de_UnidOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipoLicitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhovl_Pagtode_Historicocd_Credorno_Credor
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0000102/02/20154393.944393.94valor empenhado ref folha de pessoal janeiro/201509291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0000202/02/2015101.24101.24valor empenhado ref pbprev segurado janeiro/201506121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0000302/02/2015101.96101.96valor empenhado ref inss segurado janeiro/201529979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0000402/02/2015202.46202.46valor empenhado ref pbprev patronal janeiro/201506121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0000502/02/2015354.31354.31valor empenhado ref inss patronal janeiro/201529979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0000602/02/2015101.96101.95valor empenhado ref FGTS janeiro/201500000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0000711/02/20158.878.87valor empenhado juros correcao pbprev segurado dez/201406121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99OUTRAS OBRIGACOES PATRONAISNão Licitável (Folha de Pagamento)0000811/02/201517.5517.55valor empehado ref juros correcao pbprev patronal dez/201406121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas01PASEPNão Licitável (Folha de Pagamento)0000919/02/2015492.240.00valor empenhado ref complementacao do INSS janeiro/201529979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0001019/02/20151576.631576.63Valor empenhado referente pagamento de Pis e Cofins referente ao mes de janeiro de 201509260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0001124/02/2015400.00400.00valor empenhado ref servicos prestados no hotel de brejo das freiras00017620139400JOSE DE SOUSA LIMA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0001224/02/2015400.00400.00valor empenhado ref servicos prestados no Hotel de brejo das Freiras00033749353468MILTON PLACIDO LOPES
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0001324/02/2015724.00724.00valor empenhado ref servicos prestados no Hotel de Brejo das Freiras00006636512474FRANCIVALDO LINHARES LIMA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0001424/02/2015400.00400.00valor empenhado ref servicos prestados no Hotel de Brejo das Freiras no mes de janweiro/201500033749353468MILTON PLACIDO LOPES
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0001524/02/2015400.00400.00valor empenhado ref servios p restdos no Hotel de Brejo das Freiras no mes de janeiro/1500017620139400JOSE DE SOUSA LIMA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0001625/02/2015788.00788.00valor empenhado ref servicos prestados no Hotel de brej das Freiras em janeiro/201500001264312482SEVERINO LINHARES DE LIMA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0001725/02/20156092.786092.78valor empenhado ref folha de epssoal fev/201509291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0001825/02/2015101.24101.24valor empenhado ref pbprev segurado fev/201506121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0001925/02/2015101.96101.96valor empenhado ref inss segurado fev/201529979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0002025/02/2015202.46202.46valor empenhado ref pbprev patronal fev/201506121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0002125/02/2015354.31354.31valor empenhado ref inss patronal fev/201529979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0002225/02/2015101.96101.95valor empenhado ref FGTS fev/201500000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0002302/03/20151931.881931.88Valor empenhado referente pagamento de Pis e Cofins ref mes de dezembro de 201409260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99OUTRAS OBRIGACOES PATRONAISNão Licitável (Folha de Pagamento)0002405/03/2015539.28539.28valor empenhado ref complementacao do INSS janeiro/1529979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Folha de Pagamento)0002506/03/2015771.40771.40valor empenhado ref arquivamento de atas de posse da diretoria08331175000193JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0002609/03/2015400.00400.00valor rmprnnhado ref servicos rpestados no Hotel de brejo das Freiras00017620139400JOSE DE SOUSA LIMA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0002709/03/2015400.00400.00valor empehado ref servicos rpestados no Hotel de b das Freiras00033749353468MILTON PLACIDO LOPES
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0002809/03/2015788.00788.00valor empenhado ref servicos prestados no H de Brejo das Freiras00001264312482SEVERINO LINHARES DE LIMA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0002909/03/20152302.952302.89valor empenhado ref generos alimenticios para o hotel brejo das freiras03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08GAS ENGARRAFO PARA COZINHADispensa0003009/03/20151452.501452.50valor empenhado ref fornecimento de gas em botijoes para o hotel de b das freiras05666081000187DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0003109/03/20157846.497846.49valor enpenhado ref fornecimento de generos aliemnticios para o H de brejo das freiras08928214000134MASTER FRIOS E CARNES LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99OUTRAS OBRIGACOES PATRONAISNão Licitável (Folha de Pagamento)0003219/03/2015492.24492.24valor empenhado ref complementacao inss fev/1529979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0003320/03/2015259.00259.00valor empenhado ref telefone fixo brejo das freiras33000118000179TELEMAR NORTE LESTE SA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica80SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFDispensa0003420/03/2015650.00650.00valor empenhado ref manutencao internet_hotel brejo das freiras08269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0003520/03/20151560.351560.35valor empenhado ref pis cofins fevereiro/201509260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica31MANUNTENCAO DE SOFTDispensa0003624/03/2015650.00650.00Valor empenhado referente pagamento de servicos de internet,manutencao e reparos corretivos em hardware e cabeamento do Hotel Brejo das Freiras.08269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo20MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIODispensa0003724/03/20154744.004744.00Valor empenhado referente pagamento de compra de agua mineral, refrigerantes e gelo para oHotel Brejo das Freiras.03074987000187SILVIO DE JESUS DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0003824/03/20156103.796103.69Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o Hotel Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0003924/03/20157779.850.00Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o Hotel Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0004024/03/20153144.553144.54Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o Hotel Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0004124/03/20153175.823175.82Valor empenhado referente pagamento de compra de material deconservacao para o Hotel Brejo das Freiras.09386533000128CONSTRULAR COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0004224/03/2015780.00780.00Valor empenhado referente pagamento de compra de materiais de reparo e conservacao para o Hotel Brejo das Freiras.07413507000116CENTRAL CONSTRUCOES
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0004324/03/20150.000.00Valor empenhado referente pagamento de material grafico parao Hotel Brejo das Freiras.04358604000165EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica09COMUNICACAO E DIVULGACAONão Licitável (Folha de Pagamento)0004424/03/20151814.001814.00Valor empenhado referente pagamento de publicacoes da PBTur hoteis conf NFs 1024514, 1024708, 1025140 e 1025309.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEISDispensa0004526/03/20152706.282706.28Valor empenhado referente pagamento de compra de materiais de conservacao de imoveis para o Hotel Brejo das Freiras.09386533000128CONSTRULAR COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEISDispensa0004626/03/2015720.00720.00Valor empenhado referente pagamento de compra de materiais para conservacao de imoveis para o Hotel Brejo das Freiras.07413507000116CENTRAL CONSTRUCOES
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0004726/03/20152232.642232.64Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o Hotel Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0004826/03/20151808.841808.84Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimeticios para o Hotel Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0004926/03/2015398.50398.50Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o Hotel Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0005026/03/20151228.371228.37Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o Hotel Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0005126/03/2015166.35166.35Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o Hotel Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo28MATERIAL PARA COPA E COZINHADispensa0005226/03/2015705.50705.50Valor empenhado referente pagamento de compra de 17 botijoes de gas para o Hotel Brejo dasFreiras.05666081000187DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0005326/03/20152990.922990.91Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o Hotel de Brejo das Freiras.08928214000134MASTER FRIOS E CARNES LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0005430/03/20156305.066305.06valor empenhad ref folha de pahamento marco/201509291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0005530/03/2015316.85316.85valor empenhado ref pbprev seguado marco/201506121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99OUTRAS OBRIGACOES PATRONAISNão Licitável (Folha de Pagamento)0005630/03/2015633.67633.67valor empenhado ref pbprev patronal marco/201506121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99OUTRAS OBRIGACOES PATRONAISNão Licitável (Folha de Pagamento)0005730/03/2015101.96101.95valor empenhado ref FGTS marco/201500000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0005831/03/2015501.09501.09Valor empenhado referente pagamento de compra de material depapelaria para o Hotel Brejo das Freiras.06222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0005931/03/2015422.30422.30Valor empenhado referente pagamento de compra de material depapelaria para o Hotel Brejo das Freiras.06222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0006006/04/2015400.00400.00valor empenhado ref servicos prestados no Hotel de brejo das Freiras00017620139400JOSE DE SOUSA LIMA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0006106/04/2015788.00788.00valor empenhado ref servicos prestados no horel de brejo dasfreiras00001264312482SEVERINO LINHARES DE LIMA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0006210/04/2015535.00535.00Valor empenhado referente pagamento da 2a parcela ref processo sobre infracao.00381056000133DNPM DEPARTAMENTO NAC DE PRO MINERAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0006310/04/2015718.82718.82Valor empenhado referente pagamento de PIS e Cofins ref mes de marco de 2015.09260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0006410/04/2015600.00600.00Valor empenhado referente pagamento de adiantamento para manutencao e conservacao do HotelBruxara na cidade de Areia.00013288059487MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica31MANUNTENCAO DE SOFTDispensa0006510/04/2015650.00650.00Valor empenhado referente pagamento de servico de provimentode internet, manutencao e reparos ref Marco de 2015.08269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0006713/04/2015430.00430.00valor empenhado ref servios graficos para o hote4l de b das freirtas04358604000165EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0006816/04/2015200.00200.00valor empenhadoref diaria00029652693472HERMANN JORGE TARGINO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0006917/04/2015101.96101.96valor empenhado ref inss segurado marco/201529979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0007017/04/20150.000.00valor empenhado ref inss patronal marco/201529979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0007217/04/2015722.55722.55valor empenhado ref inss patronal marco/201529979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Folha de Pagamento)0007317/04/2015923.60923.60valor empenhado ref arquivamento de atas08331175000193JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0007417/04/2015323.34323.34valor empenahdo ref telefone fixo Hotel brejo33000118000179TELEMAR NORTE LESTE SA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0007527/04/2015209.30209.30Valor empenhado referente pagamento de itens de papelaria para o hotel Brejo das Freiras.06222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0007627/04/2015731.60731.60Valor empenhado referente pagamento de material de conservacao para o hotel Brejo das Freiras.09386533000128CONSTRULAR COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0007727/04/2015137.86137.86valor empenhado referente pagamento de compra de paes para o hotel Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0007827/04/2015668.56668.56Valor empenhado referente pagamento de compra de material de limpeza para o hotel Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0007927/04/20152850.972850.97Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o hotel Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0008027/04/2015193.09193.09Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o hotel Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0008127/04/20151391.491391.49Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o hotel Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0008227/04/2015498.00498.00Valor empenhado referente pagamento de compra de botijoes degas para o hotel Brejo das Freiras.05666081000187DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0008327/04/2015742.00742.00Valor empenhado referente pagamento de compra de material deconservacao para o hotel Brejodas Freiras.07413507000116CENTRAL CONSTRUCOES
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Folha de Pagamento)0008427/04/2015711.00711.00Valor empenhado referente pagamento de publicacoes no jornalA Uniao dos dias 18, 19 e 20 de marco de 2015.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica78LICENCA DE SOFTWAREDispensa0008527/04/2015300.00300.00Valor empenhado referente pagamento de software da Folha de Pessoal ref mes de fevereiro de 2015.09164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0008630/04/20156520.586520.58valor empenahdo ref folha de pessoal abril/201509291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0008730/04/2015533.87533.87valor empenhado ref venvimento liqudo como membro do conselhos fiscal da PBTUR HOTEIS abril/201500005841251430ELIAS LOPES ASFORA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0008830/04/2015101.24101.24valor empenhado ref pbprev segurado abril/201506121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0008930/04/2015202.46202.46valor empenhado ref pbprev patronal abril/201506121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0009030/04/20150.000.00valor empenhado ref fgts abril/201590400888212751BANCO SANTANSDER BRASIL SA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0009105/05/2015536.52536.52valor e penhado ref 3 parcela total de 10 referente DNMP n 946081/201500381056000133DNPM DEPARTAMENTO NAC DE PRO MINERAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0009205/05/2015788.00788.00Valor empenhado referente pagamento de servico de guarda do hotel Brejo das Freiras no mesde abril de 2015.00006706968463FRANCILVO LINHARES LIMA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0009305/05/2015400.00400.00Valor empenhado referente pagamento de servico de limpeza dapiscina e manutencoes hidraulicas ref oito dias do mes de abril de 2015.00017620139400JOSE DE SOUSA LIMA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0009405/05/2015220.00220.00Valor empenhado referente pgamento de compra de dois roteadores 300MBPS para o hotel Brejodas Freiras.08309659000136EXECUTIVE INFORMATICA LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0009505/05/2015220.00220.00Valor empenhado referente pagamento de compra de cartucho Toner HP para a impressora do hotel Brejo das Freiras.05080834000178INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0009706/05/2015101.95101.95valor empenhado ref fgts abril/201500000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0009813/05/20150.000.00VALOR EMPENHADO REF CONFECCAO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO PARA O HOTEL DE BREJO DAS FREIRAS05956054000149MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0009913/05/2015500.00500.00valor empenhador ef adiantamento de despesas00013288059487MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0010013/05/2015300.00300.00valor empenhado ref confeccao de folha de pessoal do mes de marco/1509164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASNão Licitável (Folha de Pagamento)0010113/05/20154091.004091.00valor empenhado ref publicacao balanco patrimonial da AGO da PBTUR HOTEIS01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0010213/05/2015650.00650.00valor empenhado ref manutencao internet no hotel de brejo das freriras abril/1508269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0010315/05/2015150.00150.00valor empenhado ref adiantanebto para despesas00013288059487MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0010418/05/20151098.251098.25valor empenhado ref pis/cofins abril/201509260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0010518/05/2015152.94152.94valor empenhado ref inss segurado abril/201529979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99OUTRAS OBRIGACOES PATRONAISNão Licitável (Folha de Pagamento)0010618/05/2015671.57671.57valor empenhado ref inss patronal abril/201529979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0010819/05/2015867.00867.00valor empenhador ef confeccao de pulseiras de identificacao para o hotel de vrejo das freiras05956054000149MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0010919/05/2015200.78200.78Valor empenhado referente pagamento de despesa de telefone fixo ref mes de abril de 2015.33000118000179TELEMAR NORTE LESTE SA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0011227/05/20156341.086341.08valor empenhado ref folha de pessoal maio/201509291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0011327/05/2015101.24101.24valor empenhado ref pbnprev segurado maio/201506121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0011427/05/2015202.46202.46valor empenhado ref pbprev patronal maio/201506121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0011527/05/20150.000.00valor empehado ref fgts maio/201500000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0011703/06/2015101.95101.95valor empenhado ref FGTS maio/201500000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0011805/06/2015788.00788.00valor empenhado ref servicos pre4stados no hotel de brejo das freiras00006706968463FRANCILVO LINHARES LIMA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0011905/06/2015400.00400.00valor empenhado ref servicoas prestados no hotel de brejo das freiras00017620139400JOSE DE SOUSA LIMA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0012008/06/20151595.501595.50Valor empenhado referente pagamento de despesa com generos alimenticios para o Hotel de Brejo das Freiras.04600282000119FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO ME
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0012108/06/20152261.452261.45Valor empenhado referente pagamento de despesa com generos alimenticios para o Hotel de Brejo das Freiras.11424756000184MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0012208/06/20151122.721122.72Valor empenhado referente pagamento de despesa com descartaveis para o Hotel Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0012308/06/20152794.092794.09Valor empenhado referente pagamento de despesa com generos alimenticios para o Hotel de Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0012408/06/2015279.33279.33Valor empenhado referente pagamento de despesa com generos alimenticios para o Hotel de Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0012508/06/20152679.812679.81Valor empenhado referente pagamento de despesa com generos alimenticios para o Hotel de Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0012608/06/2015333.80333.80Valor empenhado referente pagamento de despesas com materiais de papelaria para o Hotel Brejo das Freiras.06222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0012708/06/2015555.00555.00Valor empenhado referente pagamento de despesa com material para o Hotel Brejo das Freiras.07413507000116CENTRAL CONSTRUCOES
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0012808/06/2015622.50622.50Valor empenhado referente pagamento de despesa com compra de botijoes de gas para o Hotel Brejo das Freiras.05666081000187DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0012908/06/20151771.701771.70Valor empenhado referente pagamento de compra de material para o hotel Brejo das Freiras.09386533000128CONSTRULAR COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0013009/06/2015280.00280.00valor emopenhado ref diaria brejo das freiras00045120773753ALFREDO NOBEL CORTES DE ARAUJO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0013117/06/2015600.00600.00Valor empenhado referente adiantamento para manutencao e conservacao do Hotel Bruxara na cidade de Areia-PB.00013288059487MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0013217/06/2015541.68541.68Valor empenhado referente pagamento da quarta parcela ref auto de infracao lavrado contra a PBTur Hoteis.00381056000133DNPM DEPARTAMENTO NAC DE PRO MINERAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0013317/06/2015650.00650.00Valor empenhado referente pagamento de servicos de provimento de internet e manutencao para o hotel Brejo das Freiras ref mes de Maio de 2015.08269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0013417/06/20151812.471812.47valor empenhado ref primeira parcela do 13 salario09291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0013517/06/2015101.96101.96valor empenhado ref inss segurado maio/201529979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99OUTRAS OBRIGACOES PATRONAISNão Licitável (Folha de Pagamento)0013617/06/2015722.55722.55valor empenhado ref inss patronal maio/201529979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0013718/06/2015440.030.00valor empenhado ref pis/cofins maio/1509260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0013818/06/2015600.00600.00Valor empenhado referente pagamento de adiantamento para manutencao e conservacao do hotelBruxara na cidade de Areia-PB.00013288059487MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0013919/06/2015533.87533.87Valor empenhado referente pagamento de JETON como membro do conselho fiscal da PBTur Hoteis ref Abril de 2015.00035203374449VENANCIO VIANA DE MEDEIROS FILHO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0014022/06/2015275.00275.00Valor empenhado referente pagamento de certificado digital.62173620001747SERASA S/A
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0014129/06/20156341.086341.08valor empenhado ref folha de pessoal do mes de junho/201509291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0014229/06/2015101.24101.24valor empenhado ref pbprev segurado junho/201506121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0014329/06/2015202.46202.46valor empenhado ref pbprev patronal junho/201506121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0014429/06/20150.000.00valor empenhado ref fgts junho/201500000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo28MATERIAL PARA COPA E COZINHADispensa0014502/07/2015705.50705.50Valor empenhado referente pagamento de compra de botijoes degas para o Hotel de Brejo das Freiras.05666081000187DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0014602/07/20150.000.00Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o Hotel de Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0014702/07/2015348.36348.36Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o Hotel de Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0014802/07/2015367.35367.35Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o Hotel de Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0014902/07/2015417.68417.68Valor empenhado referente pagamento de compra de materiais descartaveis para Hotel de Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0015002/07/2015322.75322.75Valor empenhado referente pagamento de compra de materiais de papelaria para o Hotel do brejo das freiras.06222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0015102/07/20151105.851105.85Valor empenhado referente pagamento de compra de material para o hotel de Brejo das Freiras.09386533000128CONSTRULAR COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0015202/07/20151756.961756.96Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o Hotel de Brejo das Freiras.11424756000184MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0015302/07/2015310.00310.00Valor empenhado referente pagamento de material para o Hotelde Brejo das Freiras.07413507000116CENTRAL CONSTRUCOES
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0015402/07/20150.000.00Valor empenhado referente pagamento de compra de material para o Hotel de Brejo das Freiras.04358604000165EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0015502/07/2015200.78200.78Valor empenhado referente pagamento de despesa de telefone fixo do Hotel Brejo das Freiras33000118000179TELEMAR NORTE LESTE SA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0015603/07/2015400.00400.00Valor empenhado referente pagamento de servicos prestados ref oito dias do mes de Junho de2015 no Hotel Brejo das Freiras.00017620139400JOSE DE SOUSA LIMA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0015703/07/2015788.00788.00Valor empenhado referente pagamento de servico prestado de guarda ref mes de junho de 2015para o hotel Brejo das Freiras00006706968463FRANCILVO LINHARES LIMA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0015906/07/2015101.95101.95valor empenhado ref fgts junho/1500000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica78LICENCA DE SOFTWAREDispensa0016007/07/2015300.00300.00Valor empenhado referente pagamento de licenca de software para desenvolvimento de folha de pessoal ref mes de Abril de 2015.09164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0016107/07/2015550.84550.84Valor empenhado refenrente pagamento de quinta parcela do DNPM da estancia Termal de Brejodas Freiras.00381056000133DNPM DEPARTAMENTO NAC DE PRO MINERAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0016209/07/20151920.001920.00Valor empenhado referente pagamento de compra de oito bases para colchaode casal para o Hotel de Brejo das Freiras.70120662000180ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0016310/07/2015289.95289.95Valor empenhado referente pagamento de despesa de telefone fixo do Hotel de brejo das Freiras.33000118000179TELEMAR NORTE LESTE SA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0016410/07/2015650.00650.00Valor empenhado referente pagamento de servicos de internet para o hotel Brejo das Freirasref mes de Junho de 2015.08269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0016613/07/20151119.621119.62Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o hotel de brejo das freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0016716/07/2015101.96101.96valor empenhado ref inss segurado junho/201529979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0016816/07/2015877.55877.55valor empenhado ref inss patronal junho/201529979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IM?VEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica08IMPOSTOS TAXAS E MULTASDispensa0016916/07/20151132.661132.66Valor empenhado referente pagamento de PIS e Cofins ref mes de Junho de 2015.09260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB/TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas94Indenizações e Restituições Trabalhistas01INDENIZACOES TRABALHISTASNão Licitável (Folha de Pagamento)0017020/07/20154721.754721.75valor empenhado ref setenca judicial processo 0130212-51.2015.5.13.017 condenacoa judicialfavorecido maria de Lourdes sousa02658544000170TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0017124/07/2015200.00200.00valor empenhado ref diaria00029652693472HERMANN JORGE TARGINO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0017224/07/2015275.87275.87Valor empenhado referente pagamento de despesa de telefone fixo do hotel Brejo das Freiras33000118000179TELEMAR NORTE LESTE SA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0017324/07/20152612.812612.81Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o hotel de Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0017424/07/20151068.221068.22Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o Hotel brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo28MATERIAL PARA COPA E COZINHADispensa0017524/07/20151059.131059.13Valor empenhado referente pagamento de compra de materiais descartaveis para o hotel brejodas Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0017624/07/2015849.33849.33Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o Hotel brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0017724/07/2015404.19404.19Valor empenhado referente pagamento de compra de material para o Hotel Brejo das Freiras.06222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08GAS ENGARRAFO PARA COZINHADispensa0017824/07/2015871.50871.50Valor empenhado referente pagamendo de compra de botijoes degas para o hotel brejo das Freiras.05666081000187DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0017924/07/2015682.50682.50Valor empenhado referente pagamendo de compra de material para o hotel Brejo das Freiras.07413507000116CENTRAL CONSTRUCOES
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0018024/07/20151343.311343.31Valor empenhado refenrente pagamento de compra de material para o hotel Brejo das Freiras.09386533000128CONSTRULAR COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0018124/07/20153844.753844.75Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o Hotel brejo das Freiras.11424756000184MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0018224/07/20151567.301567.30Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o Hotel brejo das Freiras.17416004000158JOSIANE DANTAS MARTINS-ME
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica78LICENCA DE SOFTWAREDispensa0018324/07/2015300.00300.00Valor empenhado referente pagamento de utilizacao do software de folha de pessoal ref mes de maio de 2015.09164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0018530/07/20156945.426945.42valor empenhador ef folha de pessoal julho/201509291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0018630/07/2015101.24101.24valor empenhado ref pbprev segurado julho/201506121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0018730/07/2015202.48202.48valor empenhado ref pbprev patronal julho/201506121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0018830/07/20150.000.00valor empenhado ref fgts julho/201500000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IM?VEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0019031/07/2015260.00260.00Valor empenhado referente pagamento de servico de confeccao de material para o Hotel de Brejo das Freiras.04358604000165EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0019206/08/2015101.95101.95valor empenhado ref FGTS julho de 201500000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0019306/08/2015788.00788.00Valor empenhado referente pagamento de servicos prestados deguarda do hotel Brejo das Freiras ref mes de Julho de 2015.00006706968463FRANCILVO LINHARES LIMA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0019406/08/2015400.00400.00Valor empenhado referente pagamento de servicos prestados demanutencao de piscina e outraspara o Hotel Brejo das Freirasref mes de Julho de 2015.00017620139400JOSE DE SOUSA LIMA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0019506/08/2015650.00650.00Valor empenhado referente pagamento de provimento de internet para o Hotel Brejo das Freiras ref mes de Julho de 2015.08269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0019606/08/2015553.57553.57Valor empenhado referente pagamento de sexta parcela de DNPMdo Hotel Brejo das Freiras.00381056000133DNPM DEPARTAMENTO NAC DE PRO MINERAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0019707/08/2015249.62249.62Valor empenhado referente pagamento de emplacamento de veiculo que se encontra a disposicao do hotel Brejo das Freiras.09188376000146DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0019807/08/2015221.34221.34Valor empenhado referente pagamento de IPVA 2015 de veiculo que se encontra a dusposicao do Hotel Brejo das Freiras.09188376000146DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0019912/08/20153132.583132.58Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o hotel Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0020012/08/2015311.83311.83Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o hotel Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0020112/08/2015401.24401.24Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o hotel Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0020212/08/20153347.063347.06Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o hotel Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENEDispensa0020312/08/20151294.981294.98Valor empenhado referente pagamento de material de limpeza para o hotel Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0020412/08/2015307.60307.60Valor empenhado referente pagamento de material de papelariapara o hotel Brejo das Freiras06222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo28MATERIAL PARA COPA E COZINHADispensa0020512/08/20151037.501037.50Valor empenhado referente pagamento de compra de botijoes degas para o hotel Brejo das Freiras.05666081000187DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0020612/08/2015388.00388.00Valor empenhado referente pagamento de compra de material deexpediente para o Hotel brejo das Freiras.07413507000116CENTRAL CONSTRUCOES
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0020717/08/20150.000.00Valor empenhado referente INSSSegurado Julho de 2015.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0020917/08/2015620.20620.20Valor empenhado referente INSSsegurado Julho de 2015.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0021017/08/2015204.31204.31Valor empenhado referente INSSpatronal Julho de 2015.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0021117/08/201561.9361.93Valor empenhado refente IRRF Julho de 2015.09260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0021219/08/20153073.223073.22Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o Hotel Brejo das Freiras.17416004000158JOSIANE DANTAS MARTINS-ME
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEISDispensa0021319/08/20151991.001991.00Valor empenhado referente pagamento de compra de material para o Hotel Brejo das Freiras.40953200000183CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0021419/08/20153588.153588.15Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticioa para o hotel Brejo das Freiras.11424756000184MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0021520/08/2015141.68141.68Valor empenhado referente pagamento da Guia de Custas de Recurso da PBTur Hoteis S/A.09283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IM?VEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0021620/08/20151404.161404.16Valor empenhado referente pagamento de PIS e Cofins ref mes de Julho de 2015.09260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0021728/08/20156341.086341.08valor empenhado ref folha pessoal agosto/1509291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0021828/08/2015101.24101.24valor empenhado ref pbprev seguadfo agosto/1506121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0021928/08/2015202.46202.46valor empenhado ref pbprev patronal agosto/1506121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0022028/08/20150.000.00valor empenhado ref fgts agosto/1500000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99OUTRAS OBRIGACOES PATRONAISNão Licitável (Folha de Pagamento)0022203/09/2015101.95101.95valor empenhado ref FGTS agosto/1500000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56ACESSO PROVEDOR DE INTERNETDispensa0022303/09/2015650.00650.00Valor empenhado referente pagamento de provimento de internet para o hotel Brejo das Freiras ref mes de Agosto de 2015.08269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0022403/09/2015559.41559.41Valor empenhado referente pagamento de 7a parcela ref processo de infracao lavrado contra a PBTur Hoteis.00381056000133DNPM DEPARTAMENTO NAC DE PRO MINERAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0022503/09/2015370.00370.00Valor empenhado referente pagamento de adiantamento para despesas com manutencao do Hotel Bruxaxa e outras despesas correntes.00013288059487MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0022614/09/2015200.00200.00Valor empenhado referente pagamento de diaria a Joao Pessoa com objetivo de participar de reuniao com os diretores destaempresa.00029652693472HERMANN JORGE TARGINO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0022714/09/2015788.00788.00Valor empenhado referente pagamento de prestacao de servicosde guarda e permanencia na guarita do Hotel Brejo das Freiras ref mes de Agosto de 2015.00009489811483FRANCISCO FERNANDES NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IM?VEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0022817/09/2015641.72641.72Valor empenhado referente pagamento de PIS e Cofins ref mes de Agosto de 2015.09260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99OUTRAS OBRIGACOES PATRONAISNão Licitável (Folha de Pagamento)0022917/09/2015380.00380.00Valor empenhado referente pagamento de INSS patronal ref mesde Agosto de 2015.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IM?VEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0023017/09/2015320.51320.51Valor empenhado referente pagamento de INSS Segurado ref mesde Agosto de 2015.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IM?VEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0023117/09/201512.9212.92Valor empenhado referente pagamento de IRRF da folha ref mesde Agosto de 2015.09260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0023218/09/20151707.651707.65Valor empenhado referente compra de generos alimenticios para o hotel brejo das freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0023318/09/2015211.99211.99Valor empenhado referente compra de generos alimenticios para o hotel brejo das freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0023418/09/2015299.71299.71Valor empenhado referente compra de generos alimenticios para o hotel brejo das freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0023518/09/20153878.133878.13Valor empenhado referente compra de generos alimenticios para o hotel brejo das freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo28MATERIAL PARA COPA E COZINHADispensa0023618/09/2015698.07698.07Valor empenhado referente pagamento de compra de material para o hotel Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0023718/09/20151277.811277.81Valor empenhado referente compra de generos alimenticios para o hotel brejo das freiras.17416004000158JOSIANE DANTAS MARTINS-ME
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08GAS ENGARRAFO PARA COZINHADispensa0023818/09/2015456.50456.50Valor empenhado referente pagamento de compra de botijoes degas para o hotel brejo das freiras.05666081000187DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEISDispensa0023918/09/2015641.00641.00Valor empenhado referente pagamento de compra de material para o hotel Brejo das Freiras.07413507000116CENTRAL CONSTRUCOES
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEISDispensa0024018/09/20151367.381367.38Valor empenhado referente pagamento de compra de material para o Hotel Brejo das Freiras.40953200000183CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0024118/09/2015169.70169.70Valor empenhado referente compra de material de papelaria para o Hotel Brejo das Freiras.06222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo81MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAODispensa0024218/09/2015666.50666.50Valor empenhado referente pagamento de compra de um roteadoruma caixa de cabo de rede e 15conectores para o Hotel Brejo das Freiras.08309659000136EXECUTIVE INFORMATICA LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0024329/09/20156341.086341.08Valor empenhado referente folha de pagamento mes de Setembrode 2015.09291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0024429/09/2015101.24101.24valor empenhado ref pbprev segurado set/1506121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0024529/09/2015202.46202.46valor empenhado ref pbprev patronal set/1506121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0024629/09/2015101.96101.95valor empenhado ref FGTS set/1500000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0024706/10/2015147.53147.53Valor empenhado referente pagamento de telefone fixo do Hotel Brejo das Freiras.33000118000179TELEMAR NORTE LESTE SA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica78LICENCA DE SOFTWAREDispensa0024806/10/2015300.00300.00Valor empenhado referente pagamento de licenca de software da Folha de Pagamento ref mes de Junho de 2015.09164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0024906/10/2015566.99566.99Valor empenhado referente pagamento de oitava parcela ref processo DNPM ref auto de infracao.00381056000133DNPM DEPARTAMENTO NAC DE PRO MINERAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0025006/10/2015788.00788.00Valor empenhado referente pagamento de servicos prestados deguarda do hotel Brejo das Freiras ref mes de setembro de 2015.00009489811483FRANCISCO FERNANDES NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0025119/10/2015390.51390.51valor empenhado ref inss set/1529979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0025219/10/2015310.00310.00valor empenhado ref inss setembro/1529979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0025319/10/201512.9212.92VALOR EMPENHADO REF IRRF SET/201509260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IM?VEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0025421/10/20151167.051167.05valor empenhado ref pis/cofins setembro/1509260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0025523/10/2015710.47710.47valor empenhado ref DNPM do Hotel de brejo das Freiras00381056000133DNPM DEPARTAMENTO NAC DE PRO MINERAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0025623/10/201567.6867.68valor empenahdo ref responsabilidade tecnica poco do hotel de brejo das freiras08667024000100CREA PB
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0025723/10/201567.6867.68valor empenahdo ref ART n PB20150047999 do hotel de brejo das freiras08667024000100CREA PB
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0025823/10/201567.6867.68valor empenahdo ref ART PB20150047998 Hotel b das freiras08667024000100CREA PB
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0025927/10/20151121.601121.60Valor empenhado referente compra de generos alimenticios para o hotel brejo das freiras.17416004000158JOSIANE DANTAS MARTINS-ME
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08GAS ENGARRAFO PARA COZINHADispensa0026027/10/2015475.00475.00Valor empenhado referente pagamento de compra de botijoes degas para o hotel Brejo das Freiras.05666081000187DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0026127/10/2015210.00210.00Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o Hotel Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0026227/10/2015343.82343.82Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o Hotel Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENEDispensa0026327/10/2015916.16916.16Valor empenhado referente pagamento de compra de material delimpeza para o Hotel Brejo dasFreiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0026427/10/20153719.683719.68Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o Hotel Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0026527/10/20151697.231697.23Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o Hotel Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0026627/10/2015212.34212.34Valor empenhado referente compra de material de expediente para o Hotel Brejo das Freiras.06222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica03TELEFONE TELEX E CELULARDispensa0026727/10/2015256.08256.08Valor empenhado referente pagamento de telefone fixo do Hotel Brejo das Freiras.33000118000179TELEMAR NORTE LESTE SA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0026829/10/20156341.086341.08valor empenhado ref folha de pessoal out/1509291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0026929/10/2015101.24101.24valor empenhado ref pbprev segurado out/1506121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0027005/11/2015300.00300.00valor empenhado ref diarias00029652693472HERMANN JORGE TARGINO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0027105/11/2015101.95101.95valor empenahdo ref FGTS out/1500000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0027210/11/2015788.00788.00Valor empenhado referente pagamento de prestacao de servicosde guarda do hotel ref mes de outubro de 2015.00009489811483FRANCISCO FERNANDES NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0027310/11/2015400.00400.00Valor empenhado referente pagamento de servico prestado na area de limpeza ref oito dias de outubro de 2015.00005792243417FRANCISCA JUSSARA DE SOUZA BRITO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0027410/11/2015571.10571.10Valor empenhado referente pagamento de 9a parcela ref processo DNPM.00381056000133DNPM DEPARTAMENTO NAC DE PRO MINERAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0027510/11/2015300.00300.00Valor empenhado referente pagamento de diaria a Joao Pessoa com objetivo de entregar o controle ref as entradas e saidasde materiais do Hotel Brejo.00060108002420CICERA RAMALHO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica78LICENCA DE SOFTWAREDispensa0027610/11/20151300.001300.00Valor empenhado referente pagamento de provimento de internet para o Hotel Brejo das Freiras ref mes de Setembro e Outubro de 2015.08269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0027710/11/20150.000.00Valor empenhado referente pagamento de PIS e Cofins ref mes de Outubro de 2015.09260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEISDispensa0027917/11/20152083.602083.60Valor empenhado referente pagamento de compra de Material para o hotel Brejo das Freiras.40953200000183CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0028017/11/20151500.001500.00Valor empenhado referente Adiantamento para despesas de manutencao e conservacao do Hotel Bruxaxa da cidade de Areia.00013288059487MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IM?VEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0028119/11/2015818.37818.37valor empenhado ref pis/cofins out/1509260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0028219/11/201512.9212.92valor empenhado ref IRRF outubro/1509260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0028319/11/2015101.96101.96valor empenhado ref inss segurado out/1529979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IM?VEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0028419/11/2015722.55722.55valor empenhado ref inss patronal out/1529979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0028519/11/2015202.46202.46valor empenhado ref pbprev patronal out/1506121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica78LICENCA DE SOFTWAREDispensa0028624/11/2015300.00300.00Valor empenhado referente pagamento de licenca de software da Folha de Pagamento ref mes de Julho de 2015.09164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0028725/11/20151789.871789.87Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o Hotel Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0028825/11/20153860.513860.51Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o Hotel Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEISDispensa0028925/11/2015811.66811.66Valor empenhado referente pagamento de compra de material para o Hotel Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0029025/11/2015411.00410.99Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o Hotel Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0029125/11/2015154.55154.55Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o Hotel Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0029225/11/20151060.851060.85Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o Hotel Brejo das Freiras.17416004000158JOSIANE DANTAS MARTINS-ME
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEISDispensa0029325/11/20152436.500.00Valor empenhado referente pagamento de compra de material para o Hotel Brejo das Freiras.09386533000128CONSTRULAR COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0029425/11/2015428.60428.60Valor empenhado referente pagamento de compra de matrerial de expediente p o Hotel Brejo das Freiras.06222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08GAS ENGARRAFO PARA COZINHADispensa0029525/11/2015765.00765.00Valor empenhado referente pagamento de compra de botijoes degas para o Hotel Brejo das Freiras.05666081000187DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56ACESSO PROVEDOR DE INTERNETDispensa0029626/11/2015650.00650.00Valor empenhado referente pagamento de provimento de internet para o Hotel Brejo das Freiras ref mes de Novembro de 2015.08269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56ACESSO PROVEDOR DE INTERNETDispensa0029726/11/2015650.00650.00Valor empenhado referente pagamento de provimento de internet para o Hotel Brejo das freiras ref mes de Dezembro de 2015.08269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0029827/11/2015101.24101.24valor empenhado ref pbprev segurado nov/1506121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0029927/11/2015202.46202.46valor empenhado ref pbprev patronal nov/1506121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0030027/11/2015101.96101.95valor empenhado ref FGTS nov/1500000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0030127/11/20156341.086341.08valor empenhado ref folha de pessoal nov/1509291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Folha de Pagamento)0030203/12/2015576.70576.70Valor empenhado referente pagamento da ultima parcela de infracao do hotel brejo das freiras.00381056000133DNPM DEPARTAMENTO NAC DE PRO MINERAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosTecnologia da InformatizaçãoPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica78LICENCA DE SOFTWAREDispensa0030303/12/20151200.001200.00Valor empenhado referente pagamento de licenca de software da Folha de Pagamento ref mesesde Agosto, Setembro, Outubro eNovembro de 2015.09164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0030417/12/2015580.23580.23Valor empenhado referente pagamento de INSS ref folha do mesde Novembro de 2015.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0030517/12/201512.9212.92Valor empenhado referente pagamento de IRRF ref folha do mesde Novembro de 2015.09260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSEGUROS E TAXAS DE IM?VEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0030617/12/2015602.74602.74Valor empenhado referente pagamento de PIS e Cofins ref mes de novembro de 2015.09260332000180SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0030717/12/2015300.00300.00Valor empenhado referente pagamento de Diaria a Joao pessoa com objetivo de participar de reuniao sobre o controle do Almoxarifado do hotel.00060108002420CICERA RAMALHO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99OUTRAS DIARIASNão Licitável (Folha de Pagamento)0030817/12/2015300.00300.00Valor empenhado referente pagamento de Diaria a Joao pessoa com objetivo de participar de reuniao sobre o controle do Almoxarifado do hotel.00079834140487JOSE WALTEIRTON DA SILVA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0030917/12/20150.000.00Valor empenhado referente pagamento de telefone fixo do hotel brejo das freiras.33000118000179TELEMAR NORTE LESTE SA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0031017/12/2015400.00400.00Valor empenhado referente pagamento de prestacao de servico de limpeza ref oito dias do mes de novembro de 2015 no hotelbrejo das freiras.00005792243417FRANCISCA JUSSARA DE SOUZA BRITO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0031218/12/20152139.132139.13VALOR EMPENHADOR EF SEGUNDA PARCELA D0 13 SALWIO09291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0031318/12/2015101.24101.24valor empenhado ref PBPREV segurado 13 salario06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0031418/12/2015101.92101.92valor empenhado ref inss segurado 13 salrio29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0031518/12/2015202.46202.46valor empenhado ref pbprev patronal 13 salario06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0031618/12/2015354.31354.31valor empenhado ref inss patronal 13 salrio29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0031718/12/2015101.950.00valor empenhado ref FGTS 13 salrio00000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEISDispensa0031922/12/2015540.000.00Valor empenhado referente pagamento ref de compra de Material de para o hotel Brejo das Freiras.07413507000116CENTRAL CONSTRUCOES
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08GAS ENGARRAFO PARA COZINHADispensa0032022/12/2015663.000.00Valor empenhado referente pagamento de compra de botijoes degas para o hotel Brejo das Freiras.05666081000187DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEISDispensa0032122/12/2015837.680.00Valor empenhado ref pagamento de compra de material para o hotel brejo das freiras.09386533000128CONSTRULAR COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0032222/12/2015511.010.00Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o hotel Brejo das Freiras.17416004000158JOSIANE DANTAS MARTINS-ME
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0032322/12/2015102.210.00Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o hotel Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0032422/12/2015474.090.00Valor empenhado referente pagamento de compra de material para o hotel brejo das freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0032522/12/2015421.670.00Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o hotel Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0032622/12/20152047.120.00Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o hotel Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0032722/12/2015994.330.00Valor empenhado referente pagamento de compra de generos alimenticios para o hotel Brejo das Freiras.03510794000121ENEAS GONCALVES DANTAS NETO
PB/TUR HOTEIS S/AEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISDESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORESNão Licitável (Folha de Pagamento)0032828/12/201510347.650.00valor empenahdor ef juros e correcao dqa PBPREV 201506121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0032929/12/20156341.086341.08valor empenhado ref folha de pessoal dez/1509291030000179PB TUR HOTEIS SA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0033029/12/2015101.240.00valor empenhado ref pbprev segurado dez/1506121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0033129/12/2015101.960.00valor empenhado ref inss segurado dez/1529979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0033229/12/2015202.460.00valor empenhado ref pbprev patronal dez/1506121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0033329/12/2015354.310.00valor empenhado ref inss patronal dez/1529979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0033429/12/2015101.960.00valor empenhado ref FGTS dez/1500000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0033529/12/20150.000.00regularizacao contabil00000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO
PB/TUR HOTEIS S/AComércio e ServiçosAdministração GeralPROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0033631/12/2015472.41472.41regularizacao contabil29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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Última atualização: 10/06/2024