| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 22/01/2015 | 34942.35 | 34942.35 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 22/01/2015 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 22/01/2015 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 22/01/2015 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 22/01/2015 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 22/01/2015 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 22/01/2015 | 742995.70 | 742995.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunica-cao desta assembleia | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 22/01/2015 | 34999.00 | 34999.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 22/01/2015 | 34400.82 | 34400.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 22/01/2015 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 22/01/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00012 | 22/01/2015 | 159979.03 | 159979.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00013 | 22/01/2015 | 112764.16 | 112764.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos desta assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00014 | 22/01/2015 | 2975.86 | 2975.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00015 | 22/01/2015 | 1487.93 | 1487.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede caxias utilizado por esta assembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00016 | 22/01/2015 | 5475.56 | 5475.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00017 | 22/01/2015 | 13945.54 | 13945.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua PedroI utilizado por esta Assembleia. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 22/01/2015 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 22/01/2015 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 22/01/2015 | 34499.00 | 34499.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 22/01/2015 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00000872270459 | CARLOS MARQUES DUNGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 22/01/2015 | 30531.26 | 30531.26 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 22/01/2015 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00024 | 22/01/2015 | 650.00 | 650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao utilizado por esta assembleia. | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 23/01/2015 | 34785.85 | 34785.85 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 23/01/2015 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 23/01/2015 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 23/01/2015 | 24000.00 | 24000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 23/01/2015 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 23/01/2015 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1629/2013 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 23/01/2015 | 4164.16 | 4164.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de combustiveis parauso desta assembleia | 41118415000141 | POSTO VERAO J P COM COMB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 23/01/2015 | 18857.09 | 18857.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de combusti-vel para uso desta assembleia | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 23/01/2015 | 1196.85 | 1196.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 23/01/2015 | 5010.00 | 5010.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aquisicaode arranjos florais para usodesta assembleia | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00035 | 23/01/2015 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologicos pertencentes a esta assembleia | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 23/01/2015 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora utilizada por esta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00037 | 23/01/2015 | 5854.37 | 5854.37 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Av Capitao Jose Pessoa utilizado por esta assembleia. | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 23/01/2015 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 23/01/2015 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 23/01/2015 | 55228.01 | 55228.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de medicamentos para usoda assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 23/01/2015 | 350250.00 | 350250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a licenciamento de software de captura indexacao e recuperacao de video e audio transmissao ao vivopela internet e recuperacao devideo gravado instalacao treinamento suporte tecnico e manu-tencao de software visando adequar as acoes de ti da alpb | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00042 | 23/01/2015 | 471.99 | 471.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a praca 1817utilizado por esta assembleia | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00043 | 23/01/2015 | 471.99 | 471.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a praca 1817utilizado por esta assembleia | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00044 | 23/01/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a praca 1817utilizado por esta assembleia | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00045 | 23/01/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a praca 1817utilizado por esta assembleia | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00046 | 23/01/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a praca 1817utilizado por esta assembleia | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00047 | 23/01/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a praca 1817utilizado por esta assembleia | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00048 | 23/01/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a praca 1817utilizado por esta assembleia | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00049 | 23/01/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a praca 1817utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 27/01/2015 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 27/01/2015 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 00052 | 27/01/2015 | 2882190.33 | 2882190.33 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 27/01/2015 | 1082750.33 | 1082750.33 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 27/01/2015 | 7953537.30 | 7953537.30 | Valor empenhado para pagamentocom provisao do 13 salario dosservidores ativos desta Assem-bleia mes de Janeiro/2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 27/01/2015 | 3370.88 | 3370.88 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Janeiro de 2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 27/01/2015 | 8637513.01 | 8637513.01 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Janeiro de 2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 27/01/2015 | 17720.47 | 17720.47 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia, mes de Janeiro de 2015,Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 27/01/2015 | 798913.67 | 798913.67 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia, mes de Janeiro de 2015,Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 27/01/2015 | 856312.03 | 856312.03 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario - Janeiro/2015,Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 27/01/2015 | 45178.52 | 45178.52 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario - Janeiro/2015,Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 27/01/2015 | 42500.00 | 42500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00062 | 27/01/2015 | 4554.27 | 4554.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica u-tilizada por esta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00063 | 27/01/2015 | 12483.88 | 12483.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00064 | 27/01/2015 | 355.57 | 355.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00065 | 27/01/2015 | 3943.75 | 3943.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 27/01/2015 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 27/01/2015 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 27/01/2015 | 34153.37 | 34153.37 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 28/01/2015 | 34901.09 | 34901.09 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 28/01/2015 | 458094.40 | 458094.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de vigilanciados predios desta assembleia | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 28/01/2015 | 479675.51 | 479675.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de engenhariacivil manutencao conservacaorecepcao copa e jardinagem utilizado por esta assembleia | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 28/01/2015 | 34942.77 | 34942.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 28/01/2015 | 34265.00 | 34265.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 28/01/2015 | 34991.06 | 34991.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 28/01/2015 | 34608.63 | 34608.63 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 28/01/2015 | 35000.00 | 35000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de apoio parlamentar conforme resolucao 1629/2013. | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00000872270459 | CARLOS MARQUES DUNGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 29/01/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 29/01/2015 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00114 | 29/01/2015 | 645.00 | 645.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de aparelhos ortodonticospara uso desta assembleia | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00115 | 29/01/2015 | 2525.84 | 2525.84 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica utilizada por esta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00116 | 29/01/2015 | 153.72 | 153.72 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00117 | 29/01/2015 | 8733.42 | 8733.42 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00118 | 29/01/2015 | 21766.84 | 21766.84 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica utilizada por esta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00119 | 29/01/2015 | 9588.96 | 9588.96 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00120 | 29/01/2015 | 3330.57 | 3330.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00121 | 29/01/2015 | 8523.10 | 8523.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00122 | 29/01/2015 | 2550.00 | 2550.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicografico para uso desta assem-bleia | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00123 | 29/01/2015 | 5600.00 | 5600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode cadeiras para uso desta as-sembleia | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00124 | 29/01/2015 | 1242.00 | 1242.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de placas de inox para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 29/01/2015 | 43230.22 | 43230.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 30/01/2015 | 23607.16 | 23607.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 30/01/2015 | 21399.90 | 21399.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito asolicitante | 00026331853472 | TOMIRES ALVES HONORATO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 30/01/2015 | 11775.84 | 11775.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito asolicitante | 00027909115415 | ROSANGELA MARIA RAMALHO ROMUALDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00129 | 30/01/2015 | 975.00 | 975.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de crachas para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00130 | 30/01/2015 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode cadeiras para uso desta as-sembleia | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00024572500134 | JOSE PAULO VITORINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00003850749487 | RENATO BENEVIDES GADELHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 03/02/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 03/02/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00168 | 04/02/2015 | 1400.23 | 1400.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00169 | 04/02/2015 | 14665.58 | 14665.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00170 | 04/02/2015 | 12667.14 | 12667.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 04/02/2015 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00172 | 04/02/2015 | 83.00 | 83.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expedientepara uso desta assembleia | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 05/02/2015 | 33469.45 | 33469.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00174 | 05/02/2015 | 91.31 | 91.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00175 | 05/02/2015 | 928.52 | 928.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00176 | 05/02/2015 | 83.05 | 83.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00177 | 05/02/2015 | 1637.75 | 1637.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de tapetes toalhase passadeiras pertencentes aesta assembleia | 00016017617400 | TEREZA CRISTINA VALOIS DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00178 | 05/02/2015 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao utilizado por esta as-sembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00179 | 11/02/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para subestacao desta assembleia | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00180 | 11/02/2015 | 2516.00 | 2516.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ar condicionado para uso desta assembleia | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00181 | 11/02/2015 | 170.00 | 170.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de poltronas pertencentes a esta assembleia | 00002770467425 | EDILSON MANOEL DA SILVA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00182 | 11/02/2015 | 722.80 | 722.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelhos de microondasliquidificador e sanduicheira para uso desta assembleia | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00183 | 11/02/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um aparelho de ar condicionado e um frigobar para usodesta assembleia | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00184 | 11/02/2015 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um picotador de papelpara uso desta assembleia | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00185 | 11/02/2015 | 549.00 | 549.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma tv de led para usodesta assembleia | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00186 | 11/02/2015 | 1647.00 | 1647.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tvs de led para uso desta assembleia | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00188 | 12/02/2015 | 1100.00 | 1100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelho de ar condicionado para uso desta assembleia | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 19/02/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00085442194468 | SENIA FEIJO CORTES DE MOURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00190 | 19/02/2015 | 1000.50 | 1000.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material para servicode refrigeracao desta assembleia | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS COMER IND MAQUI AGRICOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00191 | 19/02/2015 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00192 | 19/02/2015 | 510.00 | 510.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um frigobar para usodesta assembleia | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00193 | 19/02/2015 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 19/02/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00043684777404 | JOSIVAN GOMES DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 19/02/2015 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 19/02/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00039806405404 | CELEIDA ROCHA RABELLO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 19/02/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00042462827404 | LAISA CARVALHO SERRANO PONCE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00198 | 20/02/2015 | 2975.86 | 2975.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00199 | 20/02/2015 | 1487.93 | 1487.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00200 | 20/02/2015 | 471.99 | 471.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00201 | 20/02/2015 | 471.99 | 471.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00202 | 20/02/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00203 | 20/02/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00204 | 20/02/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00205 | 20/02/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00206 | 20/02/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00207 | 20/02/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 20/02/2015 | 16007.01 | 16007.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculo para uso desta assembleia | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00209 | 20/02/2015 | 355.00 | 355.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 20/02/2015 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora utilizada por esta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 20/02/2015 | 576.70 | 576.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00212 | 20/02/2015 | 13945.54 | 13945.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na av pedroi utilizado por esta assemble-ia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00213 | 20/02/2015 | 5475.56 | 5475.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00214 | 20/02/2015 | 5854.37 | 5854.37 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na av cap jose pessoa utilizado por estaassembleia | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00215 | 20/02/2015 | 5792.96 | 5792.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua dastrincheiras utilizado por estaassembleia | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00216 | 20/02/2015 | 99.60 | 99.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00217 | 20/02/2015 | 4642.24 | 4642.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00218 | 20/02/2015 | 1066.23 | 1066.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00219 | 20/02/2015 | 19665.83 | 19665.83 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00220 | 20/02/2015 | 10291.21 | 10291.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00221 | 20/02/2015 | 21676.60 | 21676.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00222 | 20/02/2015 | 3330.57 | 3330.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00223 | 20/02/2015 | 160921.59 | 160921.59 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios desta assem-bleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 20/02/2015 | 7100.00 | 7100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 23/02/2015 | 39770.07 | 39770.07 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 23/02/2015 | 31695.67 | 31695.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 23/02/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 23/02/2015 | 39092.13 | 39092.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 23/02/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00230 | 23/02/2015 | 5792.96 | 5792.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua dastrincheiras utilizado por estaassembleia | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00231 | 23/02/2015 | 112861.42 | 112861.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios desta assem-bleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 23/02/2015 | 53761.65 | 53761.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00233 | 24/02/2015 | 7888.00 | 7888.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a refei-coes utilizada por esta assem-bleia | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00234 | 24/02/2015 | 60111.84 | 60111.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode controle microbiologico realizado nesta assembleia | 13800520000120 | A&M SERVICOS DE SANITIZACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00235 | 24/02/2015 | 465.12 | 465.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 24/02/2015 | 47621.08 | 47621.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 24/02/2015 | 288.00 | 288.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COM DE PROD ALIM LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00238 | 24/02/2015 | 393.69 | 393.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a refei-coes utilizadas por esta assembleia | 10649601000183 | PICANHA DO BASTOS PRAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 24/02/2015 | 4207.01 | 4207.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso daassembleia | 41118415000141 | POSTO VERAO J P COM COMB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00240 | 24/02/2015 | 2557.46 | 2557.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante | 00000863350496 | ANA CLAUDIA DANIEL DE CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00241 | 24/02/2015 | 485.56 | 485.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial de imovel utilizadopor esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00242 | 24/02/2015 | 485.56 | 485.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial de imovel utilizadopor esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00243 | 24/02/2015 | 485.56 | 485.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial de imovel utilizadopor esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00244 | 24/02/2015 | 130.75 | 130.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa decoleta de residuos de imovelutilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00245 | 24/02/2015 | 130.75 | 130.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa decoleta de residuos de imovelutilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00246 | 24/02/2015 | 130.75 | 130.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa decoleta de residuos de imovelutilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 24/02/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 24/02/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 24/02/2015 | 470.40 | 470.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00250 | 24/02/2015 | 226.00 | 226.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode revisao do veiculo moto honda pertencente a esta assembleia | 18046989000130 | CASA DO MOTOQUEIRO COMERCIO E SRV LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00251 | 24/02/2015 | 225.00 | 225.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode revisao do veiculo moto da-fra speed pertencente a estaassembleia | 18046989000130 | CASA DO MOTOQUEIRO COMERCIO E SRV LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 24/02/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 24/02/2015 | 35122.65 | 35122.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 24/02/2015 | 39078.56 | 39078.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 24/02/2015 | 2009.40 | 2009.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta assembleia | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 25/02/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 25/02/2015 | 39496.02 | 39496.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 25/02/2015 | 40499.80 | 40499.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00260 | 25/02/2015 | 760.00 | 760.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de fechaduras para uso desta assembleia | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 25/02/2015 | 2557.46 | 2557.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante | 00085426539472 | GIVALDO TAVARES DE FREITAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 25/02/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 26/02/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa,referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 00264 | 26/02/2015 | 3652638.99 | 3652638.99 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes de Fevereiro de 2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 26/02/2015 | 42500.00 | 42500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 26/02/2015 | 3001.58 | 3001.58 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Fevereiro de 2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 26/02/2015 | 1081265.77 | 1081265.77 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 26/02/2015 | 792000.52 | 792000.52 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia, referente ao mes de fe-vereiro/15, Prev. Contributiva | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 26/02/2015 | 17720.47 | 17720.47 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia, mes de fevereiro- 2015,Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 26/02/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00274 | 26/02/2015 | 8552.80 | 8552.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00275 | 26/02/2015 | 18790.35 | 18790.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00276 | 26/02/2015 | 477.40 | 477.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 26/02/2015 | 39400.00 | 39400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 26/02/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 26/02/2015 | 39551.18 | 39551.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 26/02/2015 | 39991.89 | 39991.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 26/02/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 26/02/2015 | 39942.31 | 39942.31 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00283 | 26/02/2015 | 3225.00 | 3225.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de divisorias e portas pa-ra para uso desta assembleia | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00284 | 26/02/2015 | 1900.00 | 1900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de grades de ferro para u-so desta assembleia | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00285 | 26/02/2015 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expedientepara uso desta assembleia | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 26/02/2015 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 27/02/2015 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00288 | 27/02/2015 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parasubestacao desta casa legisla-tiva | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00289 | 27/02/2015 | 36.54 | 36.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de toalhas pertencente a esta assembleia | 00016017617400 | TEREZA CRISTINA VALOIS DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00290 | 27/02/2015 | 645.00 | 645.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de aparelhos ortodonticospertencentes a esta assembleia | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 00291 | 27/02/2015 | 225.00 | 225.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00292 | 27/02/2015 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadorespertencentes a esta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 27/02/2015 | 36714.60 | 36714.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 27/02/2015 | 40195.29 | 40195.29 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 27/02/2015 | 34072.10 | 34072.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 27/02/2015 | 37999.52 | 37999.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 27/02/2015 | 25835.51 | 25835.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00003850749487 | RENATO BENEVIDES GADELHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 03/03/2015 | 458094.40 | 458094.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilanciados predios desta assembleia | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 03/03/2015 | 479675.51 | 479675.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de engenhariacivil manutencao conservacaorecepcao copa e jardinagem utizado por esta assembleia. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 03/03/2015 | 742995.70 | 742995.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta assembleia | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00301 | 03/03/2015 | 161814.77 | 161814.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios desta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 03/03/2015 | 39304.09 | 39304.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00303 | 03/03/2015 | 1085.64 | 1085.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 12744830000102 | CAJUEIROS MASTER RESTAURANTE LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00304 | 03/03/2015 | 1750.00 | 1750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de molduras em vidro parauso desta assembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00305 | 03/03/2015 | 5110.00 | 5110.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para reformaem gabinete pertencente a estaassembleia | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00306 | 03/03/2015 | 4390.00 | 4390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um computador para usodesta assembleia | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00307 | 03/03/2015 | 570.00 | 570.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um triturador porta chaves quadro branco para uso desta assembleia | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00308 | 03/03/2015 | 2608.00 | 2608.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00309 | 03/03/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 07412532000185 | PAULO ROBERTO ALVES TEODOSIO EIRELI ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 03/03/2015 | 8622239.83 | 8622239.83 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a folhade pessoal desta Assembleia Legislativa competencia fevereiro de 2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00311 | 03/03/2015 | 112536.02 | 112536.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos servidores inativos desta assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00312 | 04/03/2015 | 34380.73 | 34380.73 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 04/03/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000845877410 | THALLES PEREIRA DE FARIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 04/03/2015 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00088499677487 | VALDINEIDE DE FRANCA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00315 | 04/03/2015 | 13945.54 | 13945.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedroi utilizado por esta assemble-ia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00316 | 04/03/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00317 | 04/03/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00318 | 04/03/2015 | 471.99 | 471.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00319 | 04/03/2015 | 471.99 | 471.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00320 | 04/03/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00321 | 04/03/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00322 | 04/03/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00323 | 04/03/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00324 | 04/03/2015 | 12111.68 | 12111.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00325 | 04/03/2015 | 2700.69 | 2700.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00326 | 04/03/2015 | 3811.79 | 3811.79 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00327 | 04/03/2015 | 1536.52 | 1536.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 04/03/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00329 | 04/03/2015 | 924.00 | 924.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de descansos ergonomicos para uso desta assembleia | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00330 | 04/03/2015 | 261.25 | 261.25 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de fornecimento de dados e informacoes a esta Assembleia Legislativa. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00331 | 04/03/2015 | 246.48 | 246.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao IPVA de veiculos desta assembleia. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00332 | 04/03/2015 | 290.90 | 290.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao IPVA de veiculos desta assembleia. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00333 | 04/03/2015 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de gas para uso desta as-sembleia | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00334 | 04/03/2015 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadorespertencentes a esta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 00335 | 04/03/2015 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00336 | 04/03/2015 | 16800.00 | 16800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca contratual que tem direito o solicitante | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00337 | 04/03/2015 | 3850.00 | 3850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica acesso ao siafiutilizado por esta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00338 | 04/03/2015 | 3850.00 | 3850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica acesso ao siafiutilizado por esta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00339 | 04/03/2015 | 5854.37 | 5854.37 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na av capitao jose pessoa utilizado por esta assembleia | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00340 | 05/03/2015 | 204.00 | 204.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pilhas recarregaveis para uso desta Assembleia. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00341 | 05/03/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta Assembleia. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00342 | 05/03/2015 | 284.72 | 284.72 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais para moveis de uso desta Assembleia. | 07002847000154 | CARVALHO & OLIVEIRA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 05/03/2015 | 400000.00 | 400000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a licenciamento de software de gerenciamento e armazenamento de dados(dois sitios da nuvem privada de dados da ALPB) e servico desuporte em primeiro e segundo niveis para manutencao atualizacao e monitoramento da nuvemdesta Assembleia Legislativa. | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00344 | 06/03/2015 | 69.90 | 69.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta Assembleia. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00345 | 06/03/2015 | 406.00 | 406.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de descansos ergonomicos para uso desta Assembleia. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 06/03/2015 | 21010.87 | 21010.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento dos veiculos utilizados por esta assembleia | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00347 | 06/03/2015 | 5792.96 | 5792.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua dastrincheiras utilizado por estaassembleia | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 06/03/2015 | 53761.65 | 53761.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 06/03/2015 | 7100.00 | 7100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 06/03/2015 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 06/03/2015 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00352 | 06/03/2015 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00088499677487 | VALDINEIDE DE FRANCA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 06/03/2015 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000845877410 | THALLES PEREIRA DE FARIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 06/03/2015 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00008315765450 | GABRIEL MAIA SANTIAGO DE SOUZA RANGEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 06/03/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 06/03/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 06/03/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00358 | 09/03/2015 | 12856.68 | 12856.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00359 | 09/03/2015 | 93.57 | 93.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00360 | 09/03/2015 | 504.00 | 504.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00361 | 09/03/2015 | 258.84 | 258.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial de i-movel utilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00362 | 09/03/2015 | 721.25 | 721.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial de i-movel utilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00363 | 09/03/2015 | 721.25 | 721.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial de i-movel utilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00364 | 09/03/2015 | 595.69 | 595.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial de i-movel utilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00365 | 09/03/2015 | 1269.82 | 1269.82 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial de i-movel utilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00366 | 09/03/2015 | 2126.50 | 2126.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial de i-movel utilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00367 | 09/03/2015 | 259.73 | 259.73 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa decoleta de residuos de imovel utilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00368 | 09/03/2015 | 130.75 | 130.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa decoleta de residuos de imovel utilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00369 | 09/03/2015 | 40.90 | 40.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa decoleta de residuos de imovel utilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00370 | 09/03/2015 | 100.34 | 100.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa decoleta de residuos de imovel utilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00371 | 09/03/2015 | 100.34 | 100.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa decoleta de residuos de imovel utilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00372 | 09/03/2015 | 35.11 | 35.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa decoleta de residuos de imovel utilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 10/03/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 10/03/2015 | 32282.43 | 32282.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00375 | 10/03/2015 | 1487.93 | 1487.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por esta assembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00376 | 10/03/2015 | 2975.86 | 2975.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por esta assembleia | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 11/03/2015 | 41407.96 | 41407.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria conforme res 16-35/2015 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 11/03/2015 | 30197.02 | 30197.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria conforme res 16-35/2014 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 11/03/2015 | 37000.00 | 37000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria conforme res 16-35/2014 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 11/03/2015 | 13422.14 | 13422.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria conforme res 16-35/2014 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00381 | 11/03/2015 | 2074.40 | 2074.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para o sistemade cameras desta assembleia | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00382 | 11/03/2015 | 95.00 | 95.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma antena vhf para usodesta assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00383 | 11/03/2015 | 205.00 | 205.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de capas de chuva e botaspara uso desta assembleia | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00384 | 11/03/2015 | 279.00 | 279.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para consertode refrigeracao desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00385 | 11/03/2015 | 337.42 | 337.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00386 | 11/03/2015 | 138.00 | 138.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de canaletas sistema x efitas isolantes para uso destaassembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00387 | 11/03/2015 | 66.80 | 66.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00388 | 11/03/2015 | 351.00 | 351.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tomadas sistemas x parauso desta assembleia | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00389 | 11/03/2015 | 477.50 | 477.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cimento cola para usodesta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00390 | 11/03/2015 | 7589.00 | 7589.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de equipamento de som parauso desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00391 | 11/03/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma calha de zinco parauso desta assembleia | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 11/03/2015 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 11/03/2015 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 00394 | 11/03/2015 | 225.00 | 225.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00395 | 11/03/2015 | 359.58 | 359.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00396 | 11/03/2015 | 680.00 | 680.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cartoes de visita parauso desta assembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00397 | 11/03/2015 | 31872.85 | 31872.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00398 | 11/03/2015 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a anuidade 2015 da associacao brasileira das escolas do legislativo | 05801353000104 | ASSOCIACAO BRAS DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00399 | 11/03/2015 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologicos desta assembleia | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00400 | 11/03/2015 | 1468.64 | 1468.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial deimovel utilizado por esta as-sembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00401 | 11/03/2015 | 121.08 | 121.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa decoleta de residuos de imovel utilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00403 | 11/03/2015 | 3525.00 | 3525.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 07412532000185 | PAULO ROBERTO ALVES TEODOSIO EIRELI ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00404 | 11/03/2015 | 347.10 | 347.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifas bancarias pagas por estaassembleia. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 12/03/2015 | 35200.00 | 35200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00406 | 12/03/2015 | 525.60 | 525.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00407 | 12/03/2015 | 1098.00 | 1098.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelho de TV para usodesta Assembleia. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00408 | 12/03/2015 | 1098.00 | 1098.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelhos de TVs para uso desta Assembleia. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00409 | 13/03/2015 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de estantes de aco para u-so desta assembleia | 19553962000104 | HELENA ELZA BARBOSA MEDRADO-ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00410 | 13/03/2015 | 1098.00 | 1098.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de aparelhos de tv para u-so desta assembleia | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00411 | 13/03/2015 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um onibus para uso desta assembleia | 13336687000182 | ALEXSANDRO CHAGAS DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00412 | 13/03/2015 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um ventilador para usodesta assembleia | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00413 | 13/03/2015 | 845.00 | 845.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um frigobar para uso daassembleia | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00414 | 13/03/2015 | 3975.21 | 3975.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode revisao do microonibus per-tencente a esta assembleia | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 13/03/2015 | 20880.00 | 20880.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 13/03/2015 | 1999.00 | 1999.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de um data show para usodesta assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 13/03/2015 | 18513.64 | 18513.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de equipamentos de informatica para uso desta assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 13/03/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de suprimentos de informa-tica para uso desta assembleia | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 13/03/2015 | 9930.00 | 9930.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de arranjos florais para uso desta assembleia | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00420 | 13/03/2015 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00421 | 13/03/2015 | 3330.57 | 3330.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico para uso desta as-sembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00422 | 16/03/2015 | 781.59 | 781.59 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial de i-movel utilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00423 | 16/03/2015 | 1301.04 | 1301.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to predial e territorial de i-movel utilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00424 | 16/03/2015 | 384.45 | 384.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa decoleta de residuos de imovel utilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00425 | 16/03/2015 | 507.38 | 507.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa decoleta de residuos de imovel utilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 16/03/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00005292374407 | RODRIGO FELIX C DE VASCONCELOS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00000845877410 | THALLES PEREIRA DE FARIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00042462827404 | LAISA CARVALHO SERRANO PONCE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00085442194468 | SENIA FEIJO CORTES DE MOURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 16/03/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 16/03/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 16/03/2015 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00040837971420 | LAVINIA SANTOS NAVARRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 16/03/2015 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00040837971420 | LAVINIA SANTOS NAVARRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 16/03/2015 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00011380748453 | GILVAN MOURA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 16/03/2015 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00088499677487 | VALDINEIDE DE FRANCA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00441 | 16/03/2015 | 20846.91 | 20846.91 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de vales transporte parauso desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00442 | 16/03/2015 | 389.40 | 389.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de vales transporte parauso desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00443 | 17/03/2015 | 410.00 | 410.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de adesivos para uso destaassembleia | 12506712000166 | TR COMUNICACAO VISUAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00444 | 17/03/2015 | 143.50 | 143.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de adesivos para uso destaassembleia | 12506712000166 | TR COMUNICACAO VISUAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00445 | 17/03/2015 | 110.00 | 110.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de informaticapara uso desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00446 | 17/03/2015 | 5475.56 | 5475.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 18/03/2015 | 14000.00 | 14000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 18/03/2015 | 28200.00 | 28200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00024572500134 | JOSE PAULO VITORINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00449 | 18/03/2015 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode podagem das palmeiras pertencentes a esta assembleia | 00095208534487 | JOSE RICARDO ALVES DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 19/03/2015 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00093010877404 | JOAO ALVES DA SILVA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 19/03/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00030095859420 | GILMAR PORTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 19/03/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00030095859420 | GILMAR PORTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 19/03/2015 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00454 | 19/03/2015 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de quatro canoplas em acrilico para uso desta assembleia | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00455 | 19/03/2015 | 2213.50 | 2213.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode detetizacao utilizado poresta assembleia | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00456 | 19/03/2015 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode andaimes para uso desta as-sembleia | 00386643000204 | COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS JB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00457 | 19/03/2015 | 1056.00 | 1056.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00458 | 19/03/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00459 | 19/03/2015 | 200.05 | 200.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00460 | 19/03/2015 | 2040.00 | 2040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto das portas de blindex desta assembleia | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00461 | 19/03/2015 | 7945.00 | 7945.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de um notebok para uso desta assembleia | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00462 | 19/03/2015 | 845.00 | 845.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de um frigobar para uso da assembleia | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00463 | 19/03/2015 | 5604.00 | 5604.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00464 | 19/03/2015 | 512.00 | 512.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 19/03/2015 | 1619.50 | 1619.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00466 | 19/03/2015 | 1478.87 | 1478.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00468 | 19/03/2015 | 278.10 | 278.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00469 | 19/03/2015 | 5497.48 | 5497.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao imposto predial e territorial deimovel utilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00470 | 19/03/2015 | 1674.15 | 1674.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa decoleta de residuos de imovel utilizado por esta assembleia. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 19/03/2015 | 12750.00 | 12750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de expediente para uso desta assembleia | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00472 | 19/03/2015 | 950.00 | 950.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00473 | 19/03/2015 | 489.00 | 489.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00474 | 19/03/2015 | 455.11 | 455.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para usod esta Assembleia. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00475 | 19/03/2015 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de controle de portao parauso esta Assembleia. | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 00476 | 19/03/2015 | 285.00 | 285.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 16946216000184 | PRYSCILLA BRAGA LEITE - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00477 | 19/03/2015 | 825.00 | 825.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 16946216000184 | PRYSCILLA BRAGA LEITE - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00478 | 19/03/2015 | 374.00 | 374.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 16946216000184 | PRYSCILLA BRAGA LEITE - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 19/03/2015 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 19/03/2015 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00075224607434 | BIBIANA AGRA LUCAS MACEDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 19/03/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00004916674421 | JOSEAN CALIXTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 19/03/2015 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 19/03/2015 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00098282514420 | WASHINGTON ROCHA DE AQUINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 19/03/2015 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 19/03/2015 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 19/03/2015 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00006548699440 | DANIELA FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 19/03/2015 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005292374407 | RODRIGO FELIX C DE VASCONCELOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 19/03/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00040837971420 | LAVINIA SANTOS NAVARRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 19/03/2015 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00490 | 19/03/2015 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00491 | 19/03/2015 | 911.00 | 911.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00492 | 19/03/2015 | 290.00 | 290.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a fornecimento de refeicoes para uso daassembleia | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00493 | 19/03/2015 | 504.00 | 504.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 12744830000102 | CAJUEIROS MASTER RESTAURANTE LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00494 | 19/03/2015 | 1530.00 | 1530.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a apresentacao musical realizada destaassembleia | 00005900197409 | CAROLINE GALVAO GONDIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | FRETES E CARRETOS PESSOA FISICA | Dispensa | 00495 | 19/03/2015 | 220.00 | 220.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode frete utilizado por esta assembleia | 13912002000107 | JOAO FREIRE DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 20/03/2015 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005775742486 | THIAGO CARVALHO FARIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 23/03/2015 | 9049528.06 | 9049528.06 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa, refe-rente ao mes de marco de 2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 00498 | 23/03/2015 | 3689498.99 | 3689498.99 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Marco de 2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 23/03/2015 | 2922.98 | 2922.98 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Marco de 2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 23/03/2015 | 1137147.10 | 1137147.10 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 23/03/2015 | 42500.00 | 42500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 23/03/2015 | 790809.52 | 790809.52 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de marco de 2015 ,Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 23/03/2015 | 45928.54 | 45928.54 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de marco de 2015,Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 23/03/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 23/03/2015 | 37977.44 | 37977.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 23/03/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 23/03/2015 | 39995.03 | 39995.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 23/03/2015 | 39999.52 | 39999.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 23/03/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 23/03/2015 | 36035.28 | 36035.28 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 23/03/2015 | 40367.65 | 40367.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 23/03/2015 | 32772.57 | 32772.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 23/03/2015 | 3275.68 | 3275.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00032425597468 | MARIA DE FATIMA PATRICIO SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 24/03/2015 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00030927234491 | ELMANO JOSE COELHO DE CARVALHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 24/03/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 24/03/2015 | 39946.92 | 39946.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 24/03/2015 | 39500.00 | 39500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 24/03/2015 | 37928.21 | 37928.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 24/03/2015 | 41895.07 | 41895.07 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00524 | 24/03/2015 | 86.00 | 86.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de toalhas para usodesta assembleia | 00001654706400 | JESSYELLE DE SOUZA CUNHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00525 | 24/03/2015 | 125.00 | 125.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de um carregador de notbokpara uso desta assembleia | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00526 | 24/03/2015 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode duas cacambas para retiradade entulhos desta assembleia | 15642878000106 | JEAN CARLOS DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00527 | 24/03/2015 | 490.00 | 490.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de um liquidificador industrial para uso desta assemble-ia | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00528 | 24/03/2015 | 2099.00 | 2099.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um frezer para uso des-ta assembleia | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00529 | 24/03/2015 | 549.00 | 549.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um aparelho de tv parauso desta assembleia | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 25/03/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 25/03/2015 | 39651.50 | 39651.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 25/03/2015 | 36153.10 | 36153.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 25/03/2015 | 42497.66 | 42497.66 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 25/03/2015 | 33528.09 | 33528.09 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 25/03/2015 | 742995.70 | 742995.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta assembleia | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00536 | 25/03/2015 | 9056.99 | 9056.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00537 | 26/03/2015 | 645.00 | 645.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de aparelhos ortodonticospara o setor odontologico des-ta assembleia | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 26/03/2015 | 51224.04 | 51224.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 26/03/2015 | 3614.25 | 3614.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 26/03/2015 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00541 | 26/03/2015 | 3655.20 | 3655.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 14685774000108 | FRANCA & FRANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 26/03/2015 | 19228.89 | 19228.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00543 | 26/03/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 26/03/2015 | 741.56 | 741.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 26/03/2015 | 1311.00 | 1311.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 26/03/2015 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00029934370468 | ROBERTO JORGE CHAVES ARAUJO. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00548 | 26/03/2015 | 85.13 | 85.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00549 | 26/03/2015 | 102.15 | 102.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00550 | 26/03/2015 | 127.69 | 127.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00551 | 26/03/2015 | 251.02 | 251.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 10649601000183 | PICANHA DO BASTOS PRAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00552 | 26/03/2015 | 504.00 | 504.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 26/03/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 26/03/2015 | 38000.00 | 38000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 26/03/2015 | 40518.55 | 40518.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 26/03/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 26/03/2015 | 2352.00 | 2352.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de uma tela de projecao retratil para uso desta assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00558 | 26/03/2015 | 15133.00 | 15133.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao para uso da tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00559 | 26/03/2015 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de uma caixa desom desta assembleia | 00007102020406 | PAULO BERNARDINO DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 26/03/2015 | 41354.88 | 41354.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 26/03/2015 | 29842.30 | 29842.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00003850749487 | RENATO BENEVIDES GADELHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 27/03/2015 | 39989.10 | 39989.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 27/03/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 27/03/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 27/03/2015 | 39273.80 | 39273.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 27/03/2015 | 33803.83 | 33803.83 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 27/03/2015 | 17000.00 | 17000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 07/04/2015 | 39546.71 | 39546.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00569 | 07/04/2015 | 265.00 | 265.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expedientepara uso desta assembleia | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00570 | 07/04/2015 | 297.20 | 297.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelhos hidraulicos para uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 07/04/2015 | 479675.51 | 479675.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de engenhariacivil manutencao conservacaorecepcao copa e jardinagem utilizado por esta Assembleia. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 07/04/2015 | 458094.40 | 458094.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilanciados predios desta assembleia | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00573 | 07/04/2015 | 2820.27 | 2820.27 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta Asssembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00574 | 07/04/2015 | 6232.19 | 6232.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00575 | 07/04/2015 | 25806.41 | 25806.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00576 | 07/04/2015 | 179063.07 | 179063.07 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos servidores ativos destaAssembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00577 | 07/04/2015 | 113077.66 | 113077.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos servidores inativos destaAssembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00578 | 07/04/2015 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00579 | 07/04/2015 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00085442194468 | SENIA FEIJO CORTES DE MOURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 07/04/2015 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00088499677487 | VALDINEIDE DE FRANCA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 07/04/2015 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 07/04/2015 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 07/04/2015 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00006548699440 | DANIELA FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 07/04/2015 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00042462827404 | LAISA CARVALHO SERRANO PONCE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 07/04/2015 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 07/04/2015 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 07/04/2015 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 07/04/2015 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 07/04/2015 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005775742486 | THIAGO CARVALHO FARIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 07/04/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000845877410 | THALLES PEREIRA DE FARIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 07/04/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 07/04/2015 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00088499677487 | VALDINEIDE DE FRANCA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 07/04/2015 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00594 | 07/04/2015 | 639.84 | 639.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00595 | 07/04/2015 | 135.00 | 135.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gas para uso desta assembleia | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00596 | 07/04/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00597 | 07/04/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00598 | 07/04/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00599 | 07/04/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00600 | 07/04/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00601 | 07/04/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00602 | 07/04/2015 | 471.99 | 471.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00603 | 07/04/2015 | 471.99 | 471.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00604 | 08/04/2015 | 6990.00 | 6990.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de carteiras em couro parauso desta assembleia | 01186098000186 | METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00605 | 08/04/2015 | 496.63 | 496.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de marcenaria para uso desta assembleia | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00606 | 08/04/2015 | 1434.00 | 1434.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cartoes 06 sd para usodesta assembleia | 09563449000132 | JOSILENE TAVARES BEZERRA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00607 | 08/04/2015 | 140.00 | 140.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00608 | 08/04/2015 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um capacete para uso daassembleia | 18956083000152 | LM COMERCIO DE PECAS PARA MOTOS LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00609 | 08/04/2015 | 1730.00 | 1730.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de duas cadeiras de rodapara uso desta assembleia | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00610 | 08/04/2015 | 1299.00 | 1299.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma tv de led para usodesta assembleia | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00611 | 08/04/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um hd para uso desta assembleia | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00612 | 08/04/2015 | 3163.00 | 3163.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de audio parauso desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00613 | 08/04/2015 | 2300.00 | 2300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de uma calha de zinco parauso desta assembleia | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00614 | 08/04/2015 | 560.00 | 560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode apresentacao musical utili-zado por esta assembleia | 00022192557353 | PAULO LUCIO BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00615 | 08/04/2015 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a refei-coes fornecidas para esta as-sembleia | 00004884399498 | EDICLEIDE BARBOSA LADISLAU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00616 | 08/04/2015 | 3850.00 | 3850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico acesso ao siafiutilizado por esta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00617 | 08/04/2015 | 13945.54 | 13945.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedrol utilizado por esta assemble-ia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00618 | 08/04/2015 | 5792.96 | 5792.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua dastrincheiras utilizado por estaassembleia | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 08/04/2015 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo que o deputado tem direito conforme res 1582/2013 | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 08/04/2015 | 32200.00 | 32200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 08/04/2015 | 53761.65 | 53761.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 08/04/2015 | 7100.00 | 7100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 08/04/2015 | 31926.71 | 31926.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculos utilizado por esta assembleia | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 08/04/2015 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00625 | 08/04/2015 | 5854.37 | 5854.37 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na av capitao jose de pessoa utilizadopor esta assembleia | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00626 | 08/04/2015 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao utilizado por esta as-sembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00627 | 08/04/2015 | 91.31 | 91.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00628 | 08/04/2015 | 38038.30 | 38038.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 08/04/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00630 | 09/04/2015 | 238.70 | 238.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de forro de pvc para usodesta assembleia | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00631 | 09/04/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para divisoriapertencente a esta assembleia | 07525050000131 | FLEXFLOOR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PEQUENOS REPARO | Dispensa | 00632 | 09/04/2015 | 2940.00 | 2940.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de reforma para uso desta assembleia | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00633 | 09/04/2015 | 184.44 | 184.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00634 | 09/04/2015 | 6250.00 | 6250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material grafico para uso desta assembleia | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 09/04/2015 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00636 | 09/04/2015 | 16701.69 | 16701.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00637 | 09/04/2015 | 13595.60 | 13595.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 09/04/2015 | 40112.14 | 40112.14 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00640 | 09/04/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para divisoriapertencente a esta assembleia. | 07525050000131 | FLEXFLOOR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00642 | 09/04/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta Assembleia. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 09/04/2015 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003599746435 | FRANCINEIDE FRANCELINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 09/04/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 09/04/2015 | 3200.00 | 3200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 09/04/2015 | 1852.00 | 1852.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de 02 nobreak para uso desta assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 09/04/2015 | 1650.00 | 1650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a reci-clagem de cartuchos para usodesta assembleia | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00648 | 09/04/2015 | 2975.86 | 2975.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00649 | 09/04/2015 | 1487.93 | 1487.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 14/04/2015 | 40341.98 | 40341.98 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 14/04/2015 | 43522.46 | 43522.46 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00653 | 14/04/2015 | 25530.00 | 25530.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de suprimentos de informatica para uso desta Assembleia | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00654 | 14/04/2015 | 7850.00 | 7850.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de troca do sistema analogico de audio desta Assembleia. | 16617195000153 | DANILO ARAUJO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00655 | 15/04/2015 | 5692.60 | 5692.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duque de caxias utilizado por esta assembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00656 | 16/04/2015 | 6250.00 | 6250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00657 | 16/04/2015 | 82006.50 | 82006.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00658 | 16/04/2015 | 82006.50 | 82006.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00659 | 16/04/2015 | 92752.00 | 92752.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00660 | 16/04/2015 | 54798.00 | 54798.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00661 | 16/04/2015 | 46250.00 | 46250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00662 | 16/04/2015 | 97980.00 | 97980.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00663 | 16/04/2015 | 13366.00 | 13366.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00664 | 16/04/2015 | 3750.00 | 3750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00665 | 16/04/2015 | 3024.00 | 3024.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00666 | 16/04/2015 | 2160.00 | 2160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00667 | 16/04/2015 | 69726.80 | 69726.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00668 | 16/04/2015 | 3330.57 | 3330.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00669 | 16/04/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de hd para uso desta assembleia | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00670 | 16/04/2015 | 1578.38 | 1578.38 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para usod esta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00671 | 16/04/2015 | 290.99 | 290.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sitema de esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00672 | 16/04/2015 | 129.00 | 129.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um dvd para uso destaassembleia | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00673 | 16/04/2015 | 3542.90 | 3542.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 22/04/2015 | 33866.48 | 33866.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00024572500134 | JOSE PAULO VITORINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 22/04/2015 | 39980.00 | 39980.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 22/04/2015 | 39996.91 | 39996.91 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 22/04/2015 | 39959.21 | 39959.21 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 22/04/2015 | 42555.24 | 42555.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 22/04/2015 | 39999.98 | 39999.98 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 22/04/2015 | 38796.31 | 38796.31 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 22/04/2015 | 41322.67 | 41322.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 22/04/2015 | 39454.71 | 39454.71 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00683 | 22/04/2015 | 301.49 | 301.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta Assembleia. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00684 | 22/04/2015 | 17951.14 | 17951.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00685 | 22/04/2015 | 477.40 | 477.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 22/04/2015 | 39982.46 | 39982.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00005843331458 | JULLYS RAMON RESENDE RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00687 | 22/04/2015 | 742995.70 | 742995.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta assembleia | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 22/04/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00689 | 22/04/2015 | 826.20 | 826.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00690 | 22/04/2015 | 380.00 | 380.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma porta de vidro parauso desta assembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00691 | 22/04/2015 | 580.00 | 580.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material medico para u-so desta assembleia | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 22/04/2015 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 22/04/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00694 | 22/04/2015 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologicos desta assembleia | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 22/04/2015 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coqui-tel utilizado por esta assem-bleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00696 | 22/04/2015 | 3850.00 | 3850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica acesso ao siafiutilizado por esta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 22/04/2015 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 22/04/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 23/04/2015 | 832571.74 | 832571.74 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Abri de 2015. Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 23/04/2015 | 46016.20 | 46016.20 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Abril de 2015. Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00704 | 23/04/2015 | 203.40 | 203.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00705 | 23/04/2015 | 79.60 | 79.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expedientepara uso desta assembleia | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00706 | 23/04/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00707 | 23/04/2015 | 126.00 | 126.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00708 | 23/04/2015 | 687.00 | 687.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00709 | 23/04/2015 | 4800.00 | 4800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00710 | 23/04/2015 | 504.00 | 504.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publi-cacao de interesse desta assembleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00711 | 23/04/2015 | 504.00 | 504.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publi-cacao de interesse desta assembleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00712 | 23/04/2015 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cartoes de visita parauso desta assembleia | 00087039729253 | ALIANE PAULA MORAIS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00713 | 23/04/2015 | 292.00 | 292.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode instalacao de divisoria pertencente a esta assembleia | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 23/04/2015 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de consumo para uso destaassembleia | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00715 | 23/04/2015 | 2293.47 | 2293.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 12744830000102 | CAJUEIROS MASTER RESTAURANTE LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 23/04/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 23/04/2015 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 23/04/2015 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 23/04/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00091870216415 | CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 23/04/2015 | 37609.21 | 37609.21 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 23/04/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 23/04/2015 | 47558.65 | 47558.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 23/04/2015 | 39995.00 | 39995.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 23/04/2015 | 33885.93 | 33885.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 23/04/2015 | 42500.00 | 42500.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 23/04/2015 | 2881.56 | 2881.56 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Abril de 2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 23/04/2015 | 1176995.24 | 1176995.24 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008 | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 23/04/2015 | 9541798.71 | 9541798.71 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Abril de 2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 00729 | 23/04/2015 | 3799398.99 | 3799398.99 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Abril de 2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 24/04/2015 | 39958.99 | 39958.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 24/04/2015 | 39900.08 | 39900.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 24/04/2015 | 36191.01 | 36191.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 24/04/2015 | 39998.31 | 39998.31 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00734 | 28/04/2015 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelho de ar condicionado para uso desta assembleia | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 00735 | 28/04/2015 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 16946216000184 | PRYSCILLA BRAGA LEITE - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00736 | 28/04/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cabos de audio e video para uso da tv assembleia | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 28/04/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 28/04/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 28/04/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 29/04/2015 | 32495.33 | 32495.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00003850749487 | RENATO BENEVIDES GADELHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 29/04/2015 | 37999.65 | 37999.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 29/04/2015 | 37782.20 | 37782.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 29/04/2015 | 458094.40 | 458094.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilanciados predios desta assembleia | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Inexigível | 00745 | 29/04/2015 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a inscri-cao em congresso de interesse desta assembleia | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 29/04/2015 | 479675.51 | 479675.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de engenhariacivil manutencao conservacaorecepcao copa e jardinagem utilizado por esta Assembleia. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00747 | 29/04/2015 | 1110.81 | 1110.81 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 12744830000102 | CAJUEIROS MASTER RESTAURANTE LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 29/04/2015 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00011380748453 | GILVAN MOURA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00749 | 29/04/2015 | 1351.30 | 1351.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 14685774000108 | FRANCA & FRANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00750 | 29/04/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-litante | 00000845877410 | THALLES PEREIRA DE FARIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 29/04/2015 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-litante | 00088499677487 | VALDINEIDE DE FRANCA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 29/04/2015 | 56087.88 | 56087.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00753 | 29/04/2015 | 84.00 | 84.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de cadeiras perten-centes a esta assembleia | 00002770467425 | EDILSON MANOEL DA SILVA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00754 | 29/04/2015 | 2604.00 | 2604.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de divisorias para uso desta assembleia | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00755 | 29/04/2015 | 2577.88 | 2577.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de piso de borracha antiderrapante para uso desta assem-bleia | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 29/04/2015 | 1440.00 | 1440.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00757 | 29/04/2015 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode restauracao utilizado poresta assembleia | 00004454448434 | GERALDA DANIEL DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00758 | 29/04/2015 | 25699.30 | 25699.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 00759 | 30/04/2015 | 380.00 | 380.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 16946216000184 | PRYSCILLA BRAGA LEITE - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00760 | 30/04/2015 | 1064.00 | 1064.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fechaduras para uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00761 | 30/04/2015 | 2971.00 | 2971.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material audio e videopara uso desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 30/04/2015 | 34979.65 | 34979.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 30/04/2015 | 40490.87 | 40490.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00765 | 05/05/2015 | 113174.92 | 113174.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos des-ta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00766 | 05/05/2015 | 180880.18 | 180880.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00767 | 05/05/2015 | 504.00 | 504.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publi-cacoes de interesse desta as-sembleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00768 | 05/05/2015 | 13945.54 | 13945.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedroi utilizado por esta assemble-ia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00769 | 05/05/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00770 | 05/05/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00771 | 05/05/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00772 | 05/05/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00773 | 05/05/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00774 | 05/05/2015 | 471.99 | 471.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00775 | 05/05/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00776 | 05/05/2015 | 471.99 | 471.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00778 | 06/05/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um HD para udo desta Assembleia. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00779 | 06/05/2015 | 3618.00 | 3618.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00780 | 06/05/2015 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00781 | 06/05/2015 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00782 | 06/05/2015 | 24836.14 | 24836.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00783 | 06/05/2015 | 2512.34 | 2512.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00784 | 06/05/2015 | 2287.79 | 2287.79 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sitema de esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00785 | 06/05/2015 | 188.55 | 188.55 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sitema de esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00786 | 06/05/2015 | 8916.65 | 8916.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00787 | 06/05/2015 | 5732.64 | 5732.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00788 | 06/05/2015 | 8612.00 | 8612.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00789 | 06/05/2015 | 20160.00 | 20160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 06/05/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1629/2013. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00791 | 06/05/2015 | 548.00 | 548.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00792 | 06/05/2015 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de compressores para aparelhos de ar condicionado parauso desta assembleia | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00794 | 06/05/2015 | 1550.00 | 1550.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelhos de ar condicionado para uso desta assemble-ia | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 06/05/2015 | 39853.17 | 39853.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00796 | 06/05/2015 | 2967.00 | 2967.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelhos de ar condicionado para uso desta assemble-ia | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 06/05/2015 | 45500.00 | 45500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00798 | 06/05/2015 | 1099.00 | 1099.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelhos de ar condicionado para uso desta assemble-ia | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 06/05/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005775742486 | THIAGO CARVALHO FARIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 06/05/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 06/05/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00010353959405 | GUILHERME BENITO DE CASTRO NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 06/05/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00007841209436 | LEANDRO DOS SANTOS GABRIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00803 | 06/05/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 06/05/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00079847617449 | GILMAR BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 06/05/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 06/05/2015 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 06/05/2015 | 482.90 | 482.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00020427530415 | ROBERIO MANGUEIRA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 06/05/2015 | 946.66 | 946.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo utilizado por esta Assembleia. | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00809 | 06/05/2015 | 7100.00 | 7100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo utilizado por esta Assembleia. | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00810 | 06/05/2015 | 14336.44 | 14336.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo utilizado por esta Assembleia. | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00811 | 06/05/2015 | 53761.65 | 53761.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo utilizado por esta Assembleia. | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00812 | 06/05/2015 | 645.00 | 645.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de aparelhos ortodonticos para uso desta assembleia | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00813 | 06/05/2015 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode treinamento de audio a ser-vidores desta assembleia | 00006206936490 | EDIVALDO DO NASCIMENTO LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00814 | 06/05/2015 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00815 | 06/05/2015 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de peliculas jateadas parauso desta assembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00816 | 06/05/2015 | 1590.00 | 1590.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vidros e pelicula fumepara uso desta assembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00817 | 06/05/2015 | 335.18 | 335.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00818 | 06/05/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00819 | 06/05/2015 | 239.00 | 239.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00820 | 06/05/2015 | 2535.00 | 2535.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelhos medico para uso desta assembleia | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00821 | 06/05/2015 | 214.00 | 214.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para maquinade refrigeracao desta assembleia | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00822 | 06/05/2015 | 310.00 | 310.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expedientepara uso desta assembleia | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00823 | 06/05/2015 | 7938.60 | 7938.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cartuchos para uso des-ta assembleia | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 07/05/2015 | 9138.72 | 9138.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00016164156491 | LEONARDO MORAES BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00825 | 07/05/2015 | 5854.37 | 5854.37 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na av joaode pessoa utilizado por estaassembleia | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 07/05/2015 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 07/05/2015 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00007440436466 | ANA LUIZA DO COUTO ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 07/05/2015 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005850309446 | GEORGES COBINIANO SOUSA DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 07/05/2015 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00030927234491 | ELMANO JOSE COELHO DE CARVALHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 07/05/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00007841209436 | LEANDRO DOS SANTOS GABRIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00831 | 07/05/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 07/05/2015 | 33800.00 | 33800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00024572500134 | JOSE PAULO VITORINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 07/05/2015 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00006496363412 | MARTA CAROLINA S DOS SANTOSAV GERALDO CO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00834 | 07/05/2015 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00835 | 07/05/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifas bancarias pagas por estaassembleia. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00836 | 07/05/2015 | 2050.00 | 2050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 11717318000104 | M F B P MOLINA E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 07/05/2015 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000824760476 | ADALBERTO DE FARIAS FALCAO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00838 | 07/05/2015 | 12487.24 | 12487.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00839 | 07/05/2015 | 91.31 | 91.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00840 | 07/05/2015 | 307.63 | 307.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 07/05/2015 | 36112.01 | 36112.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00843 | 08/05/2015 | 2975.86 | 2975.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00844 | 08/05/2015 | 1487.93 | 1487.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 08/05/2015 | 41413.90 | 41413.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-metar conforme res 1635/2014 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 12/05/2015 | 22119.57 | 22119.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlametar conforme res 1635/2014. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00847 | 13/05/2015 | 905.00 | 905.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 13/05/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 13/05/2015 | 421.20 | 421.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00850 | 13/05/2015 | 3850.00 | 3850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servicos de informaticaacesso ao siafi utilizados poresta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 13/05/2015 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado por estaassembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00852 | 13/05/2015 | 15133.00 | 15133.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao parauso da tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00853 | 13/05/2015 | 5792.96 | 5792.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua dastrincheiras utilizado por estaassembleia | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00854 | 13/05/2015 | 35828.38 | 35828.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00855 | 13/05/2015 | 567.00 | 567.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves para uso destaassembleia | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 13/05/2015 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 13/05/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00007841209436 | LEANDRO DOS SANTOS GABRIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 13/05/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00004017275486 | DARLENE PEREIRA DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 13/05/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00860 | 13/05/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 13/05/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 13/05/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005775742486 | THIAGO CARVALHO FARIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 13/05/2015 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003725296405 | ELAINE CRISTINA OLIVEIRA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 13/05/2015 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00040837971420 | LAVINIA SANTOS NAVARRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00865 | 13/05/2015 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma impressora para usodesta assembleia | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00866 | 13/05/2015 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servi-co de frete utilizado por estaassembleia | 13912002000107 | JOAO FREIRE DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00867 | 13/05/2015 | 397.80 | 397.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifas bancarias pagas por estaassembleia. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 14/05/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo conforme res 1582/13 | 00005843331458 | JULLYS RAMON RESENDE RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 14/05/2015 | 888.49 | 888.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00020537450459 | SILVANETE RIBEIRO DE MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 14/05/2015 | 470.44 | 470.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00016097785453 | ROBERTO CUNHA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00872 | 15/05/2015 | 5692.60 | 5692.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00873 | 15/05/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de pintura pa-ra uso desta assembleia | 11328757000125 | LEO COMERCIO DE TINTAS EXP. LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00874 | 15/05/2015 | 220.00 | 220.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de portas para uso destaassembleia | 10678283000189 | AL MADEIRAS LTDA O ATACADAO DA MADEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00875 | 15/05/2015 | 140.00 | 140.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00876 | 15/05/2015 | 461.50 | 461.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de pintura pa-ra uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00877 | 15/05/2015 | 1706.00 | 1706.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 19334181000110 | OLIVEIRA ATACADISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00878 | 15/05/2015 | 1350.00 | 1350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de conectores para o sistema de som desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00879 | 15/05/2015 | 34200.00 | 34200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado por estaassembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00880 | 15/05/2015 | 4400.00 | 4400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de brindes para uso destaassembleia | 17292163000198 | PERSONAL IND. E COM.DE CALCADOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00881 | 15/05/2015 | 2478.00 | 2478.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refeicoes para usodesta assembleia | 13661991000103 | FABRICIA MARTINS GONDIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00882 | 15/05/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00007396332443 | EVELIN ELENA DUATE LIMEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 15/05/2015 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00006399248400 | KENIA FERREIRA DE CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 15/05/2015 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00006496363412 | MARTA CAROLINA S DOS SANTOSAV GERALDO CO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 15/05/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 15/05/2015 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005775742486 | THIAGO CARVALHO FARIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 15/05/2015 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 15/05/2015 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 15/05/2015 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00030927234491 | ELMANO JOSE COELHO DE CARVALHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 15/05/2015 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000824760476 | ADALBERTO DE FARIAS FALCAO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 15/05/2015 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00892 | 19/05/2015 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos cilindros defechaduras pertencentes a estaassembleia | 00092917356472 | WELLINGTON LIMA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00893 | 19/05/2015 | 4680.96 | 4680.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00894 | 19/05/2015 | 41310.10 | 41310.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagem aereas para u-so desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00895 | 19/05/2015 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00896 | 19/05/2015 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologicos desta assembleia | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 19/05/2015 | 59296.03 | 59296.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00898 | 19/05/2015 | 797.50 | 797.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de lanches para usodesta assembleia | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00899 | 19/05/2015 | 626.05 | 626.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00900 | 19/05/2015 | 26.63 | 26.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00901 | 19/05/2015 | 1836.61 | 1836.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00903 | 19/05/2015 | 529.27 | 529.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de pintura pa-ra uso desta assembleia | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00904 | 19/05/2015 | 725.00 | 725.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente de mate-rial de consumo para uso destaassembleia | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00905 | 19/05/2015 | 440.00 | 440.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um hd externo para usodesta assembleia | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 20/05/2015 | 40003.09 | 40003.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria conforme res 16-35/2014 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 20/05/2015 | 42887.82 | 42887.82 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria conforme res 16-35/2014 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 20/05/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria conforme res 16-35/2014 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 20/05/2015 | 42514.97 | 42514.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria conforme res 16-35/2014 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 20/05/2015 | 40607.74 | 40607.74 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria conforme res 16-35/2014 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 20/05/2015 | 39999.98 | 39999.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria conforme res 16-35/2014 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 20/05/2015 | 39496.92 | 39496.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria conforme res 16-35/2014 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 00913 | 20/05/2015 | 430.00 | 430.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 20/05/2015 | 40017.54 | 40017.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria conforme res 16-35/2014 | 00005843331458 | JULLYS RAMON RESENDE RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 20/05/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria conforme res 16-35/2014 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 20/05/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria conforme res 16-35/2014 | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00917 | 20/05/2015 | 2192.62 | 2192.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 12744830000102 | CAJUEIROS MASTER RESTAURANTE LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00918 | 20/05/2015 | 22608.56 | 22608.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00919 | 20/05/2015 | 1900.00 | 1900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cartoes de visita parauso desta assembleia | 00087039729253 | ALIANE PAULA MORAIS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00920 | 20/05/2015 | 742995.70 | 742995.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunica-cao desta assembleia | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00921 | 20/05/2015 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode banda som e iluminacao uti-lizada por esta assembleia | 00008673756472 | JOSE DIAS DO N FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00922 | 20/05/2015 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode sonorizacao utilizado poresta assembleia | 00023511532434 | CARLOS ALBERTO VILARIN DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 20/05/2015 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00924 | 20/05/2015 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 20/05/2015 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005854309424 | JIHANI BEZERRA VERAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00926 | 20/05/2015 | 895.00 | 895.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a avariasofrida por veiculo utilizado por esta assembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 21/05/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa, refe-rente ao mes de maio de 2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 00928 | 21/05/2015 | 3799398.99 | 3799398.99 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes de Maio de 2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 21/05/2015 | 1195578.20 | 1195578.20 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 21/05/2015 | 2892.54 | 2892.54 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Maio de 2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 21/05/2015 | 835232.39 | 835232.39 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia, mes de mai0 de 2015. Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 21/05/2015 | 50532.60 | 50532.60 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Maio de 2015. Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 21/05/2015 | 42000.00 | 42000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00937 | 21/05/2015 | 19646.30 | 19646.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00938 | 21/05/2015 | 389.40 | 389.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 21/05/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria conforme res 16-35/2014 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 21/05/2015 | 24990.56 | 24990.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria conforme res 16-35/2014 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 21/05/2015 | 34061.54 | 34061.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria conforme res 16-35/2014 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 21/05/2015 | 39998.20 | 39998.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria conforme res 16-35/2014 | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 21/05/2015 | 48765.95 | 48765.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria conforme res 16-35/2014 | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 21/05/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria conforme res 16-35/2014 | 00091870216415 | CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 21/05/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria conforme res 16-35/2014 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 21/05/2015 | 37414.46 | 37414.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria conforme res 16-35/2014 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 21/05/2015 | 40071.89 | 40071.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria conforme res 16-35/2014 | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 21/05/2015 | 39724.93 | 39724.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria conforme res 16-35/2014 | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 21/05/2015 | 2270.75 | 2270.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a indeni-zacao de ferias que tem direi-to o solicitante | 00008001505464 | DANIELA VANESSA DA SILVA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 21/05/2015 | 1875.00 | 1875.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a indeni-zacao de ferias que tem direi-to o solicitante | 00004665934495 | ANDREIA MOURA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00951 | 21/05/2015 | 1199.00 | 1199.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de um aparelho de ar condicionado para uso desta assem-bleia | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00952 | 21/05/2015 | 890.00 | 890.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de um motor para uso destaassembleia | 21591229000118 | COMTEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 00953 | 21/05/2015 | 425.00 | 425.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 22/05/2015 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 22/05/2015 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002705732403 | BRUNO UGULINO DE ARAUJO MARANHAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 22/05/2015 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00040945588453 | HUMBERTO MARQUES DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 22/05/2015 | 9641977.43 | 9641977.43 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa referente ao mes de maio de 2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 22/05/2015 | 39994.77 | 39994.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria conforme res 1635/2014 | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00959 | 22/05/2015 | 34192.50 | 34192.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria conforme res 16-35/2014 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 26/05/2015 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00961 | 26/05/2015 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode podagem das palmeiras pertencente a esta assembleia | 00095208534487 | JOSE RICARDO ALVES DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 26/05/2015 | 44462.58 | 44462.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00963 | 26/05/2015 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de dois pneus para uso desta assembleia | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00966 | 26/05/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 26/05/2015 | 552.53 | 552.53 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta assembleia. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 27/05/2015 | 37999.25 | 37999.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 27/05/2015 | 40000.15 | 40000.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 27/05/2015 | 40412.96 | 40412.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00972 | 27/05/2015 | 109.00 | 109.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um ventilador para usodesta assembleia | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 27/05/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo conforme res 1582/20-13 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 27/05/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo conforme res 1582/20-13 | 00091870216415 | CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 27/05/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo conforme res 1582/20-13 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00976 | 27/05/2015 | 8552.80 | 8552.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 27/05/2015 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 27/05/2015 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 27/05/2015 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 27/05/2015 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00981 | 28/05/2015 | 698.10 | 698.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifas bancarias pagas por estaassembleia. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00982 | 28/05/2015 | 15133.00 | 15133.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao parauso da tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 28/05/2015 | 458094.40 | 458094.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilanciados predios desta assembleia | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00984 | 28/05/2015 | 15133.00 | 15133.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao para uso da tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00985 | 28/05/2015 | 520186.94 | 520186.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de engenhariacivil manutencao conservacaorecepcao copa e jardinagem utizado por esta Assembleia. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00986 | 28/05/2015 | 458.20 | 458.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00987 | 28/05/2015 | 1809.60 | 1809.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 14685774000108 | FRANCA & FRANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 28/05/2015 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005854309424 | JIHANI BEZERRA VERAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 28/05/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 28/05/2015 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00030927234491 | ELMANO JOSE COELHO DE CARVALHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 28/05/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 28/05/2015 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00007440436466 | ANA LUIZA DO COUTO ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 28/05/2015 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00072742534415 | IVALDA CRISTINA DA CONCEICAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 28/05/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00069210594487 | JOSIMAR BARBOSA MOREIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 28/05/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 28/05/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 28/05/2015 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00998 | 28/05/2015 | 69762.80 | 69762.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00999 | 28/05/2015 | 82006.50 | 82006.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01000 | 28/05/2015 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01001 | 28/05/2015 | 32072.00 | 32072.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01002 | 28/05/2015 | 1875.00 | 1875.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01003 | 28/05/2015 | 1020.00 | 1020.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01004 | 28/05/2015 | 8705.00 | 8705.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01005 | 28/05/2015 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01006 | 28/05/2015 | 56166.13 | 56166.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01007 | 28/05/2015 | 1875.00 | 1875.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01008 | 28/05/2015 | 6190.00 | 6190.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01009 | 28/05/2015 | 13603.00 | 13603.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01010 | 28/05/2015 | 3750.00 | 3750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01011 | 28/05/2015 | 69375.00 | 69375.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01012 | 28/05/2015 | 56230.00 | 56230.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01013 | 28/05/2015 | 52381.00 | 52381.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01014 | 28/05/2015 | 8302.00 | 8302.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01015 | 28/05/2015 | 1920.00 | 1920.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 28/05/2015 | 33106.31 | 33106.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00003850749487 | RENATO BENEVIDES GADELHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 28/05/2015 | 41000.00 | 41000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01018 | 28/05/2015 | 5130.00 | 5130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a material de informatica para uso desta assembleia | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAP E TEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01019 | 28/05/2015 | 5343.80 | 5343.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode recuperacao da coberta dodepartamento de cultura destaassembleia | 00005487655456 | FRANCISCO NETO MORAIS DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01020 | 28/05/2015 | 866.00 | 866.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta Assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01021 | 28/05/2015 | 348.00 | 348.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta Assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01022 | 28/05/2015 | 1048.00 | 1048.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta Assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01023 | 28/05/2015 | 757.00 | 757.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta Assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01024 | 28/05/2015 | 2019.00 | 2019.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta Assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01025 | 28/05/2015 | 217.00 | 217.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta Assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 29/05/2015 | 38770.40 | 38770.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 29/05/2015 | 2250.00 | 2250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a indeni-zacao de ferias que tem direi-to o solicitante | 00001325942421 | NAUBER BARBOSA BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01028 | 29/05/2015 | 2454.98 | 2454.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01029 | 29/05/2015 | 2454.98 | 2454.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01030 | 29/05/2015 | 2454.98 | 2454.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 29/05/2015 | 2454.98 | 2454.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 29/05/2015 | 2454.98 | 2454.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 29/05/2015 | 3161.68 | 3161.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01034 | 29/05/2015 | 3161.68 | 3161.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 29/05/2015 | 3161.68 | 3161.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 29/05/2015 | 36574.00 | 36574.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Convite | 01037 | 01/06/2015 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material permanente para uso desta Assembleia. | 16946216000184 | PRYSCILLA BRAGA LEITE - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01038 | 02/06/2015 | 400000.00 | 400000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a licenciamento de soft ware de gerenciamento e armazenamento de dados em nuvem privada para uso desta Assembleia. | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 02/06/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 01040 | 02/06/2015 | 365.00 | 365.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 02/06/2015 | 5883.00 | 5883.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de persianas para uso des-ta assembleia | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01042 | 02/06/2015 | 6656.78 | 6656.78 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculos utilizados por esta assembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01043 | 02/06/2015 | 13945.54 | 13945.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedrol utilizado por esta assemble-ia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01044 | 02/06/2015 | 5792.96 | 5792.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua dastrincheiras utilizado por estaassembleia | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01045 | 02/06/2015 | 5854.37 | 5854.37 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na av cap jose pessoa utilizado por estaassembleia | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01046 | 02/06/2015 | 91.31 | 91.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01047 | 02/06/2015 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01048 | 02/06/2015 | 207.44 | 207.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01049 | 02/06/2015 | 113529.86 | 113529.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos des-ta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01050 | 02/06/2015 | 182698.72 | 182698.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01051 | 02/06/2015 | 25424.86 | 25424.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01052 | 02/06/2015 | 6269.50 | 6269.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01053 | 02/06/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01054 | 02/06/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01055 | 02/06/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01056 | 02/06/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01057 | 02/06/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01058 | 02/06/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01059 | 02/06/2015 | 471.99 | 471.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01060 | 02/06/2015 | 471.99 | 471.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01061 | 02/06/2015 | 3850.00 | 3850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica utilizado poresta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01062 | 03/06/2015 | 121379.60 | 121379.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelhos telefonicos para uso desta Assembleia. | 05467522000111 | PONTUAL COMERCIAL LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 03/06/2015 | 47836.81 | 47836.81 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 03/06/2015 | 2700.00 | 2700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a indeni-zacao de ferias que tem direi-to o solicitante | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01065 | 03/06/2015 | 336.00 | 336.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de cadeiras perten-centes a esta assembleia | 00002770467425 | EDILSON MANOEL DA SILVA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01066 | 03/06/2015 | 615.40 | 615.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza pa-ra uso desta assembleia | 13560163000170 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01067 | 03/06/2015 | 60111.84 | 60111.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode controle microbiologico realizado desta assembleia | 13800520000120 | A&M SERVICOS DE SANITIZACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01068 | 03/06/2015 | 3750.00 | 3750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01069 | 03/06/2015 | 2480.00 | 2480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01070 | 03/06/2015 | 3900.00 | 3900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01071 | 03/06/2015 | 9138.00 | 9138.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01072 | 03/06/2015 | 23110.00 | 23110.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 01073 | 03/06/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de carimbos para uso destaassembleia | 16946216000184 | PRYSCILLA BRAGA LEITE - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01074 | 03/06/2015 | 99.90 | 99.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de um alarme sonoro e luminoso para uso desta assembleia | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 03/06/2015 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 03/06/2015 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 03/06/2015 | 1350.00 | 1350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00004765996441 | ELSON PESSOA DE CARVALHO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 03/06/2015 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00093010877404 | JOAO ALVES DA SILVA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 03/06/2015 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00098282514420 | WASHINGTON ROCHA DE AQUINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 03/06/2015 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 03/06/2015 | 3200.00 | 3200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 08/06/2015 | 39383.85 | 39383.85 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01083 | 09/06/2015 | 1487.93 | 1487.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01084 | 09/06/2015 | 2975.86 | 2975.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01085 | 09/06/2015 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a manutencao dos elevadores pertencentes a esta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01086 | 09/06/2015 | 633.87 | 633.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 12744830000102 | CAJUEIROS MASTER RESTAURANTE LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 09/06/2015 | 225.00 | 225.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00088499677487 | VALDINEIDE DE FRANCA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 09/06/2015 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 09/06/2015 | 225.00 | 225.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000824760476 | ADALBERTO DE FARIAS FALCAO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 09/06/2015 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 09/06/2015 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 09/06/2015 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00028201256468 | MARIA HELENA TOSCANO M DE CALDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01093 | 09/06/2015 | 4740.00 | 4740.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais para uso desta assembleia | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01094 | 09/06/2015 | 345.00 | 345.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01095 | 09/06/2015 | 4025.86 | 4025.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01096 | 09/06/2015 | 357.55 | 357.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01097 | 09/06/2015 | 15491.72 | 15491.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 09/06/2015 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005843331458 | JULLYS RAMON RESENDE RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01099 | 10/06/2015 | 79204.99 | 79204.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagem aereas para uso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 10/06/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 10/06/2015 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 10/06/2015 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01103 | 10/06/2015 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 10/06/2015 | 1011.11 | 1011.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a indenizacao de ferias que tem direito o solicitante | 00064531074491 | FABIO VIRIATO DA CAMARA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01105 | 10/06/2015 | 1215.83 | 1215.83 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta Assembleia. | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 10/06/2015 | 43574.69 | 43574.69 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00024572500134 | JOSE PAULO VITORINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01107 | 10/06/2015 | 220.40 | 220.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico para uso desta Assembleia. | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01108 | 10/06/2015 | 318.00 | 318.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico para uso desta Assembleia. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01109 | 10/06/2015 | 354.15 | 354.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico para uso desta Assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01110 | 10/06/2015 | 179.00 | 179.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico para uso desta Assembleia. | 19334181000110 | OLIVEIRA ATACADISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01111 | 10/06/2015 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 12/06/2015 | 37733.17 | 37733.17 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01113 | 15/06/2015 | 80000.00 | 80000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta Assembleia. | 10541486000129 | M3 RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 15/06/2015 | 26721.48 | 26721.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01115 | 16/06/2015 | 2310.00 | 2310.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais eletricos para uso desta Assembleia. | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 17/06/2015 | 2902.78 | 2902.78 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a indeni-zacao de ferias que tem direi-to o solicitante | 00001062348460 | KALINE ALVES BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01117 | 17/06/2015 | 5692.60 | 5692.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 17/06/2015 | 9138.72 | 9138.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00016164156491 | LEONARDO MORAES BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01119 | 17/06/2015 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma capa em nylon paraa maquina de plotagem perten-cente a esta assembleia | 00004476315437 | FLAVIO DA PAZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01120 | 17/06/2015 | 2090.00 | 2090.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de piso pastilhado para u-so desta assembleia | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01121 | 17/06/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para instala-cao de ar condicionado perten-cente a esta assembleia | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01122 | 17/06/2015 | 342.53 | 342.53 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de copa cozi-nha para uso desta assembleia | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01123 | 17/06/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de dvds para uso desta as-sembleia | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01124 | 17/06/2015 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de controles para o portaoeletronico pertencente a estaassembleia | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01125 | 17/06/2015 | 362.90 | 362.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma caixa dagua para u-so desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01126 | 17/06/2015 | 597.16 | 597.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para manuten-cao desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01127 | 17/06/2015 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode instalacao e recuperacao deportas de aluminio pertencentea esta assembleia | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01128 | 17/06/2015 | 2095.00 | 2095.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de bebedouros para uso desta assembleia | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01129 | 17/06/2015 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um ventilador e de umcarro tubular para uso destaassembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01130 | 17/06/2015 | 666.00 | 666.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves para uso destaassembleia | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01131 | 17/06/2015 | 21068.57 | 21068.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01132 | 17/06/2015 | 389.40 | 389.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01133 | 18/06/2015 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cartoes de visita parauso desta assembleia | 00087039729253 | ALIANE PAULA MORAIS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01134 | 18/06/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de crachas para uso destaassembleia | 15240173000154 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01135 | 18/06/2015 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gas de cozinha para usodesta assembleia | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01136 | 18/06/2015 | 1230.00 | 1230.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao de equipamentosde som pertencente a esta as-sembleia | 00007102020406 | PAULO BERNARDINO DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01137 | 18/06/2015 | 570.00 | 570.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de lanches para uso destaassembleia | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01138 | 18/06/2015 | 1204.00 | 1204.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a refei-coes utilizadas por esta assembleia | 07142077000145 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01139 | 18/06/2015 | 1251.32 | 1251.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01140 | 18/06/2015 | 28483.88 | 28483.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao servi-co de abastecimento de combus-tiveis em veiculos utilizados por esta assembleia | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01141 | 18/06/2015 | 40115.43 | 40115.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de combustiveis em veiculos utilizados poresta assembleia | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01142 | 18/06/2015 | 2494.68 | 2494.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01143 | 18/06/2015 | 26926.80 | 26926.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01144 | 18/06/2015 | 15133.00 | 15133.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao para uso da tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01145 | 18/06/2015 | 4680.96 | 4680.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01146 | 18/06/2015 | 7420.00 | 7420.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01147 | 18/06/2015 | 10890.00 | 10890.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade deacoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01148 | 18/06/2015 | 38057.57 | 38057.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01149 | 18/06/2015 | 1762.90 | 1762.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 18/06/2015 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 18/06/2015 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00040837971420 | LAVINIA SANTOS NAVARRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 18/06/2015 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00040837971420 | LAVINIA SANTOS NAVARRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 18/06/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 18/06/2015 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00006496363412 | MARTA CAROLINA S DOS SANTOSAV GERALDO CO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 18/06/2015 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00007440436466 | ANA LUIZA DO COUTO ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 18/06/2015 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00030927234491 | ELMANO JOSE COELHO DE CARVALHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 18/06/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 18/06/2015 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 18/06/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 18/06/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01161 | 18/06/2015 | 645.00 | 645.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de aparelhos ortodonticos para uso desta assembleia | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01162 | 18/06/2015 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01163 | 18/06/2015 | 504.00 | 504.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacoes de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01164 | 18/06/2015 | 1670.00 | 1670.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de capas de cds para usodesta assembleia | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01166 | 18/06/2015 | 7840.00 | 7840.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de crachas para uso destaassembleia | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01167 | 18/06/2015 | 5446.14 | 5446.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 18/06/2015 | 39620.20 | 39620.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 18/06/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 18/06/2015 | 39538.24 | 39538.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 18/06/2015 | 39995.00 | 39995.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 18/06/2015 | 38132.18 | 38132.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 18/06/2015 | 42979.51 | 42979.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 18/06/2015 | 41000.00 | 41000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 18/06/2015 | 40731.05 | 40731.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 18/06/2015 | 39900.00 | 39900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 18/06/2015 | 39443.05 | 39443.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 18/06/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00091870216415 | CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 18/06/2015 | 44870.65 | 44870.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 18/06/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 18/06/2015 | 39999.98 | 39999.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 18/06/2015 | 47428.17 | 47428.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 18/06/2015 | 39822.98 | 39822.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 18/06/2015 | 39993.00 | 39993.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 18/06/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00005843331458 | JULLYS RAMON RESENDE RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 18/06/2015 | 37998.18 | 37998.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 18/06/2015 | 42836.82 | 42836.82 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 18/06/2015 | 40400.69 | 40400.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 18/06/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 18/06/2015 | 40000.15 | 40000.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 18/06/2015 | 28422.60 | 28422.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 18/06/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 18/06/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01194 | 18/06/2015 | 825.00 | 825.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a inscricao em congresso de interesse desta Assembleia. | 01634120000103 | CONFEDERACAO NACIONAL INSTIT FINANCEIRAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01195 | 18/06/2015 | 306.46 | 306.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01196 | 18/06/2015 | 698.03 | 698.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01197 | 18/06/2015 | 102.15 | 102.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01198 | 18/06/2015 | 68.10 | 68.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 18/06/2015 | 5446.14 | 5446.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01200 | 18/06/2015 | 7378.02 | 7378.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01201 | 18/06/2015 | 7378.02 | 7378.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01202 | 18/06/2015 | 7378.02 | 7378.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01203 | 18/06/2015 | 5083.68 | 5083.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01204 | 18/06/2015 | 5083.68 | 5083.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01205 | 18/06/2015 | 3161.68 | 3161.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01206 | 18/06/2015 | 7378.02 | 7378.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 18/06/2015 | 9759678.50 | 9759678.50 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Junho de 2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 18/06/2015 | 2944.94 | 2944.94 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Junho de 2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 18/06/2015 | 48225.32 | 48225.32 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia, mes de Junho de 2015,Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 18/06/2015 | 42000.00 | 42000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 18/06/2015 | 1208484.20 | 1208484.20 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01215 | 18/06/2015 | 3799398.99 | 3799398.99 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes de Junho de 2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 18/06/2015 | 23898.52 | 23898.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 18/06/2015 | 18362.46 | 18362.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 18/06/2015 | 36515.19 | 36515.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 18/06/2015 | 31795.95 | 31795.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00003850749487 | RENATO BENEVIDES GADELHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 18/06/2015 | 843313.51 | 843313.51 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assembleia, competencia Junho de 2015.Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01221 | 19/06/2015 | 742995.70 | 742995.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunica-cao desta assembleia | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01222 | 19/06/2015 | 162045.72 | 162045.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca por motivo de repactuacaocontratual do contrato n 43/13 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01223 | 19/06/2015 | 520186.94 | 520186.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de engenhariacivil manutencao conservacaorecepcao copa e jardinagem utilizado por esta assembleia | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01224 | 19/06/2015 | 458094.40 | 458094.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de vigilanciados predios desta assembleia | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 19/06/2015 | 39090.21 | 39090.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 19/06/2015 | 39752.51 | 39752.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 19/06/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 19/06/2015 | 43612.38 | 43612.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01229 | 02/07/2015 | 5854.37 | 5854.37 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na av cap jose pessoa utilizado por estaassembleia | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01230 | 07/07/2015 | 16092.00 | 16092.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura de jornais para uso destaassembleia | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01231 | 07/07/2015 | 114114.47 | 114114.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos servidores inativos desta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01232 | 07/07/2015 | 185128.61 | 185128.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos servidores ativos desta Assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01233 | 07/07/2015 | 23939.16 | 23939.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01234 | 07/07/2015 | 13500.00 | 13500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado por esta Assembleia. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01235 | 07/07/2015 | 61147.08 | 61147.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso desta Assembleia. | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01236 | 07/07/2015 | 100000.00 | 100000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode licenciamento de softwarede gerenciamentos e armazenamento de dados em nuvem priva-da para uso na assembleia | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01237 | 07/07/2015 | 37215.43 | 37215.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de combustiveis em veiculos utilizados poresta assembleia | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 07/07/2015 | 9138.72 | 9138.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00016164156491 | LEONARDO MORAES BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 07/07/2015 | 225.00 | 225.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000824760476 | ADALBERTO DE FARIAS FALCAO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01240 | 08/07/2015 | 299750.00 | 299750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a licenciamento de software de capturaindexacao e recuperacao de vi-deo e audio transmissao ao vi-vo pela internet e recuperacaode video gravado instalacaotreinamentos suporte tecnicoe manutencao de software visando adequar acoes de ti da alpb | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01241 | 08/07/2015 | 13945.54 | 13945.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedroi utilizado por esta assemble-ia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 09/07/2015 | 40389.66 | 40389.66 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01244 | 10/07/2015 | 312.50 | 312.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de dvds para uso desta Assembleia | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 14/07/2015 | 34768.64 | 34768.64 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00024572500134 | JOSE PAULO VITORINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01246 | 14/07/2015 | 2975.86 | 2975.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01247 | 14/07/2015 | 1487.93 | 1487.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01248 | 14/07/2015 | 5692.60 | 5692.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01249 | 14/07/2015 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01250 | 14/07/2015 | 415.61 | 415.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustiveis para usode veiculos desta assembleia | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01251 | 14/07/2015 | 1035.00 | 1035.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a refei-coes utilizados por esta assembleia | 13661991000103 | FABRICIA MARTINS GONDIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 14/07/2015 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00011380748453 | GILVAN MOURA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01253 | 14/07/2015 | 24860.77 | 24860.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01254 | 14/07/2015 | 340.91 | 340.91 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 14/07/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01256 | 14/07/2015 | 12386.48 | 12386.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 14/07/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01258 | 14/07/2015 | 2141.26 | 2141.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01259 | 14/07/2015 | 5259.85 | 5259.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 14/07/2015 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01261 | 14/07/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao servico telefonico utilizado por esta Assembleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 14/07/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 14/07/2015 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01264 | 14/07/2015 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01265 | 14/07/2015 | 5283.75 | 5283.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaAssembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01266 | 14/07/2015 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacoes de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01267 | 14/07/2015 | 91.31 | 91.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01268 | 14/07/2015 | 28451.36 | 28451.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01269 | 14/07/2015 | 15133.00 | 15133.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao utili-zada pela tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01270 | 14/07/2015 | 7362.18 | 7362.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaAssembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01271 | 14/07/2015 | 1265.00 | 1265.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01272 | 14/07/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01273 | 14/07/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01274 | 14/07/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01275 | 14/07/2015 | 8760.85 | 8760.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de servico telefonico utilizado por esta Assembleia. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01276 | 14/07/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01277 | 14/07/2015 | 471.99 | 471.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01278 | 14/07/2015 | 471.99 | 471.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01280 | 14/07/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01281 | 14/07/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01282 | 15/07/2015 | 282.00 | 282.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de botijoes de gas para u-so desta assembleia | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01283 | 15/07/2015 | 5792.96 | 5792.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na rua dastrincheiras utilizado por estaassembleia | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01284 | 15/07/2015 | 80000.00 | 80000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 10541486000129 | M3 RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01285 | 15/07/2015 | 642.13 | 642.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01286 | 15/07/2015 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a apresentacao musical realizada nestaassembleia | 22614857000134 | ABDIAS FRANCISCO DE FARIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01287 | 15/07/2015 | 450.94 | 450.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 01288 | 15/07/2015 | 210.00 | 210.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para para usodesta assembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01289 | 15/07/2015 | 125.00 | 125.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um controlador de temperatura para uso desta assembleia | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01290 | 15/07/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01292 | 15/07/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01293 | 15/07/2015 | 2134.20 | 2134.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01294 | 15/07/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01295 | 15/07/2015 | 897.00 | 897.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifas bancarias pagas por estaassembleia. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01296 | 15/07/2015 | 639.60 | 639.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifas bancarias pagas por estaassembleia. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 20/07/2015 | 9738896.82 | 9738896.82 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa, refe-rente ao mes de Julho de 2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01298 | 21/07/2015 | 3799273.99 | 3799273.99 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Julho de 2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 21/07/2015 | 1212681.15 | 1212681.15 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 21/07/2015 | 2971.14 | 2971.14 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de julho de 2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 21/07/2015 | 42000.00 | 42000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 21/07/2015 | 39999.80 | 39999.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 21/07/2015 | 39900.00 | 39900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 21/07/2015 | 843501.18 | 843501.18 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Julho de 2015 ,Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 21/07/2015 | 39998.50 | 39998.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 21/07/2015 | 48566.95 | 48566.95 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Julho de 2015 ,Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 21/07/2015 | 47535.95 | 47535.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 21/07/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 21/07/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 21/07/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 21/07/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 21/07/2015 | 40016.98 | 40016.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01317 | 21/07/2015 | 3850.00 | 3850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica acesso ao siafiutilizado por esta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01318 | 21/07/2015 | 4472.20 | 4472.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de tintas para uso destaassembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01319 | 21/07/2015 | 458.80 | 458.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01320 | 21/07/2015 | 23195.85 | 23195.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso de funcionarios desta as-sembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01321 | 21/07/2015 | 416.00 | 416.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de diversas cadeiras pertencentes a esta assem-bleia | 00002770467425 | EDILSON MANOEL DA SILVA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 21/07/2015 | 38651.38 | 38651.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01323 | 21/07/2015 | 3161.68 | 3161.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01324 | 21/07/2015 | 5446.14 | 5446.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01325 | 21/07/2015 | 7378.02 | 7378.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01326 | 21/07/2015 | 2454.98 | 2454.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 21/07/2015 | 506.44 | 506.44 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa, referente ao mes de Julho de 2015.(Ne Complementar) | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 22/07/2015 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 22/07/2015 | 32701.84 | 32701.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 22/07/2015 | 39363.69 | 39363.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 22/07/2015 | 39567.79 | 39567.79 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01332 | 22/07/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aquisi-cao de uma tv de led para usodesta assembleia | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 22/07/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00091870216415 | CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 22/07/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 23/07/2015 | 35252.28 | 35252.28 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 23/07/2015 | 39992.00 | 39992.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 23/07/2015 | 39010.00 | 39010.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01339 | 23/07/2015 | 264.95 | 264.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 23/07/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 23/07/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 24/07/2015 | 39953.00 | 39953.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 24/07/2015 | 39999.12 | 39999.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01345 | 24/07/2015 | 699.00 | 699.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma TV Led para uso desta Assembleia. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 24/07/2015 | 39758.20 | 39758.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01347 | 28/07/2015 | 517646.67 | 517646.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilanciados predios desta assembleia. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01348 | 28/07/2015 | 520186.94 | 520186.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de engenhariacivil manutencao conservacaorecepcao copa e jardinagem utilizado por esta Assembleia. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01349 | 28/07/2015 | 742995.70 | 742995.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta assembleia | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 28/07/2015 | 41000.00 | 41000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 28/07/2015 | 38898.42 | 38898.42 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 28/07/2015 | 28783.09 | 28783.09 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 28/07/2015 | 45529.16 | 45529.16 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | FRETES E CARRETOS PESSOA FISICA | Dispensa | 01354 | 28/07/2015 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode frete utilizado por estaassembleia | 13912002000107 | JOAO FREIRE DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01355 | 28/07/2015 | 4800.00 | 4800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais para uso desta assembleia | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 28/07/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 28/07/2015 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00088499677487 | VALDINEIDE DE FRANCA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 28/07/2015 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01359 | 28/07/2015 | 8726.70 | 8726.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 28/07/2015 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01361 | 28/07/2015 | 3367.43 | 3367.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta Assembleia. | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 28/07/2015 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01363 | 28/07/2015 | 55702.85 | 55702.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta Assembleia. | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01365 | 28/07/2015 | 599.68 | 599.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para instalacao de ar condicionado pertencente a esta Assembleia. | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 29/07/2015 | 39989.75 | 39989.75 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 29/07/2015 | 42000.00 | 42000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 29/07/2015 | 38956.25 | 38956.25 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 29/07/2015 | 42897.75 | 42897.75 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00003850749487 | RENATO BENEVIDES GADELHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 29/07/2015 | 43484.81 | 43484.81 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01371 | 30/07/2015 | 550.00 | 550.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode pintura em quadro para usodesta assembleia | 00058086951472 | FRANCINALDA BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01372 | 30/07/2015 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologicos desta assembleia | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 30/07/2015 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00009022168484 | HELOISA FERNANDA SILVA ARAGAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 30/07/2015 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00006496363412 | MARTA CAROLINA S DOS SANTOSAV GERALDO CO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 30/07/2015 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003725296405 | ELAINE CRISTINA OLIVEIRA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 30/07/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 30/07/2015 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 30/07/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01379 | 30/07/2015 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicografico utilizado por esta as-sembleia | 00015946850709 | LEONARDO MEDEIROS DE SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 30/07/2015 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00007841209436 | LEANDRO DOS SANTOS GABRIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 30/07/2015 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00007841209436 | LEANDRO DOS SANTOS GABRIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 30/07/2015 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00040837971420 | LAVINIA SANTOS NAVARRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 30/07/2015 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 30/07/2015 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00007396332443 | EVELIN ELENA DUATE LIMEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 30/07/2015 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005292374407 | RODRIGO FELIX C DE VASCONCELOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 30/07/2015 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00006399248400 | KENIA FERREIRA DE CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 30/07/2015 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 30/07/2015 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 30/07/2015 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00088499677487 | VALDINEIDE DE FRANCA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 30/07/2015 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 30/07/2015 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00013223666400 | JOSE JERONIMO DE BARROS RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01392 | 30/07/2015 | 1083.90 | 1083.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 14685774000108 | FRANCA & FRANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01393 | 31/07/2015 | 42.56 | 42.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01394 | 31/07/2015 | 136.20 | 136.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01395 | 31/07/2015 | 504.00 | 504.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01396 | 31/07/2015 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01397 | 31/07/2015 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01398 | 31/07/2015 | 490.00 | 490.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de video parauso desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01399 | 31/07/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de som para u-so desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01400 | 31/07/2015 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material odontologicopara uso desta assembleia | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PEQUENOS REPARO | Dispensa | 01401 | 31/07/2015 | 503.20 | 503.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de telhas para uso destaassembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01402 | 31/07/2015 | 935.30 | 935.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01403 | 31/07/2015 | 2454.98 | 2454.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta Assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01404 | 31/07/2015 | 7378.02 | 7378.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta Assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 01405 | 31/07/2015 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma trena para uso des-ta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01406 | 31/07/2015 | 5446.14 | 5446.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta Assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PEQUENOS REPARO | Dispensa | 01407 | 31/07/2015 | 1195.27 | 1195.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de diversos materiais demanutencao para uso desta as-sembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01408 | 31/07/2015 | 3161.68 | 3161.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta Assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01409 | 31/07/2015 | 3420.04 | 3420.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta Assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01410 | 31/07/2015 | 3750.00 | 3750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de folders para uso destaassembleia | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 31/07/2015 | 44391.27 | 44391.27 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 31/07/2015 | 36599.01 | 36599.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01413 | 04/08/2015 | 27486.62 | 27486.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01414 | 04/08/2015 | 5792.96 | 5792.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na rua dastrincheiras utilizado por estaassembleia | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01415 | 04/08/2015 | 186412.49 | 186412.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01416 | 04/08/2015 | 114114.47 | 114114.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos des-ta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01417 | 04/08/2015 | 13945.54 | 13945.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua d pe-dro i utilizado por esta assembleia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01418 | 04/08/2015 | 426.55 | 426.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a certificado digital para uso desta assembleia | 62173620001747 | SERASA S/A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 04/08/2015 | 6901.48 | 6901.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 04/08/2015 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 04/08/2015 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01422 | 04/08/2015 | 1615.00 | 1615.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01423 | 04/08/2015 | 2499.00 | 2499.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 04/08/2015 | 460.69 | 460.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00041226119468 | LUCY NEGROMONTE XAVIER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 04/08/2015 | 3910.97 | 3910.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00025047973468 | LUCIA DE FATIMA M DANTAS REIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01426 | 04/08/2015 | 21600.00 | 21600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado por estaassembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 04/08/2015 | 40366.18 | 40366.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01428 | 04/08/2015 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de cartoes de visita parauso desta assembleia | 00087039729253 | ALIANE PAULA MORAIS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01429 | 04/08/2015 | 90.00 | 90.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de molduras para uso destaassembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 01430 | 04/08/2015 | 439.00 | 439.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de uma jardineira decorativa para uso desta assembleia | 14491587000193 | A SEMPRE VIVA MOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01431 | 04/08/2015 | 431.00 | 431.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01432 | 04/08/2015 | 2244.00 | 2244.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01433 | 04/08/2015 | 457.00 | 457.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publi-cacoes de interesse desta as-sembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01434 | 04/08/2015 | 5854.37 | 5854.37 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na av capi-tao jose pessoa utilizada poresta assembleia | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01435 | 04/08/2015 | 301.00 | 301.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de gas butano para uso desta assembleia | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01436 | 04/08/2015 | 18581.40 | 18581.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de persianas para uso des-ta assembleia | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01437 | 04/08/2015 | 471.99 | 471.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01438 | 04/08/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01439 | 04/08/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01440 | 04/08/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01441 | 04/08/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01442 | 04/08/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01443 | 04/08/2015 | 471.99 | 471.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01444 | 04/08/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 01445 | 04/08/2015 | 688.00 | 688.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01446 | 06/08/2015 | 238209.08 | 238209.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a repactuacao a que tem direito o solicitante que presta servicos devigilancia nos predios desta Assembleia. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01447 | 06/08/2015 | 156.00 | 156.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um case para uso destaassembleia | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01448 | 06/08/2015 | 147.00 | 147.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de dvds para uso desta as-sembleia | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01452 | 06/08/2015 | 833.20 | 833.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao d ematerial de consumo para uso desta Assembleia. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 06/08/2015 | 25322.00 | 25322.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo conforme res 1582/13 | 00002719563480 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 12/08/2015 | 975316.61 | 975316.61 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO ME DE JANEIRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 12/08/2015 | 576438.06 | 576438.06 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO ME DE JANEIRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 12/08/2015 | 997709.33 | 997709.33 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO ME DE FEVEREIRO DE2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 12/08/2015 | 730527.79 | 730527.79 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO ME DE FEVEREIRO DE2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 12/08/2015 | 1049255.25 | 1049255.25 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO ME DE MARCO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 12/08/2015 | 737899.79 | 737899.79 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO ME DE MARCO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 12/08/2015 | 1103426.69 | 1103426.69 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO ME DE ABRIL DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 12/08/2015 | 759879.79 | 759879.79 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO ME DE ABRIL DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 12/08/2015 | 1131473.43 | 1131473.43 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO ME DE MAIO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 12/08/2015 | 759879.79 | 759879.79 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO ME DE MAIO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 12/08/2015 | 1147216.37 | 1147216.37 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO ME DE JUNHO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 12/08/2015 | 759879.79 | 759879.79 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO ME DE FEVEREIRO DE2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 12/08/2015 | 1149652.17 | 1149652.17 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO ME DE JULHO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 12/08/2015 | 759854.79 | 759854.79 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO ME DE JULHO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01468 | 12/08/2015 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cartoes de visita parauso desta assembleia | 00087039729253 | ALIANE PAULA MORAIS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01469 | 12/08/2015 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 24117293000150 | JUREMA & JUREMA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01470 | 12/08/2015 | 2975.86 | 2975.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01471 | 12/08/2015 | 504.00 | 504.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publi-cacao de interesse desta assembleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01472 | 12/08/2015 | 1487.93 | 1487.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua Duquede Caxias utilizado por estaassembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01473 | 12/08/2015 | 27984.00 | 27984.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura de jornais para uso destaassembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01474 | 12/08/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico de interessa desta Assembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01475 | 12/08/2015 | 711.76 | 711.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para usodesta assembleia | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01476 | 12/08/2015 | 14685.64 | 14685.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01477 | 12/08/2015 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01478 | 12/08/2015 | 324.27 | 324.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta Assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01479 | 12/08/2015 | 2221.23 | 2221.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por estaAssembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01480 | 12/08/2015 | 91.31 | 91.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta Assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 12/08/2015 | 75.00 | 75.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000824760476 | ADALBERTO DE FARIAS FALCAO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 12/08/2015 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01483 | 12/08/2015 | 33339.93 | 33339.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01484 | 12/08/2015 | 34989.22 | 34989.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagem aereas para uso desta Assembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01485 | 12/08/2015 | 230.00 | 230.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de uma caixa desom pertencente a esta assem-bleia | 00007102020406 | PAULO BERNARDINO DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 12/08/2015 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01488 | 12/08/2015 | 19048.45 | 19048.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 01489 | 12/08/2015 | 376.02 | 376.02 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao SeguroObrigatorio de veiculo pertencente a esta Assembleia. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01490 | 12/08/2015 | 49419.00 | 49419.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01491 | 12/08/2015 | 6250.00 | 6250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01492 | 12/08/2015 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01493 | 12/08/2015 | 2968.00 | 2968.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01494 | 12/08/2015 | 4900.00 | 4900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01495 | 12/08/2015 | 78247.00 | 78247.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01496 | 12/08/2015 | 18807.00 | 18807.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01497 | 12/08/2015 | 21735.00 | 21735.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01498 | 12/08/2015 | 18822.00 | 18822.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01499 | 12/08/2015 | 1875.00 | 1875.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01500 | 12/08/2015 | 39684.00 | 39684.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01501 | 12/08/2015 | 6080.00 | 6080.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01502 | 12/08/2015 | 4100.00 | 4100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01503 | 12/08/2015 | 3750.00 | 3750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01504 | 12/08/2015 | 1875.00 | 1875.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01505 | 12/08/2015 | 70012.43 | 70012.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01506 | 12/08/2015 | 12933.00 | 12933.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01507 | 12/08/2015 | 82006.50 | 82006.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01508 | 12/08/2015 | 40030.00 | 40030.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01509 | 12/08/2015 | 1250.00 | 1250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01510 | 12/08/2015 | 2160.00 | 2160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01511 | 12/08/2015 | 3750.00 | 3750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01512 | 12/08/2015 | 10890.00 | 10890.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01513 | 12/08/2015 | 69726.80 | 69726.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01514 | 12/08/2015 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01515 | 12/08/2015 | 71250.00 | 71250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01516 | 12/08/2015 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01517 | 12/08/2015 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 12/08/2015 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01519 | 12/08/2015 | 1340.00 | 1340.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de um suiter para uso des-ta assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01520 | 12/08/2015 | 553.40 | 553.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de vales transporte parauso desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01521 | 12/08/2015 | 23442.07 | 23442.07 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de vales transporte parauso desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01522 | 13/08/2015 | 42754.52 | 42754.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculosutilizados por esta assembleia | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01523 | 13/08/2015 | 80000.00 | 80000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 10541486000129 | M3 RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01524 | 18/08/2015 | 5692.60 | 5692.60 | VAlor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 19/08/2015 | 50563.52 | 50563.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01527 | 19/08/2015 | 744.00 | 744.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01528 | 19/08/2015 | 2876.50 | 2876.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material odontologicopara uso desta assembleia | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01529 | 19/08/2015 | 5281.30 | 5281.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a segurode veiculo pertencente a estaassembleia | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01530 | 19/08/2015 | 148.50 | 148.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de papel para uso desta assembleia | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01531 | 19/08/2015 | 192.00 | 192.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de diversas cadei-ras desta assembleia | 00002770467425 | EDILSON MANOEL DA SILVA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01532 | 19/08/2015 | 145.00 | 145.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma bateria para veicu-lo pertencente a esta assembleia | 14166679000106 | JOSE RICARDO GUEDES LINS FILHO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 20/08/2015 | 41228.25 | 41228.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 20/08/2015 | 40270.80 | 40270.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 20/08/2015 | 41000.00 | 41000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 20/08/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 20/08/2015 | 40026.50 | 40026.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 20/08/2015 | 40051.44 | 40051.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 20/08/2015 | 40069.68 | 40069.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 20/08/2015 | 39999.80 | 39999.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 20/08/2015 | 39900.00 | 39900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 20/08/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 20/08/2015 | 39055.60 | 39055.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 20/08/2015 | 40070.73 | 40070.73 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 20/08/2015 | 4800.00 | 4800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 20/08/2015 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00088499677487 | VALDINEIDE DE FRANCA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 20/08/2015 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 20/08/2015 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 20/08/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00007841209436 | LEANDRO DOS SANTOS GABRIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 20/08/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 20/08/2015 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00006399248400 | KENIA FERREIRA DE CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 20/08/2015 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005854309424 | JIHANI BEZERRA VERAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 20/08/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 20/08/2015 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00007440436466 | ANA LUIZA DO COUTO ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 20/08/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 20/08/2015 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00006496363412 | MARTA CAROLINA S DOS SANTOSAV GERALDO CO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01557 | 20/08/2015 | 586.00 | 586.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refeicoes para usodesta assembleia | 00072742534415 | IVALDA CRISTINA DA CONCEICAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01558 | 20/08/2015 | 4811.83 | 4811.83 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01559 | 20/08/2015 | 15133.00 | 15133.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre transmissora para usoda tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 20/08/2015 | 9832786.00 | 9832786.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa, refe-rente ao mes de agosto-2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01561 | 20/08/2015 | 4060.06 | 4060.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica acesso ao siafiutilizado por esta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01562 | 20/08/2015 | 2235.00 | 2235.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a reciclagem de cartuchos para uso des-ta assembleia | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01563 | 20/08/2015 | 1840.00 | 1840.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de diversas impressoras pertencentes a esta as-sembleia | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01564 | 20/08/2015 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao preventiva corretiva com reposicao de pecas dogrupo gerador desta assembleia | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 20/08/2015 | 2997.34 | 2997.34 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de agosto de 2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01566 | 20/08/2015 | 118.00 | 118.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01567 | 20/08/2015 | 370.00 | 370.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 20/08/2015 | 841563.09 | 841563.09 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia, mes de agostoe 2015. Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 20/08/2015 | 48759.79 | 48759.79 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Agosto de 2015,Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01573 | 20/08/2015 | 3799273.99 | 3799273.99 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes de agosto de 2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 20/08/2015 | 1221537.70 | 1221537.70 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 20/08/2015 | 42000.00 | 42000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01576 | 21/08/2015 | 517646.67 | 517646.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilanciados predios desta assembleia. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01577 | 21/08/2015 | 520186.94 | 520186.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de engenhariacivil manutencao conservacaorecepcao copa e jardinagem utilizado por esta Assembleia. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01578 | 21/08/2015 | 742995.70 | 742995.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta assembleia | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 21/08/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 21/08/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 21/08/2015 | 46294.37 | 46294.37 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 21/08/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 21/08/2015 | 39899.97 | 39899.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00091870216415 | CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 21/08/2015 | 45165.41 | 45165.41 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01586 | 25/08/2015 | 1111.80 | 1111.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 25/08/2015 | 39750.00 | 39750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 25/08/2015 | 32500.00 | 32500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00024572500134 | JOSE PAULO VITORINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 25/08/2015 | 39499.92 | 39499.92 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01590 | 25/08/2015 | 643.50 | 643.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifas bancarias pagas por estaassembleia. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01591 | 25/08/2015 | 624.00 | 624.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifas bancarias pagas por estaassembleia. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01592 | 25/08/2015 | 175.00 | 175.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um ventilador de paredepara uso desta assembleia | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01593 | 25/08/2015 | 1589.82 | 1589.82 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material odontologicopara uso desta assembleia | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01594 | 25/08/2015 | 430.09 | 430.09 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta assembleia. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 26/08/2015 | 39904.52 | 39904.52 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 26/08/2015 | 38585.88 | 38585.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01597 | 26/08/2015 | 83.00 | 83.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um quadro branco para uso desta assembleia | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01598 | 26/08/2015 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vidros para uso destaassembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01599 | 26/08/2015 | 88.42 | 88.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de marcenaria para uso desta assembleia | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01600 | 26/08/2015 | 942.00 | 942.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de dois tripes para luminarias pertencentes a esta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01601 | 26/08/2015 | 1714.68 | 1714.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de folhas de mdf para usodesta assembleia | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01602 | 26/08/2015 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode desobstrucao de esgotos utilizado por esta assembleia | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 26/08/2015 | 39993.00 | 39993.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 26/08/2015 | 34807.97 | 34807.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00003850749487 | RENATO BENEVIDES GADELHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 26/08/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 26/08/2015 | 37000.00 | 37000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 26/08/2015 | 43233.66 | 43233.66 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 27/08/2015 | 38978.58 | 38978.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 27/08/2015 | 40271.08 | 40271.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 27/08/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00002719563480 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 27/08/2015 | 39992.00 | 39992.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 31/08/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 31/08/2015 | 38978.42 | 38978.42 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01614 | 01/09/2015 | 60548.69 | 60548.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso desta Assembleia. | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01615 | 01/09/2015 | 4730.63 | 4730.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01616 | 01/09/2015 | 1306.88 | 1306.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01617 | 01/09/2015 | 114372.15 | 114372.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos servidores inativos desta Assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01618 | 01/09/2015 | 187731.30 | 187731.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos servidores ativos destaAssembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01619 | 01/09/2015 | 14575.72 | 14575.72 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01620 | 01/09/2015 | 36696.65 | 36696.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculosutilizados por esta assembleia | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 01/09/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 01/09/2015 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 01/09/2015 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 01/09/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 01/09/2015 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00040837971420 | LAVINIA SANTOS NAVARRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01626 | 01/09/2015 | 9516.65 | 9516.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de equipamentos de informatica para usod esta Assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01627 | 01/09/2015 | 475.40 | 475.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta Assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01628 | 01/09/2015 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode desobstrucao de esgotos atraves de bomba de hodrojato utilizado por esta Assembleia. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | PROPECCAO E SUPERVISAO DE POCOS | Dispensa | 01629 | 01/09/2015 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a perfilagem otica no poco artesiano pertencente a esta Assembleia. | 24117731000180 | HIDROTEC PERF E INST DE POCOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01630 | 02/09/2015 | 5792.96 | 5792.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na rua dastrincheiras utilizado por estaAssembleia. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01631 | 02/09/2015 | 471.99 | 471.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01632 | 02/09/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na praca 1817 utilizado por esta Assembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01633 | 02/09/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na praca 1817 utilizaod por esta Assembleia. | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01634 | 02/09/2015 | 18257.28 | 18257.28 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de persianas para uso des-ta assembleia | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01635 | 02/09/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na praca 1817 utilizaod por esta Assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01636 | 02/09/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na praca 1817 utilizaod por esta Assembleia. | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01637 | 02/09/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na praca 1817 utilizaod por esta Assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01638 | 02/09/2015 | 943.96 | 943.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na praca 1817 utilizaod por esta Assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01639 | 02/09/2015 | 988.50 | 988.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 09563449000132 | JOSILENE TAVARES BEZERRA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01640 | 02/09/2015 | 471.99 | 471.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na praca 1817 utilizaod por esta Assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01641 | 02/09/2015 | 892.40 | 892.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01642 | 02/09/2015 | 425.30 | 425.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas de reposicao parafichario pertencente a esta assembleia | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01643 | 02/09/2015 | 1695.43 | 1695.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta Assembleia. | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01644 | 02/09/2015 | 1771.86 | 1771.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01645 | 02/09/2015 | 585.00 | 585.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para moto perten-cente a esta assembleia | 01062484000166 | MOTO CENTRO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01646 | 02/09/2015 | 153.23 | 153.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracao sofrida por veiculo utilizado por esta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01647 | 02/09/2015 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologicos pertencentes a esta assembleia | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01648 | 02/09/2015 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode sonorizacao utilizada poresta assembleia | 00023511532434 | CARLOS ALBERTO VILARIN DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01649 | 02/09/2015 | 8786.41 | 8786.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01650 | 02/09/2015 | 1063.10 | 1063.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01651 | 02/09/2015 | 10400.00 | 10400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de suprimentos de informa-tica para uso desta assembleia | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01652 | 02/09/2015 | 4080.00 | 4080.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelhos de ar condicionado para uso desta assemble-ia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 02/09/2015 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015023850404 | JOSE FERNANDO RODRIGUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01654 | 03/09/2015 | 13945.54 | 13945.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua D pedro I utilizado por esta assembleia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01655 | 03/09/2015 | 2454.98 | 2454.98 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta Assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01656 | 03/09/2015 | 5446.14 | 5446.14 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01657 | 03/09/2015 | 7980.93 | 7980.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 03/09/2015 | 29931.85 | 29931.85 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01659 | 03/09/2015 | 173000.00 | 173000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a licenciamento de software de capturaindexacao e recuperacao de vi-deo e audio transmissao ao vi-vo pela internet e recuperacaode video gravado instalacaotreinamentos suporte tecnico emanutencao de software visandoadequar as acoes de ti da alpb | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01660 | 03/09/2015 | 227000.00 | 227000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a licenciamento de software de gerenciamento e armazenamento de dadosem nuvem privada instalacaotreinamentos suporte tecnicoe manutencao de software visando adequar as acoes de ti daassembleia | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01661 | 03/09/2015 | 504.00 | 504.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacaoes de interesse desta assembleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01662 | 03/09/2015 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a manutencao dos elevadores pertencentes a esta assembleia. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01663 | 03/09/2015 | 10800.00 | 10800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado por estaassembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01664 | 03/09/2015 | 50348.37 | 50348.37 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagem aereas para uso desta Assembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01665 | 03/09/2015 | 1008.00 | 1008.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01666 | 03/09/2015 | 2212.00 | 2212.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de som para u-so desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01667 | 03/09/2015 | 810.00 | 810.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente aquisicaode material de consumo para uso desta Assembleia. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01668 | 03/09/2015 | 580.81 | 580.81 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente aquisicaode material de consumo para uso desta Assembleia. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01669 | 03/09/2015 | 971.70 | 971.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente aquisicaode material de consumo para uso desta Assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 03/09/2015 | 40005.72 | 40005.72 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01671 | 04/09/2015 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto do aparelho de eletrocardiograma desta Assembleia. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01672 | 09/09/2015 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao preventiva corretiva com reposicao de pecas nogrupo gerador pertencente a esta assembleia | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 09/09/2015 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 09/09/2015 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00011380748453 | GILVAN MOURA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 01675 | 09/09/2015 | 4060.06 | 4060.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica acesso ao Siafutilizado por esta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 09/09/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01677 | 09/09/2015 | 23722.10 | 23722.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 09/09/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 09/09/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 09/09/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01681 | 09/09/2015 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 09/09/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01683 | 09/09/2015 | 2244.06 | 2244.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para usodesta assembleia | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01684 | 09/09/2015 | 91.31 | 91.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 09/09/2015 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00088499677487 | VALDINEIDE DE FRANCA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 09/09/2015 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 09/09/2015 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 09/09/2015 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00040837971420 | LAVINIA SANTOS NAVARRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01689 | 09/09/2015 | 5854.37 | 5854.37 | valor empenhado para pagamentode despesa referente do imovelsituado na av capitao jose depessoa utilizado por esta as-sembleia | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01690 | 09/09/2015 | 2570.67 | 2570.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01691 | 09/09/2015 | 153.24 | 153.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01692 | 09/09/2015 | 68.10 | 68.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01693 | 09/09/2015 | 102.15 | 102.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01694 | 09/09/2015 | 68.10 | 68.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01695 | 09/09/2015 | 220.00 | 220.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves para uso destaassembleia | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01696 | 09/09/2015 | 8350.00 | 8350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de equipamentos de informatica para uso desta assembleia | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 10/09/2015 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01698 | 10/09/2015 | 1487.93 | 1487.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01699 | 10/09/2015 | 2975.86 | 2975.86 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 10/09/2015 | 34332.09 | 34332.09 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01701 | 10/09/2015 | 135302.40 | 135302.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoespecializado em analise microbiologica fisica e quimica daqualidade do ar interior e limpeza nos sistemas de climatizacao desta assembleia | 13800520000120 | A&M SERVICOS DE SANITIZACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01702 | 10/09/2015 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode cacambas para uso desta as-sembleia | 15642878000106 | JEAN CARLOS DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01703 | 10/09/2015 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 01704 | 10/09/2015 | 210.00 | 210.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01705 | 10/09/2015 | 530.00 | 530.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vidros para uso destaassembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 11/09/2015 | 40567.32 | 40567.32 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 15/09/2015 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01708 | 15/09/2015 | 5692.60 | 5692.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua Duquede Caxias utilizado por estaAssembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 15/09/2015 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01710 | 15/09/2015 | 1470.00 | 1470.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de telecomuni-cacoes para uso desta assembleia | 13285102000142 | CLAUDIO DA SILVA CORREIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01711 | 15/09/2015 | 878.40 | 878.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de telecomuni-cacoes para uso desta assembleia | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01712 | 15/09/2015 | 3642.05 | 3642.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de tapetes para uso destaassembleia | 13614083000150 | ROZILDO SEVERO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01713 | 15/09/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de luvas cirurgicas parauso desta assembleia | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01714 | 15/09/2015 | 476.10 | 476.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de diversos materiais demanutencao para uso desta as-sembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01715 | 15/09/2015 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de estantes de aco para u-so desta assembleia | 19553962000104 | HELENA ELZA BARBOSA MEDRADO-ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01716 | 15/09/2015 | 15130.00 | 15130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao para uso da tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 15/09/2015 | 43449.24 | 43449.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00024572500134 | JOSE PAULO VITORINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01718 | 15/09/2015 | 2660.00 | 2660.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas para uso destaassembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 15/09/2015 | 280.00 | 280.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 15/09/2015 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01721 | 15/09/2015 | 254.00 | 254.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de coffe breck para u-so desta assembleia | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01722 | 15/09/2015 | 5544.00 | 5544.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacoes de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01723 | 15/09/2015 | 4234.76 | 4234.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01724 | 15/09/2015 | 32846.17 | 32846.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento d eenergia eletrica para usod esta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01725 | 15/09/2015 | 6190.00 | 6190.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de equipamentos odontologicos para uso desta assembleia | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01726 | 15/09/2015 | 13673.88 | 13673.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contri-buicao da assembleia a uniaonacional dos legislativos | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01727 | 15/09/2015 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cartoes de visita parauso desta assembleia | 00087039729253 | ALIANE PAULA MORAIS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 15/09/2015 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 16/09/2015 | 2557.46 | 2557.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 16/09/2015 | 2557.46 | 2557.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante | 00002596314428 | MARIA NAZARETE CORDEIRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 16/09/2015 | 2557.46 | 2557.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante | 00038039583420 | LUCIA DE FATIMA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01732 | 16/09/2015 | 1102.60 | 1102.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 12428182000185 | TERRACO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01733 | 16/09/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01734 | 16/09/2015 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de gas butano para uso desta assembleia | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01735 | 16/09/2015 | 1640.80 | 1640.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a materi-al de consumo para uso destaassembleia | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01736 | 16/09/2015 | 4240.00 | 4240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a recargade extintores para uso destaassembleia | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 01737 | 16/09/2015 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de livros para uso destaassembleia | 07812968000161 | LIVRARIA PARAISO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01738 | 16/09/2015 | 1160.00 | 1160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material odontologicopara uso desta assembleia | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 17/09/2015 | 39732.85 | 39732.85 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01740 | 17/09/2015 | 4840.00 | 4840.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a avariassofrida por veiculo utilizadopor esta assembleia | 10541486000129 | M3 RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01741 | 17/09/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 17/09/2015 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00006399248400 | KENIA FERREIRA DE CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01743 | 17/09/2015 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00088499677487 | VALDINEIDE DE FRANCA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01744 | 17/09/2015 | 42509.54 | 42509.54 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagem aereas para uso desta Assembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 17/09/2015 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01746 | 17/09/2015 | 199.00 | 199.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01747 | 18/09/2015 | 24415.15 | 24415.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expedientepara uso desta assembleia | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01748 | 18/09/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01749 | 18/09/2015 | 2189.00 | 2189.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de refletores para uso desta assembleia | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01750 | 18/09/2015 | 1755.00 | 1755.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 18/09/2015 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00029934370468 | ROBERTO JORGE CHAVES ARAUJO. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 18/09/2015 | 39999.80 | 39999.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 18/09/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 18/09/2015 | 40860.83 | 40860.83 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 18/09/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 18/09/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 18/09/2015 | 40416.02 | 40416.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 18/09/2015 | 43937.41 | 43937.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 18/09/2015 | 39406.68 | 39406.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 22/09/2015 | 10081888.68 | 10081888.68 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa, refe-rente ao mes de setembro-2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01761 | 22/09/2015 | 3798473.99 | 3798473.99 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes de Setembro de 2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01762 | 22/09/2015 | 368.20 | 368.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de vales transporte parauso desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01763 | 22/09/2015 | 21706.51 | 21706.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 22/09/2015 | 1259945.66 | 1259945.66 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 22/09/2015 | 2975.38 | 2975.38 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Setembro de 2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 22/09/2015 | 42000.00 | 42000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 22/09/2015 | 858327.87 | 858327.87 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario, setembro-2015,Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 22/09/2015 | 50118.82 | 50118.82 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario, Setembro-2015,Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 22/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario, setembro-2015,Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01774 | 22/09/2015 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode confeccao de fardamento docoral pertencente a esta assembleia | 00008248695409 | LUANA REINE PINHEIRO LIMA CUNHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01775 | 22/09/2015 | 53761.65 | 53761.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01776 | 22/09/2015 | 7100.00 | 7100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01777 | 22/09/2015 | 1218.14 | 1218.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01778 | 22/09/2015 | 1820.00 | 1820.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 22/09/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 22/09/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 22/09/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 22/09/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 22/09/2015 | 48000.00 | 48000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 22/09/2015 | 41739.75 | 41739.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 22/09/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 22/09/2015 | 39900.00 | 39900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 22/09/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01788 | 22/09/2015 | 45118.81 | 45118.81 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode deteccao projetos e execu-cao da recuperacao da rede co-letora de esgotos e rede de a-guas fluviais no subsolo destaassembleia | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01789 | 22/09/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de fardamentos para usodesta assembleia | 07046164000107 | L&J TRNASFER LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01790 | 22/09/2015 | 1240.00 | 1240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de mastros de bandeira pa-ra uso desta assembleia | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01791 | 22/09/2015 | 7614.06 | 7614.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de refrigera-cao para uso desta assembleia | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01792 | 22/09/2015 | 1787.42 | 1787.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de marcenaria para uso desta assembleia | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01793 | 22/09/2015 | 1691.25 | 1691.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de marcenaria para uso desta assembleia | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 22/09/2015 | 39972.10 | 39972.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00091870216415 | CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 22/09/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01796 | 22/09/2015 | 742995.70 | 742995.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta assembleia | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01797 | 23/09/2015 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a avariassofridas por veoculo utilizadopor esta assembleia | 10541486000129 | M3 RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01798 | 23/09/2015 | 80000.00 | 80000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 10541486000129 | M3 RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Inexigível | 01799 | 23/09/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico para uso desta as-sembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Inexigível | 01800 | 23/09/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01801 | 23/09/2015 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhoo o-dontologicos desta assembleia | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01802 | 23/09/2015 | 504.00 | 504.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacoes de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01803 | 23/09/2015 | 15133.00 | 15133.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao parauso desta assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 23/09/2015 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00008907995478 | DANIELLE DE LIMA ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 23/09/2015 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 23/09/2015 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00030095859420 | GILMAR PORTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 23/09/2015 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002071202422 | DINAMERICO GOMES JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 23/09/2015 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00088499677487 | VALDINEIDE DE FRANCA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 23/09/2015 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00068551207415 | SAULO RANIELE DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01810 | 23/09/2015 | 17851.76 | 17851.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de persianas para uso des-ta assembleia | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01811 | 23/09/2015 | 2859.36 | 2859.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de persianas para uso des-ta assembleia | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 23/09/2015 | 40250.00 | 40250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 23/09/2015 | 40566.27 | 40566.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 23/09/2015 | 40495.94 | 40495.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 23/09/2015 | 41000.00 | 41000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 23/09/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 23/09/2015 | 31501.46 | 31501.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01819 | 23/09/2015 | 884.00 | 884.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01820 | 24/09/2015 | 1785.00 | 1785.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 24/09/2015 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 24/09/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 24/09/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 24/09/2015 | 42778.75 | 42778.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 24/09/2015 | 36873.00 | 36873.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 24/09/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00002719563480 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 25/09/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01828 | 25/09/2015 | 520186.94 | 520186.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de engenhariacivil manutencao conservacaorecepcao copa e jardinagem utilizado por esta assembleia | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01829 | 25/09/2015 | 517646.67 | 517646.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de vigilanciados predios pertencente a estaassembleia | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01830 | 25/09/2015 | 1834.80 | 1834.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 29/09/2015 | 347.00 | 347.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00006681669409 | ITACIARA LUCENA CIRNE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 29/09/2015 | 900.02 | 900.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00054807522434 | JANDIVA FERNANDES ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 29/09/2015 | 648.06 | 648.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00034347836449 | ANA MARIA DIAS GOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01834 | 29/09/2015 | 840.11 | 840.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aO forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 29/09/2015 | 43207.86 | 43207.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 29/09/2015 | 36878.36 | 36878.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00003850749487 | RENATO BENEVIDES GADELHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 30/09/2015 | 2557.46 | 2557.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante | 00018111041420 | FRANCISCA ANECY NOGUEIRA FALCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01838 | 30/09/2015 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vasilhame de agua mine-ral para uso desta assembleia | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01839 | 30/09/2015 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01840 | 30/09/2015 | 1095.70 | 1095.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01841 | 30/09/2015 | 249.00 | 249.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de luvas para uso desta assembleia | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01842 | 30/09/2015 | 5503.00 | 5503.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de som para u-so desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01843 | 30/09/2015 | 1125.00 | 1125.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01844 | 30/09/2015 | 7500.00 | 7500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 30/09/2015 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 30/09/2015 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 30/09/2015 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 30/09/2015 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00063948370400 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DE BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 30/09/2015 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 30/09/2015 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 30/09/2015 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 30/09/2015 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 30/09/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 30/09/2015 | 37938.93 | 37938.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01855 | 01/10/2015 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gas para uso desta as-sembleia | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01856 | 01/10/2015 | 1658.00 | 1658.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 13661991000103 | FABRICIA MARTINS GONDIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01857 | 01/10/2015 | 5792.96 | 5792.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua dastrincheiras utilizado por estaassembleia | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01858 | 01/10/2015 | 4699.00 | 4699.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de equipamento de informa-tica para uso desta assembleia | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 01/10/2015 | 2384.44 | 2384.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00014645700430 | ELIANE DE MELO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 01/10/2015 | 1768.84 | 1768.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00027327280472 | ILIANE MAUL BARROS. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 01/10/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 01/10/2015 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00088499677487 | VALDINEIDE DE FRANCA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01863 | 01/10/2015 | 3420.04 | 3420.04 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01864 | 01/10/2015 | 7980.93 | 7980.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01865 | 01/10/2015 | 2454.98 | 2454.98 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01866 | 01/10/2015 | 5446.14 | 5446.14 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01867 | 01/10/2015 | 977.80 | 977.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01868 | 01/10/2015 | 1310.00 | 1310.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01869 | 01/10/2015 | 316.38 | 316.38 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01870 | 01/10/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta Assembleia. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01871 | 01/10/2015 | 2551.30 | 2551.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta Assembleia. | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01872 | 01/10/2015 | 6282.50 | 6282.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta Assembleia. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01873 | 01/10/2015 | 646.66 | 646.66 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta Assembleia. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01874 | 01/10/2015 | 8453.50 | 8453.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta Assembleia. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01875 | 01/10/2015 | 635.70 | 635.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifas bancarias pagas por estaassembleia. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 02/10/2015 | 35400.48 | 35400.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01877 | 02/10/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um motor bomba para usodesta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01878 | 02/10/2015 | 170.00 | 170.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas de ar condiciona-do para uso desta assembleia | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01879 | 02/10/2015 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expedientepara uso desta assembleia | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01880 | 02/10/2015 | 1851.79 | 1851.79 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tinta para uso desta assembleia | 11328757000125 | LEO COMERCIO DE TINTAS EXP. LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01881 | 02/10/2015 | 154.00 | 154.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01882 | 02/10/2015 | 2641.40 | 2641.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01883 | 02/10/2015 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode reativacao do poco artesia-no pertencente a esta assembleia | 03179746000100 | CONSTRUPOCOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 02/10/2015 | 56172.02 | 56172.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01885 | 05/10/2015 | 114469.41 | 114469.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos des-ta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01886 | 05/10/2015 | 189688.42 | 189688.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 05/10/2015 | 39979.15 | 39979.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01888 | 06/10/2015 | 199618.60 | 199618.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a repactuacao salarial que tem direito o solicitante. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01889 | 06/10/2015 | 440.00 | 440.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de veiculos utilizado por esta assembleia | 00007172547470 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 06/10/2015 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00085442194468 | SENIA FEIJO CORTES DE MOURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 06/10/2015 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 06/10/2015 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 06/10/2015 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00040481689400 | ANGELINA T MAIA DE FARIAS FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 06/10/2015 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 06/10/2015 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 06/10/2015 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00050713388404 | SAMARA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Dispensa | 01897 | 06/10/2015 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicomusical utilizado por esta as-sembleia | 00005875197463 | RODOLFO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01899 | 06/10/2015 | 760.00 | 760.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um motor bomba para usodesta Assembleia. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01900 | 07/10/2015 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a manutencao dos elevadores pertencentes a esta assembleia. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01901 | 07/10/2015 | 3839.00 | 3839.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 08/10/2015 | 41700.00 | 41700.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00024572500134 | JOSE PAULO VITORINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01903 | 08/10/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelhos de ar condicionado para uso desta Assembleia. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01904 | 08/10/2015 | 26497.58 | 26497.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01905 | 08/10/2015 | 8736.05 | 8736.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 01906 | 08/10/2015 | 1090.00 | 1090.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente aquisicaode material de consumo para uso desta Assembleia. | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 08/10/2015 | 40323.07 | 40323.07 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01908 | 13/10/2015 | 390.83 | 390.83 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01909 | 13/10/2015 | 91.31 | 91.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01910 | 13/10/2015 | 2720.43 | 2720.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01911 | 13/10/2015 | 1487.93 | 1487.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizao por esta assembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01912 | 13/10/2015 | 2975.86 | 2975.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01913 | 13/10/2015 | 2040.00 | 2040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode confeccao de umas camisaspara uso desta assembleia | 17395582000155 | ANIZIO RANNIERI BEZERRA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 13/10/2015 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 13/10/2015 | 421.89 | 421.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal de servidor desta Assembleia. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 13/10/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 13/10/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 13/10/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 13/10/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 13/10/2015 | 421.89 | 421.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal de servidor desta Assembleia. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01921 | 13/10/2015 | 34946.34 | 34946.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01922 | 13/10/2015 | 4234.76 | 4234.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01923 | 15/10/2015 | 5692.60 | 5692.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01924 | 15/10/2015 | 4060.00 | 4060.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica acesso ao siafiutilizado por esta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01925 | 15/10/2015 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de pecas artesanais parauso desta assembleia | 00004833247445 | ALCEVANIA FERREIRA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 15/10/2015 | 39264.06 | 39264.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 19/10/2015 | 39900.00 | 39900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 19/10/2015 | 34400.00 | 34400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 19/10/2015 | 39999.80 | 39999.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01930 | 19/10/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expedientepara uso desta assembleia | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01931 | 19/10/2015 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expedientepara uso desta assembleia | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01932 | 19/10/2015 | 2467.00 | 2467.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para manuten-cao dos extintores pertencentea esta assembleia | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01933 | 19/10/2015 | 518.30 | 518.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01934 | 19/10/2015 | 798.60 | 798.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01935 | 19/10/2015 | 970.00 | 970.00 | calor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01936 | 19/10/2015 | 1080.00 | 1080.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a recargade extintores para uso destaassembleia | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 01937 | 19/10/2015 | 210.00 | 210.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de carimbos para uso destaassembleia | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01938 | 19/10/2015 | 329.70 | 329.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01939 | 19/10/2015 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de placas de tombamento para uso desta assembleia | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01940 | 19/10/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao d ematerial hidraulico para usod esta Assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01941 | 19/10/2015 | 2264.50 | 2264.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de brinquedos para crechedesta assembleia | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01942 | 19/10/2015 | 102.00 | 102.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ar condicionado para uso desta Assembleia | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01943 | 19/10/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de jalecos para uso do setor medico desta Assembleia. | 14177831000148 | GUEDES E LUCENA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 01945 | 19/10/2015 | 515.00 | 515.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso desta Assembleia. | 16946216000184 | PRYSCILLA BRAGA LEITE - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVESRSOS | Dispensa | 01946 | 19/10/2015 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma central telefonicapara uso desta assembleia | 04882059000101 | TELEINFOK TELEINFORMATICA LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 20/10/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 20/10/2015 | 45594.30 | 45594.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 20/10/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01951 | 20/10/2015 | 303.00 | 303.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para usod esta Assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01952 | 20/10/2015 | 4742.99 | 4742.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaAssembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01953 | 20/10/2015 | 80000.00 | 80000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 10541486000129 | M3 RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01954 | 20/10/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01955 | 20/10/2015 | 45113.03 | 45113.03 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01956 | 20/10/2015 | 13673.88 | 13673.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao da assembleia a uniaonacional dos legislativos. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01957 | 20/10/2015 | 40042.38 | 40042.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculo u-tilizado por esta assembleia | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01958 | 20/10/2015 | 5854.37 | 5854.37 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Av Capitao Joao Pessoa Utilizado poresta Assembleia. | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01959 | 20/10/2015 | 16500.00 | 16500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua D Pedro I utilizado por esta Assembleia. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01960 | 20/10/2015 | 2983.60 | 2983.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustiveis para usodesta assembleia | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01961 | 20/10/2015 | 1518.00 | 1518.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 07142077000145 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01962 | 20/10/2015 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode audio utilizado por esta assembleia | 00009034461467 | ALCIONE SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01963 | 20/10/2015 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01964 | 20/10/2015 | 557.40 | 557.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01965 | 20/10/2015 | 23246.42 | 23246.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales trnasporte para uso desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01967 | 20/10/2015 | 25549.00 | 25549.00 | VAlor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01968 | 20/10/2015 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do grupo geradordesta assembleia | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01969 | 20/10/2015 | 504.00 | 504.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01970 | 20/10/2015 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora para usod esta Assembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01971 | 20/10/2015 | 1135.00 | 1135.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refeicoes para usodesta assembleia | 13661991000103 | FABRICIA MARTINS GONDIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01972 | 20/10/2015 | 50797.25 | 50797.25 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta Assembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 20/10/2015 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00007841209436 | LEANDRO DOS SANTOS GABRIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 20/10/2015 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria sem favor do solicitante. | 00088499677487 | VALDINEIDE DE FRANCA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 20/10/2015 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 20/10/2015 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 20/10/2015 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00088499677487 | VALDINEIDE DE FRANCA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01978 | 20/10/2015 | 1028.50 | 1028.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01979 | 20/10/2015 | 231.76 | 231.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01980 | 20/10/2015 | 103.90 | 103.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01981 | 20/10/2015 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para instala-cao de data show para uso des-ta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 21/10/2015 | 42000.00 | 42000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 21/10/2015 | 865773.00 | 865773.00 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia, mes de Outubro de 2015.Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 21/10/2015 | 51065.36 | 51065.36 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia, mes de Outubro - 2015. Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01987 | 21/10/2015 | 3799273.99 | 3799273.99 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Outubro de 2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 21/10/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa, refe-rente ao mes de Outubro-2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 21/10/2015 | 1275612.06 | 1275612.06 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 21/10/2015 | 2896.78 | 2896.78 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Outubro de 2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 21/10/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 21/10/2015 | 35145.09 | 35145.09 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 21/10/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 21/10/2015 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 21/10/2015 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01997 | 21/10/2015 | 398.00 | 398.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01998 | 21/10/2015 | 17873.96 | 17873.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de persianas para uso des-ta assembleia | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 21/10/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 21/10/2015 | 40691.37 | 40691.37 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 21/10/2015 | 35440.00 | 35440.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 21/10/2015 | 40086.70 | 40086.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02003 | 22/10/2015 | 12600.00 | 12600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado em eventopromovido por esta assembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02004 | 22/10/2015 | 31050.00 | 31050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado em eventopromovido por esta assembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02005 | 22/10/2015 | 782919.42 | 782919.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta assembleia. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02006 | 22/10/2015 | 14511.60 | 14511.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02007 | 22/10/2015 | 1242.86 | 1242.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 02008 | 22/10/2015 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a translados utilizado por esta assem-bleia | 19292635000138 | ROBERTO GALDINO DE SOUZA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02009 | 22/10/2015 | 28501.46 | 28501.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 02010 | 22/10/2015 | 4600.00 | 4600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de banners para uso destaassembleia | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 02011 | 22/10/2015 | 2550.00 | 2550.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao grafica utilizado por estaassembleia | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02012 | 22/10/2015 | 2080.00 | 2080.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de arranjos florais parauso desta assembleia | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02013 | 22/10/2015 | 7185.00 | 7185.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de arranjos florais parauso desta assembleia | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 22/10/2015 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00008907995478 | DANIELLE DE LIMA ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 22/10/2015 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 22/10/2015 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 22/10/2015 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 22/10/2015 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 22/10/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 22/10/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 22/10/2015 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002071202422 | DINAMERICO GOMES JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 22/10/2015 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00068551207415 | SAULO RANIELE DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 22/10/2015 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00030095859420 | GILMAR PORTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 22/10/2015 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 22/10/2015 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00001089203489 | NADJA MARIA DE MENEZES MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 22/10/2015 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00007389130490 | MARCOS JOSE ANDRADE DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 22/10/2015 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00089291573434 | LUCY MAIA ALBUQUERQUE MARIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 22/10/2015 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002403655422 | LUIZYANA MAGDA COELHO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 22/10/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 22/10/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00002719563480 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 22/10/2015 | 39553.90 | 39553.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 22/10/2015 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 22/10/2015 | 40324.70 | 40324.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 22/10/2015 | 42919.88 | 42919.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 22/10/2015 | 35820.32 | 35820.32 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 22/10/2015 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00011380748453 | GILVAN MOURA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 22/10/2015 | 36609.56 | 36609.56 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 22/10/2015 | 1250.00 | 1250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02039 | 22/10/2015 | 615.00 | 615.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02040 | 22/10/2015 | 371.70 | 371.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 22/10/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 22/10/2015 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal de servidor desta Assembleia. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 22/10/2015 | 10236301.95 | 10236301.95 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa, competencia Outubro 2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02044 | 23/10/2015 | 4175.00 | 4175.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um microcomputador notebook para uso desta assembleia | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 23/10/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 23/10/2015 | 40130.94 | 40130.94 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 23/10/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00091870216415 | CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 23/10/2015 | 38772.65 | 38772.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | FRETES E CARRETOS PESSOA FISICA | Dispensa | 02049 | 27/10/2015 | 235.00 | 235.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode frete utilizado por estaassembleia | 13912002000107 | JOAO FREIRE DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02050 | 27/10/2015 | 68.10 | 68.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02051 | 27/10/2015 | 1685.00 | 1685.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 13661991000103 | FABRICIA MARTINS GONDIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02052 | 27/10/2015 | 7900.00 | 7900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de um brunch para usodesta assembleia | 03540417000135 | MARRIAGE RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 27/10/2015 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02054 | 27/10/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 02055 | 27/10/2015 | 299.00 | 299.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma cafeteira para usodesta assembleia | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02056 | 27/10/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um aparelho de ar condicionado para uso desta assem-bleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02057 | 27/10/2015 | 2750.00 | 2750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 12727476000108 | S A EVENTOS E CONS SUENIA FERREIRA MART |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02058 | 27/10/2015 | 1896.00 | 1896.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 09132486000196 | A PRIMAVERA COM VESTUARIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02059 | 27/10/2015 | 309.00 | 309.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 09132486000196 | A PRIMAVERA COM VESTUARIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 02060 | 27/10/2015 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma rede de protecao para uso desta assembleia | 07019997000170 | PRO REDES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02061 | 27/10/2015 | 463.10 | 463.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao em aparelho per-tencente a esta assembleia | 13427076000140 | NORDESTE BALANCA COMERCIO & SERV LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02062 | 27/10/2015 | 2875.00 | 2875.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00044169442415 | VALDETE MARIA PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 27/10/2015 | 37000.00 | 37000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02064 | 27/10/2015 | 517646.67 | 517646.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilanciados predios pertencente a estaassembleia. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02065 | 27/10/2015 | 520186.94 | 520186.94 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de engenhariacivil manutencao conservacaorecepcao copa e jardinagem utilizado por esta Assembleia. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 27/10/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 27/10/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 27/10/2015 | 648.50 | 648.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00013316419420 | MARIA VILMA TANOUSS DE MIRANDA SALGADO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02069 | 27/10/2015 | 3100.00 | 3100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode confeccao de camisas parauso desta assembleia | 17395582000155 | ANIZIO RANNIERI BEZERRA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02071 | 28/10/2015 | 8757.80 | 8757.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 28/10/2015 | 760.47 | 760.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00016086260400 | VILMA SANTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 28/10/2015 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 28/10/2015 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 02075 | 29/10/2015 | 1620.00 | 1620.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicografico utilizado por esta as-sembleia | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02076 | 29/10/2015 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologicos desta assembleia | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 29/10/2015 | 44979.00 | 44979.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 29/10/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 29/10/2015 | 46029.41 | 46029.41 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 03/11/2015 | 36522.67 | 36522.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 04/11/2015 | 54649.99 | 54649.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00024572500134 | JOSE PAULO VITORINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02083 | 04/11/2015 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de jalecos para uso do setor medico desta Assembleia. | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 02084 | 04/11/2015 | 540.00 | 540.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de crachas para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 02085 | 04/11/2015 | 670.00 | 670.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 04/11/2015 | 130.00 | 130.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00028201256468 | MARIA HELENA TOSCANO M DE CALDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 02087 | 04/11/2015 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode recreacao e animacao utili-zado por esta assembleia | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 04/11/2015 | 1040.00 | 1040.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00028201256468 | MARIA HELENA TOSCANO M DE CALDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 04/11/2015 | 1040.00 | 1040.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02090 | 04/11/2015 | 508.80 | 508.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 04/11/2015 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02092 | 04/11/2015 | 2700.00 | 2700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expedientepara uso desta assembleia | 05256618000130 | CENTAURO PAPEIS E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 04/11/2015 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00046843396453 | AUGUSTO BENEDITO DE A PEIXOTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02094 | 04/11/2015 | 1968.20 | 1968.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 04/11/2015 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02096 | 04/11/2015 | 16500.00 | 16500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua d pedro i utilizado por esta assembleia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02097 | 04/11/2015 | 5792.96 | 5792.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua dastrincheiras utilizado por estaassembleia | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02098 | 04/11/2015 | 190483.53 | 190483.53 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos des-ta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02099 | 04/11/2015 | 114624.41 | 114624.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiado do plano de saudedos funcionarios inativos des-ta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02101 | 04/11/2015 | 4580.00 | 4580.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelho de ar condicionado para uso desta Assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02102 | 04/11/2015 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode instalacoes de aparelhosde ar condiconados desta Assembleia. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02103 | 04/11/2015 | 277.50 | 277.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02104 | 04/11/2015 | 834.00 | 834.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02105 | 05/11/2015 | 948.00 | 948.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02106 | 05/11/2015 | 667.00 | 667.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves para uso destaassembleia | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02107 | 05/11/2015 | 435.00 | 435.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material odontologicopara uso desta assembleia | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 02108 | 05/11/2015 | 1864.00 | 1864.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um rack padrao 19 ctres bandeijas para uso destaassembleia | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 02109 | 05/11/2015 | 7996.00 | 7996.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de equipamento de informa-tica para uso desta assembleia | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02110 | 05/11/2015 | 38762.12 | 38762.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de combustiveis em veiculos utilizados poresta assembleia | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02111 | 05/11/2015 | 72731.18 | 72731.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02112 | 05/11/2015 | 17723.18 | 17723.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 05/11/2015 | 39999.50 | 39999.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 05/11/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 05/11/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00005843331458 | JULLYS RAMON RESENDE RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 05/11/2015 | 39857.40 | 39857.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 05/11/2015 | 51617.87 | 51617.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00003850749487 | RENATO BENEVIDES GADELHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02118 | 10/11/2015 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode audio utilizado por esta assembleia | 00009219051494 | JOSE ALCIDES NELYS RODRIGUES NUNES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02119 | 10/11/2015 | 6055.43 | 6055.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02120 | 10/11/2015 | 359.64 | 359.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de certificado digital pa-ra uso desta assembleia | 62173620000180 | SERASA S.A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02121 | 10/11/2015 | 364.05 | 364.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de certificado digital pa-ra uso desta assembleia | 62173620000180 | SERASA S.A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02122 | 10/11/2015 | 274.35 | 274.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02123 | 10/11/2015 | 91.31 | 91.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02124 | 10/11/2015 | 2737.07 | 2737.07 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02125 | 10/11/2015 | 5854.37 | 5854.37 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na av josepessoa utilizado por esta as-sembleia | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02126 | 10/11/2015 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do grupo gera-dor desta assembleia | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02127 | 10/11/2015 | 831.60 | 831.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 10/11/2015 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015023850404 | JOSE FERNANDO RODRIGUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02129 | 10/11/2015 | 2975.86 | 2975.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02130 | 10/11/2015 | 1487.93 | 1487.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 11/11/2015 | 4274.73 | 4274.73 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00038020505415 | HELOISA HELENA MONTEIRO LEAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 02132 | 11/11/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a curso de capacitacao e formacao de pregoeiros para servidores desta Assembleia. | 12623750000107 | LICIDATA CAPAC. E TREIN.EIRELI ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02133 | 11/11/2015 | 2454.98 | 2454.98 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02134 | 11/11/2015 | 7980.93 | 7980.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02135 | 11/11/2015 | 5446.14 | 5446.14 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02136 | 11/11/2015 | 3420.04 | 3420.04 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02137 | 12/11/2015 | 27685.69 | 27685.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02138 | 12/11/2015 | 2550.00 | 2550.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de camisas para uso destaassembleia | 15476087000145 | YSNEIME HIBIS FIDELES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02139 | 12/11/2015 | 23588.79 | 23588.79 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de vales transporte parauso desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02140 | 12/11/2015 | 462.80 | 462.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02141 | 12/11/2015 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refeicoes para usodesta assembleia | 00072742534415 | IVALDA CRISTINA DA CONCEICAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02142 | 12/11/2015 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao utilizado por esta as-sembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02143 | 12/11/2015 | 11800.00 | 11800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode implantacao do portal decompras utilizado nos pregoeseletronicos e presenciais des-ta assembleia | 06889210000169 | PONTOCOM INFORMATICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02144 | 12/11/2015 | 15200.00 | 15200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode equipamentos de informaticasoftwares incluindo a presta-cao de servicos de manutencaopreventiva e corretiva utilizada por esta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 02145 | 12/11/2015 | 2550.00 | 2550.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicografico utilizado por esta as-sembleia | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02146 | 12/11/2015 | 7680.00 | 7680.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode estruturas de montagem edesmontagem para eventos destaassembleia | 11334025000148 | MEADOW PROMO SERV EVENTOS E ESTRUT LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02147 | 12/11/2015 | 19230.00 | 19230.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02148 | 12/11/2015 | 32784.00 | 32784.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02149 | 12/11/2015 | 27300.00 | 27300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado por estaassembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 12/11/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 12/11/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 12/11/2015 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02153 | 17/11/2015 | 522.00 | 522.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02154 | 17/11/2015 | 17677.12 | 17677.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de persianas para uso des-ta assembleia | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02155 | 17/11/2015 | 43412.03 | 43412.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 17/11/2015 | 3200.00 | 3200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02157 | 17/11/2015 | 5692.60 | 5692.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 17/11/2015 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005635514456 | HUGO JOSE SALES DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 17/11/2015 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 17/11/2015 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 17/11/2015 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 17/11/2015 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 17/11/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00088499677487 | VALDINEIDE DE FRANCA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 17/11/2015 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02165 | 18/11/2015 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02166 | 18/11/2015 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02167 | 18/11/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de pecas para manutencaodos elevadores desta assemble-ia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02168 | 18/11/2015 | 48426.15 | 48426.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia | 00958548001200 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02169 | 18/11/2015 | 80000.00 | 80000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 10541486000129 | M3 RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02170 | 18/11/2015 | 15133.00 | 15133.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao utili-zada pela tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02171 | 18/11/2015 | 15133.00 | 15133.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao utili-zada pela tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02172 | 18/11/2015 | 30954.18 | 30954.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02173 | 18/11/2015 | 504.00 | 504.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacoes de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 18/11/2015 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02176 | 18/11/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 18/11/2015 | 40900.50 | 40900.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02178 | 18/11/2015 | 2415.00 | 2415.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a recargade cartuchos para uso desta Assembleia. | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02179 | 18/11/2015 | 916.70 | 916.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02180 | 18/11/2015 | 1110.00 | 1110.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02181 | 18/11/2015 | 879.47 | 879.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 19/11/2015 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00068551207415 | SAULO RANIELE DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 02183 | 19/11/2015 | 4060.06 | 4060.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica acesso ao siafiutilizado por esta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 19/11/2015 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002071202422 | DINAMERICO GOMES JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 19/11/2015 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 19/11/2015 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00030095859420 | GILMAR PORTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 19/11/2015 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00008907995478 | DANIELLE DE LIMA ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 19/11/2015 | 560.00 | 560.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00063948370400 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DE BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 19/11/2015 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00088499677487 | VALDINEIDE DE FRANCA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 19/11/2015 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02191 | 19/11/2015 | 34125.00 | 34125.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02192 | 19/11/2015 | 29750.00 | 29750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02193 | 19/11/2015 | 10363.80 | 10363.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02194 | 19/11/2015 | 26950.00 | 26950.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02195 | 19/11/2015 | 57179.00 | 57179.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02196 | 19/11/2015 | 33740.10 | 33740.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 19/11/2015 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 19/11/2015 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 19/11/2015 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 19/11/2015 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 19/11/2015 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002561499413 | EMANNUEL BEZERRA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02202 | 19/11/2015 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 19/11/2015 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02204 | 19/11/2015 | 3359.00 | 3359.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 19/11/2015 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 19/11/2015 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00042462827404 | LAISA CARVALHO SERRANO PONCE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 19/11/2015 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 20/11/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02209 | 20/11/2015 | 39999.55 | 39999.55 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 20/11/2015 | 35766.25 | 35766.25 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 20/11/2015 | 39900.00 | 39900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 20/11/2015 | 39999.79 | 39999.79 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 20/11/2015 | 42196.02 | 42196.02 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 20/11/2015 | 42211.59 | 42211.59 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 20/11/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 20/11/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 20/11/2015 | 40579.00 | 40579.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 20/11/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02219 | 20/11/2015 | 200000.00 | 200000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a licenciamento de software de capturaindexacao e recuperacao de vi-deo e audio transmissao de aovivo pela internet e recupera-cao de video gravado instalacao treinamentos suporte tecnica e manutencao de software visando adequar as acoes de ti | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 23/11/2015 | 10276124.41 | 10276124.41 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa, referente ao mes de Novembro de 2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 02221 | 23/11/2015 | 3799273.99 | 3799273.99 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes de novembro de 2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 23/11/2015 | 1282395.56 | 1282395.56 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 23/11/2015 | 2896.78 | 2896.78 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Novembro de 2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 23/11/2015 | 52441.66 | 52441.66 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia, refente a Novembro-2015Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 23/11/2015 | 856875.11 | 856875.11 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia, mes de Novembro de 2015Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 23/11/2015 | 42000.00 | 42000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Novembro de 2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 24/11/2015 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 24/11/2015 | 39824.98 | 39824.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00002561499413 | EMANNUEL BEZERRA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02231 | 24/11/2015 | 782919.42 | 782919.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunica-cao desta assembleia | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02232 | 24/11/2015 | 1095.50 | 1095.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02233 | 24/11/2015 | 520186.94 | 520186.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de engenhariacivil manutencao e conservacaorecepcao copa e jardinagem utilizado por esta assembleia | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02234 | 24/11/2015 | 517646.67 | 517646.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de vigilanciados predios pertencente a estaassembleia | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02235 | 24/11/2015 | 1680.00 | 1680.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado por estaassembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02236 | 24/11/2015 | 8552.80 | 8552.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 24/11/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00002719563480 | ARTUR PAREDES CUNHA LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 24/11/2015 | 43526.80 | 43526.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 24/11/2015 | 39900.02 | 39900.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00091870216415 | CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 24/11/2015 | 37000.00 | 37000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 24/11/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 24/11/2015 | 60150.37 | 60150.37 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 24/11/2015 | 37060.00 | 37060.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 24/11/2015 | 39903.00 | 39903.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 24/11/2015 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002719563480 | ARTUR PAREDES CUNHA LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 24/11/2015 | 37968.64 | 37968.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 24/11/2015 | 26899.12 | 26899.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 24/11/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 24/11/2015 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal de servidor desta Assembleia. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 25/11/2015 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favro do solicitante. | 00065823958404 | PAULA MARGARIDA DO NASCIMENTO SPINELLI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 25/11/2015 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00003394330431 | VILMARIA DO REGO FARIAS TEODULO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 25/11/2015 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001422540456 | AYSLANNE SILVEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 02253 | 25/11/2015 | 60111.84 | 60111.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode controle microbiologico realizado nesta assembleia | 13800520000120 | A&M SERVICOS DE SANITIZACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02254 | 25/11/2015 | 363.36 | 363.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 25/11/2015 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02256 | 25/11/2015 | 2690.00 | 2690.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para uso desta Assembleia. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02257 | 25/11/2015 | 2695.00 | 2695.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para uso desta Assembleia. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 02258 | 25/11/2015 | 256.00 | 256.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coletatransporte e destruicao termi-ca de residuos solidos provenientes do setor odontologico eda creche desta assembleia | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 26/11/2015 | 50567.77 | 50567.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00003850749487 | RENATO BENEVIDES GADELHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 26/11/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 26/11/2015 | 38805.06 | 38805.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 26/11/2015 | 40002.88 | 40002.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02263 | 26/11/2015 | 1820.00 | 1820.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao das portas deblindex desta assembleia | 00023765879487 | NILO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 02264 | 26/11/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de faixas e banners utili-zados por esta assembleia | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COM VISUAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 02265 | 26/11/2015 | 2660.00 | 2660.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas para uso destaassembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 02266 | 26/11/2015 | 1370.00 | 1370.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente arran-jos florais utilizado por estaassembleia | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02267 | 26/11/2015 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode cenografia utilizado por esta assembleia | 00006351641403 | JOSICLEIDE SILVA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02268 | 26/11/2015 | 1370.00 | 1370.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode figurino utilizado por estaassembleia | 00005355519407 | YARA MARIA LOMBARD WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 26/11/2015 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para papagamento de despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 26/11/2015 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para papagamento de despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 26/11/2015 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para papagamento de despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 26/11/2015 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para papagamento de despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 26/11/2015 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para papagamento de despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02278 | 27/11/2015 | 27950.00 | 27950.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02279 | 27/11/2015 | 91647.06 | 91647.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02280 | 27/11/2015 | 39646.98 | 39646.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 01/12/2015 | 42135.03 | 42135.03 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 01/12/2015 | 45114.93 | 45114.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 01/12/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014 | 00005843331458 | JULLYS RAMON RESENDE RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 01/12/2015 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00011380748453 | GILVAN MOURA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 01/12/2015 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02287 | 01/12/2015 | 330.00 | 330.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gas para uso desta as-sembleia | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 01/12/2015 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00088499677487 | VALDINEIDE DE FRANCA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02289 | 01/12/2015 | 226.00 | 226.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 01/12/2015 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00005635514456 | HUGO JOSE SALES DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 01/12/2015 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 01/12/2015 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00004017275486 | DARLENE PEREIRA DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02293 | 01/12/2015 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 23067517000101 | JRG HOTEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02294 | 01/12/2015 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos consultoriosodontologicos desta assembleia | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02295 | 01/12/2015 | 424.00 | 424.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode decoracao de evento promovido por esta assembleia | 00001382552459 | KETTYLON XAVIER DO NASCIMENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02297 | 01/12/2015 | 4580.00 | 4580.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelho de ar condicionado para uso desta assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02298 | 01/12/2015 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode instalacao de aparelho dear condicionado desta assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02299 | 01/12/2015 | 3420.04 | 3420.04 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02300 | 01/12/2015 | 5446.14 | 5446.14 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02301 | 01/12/2015 | 2454.98 | 2454.98 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02302 | 01/12/2015 | 7980.93 | 7980.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02303 | 02/12/2015 | 5792.96 | 5792.96 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua dastrincheiras utilizado por estaassembleia | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 02/12/2015 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00046843396453 | AUGUSTO BENEDITO DE A PEIXOTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02305 | 02/12/2015 | 114956.48 | 114956.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos des-ta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 02/12/2015 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00009489053449 | MARIA LUIZA AMORIM BRAZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02307 | 02/12/2015 | 191970.59 | 191970.59 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02308 | 02/12/2015 | 16500.00 | 16500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua D Pedro I utilizado por esta Assembleia. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02309 | 02/12/2015 | 170.00 | 170.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso daassembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02310 | 02/12/2015 | 5854.37 | 5854.37 | lor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Av Cap Joao Pessoa utilizado por esta assembleia | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 02/12/2015 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00028201256468 | MARIA HELENA TOSCANO M DE CALDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02312 | 02/12/2015 | 54735.43 | 54735.43 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagem aereas para uso desta Assembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02313 | 02/12/2015 | 149.00 | 149.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aferi-cao do tacografo do veiculo microondas pertencente a esta assembleia | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02314 | 02/12/2015 | 91.31 | 91.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02315 | 02/12/2015 | 1064.30 | 1064.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 12428182000185 | TERRACO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02316 | 02/12/2015 | 71331.77 | 71331.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02317 | 02/12/2015 | 61176.48 | 61176.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 02/12/2015 | 34650.01 | 34650.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00024572500134 | JOSE PAULO VITORINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 02/12/2015 | 40110.69 | 40110.69 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 02/12/2015 | 28910.84 | 28910.84 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 02321 | 02/12/2015 | 4910.00 | 4910.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-coes de faixas e banners parauso desta assembleia | 16564962000103 | MARIA DAS GRACAS BRAZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 03/12/2015 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 03/12/2015 | 57373.18 | 57373.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02325 | 03/12/2015 | 153.00 | 153.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02326 | 03/12/2015 | 1150.00 | 1150.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02327 | 03/12/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02328 | 03/12/2015 | 480.96 | 480.96 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 02329 | 03/12/2015 | 1652.50 | 1652.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicografico utilizado por esta as-sembleia | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 04/12/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02331 | 09/12/2015 | 15200.00 | 15200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode impressoras multifuncionaispara uso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02332 | 09/12/2015 | 50600.62 | 50600.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia | 00958548001200 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02333 | 09/12/2015 | 3580.00 | 3580.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a arran-jos florais para uso desta as-sembleia | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02334 | 09/12/2015 | 1140.90 | 1140.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 12428182000185 | TERRACO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02335 | 09/12/2015 | 26862.90 | 26862.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02336 | 09/12/2015 | 1540.00 | 1540.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 07142077000145 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02337 | 09/12/2015 | 207.79 | 207.79 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02338 | 09/12/2015 | 41978.12 | 41978.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculos utilizado por esta assembleia | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02339 | 09/12/2015 | 2637.23 | 2637.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02340 | 09/12/2015 | 6437.93 | 6437.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02341 | 09/12/2015 | 515.28 | 515.28 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 09/12/2015 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 09/12/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 09/12/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 09/12/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 09/12/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 09/12/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00004377433490 | ALYSSON SALES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02348 | 09/12/2015 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de veiculos utilizados por esta assembleia | 00007404542421 | LUIZ ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 09/12/2015 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 02350 | 09/12/2015 | 4060.06 | 4060.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica utilizado poresta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02351 | 09/12/2015 | 75764.47 | 75764.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02353 | 10/12/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02354 | 10/12/2015 | 542.50 | 542.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para usod esta Assembleia. | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02356 | 10/12/2015 | 500.96 | 500.96 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02357 | 11/12/2015 | 32375.00 | 32375.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02358 | 11/12/2015 | 91647.06 | 91647.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02359 | 11/12/2015 | 28250.00 | 28250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 02360 | 11/12/2015 | 365.78 | 365.78 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a certificado digital utilizado por es-ta assembleia | 62173620000180 | SERASA S.A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02361 | 11/12/2015 | 11488.80 | 11488.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta Assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02362 | 11/12/2015 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02363 | 11/12/2015 | 1912.50 | 1912.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a refei-coes fornecidas para uso destaassembleia | 00088461726472 | GILBRAN MARQUES CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02364 | 11/12/2015 | 2685.00 | 2685.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para uso desta Assembleia. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02365 | 11/12/2015 | 118.80 | 118.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para uso desta Assembleia. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02366 | 11/12/2015 | 507.31 | 507.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02367 | 11/12/2015 | 531.15 | 531.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02368 | 11/12/2015 | 55992.76 | 55992.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02369 | 11/12/2015 | 15851.00 | 15851.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02370 | 11/12/2015 | 36902.00 | 36902.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02371 | 11/12/2015 | 31000.00 | 31000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a eventorealizado por esta assembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02372 | 11/12/2015 | 51000.00 | 51000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a eventorealizado para esta assembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 15/12/2015 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 15/12/2015 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 15/12/2015 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 15/12/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00006548699440 | DANIELA FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 15/12/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 15/12/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 15/12/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 15/12/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00001338962426 | JOSINEIDE FRANCA PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 15/12/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 15/12/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 15/12/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 15/12/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00007841209436 | LEANDRO DOS SANTOS GABRIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 15/12/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 15/12/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 15/12/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 15/12/2015 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00011380748453 | GILVAN MOURA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 15/12/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020492014434 | RONALDO HENRIQUES DE PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 15/12/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02391 | 15/12/2015 | 14016.96 | 14016.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02392 | 15/12/2015 | 45847.67 | 45847.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica daassembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02393 | 15/12/2015 | 718.00 | 718.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoartesanal utilizado por esta assembleia | 23086468000146 | ANA HELENA PINHEIRO LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02394 | 15/12/2015 | 23800.00 | 23800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado por estaassembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02395 | 15/12/2015 | 39166.05 | 39166.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02396 | 15/12/2015 | 59090.09 | 59090.09 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02397 | 16/12/2015 | 510.00 | 510.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a arran-jos florais para uso desta as-sembleia | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02398 | 16/12/2015 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a apresentacao de natal realizada poresta assembleia | 00007987565431 | WANESSA KELLY VIEIRA DE VASCONCELOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02399 | 16/12/2015 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a apresentacao de natal realizada poresta assembleia | 00010239056477 | ISAQUE MACEDO DE AZEVEDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02400 | 16/12/2015 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicografico utilizado por esta as-sembleia | 00008472887499 | JOAN FERNANDES DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02401 | 16/12/2015 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de veiculos utilizados por esta assembleia | 23502154000187 | ENDERSON DE FREITAS DANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02402 | 16/12/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a apresentacao musical realizada nestaassembleia | 15498920000159 | GRUPO DE TEATRO OSFODIDARIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02403 | 16/12/2015 | 620.00 | 620.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a refeicoes utilizadas por esta assem-bleia | 00072742534415 | IVALDA CRISTINA DA CONCEICAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02404 | 16/12/2015 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologico pertencentes a es-ta assembleia | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02405 | 16/12/2015 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode apresentacao teatral utili-zacao por esta assembleia | 00071368833420 | FABIANO DE MACEDO DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02406 | 16/12/2015 | 2758.28 | 2758.28 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para usodesta assembleia | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02408 | 16/12/2015 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a apresentacao musical realizada nestaassembleia | 15498920000159 | GRUPO DE TEATRO OSFODIDARIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02409 | 16/12/2015 | 396.90 | 396.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transportes para uso desta Assembleia. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02410 | 16/12/2015 | 23569.67 | 23569.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de vales transporte parauso desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 16/12/2015 | 39999.97 | 39999.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 16/12/2015 | 42692.60 | 42692.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 16/12/2015 | 42262.72 | 42262.72 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 16/12/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02415 | 16/12/2015 | 47000.00 | 47000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 16/12/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 16/12/2015 | 40000.45 | 40000.45 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 16/12/2015 | 48573.94 | 48573.94 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 02419 | 16/12/2015 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicografico utilizado por esta Assembleia. | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02420 | 16/12/2015 | 338.90 | 338.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta Assembleia. | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02421 | 16/12/2015 | 454.00 | 454.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves para uso desta Assembleia. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02422 | 16/12/2015 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacao de tendas para uso desta Assembleia. | 11479345000196 | VITOR FEST LOCACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02423 | 16/12/2015 | 556.50 | 556.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02424 | 16/12/2015 | 3303.62 | 3303.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para usodesta assembleia | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02425 | 16/12/2015 | 340.50 | 340.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico para uso desta Assembleia. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 16/12/2015 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00068551207415 | SAULO RANIELE DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 16/12/2015 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessaod e diarias em favor do solicitante. | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 16/12/2015 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessaod e diarias em favor do solicitante. | 00002071202422 | DINAMERICO GOMES JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 16/12/2015 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00030095859420 | GILMAR PORTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 16/12/2015 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00008907995478 | DANIELLE DE LIMA ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02431 | 16/12/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacoes de interesse desta Assembleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02432 | 16/12/2015 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta Assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02433 | 16/12/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 16/12/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 16/12/2015 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 16/12/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02437 | 16/12/2015 | 3200.00 | 3200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado por estaassembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02438 | 16/12/2015 | 20800.00 | 20800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado por estaassembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02439 | 16/12/2015 | 31000.00 | 31000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado por estaassembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02440 | 16/12/2015 | 706.00 | 706.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02441 | 16/12/2015 | 583.00 | 583.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02442 | 16/12/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02444 | 16/12/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02445 | 16/12/2015 | 411.60 | 411.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02446 | 16/12/2015 | 11800.00 | 11800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode implantacao do portal decompras desta assembleia | 06889210000169 | PONTOCOM INFORMATICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02447 | 16/12/2015 | 80458.33 | 80458.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 10541486000129 | M3 RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02449 | 16/12/2015 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do grupo geradorpertencente a esta assembleia | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02450 | 16/12/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a grava-cao de cd para uso desta assembleia | 01399919000162 | TARCISIO ALDSON TOSCANO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02452 | 16/12/2015 | 861.90 | 861.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifas bancarias pagas por estaassembleia. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02453 | 16/12/2015 | 725.40 | 725.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifas bancarias pagas por estaassembleia. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02454 | 16/12/2015 | 838.50 | 838.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifas bancarias pagas por estaassembleia. | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02458 | 16/12/2015 | 8350.00 | 8350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de notebooks para uso des-ta assembleia | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 16/12/2015 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02460 | 16/12/2015 | 2975.86 | 2975.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02461 | 16/12/2015 | 1487.93 | 1487.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02462 | 16/12/2015 | 5692.60 | 5692.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02463 | 16/12/2015 | 13172.00 | 13172.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de persianas para uso des-ta assembleia | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02466 | 16/12/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02467 | 16/12/2015 | 11048.00 | 11048.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02468 | 16/12/2015 | 2611.72 | 2611.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 17/12/2015 | 1454643.71 | 1454643.71 | Valor empenhado para pagamentocom do 13 salario dosservido- res ativos desta Assembleia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02470 | 17/12/2015 | 7980.93 | 7980.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02471 | 17/12/2015 | 5446.14 | 5446.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02472 | 17/12/2015 | 2454.98 | 2454.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02473 | 17/12/2015 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a grava-cao de um cd para o auto de natal desta assembleia | 01399919000162 | TARCISIO ALDSON TOSCANO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | FRETES E CARRETOS PESSOA FISICA | Dispensa | 02474 | 17/12/2015 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode frete utilizado por esta assembleia | 00000018890440 | JOAO FREIRE DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02475 | 17/12/2015 | 330.00 | 330.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expedientepara uso desta assembleia | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02476 | 17/12/2015 | 256.00 | 256.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode transporte e destruicao termica de residuos solidos destaassembleia | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 02478 | 17/12/2015 | 2499.00 | 2499.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um microcomputador parauso desta assembleia | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02479 | 17/12/2015 | 15239.00 | 15239.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02480 | 17/12/2015 | 30480.00 | 30480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02481 | 17/12/2015 | 13275.00 | 13275.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02482 | 17/12/2015 | 40375.00 | 40375.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02483 | 17/12/2015 | 23495.20 | 23495.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02484 | 17/12/2015 | 90986.00 | 90986.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02485 | 17/12/2015 | 71331.77 | 71331.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02486 | 17/12/2015 | 7910.00 | 7910.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 15332830000193 | JOSE VAMBERTO DE FRANCA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 17/12/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003196988406 | KATE LOPES HONORIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 17/12/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00086389289472 | ARACELI DURAN Y BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 17/12/2015 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00050713388404 | SAMARA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 17/12/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00040481689400 | ANGELINA T MAIA DE FARIAS FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 17/12/2015 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005635514456 | HUGO JOSE SALES DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 17/12/2015 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00088499677487 | VALDINEIDE DE FRANCA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02493 | 17/12/2015 | 4234.76 | 4234.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 02494 | 17/12/2015 | 5356.00 | 5356.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a decora-cao natalina para uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02496 | 17/12/2015 | 20825.00 | 20825.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02497 | 17/12/2015 | 27250.40 | 27250.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02498 | 17/12/2015 | 32863.00 | 32863.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02499 | 17/12/2015 | 17900.00 | 17900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02500 | 17/12/2015 | 14000.00 | 14000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02501 | 17/12/2015 | 15895.87 | 15895.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02502 | 17/12/2015 | 5505.00 | 5505.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02503 | 17/12/2015 | 24583.18 | 24583.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02504 | 17/12/2015 | 18353.68 | 18353.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02505 | 17/12/2015 | 21000.00 | 21000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Concorrência | 02506 | 17/12/2015 | 9500.00 | 9500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02507 | 17/12/2015 | 23855.00 | 23855.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02508 | 17/12/2015 | 34598.00 | 34598.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 17/12/2015 | 1062440.20 | 1062440.20 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL REF. 13 SALARIO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02510 | 17/12/2015 | 784.00 | 784.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta Assembleia. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02511 | 17/12/2015 | 5692.60 | 5692.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaAssembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02512 | 17/12/2015 | 2975.86 | 2975.86 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua Duquede Caxias utilizado por estaAssembleia. | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02513 | 17/12/2015 | 1487.97 | 1487.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua Duquede Caxias utilizado por estaAssembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02514 | 17/12/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua Duquede Caxias utilizado por estaAssembleia. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02515 | 17/12/2015 | 6445.58 | 6445.58 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Av Jose Pessoa utilizado por esta Assembleia. | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02517 | 17/12/2015 | 5792.96 | 5792.96 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua das Trincheiras utilizado por estaAssembleia. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02518 | 17/12/2015 | 176.00 | 176.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta Assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02519 | 17/12/2015 | 3420.04 | 3420.04 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02520 | 17/12/2015 | 3420.04 | 3420.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta Assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02521 | 17/12/2015 | 7980.93 | 7980.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta Assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 18/12/2015 | 10289366.88 | 10289366.88 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa, refe-rente ao mes de dezembro-2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02523 | 18/12/2015 | 31088.76 | 31088.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02524 | 18/12/2015 | 3014.00 | 3014.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 22845862000158 | CLASSIC RESTAURANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02525 | 18/12/2015 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 02526 | 18/12/2015 | 3799273.99 | 3799273.99 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Dezembro de 2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02527 | 18/12/2015 | 517646.67 | 517646.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilanciados predios pertencente a estaAssembleia. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 18/12/2015 | 1285137.16 | 1285137.16 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02529 | 18/12/2015 | 520186.94 | 520186.94 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de engenhariacivil manutencao e conservacaorecepcao copa e jardinagem utizado por esta Assembleia. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 18/12/2015 | 42000.00 | 42000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02531 | 18/12/2015 | 41934.19 | 41934.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 18/12/2015 | 43784.16 | 43784.16 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02533 | 18/12/2015 | 39800.95 | 39800.95 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 18/12/2015 | 39950.00 | 39950.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 18/12/2015 | 39917.39 | 39917.39 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 18/12/2015 | 58840.95 | 58840.95 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00024572500134 | JOSE PAULO VITORINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 18/12/2015 | 51948.11 | 51948.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 18/12/2015 | 39891.11 | 39891.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00091870216415 | CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 18/12/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00005843331458 | JULLYS RAMON RESENDE RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 18/12/2015 | 41251.42 | 41251.42 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00046079840430 | NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 18/12/2015 | 41735.29 | 41735.29 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 18/12/2015 | 39999.98 | 39999.98 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 18/12/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00002719563480 | ARTUR PAREDES CUNHA LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 18/12/2015 | 2896.78 | 2896.78 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Dezembro de 2015. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 18/12/2015 | 855686.58 | 855686.58 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia, mes de Dezembro-2015. Prev. Contributivo | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 18/12/2015 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 18/12/2015 | 46009.25 | 46009.25 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 18/12/2015 | 40038.92 | 40038.92 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 18/12/2015 | 50794.77 | 50794.77 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia, mes de Dezembro - 2015.Prev. Capitalizado | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 18/12/2015 | 41455.17 | 41455.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02551 | 18/12/2015 | 811397.19 | 811397.19 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 18/12/2015 | 44477.98 | 44477.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 18/12/2015 | 37295.50 | 37295.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 18/12/2015 | 58036.44 | 58036.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00003850749487 | RENATO BENEVIDES GADELHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 18/12/2015 | 40471.19 | 40471.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 18/12/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 18/12/2015 | 39829.98 | 39829.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00002561499413 | EMANNUEL BEZERRA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 18/12/2015 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 18/12/2015 | 58289.93 | 58289.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 18/12/2015 | 60819.73 | 60819.73 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1635/2014. | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 18/12/2015 | 328596.09 | 328596.09 | Valor empenhado para pagamentocom diferenca salarial que temdireito os solicitantes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 18/12/2015 | 53703.58 | 53703.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1635/2014 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02563 | 18/12/2015 | 455000.00 | 455000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a licenciamento de software de gerenciamento e armazenamento de dadosem nuvem privada licenciamentode sitios da nuvem privada dedados suporte em primeiro e segundo niveis para manutencaoatualizacao e monitoramento denuvem desta assembleia | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02564 | 18/12/2015 | 7964.70 | 7964.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02565 | 18/12/2015 | 10719.00 | 10719.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02566 | 18/12/2015 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02567 | 18/12/2015 | 2083.33 | 2083.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02568 | 18/12/2015 | 73235.00 | 73235.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas acoes legislativas | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 18/12/2015 | 1176887.24 | 1176887.24 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE PARTE PATRO-NAL DO MES DE AGOSTO DE 2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 18/12/2015 | 759854.79 | 759854.79 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE PARTE PATRO-NAL DO MES DE AGOSTO DE 2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 18/12/2015 | 1209650.93 | 1209650.93 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE PARTE PATRO-NAL DO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 18/12/2015 | 759694.79 | 759694.79 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE PARTE PATRO-NAL DO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 18/12/2015 | 1234718.98 | 1234718.98 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE PARTE PATRO-NAL DO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 18/12/2015 | 759854.79 | 759854.79 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE PARTE PATRO-NAL DO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 18/12/2015 | 759854.79 | 759854.79 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE PARTE PATRO-NAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 18/12/2015 | 1244476.20 | 1244476.20 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE PARTE PATRO-NAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 31/12/2015 | 1245666.61 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOS PATRONAL DO ME DE DEZEMBRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 31/12/2015 | 759497.46 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOS PATRONAL DO ME DE DEZEMBRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 31/12/2015 | 357.33 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOS PATRONAL DO ME DE DEZEMBRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Última atualização: 10/06/2024