| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00001 | 29/01/2015 | 1655.36 | 1655.36 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS N.60722307-3 ,CORRESPONDENTE A PARCELA DE 45/60 DOS AUTOS DE INFRACAO NS.37331247-1, 37331248-2 E 37331249-0, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00002 | 29/01/2015 | 2200.00 | 2200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 TONER P/IMPRESSORARICOH AFICIO 6330N,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.043/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00003 | 29/01/2015 | 1715.00 | 1715.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.003/15E DOCUMENTOS ANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00004 | 29/01/2015 | 590.00 | 590.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 MINI GRAVADOR DE VOZDIGITAL,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.001/15 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00005 | 29/01/2015 | 1034.00 | 1034.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARAFUNCIONARIOS DESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE 01 A 28.02.15,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00006 | 29/01/2015 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FERIASNAO GOZADAS E 1/3 CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2013/2014 EPROPORCIONAL A 2014/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00029840147404 | TERESA CRISTINA CHAVES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00007 | 29/01/2015 | 3333.33 | 3333.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/15 E1/3 DE FERIAS DO PERIODO 2014/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00035498404468 | JOSE NOIRTON MAIA LEITE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00008 | 29/01/2015 | 273523.67 | 273523.67 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015,COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00009 | 29/01/2015 | 72580.89 | 72580.89 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015,COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00010 | 29/01/2015 | 886.70 | 886.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO P/ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JANEIRO/15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008124162441 | DAMIRES MARYELLEN DE ANDREDE PEREIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00011 | 29/01/2015 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO P/ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JANEIRO/15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008985467450 | LOURIVAL SALVIANO DE OLIVEIRA JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00012 | 29/01/2015 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO P/ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JANEIRO/15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009715486410 | BIANCA DE SOUSA DANTAS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00013 | 29/01/2015 | 886.70 | 886.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO P/ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JANEIRO/15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010991587456 | AMANDA ANACLETO BATISTA ALMEIDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00014 | 29/01/2015 | 886.70 | 886.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO P/ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JANEIRO/15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000869057405 | WAGNER RODRIGUES DE A QUEIROZ |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00015 | 29/01/2015 | 886.70 | 886.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO P/ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JANEIRO/15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009391931405 | FABIO SANTIAGO DE SOUSA JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00016 | 29/01/2015 | 886.70 | 886.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO P/ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JANEIRO/15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009724005402 | COGENES FELIPE SILVA DE LIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00017 | 29/01/2015 | 886.70 | 886.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO P/ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JANEIRO/15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000775759465 | MARIA EDUARDA PORDEUS E CAMPOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00018 | 29/01/2015 | 886.70 | 886.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO P/ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JANEIRO/15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009373898469 | KATIA KELLY SILVA FERREIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00019 | 29/01/2015 | 886.70 | 886.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO P/ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JANEIRO/15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009981133442 | LUCAS DUARTE GOMES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00020 | 29/01/2015 | 886.70 | 886.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO P/ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JANEIRO/15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003109522470 | ANA CRISTINA COUTINHO FLOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00021 | 29/01/2015 | 886.70 | 886.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO P/ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JANEIRO/15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010856148407 | LENIN ALVES WANDERLEY BRAZ |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00022 | 29/01/2015 | 886.70 | 886.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO P/ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JANEIRO/15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006770834405 | EDILANE DA SILVA FERREIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00023 | 29/01/2015 | 598.70 | 598.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO P/ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JANEIRO/15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070112465412 | CAMILA RAMALHO RAMOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00024 | 29/01/2015 | 886.70 | 886.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO P/ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JANEIRO/15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005031313420 | JOELDER ALVES DO NASCIMENTO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00025 | 29/01/2015 | 31458.00 | 31458.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEJANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00026 | 29/01/2015 | 16550.00 | 16550.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEJANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00027 | 29/01/2015 | 7092.00 | 7092.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE JANEIRO/15, CONFORME CONVENIO N.001/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 30/01/2015 | 2943.92 | 2943.92 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 08 BEBEDOURO ELETRICOCONFORME ORDEM DE UTILIZACA DAATA N.2766/2014, ATA N. 203/14DO PREGAO N.158/2014, ORDEM DECOMPRA N.006/2015 E DOCUMENTOSANEXO. | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 30/01/2015 | 476.00 | 476.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 20 APARELHOS TELEFONICODE MESA,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.2766/2014,ATA203/14 DO PREGAO N.158/14, ORDEM DE COMPRA N.005/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 30/01/2015 | 17499.95 | 17499.95 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CONDICIONADOR DE ARTIPO SPLIT, CONFORME ORDEM DEUTILIZACAO DA ATA N.2766/2014,ATA N.203/14 DO PREGAO N.158 /2014, ORDEM DE COMPRA N.004/15E DOCUMENTOS ANEXO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 30/01/2015 | 708.00 | 708.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 LAVADORA ALTA PRESSAO PROFICIONAL,CONFORME ORDEMDE UTILIZACAO DA ATA N.2766/14ATA N.203/14 DO PREGAO N.158 /2014, ORDEM DE COMPRA N.007/15E DOCUMENTOS ANEXO. | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM.DE EQUIP. LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00032 | 30/01/2015 | 1210.91 | 1210.91 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS A SEREM UTILIZADOS EM REFORMA DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.016/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00033 | 30/01/2015 | 115.15 | 115.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DASUCURSAL DE GUARABIRA DURANTEO MES DE JANEIRO/2015,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00034 | 02/02/2015 | 693.51 | 693.51 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00045094551434 | JOSE NOBREGA BRAGA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00035 | 02/02/2015 | 718.80 | 658.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DASUCURSAL DE GUARABIRA DURANTEO EXERCICIO DE 2015, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F MOLINARI |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00036 | 02/02/2015 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE GUARABIRA DURANTEO MES DE JANEIRO/2015,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00010965190463 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00037 | 02/02/2015 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE SOUSA DURANTE OMES DE JANEIRO/2015, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00038 | 02/02/2015 | 495.00 | 495.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE CAJAZEIRAS DURANTEO MES DE JANEIRO/2015,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00025176331420 | EDMILSON PAULINO DE BRITO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00039 | 02/02/2015 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE PATOS DURANTE OMES DE JANEIRO/2015, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00040 | 03/02/2015 | 5700.00 | 5700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PAREDE DEGESSO ACARTONADO MED.60,00M2 ,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.02/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00041 | 03/02/2015 | 5100.00 | 5100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ARCONDICIONADO TIPOSPLIT DE 60.000BTUS, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.017/2018 EDOCUMENTOS ANEXO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00042 | 05/02/2015 | 3000.00 | 333.60 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE LEITE P/SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTEO EXERCICO DE 2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08815060000174 | ILCASA IND DE LATIC DE CAMPINA GRANDE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00043 | 05/02/2015 | 7846.25 | 7846.25 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS,DURANTE O PERIODO DE JANEIRO AMAIO/2015,CONFORME ADITIVO 01DO CONTRATO ORIGINAL E DOCUMENTOS ANEXO. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00044 | 05/02/2015 | 19637.22 | 19637.22 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JANEIRO/15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00045 | 05/02/2015 | 3894.62 | 3894.62 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00046 | 05/02/2015 | 290.91 | 290.91 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS DURANTE O MES DE JANEIRO/15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00047 | 06/02/2015 | 2700.00 | 2700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 ONIBUS,CONFORME CONTRATO N.001/13, ADIT.01 VIGENTE ATE 01.02.2015 E DOCUMENTOSANEXO. | 00139270000188 | FILO TUR FILOMENO FRANCISCO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00048 | 09/02/2015 | 799.98 | 799.98 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MES DEJANEIRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00043721940482 | ANA OTILIA DE GUADALUPE MEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00049 | 09/02/2015 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FERIASNAO GOZADAS E 1/3 CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2013/2014 EPROPORCIONAL A 2014/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00029840147404 | TERESA CRISTINA CHAVES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00052 | 09/02/2015 | 25522.07 | 25522.07 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00053 | 09/02/2015 | 6291.60 | 6291.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00054 | 09/02/2015 | 5855.80 | 5855.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 09/02/2015 | 6471.93 | 6471.93 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA COLORIDAA LASER DURANTE O PERIODO DE01.01.2015 A 01.11.2015,CONFORME ADITIVO N.02 DO CONT.005/12E DOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 09/02/2015 | 1470.00 | 1470.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 03 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O PERIODO DE01.01.2015 A 07.03.2015,CONFORME ADITIVO N.02 DO CONT.002/12E DOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 10/02/2015 | 1953.00 | 1953.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 COPIADORA DIGITALMULTIFUNCIONAL DURANTE O PERIODO DE 01.01.2015 A 01.08.2015,CONFORME ADITIVO N.02 DO CONTRATO N.003/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00058 | 10/02/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 100 CONECTORES RJ45, 30TECLADO USB, 30 MOUSE USB E 10FILTRO DE LINHA 3, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.018/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00059 | 10/02/2015 | 2390.00 | 2390.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 SWITCH 24X4G GIGABITCONFORME ORDEM DE COMPRA N.018/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 10/02/2015 | 135639.96 | 65602.28 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS,CONFORME ADITIVO 01 DO CONTRATO N002/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 10/02/2015 | 4913.34 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS ESPECIALIZADOS,CONFORME CONTRATO N.001/2014 EDOCUMENTOS ANEXO. | 02651009000198 | ODAIR CASSIANO DOS SANTOS ME SERV E FACA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 10/02/2015 | 26600.00 | 26125.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE CAMERAS DE VIGILANCIA ,CONFORME CONTRATO N.006/13 VIGENTE ATE 01.09.2015, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 12351475000101 | COMBATE SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00063 | 10/02/2015 | 3514.00 | 3514.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMP.ESPECIALIZADA NASELECAO DE ESTAGIARIOS, CONFORME ADITIVO 03 DO CONT.013/2011VIGENTE ATE 01.08.2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00064 | 11/02/2015 | 2935.26 | 2935.26 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DURANTE O PERIODO DE 05.01.2015 A 30.01.2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00065 | 11/02/2015 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE GUARABIRA DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2015,CONFORME CONT.016/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00010965190463 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00066 | 11/02/2015 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE SOUSA DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2015,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00067 | 11/02/2015 | 495.00 | 495.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAL ASUCURSAL DE CAJAZEIRAS DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025176331420 | EDMILSON PAULINO DE BRITO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00068 | 11/02/2015 | 730.00 | 730.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FOGAO 02 BOCAS INDUSTRIAL, 01 VENTILADOR E COLUNAC/50CM E 01 VENTILADOR DE PAREDE C/50CM,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.019/2015 E DOCUMENTOSANEXO. | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00069 | 11/02/2015 | 6200.00 | 6200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 300UND DE FITILHO DELINHA P/AMARRACAO DE JORNAIS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.013/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00070 | 11/02/2015 | 541.50 | 541.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.015/15E DOCUMENTOS ANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00071 | 11/02/2015 | 877.50 | 877.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 150 PCT DE PAPEL TOALHACREME INTERFOLHADO 1000FLS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.014/15E DOCUMENTOS ANEXO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00072 | 12/02/2015 | 7500.00 | 7500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,CONFORME CONTRATO N.001/2015, ORDEM DE SERVICO N.007/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00073 | 12/02/2015 | 4250.00 | 4250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 15DIASDAS FERIAS E 1/3 DE FERIAS DOPERIODO DE 2013/2014 E PROPORCIONAL A PERIODO DE 2014/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00029840147404 | TERESA CRISTINA CHAVES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 12/02/2015 | 101600.00 | 101600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY,CONFORME ADITIVO 03 DO CONTRATO 018/11 VIGENTE ATE 01/09/2015, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 04393371000131 | UNIMOTO BRASIL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 12/02/2015 | 148690.70 | 132494.97 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DURANTE O MESDE JANEIRO/2015,CONFORME ADIT.03 DO CONT.006/2012 COM VIGENCIA ATE 02.11.2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 12/02/2015 | 172283.10 | 172283.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE OMES DE JANEIRO/2015, CONFORMEADITIVO 01 DO CONT.010/2013 C/VIGENCIA ATE 02.12.2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00077 | 18/02/2015 | 616.08 | 616.08 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE AGUA DURANTE O MES DE JANEIRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Dispensa | 00078 | 19/02/2015 | 7897.50 | 7897.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 81 LICENCAS DE ANTI-VIRUS PARA PC DURANTE O EXERCICIO DE 2015,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.008/2015 E DOCUMENTOSANEXO. | 07186582000191 | VC2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00079 | 20/02/2015 | 7350.00 | 7350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO AO SIAF,CONFORME ADITIVO 03 DO CONTRATO N.14/2011, DISPENSA 010/11 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 20/02/2015 | 110096.88 | 110096.88 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA,CONFORME ADITIVO 01 DO CONTRATO N05/2013 VIGENTE ATE 10.07.2015DOCUMENTOS ANEXO. | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00082 | 20/02/2015 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE PATOS DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2015,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00083 | 20/02/2015 | 5850.00 | 5850.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SISTEMA SISFOLHA(FOLHA DE PAGAMENTO),CONFORME CONTRATO N.029/14VIGENTE ATE 01/10/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00084 | 20/02/2015 | 700.00 | 700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SISTEMA WEBGRAF ORCAMENTO/ORCAMENTOGRAFICO,CONFORME ADITIVO CONTRATUAL N.69401/2014 VIGENTEATE 02.03.2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 53378675000135 | CALCGRAF INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00085 | 23/02/2015 | 780.00 | 780.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BACOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA26a REUNIAO DA ABIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00018863957487 | ALBIEGE LEA ARAUJO FERNANDES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00086 | 23/02/2015 | 780.00 | 780.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO A SUPERINTENDENCIA DESTE ORGAO ATE A CIDADE DE SALVADOR/BA P/PARTICIPAR DA 26a REUNIAO DA ABIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00087 | 23/02/2015 | 265376.52 | 265376.52 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015,COM BASE NO RP -ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00088 | 23/02/2015 | 72488.07 | 72488.07 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015,COM BASE NO RP -ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00089 | 23/02/2015 | 30100.00 | 30100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00090 | 23/02/2015 | 17300.00 | 17300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00091 | 23/02/2015 | 7092.00 | 7092.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE FEVEREIRO/2015,CONFORME CONVENIO N.001/2014 E DOCUMENTOSANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00092 | 23/02/2015 | 1078.00 | 1078.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 31.03.2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00093 | 23/02/2015 | 5934.68 | 5934.68 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL DURANTE O PERIODO DE 09.01 A 08.02.2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00094 | 23/02/2015 | 245672.44 | 245672.44 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DE 13.SALARIO/2015 RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00095 | 23/02/2015 | 65236.74 | 65236.74 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 13.SALARIO/2015 RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00096 | 24/02/2015 | 32547.49 | 32547.49 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 13.SALARIO/2015 RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00097 | 24/02/2015 | 16739.16 | 16739.16 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 13.SALARIO/2015 RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00098 | 24/02/2015 | 886.70 | 886.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008124162441 | DAMIRES MARYELLEN DE ANDREDE PEREIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00099 | 24/02/2015 | 886.70 | 886.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010991587456 | AMANDA ANACLETO BATISTA ALMEIDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00100 | 24/02/2015 | 886.70 | 886.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000869057405 | WAGNER RODRIGUES DE A QUEIROZ |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00101 | 24/02/2015 | 886.70 | 886.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009391931405 | FABIO SANTIAGO DE SOUSA JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00102 | 24/02/2015 | 886.70 | 886.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009724005402 | COGENES FELIPE SILVA DE LIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00103 | 24/02/2015 | 443.35 | 443.35 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000775759465 | MARIA EDUARDA PORDEUS E CAMPOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00104 | 24/02/2015 | 886.70 | 886.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009373898469 | KATIA KELLY SILVA FERREIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00105 | 24/02/2015 | 886.70 | 886.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009981133442 | LUCAS DUARTE GOMES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00106 | 24/02/2015 | 886.70 | 886.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003109522470 | ANA CRISTINA COUTINHO FLOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00107 | 24/02/2015 | 886.70 | 886.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010856148407 | LENIN ALVES WANDERLEY BRAZ |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00108 | 24/02/2015 | 443.35 | 443.35 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00006770834405 | EDILANE DA SILVA FERREIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00109 | 24/02/2015 | 886.70 | 886.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005031313420 | JOELDER ALVES DO NASCIMENTO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00110 | 25/02/2015 | 194.00 | 194.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL JUNTO A FENACOM,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00111 | 25/02/2015 | 1666.97 | 1666.97 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS N.60722307-3 ,RELATIVO A PARCELA DE N.46 DOSAUTOS DE INFRACAO NS.37331247-1, 37331248-2 E 37331249-0,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00112 | 26/02/2015 | 612.00 | 92.13 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DASUCURSAL DE CAJAZEIRAS DURANTEO EXERCICIO DE 2015, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00113 | 26/02/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS RELATIVO A 15 DIAS DOMES DE JANEIRO E FEVEREIRO/15,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018602282400 | JOSEMAR DOMINGOS DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00114 | 26/02/2015 | 970.12 | 970.12 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PASSAGENS AEREA TRECHO JPA/SSA - SSA/REC,CONFORMEORDEM DE COMPRA N.021/2015 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00115 | 27/02/2015 | 259.50 | 259.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 04 TINTA HIDRACOR,05CLORO LIQUIDO E 01 VERNIZ EXTRARAPIDO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.020/15 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00116 | 27/02/2015 | 980.00 | 980.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO E IMPRESSAO DE 01 PLACA DEINAUGURACAO EM ACO INOX MED.70X50CM,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.006/15 E DOCUMENTOS ANEXO | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00117 | 27/02/2015 | 950.00 | 950.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO,DESRATIZACAO,DESCUPINACAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.08/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00118 | 27/02/2015 | 741.00 | 741.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE USINAGEM,RECUPERACAO,FURACAO E OUTROS EM EQUIPAMENTOS DO PARQUE GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICON.005/15 E DOCUMENTOS ANEXO. | 17529481000120 | JAIRISON RANGEL DE ARAUJO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00119 | 27/02/2015 | 1716.00 | 1716.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE USINAGEM E OUTROS EMEQUIPAMENTOS DO PARQUE GRAFICODESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DESERVICO N.003/15 E DOCUMENTOSANEXO. | 17529481000120 | JAIRISON RANGEL DE ARAUJO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00120 | 03/03/2015 | 1590.69 | 1590.69 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE FOTOS ADESIVADAS EM PS,CONFORME MEDIDAS CONSTANTE NAORDEM DE SERVICO N.011/15 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12369925000193 | BM3 BUREAU DIGITAL LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00121 | 03/03/2015 | 630.00 | 630.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE MOLDURAS ANTIGAS EMTONS DOURADOS E TRABALHADOS ,CONFORME COMP. E ALTURA DISCRIMINADAS NA ORDEM DE SERVICO N.010/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00122 | 04/03/2015 | 246.78 | 246.78 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS MESDE FEVEREIRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00123 | 04/03/2015 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASE OUTRAS COM OBJETIVO DE FAZERREUNIAO NAS SUCURSAIS,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00124 | 04/03/2015 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO O DIR. OPERACIONAL DESTE ORGAO DURANTEVISITA AS SUCURSAIS, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00125 | 04/03/2015 | 26605.89 | 26605.89 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE FEV/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEX. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00126 | 04/03/2015 | 6020.00 | 6020.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE FEV/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00127 | 04/03/2015 | 5835.80 | 5835.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE FEV/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00128 | 05/03/2015 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00131 | 06/03/2015 | 23247.15 | 23247.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00132 | 06/03/2015 | 2760.98 | 2760.98 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVOA COMISSAO SOBRE MATERIAS PAGAS NO JORNAL A UNIAO EM 2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 61362687000108 | RADIMPRENSA REPRESENTACOES LTDA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00133 | 06/03/2015 | 642.58 | 642.58 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTOS P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00045094551434 | JOSE NOBREGA BRAGA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00134 | 06/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTOS P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020667825487 | RICARDO SERGIO ARAUJO DE CARVALHO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00135 | 11/03/2015 | 4796.00 | 4796.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA A LASER ,07 NOBREAK 1200va E 04 NOBREAK600va,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.025/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00136 | 11/03/2015 | 1950.00 | 1950.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10 FONTE ATX 350W E 15BATERIA P/NOBREAK 7A, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.025/2015 EDOCUMENTOS ANEXO. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00137 | 11/03/2015 | 1076.00 | 1076.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 IMPRESSORA JATO DETINTA,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.024/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00139 | 11/03/2015 | 29700.00 | 29700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 ONIBUS PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTE ORGAO ,CONFORME ADITIVO 02 DO CONTRATO 001/2013 E DOCUMENTOS ANEXO | 00139270000188 | FILO TUR FILOMENO FRANCISCO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00140 | 11/03/2015 | 4854.81 | 4854.81 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DURANTE O PERIODO DE 02.02.2015 A 27.02.2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00141 | 11/03/2015 | 4025.43 | 4025.43 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00142 | 11/03/2015 | 237.78 | 237.78 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00143 | 11/03/2015 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE GUARABIRA DURANTE O MESDE MARCO/2015,CONFORME CONTRATO 016/14 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00010965190463 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00144 | 11/03/2015 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE SOUSA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00145 | 11/03/2015 | 495.00 | 495.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE CAJAZEIRAS DURANTE OMES DE MARCO/15,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025176331420 | EDMILSON PAULINO DE BRITO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00146 | 11/03/2015 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE PATOS DURANTE O MES DEMARCO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00147 | 16/03/2015 | 198.00 | 198.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CARROS DE MAO REFOR-CADO C/CHAPA DE METAL GALVANIZADO,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.022/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00148 | 16/03/2015 | 523.90 | 523.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 07 PA,06 CISCADOR,10 PARES DE LUVAS BORRACHA FLEXIVEL10 PARES DE LUVAS DE TECIDO C/ELASTICO E 05 OCULOS TRANSPARENTE P/PROTECAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.022/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00149 | 16/03/2015 | 4378.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE VINCO E CORTE, LAMINACAO E PLASTIFICACAO DE IMPRESSOS PRODUZIDOS POR ESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.13/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 18605532000118 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00150 | 16/03/2015 | 16308.97 | 16308.97 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FERIASNAO GOZADAS NO PERIODO DE 20112012,2013 E 2014, 1/3 DAS FERIAS DO PERIODO DE 2014 E 2015E 13.SALARIO PROPORCIONAL A2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00002187185435 | ANTONIO FLAVIO DE MEDEIROS XAVIER |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00151 | 17/03/2015 | 4988.80 | 4988.80 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DERECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFASBANCARIAS DURANTE O PERIODO DEMARCO A DEZEMBRO E 13.SALARIO/2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00152 | 17/03/2015 | 1046.82 | 1046.82 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA COBRADAS NA PRESTACAO DOS SERVICOS RELACIONADOS AO PAGAMENTO DA FOLHA DEFUNCIONARIOS DESTE ORGAO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00153 | 18/03/2015 | 156.00 | 156.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10CXS DE LUVAS LATEX,TAM. M CX C/100 PARES,CONFORMEORDEM DE COMPRA 026/15 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00154 | 18/03/2015 | 893.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ROCADEIRA TIPO PROFISSIONAL DE LAMINA, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.029/2015 EDOCUMENTOS ANEXO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00155 | 18/03/2015 | 659.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CORTADOR DE GRAMAELETRICO TIPO PROFISSIONAL,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.028/15E DOCUMENTOS ANEXO. | 11093828000158 | RARA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00156 | 19/03/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODACOLECAO DE JORNAIS DE 1930,TAM297X540mm, PRETO E BRANCO E1200 DPI,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.014/15 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10921252000107 | COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO CEPE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00157 | 20/03/2015 | 2834.47 | 2834.47 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPRELATIVO A BASE DE CALCULOS DOMES DE FEVEREIRO/2015.CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00158 | 20/03/2015 | 480.00 | 480.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AFIACAO DE 06 LAMINAS DE CORTE MANUAL,CONFORME ORDEM DE SERVICON.009/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00159 | 24/03/2015 | 1185.80 | 1185.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30.04.2015,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00160 | 24/03/2015 | 268469.73 | 268469.73 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DEMARCO/2015,COM BASE NO RP ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00161 | 24/03/2015 | 71842.77 | 71842.77 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DEMARCO/2015,COM BASE NO RP ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00162 | 24/03/2015 | 30596.40 | 30596.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE MARCO/2015, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00163 | 24/03/2015 | 19150.00 | 19150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE MARCO/2015, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00164 | 24/03/2015 | 7880.00 | 7880.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE MARCO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00165 | 24/03/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008124162441 | DAMIRES MARYELLEN DE ANDREDE PEREIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00166 | 24/03/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010991587456 | AMANDA ANACLETO BATISTA ALMEIDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00167 | 24/03/2015 | 445.45 | 445.45 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE 15 DIASDO MES DE MARCO/2015, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000869057405 | WAGNER RODRIGUES DE A QUEIROZ |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00168 | 24/03/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009391931405 | FABIO SANTIAGO DE SOUSA JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00169 | 24/03/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009724005402 | COGENES FELIPE SILVA DE LIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00170 | 24/03/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009981133442 | LUCAS DUARTE GOMES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00171 | 24/03/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00003109522470 | ANA CRISTINA COUTINHO FLOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00172 | 24/03/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010856148407 | LENIN ALVES WANDERLEY BRAZ |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00173 | 24/03/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009992917423 | JAMARA RAYSSA CAMELO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00174 | 24/03/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010505171481 | ANA DANIELLA FECHINE LEITE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00175 | 24/03/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00005031313420 | JOELDER ALVES DO NASCIMENTO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00176 | 24/03/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEX. | 00009205768421 | SANDRO ALVES DE FRANCA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00177 | 24/03/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00007513673462 | RODRIGO DOS SANTOS COELHO RODRIGUES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00178 | 24/03/2015 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009697000409 | JANIELLE LIMA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00179 | 24/03/2015 | 1677.09 | 1677.09 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO A PARCELA DE N.47/60,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00180 | 26/03/2015 | 4901.52 | 4901.52 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL DURANTE O PERIODO DE 09.02 A 08.03.2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00181 | 27/03/2015 | 1801.78 | 1801.78 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO AUTODE INFRACAO N.10124-PROC.517 /2015-FUNCIONAMENTO DE GRAFICAS/DEVIDA LICENCA AMBIENTAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE AD DO MEIO AMBIENTE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00182 | 08/04/2015 | 778.40 | 778.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE MARCO/15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00183 | 08/04/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009697000409 | JANIELLE LIMA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00184 | 08/04/2015 | 82.06 | 82.06 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O MESDE MARCO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00185 | 08/04/2015 | 4689.14 | 4689.14 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00186 | 08/04/2015 | 27889.56 | 27889.56 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00191 | 08/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00045094551434 | JOSE NOBREGA BRAGA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00192 | 13/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE LEITOR BIOMETRICO DO RELOGIO DE PONTO SUPER FACIL R02CONFORME ORDEM DE COMPRA N.030/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00193 | 13/04/2015 | 2223.47 | 2223.47 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA TRECHOJPA/BSB/JPA,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.033/2015 E DOCUMENTOSANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00195 | 14/04/2015 | 26444.93 | 26444.93 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE MARCO/15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00196 | 14/04/2015 | 6119.28 | 6119.28 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE MARCO/15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00197 | 14/04/2015 | 6205.80 | 6205.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE MARCO/15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00198 | 14/04/2015 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM COM OBJETIVO DE FAZERCOBERTURA JORNALISTICA NOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS E SOUSACONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00021956049487 | JOSE ALVES VIEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00199 | 14/04/2015 | 418.00 | 418.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 TONER P/ IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL LASEJET, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.031/15 EDOCUMENTOS ANEXO. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00200 | 15/04/2015 | 5498.03 | 5498.03 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPRELATIVO A BASE DE CALCULOS DOMES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00201 | 15/04/2015 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE GUARABIRA DURANTEO MES DE ABRIL/2015, CONFORMECONTRATO N.016/14 E DOCUMENTOSANEXO. | 00010965190463 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00202 | 15/04/2015 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE PATOS DURANTE OMES DE ABRIL/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00203 | 15/04/2015 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE SOUSA DURANTE OMES DE ABRIL/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00204 | 15/04/2015 | 495.00 | 495.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE CAJAZEIRAS DURANTEO MES DE ABRIL/2015, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00025176331420 | EDMILSON PAULINO DE BRITO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00209 | 24/04/2015 | 4860.65 | 4860.65 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL DURANTE O PERIODO DE 09.03.15 A08.04.15, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00210 | 27/04/2015 | 1185.80 | 1185.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 31 DE MAIO DE 2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00211 | 28/04/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008124162441 | DAMIRES MARYELLEN DE ANDREDE PEREIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00212 | 28/04/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010991587456 | AMANDA ANACLETO BATISTA ALMEIDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00213 | 28/04/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009391931405 | FABIO SANTIAGO DE SOUSA JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00214 | 28/04/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009724005402 | COGENES FELIPE SILVA DE LIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00215 | 28/04/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009981133442 | LUCAS DUARTE GOMES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00216 | 28/04/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00003109522470 | ANA CRISTINA COUTINHO FLOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00217 | 28/04/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010856148407 | LENIN ALVES WANDERLEY BRAZ |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00218 | 28/04/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009992917423 | JAMARA RAYSSA CAMELO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00219 | 28/04/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010505171481 | ANA DANIELLA FECHINE LEITE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00220 | 28/04/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00005031313420 | JOELDER ALVES DO NASCIMENTO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00221 | 28/04/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00007513673462 | RODRIGO DOS SANTOS COELHO RODRIGUES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00222 | 28/04/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009697000409 | JANIELLE LIMA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00223 | 28/04/2015 | 445.45 | 445.45 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010239122445 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00224 | 28/04/2015 | 268369.75 | 268369.75 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO RELATIVO AO MESDE ABRIL/2015,COM BASE NO RP -ART.57 VII LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00225 | 28/04/2015 | 68471.21 | 68471.21 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DEABRIL/2015,COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00226 | 28/04/2015 | 30100.00 | 30100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE ABRIL/2015, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00227 | 28/04/2015 | 18550.00 | 18550.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE ABRIL/2015, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00228 | 28/04/2015 | 7880.00 | 7880.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE ABRIL/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00229 | 28/04/2015 | 6635.26 | 6635.26 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DURANTE O PERIODO DE 02.03.2015 A 31.03.2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00230 | 28/04/2015 | 295.60 | 295.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O PERIODO DE 20 A 30.06.2013,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000775759465 | MARIA EDUARDA PORDEUS E CAMPOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00231 | 29/04/2015 | 1689.93 | 1689.93 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO A PARCELA DE N.48/60 DOS AUTOS DEINFRACAO NS.37331247-4,37331248-2 E 37331249-0,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00232 | 04/05/2015 | 1470.00 | 1470.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA RELATIVO AOS MESES DE MARCO EABRIL/2015,CONFORME PARECER EDOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00233 | 06/05/2015 | 1666.74 | 1666.74 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O MESDE ABRIL/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00234 | 07/05/2015 | 1240.44 | 1240.44 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS-ISSRELATIVO AO MES DE ABRIL/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00235 | 13/05/2015 | 8628.47 | 8628.47 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPRELATIVO A BASE DE CALCULO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/15CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00236 | 13/05/2015 | 26744.49 | 26744.49 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE ABRIL/15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00237 | 13/05/2015 | 6020.00 | 6020.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE ABRIL/15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00238 | 13/05/2015 | 6178.80 | 6178.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE ABRIL/15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00239 | 13/05/2015 | 4200.25 | 4200.25 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00240 | 13/05/2015 | 25553.61 | 25553.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00241 | 13/05/2015 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE GUARABIRA DURANTEO MES DE MAIO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010965190463 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00242 | 13/05/2015 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE SOUSA DURANTE OMES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00243 | 13/05/2015 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE PATOS DURANTE OMES DE MAIO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00244 | 13/05/2015 | 495.00 | 495.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE CAJAZEIRAS DURANTEO MES DE MAIO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025176331420 | EDMILSON PAULINO DE BRITO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00245 | 15/05/2015 | 3382.42 | 3382.42 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS DURANTE O PERIODO DE 01.04.2014 A22.04.2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00246 | 18/05/2015 | 456.14 | 456.14 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE O MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00247 | 20/05/2015 | 504.80 | 504.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE O MES DE MARCO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00248 | 20/05/2015 | 1701.66 | 1701.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO A PARCELA DE N.49/60 DOS AUTOS DEINFRACAO NS.37331247-4,37331248-2 E 37331249-0,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00249 | 20/05/2015 | 313.00 | 313.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MINI GRAVADOR DE VOZDIGITAL,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.035/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00250 | 20/05/2015 | 256.80 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FIO NYLON(FITILHO) E SACOS PLASTICO P/AMARRACAO DEJORNAIS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.034/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00251 | 20/05/2015 | 800.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA NA RAMPA, AMPLIACAO NA CASA DOS MOTORES ECONSERTO DA TAMPA DE ESGOTODESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DESERVICO N.015/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00001338223461 | RAUL MORAIS DE OLIVEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00254 | 21/05/2015 | 495.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE CAJAZEIRAS DURANTEO MES DE JANEIRO/2015 - REGULARIZACAO DO PROCESSO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00025176331420 | EDMILSON PAULINO DE BRITO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00255 | 22/05/2015 | 6985.64 | 6985.64 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FERIASNAO GOZADAS DURANTE O PERIODOAQUISITIVO DE 2013,2014 E 13oSALARIO PROPORCIONAL A 2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00014213575420 | MARCELO LOPES NEGROMONTE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00256 | 25/05/2015 | 4860.65 | 4860.65 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL DURANTE O PERIODO DE 09.04 A 08.05.2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00258 | 26/05/2015 | 1185.80 | 1185.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE P/SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTEO PERIODO DE 01 A 30.06.2015 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00259 | 26/05/2015 | 7092.00 | 7092.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE MAIO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00260 | 26/05/2015 | 33307.84 | 33307.84 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE MAIO/2015, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00261 | 26/05/2015 | 15787.50 | 15787.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE MAIO/2015, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00262 | 26/05/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2015, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008124162441 | DAMIRES MARYELLEN DE ANDREDE PEREIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00263 | 26/05/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2015, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010991587456 | AMANDA ANACLETO BATISTA ALMEIDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00264 | 26/05/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2015, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009391931405 | FABIO SANTIAGO DE SOUSA JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00265 | 26/05/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2015, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009724005402 | COGENES FELIPE SILVA DE LIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00266 | 26/05/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2015, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009981133442 | LUCAS DUARTE GOMES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00267 | 26/05/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2015, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00003109522470 | ANA CRISTINA COUTINHO FLOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00268 | 26/05/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2015, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010856148407 | LENIN ALVES WANDERLEY BRAZ |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00269 | 26/05/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2015, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009992917423 | JAMARA RAYSSA CAMELO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00270 | 26/05/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2015, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010505171481 | ANA DANIELLA FECHINE LEITE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00271 | 26/05/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2015, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00005031313420 | JOELDER ALVES DO NASCIMENTO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00272 | 26/05/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2015, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00007513673462 | RODRIGO DOS SANTOS COELHO RODRIGUES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00273 | 26/05/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2015, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009697000409 | JANIELLE LIMA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00274 | 26/05/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2015, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010239122445 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00275 | 26/05/2015 | 260394.37 | 260394.37 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEMAIO/2015,COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00276 | 26/05/2015 | 69619.60 | 69619.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEMAIO/2015, COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00277 | 27/05/2015 | 291.10 | 291.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TAXADE RECADASTRAMENTO DESTE ORGAORELATIVO A FISCALIZACAO,LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO JUNTO APMJP,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00278 | 28/05/2015 | 7357.36 | 7357.36 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FERIASNAO GOZADAS DURANTE O PERIODODE 2013/2014,2014/2015 E PROPORCIONAL A FERIAS E 13SALARIORELATIVO AO PERIODO DE 2015 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00012274712468 | FRANCISCO CELSO SOARES DE FIGUEIREDO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00279 | 03/06/2015 | 788.00 | 788.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE MAIO/2015,CONFORME CONVENIO001/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009538536401 | AGNAIR GERLANDIA DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00280 | 05/06/2015 | 195.54 | 195.54 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00282 | 08/06/2015 | 26745.92 | 26745.92 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00283 | 08/06/2015 | 6661.57 | 6661.57 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00284 | 08/06/2015 | 5626.30 | 5626.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE MAIO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00285 | 08/06/2015 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN C/OBJETIVO DE PARTICIPAL DE REUNIAO COM GERENTE DE CONTAS PUBLICAS DA CLARO/NE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00095382860491 | MURILLO PADILHA CAMARA NETO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00286 | 08/06/2015 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO O DIR.ADM.DESTE ORGAO P/PARTICIPAR DEREUNIAO C/GERENTE DE CONTAS DACLARO/NE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00035498404468 | JOSE NOIRTON MAIA LEITE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00287 | 08/06/2015 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHADO O DIR. ADM.DESTE ORGAO P/PARTICIPAR DEREUNIAO C/GERENTE DE CONTAS DACLARO/NE, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00288 | 08/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDEP/PRODUCAO DE FOTOGRAFIA JORNALISTICA SOBRE MATERIA DO HOSP.DE TRAUMA E ABERTURA DO SALAODE ARTESANATO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013291025415 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO GOMES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00289 | 08/06/2015 | 40.00 | 40.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDEC/OBJETIVO DE PRODUZIR MAT.JORNALISTICO SOBRE HOSP.DE TRAUMAE ABERTURA DO SALAO DE ARTESANATO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00290 | 08/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO A SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO ATE A CIDADEDE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00291 | 09/06/2015 | 383.20 | 383.20 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00039597679434 | INALDO MONTEIRO DE MELO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00292 | 09/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00297 | 10/06/2015 | 4159.11 | 4159.11 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TELEFONIA FIXADURANTE O MES DE MAIO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00298 | 11/06/2015 | 22120.24 | 22120.24 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00300 | 12/06/2015 | 700.00 | 700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE LEITOR BIOMETRICO DO RELOGIO DE PONTO SUPER FACIL RO2CONFORME ORDEM DE COMPRA N.030/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00301 | 12/06/2015 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE GUARABIRA DURANTEO MES DE JUNHO/2015, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00010965190463 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00302 | 12/06/2015 | 54.58 | 54.58 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O MESDE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00303 | 15/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO A SUPETINTENDENTE DESTE ORGAO ATE A CIDADEDE NATAL/RN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00304 | 15/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE NATAL P/PARTICIPAR DA REUNIAO DA ABIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018863957487 | ALBIEGE LEA ARAUJO FERNANDES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00307 | 15/06/2015 | 130.00 | 130.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN P/PARTICIPAR DE REUNIAO DA ABIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018863957487 | ALBIEGE LEA ARAUJO FERNANDES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00308 | 15/06/2015 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO A SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO ATE A CIDADEDE NATAL/RN P/PARTICIPAR DEREUNIAO DA ABIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00309 | 15/06/2015 | 3232.65 | 3232.65 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1a PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2015 ,RELATIVO A MAO DE OBRA PRISIONAL PROJETO O TRABALHO LIBERTACONFORME ADITIVO 1 DO CONVENION.001/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00314 | 17/06/2015 | 1092.00 | 1092.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SISTEMA WEBGRAF ORCAMENTO GRAFICO ,RELATIVO AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2015,CONFORME PARECER E DOCUMENTOS ANEXO. | 53378675000135 | CALCGRAF INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00315 | 17/06/2015 | 766.68 | 766.68 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00316 | 17/06/2015 | 633.32 | 633.32 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009562044491 | ELIAS GOMES DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00317 | 17/06/2015 | 533.32 | 533.32 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00318 | 17/06/2015 | 1200.68 | 1200.68 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00045094551434 | JOSE NOBREGA BRAGA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00319 | 17/06/2015 | 1200.68 | 1200.68 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020667825487 | RICARDO SERGIO ARAUJO DE CARVALHO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00320 | 17/06/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00039597679434 | INALDO MONTEIRO DE MELO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00321 | 17/06/2015 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE PATOS DURANTE OMES DE JUNHO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00322 | 17/06/2015 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE SOUSA DURANTE OMES DE JUNHO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00323 | 17/06/2015 | 17290.45 | 17290.45 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPRELATIVO A BASE DE CALCULO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/15,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00324 | 17/06/2015 | 640.00 | 640.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAFETEIRA ELETRICAINDUSTRIAL EM ACO C/CAPACIDADEP/4 LTS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.039/2015, PARECER E DOCUMENTOS ANEXO. | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00325 | 17/06/2015 | 570.60 | 570.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM REFORMAS DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.038/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00326 | 17/06/2015 | 814.48 | 814.48 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 100 PCT DE CAFE C/250GR120 KG DE ACUCAR COMUM, 04 CXSDE COPO DESCARTAVEL P/AGUA E72 UND DE DETERGENTE C/500 ML,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.040/2015, PARECER E DOCUMENTOS ANEXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00327 | 17/06/2015 | 680.00 | 680.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA 90 AMP PARAHILUX,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.042/15, PARECER JURIDICO EDOCUMENTOS ANEXO. | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00328 | 17/06/2015 | 2320.00 | 2320.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO(RESTAURADOR DE BLANQUETAS), CONFORMEORDEM DE COMPRA N.041/2015 EDOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00329 | 18/06/2015 | 1713.88 | 1713.88 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO A PARCELA DE N.50/60 DOS AUTOS DEINFRACAO NS.37331247-4,37331248-2 E 37331249-0,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00330 | 18/06/2015 | 2472.75 | 2472.75 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE MATERIAS PAGAS NOJORNAL A UNIAO, CONFORME PARECER,PROCESSO 267/15 E DOCUMENTOS ANEXO. | 61362687000108 | RADIMPRENSA REPRESENTACOES LTDA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00331 | 18/06/2015 | 962.33 | 962.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE MATERIAS PAGAS NOJORNAL A UNIAO, CONFORME PARECER, PROCESSO N.268/15 E DOCUMENTOS ANEXO. | 61362687000108 | RADIMPRENSA REPRESENTACOES LTDA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00332 | 22/06/2015 | 7861.69 | 7861.69 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2015,CONFORME CONTRATON.9912375832 E DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00333 | 25/06/2015 | 254766.97 | 254766.97 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/15,COM BASE NO RP-ART. 57VII LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00334 | 25/06/2015 | 68965.62 | 68965.62 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RALATIVO AO MES DE JUNHO/15, COM BASE NO RP-ART. 57VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00335 | 25/06/2015 | 33100.00 | 33100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00336 | 25/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00337 | 25/06/2015 | 7880.00 | 7880.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPRISIONAL PROJETO O TRABALHOLIBERTA MES JUNHO/2015, CONFORME ADITIVO 01 DO CONVENIO 001/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00338 | 25/06/2015 | 1185.80 | 1185.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES ASEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.06.2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00339 | 25/06/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008124162441 | DAMIRES MARYELLEN DE ANDREDE PEREIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00340 | 25/06/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010991587456 | AMANDA ANACLETO BATISTA ALMEIDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00341 | 25/06/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009391931405 | FABIO SANTIAGO DE SOUSA JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00342 | 25/06/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009724005402 | COGENES FELIPE SILVA DE LIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00343 | 25/06/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009981133442 | LUCAS DUARTE GOMES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00344 | 25/06/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00003109522470 | ANA CRISTINA COUTINHO FLOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00345 | 25/06/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010856148407 | LENIN ALVES WANDERLEY BRAZ |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00346 | 25/06/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009992917423 | JAMARA RAYSSA CAMELO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00347 | 25/06/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010505171481 | ANA DANIELLA FECHINE LEITE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00348 | 25/06/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00005031313420 | JOELDER ALVES DO NASCIMENTO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00349 | 25/06/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00007513673462 | RODRIGO DOS SANTOS COELHO RODRIGUES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00350 | 25/06/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009697000409 | JANIELLE LIMA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00351 | 25/06/2015 | 890.90 | 890.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010239122445 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00352 | 26/06/2015 | 4359.58 | 4359.58 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL DURANTE O PERIODO DE 09.05 A 08.06.2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00354 | 26/06/2015 | 13281.15 | 13281.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00355 | 26/06/2015 | 2268.85 | 2268.85 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO VENCIMENTOS RELATIVO A JUNHO/15,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00070171033434 | IVAN LIMA DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00356 | 26/06/2015 | 894.88 | 894.88 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL DURANTE O PERIODO DE 09.05 A 08.06.2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00357 | 29/06/2015 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00004479610472 | CARLOS ANTONIO ARANHA DE MACEDO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00358 | 30/06/2015 | 722.50 | 722.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 20,9M REVESTIMENTO CERAMICA 46X46 BEGE, 08 SC ARGAMASSA P/PISO EXTERNO C/20KG E 03SC REJUNTO NA COR CINZA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.045/15 EDOCUMENTOS ANEXO. | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA E ALVES SOUZA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00359 | 30/06/2015 | 949.20 | 949.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO(CABOELETRICO GIGALAN U/UTP 23 E CXCONECTOR C/100UND MACHO), CONFORME ORDEM DE COMPRA N.044/15E DOCUMENTOS ANEXO. | 24454886000101 | RECICABOS COMERCIAL LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00360 | 30/06/2015 | 780.00 | 780.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPO-LIS/SC COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 57a REUNIAO DA ABIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018863957487 | ALBIEGE LEA ARAUJO FERNANDES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00361 | 30/06/2015 | 780.00 | 780.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPO-LIS/SC ACOMPANHANDO A SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO DURANTEA 57a REUNIOA DA ABIO,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00043721940482 | ANA OTILIA DE GUADALUPE MEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00362 | 01/07/2015 | 2548.00 | 2184.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DE ORCAMENTO GRAFICO VIAINTERNET - WEBGRAF, CONFORMECONTRATO N.001-A/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 53378675000135 | CALCGRAF INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00363 | 01/07/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00046772782453 | CARLOS ANTONIO SOUZA DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00364 | 02/07/2015 | 2778.36 | 2778.36 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, IDAE VOLTA - JP/FLN/FLN/JP,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.046/15 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00365 | 06/07/2015 | 660.45 | 660.45 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS MESDE JUNHO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | ANUIDADE DE ENTIDADES | Dispensa | 00366 | 06/07/2015 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1a.PARCELA DA ANUIDADE RELATIVO AOEXERCICIO 2015 JUNTO A ABIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 24025223000171 | ABIO ASSOC BRAS DE IMPRENSAS OFICIAIS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00367 | 07/07/2015 | 27033.16 | 27033.16 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PARTEPATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00368 | 07/07/2015 | 6620.00 | 6620.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PARTEPATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00369 | 07/07/2015 | 5578.80 | 5578.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PARTEPATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00370 | 07/07/2015 | 16075.48 | 16075.48 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00371 | 07/07/2015 | 16396.46 | 16396.46 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPRELATIVO A BASE DE CALCULO DOMES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00372 | 07/07/2015 | 960.00 | 960.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORESSENDO 15 DE PO QUIMICO, 15 DEAGUA PRESSURIZADA E 01EXTINTORCO2,CONFORME ORDEM DE SERVICON.047/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00374 | 09/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00375 | 09/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS PJJUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIACOM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00376 | 09/07/2015 | 442.53 | 442.53 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00039597679434 | INALDO MONTEIRO DE MELO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00377 | 13/07/2015 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE GUARABIRA DURANTEO MES DE JULHO/2015, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00010965190463 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00378 | 13/07/2015 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE SOUSA DURANTE MESDE JULHO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00379 | 13/07/2015 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE PATOS DURANTE MESDE JULHO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00380 | 13/07/2015 | 4107.59 | 4107.59 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00381 | 13/07/2015 | 301.90 | 301.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O MESDE JUNHO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00382 | 15/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE CO OBJETIVO DE FAZER REPORTAGEM SOBRE O CAMINHO DO FRIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00383 | 15/07/2015 | 40.00 | 40.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM ATE A CIDADE DE ALAGOAGRANDE COM OBJETIVO DE PRODUZIR MATERIAL FOTOGRAFICO SOBRECAMINHO DO FRIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00022621202420 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00384 | 15/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO A EQUIPE JORNALISTICA DESTE ORGAO ATE A CIDADE DE ALAGOA GRANDE,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 15/07/2015 | 28800.00 | 12000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAEM APARELHOS DE AR CONDICIONADO,CONFORME CONT.006/15, ORDEMDE SERV.N.019/15, PREGAO N.002/2015 VIGENTE ATE 30.06.2015 EDOCUMENTOS ANEXO. | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 15/07/2015 | 18600.00 | 4950.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,CONFORME CONTRATO N.004/2015, ORDEM DE SERVICO N.018/15,PREGAON.003/2015 VIGENTE ATE 30.06.2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 15/07/2015 | 7200.00 | 6000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 06 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICADIGITAL,CONFORME CONTRATO N.02/2015, ORDEM DE SERVICO N.017/15, ADESAO A ATA DO PREGAO N.254/14 VIGENTE ATE 12.06.2016E DOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 15/07/2015 | 42205.00 | 6542.23 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE SERVICOS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO N.005/15, ORDEMDE SERVICO N.016/15, PREGAO N.001/2018 VIGENTE ATE 30.06.16E DOCUMENTOS ANEXO. | 12940493000129 | GRAFICA SAO MATEUS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00389 | 15/07/2015 | 4180.00 | 4180.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO( PAPELPOLEN/CHAMOIS DE 70GR), CONFORME ORDEM DE COMPRA N.054/15 EDOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 16/07/2015 | 4235.42 | 2530.34 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME CONTRATO N.008/15,PREGAON.004/15,ORDEM DE COMPRA N.048/2015 RELATIVO AOS ITENS 75,8486 E 87 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 16/07/2015 | 25405.00 | 4100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDINTE ,CONFORME CONTRATO N.008/15,PREGAO N.004/15,ORDEM DE COMPRA N048/2015 RELATIVO AOS ITENS 3742 E 71 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 16/07/2015 | 5311.90 | 997.38 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME CONTRATO N.009/15,PREGAON.004/15,ORDEM DE COMPRA N.049/15 RELATIVO AOS ITENS 5,6,1326,28,79,80,81 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 16/07/2015 | 4188.48 | 736.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME CONTRATO N.009/15,PREGAO N.004/15, ORDEM DE COMPRAN.049/15 RELATIVO AOS ITENS 0103,09,38,59,60 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 16/07/2015 | 2528.00 | 567.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME CONTRATO N.013/15,PREGAON.004/15,ORDEM DE COMPRA N.051/2015 RELATIVO AOS ITENS 16,6772 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 16/07/2015 | 19417.50 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME CONTRATO N.013/15,PREGAO N.004/15,ORDEM DE COMPRA N051/2015 RELATIVO AOS ITENS 0836,53,56,61 E DOCUMENTOS ANEXO | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 16/07/2015 | 103.92 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICACONFORME CONTRATO N.013/15,PREGAO N.004/15,ORDEM DE COMPRA N051/2015 RELATIVO AO ITEM 40 EDOCUMENTOS ANEXO. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 16/07/2015 | 8283.00 | 4778.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME CONTRATO N.011/15,PREGAON.004/15,ORDEM DE COMPRA N.050/2015 RELATIVO AOS ITENS 15,2732,41,55,73 E DOCUMENTOS ANEXO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 16/07/2015 | 1448.00 | 87.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME CONTRATO N.011/15,PREGAO N.004/15,ORDEM DE COMPRA N050/15 RELATIVO AOS ITENS 10,11,12,19,35,43,44,47,54 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 16/07/2015 | 260.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICACONFORME CONTRATO N.011/15,PREGAO N.004/15,ORDEM DE COMPRA N050/15 RELATIVO AOS ITENS 24,25 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 16/07/2015 | 345.00 | 207.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME CONTRATO N.015/15,PREGAON.004/15,ORDEM DE COMPRA N.053/2015 RELATIVO AO ITEM 77 EDOCUMENTOS ANEXO. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 16/07/2015 | 2803.08 | 69.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME CONTRATO N.015/15,PREGAO N.004/15,ORDEM DE COMPRA N053/15 RELATIVO AOS ITENS 20,22,23,30,33,48,49,51,62 E DOCUMENTOS ANEXO. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 16/07/2015 | 635.60 | 97.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME CONTRATO N.014/15,PREGAON.004/15,ORDEM DE COMPRA N.052/2015 RELATIVO AOS ITENS 52,7074 E DOCUMENTOS ANEXO. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 16/07/2015 | 5670.38 | 1256.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME CONTRATO N.014/15,PREGAO N.004/15,ORDEM DE COMPRA N052/15 E DOCUMENTOS ANEXO. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 17/07/2015 | 1185.00 | 237.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME CONTRATO N.012/15,PREGAON.004/15,ORDEM DE COMPRA N.055/2015 RELATIVO AO ITEM 68 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 17/07/2015 | 821.00 | 53.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME CONTRATO N.012/15,PREGAO N.004/15,ORDEM DE COMPRA N055/15 RELATIVO AO ITENS 07,69E DOCUMENTOS ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 17/07/2015 | 822.00 | 387.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICACONFORME CONTRATO N.012/15,PREGAO N.004/15,ORDEM DE COMPRA N55/2015 RELATIVO AOS ITENS 39,64,65,66 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 17/07/2015 | 1138.72 | 103.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME CONTRATO N.010/15,PREGAON.004/15,ORDEM DE COMPRA N.56/2015 RELATIVO AOS ITENS 31,46,76,78,82 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 17/07/2015 | 1851.32 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME CONTRATO N.010/15,PREGAO N.004/15,ORDEM DE COMPRA N56/2015 RELATIVO AOS ITENS 17,18,29,57,58,63 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00409 | 21/07/2015 | 9000.00 | 9000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EMERGENCIAIS PROVOCADOP/CURTO CIRCUITO NA REDE ELETRICA DESTE ORGAO,CONFORME PARECER JURIDICO,ORDEM DE SERV.N.020/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 15189875000150 | CESAR ALVES DE LIMA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 22/07/2015 | 2926.80 | 2926.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL,CONFORME CONTRATO N.003/15 VIGENTEATE 31.12.2015,PREGAO N.25/15,ADESAO A ATA DE REG.DE PRECO N073/2015,ORDEM DE COMPRA N.058/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00411 | 27/07/2015 | 1306.80 | 1306.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 31/08/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00412 | 27/07/2015 | 7880.00 | 7880.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE JULHO/2015,CONFORME CONVENIO N.001/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00413 | 27/07/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008124162441 | DAMIRES MARYELLEN DE ANDREDE PEREIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00414 | 27/07/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010991587456 | AMANDA ANACLETO BATISTA ALMEIDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00415 | 27/07/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009724005402 | COGENES FELIPE SILVA DE LIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00416 | 27/07/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009981133442 | LUCAS DUARTE GOMES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00417 | 27/07/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00003109522470 | ANA CRISTINA COUTINHO FLOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00418 | 27/07/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010856148407 | LENIN ALVES WANDERLEY BRAZ |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00419 | 27/07/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009992917423 | JAMARA RAYSSA CAMELO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00420 | 27/07/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010505171481 | ANA DANIELLA FECHINE LEITE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00421 | 27/07/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00005031313420 | JOELDER ALVES DO NASCIMENTO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00422 | 27/07/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00007513673462 | RODRIGO DOS SANTOS COELHO RODRIGUES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00423 | 27/07/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009697000409 | JANIELLE LIMA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00424 | 27/07/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010239122445 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00425 | 27/07/2015 | 252414.73 | 252414.73 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEJULHO/2015,COM BASE NO RP-ART.57 DA LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00426 | 27/07/2015 | 72991.36 | 72991.36 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEJULHO/2015,COM BASE NO RP-ART.57 DA LC 58/2003 E DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00427 | 27/07/2015 | 30100.00 | 30100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE JULHO/2015, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00428 | 27/07/2015 | 16550.00 | 16550.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE JULHO/2015, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00429 | 27/07/2015 | 7500.00 | 7500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS P/ACESSIBILIDADE DO SERVICO,CONFORMEPROCESSO 236/2015 E DOCUMENTOSANEXO. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00430 | 27/07/2015 | 700.00 | 700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS EM 02 PORTASMEDINDO 4X1,10m,CONFORME PARECER,ORDEM DE SERVICO N.21/2015E DOCUMENTOS ANEXO. | 00006099993460 | CHARLES DUARTE SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00431 | 28/07/2015 | 1727.09 | 1727.09 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO A PARCELA DE N.51/60 DOS AUTOS DEINFRACAO NS.37331247-4,37331248-2 E 37331249-0,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00432 | 28/07/2015 | 5864.14 | 5864.14 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL DURANTE O PERIODO DE 09.06 A 08.07.2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00433 | 29/07/2015 | 380.00 | 380.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CXS DE MOLETON SINTETICO A SEREM UTILIZADOS NA MAQCOTRELL,CONFORME PARECER,ORDEMDE COMPRA N.060/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00434 | 30/07/2015 | 27000.00 | 9000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS NOTICIOSOSE IMAGENS,CONFORME CONTRATO N.007/15,INEXIGIBILIDADE N.01/15VIGENTE ATE 01/07/2015, ORDEMDE SERVICO N.022/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 62652961000138 | AGENCIA ESTADO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 31/07/2015 | 16357.65 | 16357.65 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 05 MICROCOMPUTARES, CONFORME CONTRATO N.016/2015, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECODO PREGAO N.169/2014, ORDEM DECOMPRA N.061/15,PARECER E DOCUMENTOS ANEXO. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00436 | 03/08/2015 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00004479610472 | CARLOS ANTONIO ARANHA DE MACEDO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 03/08/2015 | 136094.66 | 113157.19 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA,CONFORME ADITIVO 002 DO CONTRATON.005/2013 VIGENTE ATE 10.07.2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00438 | 04/08/2015 | 246.94 | 246.94 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O MESDE JULHO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00439 | 04/08/2015 | 256.00 | 256.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE JULHO/15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00440 | 04/08/2015 | 478.84 | 478.84 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARASUPRIR AS NECESSIDADES DESTEORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.063/2015,PARECER JURIDICO EDOCUMENTOS ANEXO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00441 | 06/08/2015 | 790.00 | 790.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 SCANNER DE MESA HPSCANJET 200,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.059/2015,PARECER E DOCUMENTOS ANEXO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00442 | 06/08/2015 | 1100.66 | 1100.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/15CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00443 | 10/08/2015 | 26520.81 | 26520.81 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JULHO/15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00444 | 10/08/2015 | 6020.00 | 6020.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JULHO/15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00445 | 10/08/2015 | 6330.60 | 6330.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JULHO/15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00446 | 10/08/2015 | 22599.61 | 22599.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPRELATIVO A BASE DE CALCULO DOMES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00447 | 11/08/2015 | 16820.07 | 16820.07 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00452 | 12/08/2015 | 45000.00 | 9733.03 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS,CONFORME CONTRATO N.698/2015, INEXIGIBILIDADEN.002/2015,ORDEM DE SERVICO N.023/2015,VIGENTE DURANTE O PERIODO DE 27.07.2015 A 27.07.2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 00453 | 12/08/2015 | 3138.50 | 3138.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DURANTE O PERIODO DE JUNHO A JULHO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00454 | 13/08/2015 | 4021.12 | 4021.12 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00455 | 17/08/2015 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE GUARABIRA DURANTEO MES DE AGOSTO/2015, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00010965190463 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00456 | 17/08/2015 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE PATOS DURANTE OMES DE AGOSTO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00457 | 17/08/2015 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE SOUSA DURANTE OMES DE AGOSTO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00458 | 17/08/2015 | 3710.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PERMISSAO DE USO DA SALA-A P/USO EMATIVIDADES DE AGENCIAS E NOTICIAS DA SUC.DE CAJAZEIRAS, CONFORME TERMO DE PERMISSAO DEUSO N.002/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09122706000109 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DER |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00459 | 18/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00460 | 18/08/2015 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00039597679434 | INALDO MONTEIRO DE MELO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00461 | 18/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA/PB,COM OBJETIVO DE FAZER COBERTURA JORNALISTICA SOBRE OS DIRIGENTES DE ENTIDADES A PESQUISA UFOLOGICA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00462 | 18/08/2015 | 40.00 | 40.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA /PB, COM OBJETIVO DE PRODUZIRMATERIAL FOTOGRAFICO SOBRE DIRIGENTES DE ENTIDADES A PESQUISA UFOLOGICA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00022621202420 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00463 | 18/08/2015 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO A EQUIPE JORNALISTICA DESTE ORGAO ATE A CIDADE DE GUARABIRA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00464 | 18/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PF JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS | 00039597679434 | INALDO MONTEIRO DE MELO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00465 | 18/08/2015 | 250.00 | 250.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00039597679434 | INALDO MONTEIRO DE MELO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00466 | 20/08/2015 | 1582.00 | 1582.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E UTENSI-LIOS P/MARCENARIA DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.064/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00467 | 24/08/2015 | 1741.66 | 1741.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO A PARCELA DE N.52/60 DOS AUTOS DEINFRACAO NS.37331247-4,37331248-2 E 37331249-0,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00468 | 24/08/2015 | 5567.47 | 5567.47 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL DURANTE O PERIODO DE 09.07.15 A08.08.2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00469 | 25/08/2015 | 253603.75 | 253603.75 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00470 | 25/08/2015 | 71812.08 | 71812.08 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00471 | 25/08/2015 | 32600.00 | 32600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2015,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00472 | 25/08/2015 | 16550.00 | 16550.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2015,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00473 | 25/08/2015 | 7801.24 | 7801.24 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE AGOSTO/2015,CONFORME CONVENIO N.001/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00474 | 25/08/2015 | 1306.80 | 1306.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE A SEREM UTILIZADOS P/SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 30/09/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00475 | 25/08/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008124162441 | DAMIRES MARYELLEN DE ANDREDE PEREIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00476 | 25/08/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010991587456 | AMANDA ANACLETO BATISTA ALMEIDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00477 | 25/08/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009724005402 | COGENES FELIPE SILVA DE LIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00478 | 25/08/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009981133442 | LUCAS DUARTE GOMES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00479 | 25/08/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003109522470 | ANA CRISTINA COUTINHO FLOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00480 | 25/08/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010856148407 | LENIN ALVES WANDERLEY BRAZ |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00481 | 25/08/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009992917423 | JAMARA RAYSSA CAMELO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00482 | 25/08/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010505171481 | ANA DANIELLA FECHINE LEITE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00483 | 25/08/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005031313420 | JOELDER ALVES DO NASCIMENTO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00484 | 25/08/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007513673462 | RODRIGO DOS SANTOS COELHO RODRIGUES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00485 | 25/08/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009697000409 | JANIELLE LIMA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00486 | 25/08/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010239122445 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00487 | 26/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FERIASNAO GOZADAS DURANTE O PERIODODE 2013/2014, 2014/2015 E 1/3DE FERIAS REFERENTE A 2015,CONFORME PARECER JURIDICO, AUTORIZACAO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00045094551434 | JOSE NOBREGA BRAGA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00488 | 27/08/2015 | 1574.15 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS P/REPAROS ECONSERVACAO DO IMOVEL,CONFORMEORDEM DE COMPRA N.065/2015 EDOCUMENTOS ANEXO. | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00489 | 27/08/2015 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE ,COM OBJETIVO DE VISITA TECNICAA COMP.EDIT.DE PERNAMBUCO E ORGANIZACAO SOBRE PARTICIPACAODO JORNAL A UNIAO NA FENELIVROCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00490 | 27/08/2015 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO O DIR. DEOPERACOES DESTE ORGAO DURANTEVISITA A COMP.EDIT.DE PERNAMBUCO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00039597679434 | INALDO MONTEIRO DE MELO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00491 | 27/08/2015 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO O DIR. DEOPERACOES DESTE ORGAO DURANTEVISITA A COMP.EDIT.DE PERNAMBUCO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018602282400 | JOSEMAR DOMINGOS DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00492 | 27/08/2015 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PB ,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAABERTURA DA FEIRA NORDESTINADE LIVRO - FENELIVRO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00493 | 28/08/2015 | 270.60 | 270.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 123 CANETAS PERSONALIZADAS P/EVENTO EM HOMENAGEM AODIA DOS PAIS,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.072/2015 E DOCUMENTOSANEXO. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 28/08/2015 | 41271.70 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONTRATO N.021/2015 DO PREGAO N.005/2015,ORDEM DE COMPRAN.071/15 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 28/08/2015 | 23138.77 | 712.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONTRATO N.018/2015 DO PREGAO N.005/2015,ORDEM DE COMPRAN.070/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 28/08/2015 | 27576.00 | 13650.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO/JORNALCONFORME CONTRATO N.022/15 DOPREGAO N.005/2015,ORDEM DE COMPRA 069/15 RELATIVO AOS ITENS40,41,47,63,70 E 73 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 28/08/2015 | 288537.00 | 51335.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONTRATO N.022/15 DO PREGAON.005/15,ORDEM DE COMPRA N.069/2015 RELATIVO AOS ITENS 37,3949,50,51,52,59,62,75 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 28/08/2015 | 35020.00 | 1986.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO/JORNALCONFORME CONTRATO N.019/15 DOPREGAO N.005/15,ORDEM DE COMPRA N.068/2015 RELATIVO AOSITENS 45,46,61,82,90 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 28/08/2015 | 34103.10 | 1560.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONTRATO N.019/15 DO PREGAON.005/15,ORDEM DE COMPRA N.068/2015 RELATIVO AOS ITENS 44,6467,68,68,71,81,83,84,86 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 28/08/2015 | 540000.00 | 129142.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO/JORNALCONFORME CONTRATO N.020/15 DOPREGAO N.005/15, ORDEM DE COMPRA N.066/15 RELATIVO AO ITEM33 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 28/08/2015 | 531740.00 | 121738.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONTRATO N.020/15 DO PREGAON.005/15,ORDEM DE COMPRA N.066/2015 RELATIVO AOS ITENS 05,0608,09,14,16,22,28,32,34 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 28/08/2015 | 431939.00 | 84875.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONTRATO N.017/15 DO PREGAON.005/15,ORDEM DE COMPRA N.067/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00504 | 03/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS P/MARCENARIA RELATIVO AOS ITENS 02, 03,06 E 07 DA ORDEM DE COMPRA N.064/2015, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00505 | 03/09/2015 | 468.14 | 468.14 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICO/DIFERENCA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00506 | 03/09/2015 | 384.34 | 384.34 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O MESDE AGOSTO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 00507 | 03/09/2015 | 1733.28 | 1733.28 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DURANTE O MES DE AGOSTO/2015,CONFORME ADITIVO 002/15 E DOCUMENTOSANEXO. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00508 | 04/09/2015 | 1450.00 | 1450.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 10 CXS DE BOBINA TERMICA 57X250MTS C/06 ROLOS CADACAIXA,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.74/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00509 | 08/09/2015 | 3811.68 | 3811.68 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE AGOSTO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00512 | 09/09/2015 | 8404.68 | 8404.68 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FERIASNAO GOZADAS DURANTE O PERIODODE 2013/2014, 2014/2015 E 1/3DE FERIAS REFERENTE A 2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00045094551434 | JOSE NOBREGA BRAGA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00514 | 10/09/2015 | 25984.98 | 25984.98 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PARTEPATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00515 | 10/09/2015 | 6520.00 | 6520.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00516 | 10/09/2015 | 6330.60 | 6330.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00517 | 10/09/2015 | 10901.02 | 10901.02 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPRELATIVO A BASE DE CALCULO DOMES DE AGOSTO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00518 | 11/09/2015 | 20206.10 | 20206.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE AGOSTO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00519 | 15/09/2015 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE SOUSA DURANTE OMES DE SETEMBRO/2015, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00520 | 15/09/2015 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE PATOS DURANTE OMES DE SETEMBRO/2015, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00521 | 16/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE ITATUBA COMOBJETIVO DE FAZER COBERTURAJORNALISTICA SOBRE O MOSTEIROMAE DA TERNURA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00522 | 16/09/2015 | 40.00 | 40.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE ITATUBA COMOBJETIVO DE PRODUZIR MATERIALFOTGRAFICO SOBRE MOSTEIRO MARDA TERNURA,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00022621202420 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00523 | 16/09/2015 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO A EQUIPE JORNALISTICA DESTE ORGAO DURANTECOBERTURA SOBRE MOSTEIRO MAEDA TERNURA,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00524 | 16/09/2015 | 2308.50 | 2308.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVOA DESPESAS COM CONFECCAO DE LAMINAS DE CORTES NO EXERCICIODE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 11502734000195 | JOAQUIM DA FRANCA BANTIM DIMETAL - ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00525 | 17/09/2015 | 431.82 | 431.82 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 06(SEIS) DIASTRABALHADO NO MES DE JULHO/15,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003448241440 | FABIANA DE LIMA BEZERRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00526 | 17/09/2015 | 2600.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORROEM PVC C/75m ESTRUTURA EM ACOGALVANIZADO,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.062/2015 E DOCUMENTOSANEXO. | 11713467000103 | ERASMO DOS SANTOS PEREIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00527 | 22/09/2015 | 1596.00 | 1049.37 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GASC/20LTS,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.075/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 22/09/2015 | 50800.00 | 50800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.018/11(SERVICOS DE MOTOBOY),CONFORME ADITIVO N.04 VIGENTE ATE 01/09/15E DOCUMENTOS ANEXO. | 04393371000131 | UNIMOTO BRASIL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00529 | 22/09/2015 | 665.67 | 665.67 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 00530 | 23/09/2015 | 1733.28 | 1733.28 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME ADITIVO 002/15 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00531 | 23/09/2015 | 250494.75 | 250494.75 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015COM BASE NO RP-ART.57 VII DALC N.58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00532 | 23/09/2015 | 70009.08 | 70009.08 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015COM BASE NO RP-ART.57 VII DALC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00533 | 23/09/2015 | 32600.00 | 32600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00534 | 23/09/2015 | 16550.00 | 16550.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00535 | 23/09/2015 | 7880.00 | 7880.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/15CONFORME ADIT.01 DO CONVENION.001/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00536 | 23/09/2015 | 1306.80 | 1306.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 31.10.2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00537 | 23/09/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008124162441 | DAMIRES MARYELLEN DE ANDREDE PEREIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00538 | 23/09/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010991587456 | AMANDA ANACLETO BATISTA ALMEIDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00539 | 23/09/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009724005402 | COGENES FELIPE SILVA DE LIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00540 | 23/09/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009981133442 | LUCAS DUARTE GOMES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00541 | 23/09/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003109522470 | ANA CRISTINA COUTINHO FLOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00542 | 23/09/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010856148407 | LENIN ALVES WANDERLEY BRAZ |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00543 | 23/09/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009992917423 | JAMARA RAYSSA CAMELO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00544 | 23/09/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010505171481 | ANA DANIELLA FECHINE LEITE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00545 | 23/09/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005031313420 | JOELDER ALVES DO NASCIMENTO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00546 | 23/09/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007513673462 | RODRIGO DOS SANTOS COELHO RODRIGUES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00547 | 23/09/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009697000409 | JANIELLE LIMA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00548 | 23/09/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010239122445 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00549 | 24/09/2015 | 249.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE EXTINTORES DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.76/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 24/09/2015 | 202318.86 | 202318.86 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONTRATO N.024/2015 DO PREGAO N. 006/15, ORDEM DE COMPRAN.077/15, RO 67 E DOCUMENTOS ANEXO. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00551 | 24/09/2015 | 940.00 | 940.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS AREASINTERNAS E EXTERNAS DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICON.024/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 18368351000115 | MANUELLA GLORIA AVELAR VERASVA 528 |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 28/09/2015 | 5300.00 | 1236.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO,CONFORME CONTRATO N.023/15,PREGAO N.138/14VIGENTE ATE 09.09.2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00553 | 28/09/2015 | 255.56 | 255.56 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1/12DE FERIAS PROPORCIONAL A 2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00554 | 29/09/2015 | 1755.36 | 1755.36 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO A PARCELA DE N.53/60 DOS AUTOS DEINFRACAO NS.37331247-4,37331248-2 E 37331249-0,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00555 | 30/09/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE UM PROJETO ELETRICO DASNOVAS INSTALACOES DO RESTAURANTE DESTE ORGAO,CONFORME ORDEMDE SERVICO N.025/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02596434000121 | HERTZ ELETRIFICACAO LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00556 | 30/09/2015 | 5000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 2a.PARCELA DA ANUIDADE JUNTO A ABIORELATIVO AO EXERCICIO DE 2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 24025223000171 | ABIO ASSOC BRAS DE IMPRENSAS OFICIAIS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00557 | 30/09/2015 | 738.00 | 738.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CALCADOS A SEREM UTILIZADOS P/FUNCIONARIOS DOS SERV.GERAIS DESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.078/2015 EDOCUMENTOS ANEXO. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 02/10/2015 | 2379.95 | 2379.95 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CONDICIONADOR DE ARTIPO SPLIT CAPACIDADE P/18.000BTUS,CONFORME ADESAO A ATA DEREGISTRO DE PRECOS N.203/2014,PREGAO 158/14, ORDEM DE COMPRAN.079/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00559 | 02/10/2015 | 5307.28 | 5307.28 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL DURANTE O PERIODO DE 09.08.15 A08.09.15, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00560 | 05/10/2015 | 691.74 | 691.74 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/15,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00561 | 05/10/2015 | 6600.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE AINCENDIO A SER ELABORADO DE ACORDO C/NORMAS TECNICAS ADOTADAS PELO CORPO DE BOMBEIRO DAPB,CONFORME ORDEM DE SERVICO N027/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00021937877434 | GLEDSON JOSE FERNANDES DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00562 | 05/10/2015 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO HIDRAULICO SANITARIAS DESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE SERVICO N.026/2015 EDOCUMENTOS ANEXO. | 11353120000199 | PROJETEC PROJETOS E INST LTDA - ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00563 | 05/10/2015 | 1679.86 | 1679.86 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 13FLS DE COMPENSADO DE20mm A SEREM UTILIZADOS NA CONFECCAO DE PRATELEIRAS DO SETORDE ARQUIVO FINANCEIRO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N080/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07002847000154 | CARVALHO & OLIVEIRA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00564 | 05/10/2015 | 1012.04 | 1012.04 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE MATERIAS PAGAS NOJORNAL A UNIAO, CONFORME PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 61362687000108 | RADIMPRENSA REPRESENTACOES LTDA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 07/10/2015 | 48990.00 | 48990.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO TIPO FURGAO,CONFORME CONTRATO N.027/15,PREGAO N.007/15,ORDEM DE COMPRA N081/15 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00566 | 08/10/2015 | 27180.08 | 27180.08 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00567 | 08/10/2015 | 6520.00 | 6520.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00568 | 08/10/2015 | 6330.60 | 6330.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00569 | 09/10/2015 | 3961.20 | 3961.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00570 | 09/10/2015 | 457.66 | 457.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00571 | 13/10/2015 | 3500.00 | 3500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ELABORACAO DE UM PROJETO ELETRICOP/REFORMA DA SUBESTACAO DE MEDIA TENSAO DESTA ORGAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.026/2015E DOCUMENTOS ANEXO. | 11353120000199 | PROJETEC PROJETOS E INST LTDA - ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00572 | 13/10/2015 | 4500.00 | 4500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPELAO PERSONALIZADAS, CONFORME ORDEM DECOMPRA N.082/2015 E DOCUMENTOSANEXO. | 06337101000139 | N C B DA SILVEIRA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00573 | 15/10/2015 | 9800.85 | 9800.85 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPRELATIVO A BASE DE CALCULO DOMES DE SETEMBRO/2015, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00574 | 15/10/2015 | 24477.20 | 24477.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00575 | 15/10/2015 | 556.61 | 556.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE PATOS DURANTE OMES DE OUTUBRO/2015, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00576 | 15/10/2015 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE SOUSA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2015, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00578 | 19/10/2015 | 6903.87 | 6903.87 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FERIASNAO GOZADAS RELATIVO AOS PERIODOS DE 2013 E PROPORCIONAL A11/12 DE 2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00020667825487 | RICARDO SERGIO ARAUJO DE CARVALHO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00580 | 23/10/2015 | 5214.31 | 5214.31 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL DURANTE O PERIODO DE 09.09.15 A08.10.2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00581 | 23/10/2015 | 530.90 | 530.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O MESDE SETEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00582 | 23/10/2015 | 249155.75 | 249155.75 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015,COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00583 | 23/10/2015 | 68719.13 | 68719.13 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015,COM BASE DO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00584 | 23/10/2015 | 32600.00 | 32600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00585 | 23/10/2015 | 18050.00 | 18050.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00586 | 23/10/2015 | 7880.00 | 7880.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE OUTUBRO/2015,CONFORME CONVENIO 001/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00587 | 23/10/2015 | 1306.80 | 1306.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 30.11.2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00588 | 23/10/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008124162441 | DAMIRES MARYELLEN DE ANDREDE PEREIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00589 | 23/10/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010991587456 | AMANDA ANACLETO BATISTA ALMEIDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00590 | 23/10/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009724005402 | COGENES FELIPE SILVA DE LIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00591 | 23/10/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009981133442 | LUCAS DUARTE GOMES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00592 | 23/10/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003109522470 | ANA CRISTINA COUTINHO FLOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00593 | 23/10/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010856148407 | LENIN ALVES WANDERLEY BRAZ |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00594 | 23/10/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009992917423 | JAMARA RAYSSA CAMELO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00595 | 23/10/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010505171481 | ANA DANIELLA FECHINE LEITE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00596 | 23/10/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005031313420 | JOELDER ALVES DO NASCIMENTO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00597 | 23/10/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007513673462 | RODRIGO DOS SANTOS COELHO RODRIGUES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00598 | 23/10/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009697000409 | JANIELLE LIMA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00599 | 23/10/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010239122445 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00600 | 26/10/2015 | 220.00 | 220.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CALCULADORA DE MESACOM BOBINA E VISOR 220W,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.083/15 EDOCUMENTOS ANEXO. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00601 | 26/10/2015 | 1452.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.084/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00602 | 27/10/2015 | 1769.07 | 1769.07 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO A PARCELA DE N.53/60 DOS AUTOS DEINFRACAO NS.373312474,373312482 E 373312490,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00603 | 28/10/2015 | 1415.13 | 1415.13 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO RENAULT KANGOO EXPRESS 1.616V HI,DURANTE O PERIODO DE 01ANO COM ASSISTENCIA 24H,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00604 | 28/10/2015 | 12712.60 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO DE PORTAL DE NOTICIAS,ACERVO E SERVICOS DE INTERNET,CONFORME CONTRATO N 26/2015 DADISPENSA N.002/15,ORDEM DE SERVICO N.029/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00605 | 28/10/2015 | 1950.00 | 1950.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE-SISTEMA FOLHADE PAGAMENTO,CONFORME CONTRATON.028/2015 VIGENTE ATE 01.10.2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 03/11/2015 | 22395.00 | 5921.23 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL, CONFORME CONTRATO N.025/15 DO PREGAO 006/15 VIGENTE ATE 13/10/2016,ORDEM DE SERVICO N.066/15E DOCUMENTOS ANEXO. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00607 | 05/11/2015 | 17526.93 | 17526.93 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPRELATIVO A BASE DE CALCULO DOMES DE OUTUBRO/2015, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 00608 | 05/11/2015 | 5199.84 | 3466.56 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORMEADITIVO 002/2015 E DOCUMENTOSANEXO. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 05/11/2015 | 10624.80 | 9519.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CONDICIONADOR DE ARTIPO SPLIT DE 18.000 BTUS E 01TELEVISOR LCD DE 32 POL., CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DAATA N.2241/15, ATA N.203/14 DOPREGAO N.19.2014.9.158, ORDEMDE COMPRA N.85/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00610 | 06/11/2015 | 780.51 | 780.51 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 06/11/2015 | 774.16 | 774.16 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA IDA EVOLTA TRECHO RECIFE/SAO LUIS/RECIFE,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.2260/15, ATAN.012/2015 DO PREGAO N.19.20149.390, ORDEM DE COMPRA N.086 /2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00612 | 06/11/2015 | 180.60 | 180.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO E SEGURO OBRIGATORIODO VEICULO RENAULT KANGOO EXPRESS PERTENCENTE A ESTE ORGAOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00613 | 11/11/2015 | 2775.00 | 2360.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.013/2011,CONFORME ADITIVO N.04 VIGENTEATE 31.12.2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00614 | 11/11/2015 | 270.00 | 270.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE AFIACAO DE 03 LAMINASDE CORTE MANUAL,CONFORME ORDEMDE SERVICO N.032/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00615 | 11/11/2015 | 26873.42 | 26873.42 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00616 | 11/11/2015 | 6520.00 | 6520.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00617 | 11/11/2015 | 6235.54 | 6235.54 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00618 | 11/11/2015 | 12000.00 | 7935.36 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASCOM OS SERV.DE TELEFONIA FIXADURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00619 | 11/11/2015 | 66000.00 | 43377.09 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DURANTE OS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO /2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00620 | 13/11/2015 | 6202.85 | 1240.57 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.014/11 RELATIVO AOS SERV.DE ACESSO AOSIAF, CONFORME ADITIVO 04/2015E DOCUMENTOS ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00621 | 16/11/2015 | 1300.00 | 319.84 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00622 | 16/11/2015 | 700.00 | 700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE SOUSA RELATIVO AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00623 | 16/11/2015 | 1113.22 | 1113.22 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE PATOS DURANTE OSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00624 | 16/11/2015 | 1188.00 | 1188.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE SOLUCAO DE FONTE FS 720/J C/20 LTS CADA EMBALAGEM,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.088/15E DOCUMENTOS ANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00625 | 18/11/2015 | 1170.00 | 1170.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS DOMARANHAO,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 58a REUNIAO DA ABIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018863957487 | ALBIEGE LEA ARAUJO FERNANDES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00626 | 18/11/2015 | 1170.00 | 1170.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS DOMARANHAO ACOMPANHANDO A SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO DURANTE VIAGEM P/PARTICIPAR DA 58a.REUNIAO DA ABIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005490580445 | AMANDA MENDES LACERDA SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00627 | 18/11/2015 | 169.00 | 169.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO EM VIRTUDE DE DEBITOEFETUADO EM DUPLICIDADE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00628 | 19/11/2015 | 392.00 | 392.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 19/11/2015 | 10676.90 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE TOLDOS C/INSTALACAO,CONFORME CONTRATO N.028/15 DO PREGAO N.008/15,ORDEM DE COMPRA N89/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12085495000188 | SOSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00631 | 19/11/2015 | 1782.77 | 1782.77 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO A PARCELA DE N.55/60 DO AUTOS DEINFRACAO NS.373312474,373312482 E 373312490,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00632 | 20/11/2015 | 1290.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.005/12 (LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA)CONFORME ADITIVO 003/15 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00633 | 24/11/2015 | 252991.07 | 252991.07 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DENOVEMBRO/2015,COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00634 | 24/11/2015 | 67259.00 | 67259.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015 ,COM BASE NO RP-ART.57 VII DALC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00635 | 24/11/2015 | 32600.00 | 32600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00636 | 24/11/2015 | 19550.00 | 19550.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00637 | 24/11/2015 | 7880.00 | 7880.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE NOVEMBRO/2015,CONFORME ADITIVO N.001 DO CONVENIO N.01/14E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00638 | 24/11/2015 | 1306.80 | 1306.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 31.12.2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00639 | 25/11/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008124162441 | DAMIRES MARYELLEN DE ANDREDE PEREIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00640 | 25/11/2015 | 563.40 | 563.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008872316405 | ILUSKA NORMANDO CAVALCANTE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00641 | 25/11/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009724005402 | COGENES FELIPE SILVA DE LIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00642 | 25/11/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009981133442 | LUCAS DUARTE GOMES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00643 | 25/11/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003109522470 | ANA CRISTINA COUTINHO FLOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00644 | 25/11/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010856148407 | LENIN ALVES WANDERLEY BRAZ |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00645 | 25/11/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009992917423 | JAMARA RAYSSA CAMELO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00646 | 25/11/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010505171481 | ANA DANIELLA FECHINE LEITE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00647 | 25/11/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005031313420 | JOELDER ALVES DO NASCIMENTO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00648 | 25/11/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007513673462 | RODRIGO DOS SANTOS COELHO RODRIGUES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00649 | 25/11/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009697000409 | JANIELLE LIMA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00650 | 25/11/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010239122445 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00651 | 25/11/2015 | 9591.02 | 5485.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO ANOVEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00652 | 25/11/2015 | 2400.00 | 2400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE GUARABIRA,CONFORMEADITIVO 01 DO CONTRATO N. 0016/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00010965190463 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00653 | 25/11/2015 | 1795.86 | 1795.86 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PARCELAMENTODO INSS RELATIVO A PARCELA DEN.56/60 DOS AUTOS DE INFRACAONS.373312474,373312482 E 373312490,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00654 | 30/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO A SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO A CIDADE DORECIFE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00655 | 30/11/2015 | 75.00 | 75.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO A SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO DE RECIFE AJ.PESSOA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00658 | 30/11/2015 | 2250.08 | 2250.08 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO EJULHO/2015,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00663 | 30/11/2015 | 720.00 | 720.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE NATAL-RM NOPERIODO DE 23 A 26.11.2015,COMOBJETIVO DE FAZER COBERTURAJORNALISTICA SOBRE AS PARAOLIMPIADAS ESCOLARES 2015,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00013286455415 | GERALDO GOMES VARELA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00664 | 01/12/2015 | 5821.24 | 821.24 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/15,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00668 | 02/12/2015 | 3000.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A DEBITOS C/TARIFASBANCARIA DURANTE OS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO /2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00669 | 02/12/2015 | 25842.77 | 25842.77 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00670 | 02/12/2015 | 6520.00 | 6520.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00671 | 02/12/2015 | 6210.20 | 6210.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00672 | 02/12/2015 | 27838.05 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASRELATIVO A OBRIGACAO PATRONALJUNTO AO INSS CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00673 | 02/12/2015 | 6520.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A OBRIGACAO PATRONALJUNTO AO INSS RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00674 | 02/12/2015 | 6210.20 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A OBRIGACAO PATRONALJUNTO AO INSS RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00675 | 02/12/2015 | 23514.92 | 23514.92 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A OBRIGACAO PATRONALJUNTO AO INSS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00676 | 02/12/2015 | 6311.67 | 6311.67 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A OBRIGACAO PATRONALJUNTO AO INSS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00677 | 02/12/2015 | 5036.27 | 5036.27 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A OBRIGACAO PATRONALJUNTO AO INSS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00678 | 02/12/2015 | 2500.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 28/07 A 27/08/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00679 | 02/12/2015 | 7800.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE 20.000 DOCUMENTOS DO ACERVO HISTORICO DESTE ORGAO,CONFORME CONTRATO N.029/2015 E DOCUMENTOSANEXO. | 10921252000107 | COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO CEPE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00680 | 02/12/2015 | 3800.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 04 NUMERADORES TIPOGRAFICO TAM.36 P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.094/15 E DOCUMENTOS ANEXO. | 61262143000166 | JDM PRODUTOS GRAFICOS LTDA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00681 | 02/12/2015 | 812.58 | 812.58 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE LIMPEZA,CONFORMEORDEM DE COMPRA N.090/2015 EDOCUMENTOS ANEXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00682 | 02/12/2015 | 622.50 | 622.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 250KG DE ACUCAR REFINADO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.090/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00683 | 02/12/2015 | 1779.14 | 1779.14 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO CORRESPONDENTE A MULTASDE TRANSITO EM VEICULOS LOCADOS P/ESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00684 | 02/12/2015 | 7990.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVADA COLADEIRA EUROBINO 600 E DAALCEADEIRA ST 100,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.034/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08266194000183 | SERGIO ALBERTO DO CARMO ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00685 | 02/12/2015 | 968.00 | 968.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO SETOR GRAFICO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.094/15 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00686 | 03/12/2015 | 660.00 | 660.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PCT DE PAPEL CARTAOTRIPLEX 325GX66X96 C/ 100 FLS.CONFORME ORDEM DE COMPRA N.093/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00687 | 03/12/2015 | 1306.80 | 1306.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS P/SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 31.01.2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00688 | 03/12/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00689 | 03/12/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008124162441 | DAMIRES MARYELLEN DE ANDREDE PEREIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00690 | 03/12/2015 | 563.40 | 563.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008872316405 | ILUSKA NORMANDO CAVALCANTE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00691 | 03/12/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009724005402 | COGENES FELIPE SILVA DE LIRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00692 | 03/12/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009981133442 | LUCAS DUARTE GOMES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00693 | 03/12/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00003109522470 | ANA CRISTINA COUTINHO FLOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00694 | 04/12/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010856148407 | LENIN ALVES WANDERLEY BRAZ |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00695 | 04/12/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009992917423 | JAMARA RAYSSA CAMELO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00696 | 04/12/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010505171481 | ANA DANIELLA FECHINE LEITE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00697 | 04/12/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005031313420 | JOELDER ALVES DO NASCIMENTO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00698 | 04/12/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007513673462 | RODRIGO DOS SANTOS COELHO RODRIGUES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00699 | 04/12/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009697000409 | JANIELLE LIMA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00700 | 04/12/2015 | 901.40 | 901.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010239122445 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00701 | 04/12/2015 | 240.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 96 UND DE ALCOOL ETILICO 500ML P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.091/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00702 | 04/12/2015 | 151.20 | 151.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 36 UND DE VASSOURA DEPIACAVA MED.20X3CM C/CABO EMMADEIRA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.092/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00703 | 04/12/2015 | 450.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REGULAGEM E INSTALACAO DE PORTA DE VIDRO,CONFORMEORDEM DE SERVICO N.035/2015 EDOCUMENTOS ANEXO. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00704 | 04/12/2015 | 2830.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MOLA HIDRAULICA,ROLDANAFECHADURA,TRINCO INFERIOR( BAIXO),TRINCO INFERIOR(CIMA) A SEREM UTILIZADOS EM SERVICOS DEMANUTENCAO E INSTALACAO DE PORTA DE VIDRO,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.095/2015 E DOCUMENTOSANEXO. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00705 | 04/12/2015 | 1745.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE CALENDARIOS DE MESA, BASE CL, FORMATO 410X260MM EMCOUCHE BRILHO 250G,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.033/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12940493000129 | GRAFICA SAO MATEUS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00706 | 04/12/2015 | 475.85 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E CONSERVACAODO IMOVEL(TELHA 2,44X1,10MM,CADEADO LATONADO,PARAFUSO, DISCOTURBO,ESMALTE SINTETICO,THINERSELADOR MADEIRA, KIT DOBRADICAC/3PCS),CONFORME ORDEM DE COMPRA N.096/2015 E DOCUMENTOS A | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00707 | 04/12/2015 | 15300.00 | 12266.95 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00708 | 04/12/2015 | 31300.00 | 25298.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00710 | 04/12/2015 | 33664.74 | 18664.74 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE AO PASEP CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00711 | 04/12/2015 | 250651.74 | 250651.74 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2015,COM BASE NORP-ART.57 VII DA LC 58/2003 EDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00712 | 04/12/2015 | 67259.00 | 67259.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEDEZEMBRO/2015,COM BASE NO RP -ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00713 | 04/12/2015 | 32600.00 | 32600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DIVULGACAO DE POLITICAS PUBLICAS | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00714 | 04/12/2015 | 19550.00 | 19550.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00715 | 04/12/2015 | 7880.00 | 7880.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE DEZEMBRO/2015,CONFORME ADITIVO 01 DO CONVENIO 001/2014 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00716 | 04/12/2015 | 4313.70 | 4313.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 2a PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/15,CONFORME ADITIVO N.01 DO CONVENION.001/2014 E DOCUMENTOS ANEXO | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 14/12/2015 | 36960.00 | 3727.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORMECONTRATO N.030/15 VIGENTE ATE03.12.2016, PREGAO N.010/2015,ORDEM DE SERVICO N.036/15 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00732 | 23/12/2015 | 7960.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA SISPUBLICACOES(GERENCIAMENTO DE EXTRATOS EM DIARIO OFICIAL), CONFORME CONTRATO N.031/2015, ORDEMDE SERVICO N.037/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00733 | 23/12/2015 | 1000.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00004027612434 | MAURO DO CARMO MELO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00734 | 28/12/2015 | 1982.14 | 1982.14 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIFERENCA PATRONAL JUNTO AO INSSRELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/15CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 667
Última atualização: 10/06/2024