| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 29/01/2015 | 51668.09 | 51668.09 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE JENEIRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2015 | 32180.70 | 32180.70 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2015 | 430643.88 | 430643.88 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL -JANEIRO DE 2015 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO -SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2015 | 866.80 | 866.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JANEIRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 30/01/2015 | 104.80 | 104.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL -JANEIRO/2015SALARIO FAMILIA,SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 30/01/2015 | 191752.05 | 191752.05 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPROVISAO DO 13 SALARIOS COTA DE JANEIRO DE 2015, SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 11/02/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADO PELA SETDE, MES DE JANEI-RO/2015,CONFORME ATA DE REGIS TRO DE PRECO N 114/11,PREGAO N022/2011 E RO 00002/2015. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 11/02/2015 | 9506.56 | 9506.56 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE SEGURANCA PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASA DO ARTESAO,MES DE JANEIRO/2015,CONFORME PREGAO N001/2010 E RO N 00001/2015. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 11/02/2015 | 2111.46 | 2111.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO, CONSERVACAOE DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 11/02/2015 | 3747.58 | 3747.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DO PRODETUR/PBCONFORME PREGAO 046/2012, ATA | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 11/02/2015 | 11763.15 | 11763.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2013 SETDE/ UESP EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA,24 HORAS,NA ESCALA 12X36 DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE FE- | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 24/02/2015 | 466205.46 | 466205.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-FEVEREIRO DE 2015 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO -SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 24/02/2015 | 157.20 | 157.20 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-FEVEREIRO2015SALARIO FAMILIA,SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 25/02/2015 | 51482.86 | 51482.86 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DP MES DE FEVE-REIRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 27/02/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADO PELA SETDE,MES DE FEVEREIRO/2015,CONFORME ATA DE REGIS TRO DE PRECO N 114/11,PREGAO N022/2011 E RO 00171/2015. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 27/02/2015 | 9506.56 | 9506.56 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE SEGURANCA PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASA DO ARTESAO,MES DE FEVEREIRO/15,CONFORME PREGAO N001/2010 E RO N 00172/2015. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 27/02/2015 | 2111.46 | 2111.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO, CONSERVACAOE DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 27/02/2015 | 3747.58 | 3747.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DO PRODETUR/PBCONFORME PREGAO 046/2012, ATA | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 27/02/2015 | 36332.15 | 36332.15 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 03/03/2015 | 866.80 | 866.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE FEVEREIRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 05/03/2015 | 11763.15 | 11763.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2013 SETDE/ UESP EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA,24 HORAS,NA ESCALA 12X36 DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE FE- | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 05/03/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA REU-NIAO DO FORUM TURISTICO DOBREJO,NA CIDADE DE BANANEIRAS. | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 05/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM A CIDADE DE BANANEIRASPARA CONDUZIR E FICAR A DISPO-SICAO DA GERENTE OPERACIONAL DE INTERIORIZACAO E ARTICULA-CAO INSTITUCIONAL, LAIS CATARINA DE OLIVEIRA. | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 12/03/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA SELECIONAR MATERI-AIS QUE SERAO UTILIZADOS NOCIRCUITO DO ARTESANATO PARAIBANO NA SEMANA DO ARTESAO,NO PE-RIODO DE 20 A 27.03.2015 NOSHOPPING PARTAGE CAMP.GRANDE. | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 12/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FIACAR A DISPOSICAO DA GESTORA DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PBJUNTAMENTE COM AS TECNICAS. | 00000089802411 | JOSE MARCOS DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 12/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A GESTORA DO PAP QUE IRA SELECIONAR MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NCIRCUITO DO ARTESANATO PARAIBANO NA SEMANA DO ARTESAO,NO PE-RIODO DE 20 A 27.03.2015 NOSHOPPING PARTAGE CAMP.GRANDE. | 00002261962592 | SANDRA REGINA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 12/03/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ASSESSORAR A GESTORA DO PAP QUE IRA SELECIONAR MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NCIRCUITO DO ARTESANATO PARAIBANO NA SEMANA DO ARTESAO,NO PE-RIODO DE 20 A 27.03.2015 NOSHOPPING PARTAGE CAMP.GRANDE. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 12/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O MATERI-AL DE DECORACAO QUE SERAO UTI-LIZADOS NOCIRCUITO DO ARTESA NATO PARAIBANONA SEMANA DO ARTESAO,NO PERIODO DE 20 A 27.DE MARCO DE 2015 NOSHOPPING PARTAGE NA CIDADE DE CAMP GRANDE.PB. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 12/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM P/DAR APOIO NA CONDUCAODO MATERIAL DEC. QUE SERAO UTILIZADOS NOCIRCUITO DO ARTESA NATO PARAIBANONA SEMANA DO ARTESAO,NO PERIODO DE 20 A 27.DE MARCO DE 2015 NOSHOPPING PARTAGE NA CIDADE DE CAMP GRANDE.PB. | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00031 | 17/03/2015 | 271.58 | 271.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2010 SETDE/CORREIOOBJETO SERVICOS DE POSTAGENS PESTA SECRETARIA,INEXIGIBILIDA-DE 001/2010,RO 00173/2015. EMPENHO POR ESTIMATIVA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 20/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA REALIZAR CURADORIACOM OS ARTESAOS DA TECELAGEM DA VILA DOS ARTESAOS NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL................ | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 20/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O CURADORE FIACAR A DISPOSICAO NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL................ | 00001344112340 | OSMAIR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 20/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O MATERI-AL DE MONTAGEMO DE STAND P/SE-REM UTILIZ NO CIRCUITO ARTESANATO PARAIBANONA SEMANA DO ARTESAO,NO PERIODO DE 20 A 27.DE MARCO DE 2015 NOSHOPPING PARTAGE NA CIDADE DE CAMP GRANDE.PB. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 20/03/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COORDENAR E PARTI-CIPAR DA SEMANA DOARTESAO,NO NO PERIODO DE 20 A 27.DE MARCODE 2015 NOSHOPPING PARTAGE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 20/03/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GESTORA DO PAPNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB | 00000089802411 | JOSE MARCOS DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 20/03/2015 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA RECEBER PRODUTOS DOS ARTESAOS, SUPERVISIONAR AMONTAGEM E DESMONTAGEM DO EVENTO,CIRCUITO DO ARTESANATO PARAIBANO NA SEMANA DO ARTESAO,QUESERA REALIZADO NO SHOPPING PARTAGE, NO PERIODO DE 20 A 27.032015, NA CIDADE DE CAMP.GRANDE | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 20/03/2015 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA RECEBER PRODUTOS DOS ARTESAOS, SUPERVISIONAR AMONTAGEM E DESMONTAGEM DO EVENTO.CIRCUITO DO ARTESANATO PARAIBANO NA SEMANA DO ARTESAO,QUESERA REALIZADO NO SHOPPING PARTAGE, NO PERIODO DE 20 A 27.032015, NA CIDADE DE CAMP.GRANDE | 00002261962592 | SANDRA REGINA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 20/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O VEICULOQUE VAI RECOLHER OS MATERIAIS DA DESMONTAGEM DO EVENTO DO CIRCUITO DO ARTESANATO PARAIBANO NA SEMANA DO ARTESAO, QUESERA REALIZADO NO SHOPPING PARTAGE, NO PERIODO DE 20 A 27.032015, NA CIDADE DE CAMP.GRANDE | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 20/03/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO AO MOTO-RISTA NO RECILHIM DO MATERIAL,DA DESMONTAGEM DO EVENTO DO CIRCUITO DO ARTESANATO PARAIBANO NA SEMANA DO ARTESAO, QUESERA REALIZADO NO SHOPPING PARTAGE, NO PERIODO DE 20 A 27.032015, NA CIDADE DE CAMP.GRANDE | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 24/03/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO DECRETO DE INCENTIVOFISCAL PARA O SETOR DE CERAMI-CA VERMELHA NA CIDADE DE GUARABIRA PB. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 24/03/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO LAPLACE GUEDES NA CIDADE DE GUARABIRA PB. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 27/03/2015 | 465290.33 | 465290.33 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-MES MARCO DE2015 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO -SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 27/03/2015 | 157.20 | 157.20 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- MARCO 2015SALARIO FAMILIA,SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 27/03/2015 | 50047.11 | 50047.11 | VALOR QUE EMPENHA, EM FAVOR DAPBPREV-RPPS DO MES DE MARCO DE2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 27/03/2015 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM AS EMPRESAS AEREASGOL,TAM E AZUL NA CIDADE DESAO PAULO. DIARIA PARCIAL................ | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 27/03/2015 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA NOVA SEDE DA COOPERATIVA DAS BORDADEIRAS NA CIDADE DE ALAGOA NOVA E DO FESTIVAL DE AUDIOVISUAL EM PICUI PBDIARIA PARCIAL................ | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 27/03/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZR E FICAR ADISPOSICAO DA GESTORA DO PAPNAS CIDADES DE ALAGOA NOVA EPICUI PB. DIARIA PARCIAL................ | 00000089802411 | JOSE MARCOS DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 27/03/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADO PELA SETDE, MES DE MARCO-2015,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 114/11, PREGAO N.022/2011 E RO 00171/2015. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 27/03/2015 | 9506.56 | 9506.56 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE SEGURANCA PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASA DO ARTESAO,MES DEMARCO/2015,CONFORME PREGAO N001/2010 E RO N 00172/2015. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 27/03/2015 | 2111.46 | 2111.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO, CONSERVACAOE DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 27/03/2015 | 3747.58 | 3747.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DO PRODETUR/PBCONFORME PREGAO 046/2012, ATA | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 27/03/2015 | 11763.15 | 11763.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2013 SETDE/ UESP EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA,24 HORAS,NA ESCALA 12X36 DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE FE- | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 31/03/2015 | 39551.46 | 39551.46 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MARCODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 31/03/2015 | 1040.16 | 1040.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MARCO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 31/03/2015 | 2037.38 | 2037.38 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2015,SETDE/CLASSIFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA SECRETARIO LAPLACE GUEDESALCOFORADO DE CARVALHO,TRECHO JPA/SPO/JPA,PCPA 001/2015,CONFPREGAO 390/2014, ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 012/2015 E RO N.180/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 01/04/2015 | 46450.00 | 46450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 018/13 SETDE/UESP-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA-ME OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA COM A DISPONIBILIZACAO DE 05 POSTOS PARA O CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA,PREGAO 004/2013,RO N 189/2015, | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 01/04/2015 | 46450.00 | 46450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 018/13 SETDE/UESP-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA-ME OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA COM A DISPONIBILIZACAO DE 05 POSTOS PARA O CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA,PREGAO 004/2013,RO N 189/2015, | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 01/04/2015 | 46450.00 | 46450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 018/13 SETDE/UESP-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA-ME OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA COM A DISPONIBILIZACAO DE 05 POSTOS PARA O CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA,PREGAO 004/2013,RO N 189/2015, | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 08/04/2015 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA P/PATICIPAR DA XVI REU-NIAO DO CONSELHO NACIONAL DESECRETARIOS DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO, CIDADE DE BRASILIA. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 08/04/2015 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA P/PATICIPAR DAS AUDIEN-CIAS PUBLICAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDA-DES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PB. DIARIA PARCIAL................ | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 08/04/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO LAPLACE GUEDES A.DE CARVALHO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PBDIARIA PARCIAL................ | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 08/04/2015 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA P/REALIZAR MAPEAMENTODOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS TURISTICOS EXISTENTES NO LITORALNORTE. DIARIA PARCIAL................ | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 08/04/2015 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA P/REALIZAR MAPEAMENTODOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS TURISTICOS EXISTENTES NO LITORALNORTE. DIARIA PARCIAL................ | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 09/04/2015 | 229.03 | 229.03 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTODIVERSOS NA FOLHA DE PESSOAL /FEVEREIRO 2015. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 10/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR O VEICULOE RECOLHER ASSINATURAS PARA DOCUMENTOS,REFERENTE IMAGENS DEDIVULGACAO DO ARTESANATO PARAIBANO. DIARIA PARCIAL................ | 00001344112340 | OSMAIR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 13/04/2015 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA ACOMPANHAR O GRUPODE ARTESANS PARAIBANAS SEREIASDA PENHA,QUE PARTIPARA COM AULTIMA COLECAO DE BIOJOIS NOEVENTO SAO PAULO FASHION WEEK. | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00069 | 13/04/2015 | 325.26 | 325.26 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPAGAMENTO DE GRU SIMPLES EMFAVOR DO SERPRO-REGIONAL BRASILIA,PARA O CERTIFICADO DIGITALDESTA SECRETARIA DE ESTADO DOTURISMO E DO DESENVOLVIMENTOECONOMICO SETDE CNPJ 08.778.300/0001-08,CERTIFICADO E-CNPJ A3 MAIS TOKEN. | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00070 | 13/04/2015 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECURSOS DE CAPACITACAO, SICONVMODULO 1B E SICONV MODULO IIPARA SERVIDORES DA SETDE, CON-FORME DISPENSA DE LICITACAO N.001/2015,EMPRESA KELVIO GOMESSANTOS - ME E RO N.00198/2015........................................................................................... | 16810066000187 | KELVIO GOMES SANTOS-GRUPO SURIA GESTAO D |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 14/04/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO SICONV MODULO 1B,CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS COM FOCOEM CONVENIOS, EM RECIFE PE. DIARIA PARCIAL................ | 00066585732472 | KALINA COSTA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 14/04/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA SERVIDORA KALINACOSTA CARVALHO NA CIDADE DERECIFE PE. DIARIA PARCIAL................. | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 14/04/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR E PROTOCOLAR DOCUMENTACAO JUNTO A SUDEMA, NA CIDADE DE RECIFE PE. DIARIA PARCIAL................ | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 15/04/2015 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO SICONV MODULO II,BASICO EINTERMEDIARIO VISAO TOTAL DAOPERACIONALIZACAO DO SISTEMANA CIDADE DE RECIFE.PE. DIARIA PARCIAL................ | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 15/04/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO SICONV MODULO II,BASICO EINTERMEDIARIO VISAO TOTAL DAOPERACIONALIZACAO DO SISTEMANA CIDADE DE RECIFE.PE. DIARIA PARCIAL................ | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 15/04/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO SICONV MODULO II,BASICO EINTERMEDIARIO VISAO TOTAL DAOPERACIONALIZACAO DO SISTEMANA CIDADE DE RECIFE.PE. DIARIA PARCIAL................ | 00066585732472 | KALINA COSTA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 15/04/2015 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO DE ESTADO LAPLACE GUEDES ALCOFORADODE CARVALHO NA CIDADE RECIFE. DIARIA PARCIAL................ | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 16/04/2015 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO SICONV MODULO II,BASICO EINTERMEDIARIO VISAO TOTAL DAOPERACIONALIZACAO DO SISTEMANA CIDADE DE RECIFE.PE. DIARIA PARCIAL................ | 00000791104443 | JULLIANA VELOSO MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 17/04/2015 | 1486.18 | 1486.18 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2015,SETDE/CLASSIFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAP/GESTORA DO PROG.DE ARTESANA-TO,LUCINEIA MAIA DE S. BEZERRAJPA/SPO/JPA,PCPA 002/2015,CONFPREGAO 390/2014, ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 012/2015 E RO N.183/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 17/04/2015 | 1871.38 | 1871.38 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2015,SETDE/CLASSIFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA SECRETARIO LAPLACE GUEDESALCOFORADO DE CARVALHO,TRECHO JPA/BSB/JPA,PCPA 003/2015,CONFPREGAO 390/2014, ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 012/2015 E RO N.180/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 22/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA FAZER CURADORIA C/ARTESAOS NAO CADASTARADO NOPAP, NA CIDADE DE CALDAS BRAN-DAO. DIARIA PARCIAL................ | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 22/04/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA FAZER CURADORIA C/ARTESAOS NAO CADASTRADOS NOPAP, NA CIDADE DE CALDAS BRAN-DAO. DIARIA PARCIAL................ | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 22/04/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA FAZER CURADORIA C/ARTESAOS NAO CADASTARADO NOPAP, NA CIDADE DE MAMANGUAPE. DIARIA PARCIAL................ | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 22/04/2015 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DO IIIENCONTRO DO PRODETUR NACIONALNA CIDADE DE RIO DE JANEIRO,RJ | 00015131947472 | FABIO MARIZ MAIA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO PATRIMONIO NATURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 23/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA P/REALIZAR MAPEAMENTODOS MUNICIPIOS DE INGA E ITATUBA, AFIM DE DAR PROSSEGUIMENTOAO PROJETO DO PARQUE ESTADUALARQUEOLOGICO ITACOATIARAS DOINGA. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO PATRIMONIO NATURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 23/04/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA P/REALIZAR MAPEAMENTODOS MUNICIPIOS DE INGA E ITATUBA, AFIM DE DAR PROSSEGUIMENTOAO PROJETO DO PARQUE ESTADUALARQUEOLOGICO ITACOATIARAS DOINGA. | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO PATRIMONIO NATURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 23/04/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS LAISCATARINE DE OLIVEIRA E ALESSANDRA LONTRA NAS CIDADES DE INGAE ITATUBA PB. | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 23/04/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADO PELA SETDE, MES DE ABRIL/2015,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 114/11,PREGAO N 022/2011 E RO 00171/2015. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 23/04/2015 | 9506.56 | 9506.56 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE SEGURANCA PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASA DO ARTESAO, MES DEABRIL/2015,CONFORME PREGAO N001/2010 E RO N 00172/2015. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 23/04/2015 | 2111.46 | 2111.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO, CONSERVACAOE DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 23/04/2015 | 3747.58 | 3747.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DO PRODETUR/PBCONFORME PREGAO 046/2012, ATA | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 24/04/2015 | 46450.00 | 46450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 018/13 SETDE/UESP-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA-ME OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA COM A DISPONIBILIZACAO DE 05 POSTOS PARA O CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA,PREGAO 004/2013,RO N 189/2015, | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 24/04/2015 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA CIDADE DE SAO PAULO, QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO SAO JOAO UM NOVO PRODUTOTURISTICO CULTURAL PARA UNIR OBRASIL E PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A PRESIDENTE DA COREIA DO SUL NO DIA 24/04/2015 AS 18:00HORAS. DIARIA PARCIAL | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 28/04/2015 | 49738.43 | 49738.43 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE ABRILDE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 28/04/2015 | 481969.84 | 481969.84 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL -ABRIL DE 2015 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO -SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 28/04/2015 | 157.20 | 157.20 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - ABRIL/2015SALARIO FAMILIA,SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 28/04/2015 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP PROPOSTAS PARA O PLANO NACIONAL DE EXPORTACAO NA CIDADEDE BELO HORIZONTE-MG. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 28/04/2015 | 918.52 | 918.52 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2015,SETDE/CLASSIFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA SECRETARIO LAPLACE GUEDESALCOFORADO DE CARVALHO,TRECHO JPA/BH/REC,PCPA 007/2015,CONF PREGAO 390/2014, ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 012/2015 E RO N.180/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 28/04/2015 | 1240.72 | 1240.72 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2015,SETDE/CLASSIFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O GESTOR DO PRODETUR SRFABIO MARIZ MAIA FILHO,TRECHO JPA/GRU/JPA,PCPA 005/2015,CONFPREGAO 390/2014, ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 012/2015 E RO N.181/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 29/04/2015 | 42505.55 | 42505.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE ABRILDE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 29/04/2015 | 3432.76 | 3432.76 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2015,SETDE/CLASSIFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA SECRETARIO LAPLACE GUEDESALCOFORADO DE CARVALHO, TRECHOJPA/GRU/JPA,PCPA 04,04A E 04BPREGAO 390/2014, ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 012/2015 E RO N.180/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 29/04/2015 | 1107.38 | 1107.38 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2015,SETDE/CLASSIFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA GESTORA DO PAP LUCINEIAMAIA DE SOUZA BEZERRA , TRECHOJPA/BSB/JPA,PCPA 006/2015,CONFPREGAO 390/2014, ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 012/2015 E RO N.183/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 30/04/2015 | 1040.16 | 1040.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE ABRIL/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 30/04/2015 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CIDADE DE RECIFEPARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL NORDESTE-ROTAS DE INTE-GRACAO NACIONAL, NA SUDENE. | 00000791104443 | JULLIANA VELOSO MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 30/04/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CIDADE DE RECIFECONDUZIR E FICAR A DISPOSICAODA CHEFE DE GABINETE JULLIANAVELOSO. DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 04/05/2015 | 109.96 | 109.96 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELICENCIAMENTO 2015, CAMINHAOBAU 1719-ATRON QUE COMPOE AFROTA DE VEICULOS DO PROGRAMADE ARTESANATO - RO 200/2015. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 05/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO SECRETARIO LAPLACE GUEDES, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. DIARIA PARCIAL | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 05/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FIEP, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIARIA PARCIAL | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 05/05/2015 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA 1AREUNIAO DE COORDENADORES ESTADUAIS DE ARTESANATO - 2015, NACIDADE DE BRASILIA-DF. | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 07/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO NA FIEP DA VII EDICAO 2015DO TROFEU GONZAGAO,NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE PB. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 07/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DO SECRETARIO LA-PLACE GUEDES EM CAMPINA GRANDE | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 11/05/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NA CIDADEDE CATOLE DO ROCHA- PB, NO DIA11.05.2015 E REPRESENTAR O GOVERNADOR NO DIA 12.05.2015 NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOEVENTO GIRA CALCADOS. DIARIA PARCIAL | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 11/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO DE ESTADO, LAPLACE GUEDES, NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA-PB ECAMPINA GRANDE-PB. DIARIA PARCIAL | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 12/05/2015 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARI-ZACAO DE ADIANTAMENTOS NA FO-LHA DE PESSOAL MES DE ABRIL /2015. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 14/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR O VEICULOQUE LEVARA MATERIAL DO GALPAODE JOAO PESSOA-PB PARA O GALPAO DE CAMPINA GRANDE-PB, E ORGANIZA-LO EM VIRTUDE DO 22 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. DIARIA PARCIAL | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 14/05/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA APOIO NO RECOLHIMENTO DOS MATERIAIS PARA MONTAGEM DO 22 SALAO DE ARTESANATODA PARAIBA. DIARIA PARCIAL | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 14/05/2015 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA REALIZAR VISITA PARA VERIFICAR AS CONDICOES DOALOJAMENTO QUA A EQUIPE USARADURANTE 22 SALAO DO ARTESANATODA PARAIBA. DIARIA PARCIAL | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 14/05/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA TECNICA EUGENIAMARIA RODRIGUES BARRETO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DIARIA PARCIAL | 00001344112340 | OSMAIR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 14/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO LAPLACE GUEDESDO AEROPORTO GUARARAPES NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA JOAOPESSOA-PB. DIARIA PARCIAL | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 14/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO LAPLACE GUEDESAO AEROPORTO GUARARAPES NA CIDADE DE RECIFE-PE. DIARIA PARCIAL | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 14/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA PARA DISCUTIR A CRIACAO DA ZONA FRANCA DO SEMIARIDO NORDESTINO NA CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB. DIARIA PARCIAL | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 14/05/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA PARA DISCUTIR ACRIACAO DA ZONA FRANCA DO SEMIARIDO NORDESTINO NA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 14/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO DE ESTADO, LAPLACE GUEDES, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 18/05/2015 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA DA COMISSAO DE TURISMO DIA 19/05/2014 AS 14:00HORAS E AUDIENCIA COM MINISTRODO TURISMO AS 17:00 HORAS. DIARIA PARCIAL | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 18/05/2015 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR NO DIA19/05/2015 DE UMA AGENDA COM OMINISTRO DO TURISMO E NO DIA20/05/2015 REUNIAO COM A REPRESENTANTE DO PRODETUR-PB, PORPARTE DO BID, PARA DEBATER PENDENCIAS EXISTENTES DO PROGRAMANA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00015131947472 | FABIO MARIZ MAIA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 18/05/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2015,SETDE/CLASSIFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA SECRETARIO LAPLACE GUEDESALCOFORADO DE CARVALHO,TRECHO REC/BSB/REC,PCPA 008/2015,CONFPREGAO 390/2014, ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 012/2015 E RO N.179/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00131 | 18/05/2015 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE COFFEBREAK PARA 50 PESSOAS, A SERSERVIDO NO MUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR, EM COMEMORACAO A13A SEMANA NACIONAL DOS MUSEUSCONFORME DISPENSA DE LICITACAONUMERO 128/2015-4. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 19/05/2015 | 926.67 | 926.67 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2015,SETDE/CLASSIFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA SECRETARIO LAPLACE GUEDESALCOFORADO DE CARVALHO,TRECHO REC/BSB/REC,PCPA 008/2015,CONFPREGAO 390/2014, ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 012/2015 E RO N.179/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 19/05/2015 | 985.18 | 985.18 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2015,SETDE/CLASSIFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAP/GESTOR DO PRODETUR FABIO MARIZ MAIA,TRECHO J.PESSOA/BRAS./J.PESSOA,PCPA 009/2015, CONF.PREGAO 390/2014, ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 012/2015 E RO N.181/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 19/05/2015 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA FAZER ENTREVISTACOM CANDIDATOS DE APOIO E DIGITACAO NO 22 SALAO DE ARTESANATO, REUNIR-SE COM OCUPANTES DASLANCHONETES DO EVENTO E REUNIAO COM O PRODUTOR DO EVENTO | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 19/05/2015 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA FAZER ENTREVISTACOM CANDIDATOS DE APOIO E DIGITACAO NO 22 SALAO DE ARTESANATO, REUNIR-SE COM OCUPANTES DASLANCHONETES DO EVENTO E REUNIAO COM O PRODUTOR DO EVENTO | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 19/05/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GESTORA DO ARTESANATO DA PARAIBA LUCINEIA MAIA E A TECNICA EUGENIA MARIANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000089802411 | JOSE MARCOS DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 21/05/2015 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO LAPLACE GUEDESAO AEROPORTO GUARARAPES NA CIDADE DE RECIFE-PE. DIARIA PARCIAL, NOS TERMOS DOPARAGRAFO 2 DO ART 4 DA LEIN 8.243/2007. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 21/05/2015 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA P/ CONDUZIR NO RETORNOO SEC.DE ESTADO LAPLACE GUEDESDO AEROPORTO GUARARAPES NA CIDADE DE RECIFE-PE,P/J. PESSOA.DIARIA PARCIAL, NOS TERMOS DOPARAGRAFO 2 DO ART 4 DA LEIN 8.243/2007. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 21/05/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADO PELA SETDE, MES DE MAIO/2015,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 114/11,PREGAO N 022/2011 E RO 00171/2015. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 21/05/2015 | 2111.46 | 2111.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO, CONSERVACAOE DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 21/05/2015 | 46450.00 | 46450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 018/13 SETDE/UESP-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA-ME OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA COM A DISPONIBILIZACAO DE 05 POSTOS PARA O CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA,PREGAO 004/2013,RO N 189/2015, | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 21/05/2015 | 9506.56 | 9506.56 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE SEGURANCA PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASA DO ARTESAO, MES DEMAIO/2015,CONFORME PREGAO N001/2010 E RO N 00172/2015. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 21/05/2015 | 3747.58 | 3747.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DO PRODETUR/PBCONFORME PREGAO 046/2012, ATA | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00147 | 25/05/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEASSINATURA ANUAL DO JORNAL AUNIAO, CONFORME DISPENSA 004/2015 E RO N 0195/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00148 | 25/05/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DISPENSA N 004/2015 E RON 194/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 26/05/2015 | 471604.50 | 471604.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - MAIO2015 VENCIMENTO E VANTAGENSFIXAS -PESSOAL ATIVO -SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 26/05/2015 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - MAIO/2015SALARIO FAMILIA, SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 26/05/2015 | 11763.15 | 11763.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2013 SETDE/UESP EMPRESA DE VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA,CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCAMEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA,24 HORAS,NA ESCALA 12X36 DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE FE- | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 26/05/2015 | 11763.15 | 11763.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2013 SETDE/UESP EMPRESA DE VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA,CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCAMEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA,24 HORAS,NA ESCALA 12X36 DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE FE- | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 27/05/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR VEICULOTRANSPORTANDO MATERIAL DE MON-TAGEM DO EVENTO 22 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIARIA PARCIAL | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 27/05/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA APOIO NO DESCARREGAMENTO DO MATERIAL DE MONTA-TAGEM DO EVENTO 22 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIARIA PARCIAL | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 27/05/2015 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA COORDENAR E PARTICIPAR DA MONTAGEM DO EVENTO 22SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PBDIARIA PARCIAL | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 27/05/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GESTORA DO ARTESANATO PARAIBANO LUCINEIA MAIANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PBDURANTE A MONTAGEM DO EVENTO22 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. DIARIA PARCIAL | 00000089802411 | JOSE MARCOS DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 27/05/2015 | 50008.31 | 50008.31 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MAIODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 02/06/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADO PELA SETDE, MES DE JUNHO/2015,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 114/11,PREGAO N 022/2011 E RO 00171/2015. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 02/06/2015 | 9506.56 | 9506.56 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE SEGURANCA PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASA DO ARTESAO, MES DEJUNHO/2015,CONFORME PREGAO N001/2010 E RO N 00172/2015. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 02/06/2015 | 2111.46 | 2111.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO, CONSERVACAOE DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 02/06/2015 | 3747.58 | 3747.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DO PRODETUR/PBCONFORME PREGAO 046/2012, ATA | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 02/06/2015 | 11763.15 | 11763.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2013 SETDE/ UESP EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA,24 HORAS,NA ESCALA 12X36 DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE FE- | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 02/06/2015 | 46450.00 | 46450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 018/13 SETDE/UESP-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA-ME OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA COM A DISPONIBILIZACAO DE 05 POSTOS PARA O CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA,PREGAO 004/2013,RO N 189/2015, | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 02/06/2015 | 1040.16 | 1040.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO MES MAIO 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 08/06/2015 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARTICIPAR EM 10/06/15DO WORKSHOP BARRACAS DE PRAIASQUIOSQUE DO BRASIL, REUNIAO DACATEGORIZACAO DOS MUNICIPIOSTURISTICOS PROGRAMA REGIONALI ZACAO DO MITUR EM 11/06/15,DIA12/06/15 PARTICIPAR DA DISCUS-SAO DOS PROJETOS NAS TRILHASDO POTIGUARAS E O TREM DOS ITA | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00167 | 09/06/2015 | 418.80 | 418.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEASSINATURA DO JORNAL CORREIODA PARAIBA, CONFORME DISPENSADE LICITACAO N 003/2015 E RO N00192/2015. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00168 | 09/06/2015 | 357.60 | 357.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICO DE ASSINATURA ANUAL DOJORNAL DA PARAIBA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 005/2015E RO N 00193/2015. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 11/06/2015 | 1481.38 | 1481.38 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2015,SETDE/CLASSIFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA GERENTE EXECUTIVA DO DES.DO TURISMO ALESSANDRA LONTRA,JPA/BRA/JPA,PCPA 010/2015,CONFPREGAO 390/2014, ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 012/2015 E RO N.185/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 11/06/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CRIACAO DO FORUM ESTA-DUAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO,QUE ACONTECERANO AUDITORIO DA ASSOCIACAO CO-MERCIAL E EMPRESARIAL DE CAMPINA GRANDE-PB DIARIA PARCIAL | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 11/06/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO LAPLACE GUEDES NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. DIARIA PARCIAL | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 12/06/2015 | 39847.01 | 39847.01 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE ABRILDE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 16/06/2015 | 2950.00 | 2950.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA ASSESSORAR A GESTORA DO PROGRAMA E CUMPRIR TAREFAS ADMINISTRTIVAS DURANTETODO O EVENTO DO 22 SALAO DEARTESANATO DA PARAIBA. DIARIA PARCIAL | 00025337800817 | ALIA NASIM CHAUDHRY |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 16/06/2015 | 3835.00 | 3835.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA COORDENAR A MONTAGEM E A REALIZACAO DO 22 SALAODE ARTESANATO DA PARAIBA QUE ACONTECERA EM CAMPINA GRANDE-PBENTRE OS DIAS 08 A 30/06/2015.DIARIA PARCIAL | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 16/06/2015 | 1475.00 | 1475.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DA GESTORA DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBALUCINEIA MAIA. DIARIA PARCIAL | 00000089802411 | JOSE MARCOS DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 16/06/2015 | 1475.00 | 1475.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA CONDUZIR MATERIALDE MONTAGEM E FICAR A DISPOSICAO PARA CONDUZIR OUTROS MATERIAIS DURANTE 22 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. DIARIA PARCIAL | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 16/06/2015 | 1475.00 | 1475.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA APOIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO MATERIAL DE MONTAGEM FICANDO ADISPOSICAO PARA CONDUZIR OUTROS MATERIAIS DURANTE O EVENTO DO 22 SALAO DE ARTESANATODA PARAIBA. DIARIA PARCIAL | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 16/06/2015 | 2360.00 | 2360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA SUPERVISIONAR TODA REALIZACAO DO 22 SALAO DEARTESANATO DA PARAIBA QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE ENTRE OS DIAS 08 A 30DE JUNHO DE 2015. DIARIA PARCIAL | 00028826922420 | ELISABETH CRISTINA BIOCA DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 16/06/2015 | 2360.00 | 2360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA SUPERVISIONAR TODA REALIZACAO DO 22 SALAO DEARTESANATO DA PARAIBA QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE ENTRE OS DIAS 08 A 30DE JUNHO DE 2015. DIARIA PARCIAL | 00002261962592 | SANDRA REGINA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 16/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA SUPERVISIONAR TODA REALIZACAO DO 22 SALAO DEARTESANATO DA PARAIBA QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE ENTRE OS DIAS 08 A 30DE JUNHO DE 2015. DIARIA PARCIAL | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 16/06/2015 | 2360.00 | 2360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA SUPERVISIONAR TODA REALIZACAO DO 22 SALAO DEARTESANATO DA PARAIBA QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE ENTRE OS DIAS 08 A 30DE JUNHO DE 2015. DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 16/06/2015 | 2360.00 | 2360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA GERENCIAR O SETORFINANCEIRO DO 22 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEENTRE OS DIAS 08 A 30DE JUNHO DE 2015. DIARIA PARCIAL | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 16/06/2015 | 2360.00 | 2360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA ADMINISTRAR A REALIZACAO DO 22 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA QUE ACONTECERANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBENTRE OS DIAS 08 A 30 DE JUNHODE 2015 DIARIA PARCIAL | 00014194449487 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 16/06/2015 | 1475.00 | 1475.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DAS TECNICAS QUEIRAO GERENCIAR O SETOR FINANCEIRO E ADMINISTRAR A REALIZACAO DO 22 SALAO DE ARTESANATODA PARAIBA QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 08 A 30 DE JUNHODE 2015. DIARIA PARCIAL | 00001344112340 | OSMAIR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 16/06/2015 | 2280.00 | 2280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA SUPERVISIONAR OCADASTRO DOS ARTESAOS QUE PAR-TICIPARAM DO 22 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEENTRE OS DIAS 08 A 30 DE JUNHODE 2015. DIARIA PARCIAL | 00003025191490 | IRINEIDE MORJANA AFONSO GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 19/06/2015 | 1475.00 | 1475.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA SUPERVISIONAR TODA A REALIZACAO DO 22 SALAO DEARTESANATO DA PARAIBA NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIARIA PARCIAL | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00188 | 25/06/2015 | 640000.00 | 640000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONVENIO N 005/14 SETDE/SEBRAEPB,OBJETO COOPERACAO TECNICA EFINANCEIRA COM O INTUITO PROMOVER E DIVULGAR O ARTESANATO DAPARAIBA,ATRAVES DA REALIZACAO DO 21 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA REALIZADO NO MUNICIPIODE JOAO PESSOA , CONFORME DISPPLANO DE TRABALHO RO 226/2015. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 25/06/2015 | 468395.94 | 468395.94 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL -JUNHO 2015 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO -SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 25/06/2015 | 235.80 | 235.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - JUNHO/2015 SALARIO FAMILIA, SETDE. FIXAS -PESSOAL ATIVO -SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 26/06/2015 | 50187.52 | 50187.52 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JUNHODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 26/06/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA, PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO SECRETARIO LAPLACE GUEDES, NA CIDADE DE RECIFE-PE. DIARIA PARCIAL | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 30/06/2015 | 37314.76 | 37314.76 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JUNHODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 01/07/2015 | 1040.16 | 1040.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JUNHO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 01/07/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA COORDENAR A DESMONTAGEM DO 22 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. DIARIA PARCIAL | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 01/07/2015 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR OS TECNICOS E SUPERVISIONAR A DESMONTAGEM DO 22 SALAO DE ARTESANATODA PARAIBA, EM CAMPINA GRANDE.DIARIA PARCIAL | 00025337800817 | ALIA NASIM CHAUDHRY |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 01/07/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA APOIO NA RETIRADADOS MATERIAIS DE DESMONTAGEMDO 22 SALAO DE ARTESANATO DAPARAIBA, EM CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 01/07/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA ASSESSORAR A DESMONTAGEM DO 22 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. DIARIA PARCIAL | 00014194449487 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 01/07/2015 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA REALIZAR MISSAOTECNICA DE MOBILIZACAO PARAPROJETO DE CAPACITACAO DOS SERVICOS TURISTICOS NO LITORALDIARIA PARCIAL | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 01/07/2015 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA REALIZAR MISSAOTECNICA DE MOBILIZACAO PARAPROJETO DE CAPACITACAO DOS SERVICOS TURISTICOS NO LITORALDIARIA PARCIAL | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 01/07/2015 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA REALIZAR MISSAOTECNICA DE MOBILIZACAO PARAPROJETO DE CAPACITACAO DOS SERVICOS TURISTICOS NO LITORALDIARIA PARCIAL | 00010860910601 | NICOLE MARTELLETO TEIXEIRA DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 02/07/2015 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 0276753-39/08-MDA/CAIXA/SETDE,PARA31.12.2015RO 227/2015,DLE EM ANEXO. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00203 | 02/07/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE ROLAMENTO DE MOTOR DE VENTILADOR DE UNIDADECONDENSADORA PARA SUBSTITUICAONO AR CONDICONADO DA SALA TECNICA DO RACK DO PAVILHAO DE CONGRESSOS DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 007/2015 E RO 223/2015 | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 03/07/2015 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA CONDUZIR O VEICU-LO TRANSPORTANDO MATERIAL DEDESMONTAGEM DO EVENTO DO 22 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBDIARIA PARCIAL | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00205 | 03/07/2015 | 356.30 | 356.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, LAMPADAS E REATOR, PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SETDE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 008/2015 E RO 220/2015. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 03/07/2015 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DAS CO-MEMORACOES DO 239 ANIVERSARIODA INDEPENDENCIA DOS ESTADOSUNIDOS DA AMERICA NO CABO DESANTO AGOSTINHO NA CIDADE DERECIFE-PE. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 03/07/2015 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO DE ESTADO LAPLACE GUEDES NA COMEMO-RACAO DO 239 ANIVERSARIO DA INDEPENDENCIA DOS ESTADOS UNIDOSDA AMERICA NO CABO DE SANTO A-GOSTINHO NA CIDADE DE RECIFE -PE. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00208 | 07/07/2015 | 242.84 | 242.84 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, LAMPADAS, PARA SUPRIR NECESSIDADES DO PRODETUR CONFOR-ME DISPENSA DE LICITACAO 008/2015 E RO N 221/2015. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00209 | 07/07/2015 | 3274.98 | 3274.98 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO DOS MODULOS DO ACERVO DO PROGRAMA DEARTESANATO DA PARAIBA,CONFORMEPREGAO N 008/2015 E RO 222/15. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 07/07/2015 | 1755.00 | 1755.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA COORDENAR A MONTAGEM DO ESTANDE E GERIR SEU FUNCIOANMENTO DURANTE O EVENTO DA16 FENEART, NA CIDADE DE OLINDA-PE. DIARIA PARCIAL | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 07/07/2015 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DA GESTORA DO ARTESANATO PARAIBANO LUCINEIA MAIA DURANTE O EVENTO 16 FENEARTNA CIDADE DE OLINDA-PE DIARIA PARCIAL | 00000089802411 | JOSE MARCOS DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 07/07/2015 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA ASSESSORAR A MONTAGEM DO STAND E SUPERVISIONARAS VENDAS DURANTE O PERIODO DA16 FENEART NA CIDADE DE OLINDA-PE. DIARIA PARCIAL | 00028826922420 | ELISABETH CRISTINA BIOCA DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 07/07/2015 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA TECNICA ELIZA-BETH CRISTINA BIOCA DE MEDEIROS, DURANTE A REALIZACAO DA16 FENEART NA CIDADE DE OLINDA-PE. DIARIA PARCIAL | 00001344112340 | OSMAIR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 07/07/2015 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA SUPERVIONAR AS VENDAS DURANTE O FUNCIONAMENTO DA16 FENEART E COORDENAR A DESMONTAGEM DO STAND,NA CIDADE DEOLINDA-PE. DIARIA PARCIAL | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 07/07/2015 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR A TECNICAEUGENICA MARIA E DAR APOIO NADESMONTAGEM DO STAND NO EVENTO16 FENEART, NA CIDADE DE OLIN-DA-PE DIARIA PARCIAL | 00001344112340 | OSMAIR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 07/07/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR VEICULOCOM MATERIAL DE DESMONTAGEM EAS PECAS DOS ARTESOES EXPOSITORES DO EVENTO DA 16 FENEART,NACIDADE DE OLINDA-PE. DIARIA PARCIAL | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 07/07/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADO PELA SETDE, MES DE JULHO/2015,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 114/11,PREGAO N 022/2011 E RO 00171/2015. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 07/07/2015 | 4753.28 | 4753.28 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE SEGURANCA PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADAPARA CASA DO ARTESAO, MES DEJULHO/2015,CONFORME PREGAO N001/2010 E RO N 00172/2015. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 07/07/2015 | 2111.46 | 2111.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO, CONSERVACAOE DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 07/07/2015 | 3747.58 | 3747.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DESERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DO PRODETUR/PBCONFORME PREGAO 046/2012, ATA | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 07/07/2015 | 11763.15 | 11763.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2013 SETDE/UESP EMPRESA DE VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA,CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCAMEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA,24 HORAS,NA ESCALA 12X36 DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE FE- | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 07/07/2015 | 46450.00 | 46450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 018/13 SETDE/UESP-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA-MEOBJETO CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADACOM A DISPONIBILIZACAO DE 05POSTOS PARA O CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA,PREGAO 004/2013,RO N 189/2015, | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 09/07/2015 | 2280.00 | 2280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA SUPERVISIONAR AMONTAGEM STAND E COORDENA-LONA XVI FENEARTE, NO PERIODO DE01 A 10 DE JULHO, NO CENTRO DECONVENCOES EM OLINDA-PE, E TAMBEM CONDUZIRA O VEICULO. DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 10/07/2015 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADONA CIDADE DE SOUSA-PB. DIARIA PARCIAL | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 10/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADONA CIDADE DE SOUSA-PB. DIARIA PARCIAL | 00000973791403 | RODRIGO RODOLFO RODRIGUES E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 10/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADONA CIDADE DE SOUSA-PB. DIARIA PARCIAL | 00002444264495 | EMANOEL WEBER POLARI DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 10/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADONA CIDADE DE SOUSA-PB. DIARIA PARCIAL | 00080625487400 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO NEGROMONTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 10/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADONA CIDADE DE SOUSA-PB. DIARIA PARCIAL | 00009693851455 | ANDERSON LUIZ PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 10/07/2015 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADONA CIDADE DE SOUSA-PB. DIARIA PARCIAL | 00002444264495 | EMANOEL WEBER POLARI DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 15/07/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NA SUDENE NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 15/07/2015 PARADISCUTIR A OPERACIONALIZACAODA II OFICINA MACRORREGIONAL -ROTAS DA INTEGRACAO NACIONAL. DIARIA PARCIAL | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 15/07/2015 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO DE ESTADO LAPLAE GUEDES, NA CIDADEDE RECIFE-PE. DIARIA PARCIAL | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 15/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2015, NACIDADE DE AREIA. DIARIA PARCIAL | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 15/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO DE ESTADO LAPLACE GUEDES, NA CIDADEDE AREIA-PB. DIARIA PARCIAL | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 15/07/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA FAZER CURADORIACOM AETESOES NAO CADASTRADOS,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBDIARIA PARCIAL | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 22/07/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA VISITA TECNICA AOSMUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE EQUEIMADAS-PB, REFERENTE AOSPROJETOS DAS PRACAS. DIARIA PARCIAL | 00002444264495 | EMANOEL WEBER POLARI DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 22/07/2015 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO ASSESSOR DE GABINETE EMANOEL WEBER POLARI NOSMUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE EQUEIMADAS-PB. DIARIA PARCIAL | 00009693851455 | ANDERSON LUIZ PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 22/07/2015 | 6480.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 007/2015, SETDE/PLATINA MINERAL LTDA. AQUISICAO DE 1200 LITROS DE AGUA MINERAL A SER UTILIZADA PELA SETDECONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 073/2015 PREGAO PRESENCIAL N 025/2015 E RO N 219/15.EMPENHO POR ESTIMATIVA | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 23/07/2015 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DAS MANIFESTACOES CULTURAIS, MAPEANDO OS ATRATIVOS TURISTICOS E EQUIPAMENTOS TURISTICOS PARA INSERCAO NO SITE DOROTEIRO. NAS TRILHAS DOS POTIGUARAS, ALEM DE PESQUISA DE DEMANDA TURISTICA NA ALDEIA POTIGUARA BAIA DOS MARCO, BAIA FOR | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 23/07/2015 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DAS MANIFESTACOES CULTURAIS, MAPEANDO OS ATRATIVOS TURISTICOS E EQUIPAMENTOS TURISTICOS PARA INSERCAO NO SITE DOROTEIRO. NAS TRILHAS DOS POTIGUARAS, ALEM DE PESQUISA DE DEMANDA TURISTICA NA ALDEIA POTIGUARA BAIA DOS MARCO, BAIA FOR | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 23/07/2015 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS GERENTES LAISCATARINE DE OLIVEIRA RAMOS E ALESSANDRA LONTRA, NA CIDADE DEBAIA FORMOSA-RN. DIARIA PARCIAL | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 23/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR O VEICULOPARA REMANEJAR O MATERIAL DOGALPAO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA DEPOSITO EM JOAO PESSOA-PB.DIARIA PARCIAL | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 23/07/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA DA APOIO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DOMATERIAL DO GALPAO DE CAMPINAGRANDE-PB PARA O DEPOSITO DEJOAO PESSOA-PB. DIARIA PARCIAL | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 24/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO TRADE TURISTICODE SAO PAULO E DO LANCAMENTODO PROJETO TURISMO WEEK. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 00245 | 24/07/2015 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONFECCAO DE 30 CARIMBOS PA-RA ATENDER DIVERSOS SETORES DASETDE, CONFORME DISPENSA N 09/2015 E RO N 224/2015. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 28/07/2015 | 454063.49 | 454063.49 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - JULHO 2015VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO - SETDE | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 28/07/2015 | 288.20 | 288.20 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - JULHO/2015SALARIO FAMILIA, SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 28/07/2015 | 252202.41 | 252202.41 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPROVISAO DO 13 SALARIO COTA DEJULHO DE 2015, SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 28/07/2015 | 50158.21 | 50158.21 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JULHODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 28/07/2015 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRTO N 012/2015 SETDE /TICKET SERVICOS SA, FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDEMES DE JULHO/15, CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECO N 38/2015PREGAO N 499/2014 E RO 225/15. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 31/07/2015 | 37346.09 | 37346.09 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA INSS-RGPS DO MES DE JULHO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 31/07/2015 | 1040.16 | 1040.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JULHO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 04/08/2015 | 913.73 | 913.73 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2015, SETDE CLAS-SIC, FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA SECRETARIO LAPLACEGUEDES ALCOFORADO, TRECHO RECIFE/S.PAULO/RECIFE, PCPA N 11/2015, CONFORME PREGAO_390/14 EATA DE REGISTRO DE PRECO 012/2015 E RO 179/2015 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 07/08/2015 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE COPOS COM 180MLPARA ATENDER AS NESSECIDADESDESTA PASTA, CONFORME ATA 018/2015, PREGAO 425/2014 E RO N.234/2015. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 07/08/2015 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA REPRESENTAR O SECRETARIO DE ESTADO LAPLACE GUEDES, NA ABERTURA DO 2 SALAO DETURISMO ROTA 101 NORDESTE, NACIDADE DE RECIFE-PE. | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 07/08/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA CHEFE DE GAB. KALINE FORMIGA VIEIRA, NA ABERTURA DO 2 SALAO DE TURISMO ROTA | 00009693851455 | ANDERSON LUIZ PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL?S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 11/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARAAUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA CADEIA PRODUTI-VA DO ARTESANATO INDIGENA POTIGUARA, CONTRATO 013/2015-SETDEMJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA,C/ RECURSOS ORIUNDOSDO CONTRATO DE REPASSE N.0276753-39/2008 MDA/CAIXA/SETDE,PRE | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL?S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 11/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARAAUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA CADEIA PRODUTI-VA DO ARTESANATO INDIGENA POTIGUARA, CONTRATO 013/2015-SETDEMJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA,C/ RECURSOS ORIUNDOSDA CONTRAPARTIDA DO CONTRATODE REPASSE N. 0276753-39/2008 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 12/08/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADO PELA SETDE, MES DE AGOSTO2015,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 114/11,PREGAO N 022/2011 E RO 00171/2015. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 12/08/2015 | 2111.46 | 2111.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO, CONSERVACAOE DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 12/08/2015 | 3747.58 | 3747.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DESERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DO PRODETUR/PBCONFORME PREGAO 046/2012, ATA | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 12/08/2015 | 11763.15 | 11763.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2013 SETDE/ UESP EMPRESA DE VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA,CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCAMEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA,24 HORAS,NA ESCALA 12X36 DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE FE- | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 12/08/2015 | 46450.00 | 46450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 018/13 SETDE/UESP-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA-MEOBJETO CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA ARMADACOM A DISPONIBILIZACAO DE 05POSTOS PARA O CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA,PREGAO 004/2013,RO N 189/2015, | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 12/08/2015 | 1875.00 | 1875.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR MATERIALDE MONTAGEM E AS PECAS DOS AR-TESOES EXPOSITORES DO EVENTO27 CRAFT DESIGN, NA CIDADE DESAO PAULO-SP. DIARIA PARCIAL. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 12/08/2015 | 1875.00 | 1875.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA DAR APOIO NO CARREGAMENTO/DESCARREGAMENTO E MON-TAGEM DO EVENTO 27 CRAFT DESIGN, NA CIDADE DE SAO PAULO-SP.DIARIA PARCIAL. | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 12/08/2015 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA COORDENAR O STANDDA PARAIBA NA 27 CRAFT DESIGN,NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, QUEACONTECERA NOS DIAS 13 A 16/08/2015, NO CENTRO DE CONVENCOESFREI CANECA. | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 12/08/2015 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA SUPERVISIONAR EVENDER AS PECAS DOS ARTESAOSNA 27 CRAFT DESIGN, NA CIDADEDE SAO PAULO-SP, QUE ACONTECE-RA NOS DIAS 13 A 16/08/2015,NOCENTRO DE CONVENCOES FREI CANECA. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 12/08/2015 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA VENDER AS PECASDOS ARTESAOS NA 27 CRAFT DESIGN, NA CIDADE DE SAO PAULO-SP,QUE ACONTECERA NOS DIAS 13 A16/08/2015, NO CENTRO DE CON-VENCOES FREI CANECA. DIARIA PARCIAL. | 00025337800817 | ALIA NASIM CHAUDHRY |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 13/08/2015 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRTO N 012/2015 SETDE /TICKET SERVICOS SA, FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDEMES DE AGOSTO/15, CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECO N 38/2015PREGAO N 499/2014 E RO 225/15. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 13/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONEE FITA DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PAS-TA, CONFORME PREGAO N 0110/15,ATA DE REGISTRO DE PRECO N 064/2015 E RO 231. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 13/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONEDE IMPRESSORA PARA ATENDER ASNECESSIDADES DO PRODETUR CON-FORME PREGAO N 0110/15, ATA DEREGISTRO DE PRECO N 064/2015 ERO 231/2015. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 13/08/2015 | 1849.00 | 1849.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONE PARA IMPRESSORA PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO PROGRAMA DEARTESANATO DA PARAIBA,CONFORMEPREGAO 064/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECO N 110/2015 E RO N233/2015. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 14/08/2015 | 1215.98 | 1215.98 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2015, SETDE CLAS-SIC, FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA GESTORA DO PAP LUCINEIA MAIA DE SOUSA TRECHO JOAOPESSOA/BRA/J PESSOA PCPA N 12/2015, CONFORME PREGAO_390/14 EATA DE REGISTRO DE PRECO 012/2015 E RO 183/2015 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 14/08/2015 | 1219.25 | 1219.25 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2015, SETDE CLAS-SIC, FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA GESTORA DO PAP LUCINEIA MAIA DE SOUSA TRECHO JOAOPESSOA/S.P./JPESSOA PCPA N 14/2015, CONFORME PREGAO_390/14 EATA DE REGISTRO DE PRECO 012/2015 E RO 183/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 14/08/2015 | 1219.25 | 1219.25 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2015, SETDE CLAS-SIC, FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA TECNICA DO PAP IARADE ALENCAR CUNHA F TRECHO JOAOPESSOA/S.P./JPESSOA PCPA N 15/2015, CONFORME PREGAO_390/14 EATA DE REGISTRO DE PRECO 012/2015 E RO 183/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 14/08/2015 | 623.00 | 623.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2015, SETDE CLAS-SIC, FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA TECNICA DO PAP ALIANASMIM CHAUDHRY TRECHO SAOPULO /JOAO PESSOA PCPA N 0162015, CONFORME PREGAO_390/14 EATA DE REGISTRO DE PRECO 012/2015 E RO 183/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 17/08/2015 | 3080.40 | 3080.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONEE FITA DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PAS-TA CONFORME PREGAO 064/2015 EATA DE REGISTRO DE PRECO 110/2015,RO N.231/2015. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 17/08/2015 | 1074.00 | 1074.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONE P/ATENDER NECESSIDADES DOPRODETUR, CONFORME PREGAO 064/2015 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 110/15, RO N.232/2015. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 17/08/2015 | 141.42 | 141.42 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2015,SETDE/CLASSIFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA SECRETARIO LAPLACE GUEDESALCOFORADO DE CARVALHO,TRECHO JPA/RJ/JPA,PCPA 013/2015,CONF PREGAO 390/2014, ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 012/2015 E RO N.179/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 17/08/2015 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DO EN-CONTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR-ENAEX 2015, NA CIDADEDO RIO DE JANEIRO. DIARIA PARCIAL. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 17/08/2015 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO, LAPLACE GUEDES,AO AEROPORTO INTERNACIONAL DORECIFE-PE, GUARARAPES, QUE IRAA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJCUMPRIR AGENDA DE TRABALHO. DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 17/08/2015 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO, LAPLACE GUEDESDO AEROPORTO INTERNACIONAL DERECIFE-GUARARAPES, A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. DIARIA PARCIAL. | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 17/08/2015 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA SE-GUNDA REUNIAO DE COORDENADORESESTADUAIS DE ARTESANATO 2015, NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 24 A 27 DE AGOSTO DE2015. | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 20/08/2015 | 935.18 | 935.18 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2015, SETDE CLAS-SIC, FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA GERENTE DO TURISMOALESSANDRA LONTRA, TRECHO JPA/BRASILIA /JPESSOA, PCPA N 0172015, CONFORME PREGAO_390/2014ATA DE REGISTRO DE PRECO 012/2015 E RO 185/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 21/08/2015 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA REI-NAUGURACAO DO CENTRO DE FORMACAO CULTURAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMODEPOIS TERA ENCONTRO COM ARTESAOS DA CIDADE DE PIANCO PARAAVALIACAO DE SUAS PECAS. DIARIA PARCIAL................ | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 21/08/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA ASSESSORAR A GESTORA DO PAP LUCINEIA MAIA DE SOUZA,NA CONDUCAO DAS REUNIOESNA CIDADE DE PIANCO PB. DIARIA PARCIAL................ | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 21/08/2015 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR A GESTORA DO PAP LUCINEIA MAIA DE SOUZA E A TECNICA EUGENIA BARRETOA CIDADE DE PIANCO PB. DIARIA PARCIAL................ | 00001344112340 | OSMAIR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 25/08/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA OFI-CINA DE FORMACAO BASICA DE FA-CILITADORES EM PROCESSOS PARTICIPATIVOS - INTERLOCUTORES DOPROGRAMA DE REGIONALIZACAO DOTURISMO, NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 25/08/2015 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DO FO-RUM DE TURISMO, NO DIA 28/08/2015 NA CIDADE DE MACEIO-AL. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 25/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO DE ESTADO LAPLACE GUEDES E DA CHEFEDE GABINETE, KALINE FORMIGA VIEIRA, NA CIDADE DE MACEIO-AL. | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 25/08/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DO FO-RUM DE TURISMO NO DIA 28/08/2015, NA CIDADE DE MACEIO-AL. | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 25/08/2015 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA 11FEIRA DE TURISMO RURAL 2015 -RURALTUR, NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 25/08/2015 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GERENTE LAIS CA-TARINE DE OLIVEIRA RAMOS, NACIDADE DE NATAL-RN. | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 25/08/2015 | 48598.49 | 48598.49 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 25/08/2015 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DO FO-RUM DE TURISMO NO DIA 28/08/2015, NA CIDADE DE MACEIO-AL. | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 25/08/2015 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DO FO-RUM DE TURISMO NO DIA 28/08/2015, NA CIDADE DE MACEIO-AL. | 00015131947472 | FABIO MARIZ MAIA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 25/08/2015 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO DE ESTADO LAPLACE GUEDES, DA CHEFEDE GABINETE, KALINE FORMIGA VIEIRA E DO GESTOR DO PRODETURFABIO MARIZ MAIA FILHO,NA CIDADE DE MACEIO-AL. | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 26/08/2015 | 39816.06 | 39816.06 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORFAVOR DO INSS-RGPS DO MES DEAGOSTO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 27/08/2015 | 474238.19 | 474238.19 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - AGOSTO 2015VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 27/08/2015 | 314.40 | 314.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2015SALARIO FAMILIA, SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00311 | 02/09/2015 | 330.12 | 330.12 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELICENCIAMENTO 2015 e IPVA -DO CAMINHAO BAU FORD,PLACA NPX8136 QUE COMPOE A FROTA DE VEICULO DO PROGRAMA DE ARTESANATORO 00241/2015. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00313 | 02/09/2015 | 887.76 | 887.76 | ----------------------------- VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEIPVA 2015 DO CAMINHAO BAU FORDPLACA NPX8136 QUE COMPOE A FROTA DE VEICULO DO PROGRAMADE ARTESANATODA PARAIBA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 03/09/2015 | 1040.16 | 1040.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE AGOSTO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 11/09/2015 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA A CIDADE DE BRASI-LIA DE 13/09/2015 A 19/09/2015PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PRESENCIAL DE FORMA-CAO DE MULTIPLICADOR DO SICONVNA ENAP. | 00002444264495 | EMANOEL WEBER POLARI DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 11/09/2015 | 895.18 | 895.18 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2015, SETDE CLAS-SIC, FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA EMANOEL WEBER POLA-RI DE FIGUEIREDO, TRECHO JPA/BRASILIA/JPA, PCPA N 19/2015,CONFORME PREGAO_390/14 E ATADE REGISTRO DE PRECO 012/2015E RO 180/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 28/09/2015 | 48315.30 | 48315.30 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 28/09/2015 | 455419.45 | 455419.45 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL -SETEMBRO 2015 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO -SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 28/09/2015 | 314.40 | 314.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - SETEMBRO/15SALARIO FAMILIA, SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 29/09/2015 | 39753.89 | 39753.89 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE SETEM-BRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 30/09/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADO PELA SETDE,MES D SETEMBRO2015,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 114/11,PREGAO N 022/2011 E RO 00171/2015. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 30/09/2015 | 106.67 | 106.67 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 009/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NA SETDE,MES DE JULHO DE 2015, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO N 235/2014,PREGAO 254/2014 E RO 199 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 30/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 009/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NA SETDE,MES DE AGOSTO DE 2015,CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO N 235/2014,PREGAO 254/2014 E RO 199 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 30/09/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 009/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NA SETDE,MES DE SETEMBRO 2015, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO N 235/2014,PREGAO 254/2014 E RO 199 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 30/09/2015 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRTO N 012/2015 SETDE /TICKET SERVICOS SA, FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDEMES SETEMBRO/2015,CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECO N 38/2015PREGAO N 499/2014 E RO 225/15. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 30/09/2015 | 2111.46 | 2111.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO, CONSERVACAOE DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 30/09/2015 | 3747.58 | 3747.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DESERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DO PRODETUR/PBCONFORME PREGAO 046/2012, ATA | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 30/09/2015 | 1040.16 | 1040.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE SETEMBRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 30/09/2015 | 46450.00 | 46450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 018/13 SETDE/UESP-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA-ME OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA COM A DISPONIBILIZACAO DE 05 POSTOS PARA O CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA,PREGAO 004/2013,RO N 189/2015, | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 30/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2015, SETDE CLAS-SIC, FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA SECRETARIO LAPLACEGUEDES ALCOFORADO, TRECHO JPA/BRASILIA/JOAO PESSOA PCPA 20/2015, CONFORME PREGAO_390/14 ,ATA DE REGISTRO DE PRECO 012/2015 E RO 179/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 30/09/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2015, SETDE CLAS-SIC, FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA SECRETARIO EXECUTIVWILBUR HOLMES JACOME TRECHO JPBRASILIA/SP J PESSOA PCPA 21E21A/15 CONFORME PREGAO 390/14,ATA DE REGISTRO DE PRECO 012/2015 E RO 182/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 30/09/2015 | 995.18 | 995.18 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2015, SETDE CLAS-SIC, FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA GERENTE DE TURISMO ALESSANDRA G.LONTRA TRECHO JPABRASILIA/JOAO PESSOA PCPA 022/2015, CONFORME PREGAO_390/14 EATA DE REGISTRO DE PRECO 012/2015 E RO 185/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 30/09/2015 | 2130.72 | 2130.72 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2015, SETDE CLAS-SIC, FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA GESTORA DO PAP LUCINEIA MAIA E A TECNICA EUGENIAMARIA TRECHO JPA/SP/JPA, PCPA23 E 24/2015,PREGAO 390/2014 ,ATA DE REGISTRO DE PRECO 012/2015 E RO 183/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 30/09/2015 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA GESTORA DO PAP LUCINEIA MAIA P/ REUNIRSE C.ARTESAOS,ENTIDADES LOCAIS E INTE-RESSADOS A RESPEITO DO 23 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. DIARIA PARCIAL | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 02/10/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CIDADE DE BRASILIAGERENTE DE TURISMO ALESSANDRAGOMES LONTRA QUE IRA PARTICI-PAR DA 2 PARTE DA OFICINA DEFORMACAO BASICA DE FACILITADORES EM PROCESSOS PARTICIPATIVOINTERLOCUTORES DO PROGRAMA DEREGIONALIZACAO DO TURISMO. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 05/10/2015 | 11763.15 | 11763.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2013 SETDE/UESP EMPRESA DE VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA,CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCAMEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA,24 HORAS,NA ESCALA 12X36 DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE FE- | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 05/10/2015 | 4313.21 | 4313.21 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2013 SETDE/UESP EMPRESA DE VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCAMEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA,24 HORAS,NA ESCALA 12X36 DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE FE- | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 05/10/2015 | 575.20 | 575.20 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PREGAO N 021/2015, ATA DE REGISTRODE PRECO N 095/2015,RO 246/15. | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 05/10/2015 | 365.40 | 365.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PREGAO N 021/2015,ATADE REGISTRO DE PRECO N 095/2015,RO 246/15. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 05/10/2015 | 1212.75 | 1212.75 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PREGAO N 021/2015,ATADE REGISTRO DE PRECO N 095/2015,RO 246/15. | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 05/10/2015 | 461.30 | 461.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PREGAO N 021/2015,ATADE REGISTRO DE PRECO N 095/2015,RO 246/15. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 05/10/2015 | 334.10 | 334.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PREGAO N 021/2015,ATADE REGISTRO DE PRECO N 095/2015,RO 246/15. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 09/10/2015 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CIDADE DE SAO PAULO PARTICIPAR DE REUNIAO COMO PRESIDENTE DA TEAD BRASIL. DIARIA PARCIAL | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 15/10/2015 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA GESTORA DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA,LUCINEIA NAIA DE SOUSA QUE IRAPARTICIPAR EM SAO PAULO,DA SAOPAULO FASHION WEEK E ACOMPA-NHAR AS ARTESAS QUE SERAO HOMENAGEADAS NO EVENTO.PERIODO DE21 A 23 DE OUTUBRO DE 2015. | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 15/10/2015 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TECNICA DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA,EUGENIA MARIA R.BARRET QUE IRAPARTICIPAR EM SAO PAULO,DA SAOPAULO FASHION WEEK,SUPERVISIO-NAR AS VENDAS DA LOJA E ASSES-SORAR A GESTORA DO PROGRAMA DEARTESANATO NO EVENTO.PERIOD.DE21 A 23 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 15/10/2015 | 1729.36 | 1729.36 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2015, SETDE CLAS-SIC, FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA SECRETARIO EXECUTIVO WILBUR H JACOME,TRECHO JOAOPESSOA S PAULO RECIFE PCPA 25/2015, CONFORME PREGAO_390/14 EATA DE REGISTRO DE PRECO 012/2015 E RO 180/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00349 | 16/10/2015 | 3947.32 | 3947.32 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARAOCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTIVEL CAMINHAO MERCEDES BENS ATRON 1719 PLACAQFB 2714 QUE TRANSPORTARA PE -CAS DOS ARTESAOS DA PARAIBA PARA SEREM EXPOSTAS NO 8 SALAO INTERNACIONAL DO ARTESANATO - EM BEASILIA/DF,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,RO 292/15 | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00350 | 16/10/2015 | 150.00 | 150.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS EVENTUAIS COM SERVICOS NO CAMINHAO MERCEDES BENS ATRON 1719 PLACA QFB 2714 QUE TRANS-PORTARA PECAS DOS ARTESAOS DA PARAIBA PARA SEREM EXPOSTAS NO8 SALAO INTERNACIONAL DO ARTE-SANATO EM BRASILIA/DF,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS, RO | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 16/10/2015 | 1875.00 | 1875.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA DO MOTORISTA D CAMINHAOBAU MERCEDES ATRON 1719, PLACAQFB 2714, QUE IRA CONDUZIR OVEICULO COM O MATERIAL DE MON-TAGEM E AS PECAS DE ARTESANATOQUE SERAO VENDIDAS NO 8 SALAOINTERNACIONAL DE ARTESANATO /QUE ACONTECERA ENTRE OS DIASDE 04 A 08 DE NOVEMBRO DE 2015 | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 16/10/2015 | 1875.00 | 1875.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA P/DAR AOIO NO CARREGA-MENTO E DESCARREGAMENTO DOCAMINHAO BAU MERCED ATRON 1719PLACAQFB 2714,QUE IRA CONDU ZINDO O MATERIAL DE MONTAGEM EAS PECAS DE ARTESANATOQUESE RAO VENDIDAS NO 8 SALAOINTER NACIONAL DE ARTESANATO E TAM-BEM DAR APOIO A EQUIPETECNICA | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 21/10/2015 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DO 6 SEMINARIO DE CAPACITACAO EM ATRACAO DE INVESTIMENTOS-RENAI, NACIDADE DE BRASILIA-DF. | 00007397910440 | ETH LUDMILLA DE GOIS V NUNES RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 21/10/2015 | 1369.18 | 1369.18 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2015, SETDE CLAS-SIC, FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA FUNCIONARIA ETH LUDMILLA DE GOIS VIEIRA NUNES RODRIGUES, TRECHO JPA/BRASILIA/JPA, PCPA N 029/2015, CONFORMEPREGAO 390/14, ATA DE REGISTR0DE PRECO 012/2015 E RO 184/15. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 21/10/2015 | 882.98 | 882.98 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2015, SETDE CLAS-SIC, FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA GESTORA DO PROGRAMADE ARTESANATO LUCINEIA MAIA BEZERRA, TRECHO JPA/BRASILIA/JPACONFORME PREGAO_390/14 E ATADE REGISTRO DE PRECO 012/2015E RO 183/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 21/10/2015 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRTO N 012/2015 SETDE /TICKET SERVICOS SA, FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDEMES DE OUTUBRO/15 CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECO N 38/2015PREGAO N 499/2014 E RO 225/15. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 21/10/2015 | 2111.46 | 2111.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO, CONSERVACAOE DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 21/10/2015 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE COORDENADORES ESTADU-AIS E DO 8 SALAO INTERNACIONALDE ARTESANATO DE BRASILIA CEN-TRO DE CONVENCOES PARQUE DEBRASILIA. | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 21/10/2015 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA AJUDAR NA MONTAGEME DO STAND E TAMBEM VENDER OSPRODUTOS QUE SERAO EXPOSTO NO8 SALAO INTERNACIONAL DE ARTESANATO DE BRASILIA QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVEN-COES PARQUE NA CIDADE DE BRASILIA. DIARIA PARCIAL | 00014194449487 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 21/10/2015 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA AJUDAR NA MONTAGEME DO STAND E TAMBEM COORDENARA VENDA DOS PRODUTOS QUE SERAOEXPOSTO NO 8 SALAO INTERNACIONAL DE ARTESANATO DE BRASILIA,QUE SERA REALIZADO NO CENTRODE CONVENCOES NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 21/10/2015 | 1193.98 | 1193.98 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2015, SETDE CLAS-SIC, FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA FUNCIONARIA MARIADE FATIMA ALBUQUERQUE ALMEIDA,TRECHO JPA/BRASILIA/JPA, PCPAN 028/2015, CONFORME PREGAO N390/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 012/2015 E RO 183/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 21/10/2015 | 882.98 | 882.98 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2015, SETDE CLAS-SIC, FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA FUNCIONARIA YARA DEALENCAR CUNHA FILHA TRECHO JPAJPA/BRASILIA/JPA, PCPA N 028/2015, CONFORME PREGAO N 390/ 2014 E ATA DE REGISTRO DE PRE-CO 012/2015 E RO 183/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 21/10/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADO PELA SETDE,MES DE OUTUBRO/2015 CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECO N 114/11,PREGAO N 022/2011 E RO 00171/2015. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 21/10/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 009/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NA SETDE,MES DE OUTUBRO/2015, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO N 235/2014,PREGAO 254/2014 E RO 199 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 21/10/2015 | 46450.00 | 46450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 018/13 SETDE/UESP-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA-ME OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA COM A DISPONIBILIZACAO DE 05 POSTOS PARA O CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA,PREGAO 004/2013,RO N 189/2015, | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 22/10/2015 | 3747.58 | 3747.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DESERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DO PRODETUR/PBCONFORME PREGAO 046/2012, ATA | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00370 | 23/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE 10 APARELHOS TELEFONICOS PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DA SETDE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 11 E RO N235/2015. | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00371 | 23/10/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE 01 SCANNER DE MESA, VELOCIDADE DE TRABALHO 20PPM, DIGITALIZACAO A4. E 03 ROTEADOR WIRELESS 10/100MBPS,CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N11 E RO N 236/2015. | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 23/10/2015 | 186.72 | 186.72 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA DA SETDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N155/2015, PREGAO N 140/2015 ERO N 249. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 23/10/2015 | 1083.00 | 1083.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA DA SETDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N155/2015, PREGAO N 140/2015 ERO N 249/2015. | 19202588000194 | MINIMERCADO AUTO BRANCO LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 26/10/2015 | 454985.77 | 454985.77 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL -OUTUBRO 2015VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL ATIVO -SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 26/10/2015 | 314.40 | 314.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - OUTUBRO /15SALARIO FAMILIA, SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 26/10/2015 | 47891.13 | 47891.13 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 27/10/2015 | 39895.18 | 39895.18 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE OUTUBRODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 03/11/2015 | 1213.52 | 1213.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE OUTUBRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL?S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 05/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE 1 VEICULO TIPO SEDAN PARA AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA CADEIAPRODUTIVA DO ARTESANATO INDIGENA POTIGUARA, CONTRATO 19/2015SETDE/JCARNEIRO COMERCIO E RE-PRESENTACAO LTDA, C/RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSEN.0276753-39/2008 MDA/CAIXA/SE | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL?S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 05/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE 1 VEICULO TIPO SEDAN PARA AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA CADEIAPRODUTIVA DO ARTESANATO INDIGENA POTIGUARA, CONTRATO 19/2015SETDE/JCARNEIRO COMERCIO E RE-PRESENTACAO LTDA, C/RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSEN.0276753-39/2008 MDA/CAIXA/SE | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL?S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 05/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE 1 VEICULO TIPO SEDAN PARA AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA CADEIAPRODUTIVA DO ARTESANATO INDIGENA POTIGUARA, CONTRATO 19/2015SETDE/JCARNEIRO COMERCIO E RE-PRESENTACAO LTDA, C/RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA DACONTRATO DE REPASSE N 0276753- | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 09/11/2015 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA ACOMPANHARA AEQUI-PE DE PRODUCAO CONTRATADA PELOGOVERNO DO ESTADO PARA PRODUZIR MATERIAL FOTOGRAFICO E DEIMAGENS PARA INSERCAO NO SITEDE ROTEIRO NAS TRILHAS DOS PO-TIGUARA, QUE ESTA SENDO DESENVOLVIDO NA SECRETAARIA PARA TODO O LITORAL NORTE. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 09/11/2015 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA ACOMPANHARA AEQUI-PE DE PRODUCAO CONTRATADA PELOGOVERNO DO ESTADO PARA PRODUZIR MATERIAL FOTOGRAFICO E DEIMAGENS PARA INSERCAO NO SITEDE ROTEIRO NAS TRILHAS DOS PO-TIGUARA, QUE ESTA SENDO DESENVOLVIDO NA SECRETAARIA PARA TODO O LITORAL NORTE. | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 09/11/2015 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS GERENTES LAISCATARINE DE OLIVEIRA E ALESSANDRA LONTRA, NA CIDADE DE MATA-RACA-PB. DIARIA PARCIAL | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 10/11/2015 | 3485.51 | 3485.51 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2015, SETDE CLAS-SIC, FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA SECRETARIO EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO WILBUR HOLMES JACOME, TRECHO RECIFE/LISBOA/RECIFE, PCPAN 030/2015, CONFORME PREGAO N.390/2014 E ATA DE REGISTRO DEPRECO 012/2015 RO 182/2015 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 16/11/2015 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRTO N 012/2015 SETDE /TICKET SERVICOS SA, FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDEMES DE NOVEMBRO/2015 CONFORMEATA DE REG. DE PRECO N 38/2015PREGAO N 499/2014 E RO 225/15. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 19/11/2015 | 6750.00 | 6750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR E ACOM-PANHAR O GOVERNADOR DO ESTADORICARDO COUTINHO, NO FORUM DEINVESTIMENTOS E NEGOCIOS INVEST NORDESTE 2015, NA CIDADE-DE SANTO TIRSO, EM PORTUGAL. ADICIONALMENTE O SECRETARIO OR-GANIZARA O STAND DA PARAIBA NOEVENTO, ASSIM COMO CUMPRIRA A | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 25/11/2015 | 457513.71 | 457513.71 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO 2015VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL ATIVO -SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 25/11/2015 | 314.40 | 314.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - NOVEMBRO/15SALARIO FAMILIA, SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 25/11/2015 | 47891.13 | 47891.13 | VALOR QUE EMPENHA, EM FAVOR DAPBPREV-RPPS DO MES DE NOVEMBRODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 25/11/2015 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE UMAREUNIAO DO CONSEDIC EM 24 DENOVEMBRO DE 2015, EM CURITIBA-PARANA. DIARIA PARCIAL | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 25/11/2015 | 1399.79 | 1399.79 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2015, SETDE CLAS-SIC, FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA SECRETARIO LAPLACEGUEDES ALCOFORADO, TRECHO JPA/CWB/JPA, PCPA N 31/2015. CON-CONFORME PREGAO_390/14 E ATADE REGISTRO DE PRECO 012/ 2015 E RO 182/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 25/11/2015 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA REU-NIAO DO COMITE GESTOR DO ALGO-DAO COLORIDO DA PARAIBA. DIARIA PARCIAL | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 25/11/2015 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GESTORA DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBALUCINEIA MAIA BEZERRA NA CIDA-DE DE SAO BENTO. DIARIA PARCIAL | 00001344112340 | OSMAIR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 27/11/2015 | 39353.46 | 39353.46 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM-BRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 30/11/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADO PELA SETDE, PERIODO DE 01A 24 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 114/2011, PREGAO N 022/2011E RO N 171/2015. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 30/11/2015 | 2111.46 | 2111.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO, CONSERVACAOE DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 02/12/2015 | 1213.52 | 1213.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE NOVEMBRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 03/12/2015 | 48659.32 | 48659.32 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO 13SALARIO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL?S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARAAUXILIAR NO DESENVOLVIMENTOSUSTENTAVEL DA CADEIA PRODUTI-VA DO ARTESANATO INDIGENA POTIGUARA, CONTRATO 024/2015-SETDEGLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME C/ RECURSOS ORIUNDOSDO CONTRATO DE REPASSE N. 0276753-39/2008MDA/CAIXA/SETDE,PREGAO 03/2015 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL?S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARAAUXILIAR NO DESENVOLVIMENTOSUSTENTAVEL DA CADEIA PRODUTI-VA DO ARTESANATO INDIGENA POTIGUARA, CONTRATO 024/2015-SETDEGLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME C/ RECURSOS ORIUNDOSDO CONTRATO DE REPASSE N. 0276753-39/2008MDA/CAIXA/SETDE,PREGAO 03/2015 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL?S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARAAUXILIAR NO DESENVOLVIMENTOSUSTENTAVEL DA CADEIA PRODUTI-VA DO ARTESANATO INDIGENA POTIGUARA, CONTRATO 025/2015-SETDECARLOS PONCE BISNETO EIRELI-MERECURSOS ORIUNDOSDO CONTRATO DE REPASSE N. 0276753-39/2008MDA/CAIXA/SETDE,PREGAO 03/2015 | 19292667000133 | CARLOS PONCE BISNETO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL?S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 04/12/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARAAUXILIAR NO DESENVOLVIMENTOSUSTENTAVEL DA CADEIA PRODUTI-VA DO ARTESANATO INDIGENA POTIGUARA, CONTRATO 025/2015-SETDECARLOS PONCE BISNETO EIRELI-MERECURSOS ORIUNDOSDO CONTRATO DE REPASSE N. 0276753-39/2008MDA/CAIXA/SETDE,PREGAO 03/2015 | 19292667000133 | CARLOS PONCE BISNETO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 16/12/2015 | 36106.78 | 36106.78 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 23/12/2015 | 47180.00 | 47180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV- DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 28/12/2015 | 450751.85 | 450751.85 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO 2015VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 28/12/2015 | 194.38 | 194.38 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO 2015SALARIO FAMILIA - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 29/12/2015 | 39781.58 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Última atualização: 10/06/2024