ME |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00145 | 13/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 428/15 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00146 | 13/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 428/15 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00147 | 13/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 428/15 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C DUARTE PIRES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00148 | 13/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE SOSSEGO PROC 428/15 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00149 | 13/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/BARRA ST ROSA PROC 428/15 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00150 | 13/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 428/15 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C DUARTE PIRES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00151 | 13/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 428/15 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00152 | 13/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/DAMIAO PROC 428/15 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00153 | 13/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/DAMIAO PROC 428/15 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00154 | 13/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CUBATI,JUNCO SERIDO PROC 428/15 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00155 | 13/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CUBATI,JUNCO SERIDO PROC 428/15 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00156 | 13/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SOLEDADEPROC 428/15 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00157 | 13/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SOLEDADEPROC 428/15 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00158 | 13/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/BARRA ST ROSA,CUITE PROC 428/15 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Inexigível | 00159 | 13/03/2015 | 20187.88 | 20187.88 | VALOR CORRESP AO SERV AMBULA- TORIO E ADONTOLOGICOS DE ACOR-DO COM AS CLAUSULAS 3 E 4 DO CONVENIO 04/94, REF AO MES DE JANEIRO/2015 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00160 | 16/03/2015 | 468670.74 | 468670.74 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA MEDICAO 12/14 E OS REAJ. DAS MEDICAO 08/14, 09/14,10/14E 11/14 DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA E CONCLUSAODA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO/PB PJU 113/ 10 PROC 654/10 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00161 | 16/03/2015 | 798.00 | 798.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA AQUISICAO DE PAPEL SULFITE PARA PLO-TTER, PARA O DEP NA SUPLAN, CONF PROC 164/2015 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00162 | 17/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/AREIA PROC 465/15 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00163 | 17/03/2015 | 333.01 | 333.01 | VALOR CORRESP AO PAG DE PRESTACAO DE SERV. VIA SISTEMA PAG/ OBN SUPLAN CONF PROC 488/2015 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00164 | 17/03/2015 | 350.00 | 350.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS,ITAPORANGA PROC 514/15 | 00097762164472 | ALAMO ALEXANDRE CHAVES ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00165 | 17/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU PROC 462/15 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00166 | 17/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU PROC 462/15 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00167 | 17/03/2015 | 176.44 | 176.44 | VALOR CORRESP AO PAG DO SEGURODOS ESTAGIARIOS, REF. AO PERIODO 14/01/2015 A 13/02/15 PROC 311/2015 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00168 | 17/03/2015 | 13884.50 | 13884.50 | VALOR CORRESP AO PAG DA FATURADE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E REGIONAIS, REF AO MES DE FEV/ 2015, PROC 495/2015 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00169 | 17/03/2015 | 416.59 | 416.59 | VALOR CORRESP AS DESPESAS POS-TAIS DA SUPLAN SEDE E REGIO- NAIS, PERIODO 01 A 31 DE JANEIRO/2015 PROC 192/15 | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00170 | 17/03/2015 | 647.28 | 647.28 | VALOR CORRESP AO PAG DA FATU- RA BANDA LARGA 3G 600KBAS DO PREDIO SEDE DA SUPLAN, REF AOSMESES DE DEZEMBRO, JANEIRO E FEVEREIRO/2015 PROC 412/15 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00171 | 17/03/2015 | 158.96 | 158.96 | VALOR REF AS DESPESAS POSTAIS DA SUPLAN SEDE E REGIONAIS, REF AO MES DE FEV/2015 CONF PROC 379/15 | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00172 | 17/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/BANANEIRAS PROC 464/15 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00173 | 17/03/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/PATOS, JURU,MATUREIA PROC 478/15 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00174 | 17/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/PATOS, JURU,MATUREIA PROC 478/15 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00175 | 17/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/LOGRADOURO PROC 460/15 | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00176 | 17/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/LOGRADOURO PROC 460/15 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00177 | 17/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 461/15 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00178 | 18/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DAS ART. CONF PROC 446/2015 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00180 | 18/03/2015 | 135.36 | 135.36 | VALOR CORRESP.AO PAGAMENTO REFA ART DA SUPLAN CONF.PROC. 446/15 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00182 | 19/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 499/15 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00183 | 19/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 499/15 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00184 | 19/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 499/15 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C DUARTE PIRES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00185 | 19/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE E SOSSEGO PROC 499/15 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00186 | 19/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE E SOSSEGO PROC 499/15 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00187 | 19/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUBATI,ZINCO DO SERIDO PROC 499/15 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00188 | 19/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUBATI,ZINCO DO SERIDO PROC 499/15 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00189 | 19/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 499/15 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C DUARTE PIRES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00190 | 19/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 499/15 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00191 | 19/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 499/15 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00192 | 19/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/DAMIAO PROC 499/15 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00193 | 19/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/DAMIAO PROC 499/15 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00194 | 19/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SOLEDADE,TAPEROA PROC 499/15 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00195 | 19/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SOLEDADE,TAPEROA PROC 499/15 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00196 | 19/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 471/15 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00197 | 19/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 417/15 | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00198 | 19/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 471/15 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00199 | 19/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 471/15 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00200 | 19/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/BANANEIRA,SOLANEA PROC 471/15 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00201 | 19/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 471/15 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00202 | 19/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 468/15 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00203 | 19/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 461/15 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00204 | 20/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/BAIA DATRAICAO PROC 543/15 | 00046848509434 | MARIA VERONICA GOMES DE ASSIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00205 | 23/03/2015 | 2536393.40 | 2536393.40 | VALOR CORRESP AO PAG DA CONTRAPARTIDA, REF A MEDICOES DO PJU81/13 PROC 2709/2013 DE ACORDOCOM O OFICIO/CAIXA CE GIGOV/JP807/15 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00206 | 23/03/2015 | 1642142.89 | 1642142.89 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 10/15, NA OBRA DE REF. E AMPLIACAO NA INSTALACOES DA VILA OLIMPICA RONALDO MARINHO EM JPESSOA/PB PJU 51/14 PROC 201/14 (2 ETAPA). | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | ESTUDOS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 00209 | 24/03/2015 | 282978.01 | 282978.01 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 04/15 NA CONTRATACAO SERV.ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA P/ELEB DE PROJETOS EXECUT. DE PAVIMENTECAO_E ESTUDO AMBIEN- TAL E VIA URBANAS N/ ESTADO, PJU 63/14 PROC 1473/2013 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00210 | 24/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 516/15 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00211 | 24/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 516/15 | 00037459171468 | LUIZ ANTONIO CHAVES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00212 | 24/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 516/15 | 00025226070497 | MARIA AURILIA DE SA PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00213 | 24/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 516/15 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00214 | 24/03/2015 | 121.48 | 121.48 | VALOR CORRESP AO PAG DE PUBLI-CACAO NA IMPRENSA NACIONAL DA RATIFICACAO DE DISPENSA DE LI-CITACAO CONF PROC 598/2015 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00215 | 24/03/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CAJAZEIRAS,SOUSA PROC 590/15 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00216 | 24/03/2015 | 121.48 | 121.48 | VALOR CORRESP AO PAG DE PUBLI-CACAO NA IMPRENSA NACIONAL DA RESCISAO DO CONTRATO PJU 75/13PROC 597/2015. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00217 | 25/03/2015 | 736882.69 | 736882.69 | VALOR CORRESP AO PAG DAS MEDI-COES 4/14, 5/14, E 6/15, NA OBRA DE CONST DA EEFM EZEQUIELFERNANDA E CONST DO GINASIO COBERTO EM JUNCO DO SERIDO/PB PJU 23/14 PROC 1100/13 | 19968763000159 | CONSORCIO EJS E VIRTUAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00218 | 25/03/2015 | 242458.87 | 242458.87 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA 11 MED E 12 MED D/SERVICOS EXEC NA OBRA DE REFORMA ESCOLAE QUADRA E.E.E.F.M.DAVILA LINSEM BAYEUX/PB PJU 16/12 PROC N1955/11 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00219 | 25/03/2015 | 399156.16 | 399156.16 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT MED 05/14,06/14 E 07/15 REF AOBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA ES-COLA COM.ANTONIO GALDINO C/06 SALAS DE AULA E AUDITORIO DE120 LUGARES E GINASIO PADRAO N/MUNICIPIO DE PUXINANA/PB PJU21/14 PROC 3015/13 | 19968763000159 | CONSORCIO EJS E VIRTUAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00220 | 25/03/2015 | 105583.21 | 105583.21 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 03/14 NA OBRA DE REFORMA NA EEEFM ANTONIO MOACIR D. CA-VALTANTI, EM MATUREIA/PB PJU 32/14 PROC 2715/2013 | 19946762000103 | CONSORCIO ESCOLAS - COM TERMICA/ARTCIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00221 | 25/03/2015 | 354339.52 | 354339.52 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT MED 05/14,E PARTE 06/14 REF AOBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA ES-COLA IOLANDA TEREZA CHAVES C/ 06 SALAS DE AULA E AUDITORIO DE 120 LUGARES E GINASIO PADRAO EM CUBATI PROC 3014/13 PJU 22/14 | 19968763000159 | CONSORCIO EJS E VIRTUAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00222 | 25/03/2015 | 266069.46 | 266069.46 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 15/14 SALDO DA 14/14 MED. 16/14 E REAJ. E DA MED. 06 A 16/14, REF. A OBRA DE REFORMA DA ESCOLA LYCEU PARAIBANO EM JOAO PESSOA/PB PJU 17/13 PROC 1939/2012 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00223 | 25/03/2015 | 140639.76 | 140639.76 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT REF A MED 14/14 FINAL E O REAJUSTAMENTO DA 14/14 FINAL NA OBRA DA ESCOLA E REFORMA DO GINASIO DO IEP EM JOAO PESSOA/PBPJU 17/13 PROC 1912/12 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00224 | 25/03/2015 | 86231.73 | 86231.73 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 10/14 (FINAL) E OS REAJ. DAS MEDICOES 07/13 08/14, 09/ 14 NA OBRA DE RECUP DA ESCOLA E VESTIARIO E REFORMA DO GINA-SIO NA EEEF ARGENTINA PEREIRA GOMES EM J.PESSOA/PB PJU 17/13 PROC 1915/13 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00225 | 25/03/2015 | 174962.74 | 174962.74 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT MED 16/14,17/14 FINAL N/OBRA DE RECUPERACAO DA ESCOLA E REFDO GINASIO N/E.E.F.M.OLIVINA OLIVIA CARNEIRO DA CUNHA/PB PROC 1929/12 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00226 | 25/03/2015 | 117489.62 | 117489.62 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 05/14 NOS SERV. EXECUTADOSNA OBRA DE REFORMA DA EEEF. FELIX DALTO TAPEROA/PB PJU 34/2014 PROC 1129/13 | 19946762000103 | CONSORCIO ESCOLAS - COM TERMICA/ARTCIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00227 | 25/03/2015 | 369669.60 | 369669.60 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 04/14 E 05/15 NA OBRA DE REFORMA E CONCLUSAO DO GINASIODE ESPORTE NA EEEF ANDRE VIDALNEGREIROS EM CUITE/PB, PJU 25/14 PROC 0032/13 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00228 | 25/03/2015 | 84049.08 | 84049.08 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO NA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA E DO GINASIO DA EEEF FENE- LON NOBREGA EM SALGADINHO/PB PJU 31/14 PROC 35/13 | 19946762000103 | CONSORCIO ESCOLAS - COM TERMICA/ARTCIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00229 | 25/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT MED 11/14 N/OBRA DE CONSTRUCAODO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES EM CAMPINA GRANDE/PB PJU48/13 PROC 0001/13 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00230 | 25/03/2015 | 363382.18 | 363382.18 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT MED 02/14 E 03/15 N/OBRA CONSTDO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES EM JOAO PESSOA/PB PJU 54/14 | 19988965000162 | CENTRO FORMACAO DE EDUC. COMTERMICA/LINK |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00231 | 25/03/2015 | 152241.28 | 152241.28 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT MED 07/14 E 08/15 D/SERVICOS EXECUTADOS N/CONST D/NOVA ESCOLA ESTADUAL RIACHAO DO POCO C/06 SALAS DE AULAS EM RIACHAO DO POCO PJU 07/14 PROC 3125/13 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00232 | 25/03/2015 | 196754.49 | 196754.49 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT MED 15/14 MED 16/14 E REAJUST E MED 06/14 A 16/14 REF OBRA DE CONST DA ESCOLA LYCEU PARAIBANO/PB PJU 17/13 PROC 1939/12 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00233 | 25/03/2015 | 200438.92 | 200438.92 | VALOR CORRESPONDENTE DO SALDO D/MED 03/14,04/14 E 05/15 N/ OBRA DE AMPLIACAO E CONCLUSAO DE GINASIO DE ESPORTE N/ESCOLAE.E.F.ANDRE VITAL DE NEGREIROSEM CUITE/PB PJU 25/14 PROC N0032/13 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00234 | 25/03/2015 | 91437.85 | 91437.85 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 03/14 E 04/14 FINAL, REF. A OBRA DE CONCLUSAO DA REFORMADA EEEF SILVA MARIZ EM MARIZO POLIS/PB PJU 45/13 PROC 1592/ 2011 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUCOES E SERV EIRELE EP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00235 | 25/03/2015 | 112522.13 | 112522.13 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 05/14 REF. A OBRA DE CONCLUSAODO GINASIO DA EEEFM PLENIO LE-MOS EM PUXINANA/PB PJU 24/13 PROC 1811/2011 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUCOES E SERV EIRELE EP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00236 | 25/03/2015 | 208175.84 | 208175.84 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 04/14 E PARTE DA 05/14 REFA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA EE JOSELITA BRASILEIRO COM 8 SALAS DE AULA PADRAO NO MUNICIPIO DE IGARACY/PB PJU 37/14 PROC 2957/2013 | 20241559000110 | CONSORCIO COINPA E VIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00237 | 25/03/2015 | 65947.34 | 65947.34 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT REF 05/14 MED N/OBRA DE REF D/E.E.F.M.ANTONIO GREGORIO DE LACERDA EM SAO JOSE DE LAGOA TA-PADA/PB PJU 78/13 PROC 1003/13 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00238 | 25/03/2015 | 27158.29 | 27158.29 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT MED 06/14 FINAL E OS REAJUST MED 03 A 6 N/OBRA DE RECUP DA ESCOLA E.E.F.XAVIER JUNIOR EMBANANEIRAS/PB PJU 42/12 PVALOR1949/11 | 05752799000196 | EDIFIC CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00239 | 25/03/2015 | 85525.69 | 85525.69 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT REF A MED 05/15 N/OBRA DE CON-CLUSAO DE CONST DO GINASIO DEESPORTE DA ESCOLA E.E.F.CRISTIANO CARTAXO EM CAJAZEIRAS/PB PJU 79/13D4 PROC 1634/13 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00240 | 25/03/2015 | 25972.32 | 25972.32 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 12/14, NA OBRA DE REFORMA DA EEEFM NOSSA SENHORA DA CON-CEICAO EM BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB PJU 14/12 PROC 1877/11 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00241 | 25/03/2015 | 12523.93 | 12523.93 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 12/14, NA OBRA DE AMPLIA. DA EEEFM NOSSA SENHORA DA CON-CEICAO EM BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB PJU 14/12 PROC 1877/11 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00242 | 25/03/2015 | 90718.07 | 90718.07 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT D/03/14 D/SERVICOS EXECUTADOS N/OBRA DE REFORMA D/E.E.E.F.M.FRANCISCO MAIA EM JERICO/PB PJU 76/14 PROC 1101/13 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00243 | 25/03/2015 | 13419.11 | 13419.11 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- COES 07/12, 08/13, 09/13, 10/ 13, 11/13, 12/13, 13/13, E 14/14 (FINAL) REF. A OBRA DE RE- FORMA DA ESCOLA E CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTE NA EEE INFANTIL E FUNDAMENTAL DE CAMARA EM MATINHAS/PB PJU 13/ 12 PROC 1575/11 | 05752799000196 | EDIFIC CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00244 | 25/03/2015 | 148327.93 | 148327.93 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT D/MED 16/14 FINAL E OS REAJT. D/MED 11/14 E 16/14 FINAL N/OBRA D/RECUP D/ESCOLA E CONST.D/GINASIO DE ESPORTE 20X30m D/ESCOLA DE AUDIOCOMUNICACAO DE-MOSTENES CUNHA LIMA EM CAMPINAGRANDE/PB PJU 87/12 PROC 0383/12 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00245 | 25/03/2015 | 18932.58 | 18932.58 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- COES 07/12, 08/13, 09/13, 10/ 13, 11/13, 12/13, 13/13, E 14/14 (FINAL) REF. A OBRA DE RE- FORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA E CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTE NA EEE INFANTIL E FUNDA-MENTAL DE CAMARA, MATINHAS/PB PJU 13/12 PROC 1575/2011 | 05752799000196 | EDIFIC CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00246 | 25/03/2015 | 48458.94 | 48458.94 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 07/14 NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM MARIA LINS EM SAO MIGUEL DE TAIPU/PBPJU 65/12 PROC 1864/2011 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORP E CONTRUTORA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00247 | 25/03/2015 | 57288.63 | 57288.63 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT REF A MED 5/14 E 6/15 N/OBRA DE CONST GINASIO REFORMA AMPLIACAO DA E.E.E.F.M.JOSE WILSON SANTIAGO EM POCO DANTAS/PB PJU86/13 PROC 36/13 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00248 | 25/03/2015 | 193873.22 | 193873.22 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT REF A MED 5/14 E 6/15 N/OBRA DE CONST GINASIO REFORMA AMPLIACAO DA E.E.E.F.M.JOSE WILSON SANTIAGO EM POCO DANTAS/PB PJU86/13 PROC 36/13 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00249 | 25/03/2015 | 119278.02 | 119278.02 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 07/14, DA OBRA DE REFORMA DO GINASIO E DA ESCOLA EEFM ARRUDA CAMARA NO MUNICIPIO DE POMBAL/PB PJU 17/14 PROC 1001/13 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUCOES E SERV EIRELE EP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00250 | 25/03/2015 | 151542.92 | 151542.92 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 11/14 NA OBRA DE AMPLIACAODA ESCOLA E CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTE NA EEEFM AMERI-CO MAIA, EM BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB PJU 29/12 PROC 1929/11 | 07323388000100 | COINPA CONST IND DE PRE MOLDADOS PB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00251 | 25/03/2015 | 69635.62 | 69635.62 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT REF A MED 7/14 N/OBRA REFORMA D/E.E.E.F.M.MONSENHOR WALFREDOLEAL EM PIRPIRITUBA/PB PJU 15/14 PROC 2016/13 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00252 | 25/03/2015 | 4465.26 | 4465.26 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 11/14 NA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA E CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTE NA EEEFM AMERI-CO MAIA, EM BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB PJU 29/12 PROC 1929/11 | 07323388000100 | COINPA CONST IND DE PRE MOLDADOS PB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00253 | 25/03/2015 | 367907.44 | 367907.44 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 05,6,7/14 E 08/15 NA OBRA DE CONCLUSAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NA EEEF ANA PAULA R. BARBOSA LIRA (FUNAD) PJU 01/14PROC 2928/11 | 18513896000178 | CONSORCIO FUNAD PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00254 | 25/03/2015 | 66209.44 | 66209.44 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 06/14 NA OBRA DE REFORMA NA EEEF FREDERICO LUNDGREN EM RIO TINTO/PB PJU 13/14 PROC 0061/13 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00255 | 25/03/2015 | 83968.43 | 83968.43 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA MED 04/14 N/OBRA D/CONCLU -SAO REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA E CONST D/VESTUARIO N/ ESCOLA E.E.F.PEDRO ANISIO EM JOAO PESSOA/PB PJU 67/14 PROC 1732/12 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00256 | 25/03/2015 | 66233.08 | 66233.08 | VALOR CORRESP AO PAG DAS MEDI-COES 05/14 E 06/15 NA OBRA DE RECUPERACAO DA ESCOLA REFORMADO GINASIO DA EEEFM JOAQUIM UMBELINA EM BOM JESUS/PB 85/13PROC 1901/12 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00257 | 25/03/2015 | 10467.61 | 10467.61 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA MED 04/14 N/OBRA D/CONSTRU-CAO CONCLUSAO QUADRA POLIESPORTIVA E CONST D/VESTUARIO N/ ESCOLA E.E.F.PEDRO ANISIO EM JOAO PESSOA/PB PJU 67/14 PROC 1732/12 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00258 | 25/03/2015 | 31439.87 | 31439.87 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 5/14 NA OBRA DE REFORMA DAESCOLA EEF FAUSTO MEIRA EM SAOBENTO/PB PJU 75/14 PROC 1038/13 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00259 | 25/03/2015 | 258101.05 | 258101.05 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA MED 11/14 OBRA D/CONSTRUCAOD/PREDIO DA E.E.E.F.M. JOAO URSULA EM PEDRAS DE FOGO/PB PJU 27/13 PROC 20/13 | 18192239000176 | CONSORCIO ESA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00260 | 25/03/2015 | 172534.42 | 172534.42 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 06/14 E 07/14 NA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA E AMPLIACAO DA QUADRA NA EEEF JOHN KENNEDYEM GUARABIRA/PB PJU 11/14 PROC2941/2011 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00261 | 25/03/2015 | 369309.52 | 369309.52 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA MED 01/14 02/14 D/SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA REFORMA DA E.E.E.F.M. ARLINDA PESSOA DA SILVA PROEMI EM JURU/PB PJU 33/14 PROC 1171/13 | 19946762000103 | CONSORCIO ESCOLAS - COM TERMICA/ARTCIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00262 | 25/03/2015 | 42619.82 | 42619.82 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA MED 03/14 FINAL OBRA REFOR-MA DA ESCOLA E.E.F.M.LEVI OLIMPIO EM SAO BENTINHO/PB PJU 80/13 PROC 0900/13 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00263 | 26/03/2015 | 504859.41 | 504859.41 | VALOR CORRESP AO PAG DAS MEDI-COES 04/14 E 05/14 NOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE CONST. DA NOVA ESCOLA ESTADUAL ABDULADANTAS COM 14 SALAS DE AULA COM AUDITORIO 120 LUGARES E CONCLUSAO DOS VESTIARIOS DO GINASIO DA REFERIDA ESCOLA PJU77/14 PROC 3013/13 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00264 | 26/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- COES 05/14 E 06/15, NA OBRA DECONCLUSAO DA ESCOLA PROFISSIO-NALIZANTE DE MAMANGUAPE/PB PJU50/14 PROC 3347/13 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00265 | 26/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- COES 05/14 E 06/15, NA OBRA DECONCLUSAO DA ESCOLA PROFISSIO-NALIZANTE DE J.PESSOA/PB PJU 50/14 PROC 3347/13 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00266 | 26/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- COES 05/14 E 06/15, NA OBRA DECONCLUSAO DA ESCOLA PROFISSIO-NALIZANTE DE BAYEUX/PB CT PJU 50/14 PROC 3347/13 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00268 | 26/03/2015 | 43986.88 | 43986.88 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. REF MED 02/14 NA OBRA DE REFO-MA NA E.E.E.F.M.WILLIANS DE SOUSA ARRUDA E RECUPERACAO DO GINASIO ESPORTIVO EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 58/13 PROC 174/13 | 07624453000138 | EMPRESA CONSTRUTORA PROENGE LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00267 | 26/03/2015 | 123642.54 | 123642.54 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT.DA MED 03/15 N/OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO MU-NICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU/PB PJU 56/14 PROC 1838/13 | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 27/03/2015 | 10600.00 | 10600.00 | VALOR CORRESP AO PAG REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA AUTARQUIA CONF PROC 318/2015 | 07342785000120 | SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00270 | 27/03/2015 | 138244.10 | 138244.10 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO NA OBRA DE REFORMA DA EEEFFELIZARDO LEITE EM SANTANA DOSGARROTES/PB PJU 69/14 PROC 2939/2013 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 30/03/2015 | 1917063.25 | 1917063.25 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGT PESSOAL D/AUTARQUIA EREGIONAIS(VENC E VANTAG FIXAS)REF MES MARCO/15 PROC 653/15 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00272 | 30/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA FATURADA BANDA LARGA DA NET, REF AO MES DE FEVEREIRO/15 COM VENC. 20/03/2015 CONF PROC 569/15 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 30/03/2015 | 175.99 | 175.99 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGT PESSOAL D/AUTARQUIA EREGIONAIS(DESP VARIAVEIS)P/REFMES MARCO/15 PROC 653/15 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00274 | 30/03/2015 | 5390.00 | 5390.00 | VALOR CORRESP A COMPRA DOS CREDITOS DOS CARTOES VALES TRANS-PORTES, DESTA AUTARQUIA, REF AO MES DE ABRIL/15 PROC 628/15 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 30/03/2015 | 19185.11 | 19185.11 | VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP REF MES MARCO /15 PROC 655/15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00277 | 30/03/2015 | 322820.36 | 322820.36 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT D/PBPREV D/FUNCIONARIOS ATIVOSPERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA REF AO MES MARCO/15 PROC 654/ 15 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00278 | 30/03/2015 | 19832.71 | 19832.71 | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO D/FUNCIONARIOS D/AUTAR-QUIA REF AO MES DE MARCO/15 PROC 663/15 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00279 | 30/03/2015 | 13562.50 | 13562.50 | VALOR CORRESP AO PAG DA FOLHA DE PAG. DOS ESTAGIARIOS DESTA AUTARQUIA REF. AO MES DE MARCO/2015 PROC 657/2015 | 00013009859414 | ANA KARINE FERREIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00280 | 30/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 621/15 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00281 | 30/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 620/15 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00282 | 31/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINAGRANDE PROC 662/15 | 00013146769468 | ORLEY NUNES DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00283 | 31/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINAGRANDE PROC 662/15 | 00010457043423 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00284 | 31/03/2015 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA MEDICAO 05/14 NA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA EEE JOSELI-TA BRASILEIRO COM 08 SALAS DE AULA PADRAO NO MUNICIPIO DE IGARACY/PB PJU 37/14 PROC 2957/2013 | 20241559000110 | CONSORCIO COINPA E VIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00285 | 31/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA PARTE DA MEDICAO 12/14 NA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMA-CAO DE EDUCADORES EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 48/13 PROCESSO 0001/13 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00286 | 31/03/2015 | 225680.52 | 225680.52 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 03/14 NA OBRA DE CONSTRU- CAO DA NOVA ESCOLA HENRIQUE FERNANDES DE FARIAS COM 06 SL DE AULA, AUDITORIO DE 120 LUGARES E GINASIO PADRAO EM CURRALDE CIMA/PB PROC 3017/2013 PJU 09/14 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00287 | 31/03/2015 | 19287.31 | 19287.31 | VALOR CORRESP AO PAG DO REAJ. DAS MEDICOES 11/14 A 16/14 E MEDICAO 16/14 FINAL NA OBRA DERECUP. DA ESCOLA E CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTE (20X30)MDA ESCOLA AUDIOCOMUNICACAO DE-MOSTENES CUNHA LIMA EM CAMPINAGRANDE/PB PJU 87/12 PROC 0383/12 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00288 | 31/03/2015 | 77760.77 | 77760.77 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 04/14 DA OBRA DE REFORMA DA EEEF FELIZARDO LEITE, NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARRO- TES/PB PJU 69/14D, PROC 2939/ 13 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00289 | 31/03/2015 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE PARTE DA MEDICAO 12/15 NA OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO DA EEEFM JOAO URSULO,EM PEDRAS DE FOGO/PB PJU 27/13 PROC 20/13 | 18192239000176 | CONSORCIO ESA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00290 | 31/03/2015 | 113183.73 | 113183.73 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 07/15 DA OBRA DE CONSTRU- CAO DO GINASIO COBERTO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO/PB, PJU 23/14 PROC 1100/13 | 19968763000159 | CONSORCIO EJS E VIRTUAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00291 | 31/03/2015 | 120647.24 | 120647.24 | VALOR CORRESP AO PAG DOS REAJ.DAS MEDICOES 08/14 A 17/14 FINAL NA OBRA DE RECUPERACAO DA ESCOLA E REFORMA DO GINASIOEEEFM OLIVINA OLIVIA CANEIRO DA CUNHA PJU 17/13-2 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00292 | 01/04/2015 | 105865.60 | 105865.60 | VALOR CORRESP AO PAG DE PARTE DA MEDICAO 06/14 DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 8 SALAS DE AULA E CONSTRUCAO DO GINASIO PADRAO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB PJU10/14 PROC 2633/2013 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES FISICAS PARA A POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00295 | 01/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- COES 05,06 E 07/14, DA REFORMADA NOVA SEDE DO BATALHAO DE OPERACOES ESPECIAIS DA POLICIAMILITAR, EM JPESSOA/PB, PJU 43/14 PROC 1520/12 | 08056849000199 | AHP CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES FISICAS PARA A POLICIA MILITAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00296 | 01/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- COES 05,06 E 07/14, DA CONSTRUCAO NOVA SEDE DO BATALHAO DE OPERACOES ESPECIAIS DA POLICIAMILITAR, EM JPESSOA/PB, PJU 43/2014 PROC 1520/12 | 08056849000199 | AHP CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00293 | 01/04/2015 | 610.00 | 610.00 | VALOR CORRESP A AQUISICAO DE 10 SWITCH PARA SUPLAN, CONF PROC 227/2015 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00294 | 01/04/2015 | 1590.00 | 1590.00 | VALOR CORRESP A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SUPLAN, CONF PROC 227/2015 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00297 | 06/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/BELEM BREJO DO CRUZ PROC 682/15 | 00045553483468 | EVANDRO JOSE BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00298 | 06/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/BELEM BREJO DO CRUZ PROC 682/15 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00299 | 06/04/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/PATOS PROC 686/15 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00300 | 06/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/PATOS PROC 686/15 | 00010457043423 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00306 | 06/04/2015 | 1409.00 | 1409.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL, PROC 661/2015 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES FISICAS PARA A POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00303 | 06/04/2015 | 171076.16 | 171076.16 | VALOR CORRESP AO PAG DAS MEDI-COES 05,06 E 07/14 DA OBRA DE REFORMA DA NOVA SEDE DO BATA- LHAO DE OPERACOES ESPECIAIS DAPOLICIA MILITAR EM JP/PB PJU 43/14 PROC 1520/12 | 08056849000199 | AHP CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES FISICAS PARA A POLICIA MILITAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00304 | 06/04/2015 | 16525.90 | 16525.90 | VALOR CORRESP AO PAG DAS MEDI-COES 05,06 E 07/14 DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA SEDE BATA- LHAO DE OPERACOES ESPECIAIS DAPOLICIA MILITAR EM JP/PB PJU 43/14 PROC 1520/12 | 08056849000199 | AHP CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES FISICAS PARA A POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00305 | 06/04/2015 | 3.00 | 3.00 | COMPLEMENTO DA NE 303, CONF PROC 1520/12 | 08056849000199 | AHP CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00307 | 07/04/2015 | 3952.00 | 3952.00 | VALAR CORRESP AO PAG DE PUBLI CACAO_NO DIARIO OFICIAL, CONF PROC 5761/15 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00308 | 07/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESP AO PAG NO JORNALUNIAO, CONF PROC 660/15 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00309 | 07/04/2015 | 3434.32 | 3434.32 | VALOR CORRESP AO PAG DA FATURADA OI MOVEL DA SEDE E REGIOA- NAIS, REF AO MES DE FEV/15, CONF PROC 497/15 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00310 | 07/04/2015 | 166.06 | 166.06 | VALOR CORRESP AO PAG DE SEGURODOS ESTAGIARIOS, PERIODO 14/02A 13/03/15 PROC 0602/2015 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00311 | 07/04/2015 | 4502.19 | 4502.19 | VALOR CORRESP AO PAG DE FATU- RAS TELEFONICAS DA SEDE DA SUPLAN E REGIOANAIS, REFERENTEAO MES DE FEV/15, CONF PROC 494/15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00312 | 07/04/2015 | 829.84 | 829.84 | AQUISICAO DE VALES TRANSPORTESDE CAMPINA GRANDE, REF AO MES DE ABRIL/15 PROC 0678/2015. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00313 | 07/04/2015 | 517.40 | 517.40 | VALOR CORRESP AO PAG DA ENER- GIA ELETRICA DA REGIONAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DEFEV/15, CONF PROC 0496/15 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 07/04/2015 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT NA COMPRA DE AGUA MINERAL 1500GARRAFOES P/SUPLAN PROC 480/15 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00315 | 08/04/2015 | 3330.00 | 3330.00 | VALOR CORRESP A COMPRA DE UM PONTO ELETRONICO PARA SUPLAN, CONF PROC 484/2015 | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00316 | 08/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG PARA AQUISICAO DE MATERIAIS P/ SUPLAN CONF PROC 226/15 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00317 | 08/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA COMPRADE MATERIAIS PARA SUPLAN, CONFPROC 238/2015 | 08979457000100 | MAG FERRAGENS E CONSTRUCAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00318 | 08/04/2015 | 3296.80 | 3296.80 | VALOR CORRESP AO PAG DA COMPRADE MATERIAIS PARA SUPLAN, CONFPROC 301/2015 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00319 | 08/04/2015 | 2347.00 | 2347.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA COMPRADE MATERIAIS PARA SUPLAN, CONFPROC 226/2015. | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Formação de Recursos Humanos | EDIFICACOES PUBLICAS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00321 | 08/04/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR CORRESP AO PAG REF AO CURSO DE POS GRADUACAO DE AUDITORIA E AVALIACOES E PERICIAS DE ENGENHARIA EM FAVOR DA SERVVIRGINIA ODETE, REF AOS MESES DE FEV E MARCO/15 PROC 026/15 | 04688977000102 | INSTITUTO DE POS GRADUACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00320 | 08/04/2015 | 20216.43 | 20216.43 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA MEDICAO 06/14 NA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA IOLANDA TEREZA CHAVES C/ 6 SALAS DE AULA E AUDITORIO DE 120 LUGA- RES E GINASIO PADRAO EM CUBATI/PB, PROC 3014/13 PJU 22/14 | 19968763000159 | CONSORCIO EJS E VIRTUAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00322 | 09/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/INGA PROC 0683/15 | 00031480420425 | WALTER BEZERRA DINOA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00323 | 09/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/INGA PROC 0683/15 | 00027460789453 | JOSE CARLOS MARTINS DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00324 | 09/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/INGA PROC 0683/15 | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00325 | 09/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/INGA PROC 0683/15 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00326 | 09/04/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRALPARCIAL)P/CUBATI,JUNCO SERIDO PROC 704/15 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00327 | 09/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRALPARCIAL)P/CUBATI,JUNCO SERIDO PROC 704/15 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00328 | 09/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/INGA,SERRA REDONDA PROC 704/15 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00329 | 09/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/INGA,SERRA REDONDA PROC 704/15 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00330 | 09/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/INGA,SERRA REDONDA PROC 704/15 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00331 | 09/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/TAPEROA,LIVRAMENTO PROC 704/15 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00332 | 09/04/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/TAPEROA,LIVRAMENTO PROC 704/15 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00333 | 09/04/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/DAMIAO,CUITE PROC 704/15 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00334 | 09/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/DAMIAO,CUITE PROC 704/15 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00335 | 09/04/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/NOVA FLORESTA PROC 704/15 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00336 | 09/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/NOVA FLORESTA PROC 704/15 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00337 | 09/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 702/15 | 00006255579484 | LENIRA CELY RAMALHO ANTUNES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00338 | 09/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 702/15 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C DUARTE PIRES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00339 | 09/04/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA TARIFADE ALTERACAO CONTRATUAL DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTA- CAO EM PATOS/PB, PROC 601/2015 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00340 | 09/04/2015 | 215.76 | 215.76 | VALOR CORRESP AO PAG DA FATU- RA BANDA LARDA 3G 600KBAS DA SEDE DE JOAO PESSOA/PB REF AO DE MARCO/2015 PROC 705/15 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00341 | 09/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/AREIA PROC 0691/15 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00342 | 09/04/2015 | 4578.21 | 4578.21 | VALOR CORRESP AO PAG DAS FATU-RAS DE AGUA DA SEDE E REGIO- NAIS, REF AO MES DE FEV/2015. PROC 600/15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00343 | 09/04/2015 | 3625871.14 | 3625871.14 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 8 MEDICAO, REF. AO CT PJU 81/13, DA OBRA DE CONCLUSAO DAS OBRAS CIVIS, AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVENCOES, NESTA CAPITAL, CONF PROC 2709/13 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00344 | 09/04/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIA)P/ALAGOINHA,MARCACAO PROC 0710/15 | 00045303290468 | UELSON DE SOUSA TAVARES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00345 | 09/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIA)P/ALAGOINHA,MARCACAO PROC 0710/15 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00346 | 09/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU PROC 0693/15 | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00347 | 09/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU PROC 0693/15 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00348 | 09/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 0692/15 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00349 | 09/04/2015 | 18652.27 | 18652.27 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA MEDICAO 05/14 NA OBRA DE PAV. EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO GRAN. EM DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL EM AREIA/PB PJU 31/13 PROC 2642/12 | 07986492000185 | APTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00350 | 09/04/2015 | 516917.28 | 516917.28 | VALOR CORRESP AO PAG DAS MEDI-COES 12/14 E 13/14 NA OBRA DE RESTAURACAO DA TORRE SUL E CONCLUSAO DA RECONSTRUCAO DA TORRE NORTE DA IGREJA NSD REMEDIOS EM SOUSA/PB PJU 85/12 CONF PROC 743/12 | 07323388000100 | COINPA CONST IND DE PRE MOLDADOS PB LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00351 | 09/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 0692/15 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00352 | 09/04/2015 | 44854.92 | 44854.92 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 17/15 REF A OBRA DE REFOR-MA E AMPLIACAO DO TEATRO IRA- CLES PIRES EM CAJAZEIRAS/PB PJU 111/12 PROC 2147/12 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00353 | 09/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JURIPIRANGA PROC 0703/15 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00354 | 09/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/BANANEIRAS,SOLANEA PROC 0676/15 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00355 | 09/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 676/15 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00356 | 09/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 676/15 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00357 | 09/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 676/15 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00358 | 09/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 676/15 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00359 | 09/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 676/15 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00360 | 09/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 676/15 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00361 | 09/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLANEAPROC 675/15 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00362 | 09/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLANEAPROC 675/15 | 00000268500444 | EMERSON NEIVA MONTEIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00363 | 09/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLANEAPROC 675/15 | 00027321010449 | MARIO DOS SANTOS RIBEIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00364 | 09/04/2015 | 188845.97 | 188845.97 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 5/14 FINAL, DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM MURO DE CON- TENCAO DE TALUDE DO HOTEL GLO-BO - CENTRO HISTORICO EM JOAO PESSOA/PB PJU 40/14 PROC 095/ 2014. | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00365 | 09/04/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS PROC 0716/15 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00366 | 09/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ALAGOINHA PROC 0716/15 | 00014642328491 | ANTONIO RANGEL MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00367 | 09/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CUITEGIPROC 0742/15 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00368 | 09/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODE BACAMARTE PROC 0743/15 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00369 | 09/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOUSA PROC 0723/15 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00370 | 09/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOUSA PROC 0723/15 | 00016073363400 | LUIZ PINTO NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00371 | 09/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOUSA PROC 0723/15 | 00010457043423 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00372 | 09/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MIGUEL TAIPU PROC 0745/15 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00373 | 09/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MIGUEL TAIPU PROC 0745/15 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00374 | 09/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/LOGRADORO PROC 0744/15 | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00375 | 09/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/LOGRADORO PROC 0744/15 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00377 | 10/04/2015 | 2078012.19 | 2078012.19 | VALOR CORRESP AO PAG DAS MEDI-COES 09/15 E 10/15 NA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM URNA- NA NOS BAIRROS CIDADE VERDE, AEROCLUBE E CRISTO REDENTOR EMJ.PESSOA/PB, PJU 44/14 PROC 3345/2013 | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00376 | 10/04/2015 | 51442.08 | 51442.08 | VALOR CORRESP AO PAG DA 04/14 MEDICAO DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE RECUP DE 06 BANHEI-ROS, RAMPA E COZINHA DA FUNDA-CAO, FUNAD EM JOAO PESSOA PJU 74/14 PROC 1439/2013. | 12087373000120 | LUCA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00378 | 13/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA FATU- RA DA NET 120 MEGA, REF AO MESDE MARCO/15 CONF PROC 0747/15 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 13/04/2015 | 5112.00 | 5112.00 | VALOR CORRESP AO PAG DAS PARCELAS 5,6 E 7 DOS SERVIVOS CON- TINUOS DE COPIAS XEROGRAFICAS P/ SUPLAN CONF PROC 46/13 E PROC 0074/13 | 41155656000160 | PETRONIO JOSE DE FIGUEIREDO ME |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00380 | 13/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 0761/15 | 00050546244149 | CLAUDIA DE ARAUJO NAVARRO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00381 | 13/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 0761/15 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00382 | 13/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/PIANCO ITAPORANGA PROC 0721/15 | 00025226070497 | MARIA AURILIA DE SA PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00383 | 13/04/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/PIANCO ITAPORANGA PROC 0721/15 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00384 | 13/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/PIANCO ITAPORANGA PROC 0721/15 | 00037459171468 | LUIZ ANTONIO CHAVES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00385 | 13/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 0722/15 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00386 | 13/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 0722/15 | 00069141258487 | NILCELIA LINS DE VASCONCELOS BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00387 | 13/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 0722/15 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00388 | 13/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 0722/15 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00389 | 13/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 0722/15 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00390 | 13/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CUITE DE MAMANGUAPE PROC 0749/15 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00391 | 13/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CUITE DE MAMANGUAPE PROC 0749/15 | 00025226070497 | MARIA AURILIA DE SA PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00392 | 13/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CUITE DE MAMANGUAPE PROC 0749/15 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00393 | 13/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CUITE DE MAMANGUAPE PROC 0749/15 | 00037459171468 | LUIZ ANTONIO CHAVES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00394 | 13/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CONCEI-CAO PROC 0741/15 | 00063031639472 | ANA CRISTINA MUNIZ DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00395 | 13/04/2015 | 195.00 | 195.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS PROC 0746/15 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00396 | 13/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS PROC 0746/15 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00397 | 13/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CATOLE DO ROCHA PROC 0759/15 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00398 | 13/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CATOLE DO ROCHA PROC 0759/15 | 00046848509434 | MARIA VERONICA GOMES DE ASSIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00399 | 13/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PACIAL)P/JOAO PESSOA PROC 770/15 | 00006255579484 | LENIRA CELY RAMALHO ANTUNES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00400 | 14/04/2015 | 13789.15 | 13789.15 | VALOR CORRESP AO PAG DA FATU- RA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDEE REGIONAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO/15, CONF PROC 755/15 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00401 | 14/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 0702/15 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00405 | 15/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/CAJAZEIRAS PROC 0782/15 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00406 | 15/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/CAJAZEIRAS PROC 0782/15 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | ESTUDOS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 00407 | 15/04/2015 | 370428.00 | 370428.00 | VALOR CORRESP AO PAG DAS MEDI-COES 1 MED. C.GRANDE E JPESSOACT 16/14-1 117.668,00 1 MED. JPESSOA E ITABAIANA CT 16/14-246.123,00 1 MED. HOSP SOUSA CT16/14-4 102.546,00 1 MED HOSP SOUSA CT 16/14-5 26.490,00 1 MED CGRANDE E JPESSOA 16/14-6 16.930,00 2 MED CGRANDE E JPE-SSOA16/14-1 1.457,00 1 MED JPE | 06865674000135 | MARQUES ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00408 | 15/04/2015 | 320000.00 | 320000.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 01/14 NA OBRA DE URB. E PAVIMENTACAO DAS RUAS DO ENTORNO DO ESTADIO GOV ERNANI SATI-RO O AMIGAO EM C.GRANDE/PB PJU102/14 PROC 1618/14 | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00409 | 15/04/2015 | 72183.27 | 72183.27 | VALOR CORRESP AO PAG DA PARTE DA MEDICAO 14/15 NA OBRA DE REC. E AMPL. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO PERPETAO EM CAJAZEIRAS/PB PJU 22/13 PROC 2304/12 | 17907389000156 | CONSORCIO EJS & COINPA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00410 | 15/04/2015 | 305.14 | 305.14 | VALOR CORRESP AO PAG DA FATU- RA DE AGUA E ESGOTO, REF AO CONSUMO DA SEDE E REGIONAIS REF AO MES DE MARCO/15 PROC 754/2015 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00411 | 15/04/2015 | 2948.05 | 2948.05 | VALOR CORRESP AO PAG DA FATU- RA DA OI MOVEL/DIRETORIA E RE-GIONAIS, REF AO MES DE MARCO/ 15, CONF PROC 757/2015 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00412 | 15/04/2015 | 150000.00 | 150000.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA MEDICAO 03/14 E PARTE DA MEDICAO 04/14, NA OBRA DE CONSTRUCAO DO MATADOURO PADRAO EM MARI/PB PJU 91/14 PROC 378/14 | 08056849000199 | AHP CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00413 | 15/04/2015 | 60000.00 | 60000.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE PARTE DA MEDICAO 01/14, NA OBRA DE CONSTRUCAO DO MATADOURO PADRAONO MUNICIPIO DE UIRAUNA/PB PJU93/14 PROC 692/14 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00414 | 15/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE PARTE DA MEDICAO 01/14 NA OBRA DE PAVIMENTACAO_EM PARALELEPIPEDONAS RUAS 01 A 12 EM TABULEIRO,ZONA RURAL DE BANANEIRAS/PB PJU 111/14 PROC 1535/14 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00415 | 15/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR REF. A 1 MEDICAO DA OBRADE PAV.EM PARALELEPIPEDOS EM UIRAUNA/PB, PJU 98/14 CONFORMEPROC 2893/2014 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUCOES E SERV EIRELE EP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00416 | 15/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP.AO PAG.REF.A MEDICAO 01/14 NA OBRA DE PA- VIMENTACAO EM PARALEPIPIDO DA RUA COM.BARRO VERMELHO,QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DA BARRA EM CUITEGI/PB,CTPJU 103/14 E PROC.1436/2014 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00417 | 15/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP.AO PAG.DAS MEDI-COES 01/14 E 02/14 DA OBRA DE TERRAPLANAGEM E PAV. EM PARA- LELEPIPEDO DO CONJ.FREI GALVAORIACHAO DO BACAMARTE/PB, CTPJU 96/14, PROC.703/14 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES IND E COM LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00418 | 15/04/2015 | 40000.00 | 40000.00 | VALORR CORRESP.AO PAGAMENTO DEPARTE DA MEDICAO 02/14 NA OBRADE CONSTR.DO MATADOURO PADRAO EM SOLANEA/PB,CTPJU90/14 E PROC.380/14 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00419 | 15/04/2015 | 127816.73 | 127816.73 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 01/15 REF A OBRA DE PAV. DA RUA REGINA ALDEIA JARAGUA EM RIO TINTO/PB PJU 109/14 PROC 1670/14 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00420 | 15/04/2015 | 58481.39 | 58481.39 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 01/15 NA OBRA DE PAVIMENTACAO D RUAS EM BAIA DA TRAICAO /PB PJU 105/14 PROC 492/14 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00421 | 15/04/2015 | 300000.00 | 300000.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA MEDICAO 11/14 E PARTE DA MEDICAO 12/14 NA REC. DO ESTA-DIO E CONST. DE ARQUIBANCADA NO ESTADIO GOV ANTONIO MARIZ O MARIZAO EM SOUSA/PB PJU 22/ 13 PROC 2190/12 | 17907389000156 | CONSORCIO EJS & COINPA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00422 | 15/04/2015 | 193.90 | 193.90 | VALOR CORRESP AS DESPESAS POS-TAIS DA SUPLAN SEDE E REG. REFAO MES DE MARCO/48 PROC 758/15 | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00423 | 15/04/2015 | 633.96 | 633.96 | VALOR CORRESP AO PAG DA FATURADE ENERGIA ELETRICA DA GEREN. CIA REG. DE CAMPINA GRANDE/PB REF AO MES DE MARCO/15, CONF PROC 756/15 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00424 | 16/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE PARTE DA MEDICAO 01/14 NA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOE MEIO FIO GRANITICO EM NOVA FLORESTA/PB, PJU 095/14 PROC 989/14 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES IND E COM LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00425 | 16/04/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO 01/2015, P/FAZER FACE AS DES- PESAS C/ SERVICOS_(39) NA REG.DE CAJAZEIRAS/PB PROC 0167/15 | 00076882381453 | MARIA SOLANGE ALVES ANACLETO DUARTE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00426 | 16/04/2015 | 800.00 | 800.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO 02/2015, P/FAZER FACE AS DES- PESAS C/ MATERIAL_(30) NA REG.DE CAJAZEIRAS/PB PROC 0167/15 | 00076882381453 | MARIA SOLANGE ALVES ANACLETO DUARTE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00431 | 16/04/2015 | 124545.04 | 124545.04 | VALOR REF. A 18 MEDICAO FINAL DA OBRA DE REFORMA DO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO,PJU11/12 B - CONF PROC 2303/12 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 00432 | 16/04/2015 | 73145.54 | 73145.54 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 01/14, REF A CONTRATACAO DE PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURALDE ENG. P/ CONSTRUCAO DA OFICINA ORTOPEDICA_DA FUNAD E AMPLIACAO E REFORMA DOS SETORES DE HEMOCENTRO (UPS TRIAGEM E ADMINISTRACAO) EM JPESSOA/PB PJU 05/14 PROC 1475/13 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00433 | 16/04/2015 | 12505.95 | 12505.95 | VALOR CORRESP AO PAG DA FATURADA SEDE E REGIONAIS, REF AO MES DE DEZEMBRO/14 CONF PROC 040/15 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00434 | 16/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE PARTE DA 01/14 MEDICAO, NA OBRA DE PAVIMENTACAO DE RUAS EM SOLIDADE/PB PJU 108/14 PROC 1728/14 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00435 | 16/04/2015 | 4624.66 | 4624.66 | VALOR CORRESP AO PAG DA FATURADE AGUA E ESGOTOS DA SEDE E REGIONAIS, REF AO MES DE MARCO/2015, CONF PROC 754/2015 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00437 | 16/04/2015 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA MEDICAO 14/14 E PARTE DA MEDICAO 15/14 NA REC. E AMPLI.DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO PERPETAO EM CAJAZEIRAS/PB PJU 22 /2013_PROC 22/13 | 17907389000156 | CONSORCIO EJS & COINPA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00427 | 16/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT SALDO DA MED 12/14 REF A OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES EM CAMPINAGRANDE/PB PJU 48/13 PROC 01/13 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00428 | 16/04/2015 | 282551.11 | 282551.11 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO SALDO DA 6 MED E MED 07/14REF A OBRA DE CONST DE UMA UNDESCOLAR C/08SALAS DE AULA CONSTRUCAO GINASIO PADRAO EM SANTARITA/PB PJU 10/14 PROC 2633/13 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00429 | 16/04/2015 | 200540.17 | 200540.17 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT MED 05/14 REF OBRA CONST NOVA ESCOLA ESTADUAL ABDULA DANTAS C/14 SALAS DE AULA C/AUDITORIO120 LUGARES CONCLUSAO D/VESTIARIOS D/GINASIO PJU 77/14 PROC 3013/13 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00430 | 16/04/2015 | 162495.50 | 162495.50 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT MED 07/15 REF OBRA CONST NOVA ESCOLA IOLANDA TERESA CHAVES C/6 SALAS DE AULA E AUDITORIO 120 LUGARES E GINASIO PADRAO NO MUNICIPIO CUBATI/PB PJU 22/14 PROC 3014/13 | 19968763000159 | CONSORCIO EJS E VIRTUAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00436 | 16/04/2015 | 178308.30 | 178308.30 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 04/14 NA OBRA DE REFORMA DA EEEFM FRANCISCO MAIA EM JERICO/PB PJU 76/14 PROC 1101/2013 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00438 | 16/04/2015 | 91877.10 | 91877.10 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 07/15, NA REFORMA DA EEEF FREDERICO LUNDGREN EM RIO TIN-TO/PB PJU 13/14 PROC 061/13 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00439 | 16/04/2015 | 111244.06 | 111244.06 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA MEDICAO 12/15 E OS REAJ DASMEDICAO 07/14 A 12/15 NA OBRA DE CONSTRUCAO DO PREDIO DA EEEFM JOAO URSULO, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB PJU 27/13PROC 20/13 | 18192239000176 | CONSORCIO ESA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00444 | 17/04/2015 | 440312.79 | 440312.79 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 09/15 NA OBRA DE CONSTRU- CAO DA EEEFM SERAFICO NOBREGA EM SAO MAMEDE/PB PJU 54/2013 PROC 19/13. | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00440 | 17/04/2015 | 203.04 | 203.04 | VALOR CORRESP AO PAG DAS ART CONF PROC 0784/2015 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00441 | 17/04/2015 | 75.32 | 75.32 | VALOR CORRESP AO PAG DA RRT, PROC 0784/2015. | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00442 | 17/04/2015 | 73618.71 | 73618.71 | VALOR REF A 2 MEDICAO DA OBRA DE PAV.DA RUA REGINA - ALDEIA JARAGUA EM RIO TINTO/PB, PJU 109/2014, CONF PROC 1670/2014 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00443 | 17/04/2015 | 13381.29 | 13381.29 | VALOR REF.A PARTE DA 2 MEDICAONA OBRA DE CONSTRUCAO DE MATA-DOURO PADRAO EM SOLANEA/PB,CT PJU 90/14 CONF PROC 380/2014 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00445 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 0812/15 | 00006255579484 | LENIRA CELY RAMALHO ANTUNES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00446 | 20/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 0812/15 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00447 | 20/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,JACARAU,BANANEIRAS,SERRARIACAMPINA GRANDE PROC 0797/15 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00448 | 20/04/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/MONTEIRO PROC 0766/15 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00449 | 20/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/MONTEIRO PROC 0766/15 | 00010939334453 | ALUISIO ALENCAR AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00450 | 20/04/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/MONTEIRO PROC 0766/15 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00451 | 20/04/2015 | 4433.08 | 4433.08 | VALOR CORRESP AO PAG DA FATURATELEFONICA DO PREDIO SEDE E SUAS REGIONAIS, REF AO MES DE MARCO/15, CONF PROC 0811/15 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00452 | 22/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM PROC 0824/15 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00453 | 22/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/FAGUNDES PROC 0792/15 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00454 | 22/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/FAGUNDES PROC 0792/15 | 00031480420425 | WALTER BEZERRA DINOA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00455 | 22/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/FAGUNDES PROC 0792/15 | 00027460789453 | JOSE CARLOS MARTINS DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00456 | 22/04/2015 | 199290.90 | 199290.90 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 13/15, NA OBRA DE CONST. DO INST. DE POLICIA CIENTIFI- CA, EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 38/13 PROC 2843/2012 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00457 | 22/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/FAGUNDES PROC 0792/15 | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 00458 | 22/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 03/15, PARA SERV. ESPECI- ALIZADOS DE ENG. PARA EXECUCAODE SERV. TOPOGRAFICOS E ESTUDOGEOGRAFICOS DO ESTADOS/PB PJU 70/13 PROC 743/2013 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00459 | 22/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 0831/15 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00460 | 22/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 0831/15 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00461 | 22/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/BANANEIRAS PROC 0826/15 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 22/04/2015 | 7960.00 | 7960.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE LOCA- CAO DE FOTOCOPIADORAS P/ ESTA AUTARQUIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/15 PROC 2459/2013 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00463 | 22/04/2015 | 4996.64 | 4996.64 | VALOR CORRESP AO PAG DE MAQUI-NAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA REF AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2015 CONF PROC 2490/2012 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Inexigível | 00464 | 22/04/2015 | 43929.41 | 43929.41 | VALOR CORRESP AO PAG DOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO/15 CONF PROC 605/14 PJU 04/94 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00465 | 23/04/2015 | 75.32 | 75.32 | VALOR CORRESP AO PAG DA RRT, CONF PROC 0854/2015 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00466 | 23/04/2015 | 609.12 | 609.12 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART, CONF PROC 0854/2015 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00467 | 24/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 865/15 | 00013252984415 | EURIPEDES FLORESTA DE O FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00468 | 24/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 865/15 | 00004606438436 | VANNESSA MARINHO DUARTE LUNA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00469 | 24/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 865/15 | 00002906894494 | HELENIR VIEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00470 | 24/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 865/15 | 00003113120470 | POLIANE KELY MENEZES SARMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00471 | 24/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 865/15 | 00010457043423 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00472 | 24/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)/RIACHAO DO POCO,MARI,SOLANEA,BANANEIRAS PROC 0862/15 | 00045303290468 | UELSON DE SOUSA TAVARES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00473 | 24/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)/RIACHAO DO POCO,MARI,SOLANEA,BANANEIRAS PROC 0862/15 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00474 | 24/04/2015 | 829.84 | 829.84 | VALOR CORRESP AO PAG REF. AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES, A SEREM UTILIZADOS DURANTE O MESDE MAIO/15, DA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB PROC 0850/15 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00475 | 24/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)/ITAPORANGA,COREMAS PROC 853/15 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00477 | 28/04/2015 | 33934.47 | 33934.47 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 10 MEDICAO/FINAL E O SEU REAJ. NA OBRA DE RECUPERACAO DA FUNAD, (II ETAPA) PJU 39/13PROC 2109/12 | 18513896000178 | CONSORCIO FUNAD PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00478 | 28/04/2015 | 5066.60 | 5066.60 | VALOR CORRESP AO PAG DE VALES TRANSPORTES, DEST. A SERVIDO- RES DESTA AUTARQUIA, REF AO MES DE MAIO/2015 PROC 0910/15 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00479 | 28/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS01PARCIAL)P/UIRAUNA,CONCEICAO,ITAPORAN-GA PROC 0863/15 | 00045553483468 | EVANDRO JOSE BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00480 | 28/04/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/ARACAGY,CONCEICAO,SANTANA DOS GARRO-TES PROC 0900/15 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00481 | 28/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAO -ZINHO PROC 0903/15 | 00007834713434 | JOAQUIM TOMAZ DA SILVA LEITE NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00482 | 28/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUSERRARIA,BORBOREMA,BANANEIRAS PROC 0909/155 | 00046848509434 | MARIA VERONICA GOMES DE ASSIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00483 | 28/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUSERRARIA,BORBOREMA,BANANEIRAS PROC 0909/155 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00484 | 28/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 0904/15 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00485 | 28/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 0904/15 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00487 | 29/04/2015 | 20887.11 | 20887.11 | VALOR CORRESP AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS D/ AUTARQUIA, REF AO MES DE ABRIL/2015 PROC 932/15 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00488 | 29/04/2015 | 341364.98 | 341364.98 | VALOR CORRESP AO PAG DA PBPREVDOS FUNCIONARIOS ATIVOS, PER- TENCENTES A ESTA AUTARQUIA, REF AO MES DE ABRIL/15 PROC 927/2015 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00489 | 29/04/2015 | 123919.02 | 123919.02 | VALOR REF A 5 MEDICAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA REFORMA DO TEATRO SANTA ROZA EM J.PESSOA /PB PJU 36/14 PROC 3346/13 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00490 | 29/04/2015 | 19357.46 | 19357.46 | VALOR CORRESP AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REF AO MES DE ABRIL/2015, CONF PROC 928/15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 29/04/2015 | 333.33 | 333.33 | VALOR CORRESP A FOLHA DE PAG. DO PESSOAL P/ AUTARQUIA E REG.(DESP. VARIAVEIS) REF AO MES DE ABRIL/15 PROC 926/15 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 29/04/2015 | 1934141.32 | 1934141.32 | VALOR CORRESP A FOLHA DE PAG. DO PESSOAL D/ AUTARQUIA E REG.(VENC. E VANTAGENS FIXAS), REFAO MES DE ABRIL/15 PROC 926/15 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00493 | 29/04/2015 | 664873.89 | 664873.89 | VALOR CORRESP AO PAG DA 07/15 MEDICAO DA OBRA DE ADEQUACAO DAS INTERSECOES PARA TRANSPO- SICAO DA BR 230 SEUS RESPECTI-VAS SISTEMA VIARIOS DE ACESSO VIADUTO DO GEISEL EM J.PESSOA | 08323347000187 | CONSTRUTORA A GASPAR SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00494 | 29/04/2015 | 74081.70 | 74081.70 | VALOR CORRESP AO PAG DOS REAJ.DAS MEDICOES 17 E 18 FINAL NA OBRA DE REFORMA DO ESPACO CUL-TURAL JOSE LINS DO REGO EM J. PESSOA/PB PJU 111/12B PROC 23 03/12 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00495 | 29/04/2015 | 11826.50 | 11826.50 | VALOR CORRESP A FOLHA DE PAG DOS ESTAGIARIOS DESTA AUTAR- QUIA, REF AO MES DE ABRIL/15 PROC 926/15 | 00008776187470 | ANDRESSA FERREIRA VIEGAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00496 | 29/04/2015 | 1887557.17 | 1887557.17 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 05/15 DA OBRA DE URBANIZA-CAO DO ACUDE BODOCONGO EM CAM-PINA GRANDE/PB PJU 64/14 PROC 0582/14 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00497 | 30/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAD/VIAGEM(02INTEGRAIS01PARCIAL)P/UIRAUNA,CONCEICAO,ITAPORANGAPROC 0863/15 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00498 | 30/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAD/VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLANEA PROC 0870/15 | 00013252984415 | EURIPEDES FLORESTA DE O FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00499 | 30/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAD/VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLANEA PROC 0870/15 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00500 | 30/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAD/VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 886/15 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00501 | 30/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAD/VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 886/15 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00502 | 30/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAD/VIAGEM(01INTEGRAL)P/CACIMBA DE DENTRO PROC 886/15 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00503 | 30/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAD/VIAGEM(01INTEGRAL)P/CACIMBA DE DENTRO PROC 886/15 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00504 | 30/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAD/VIAGEM(01INTEGRAL)P/BANANEI-RAS,SOLANEA PROC 886/15 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00505 | 30/04/2015 | 203.04 | 203.04 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART, CONF PROC 952/2015 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00506 | 30/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR REF AO PAG AOS SERVICOS NA PRESTACAO DE TRANSPORTES DEMALOTES, DEST. SUPLAN SEDE P/ REGIONAL DE CAMPINA GRANDE E C.GRANDE P/ J.PESSOA/PB, REF AO MES DE MARCO/15 PROC 922/15 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00507 | 30/04/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAD/VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAO DO POCO PROC 886/15 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00508 | 30/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAD/VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAO DO POCO PROC 886/15 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00509 | 30/04/2015 | 145.31 | 145.31 | VALOR CORRESP AO PAG DO SEGURODOS ESTAGIARIOS DESTA AUTAR- QUIA, REF AO PERIODO DE 14/03/2015 A 13/04/2015 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00510 | 30/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAD/VIAGEM(01PARCIAL)P/SOLANEA PROC 943/15 | 00050546244149 | CLAUDIA DE ARAUJO NAVARRO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00511 | 30/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAD/VIAGEM(01PARCIAL)P/SOLANEA PROC 943/15 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00512 | 30/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAD/VIAGEM(01INTEGRAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 934/15 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00513 | 30/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAD/VIAGEM(01INTEGRAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 934/15 | 00045303290468 | UELSON DE SOUSA TAVARES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00514 | 30/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAD/VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE,PUXINANA,SAO MAMEDE,COREMAS,POMBAL,SAO JOSEDE LAGOA TAPADA PROC PROC 965/15 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00515 | 30/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAD/VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE,PUXINANA,SAO MAMEDE,COREMAS,POMBAL,SAO JOSEDE LAGOA TAPADA PROC PROC 965/15 | 00010457043423 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00516 | 04/05/2015 | 270.72 | 270.72 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 976/2015 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Formação de Recursos Humanos | EDIFICACOES PUBLICAS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00517 | 05/05/2015 | 1190.00 | 1190.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ARQUITE- TURA HOSPITAR EM FAVOR DOS SERVIDORES EURIPEDES F. DE OLIVEIRA FILHO E LUIZ ANTONIO C. CA-VALCANTI, CONF PROC 328/15 | 07816574000181 | INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUC.CONTINUADA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | CONSTRUCAO E REFORMA DE IM?VEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00518 | 05/05/2015 | 288621.84 | 288621.84 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 01 E 02/14 NA OBRA DE AM- PLIACAO E REFORMA DA 1 COMPA- NHIA REGIONAL DE BOMBEIROS MI-LITAR (5 BBM), EM SOUSA/PB PJU80/14 PROC 1085/2011 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00519 | 06/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PATOS, PRINCESA ISABEL PROC 978/15 | 00005359642424 | HUGO ARCOVERDE TEIXEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00520 | 06/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PATOS, PRINCESA ISABEL PROC 978/15 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00521 | 06/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PATOS, PRINCESA ISABEL PROC 978/15 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00522 | 06/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/BAIA DATRAICAO PROC 981/15 | 00046848509434 | MARIA VERONICA GOMES DE ASSIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00523 | 06/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/BAIA DATRAICAO PROC 981/15 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00524 | 06/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/LOGRADOURO PROC 955/15 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00525 | 06/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/LOGRADOURO PROC 955/15 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00526 | 06/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 977/15 | 00006255579484 | LENIRA CELY RAMALHO ANTUNES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00527 | 06/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/ESPERAN-CA PROC 944/15 | 00050546244149 | CLAUDIA DE ARAUJO NAVARRO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00528 | 06/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/ESPERAN-CA PROC 944/15 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00529 | 06/05/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CUBATI,JUNCO SERIDO PROC 957/15 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00530 | 06/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CUBATI,JUNCO SERIDO PROC 957/15 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00531 | 06/05/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CUBATI,JUNCO SERIDO PROC 957/15 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00532 | 06/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CUITE,DAMIAO PROC 957/15 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00533 | 06/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 957/15 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00534 | 06/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 957/15 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00535 | 06/05/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/UIRAUNAPROC 986/15 | 00045553483468 | EVANDRO JOSE BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00536 | 06/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/UIRAUNAPROC 986/15 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00537 | 06/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CUITE PROC 956/15 | 00041434390420 | JOSINES OLIVEIRA DE AGUIAR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00538 | 06/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CUITE PROC 956/15 | 00060103990410 | SUEINE CALDAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00539 | 06/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 0925/15 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00540 | 06/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 0925/15 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00541 | 06/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,MULUNGU PROC 0970/15 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00542 | 06/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,MULUNGU PROC 0970/15 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00543 | 06/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,MULUNGU PROC 0970/15 | 00037459171468 | LUIZ ANTONIO CHAVES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00544 | 06/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,MULUNGU PROC 0970/15 | 00025226070497 | MARIA AURILIA DE SA PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00545 | 06/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/POMBAL,CATOLE DO ROCHA PROC 994/15 | 00050546244149 | CLAUDIA DE ARAUJO NAVARRO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00546 | 06/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/POMBAL,CATOLE DO ROCHA PROC 994/15 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00547 | 06/05/2015 | 2000000.00 | 2000000.00 | VALOR CORRESP.AO PAGAMENTO DE PARTE DA MEDICAO 06/15 DOS SERV.EXEC.NA OBRA DE URBANIZA-CAO DO ACUDE DE BODECONGO,EM CAMPINA GRANDE, CTPJU 64/14 E PROC.0582/14 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00548 | 07/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA,PEDRA DE FOGO PROC 0971/15 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00549 | 07/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA,PEDRA DE FOGO PROC 0971/15 | 00025226070497 | MARIA AURILIA DE SA PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00550 | 07/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA,PEDRA DE FOGO PROC 0971/15 | 00037459171468 | LUIZ ANTONIO CHAVES CAVALCANTI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00551 | 07/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA,PEDRA DE FOGO PROC 0971/15 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00552 | 07/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/BAIA DATRAICAO PROC 1013/15 | 00046848509434 | MARIA VERONICA GOMES DE ASSIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 08/05/2015 | 1704.00 | 1704.00 | VALOR CORRESP AO PAG. DAS PAR-CELA 08, REF AO MES DE BRIL DOS SERV. CONTINUOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DA SUPLAN PROC 0074/2013 PJU 46/13 | 41155656000160 | PETRONIO JOSE DE FIGUEIREDO ME |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00554 | 08/05/2015 | 203.04 | 203.04 | VALOR CORRESP AO PAG DAS ART SCONF PROC 1037/2015 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00555 | 08/05/2015 | 67.68 | 67.68 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART CONF PROC 1045/2015 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00556 | 08/05/2015 | 203.04 | 203.04 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART CONF PROC 1025/2015 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Formação de Recursos Humanos | EDIFICACOES PUBLICAS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00557 | 11/05/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR CORRESP AOPAG REF AO CURSO DE POS-GRADUACAO DE AUDITO-RIA E AVALIACAO E PERICIAS DE ENGENHARIA DA SERVIDORA DA SU-PLAN VIRGINIA ODETE,REF AO MESDE ABRIL E MAIO/15, CONF PROC 026/15 | 04688977000102 | INSTITUTO DE POS GRADUACAO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00558 | 11/05/2015 | 75.32 | 75.32 | VALOR CORRESP AO PAG DE ART CONF PROC 1040/2015 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00559 | 11/05/2015 | 67.68 | 67.68 | VALOR CORRESP AO PAG DE ART CONF PROC 1040/2015 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00560 | 11/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS01PARCIALP/CAMPINA GRANDE,POMBAL PROC 965/15 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00561 | 12/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PATOS,JU-RU PROC 1004/15 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00562 | 12/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PATOS,JU-RU PROC 1004/15 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00563 | 12/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PATOS,JU-RU PROC 1004/15 | 00005359642424 | HUGO ARCOVERDE TEIXEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00564 | 12/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)/PATOS, PROC 1004/15 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00565 | 12/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)/PATOS, PROC 1004/15 | 00005359642424 | HUGO ARCOVERDE TEIXEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00566 | 12/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)/CAJAZEI-RAS PROC 1017/15 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00567 | 12/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)/CAJAZEI-RAS PROC 1017/15 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00568 | 13/05/2015 | 225.96 | 225.96 | VALOR CORRESP AO PAG DAS RRT. CONF PROC 1052/2015 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00569 | 13/05/2015 | 1205.12 | 1205.12 | VALOR CORRESP AO PAG DAS RRT CONF PROC 1064/2015 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00570 | 13/05/2015 | 60.00 | 60.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA TARIFADE PUBLICACAO DO DIARIO OFICI-AL, CONF PROC 1072/2015 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00571 | 13/05/2015 | 60.00 | 60.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA TARIFADE PUBLICACAO DO DIARIO OFICI-AL DA UNIAO, CONF PROC 1072/15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 00572 | 14/05/2015 | 15614.63 | 15614.63 | VALOR CORRESP AO PAG DA FATURADE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E REGIONAIS, REF AO MES DE ABRIL/2015 PROC 1076/2015 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00573 | 14/05/2015 | 806.43 | 806.43 | VALOR CORRESP AO PAG DA FATURADE ENERGIA ELETRICA DA REGIO- NAL DE CAMPINA GRANDE/PB, REF AO MES DE ABRIL/2015 PROC 1077/2015 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00574 | 14/05/2015 | 4248.13 | 4248.13 | VALOR CORRESP AO PAG DA FATURATELEFONICA DO PREDIO SEDE E SUAS REGIONAIS, REF AO MES DE ABRIL/15 PROC 1080/15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00575 | 14/05/2015 | 2643.33 | 2643.33 | VALOR CORRESP AO PAG DA FATURATELEFONICA OI MOVEL/DIRETORIASE REGIONAIS, REF AO MES DE ABRIL/15 PROC 1075/15 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00576 | 14/05/2015 | 4556.30 | 4556.30 | VALOR CORRESP AO PAG DA FATURADE AGUA E ESGOTO DA SUPLAN SE-DE E REGIONAIS, REF AO MES DE ABRIL/15, CONF PROC 1078/15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00582 | 14/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/BAIA DATRAICAO PROC 1059/15 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00584 | 14/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/BAIA DATRAICAO PROC 1059/15 | 00046848509434 | MARIA VERONICA GOMES DE ASSIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00585 | 14/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/SOUSA, SAO BENTO,CATOLE DO ROCHA,POM-BAL,BREJO DO CRUZ PROC 1048/15 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00586 | 14/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/LOGRADOURO PROC 1016/15 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00587 | 14/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/LOGRADOURO PROC 1016/15 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00588 | 14/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/CUITE ITABAIANA PROC 1043/15 | 00050546244149 | CLAUDIA DE ARAUJO NAVARRO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00590 | 14/05/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/CUITE ITABAIANA PROC 1043/15 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI | Direitos de Cidadania | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00581 | 14/05/2015 | 20663.12 | 20663.12 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 01/14, DOS SERV. DE RECU- PERACAO DA CADEIA PUBLICA DE MAMANGUAPE/PB, PJU 87/14, PROC0981/13 | 03594631000174 | ARTCIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00577 | 14/05/2015 | 193221.75 | 193221.75 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 08/15, OBRA DE REFORMA DO GINASIO DA EEFM ARRUDA CAMARA,NO MUNICIPIO DE POMBAL/PB PJU 017/14 PROC 1001/2013 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUCOES E SERV EIRELE EP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00578 | 14/05/2015 | 175508.83 | 175508.83 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 04/15, NOS SERV. EXECUTADONA CONST. DA NOVA ESCOLA HENRIQUES FERNANDES DE FARIAS, COM 06 SALAS DE AULAS E AUDITORIO C/ 120 LUGARES E GINASIO PADRAO NO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB, PJU 09/14 PROC 3017/2013 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00579 | 14/05/2015 | 318962.05 | 318962.05 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 08/15, NA OBRA DE CONSTRU-CAO DA NOVA ESCOLA CONEGO AN- TONIO GALDINO, COM 6 SALAS DE AULA DE AUDITORIO DE 120 LUGA-RES E GINASIO PADRAO NO MUNI- CIPIO DE PUXINANA/PB PJU 21/14PROC 3015/2013 | 19968763000159 | CONSORCIO EJS E VIRTUAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00580 | 14/05/2015 | 310751.46 | 310751.46 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 08/15, NA OBRA DE CONST. DA NOVA ESCOLA IOLANDA CHAVES COM 6 SALAS DE AULA E AUDITO- RIO DE 120 LUGARES E GINASIO PADRAO NO MUNICIPIO DE CUBATI /PB 22/14 PROC 3014/2013 | 19968763000159 | CONSORCIO EJS E VIRTUAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00583 | 14/05/2015 | 86005.59 | 86005.59 | VALOR CORRESP AO PAG DAS MEDI-COES 03/14 E 04/15, DA OBRA DEREFORMA NA EEEFM WILLIAMS DE SOUSA ARRUDA E RECUP. DO GINA-SIO ESPORTIVO EM CAMPINA GRAN-DE/PB PJU 58/13D PROC 0174/13 | 07624453000138 | EMPRESA CONSTRUTORA PROENGE LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00589 | 14/05/2015 | 223999.43 | 223999.43 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 04/15, NA OBRA DE CONSTRU-CAO DE CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES DE JPESSOA/PB PJU 54/14 PROC 3383/13 | 19988965000162 | CENTRO FORMACAO DE EDUC. COMTERMICA/LINK |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE CENTROS DE FORMACAO DE PROFESSORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00594 | 15/05/2015 | 564026.31 | 564026.31 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 13/15 FINAL, E OS REAJ. DAS MEDICAO 10,11,12 E 13/15 FINAL NA OBRA DE CONSTRUCAO DOCENTRO DE FORMACAO DE EDUCADO-RES EM C.GRANDE/PB PJU 48/13 PROC 01/13 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00591 | 15/05/2015 | 385576.86 | 385576.86 | VALOR CORRESP AO SALDO DA MEDICAO 15 E MEDICAO 16 FINAL E OSREAJ DAS MED. 6,7,8,9,10,11,1213,14,15/14 E 16/15 FINAL NA OBRA DE RECUP. E AMPL. DA AR- QUIBANCADA NO ESTADIO PERPETAOEM CAJAZEIRAS/PB PJU 22/13 PROC 2304/2012 | 17907389000156 | CONSORCIO EJS & COINPA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00592 | 15/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO SALDO DA MEDICAO 01/14 NA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALEP. E MEIO FIO GRANITICO EM NOVA FLORESTA/PB PJU95/14 PROC 989/14. | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES IND E COM LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00593 | 15/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA PARTE DA MEDICAO 01 NA OBRA DE PAVI-MENTACAO EM PARALELEPIPEDO_E MEIO FIO GRANITICO EM DIVERSOSRUAS NA CIDADE DE AREIA/PB CT PJU 99/14 PROC 812/14 | 08792356000117 | INSTEC - INSTALACOES TECNICAS LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00595 | 25/08/2015 | 461828.01 | 461828.01 | VALOR CORRESP A REGULARIZACAO DA GD 13 PJU 50/14 E PROC 3347/13 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00596 | 25/08/2015 | 201856.68 | 201856.68 | VALOR CORRESP A REGULARIZACAO DA GD 9 PJU 48/13 E PROC 0001/13 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00597 | 26/08/2015 | 484236.90 | 484236.90 | VALOR CORRESP A REGULARIZACAO DA GD 14, PJU 50/14 E PROC 3347/13 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00598 | 26/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP A REGULARIZACAO DA GD 9, PJU 48/13 E PROC 0001/13 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00600 | 26/08/2015 | 365807.11 | 365807.11 | VALOR CORRESP A REGULARIZACAO DA GD 12, PJU 50/14 E PROC 3347/13 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00601 | 26/08/2015 | 200000.00 | 200000.00 | VALOR CORRESP A REGULARIZACAO DA GD 11, PJU 48/14 E PROC 0001/2013 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00602 | 26/08/2015 | 1012195.63 | 1012195.63 | VALOR CORRESP A REGULARIZACAO DA GD 10, PJU 48/13 E PROC 0001/2013 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00603 | 26/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP A REGULARIZACAO DA GD 8, CONF PROC 978/2015 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 00605 | 15/10/2015 | 254865.19 | 254865.19 | VALOR CORRESP A REGULARIZACAO DA GD 16, CT PJU 70/13 CONF PROC 743/2013 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00606 | 15/10/2015 | 238648.07 | 238648.07 | VALOR CORRESP A REGULARIZACAO DA GD 18, CT PJU 103/14 CONF PROC 1436/14 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00607 | 15/10/2015 | 500000.00 | 500000.00 | VALOR CORRESP A REGULARIZACAO DA GD 17, CT PJU 99/14 CONF PROC 812/2014 | 08792356000117 | INSTEC - INSTALACOES TECNICAS LTDA. |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00608 | 15/10/2015 | 129660.13 | 129660.13 | VALOR CORRESP A REGULARIZACAO DA GD 20, CT PJU 95/13 CONF PROC 989/2014 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES IND E COM LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00609 | 15/10/2015 | 52296.79 | 52296.79 | VALOR CORRESP A REGULARIZACAO DA GD 19, CT PJU 95/14 CONF PROC 989/2014 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES IND E COM LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00610 | 15/10/2015 | 198641.58 | 198641.58 | VALOR CORRESP A REGULARIZACAO DA GD 15, CT PJU 98/14 CONF PROC 2893/2014 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUCOES E SERV EIRELE EP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00611 | 15/10/2015 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR CORRESP A REGULARIZACAO DA GD 22, CT PJU 111/14 CONF 1535/2014 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00612 | 15/10/2015 | 227703.21 | 227703.21 | VALOR CORRESP A REGULARIZACAO DA GD 21, CT PJU 96/14 CONF PROC 703/2014 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES IND E COM LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIME | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00613 | 15/10/2015 | 75000.00 | 75000.00 | VALOR CORRESP A REGULARIZACAO DA GD 23, CT PJU 108/14 CONF PROC 1728/2014 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA |
Quantidade de Registros: 597
Última atualização: 10/06/2024