| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 29/01/2014 | 7877.46 | 7877.46 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DEJANEIRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2014 | 15517.71 | 15517.71 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2014 | 127113.50 | 127113.50 | folha pagamento pessoal ativo do gabinete do vice-governador referente ao mes de janeiro de 2014 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2014 | 360.00 | 360.00 | auxilio alimentacao do gabinete do vice-governador referente ao mes de janeiro de 2014 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 31/01/2014 | 51675.39 | 51675.39 | decimo terceiro salario - provisao - referente ao mes de janeiro de 2014 gabinete do vice-governador | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 25/02/2014 | 1500.00 | 1500.00 | diaria para o vice governador para cumprir agenda oficial em sao paulo no evento couro modas 2014 onde ofocialmente represenatara a paraiba | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 25/02/2014 | 8624.00 | 8624.00 | 1078 cupons de vale refeicao para os servidores ativos do gabinete do vice- governador com valor parcial de oito reais cada - parcela 07/12 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 25/02/2014 | 750.00 | 750.00 | diaria para vice-governador para cumprir agenda oficial e reunioes em brasilia DF conforme anexo no processo | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 25/02/2014 | 450.00 | 450.00 | diaria para secretario particular do vice-governador para acompanaha-lo em viagem a brasilia para cumpriar agenda oficial conforme anexo ao processo | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 25/02/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEFAVEREIRO DE 201. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 25/02/2014 | 7877.46 | 7877.46 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEFAVEREIRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 26/02/2014 | 15617.76 | 15617.76 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE FAVEREIRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 27/02/2014 | 130759.54 | 130759.54 | folha de pessoal ativo do gabinete do vice-governador - mes fevereiro 2014 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 27/02/2014 | 360.00 | 360.00 | auxilio alimentacao do gabinete do vice-governador - mes fevereiro de 2014 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 27/02/2014 | 0.00 | 0.00 | decimo terceiro salario - provisao - mes referencia fevereiro 2014 gabinete do vice-governador | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 24/03/2014 | 45.00 | 45.00 | diaria para motorista do vice-governador para cumprir agenda do VG | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 24/03/2014 | 45.00 | 45.00 | diaria para motorista do vice-governador para conduzi-lo em cumprimento de agenda | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 24/03/2014 | 45.00 | 45.00 | diaria para motorista do vice-governador | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 24/03/2014 | 2250.00 | 2250.00 | diaria para o vice-governador para participar da VII convencao do grupo shultz em salvador | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 24/03/2014 | 1350.00 | 1350.00 | diaria para secretario particular do vice-governador para acompanha-lo em cumprimento de agenda oficial em salvador | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 26/03/2014 | 7877.46 | 7877.46 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE MARCO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 26/03/2014 | 127378.80 | 127378.80 | folha de pessoal ativo do gabinete do gabinete do vice-governador mes marco/2014 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 26/03/2014 | 360.00 | 360.00 | auxilio alimentacao do gabinete do vice-governador - mes marco/2014 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 26/03/2014 | 0.00 | 0.00 | decimo terceiro salario - provisao referencia ao mes de marco/2014 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00026 | 28/03/2014 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de materiais de consumo - agaua sanitaria, alcool , bombril, compos para agua, copos para cafe, desinfetante, detergente, esponja, guardanap | 13848199000154 | R.A. COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00027 | 28/03/2014 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de material de expediente - caneta marca texto, esferografica, clips n4, clips n8, cola, envelope, papel A4, fita adesiva, pasta arquivo | 17072702000183 | GR3 PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 28/03/2014 | 15617.76 | 15617.76 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEMARCO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00032 | 31/03/2014 | 344.66 | 344.66 | agua sanitaria 1l_c/12 alcool 500ml | 13848199000154 | R.A. COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00033 | 31/03/2014 | 284.90 | 284.90 | esponja dupla face cx c/ 10 flanela 100% algoda | 13848199000154 | R.A. COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00034 | 31/03/2014 | 942.00 | 942.00 | sabao barra c/5 sabonete liquido 5/lt | 13848199000154 | R.A. COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00036 | 31/03/2014 | 377.10 | 377.10 | caneta marca texto amarela caneta esferografica azul 07 | 17072702000183 | GR3 PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00037 | 31/03/2014 | 960.20 | 960.20 | fita adesiva 12mmx30m cx c/6 resma papel A4 75g | 17072702000183 | GR3 PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00038 | 01/04/2014 | 2453.00 | 2453.00 | computador flupc in ig202-250 pentium dual core 2gb 500gb dvd-rw tecldo mouse monitor led 19,5 aoc wide preto | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 01/04/2014 | 8624.00 | 8624.00 | 1078 cupons de vale refeicao para os servidores ativos do gobinete do vice-governador com valor parcial de oito reais cada - parcela 08/12 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 02/04/2014 | 8624.00 | 8624.00 | 1078 cupons de vale refeicao para os servidores ativos do gabinete do vice-governador com valor parcial de oito reais cada - parcela 09/12 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 25/04/2014 | 8624.00 | 8624.00 | 1078 CUPONS DE VALE REFEICAO PARA OS SERVIDORES DO GABINETE-VICE GOVERNADOR COM VALOR FACIAL DE OITO REAIS CADA - PARCELA 09/12 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 28/04/2014 | 7357.21 | 7357.21 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE ABRIL DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 29/04/2014 | 127496.45 | 127496.45 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR MES DE ABRIL/2014 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 29/04/2014 | 360.00 | 360.00 | AUXILIO ALIMENTACAO MES ABRIL DE 2014 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 30/04/2014 | 14809.57 | 14809.57 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEABRIL DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 06/05/2014 | 375.00 | 375.00 | diaria para vice-governador para participar de reuniao com ministro dos portos em brasilia | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 06/05/2014 | 225.00 | 225.00 | diaria para secretario particular do vice-governador para acompanha-lo em cumprimento de agenda oficial em brasilia | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 06/05/2014 | 770.00 | 770.00 | VALOR REF. A ADIANTAMENTOS DI-VERSOS NA FOLHA DE PESSOAL CONCEDIDOS EM ABRIL/2014. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 09/05/2014 | 75.00 | 75.00 | diaria para participar inauguracao 7 delegacia seccional de policia e inauguracao ginasio poliesportivo da escola estadual alzira lisboa em jacarau | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 09/05/2014 | 22.50 | 22.50 | diaria para motorista conduzir secretario particular do vice-governador para representa-lo em evento oficial conforme agenda | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 12/05/2014 | 75.00 | 75.00 | participar da entrega de unidades habitacionais em monteiro | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 12/05/2014 | 22.50 | 22.50 | conduzir o vice-governador e secretario particular a monteiro | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 12/05/2014 | 75.00 | 75.00 | participar da inauguracao da delegacia de queimadas | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 12/05/2014 | 22.50 | 22.50 | conduzir vice-governador e secretario particular a queimadas | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00056 | 14/05/2014 | 820.00 | 820.00 | servico de manutencao em computadores em rede e em telefones do gabinete do vice-governador como tambem em todo cabeamento da rede eletrica | 12922458000187 | MICROBOOK TECNOLOGIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 20/05/2014 | 8624.00 | 8624.00 | 1078 cupons de vale refeicao para os servidores do gabinete do vice-governador com valor parcial de oito reais cada - parcela 11/12 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 21/05/2014 | 22.50 | 22.50 | diaria para motorista do vice-governador para conduzi-lo | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 21/05/2014 | 22.50 | 22.50 | diaria para motorista do vice-governador para conduzi-lo | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 21/05/2014 | 75.00 | 75.00 | diaria para chefe de gabinete para acompanhar vice-governador em evento oficial | 00000750819464 | SABRINA KELLY BORGES CARNEIRO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 21/05/2014 | 75.00 | 75.00 | diaria para chefe de gabinete para acompanhar vice-governador em evento oficial | 00000750819464 | SABRINA KELLY BORGES CARNEIRO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 21/05/2014 | 45.00 | 45.00 | diaria para motorista do vice-governador para conduzi-lo | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 21/05/2014 | 10500.00 | 10500.00 | diaria para vice-governador para participar do III forum global de sustentabilidade a realizar-se em madri | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 21/05/2014 | 4725.00 | 4725.00 | diaria para secretario particlar do vice-governado para acompanha-lo no III forum global de sustentabilidade em madri | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 28/05/2014 | 225.00 | 225.00 | diaria para chefe de gabinete para acompanhar vice-governador no ciclo de jornadas de inclusao produtiva e assinatura deordem de servico pav rod pb246 | 00000750819464 | SABRINA KELLY BORGES CARNEIRO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 28/05/2014 | 67.50 | 67.50 | diaria para motorista do vice-governador para conduzi-lo em viagem oficial | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 29/05/2014 | 7601.81 | 7601.81 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE MAIO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 29/05/2014 | 138857.24 | 138857.24 | folha de pagamento servidores do gabinete do vice-governador mes maio/2014 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 29/05/2014 | 360.00 | 360.00 | auxilio alimentacao mes maio/2014 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 29/05/2014 | 0.00 | 0.00 | parcela suplementando 13 salario dos servidores do gabinete do vice-governador maio/2014 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 30/05/2014 | 16124.66 | 16124.66 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DE MAIO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00074 | 02/06/2014 | 755.88 | 755.88 | adocante acucar | 13848199000154 | R.A. COMERCIO E SERVICO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00075 | 02/06/2014 | 1380.00 | 1380.00 | envelope oficio com timbre 4x0 papel 75 grs - cx com 1000 und cartoes de visitas 4x4 cores cx com 1400 und | 06292663000103 | FOX GRAF GRAFICA E EDITORA HELTON BORGES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 03/06/2014 | 22.50 | 22.50 | diaria para motorista do vice-governador | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 03/06/2014 | 75.00 | 75.00 | diaria para chefe de gabinete em exercicio representando o vice-governador na inauguracao da adutora aracagi | 00000750819464 | SABRINA KELLY BORGES CARNEIRO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00078 | 06/06/2014 | 292.00 | 292.00 | aquisicao de uma fragmentadora de papel mod 1000SB | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00079 | 10/06/2014 | 280.00 | 280.00 | refil tinta preto refil tinta azul | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 13/06/2014 | 675.00 | 675.00 | diaria para secretario particular do vice-governador para acompanha-lo a sao paulo onde participarao de reuniao com empresarios visando investimentos | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 13/06/2014 | 1125.00 | 1125.00 | diaria para vice-governador para cumprir agenda em sao paulo onde participara de reuniao com empresarios com objetivo de atrair investimentos para PB | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 20/06/2014 | 8061.14 | 8061.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE JUNHO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 25/06/2014 | 141182.21 | 141182.21 | folha de pagamento servidores do gabinete do vice-governador junho/2014 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 25/06/2014 | 240.00 | 240.00 | auxilio alimentacao gabinete vice-governador junho/2014 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 25/06/2014 | 1125.00 | 1125.00 | receber comenda do corpo de bombeiros de brasilia e manter contato com ministerios | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 25/06/2014 | 675.00 | 675.00 | acompanhar o vice-governador a brasilia para receber comenda do corpo de bombeiros e contato com ministerios | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 26/06/2014 | 16976.48 | 16976.48 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS, RGPS DE JUNHO DE 2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 11/07/2014 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DIVERSOS NA FOLHA DE PESSOAL CONCE-DIDOS EM MAIO/2014. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 18/07/2014 | 8624.00 | 8624.00 | 1078 cupons de vale refeicao para os servidores do gabinete do vice-governador com valor parcial de oito reais cada - parcela 12/12 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 25/07/2014 | 0.00 | 0.00 | 1078 cupons de vale refeicao para os servidores do gabinete do vice-governador com valor facial de oito reais cada - parc 01/06 da segunda renovacao | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 25/07/2014 | 8624.00 | 8624.00 | 1078 cupons de vale-refeicao para os servidores do gabinete do vice-governador com valor facial de oito reais cada - parcela 01/06 da segunda renovaca | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 28/07/2014 | 127517.23 | 127517.23 | folha de pagamento de pessoal ativo do gabinete do vice-governador julho/2014 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 28/07/2014 | 480.00 | 480.00 | auxilio alimentacao gabinete do vice-governador julho/2014 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 28/07/2014 | 58863.19 | 58863.19 | parcela decimo terceiro salario servidores do gabinete do vice-governador - mes referencia julho/2014 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 28/07/2014 | 8061.14 | 8061.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DE JULHO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 06/08/2014 | 8624.00 | 8624.00 | 1078 cupons de vale rfeicao para os servidores do gabinete do vice-governador com valor facial de oito reais cada - parc 02/06 da segunda renovacao | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 26/08/2014 | 124841.03 | 124841.03 | folha de pagamento de pessoal ativo do gabinete do vice-governador agosto/2014 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 26/08/2014 | 480.00 | 480.00 | auxilio alimentacao gabinete do vice governador agosto/2014 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 26/08/2014 | 0.00 | 0.00 | parcela decimo terceiro salario gabinete do vice-governador mes referencia agosto/2014 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 27/08/2014 | 9181.92 | 9181.92 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 01/09/2014 | 8624.00 | 8624.00 | 1078 cupons de vale refeicao para os servidores do gabinete do vice-governador com valor facial de oito reais cada - parc 03/06 da segunda renovacao | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 05/09/2014 | 6728.57 | 6728.57 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARI-ZACAO DO PAGAMENTO DE ADIANTA-MENTOS DIVERSOS NA FOLHA DEPESSOA REF. AGOSTO/2014. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 25/09/2014 | 8061.14 | 8061.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF.AO MES DESETEMBRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00106 | 25/09/2014 | 1650.00 | 1650.00 | envelopes saco, 4x0, 75grs pacote com 1000 cartoes de cumprimento com envelopes, pacote com 1000 unds | 06292663000103 | FOX GRAF GRAFICA E EDITORA HELTON BORGES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 25/09/2014 | 113704.33 | 113704.33 | folha de pessoal ativo do gabinete do vice-governador setembro/2014 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 25/09/2014 | 540.00 | 540.00 | auxilio alimentacao gabinete vice-governador setembro/2014 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 25/09/2014 | 0.00 | 0.00 | parcela provisao decimo terceiro salario gabinete vice-governador referencia setembro/2014 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00110 | 26/09/2014 | 400.00 | 400.00 | aquisicao de agua mineral - galao de 20lts | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 03/10/2014 | 8624.00 | 8624.00 | 1078 cupons de vale refeicao com valor facial de oito reais cada - para servidores do gabinete do vice-governador parcela 04/06 da segunda renovacao | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00112 | 03/10/2014 | 0.00 | 0.00 | agua santitaria cx c/ 12 alcool 500ml | 75315333007464 | ATACADAO DIST. COM. E IND. LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00113 | 03/10/2014 | 0.00 | 0.00 | fosforo flanela algodao | 75315333007464 | ATACADAO DIST. COM. E IND. LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00114 | 03/10/2014 | 0.00 | 0.00 | sabao em barra c/ 5und sabao em po | 75315333007464 | ATACADAO DIST. COM. E IND. LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 21/10/2014 | 8624.00 | 8624.00 | 1078 cupons de vale refeicao com valor facial de oito reais cada para os servidores ativos do gabinete do vice-governador parc 05/06 segunda renovacao | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 22/10/2014 | 8061.14 | 8061.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 23/10/2014 | 113204.82 | 113204.82 | folha de pagamento do pessoa ativo do gabinete do vice-governador - outubro/2014 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 23/10/2014 | 540.00 | 540.00 | auxilio alimentacao do gabinete do vice-governador outubro/2014 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 29/10/2014 | 2250.00 | 2250.00 | diarias p vice-governador para participar do congresso brasileiro de fundos de pensao em sao paulo | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 29/10/2014 | 1350.00 | 1350.00 | diarias p gerente administrativo para participar do congresso brasileiro dos fundos de pensao em sao paulo | 00005654784439 | JOAO PAULO SPENCER DE ANDRADE FREIRE |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 07/11/2014 | 8624.00 | 0.00 | 1078 cupons de vale-refeicao com valor facial de oito reais cada para os servidores da vice-governadoria parc 06/06 da segunda renovacao | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 07/11/2014 | 750.00 | 750.00 | diaria para vice-governador para participar de audiencia com presidenta dilma em brasilia | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 07/11/2014 | 90.00 | 90.00 | diaria para motorista do vice-governador para conduzi-lo a recife | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 07/11/2014 | 90.00 | 90.00 | diaria para motorista do vice-governador para apanha-lo em natal | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 07/11/2014 | 90.00 | 90.00 | diaria para motorista do vice-governador para conduzi-lo a recife | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 07/11/2014 | 90.00 | 90.00 | diaria para motorista do vice-governador para conduzi-lo a recife | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 07/11/2014 | 750.00 | 750.00 | diaria para vice-governador para participar de reuniao com gov de pernambuco para tratar de interesses da PB | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 07/11/2014 | 180.00 | 180.00 | diaria para motorista do vice-governafor para conduzi-lo a recife | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 07/11/2014 | 450.00 | 450.00 | diaria para gerente administrativo para acompanhar o vice-governador em audiencia em recife | 00005654784439 | JOAO PAULO SPENCER DE ANDRADE FREIRE |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00139 | 12/11/2014 | 147.22 | 147.22 | caneta esf azul cx c/50 caneta esf vermelha cx c/50 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00140 | 12/11/2014 | 646.64 | 646.64 | marca texto cx c/ 12 pasta plast pct c/10 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00141 | 12/11/2014 | 0.00 | 0.00 | agua sanitaria 1lt alcool 500ml | 75315333007464 | ATACADAO DIST. COM. E IND. LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00142 | 12/11/2014 | 0.00 | 0.00 | fosforo cx flanela algodao | 75315333007464 | ATACADAO DIST. COM. E IND. LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00143 | 12/11/2014 | 0.00 | 0.00 | sabao em barra c/5 sabao em po 500grs | 75315333007464 | ATACADAO DIST. COM. E IND. LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00147 | 19/11/2014 | 196.37 | 196.37 | rodo plastico garrafa termica 1l | 75315333007464 | ATACADAO DIST. COM. E IND. LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00148 | 19/11/2014 | 98.00 | 98.00 | biscoito cream cracker biscoito maria | 75315333007464 | ATACADAO DIST. COM. E IND. LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00149 | 19/11/2014 | 46.40 | 46.40 | esponja cozinha pct 3und saco plastico 15l 50 und | 75315333007464 | ATACADAO DIST. COM. E IND. LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00150 | 19/11/2014 | 716.66 | 716.66 | cafe 250g copo desc agua 180ml_cx c/ 25pct | 75315333007464 | ATACADAO DIST. COM. E IND. LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 26/11/2014 | 8061.14 | 8061.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DE NOVEMBRO DE2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 28/11/2014 | 118815.75 | 118815.75 | folha de pagamento dos servidores do gabinete do vice-governador novembro 2014 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 02/12/2014 | 480.00 | 480.00 | auxilio alimentacao do gabinete do vice-governador novembro 2014 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 12/12/2014 | 8061.14 | 8061.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DO 13SALARIO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 29/12/2014 | 360.00 | 360.00 | auxilio alimentacao gabinete do vice-governador dezembro de 2014 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 29/12/2014 | 12416.92 | 12416.92 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE RGPS DO 13 SALARIO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 29/12/2014 | 13766.27 | 13766.27 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JULHO DE 2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 30/12/2014 | 100291.22 | 100291.22 | folha pessoal ativo - gabinete vice-governador dezembro 14 | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 30/12/2014 | 5606.00 | 5606.00 | folha de pagamento pessoal ativo vice-governadoria dezembro 2014 - complemento | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 31/12/2014 | 11729.67 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 31/12/2014 | 13820.69 | 13820.69 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE AGOSTODE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 31/12/2014 | 13780.96 | 13780.96 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE SETEM-BRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 31/12/2014 | 13780.96 | 13780.96 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE OUTUBRODE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 31/12/2014 | 15810.44 | 15810.44 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM-BRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 31/12/2014 | 8061.14 | 8061.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPRE REFERENTE RPPS DO MESDE DEZEMBRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
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Última atualização: 10/06/2024