| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 29/01/2014 | 146510.94 | 146510.94 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO/2014SEC. DE ESTADO_ DA JUVENTUDEESPORTE E LAZER - VENC. E VAN-TAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 29/01/2014 | 1440.00 | 1440.00 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO/2014SEC. DE ESTADO_ DA JUVENTUDEESPORTE E LAZER - AUXILIO ALI-MENTACAO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 29/01/2014 | 62159.80 | 62159.80 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO/2014SEC. DE ESTADO_ DA JUVENTUDEESPORTE E LAZER - PROVISAO DO13 SALARIO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 29/01/2014 | 6918.90 | 6918.90 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DEJANEIRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 30/01/2014 | 23183.54 | 23183.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 04/02/2014 | 342.60 | 342.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, PARTE PATRONAL, MES DE JANEIRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00007 | 13/02/2014 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA QUE REALIZARAOVISITAS TECNICAS DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA 2014 NAS REGIONAIS DE ENSINO. | 00013304550453 | ANTONIO FERNANDO FERREIRA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00008 | 13/02/2014 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA QUE REALIZARAOVISITAS TECNICAS DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA 2014 NAS REGIONAIS DE ENSINO. | 00013326627491 | JOSE HUGO FALCAO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00009 | 13/02/2014 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO DO DESLOCAMENTO PARA REALIZACAO DE -VISITAS TECNICAS PARA OS JOGOSESCOLARES 2014 PARA O SERVIDORJOSIMAR DE ARAUJO BATISTA MAT.93.589.1 | 00046815120449 | JOSIMAR DE ARAUJO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00010 | 13/02/2014 | 640.00 | 640.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS COM OBJETIVO DO DESLOCAMENTO PARA REALIZACAO DE -VISITAS TECNICAS PARA OS JOGOSESCOLARES 2014 PARA O SERVIDORGILMAR ARAUJO DE SOUSA MAT. 163.845-9 . | 00088604128468 | GILMAR ARAUJO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00011 | 13/02/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA EFETUAR TOMBA-MENTO DOS ESTADIOS AMIGAO BAR-BOSAO RODRIGAO E PERPETAO A - SEVIDORA_M. BERNADETE C DE SOUSA MAT.80.576-9 | 00018138497491 | MARIA BERNADETE CAVALCANTI DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00012 | 13/02/2014 | 240.00 | 240.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA EFETUAR TOMBA-MENTO DOS ESTADIOS AMIGAO BAR-BOSAO RODRIGAO E PERPETAO A - SEVIDOR EDUARDO MADRUGA COELHOMAT.177.290.2 | 00003462393464 | EDUARDO MADRUGA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00013 | 13/02/2014 | 240.00 | 240.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA EFETUAR TOMBA-MENTO DOS ESTADIOS AMIGAO BAR-BOSAO RODRIGAO E PERPETAO A - SEVIDORA_ISABEL DE LOURDES PAIVA MAT.90.954-8 | 00034318518434 | ISABEL DE LOURDES PAIVA FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00014 | 13/02/2014 | 240.00 | 240.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA EFETUAR TOMBA-MENTO DOS ESTADIOS AMIGAO BAR-BOSAO RODRIGAO E PERPETAO A - SEVIDOR SALOMAO CORDEIRO DE - OLIVEIRA MAT.167.670-9 | 00008843048414 | SALOMAO CORDEIRO DE OLIVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00015 | 13/02/2014 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DO SECRE-TARIO CARLOS TIBERIO QUE PARTICIPARA DE REUNIAO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO JUVENTUDE VIVA QUE SE REALIZARA EM BRASILIA -DF. | 00005762915441 | CARLOS TIBERIO LIMEIRA SANTOS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00016 | 13/02/2014 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA PAGAMENTO DE DIARIAS EM -FAVOR DA SERVIDORA JOANA DARCKRIBEIRO DA SILVA MAT.173.729-5QUE IRA PARTICIPAR DO CONGRES-SO DO MOVIMENTO DOS SEM TERRA | 00001180077423 | JOANA DARCK RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00017 | 19/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA AO SEC. EXECUTIVO QUE PARTICIPARA DA SOLENIDADE INAUGURACAO DO NUCLEO DOPROGRAMA VIVA VOLEI NO MUNICIPIO DE PATOS. | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00018 | 19/02/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA A SERVIDOR DESTASEC QUE PARTICIPATA DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO NUC. DOPROGRAMA VIVA VOLEI NO MUNICIPIO DE PATOS. | 00069110247491 | JOSE CARLOS FARIAS DE BARROS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00019 | 19/02/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA A SERVIDOR DESTASEC QUE PARTICIPATA DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO NUC. DOPROGRAMA VIVA VOLEI NO MUNICIPIO DE PATOS. | 00052649954434 | HARLEN DE OLIVEIRA VILARIN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00020 | 19/02/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA A SERVIDOR DESTASEC QUE PARTICIPATA DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO NUC. DOPROGRAMA VIVA VOLEI NO MUNICIPIO DE PATOS. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00021 | 19/02/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DO SERVI--DOR RAIMUNDO NONATO M.BRAGA . MAT. 174.621.9 QUE FARA VISITATECNICA DO PROJETO COPA PARAI-BA DE FUTEBOL SUB-15. | 00014195771404 | RAIMUNDO NONATO MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 20/02/2014 | 7744.00 | 7744.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE VALE REFEICAOPARA USO DESTA SECRETARIA CONFMEMO 0023/2014, ANEXO. CONTRATO N.028/2013. RO 126. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 25/02/2014 | 6741.98 | 6741.98 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEFAVEREIRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00024 | 25/02/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA EM FAVOR DE FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA QUESE DESLOCARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROJETODIVERSIDADE. | 00002437521488 | ELYSSON JEAN SOBRAL DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00025 | 25/02/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA EM FAVOR DE FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA QUESE DESLOCARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROJETODIVERSIDADE. | 00008843048414 | SALOMAO CORDEIRO DE OLIVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00026 | 25/02/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA EM FAVOR DE FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA QUESE DESLOCARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE E GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROJETODIVERSIDADE. | 00001180077423 | JOANA DARCK RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00027 | 25/02/2014 | 976.00 | 976.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR SERVICOS DE MANUTENCAO QUESERAO REALIZADAS EM VEICULODESTA SECRETARIA CONFORME ORCAMENTO ANEXO. VEICULO CORSA,PLACA MNI1638. | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 25/02/2014 | 147474.69 | 147474.69 | FOLHA PESSOAL FEVEREIRO/2014, SEC. DE ESTADO DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - VENC. E VANTA-GENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 25/02/2014 | 1380.00 | 1380.00 | FOLHA PESSOAL FEVEREIRO/2014, SEC. DE ESTADO DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - AUXILIO ALIMENTACAO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 25/02/2014 | 0.00 | 0.00 | FOLHA PESSOAL FEVEREIRO/2014, SEC. DE ESTADO DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - PROVISAO DO 13SALARIO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 26/02/2014 | 23558.13 | 23558.13 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE FAVEREIRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 00036 | 06/03/2014 | 10848.00 | 10848.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA DECIMA SEGUNDA PARCELA DOPROGRAMA BOLSA ATLETA - CATEGORIA ESTUDANTIL. CONTRATO 255/2013. RO 118. | 00006100472481 | ANDRE DA SILVA PEREIRA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 00037 | 06/03/2014 | 6102.00 | 6102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA DECIMA SEGUNDA PARCELA DOPROGRAMA BOLSA ATLETA - CATEGORIA INSTITUCIONAL. CONTRATO255/2013. RO 119. | 00006798293425 | ANDERSON DE OLIVEIRA MOURA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 00038 | 06/03/2014 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA DECIMA SEGUNDA PARCELA DOPROGRAMA BOLSA ATLETA - CATEGORIA INTERNACIONAL. CONTRATO N.255/2013. RO 120. | 00000785713409 | DAMIAO ROBSON DE SOUSA RAMOS E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 00039 | 06/03/2014 | 76300.00 | 74900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA DECIMA SEGUNDA PARCELA DOPROGRAMA BOLSA ATLETA - CATEGORIA NACIONAL. CONTRATO 255/13.RO 121. | 00001035598418 | AILTON DE ANDRADE B DE SOUZA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 00040 | 06/03/2014 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO QUE SERA UTILIZADO NA RECEPCAO DO GABINETE DO SECRETARIO CONF. MEMO. 006/2014-GATI.RO 135. | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 00041 | 06/03/2014 | 575.92 | 575.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE QUATRO VENTILADORES QUE SERAO UTILIZADOSEM SETORES DESTA SECRETARIACONF. MEMO. 021/2014-GATI. RO127. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00042 | 06/03/2014 | 850.00 | 850.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR COCONDICIONADO DESTA SECRETARIA.CONF. MEMO. 007/2014 - GATI.RO 136. | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 06/03/2014 | 342.60 | 342.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE FEVEREIRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00044 | 07/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO QUE PARTICIPARA E REALIZARA O CONGRESSO TECNICO DA COPAPARAIBA DE FUTEBOL SUB 15 ALEMDEACOMPANHAR JOGO VALIDO PELASEMI FINAL DA MESMA. | 00006569664409 | JAILMA VASCONCELOS DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00045 | 07/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO QUE PARTICIPARA E REALIZARA O CONGRESSO TECNICO DA COPAPARAIBA DE FUTEBOL SUB 15 ALEMDEACOMPANHAR JOGO VALIDO PELASEMI FINAL DA MESMA. | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00046 | 07/03/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO QUE PARTICIPARA E REALIZARA O CONGRESSO TECNICO DA COPAPARAIBA DE FUTEBOL SUB 15 ALEMDEACOMPANHAR JOGO VALIDO PELASEMI FINAL DA MESMA. | 00018138497491 | MARIA BERNADETE CAVALCANTI DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00047 | 07/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO QUE PARTICIPARA E REALIZARA O CONGRESSO TECNICO DA COPAPARAIBA DE FUTEBOL SUB 15 ALEMDE ACOMPANHAR JOGO VALIDO PELASEMI FINAL DA MESMA. | 00014195771404 | RAIMUNDO NONATO MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00048 | 07/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO QUE PARTICIPARA E REALIZARA O CONGRESSO TECNICO DA COPAPARAIBA DE FUTEBOL SUB 15 ALEMDEACOMPANHAR JOGO VALIDO PELASEMI FINAL DA MESMA. | 00007425475405 | ANDRE FREITAS DA SILVA FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00049 | 07/03/2014 | 4959.00 | 4959.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR FRETAMENTO DE ONIBUS QUECONDUZIRA A EQUIPE DO BOTAFOGOFUTEBOL CLUBE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE JOGOAMISTOSO CONF. OF.0008/14-CCJAANEXO. | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00050 | 11/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO QUE PARTICIPARA DE REUNIOES COM O CONSELHO MUNICIPAL DEJUVENTUDE DE PATOS E COM O GRUPO DE PRODUCAO DE ECONOMIA DEPATOS E REGIAO. | 00006057422430 | ROSIL BARBOSA DE MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00051 | 11/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTE ORGAO QUE PARTICIPARA DE REUNIOES COM O CONSELHO MUNICIPAL DEJUVENTUDE DE PATOS E COM O GRUPO DE PRODUCAO DE ECONOMIA DEPATOS E REGIAO. | 00001180077423 | JOANA DARCK RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JUVENTUDE UMA REALIDADE MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00052 | 11/03/2014 | 2997.00 | 2997.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR FRETAMENTO DE ONIBUS QUECONDUZIRA JOVENS ARTISTAS PARAPARTICIPAREM DE UM SEMINARIOJUVENTUDE E CULTURA NA CIDADEDE PATOS. RO 138. | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00053 | 11/03/2014 | 8250.00 | 8250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS QUE SERAO UTILIZADOS NESTA SECRETARIA. CONTRATO 001/2014. ATA 448/2012. PE 0031/2013RO 122. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00054 | 12/03/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERVIDOR QUEPARTICIPARA E REALIZARA VISITATECNICA NA CIDADE DE MONTEIRODO PROJETO COPA PARAIBA DE FUTEBOL SUB 15, 2014. | 00018138497491 | MARIA BERNADETE CAVALCANTI DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00055 | 12/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERVIDOR QUEPARTICIPARA E REALIZARA VISITATECNICA NA CIDADE DE MONTEIRODO PROJETO COPA PARAIBA DE FUTEBOL SUB 15, 2014. | 00014195771404 | RAIMUNDO NONATO MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00056 | 12/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERVIDOR QUEPARTICIPARA E REALIZARA VISITATECNICA NA CIDADE DE MONTEIRODO PROJETO COPA PARAIBA DE FUTEBOL SUB 15, 2014. | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00057 | 12/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERVIDOR QUEPARTICIPARA E REALIZARA VISITATECNICA NA CIDADE DE MONTEIRODO PROJETO COPA PARAIBA DE FUTEBOL SUB 15, 2014. | 00013304550453 | ANTONIO FERNANDO FERREIRA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00058 | 12/03/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERVIDOR QUEPARTICIPARA E REALIZARA VISITATECNICA NA CIDADE DE MONTEIRODO PROJETO COPA PARAIBA DE FUTEBOL SUB 15, 2014. | 00002513112440 | STEFANO WANDERLEY BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 12/03/2014 | 5326.08 | 5326.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATLETAS DO SURFQUE PARTICIPARAO DE CAMPEONATONA PRAIA DE SALINOPOLIS-PA.CONTRATO 025/2013-SEJEL. RO125 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00060 | 12/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERVIDOR QUEPARTICIPARA E REALIZARA VISITATECNICA NA CIDADE DE MONTEIRODO PROJETO COPA PARAIBA DE FUTEBOL SUB 15, 2014. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00061 | 12/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERVIDOR QUEPARTICIPARA E REALIZARA VISITATECNICA NA CIDADE DE MONTEIRODO PROJETO COPA PARAIBA DE FUTEBOL SUB 15, 2014. | 00034318518434 | ISABEL DE LOURDES PAIVA FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00062 | 12/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERVIDOR QUEPARTICIPARA E REALIZARA VISITATECNICA NA CIDADE DE MONTEIRODO PROJETO COPA PARAIBA DE FUTEBOL SUB 15, 2014. | 00008843048414 | SALOMAO CORDEIRO DE OLIVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00063 | 12/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERVIDOR QUEPARTICIPARA E REALIZARA VISITATECNICA NA CIDADE DE MONTEIRODO PROJETO COPA PARAIBA DE FUTEBOL SUB 15, 2014. | 00036482110487 | JANEIDE SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00064 | 13/03/2014 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 500 BONES QUESERAO UTILIZADOS NA REALIZACAOE DIVULGACAO DA COPA PARAIBADE FUTEBOL SUB 15, CONF. MEMO.0014/2014 ANEXO. RO 140. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 13/03/2014 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR AQUIS. DE 500 CAMISAS QUESERAO UTILIZADOS NA REALIZACAOE DIVULGACAO DA COPA PARAIBADE FUTEBOL SUB 15, CONF. MEMO.0014/2014 ANEXO. RO 139. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 13/03/2014 | 162.98 | 162.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS TERRESTRES PARACONSELHEIROS DA SEJUP QUE PARTICIPARAO DA REUNIAO DA CONSELHO QUE SE REALIZARA NESTA SECRETARIA. CONTRATO 025/2013-SEJEL. RO 125. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 14/03/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE KITS DE LANCHES QUE SERAOSERVIDOS NOS I JOGOS DAS REEDUCANDAS, NO PREDISIO FEMININOJULIA MARANHAO. ATA DE REG. DEPRECO N. 37/2014-SEJEL. PE 364/2013. RO 151. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00068 | 14/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGANENTODE PERSIANAS QUE SERAO UTILIZADAS EM DIVERSOS SETORES DESTASECRETARIA CONFORME MEMO. 035/2014-GATI, ANEXO. RO 152. | 12245848000160 | PAULO CAVALCANTI NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 14/03/2014 | 3848.00 | 3848.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR FRETAMENTO DE MICRO-ONIBUSQUE CONDUZIRA OS ATLETAS PARAIBANOS DE LUTA OLIMPICA PARAPARTICIPAREM DA SELETIVA ESTADUAL. CONTRATO 002/2014-SEJEL.RO 131. | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 14/03/2014 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR FRETAMENTO DE MICRO-ONIBUSQUE CONDUZIRA OS ATLETAS PARAIBANOS DE SURF A PRIA DE BARRADE CAMARATUBA COM A FINALIDADEDE DE TREINAR PARA A 2 ETAPADO CIRDUITO BRASILEIRO DE SURFCONTRATO 002/2014-SEJEL. RO134 | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 14/03/2014 | 3192.00 | 3192.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR FRETAMENTO DE MICRO ONIBUSQUE SERAO UTILIZADOS EM TRANSLADOS PARA REALIZACAO DA FINALDA COPA PARAIBA DE FUTEBOL SUB15, 2013. CONTRATO 002/2014-SEJEL. RO 129. | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 17/03/2014 | 375.60 | 375.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAIS ESPORTIVOS QUE SERAO UTILIZADOS NOS JOGOS DASREEDUCANDAS DA PARAIBA. ATA N.095/2013-SEJEL. PE N.186/2013.RO 145. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 17/03/2014 | 2429.00 | 2429.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAIS ESPORTIVOS QUE SERAO UTILIZADOS NOS JOGOS DASREEDUCANDAS DA PARAIBA. ATA N.095/2013-SEJEL. PE N.186/2013.RO 146. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 17/03/2014 | 295.00 | 295.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAIS ESPORTIVOS QUE SERAO UTILIZADOS NOS JOGOS DASREEDUCANDAS DA PARAIBA. ATA N.095/2013-SEJEL. PE N.186/2013.RO 147. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00075 | 18/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DE SERVIDOR DESTA SECRETARIA QUE SEDESLOCARA A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOSJOGOS DOS CIGANOS DO ESTADO DAPARAIBA. | 00046815120449 | JOSIMAR DE ARAUJO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00076 | 18/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DE SERVIDOR DESTA SECRETARIA QUE SEDESLOCARA A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOSJOGOS DOS CIGANOS DO ESTADO DAPARAIBA. | 00013326627491 | JOSE HUGO FALCAO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00077 | 18/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DE SERVIDOR DESTA SECRETARIA QUE SEDESLOCARA A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOSJOGOS DOS CIGANOS DO ESTADO DAPARAIBA. | 00029953910430 | SANDRA DE LOURDES MIRANDA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00078 | 18/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DE SERVIDOR DESTA SECRETARIA QUE SEDESLOCARA A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOSJOGOS DOS CIGANOS DO ESTADO DAPARAIBA. | 00034318518434 | ISABEL DE LOURDES PAIVA FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 18/03/2014 | 2281.40 | 2281.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS AEREAS QUE SERAOUTILIZADAS PELO SECRETARIO DESTA PASTA PARA DESLOCAMENTO ATEBRASILIA COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA I REUNIAO DE GESTORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DOPLANO DE JUVENTUDE VIVA. CONTRATO N.003/2014-SEJEL. RO 109 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 19/03/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO CARLOS TIBERIO LIMEIRA S. FERNANDES MAT.174.720-7 QUE - PARTICIPARA DA I REUNIAO DE - GESTORES ESTADUAIS E MUNICIPA-IS DO PLANO DE JUVENTUDE VIVA QUE SERA REALIZADO EM BRASILIADF. | 00005762915441 | CARLOS TIBERIO LIMEIRA SANTOS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00081 | 20/03/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SECRETARIOQUE SE DESLOCARA AS CIDADES DECAJAZEIRAS E SOUSA PARA PARTICIPAR DAS AURIENCIAS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2014. | 00005762915441 | CARLOS TIBERIO LIMEIRA SANTOS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00082 | 20/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERVIDOR DESTASECRETARIA QUE SE DESLOCARA ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIASDO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2014. | 00069110247491 | JOSE CARLOS FARIAS DE BARROS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00083 | 20/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERVIDOR DESTASECRETARIA QUE SE DESLOCARA ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIASDO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2014. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00084 | 20/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERVIDOR DESTASECRETARIA QUE SE DESLOCARA ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIASDO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2014. | 00089367596472 | MARGARETH SANDRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00085 | 21/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERVIDOR DESTASECRETARIA QUE SE DESLOCARA ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSAPARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIASDO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2014. | 00014130033468 | JOAO GERALDO LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00086 | 21/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERVIDOR DESTASECRETARIA QUE SE DESLOCARA ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIASDO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2014. | 00014195771404 | RAIMUNDO NONATO MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00087 | 21/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERVIDOR DESTASECRETARIA QUE SE DESLOCARA ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIASDO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2014. | 00013304550453 | ANTONIO FERNANDO FERREIRA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00088 | 21/03/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERVIDOR DESTASECRETARIA QUE SE DESLOCARA ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIASDO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2014. | 00031210899434 | RICARDO AMBROSIO MACIEL PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00089 | 21/03/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERVIDOR DESTASECRETARIA QUE SE DESLOCARA ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIASDO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2014. | 00018138497491 | MARIA BERNADETE CAVALCANTI DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00090 | 21/03/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERVIDOR DESTASECRETARIA QUE SE DESLOCARA ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIASDO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2014. | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00091 | 21/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERVIDOR DESTASECRETARIA QUE SE DESLOCARA ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIASDO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2014. | 00052649954434 | HARLEN DE OLIVEIRA VILARIN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00092 | 21/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERVIDOR DESTASECRETARIA QUE SE DESLOCARA ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIASDO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2014. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 21/03/2014 | 24411.99 | 24411.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGENS QUE SERAO UTILIZADAS PARA REALIZACAO DO 40CONGRESSO BRASILEIRO DE CRONISTAS ESPORTIVOS QUE SERA REALI ZADO EM JOAO PESSOA-PB. CONTRATO N.025/2013-SEJEL. RO 156. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 21/03/2014 | 2120.00 | 2120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR FRETAMENTO DE MICRO ONIBUSQUE CONDUZIRA A SELECAO PARAIBANA FEMININA JUVENIL DE VOLEIBOL A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO POROCASIAO DA INAUGURACAO DO PROGRAMA SOCIAL VIVA VOLEI. CONTRATO N.002/2014-SEJEL. RO 134 | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 21/03/2014 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ARBITRAGEM E COORDENACAO DACOPA SUB 15 2013. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 026/2013-SEJEL.RO 141. | 10498530000165 | ASSOCIACAO DAS FEDERAC DE ESPORTES DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 21/03/2014 | 3870.00 | 3870.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL QUE IRA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF.MEMO N.002/2014-GATI/SEJEL ANEXO. CONTRATO N.004/2014-SEJEL.RO 106. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 21/03/2014 | 183.84 | 183.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS TERRESTRES QUE SERAO DESTINADAS AO PRESIDENTE EAO SECRETARIO DA FEDERACAO PARAIBANA DE HANDEBOL DE DESLOCAREM A CIDADE DE ARACAJU PARAPARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERALORDINARIA E EXTRAORDINARIA,CONF. OF. N.027/2014 ANEXO.CONTRATO 025/2013. RO 125. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00099 | 21/03/2014 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE 300 CADEIRAS CONFORME SOLICITADO PELO MEMO N.030/2014-GEDF-SEJEL ANEXO. RO157. | 10331873000130 | RICHSOM ESTRUTURAS METALICAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00100 | 21/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE 300 CADEIRAS CONFORME SOLICITADO PELO MEMO N.030/2014-GEDF-SEJEL ANEXO. RO158. | 10331873000130 | RICHSOM ESTRUTURAS METALICAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 21/03/2014 | 2664.00 | 2664.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR FRETAMENTO DE ONIBUS QUECONDUZIRA A EQUIPE DE FUTEBOLFEMININA DO BOTAFOGO PARA ASDISPUTAS DA COPA DO BRASIL DEFUTEBOL FEMININO. CONTRATO 02/2014-SEJEL. RO 134. | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00102 | 25/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DO AGENTE CONDUTOR DE VEICULOS SEVE-RINO DA SILVA DIAS MAT.155.9257 QUE IRA A CAMPINA GRANDE CONDUZIR O CHEFE DO NUCLEO DE MA-NUTENCAO AO ESTADIO O AMIGAO. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00103 | 25/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DO CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO JO-SE FRANCISCO DE BARROS MAT.169193-7 QUE IRA PRESTAR SERVICO NO ESTADIO O AMIGAO EM CAMPINAGRANDE-PB. | 00020577869434 | JOSE FRANCISCO DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00106 | 25/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA EM FAVOR DO AGENTE -CONDUTOR DE VEICULOS SEVERINO DA SILVA DIAS MAT. 155.925-7 QUE IRA A CAMPINA GRANDE CONDUZIR O CHEFE DO NUCLEO DE MANU-TENCAO AO ESTADIO O AMIGAO. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00107 | 25/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA EM FAVOR DO CHEFE DONUCLEO DE MANUTENCAO JOSE FRANCISCO DE BARROS MAT.169.193-7 QUE PRESTARA SERVICO NO ESTADIO O AMIGAO EM CAMPINA GRANDE. | 00020577869434 | JOSE FRANCISCO DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 26/03/2014 | 342.60 | 342.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MARCO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00109 | 26/03/2014 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DO SERVI- DOR ADENILSON MAIA CORREIA LI-MA MAT.62.023-8 QUE PARTICIPA-RA DAS ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA CONFEDERACAO BRASILEIRADE HANDEBOL QUE SERA REALIZADAEM ARACAJU-SE. | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 26/03/2014 | 6741.98 | 6741.98 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE MARCO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 26/03/2014 | 148973.89 | 148973.89 | FOLHA DE PESSOAL MARCO/2014, SEC. DE ESTADO DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - VENC. E VANTA-GENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 26/03/2014 | 1380.00 | 1380.00 | FOLHA DE PESSOAL MARCO/2014, SEC. DE ESTADO DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - AUXILIO ALIMENTACAO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00114 | 26/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR LOCACAO DE TENDAS QUE SERAO UTILIZADAS NO PRIMEIRO JOGOS DAS REEDUCANDAS, CONFORME MEMO 015/2014 ANEXO. RO 174. | 00007584417469 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00115 | 26/03/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR LOCACAO DE CADEIRAS QUE SERAO UTILIZADAS NO PRIMEIRO JOGOS DAS REEDUCANDAS, CONFORME MEMO 015/2014 ANEXO. RO 175. | 10331873000130 | RICHSOM ESTRUTURAS METALICAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00116 | 27/03/2014 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOR LOCACAO DE BANHEIOROS QUI-MICOS PARA ATENDER O TORNEIO -DE FUTEBOL DE CAMPO NO MUNICI-PIO DE MUSSUMAGRO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00117 | 27/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DO CONDU -TOR DE VEICULOS SEVERINO DA - SILVA DIAS MAT. 155.925-7 QUE CONDUZIRA O SECRETARIO EXECUTIVO QUE PARTICIPARA DA AUDIEN- CIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO -ESTADUAL 2014 QUE ACONTECERA -EM MAMANGUAPE E GUARABIRA. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00118 | 27/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO EXECUTIVO JOSE MARCO N. F.DE MELO QUE PARTICIPARA DAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2014- NOS MUNICIPIOS DE MAMANGUAPE EGUARABIRA -PB. | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00119 | 27/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DO CONDU- TOR DE VEICULOS RODRIGO MORAESFRAZAO AGENTE CONDUTOR DE VEI-CULOS QUE CONDUZIRA PARTE DA EQUIPE DE APOIO PARA PARTICI- PAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO- REALIZADO EM MAMANGUAPE E GUA-RABIRA -PB. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00120 | 27/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DE RICARDOANBROSIO MACIEL PONTES MAT.154568-0 QUE PARTICIPARA DE REUNIAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2014 EM MAMAMGUAPE E GUARAPIRA- PB. | 00031210899434 | RICARDO AMBROSIO MACIEL PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00121 | 27/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DE MARGARETH SANDRA DA SILVA MATRIC.166612-6 QUE PARTICIPARA DE REUNIAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2014 EM MAMAMGUAPE E GUARAPIRA- PB. | 00089367596472 | MARGARETH SANDRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 28/03/2014 | 23406.61 | 23406.61 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEMARCO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00123 | 01/04/2014 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERVIDOR QUESE DESLOCARA A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA CAPACITACAO DO PROGRAMAESTACAO JUVENTUDE URBANA E RURAL. | 00006057422430 | ROSIL BARBOSA DE MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00124 | 01/04/2014 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERVIDOR QUESE DESLOCARA A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA CAPACITACAO DO PROGRAMAESTACAO JUVENTUDE URBANA E RURAL. | 00001180077423 | JOANA DARCK RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00125 | 02/04/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA SECRETARIA QUE SE DESLOCARAO ASCIDADES DE ITAPORANGA, PATOS EPRINCESA ISABEL PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2014. | 00069110247491 | JOSE CARLOS FARIAS DE BARROS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00126 | 02/04/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA SECRETARIA QUE SE DESLOCARAO ASCIDADES DE ITAPORANGA, PATOS EPRINCESA ISABEL PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2014. | 00031210899434 | RICARDO AMBROSIO MACIEL PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00127 | 02/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA SECRETARIA QUE SE DESLOCARAO ASCIDADES DE ITAPORANGA, PATOS EPRINCESA ISABEL PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2014. | 00013304550453 | ANTONIO FERNANDO FERREIRA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00128 | 02/04/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA SECRETARIA QUE SE DESLOCARAO ASCIDADES DE ITAPORANGA, PATOS EPRINCESA ISABEL PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2014. | 00089367596472 | MARGARETH SANDRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00129 | 02/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA SECRETARIA QUE SE DESLOCARAO ASCIDADES DE ITAPORANGA, PATOS EPRINCESA ISABEL PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2014. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00130 | 02/04/2014 | 525.00 | 525.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA SECRETARIA QUE SE DESLOCARAO ASCIDADES DE ITAPORANGA, PATOS EPRINCESA ISABEL PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2014. | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00131 | 02/04/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA SECRETARIA QUE SE DESLOCARAO ASCIDADES DE ITAPORANGA, PATOS EPRINCESA ISABEL PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2014. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00132 | 02/04/2014 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA SECRETARIA QUE SE DESLOCARAO ASCIDADES DE ITAPORANGA, PATOS EPRINCESA ISABEL PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2014. | 00018138497491 | MARIA BERNADETE CAVALCANTI DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00133 | 02/04/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDOR DESTA SECRETARIA QUE SE DESLOCARAO ASCIDADES DE ITAPORANGA, PATOS EPRINCESA ISABEL PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2014. | 00052649954434 | HARLEN DE OLIVEIRA VILARIN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 04/04/2014 | 1432.20 | 1432.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME CONSTA DO PROCESSO N. 110/2014 - ARP 1300767-1, PRE-GAO 186/2013, RO 180/14. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 04/04/2014 | 172.62 | 172.62 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER DESPESA COM AQUISI-CAO DE TROFEUS E MEDALHAS, CONFORME CONSTA DO PROC. 110/2014ARP N.0095/2013, PREGAO 186/ 2013, RO 181/2014. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 04/04/2014 | 2618.84 | 2618.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS P/ OSSERVIDORES JOSE MARCO NOBREGAFERREIRA DE MELO E HARLEN DEOLIVEIRA VILARIM,CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.002-C2014 - RO N.109/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 04/04/2014 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR JOSE MARCO NOBREGAFERREIRA DE MELO, POR DESLOCA-MENTO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA RENOVACAO DO PROGRAMA SOCIAL VIVA VOLEI, CONFORME CONSTA DO PROC.002-C2014. | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 04/04/2014 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR HARLEN DE OLIVEIRAVILARIM,POR DESLOCAMENTO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA ASSESSORANDO O SECRETARIO EXECU-TIVO DA SEJEL, CONFORME CONSTADO PROC. N.111/2014. | 00052649954434 | HARLEN DE OLIVEIRA VILARIN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 04/04/2014 | 5920.00 | 5920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDALHASE TROFEUS DESTINADOS A PREMIA-CAO DURANTE OS JOGOS ESCOLARESE PARAESCOLARES DA PARAIBA EM2014,CONFORME CONSTA DO PORCESSO N.062/2014 - RO 155/2014. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 04/04/2014 | 2364.00 | 2364.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDALHASE TROFEUS DESTINADOS A PREMIA-CAO DOS VENCEDORES DA 15a COR-RIDA INTERNACIONAL A REALIZAR-SE NO MUNICIPIO DE REMIGIO,CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.0692014 - RO 159/2014. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 04/04/2014 | 3580.50 | 3580.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALESPORTIVO PARA CAMPEONATO DEFUTSAL A REALIZAR-SE NO MUNI-CIPIO DE PILOES, ATR 0095/2013RO 187/2014. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 04/04/2014 | 939.00 | 939.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALESPORTIVO PARA CAMPEONATO DEFUTSAL A REALIZAR-SE NO MUNI-CIPIO DE PILOES, CONFORME CONSTA DO PROC.N.112/2014-RO 188 /2014. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 04/04/2014 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALESPORTIVO PARA CAMPEONATO DEFUTSAL A REALIZAR-SE NO MUNI-CIPIO DE PILOES, CONFORME CONSTA DO PROC. N.112/2014 - RO N.189/2014. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 04/04/2014 | 2120.00 | 2120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM LOCACAO DE MICORONI-BUS PARA TRANSPORTE DE ATLETASDA FEDERACAO PARAIBANA DE HANDEBOL PARA PARTICIPAR DE AMIS-TOSO NO MUNICIPIO DE CAJAZEI-RAS,CONFORME CONSTA DO PROCES-SO 004-F2014-RO 130. | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00145 | 10/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS PARA SERVIDOR DESTASECRETARIA QUE SE DESLOCARA ASCIDADES DE MONTEIRO E PRINCESAISABEL-PB, PARA PARTICIPAR DOCONGRESSO TECNICO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2014. | 00029953910430 | SANDRA DE LOURDES MIRANDA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00146 | 10/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA SERVIDORA DESTASECRETARIA QUE SE DESLOCARA ASCIDADES DE MONTEIRO E PRINCESAISABEL-PB, PARTICIPAR DO CON-GRESSO TECNICO DOS JOGOS ESCO-LARES E PARAESCOLARES 2014. | 00034318518434 | ISABEL DE LOURDES PAIVA FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00147 | 10/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA SERVIDOR DESTASECRETARIA QUE SE DESLOCARA ASCIDADES DE MONTEIRO E PRINCESAISABEL-PB, PARTICIPAR DO CON-GRESSO TECNICO DOS JOGOS ESCO-LARES E PARAESCOLARES 2014. | 00014130033468 | JOAO GERALDO LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00148 | 10/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA SERVIDOR DESTASECRETARIA, PARA REALIZAR VISITA TECNICA DO PROJETO COPA PA-RAIBA DE FUTEBOL SUB 15-2014. | 00014195771404 | RAIMUNDO NONATO MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00149 | 10/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA AO SECRETARIO DESTAPASTA, QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE ESPERANCA-PB, PARTICIPARDAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2014. | 00005762915441 | CARLOS TIBERIO LIMEIRA SANTOS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00150 | 10/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA_AO AGENTE CONDUTORDESTA PASTA, QUE IRA CONDUZIRO SECRETARIO PARA PARTICIPARDAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2014 NA CIDADE DE ESPERANCA-PB | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00151 | 11/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/A SERVIDORA MARGARETH PREPARAR, ORGANIZAR E PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2014 NO MUNICIPIO DE ESPERANCA-PB | 00089367596472 | MARGARETH SANDRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00152 | 11/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/O SERVIDOR RICARDO PREPARAR, ORGANIZAR E PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2014 NO MUNICI-PIO DE ESPERANCA-PB | 00031210899434 | RICARDO AMBROSIO MACIEL PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00153 | 11/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/O SERVIDOR ANDRE PREPARAR, ORGANIZAR E PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2014 NO MUNICI-PIO DE ESPERANCA-PB | 00007425475405 | ANDRE FREITAS DA SILVA FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00154 | 11/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/O SERVIDOR ELYSSON PREPARAR, ORGANIZAR E PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2014 NO MUNICI-PIO DE ESPERANCA-PB | 00002437521488 | ELYSSON JEAN SOBRAL DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00155 | 11/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/O SERVIDOR SEVERINO CONDUZIR OS SERVIDORES DA SEJEL QUE IRAO PREPA-RAR E PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NO MUNI- CIPIO DE ESPERANCA-PB | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 11/04/2014 | 632.00 | 632.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT.DESERVICOS DE LOCACAO DE MICRO- ONIBUS P/ATENDER AO EVENTO DA FEIRA DE CONSTRUCAO CIVIL E IMOVEIS DA PARAIBA NO DIA 13/04/2014 PROMOVIDO PELA FUNESC TRECHO JPA/CAMPINA GRANDE/JPA | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 11/04/2014 | 474.00 | 474.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT.DESERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOTIPO VAN P/ ATENDER A EQUIPE DE TRABALHO DA SEJEL PARTICIPAR DA EXPO IMOVEIS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13/04/2014 | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 11/04/2014 | 988.00 | 988.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT.DESERVICOS DE LOCACAO DE MICRO ONIBUS P/TRANSPORTAR EQUIPE DEREPRESENTANTES DO ESTADO DA PARAIBA NA 3 TEIA PARAIBA 2014 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNOS DIA 10, 11 E 12/04/2014. | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 11/04/2014 | 4293.00 | 4293.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT.DESERVICOS DE LOCACAO DE MICRO ONIBUS P/TRANSPORTAR EQUIPE DEREPRESENTANTES DO ESTADO DA PARAIBA NA 3 TEIA PARAIBA 2014 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNOS DIA 10, 11 E 12/04/2014. | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00160 | 15/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DO SERVI-DOR JOSE HUGO, QUE SE DESLOCA-RA A CIDADE DE SOUSA-PB PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM A COMUNIDADE CIGANA SOBRE OS JOGOSDOS CIGANOS. | 00013326627491 | JOSE HUGO FALCAO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00161 | 15/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DO SERVI-DOR JOSIMAR, QUE SE DESLOCA-RA A CIDADE DE SOUSA-PB PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM A COMUNIDADE CIGANA SOBRE OS JOGOSDOS CIGANOS. | 00046815120449 | JOSIMAR DE ARAUJO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00162 | 15/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DO SERVI-DORA ISABEL, QUE SE DESLOCA-RA A CIDADE DE SOUSA-PB PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM A COMUNIDADE CIGANA SOBRE OS JOGOSDOS CIGANOS. | 00034318518434 | ISABEL DE LOURDES PAIVA FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00163 | 15/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DO SERVI-DORA SANDRA, QUE SE DESLOCA-RA A CIDADE DE SOUSA-PB PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM A COMUNIDADE CIGANA SOBRE OS JOGOSDOS CIGANOS. | 00029953910430 | SANDRA DE LOURDES MIRANDA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00164 | 16/04/2014 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR ANDREFREITAS, QUE IRA PARTICIPAR DAREALIZACAO DO CURSO DE LICITA-COES E CONTRATOS ADMINISTRATI-VOS/ESAFI NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00007425475405 | ANDRE FREITAS DA SILVA FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00165 | 16/04/2014 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR SALOMAOCORDEIRO, QUE IRA PARTICIPARDA REALIZACAO DO CURSO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRA-TIVOS/ESAFI, NA CIDADE DE FOR-TALEZA-CE. | 00008843048414 | SALOMAO CORDEIRO DE OLIVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00166 | 23/04/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO FERNANDES.QUE IRA PARTICIPAR, ORGANIZAR E COORDENAR OS JOGOS INDIGENAS 2014,NA CIDADEDA BAIA DA TRAICAO-PB. | 00013304550453 | ANTONIO FERNANDO FERREIRA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00167 | 23/04/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE HUGO, QUE IRA ORGANIZAR E COORDENAR OS JOGOS INDIGENAS 2014 NACIDADE DA BAIA_DA TRAICAO-PB. | 00013326627491 | JOSE HUGO FALCAO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00168 | 23/04/2014 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR JOSEMARQUE IRA ORGANIZAR E COORDENAROS JOGOS INDIGENAS 2014 NACI- DADE DA BAIA_DA TRAICAO-PB. | 00046815120449 | JOSIMAR DE ARAUJO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00169 | 23/04/2014 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA MARIABERNADETE, QUE IRA ORGANIZARE COORDENAR OS JOGOS INDIGENAS2014, NA CIDADE DA BAIA DA TRAICAO-PB. | 00018138497491 | MARIA BERNADETE CAVALCANTI DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00170 | 23/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA SANDRAQUE IRA ORGANIZAR E PARTICIPARDA ABERTURA DOS JOGOS INDIGENAS 2014 NA CIDADE DA BAIA DATRAICAO-PB. | 00029953910430 | SANDRA DE LOURDES MIRANDA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00171 | 23/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA ISABELQUE IRA ORGANIZAR E PARTICIPARDA ABERTURA DOS JOGOS INDIGENAS 2014 NA CIDADE DA BAIA DATRAICAO-PB. | 00034318518434 | ISABEL DE LOURDES PAIVA FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00172 | 23/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA JOANAQUE IRA ORGANIZAR E PARTICIPARDA ABERTURA DOS JOGOS INDIGENAS 2014 NA CIDADE DA BAIA DATRAICAO-PB. | 00001180077423 | JOANA DARCK RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00173 | 24/04/2014 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR RICARDOAMBROSIO, QUE IRA COORDENAR OSJOGOS ESCOLARES E PARAESCOLA-RES 2014, NA CIDADE DE MONTEI-RO - PB. | 00031210899434 | RICARDO AMBROSIO MACIEL PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00174 | 24/04/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOSTIBERIO, QUE IRA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2014,NOS MUNICIPIOS DE SAO BENTO E POMBAL - PB. | 00005762915441 | CARLOS TIBERIO LIMEIRA SANTOS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00175 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR RAIMUNDO NONATO, QUE IRA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2014,NOS MUNICIPIOS DE SAO BENTO E POMBAL - PB. | 00014195771404 | RAIMUNDO NONATO MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00176 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR RODRI-GO MORAES, QUE IRA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2014,NOS MUNICIPIOS DE SAO BENTO E POMBAL - PB. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 24/04/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS_A SERVIDORA MARGARETH, QUE IRA PARTICIPAR DAS AU-DIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL 2014. | 00089367596472 | MARGARETH SANDRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 24/04/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR EDUARDOQUE IRA PREPARAR, ORGANIZAR EPARTICIPAR DAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL 2014,NA CIDADE DE SAOBENTO E POMBAL. | 00003462393464 | EDUARDO MADRUGA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00179 | 24/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIA AO SERVIDOR JOSE MARCOS,QUE IRA PARTICIPAR DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES E PA-RA ESCOLARES DA PARAIBA 2014, 5 GERENCIA REGIONAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SUME - PB. | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00180 | 24/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIAIA AO SERVIDOR HALEN QUE IRA PARTICIPAR DA ABERTURADOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA 2014 NA 5 GERENCIA REGIONAL DE ENSINO NOMUNICIPIO DE SUME - PB. | 00052649954434 | HARLEN DE OLIVEIRA VILARIN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 24/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR SEVERI-NO, QUE CONDUZIRA OS SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL 2014NA CIDADE DE SAO BENTO E POM-BAL -PB. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00182 | 24/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA GESSICAQUE IRA PREPARAR, ORGANIZAR EPARTICIPAR DAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL 2014,NA CIDADE DE SAOBENTO E POMBAL. | 00005996896419 | GESSICA ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00183 | 24/04/2014 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE 04 TENDAS CHAPEUDE BRUXA_ BRANCA, PARA ABERTU-RA DOS JOGOS INDIGENAS 2014. | 10331873000130 | RICHSOM ESTRUTURAS METALICAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00184 | 24/04/2014 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE EQUIPA-MENTO DE SONORIZACAO DOS JOGOSESCOLARES E PARAESCOLARES 2014 | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 24/04/2014 | 281.70 | 281.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAIS ESPORTIVOS, QUESERAO UTILIZADOS DURANTE A REALIZACAO DOS JOGOS INDIGENAS2014, CONFORME PREGAO 186/2013ATA REG. DE PRECOS 0095/2013 ERO 148. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 24/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAIS ESPORTIVOS, QUESERAO UTILIZADOS DURANTE A REALIZACAO DOS JOGOS INDIGENAS2014, CONFORME PREGAO 186/2013ATA REG. DE PRECOS 0095/2013 ERO 149. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 24/04/2014 | 1475.00 | 1475.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE TROFEUS, QUESERAO UTILIZADOS DURANTE A REALIZACAO DOS JOGOS INDIGENAS2014, CONFORME PREGAO 186/2013ATA REG. DE PRECOS 0095/2013 ERO 150. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00188 | 25/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR JOAO GERALDO, QUE IRA COORDENAR OS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA 2014 NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00014130033468 | JOAO GERALDO LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00189 | 25/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMENTODE DIARIAS A SERVIDORA ISABEL DE LURDES QUE IRA COORDENAR JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA 2014 NA CIDADE DE SOUSA - PB. | 00034318518434 | ISABEL DE LOURDES PAIVA FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 25/04/2014 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO CONVENIO 001/2014,NA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COM A REALIZACAO DO CAMPEONATO PA-RAIBANO DE TRIATHLON 2014. | 01780761000176 | FEDERACAO DE TRIATHON DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 25/04/2014 | 9650.00 | 9650.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO CONVENIO 001/2014,NA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COM A REALIZACAO DO CAMPEONATO PA-RAIBANO DE TRIATHLON 2014. | 01780761000176 | FEDERACAO DE TRIATHON DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | TROFEUS E MEDALHAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 25/04/2014 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO CONVENIO 001/2014,NA AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREAMIACAONA REALIZACAO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE TRIATHLON 2014. | 01780761000176 | FEDERACAO DE TRIATHON DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 25/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA JOANA, QUE IRA PARTICIPARDO ENCONTRO SERTANEJO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO SERTAO,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DEPOMBAL-PB. | 00001180077423 | JOANA DARCK RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 25/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA ROSIL BARBOSA PARA PARTICIPAR DO EN-CONTRO SERTANEJO DAS COMUNIDA-DE QUILOMBOLAS DO SERTAO, ZONARURAL DA CIDADE DE POMBAL - PB | 00006057422430 | ROSIL BARBOSA DE MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00195 | 25/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO CONTRATO 018/2014SEJEL/MARIA JOSE DE SOUSA, OB-JETO A PRESTACAO DE SERVICO DEARBITRAGEM NOS JOGOS INDIGENAS2014, CONFORME INEGIBILIDADE 18/2014 E RESERVA ORCAMENTARIAN. 208/2014. | 00001344388418 | MARIA JOSE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00196 | 25/04/2014 | 144.80 | 144.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS 20% DOS SERVICOSPRESTADOS SEM VINCULO EMPREGA-TICIL-OBRIGACOES PATRONAIS, RESERVA ORCAMENTARIA 209/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00197 | 25/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO CONTRATO 105/2014SEJEL/ANIBAL CORDEIROS CAMPOS OBJETO A PRESTACAO DO SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS INDIGENAS 2014, CONFORME INEGIBILIDADE 026/2014 E RESERVA ORCAMEN-TARIA N. 224/2014. | 00068994605487 | ANIBAL CORDEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00198 | 25/04/2014 | 144.80 | 144.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS 20% DOS SERVICOSPRESTADOS SEM VINCULO EMPREGA-TICIL. OBRIGACOES PATRONAIS,RESERVA ORCAMENTARIA 225/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00199 | 25/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO CONTRATO 021/2014SEJEL/ SANDRO GOMES BARBOSA,OBJETO A PRESTACAO DO SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS INDIGINAS 2014, CONFORME INEGIBILIDADE 21/2014 E RESERVA ORCAMENTARIA N. 214/2014. | 00003269160402 | SANDRO GOMES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00200 | 25/04/2014 | 144.80 | 144.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS 20% DOS SERVICOSPRESTADOS SEM VINCULO EMPREGA-TICIL - OBRIGACOES PATRONAIS, RESERVA ORCAMENTARIA 215/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00201 | 25/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO CONTRATO 019/2014SEJEL/ ALCIDES DA SILVA ALVESOBJETO A PRESTACAO DO SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS INDIGINAS 2014, CONFORME INEGIBILIDADE 19/2014 E RESERVA ORCAMENTARIA N. 210/2014. | 00008417250476 | ALCIDES DA SLVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00202 | 25/04/2014 | 144.80 | 144.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS 20% DOS SERVICOSPRESTADOS SEM VINCULO EMPREGA-TICIL - OBRIGACOES PATRONAIS, RESERVA ORCAMENTARIA 211/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00203 | 25/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO CONTRATO 024/2014SEJEL/JEFESSON LIMA DOS SANTOSOBJETO A PRESTACAO DO SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS INDIGINAS 2014, CONFORME INEGIBILIDADE 24/2014 E RESERVA ORCAMENTARIA N. 220/2014. | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00204 | 25/04/2014 | 144.80 | 144.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS 20% DOS SERVICOSPRESTADOS SEM VINCULO EMPREGA-TICIL - OBRIGACOES PATRANAIS, RESERVA ORCAMENTARIA 221/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00205 | 25/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO CONTRATO 023/2014SEJEL/ GESSICA NYTIELLE SOUSAOBJETO A PRESTACAO DO SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS INDIGINAS 2014, CONFORME INEGIBILIDADE 23/2014 E RESERVA ORCAMENTARIA N. 218/2014. | 00009818717473 | GESSICA NYTIELLE SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00206 | 25/04/2014 | 144.80 | 144.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS 20% DOS SERVICOSPRESTADOS SEM VINCULO EMPREGA-TICIL - OBRIGACOES PATRONAIS, RESERVA ORCAMENTARIA 219/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00207 | 25/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO CONTRATO 022/2014SEJEL/ ROSILANE C. DE OLIVEIRAOBJETO A PRESTACAO DO SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS INDIGINAS 2014, CONFORME INEGIBILIDADE 21/2014 E RESERVA ORCAMENTARIA N. 214/2014. | 00007402790410 | ROSILANE CAMPOS DE OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00208 | 25/04/2014 | 144.80 | 144.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS 20% DOS SERVICOSPRESTADOS SEM VINCULO EMPREGA-TICIL - OBRIGACOES PATRONAIS ,RESERVA ORCAMENTARIA 217/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00209 | 25/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO CONTRATO 020/2014SEJEL/CAULINA BATISTA DELFINO,OBJETO A PRESTACAO DO SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS INDIGINAS 2014, CONFORME INEGIBILIDADE 20/2014 E RESERVA ORCAMENTARIA N. 212/2014. | 00008772294493 | CAULINA BATISTA DELFINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00210 | 25/04/2014 | 144.80 | 144.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS 20% DOS SERVICOSPRESTADOS SEM VINCULO EMPREGA-TICIL - OBRIGAOES PATRONAIS , RESERVA ORCAMENTARIA 213/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00211 | 25/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO CONTRATO 027/2014SEJEL/ JOSE FAUSTINO NERI, OBJETO A PRESTACAO DO SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS INDIGINAS 2014, CONFORME INEGIBILIDADE 27/2014 E RESERVA ORCAMENTATARIA 226/2014. | 00006948060480 | JOSE FAUSTINO NERI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00212 | 25/04/2014 | 144.80 | 144.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS 20% DOS SERVICOSPRESTADOS SEM VINCULO EMPREGA-TICIL - OBIGACOES PATRONAIS,RESERVA ORCAMENTARIA 227 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00213 | 25/04/2014 | 724.00 | 724.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO CONTRATO 025/2014SEJEL/JOSE AILTON C. RODRIGUESOBJETO A PRESTACAO DO SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS INDIGINAS 2014, CONFORME INEGIBILIDADE 25/2014 E RESERVA ORCAMENTARIA N. 222/2014. | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00214 | 25/04/2014 | 144.80 | 144.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS 20% DOS SERVICOSPRESTADOS SEM VINCULO EMPREGA-TICIL - OBRIGACOES PATRONAIS ,RESERVA ORCAMENTARIA 223/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 28/04/2014 | 568.77 | 568.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, MES DE ABRIL/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 28/04/2014 | 6741.98 | 6741.98 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE ABRIL DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00217 | 28/04/2014 | 139308.75 | 139308.75 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL/2014,SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTU-DE ESPORTE E LAZER - VENCIMEN-TOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALATIVO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00218 | 28/04/2014 | 1320.00 | 1320.00 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL/2014,SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTU-DE ESPORTE E LAZER - AUXILIOALIMENTACAO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 28/04/2014 | 8800.00 | 8800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE VALE REFEICAOVISANDO ATENDER AS NECESSIDA-DES DESTA SECRETARIA, PREGAOPRESENCIAL N.394/2013, CONTRA-TO_N.0017/2014 E RESERVA ORCA-MENTARIA N. 179/2014. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 29/04/2014 | 168.99 | 168.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A HOSPEDAGEM DE MA-RIA VIVIANE PEREIRA DE ABREUNA CIDADE DE C.GRANDE-PB, NOPERIODO DE 28 A 29/04/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 30/04/2014 | 21816.53 | 21816.53 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEABRIL DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 30/04/2014 | 50075.60 | 50075.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A FRETAMENTO DE ONI-BUS PARA DESLOCAMENTO DOS ATLETAS DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2014- ETAPA REGIONALDE ACORDO COM CONT.N.0028/2014RO 228/2014. | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 30/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DO SERVI-DOR JOSE HUGO, QUE IRA PARTICIPAR DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2014, COMO_COORDENADOR REPRESENTANTEDA SEJEL, NA CIDADE DE SOUSA ECAJAZEIRAS-PB. | 00013326627491 | JOSE HUGO FALCAO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 30/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DO SERVI-DOR ELYSSON, QUE IRA PARTICI-PAR DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2014, COMO_COORDENADOR REPRESENTANTEDA SEJEL, NA CIDADE DE SOUSA ECAJAZEIRAS-PB. | 00002437521488 | ELYSSON JEAN SOBRAL DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 30/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR SEVERINODA SILVA, QUE IRA CONDUZIR O CHEFE DE MANUTENCAO PARA EXECUTAR A SUBSTITUICAO DOS CABOS NA REDE ELETRICA DO ESTADIO O AMIGAO - C. GRANDE - PB. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 30/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DO SERVI-DOR ANTONIO M. QUE IRA PARTICIPAR DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2014, COMO_COORDENADOR REPRESENTANTEDA SEJEL, NA CIDADE DE SOUSA ECAJAZEIRAS-PB. | 00014308533449 | ANTONIO MEIRA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 30/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE FRANCISCO, QUE IRA EXECUTAR ASUBSTITUICAO DOS CABOS NA REDEELETRICA DO ESTADIO - O AMIGAOCAMPINA GRANDE - PB. | 00020577869434 | JOSE FRANCISCO DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 30/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR SALOMAOCOORDEIRO, QUE IRA PREPARAR,ORGANIZAR E PARTICIPAR DAS AU-DIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL, NOS DIAS 2 E 3 DE MAIO DE 2014,NOSMUNICIPIOS DE ITABAIANA E GUA-RABIRA - PB. | 00008843048414 | SALOMAO CORDEIRO DE OLIVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 30/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA GESSICA ALVES, QUE IRA PREPARAR,ORGA-ZAR E PARTICIPAR DAS AUDIEN-CIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NOS DIAS 2 E 3 DE MAIO DE 2014,NOS MUNICIPIOS DE ITABAIANA E GUARABI-RA - PB. | 00005996896419 | GESSICA ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 30/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR SEVERI-NO DA SILVA, QUE IRA CONDUZIR OS SERVIDORES DA SEJEL, QUE IRAO PREPARAR, OGANIZAR E PAR-TICIPAR DAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2014, NOS MUNICIPIOS DE ITABAIANA E GUARABIRA - PB NOS DIAS 2 E 3 DE MAIO DE 2014 | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 30/04/2014 | 5292.96 | 5292.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTEREFERENTE AS PASSAGENS AEREASDOS ATLETAS CARLOS AUGUSTO C.CORREIA FILHO, ADRIANO GOMESDO NASCIMENTO E ANNA CAROLINA C. CORREIA, TRECHOS JPA/S.PAU-LO/S.PAULO/J.PESSOA. PREGAO P.N.401/2013, CONTRATO 003/2014,RO 110. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00235 | 02/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA ISABELQUE IRA COORDENAR OS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2014 NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00034318518434 | ISABEL DE LOURDES PAIVA FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00236 | 02/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DO SERVI-DOR JOAO GERALDO P/COORDENAR OS JOGOS ESCOLARES E PARAESCO-LARES 2014 NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB | 00014130033468 | JOAO GERALDO LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00237 | 02/05/2014 | 6029.00 | 6029.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT.DESERVICOS DE REFORMA DE CADEI- RAS EM REGAL P/ATENDER A SEJEL | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 02/05/2014 | 4280.00 | 4280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT.DESERVICOS DE LOCACAO DE MICRO- ONIBUS P/ATENDER AO GRUPO QUE PARTICIPARA DO CIRCUITO BRASI-LEIRO DE SURF | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 02/05/2014 | 3580.50 | 3580.50 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT.DEAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTI-VO P/ATENDER A SEJEL | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 02/05/2014 | 939.00 | 939.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT.DEAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTI-VO P/ATENDER A SEJEL | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 02/05/2014 | 992.50 | 992.50 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT.DEAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTI-VO P/ATENDER A SEJEL | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 02/05/2014 | 590.00 | 590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT.DEPREMIACAO DO EVENTO DA FEDERA-CAO PARAIBANA DE FUTSAL PRG 186/2013 ATA DE REGISTRO DE PRECO 0095/2013 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 02/05/2014 | 2429.00 | 2429.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT.DEAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTI-VO P/ATENDER A SEJEL PRG 186/ 2013 E ATA DE REGISTRO DE PRE-CO 095/2013 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 02/05/2014 | 438.50 | 438.50 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT.DEAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTI-VO P/ATENDER A SEJEL PRG 186/ 2013 E ATA DE REGISTRO DE PRE-CO 095/2013 | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 02/05/2014 | 514.50 | 514.50 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT.DEAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTI-VO P/ATENDER A SEJEL PRG 186/ 2013 E ATA DE REGISTRO DE PRE-CO 095/2013 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 02/05/2014 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT.DEPREMIACAO DO EVENTO ESPORTIVO PREG. 186/2013 E ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 095/2013 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 02/05/2014 | 7161.00 | 7161.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT.DEAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTI-VO P/ATENDER A SEJEL PRG 186/ 2013 E ATA DE REGISTRO DE PRE-CO 095/2013 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 02/05/2014 | 397.00 | 397.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT.DEAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTI-VO P/ATENDER A SEJEL PRG 186/ 2013 E ATA DE REGISTRO DE PRE-CO 095/2013 | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 02/05/2014 | 939.00 | 939.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGT.DEAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTI-VO P/ATENDER A SEJEL PRG 186/ 2013 E ATA DE REGISTRO DE PRE-CO 095/2013 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS E DA VILA OLIMPICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 05/05/2014 | 2557.30 | 2557.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DO ESTADIO ALMEIDAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECON. 162/2013. CONTRATO 029/2014RO N. 241. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00251 | 05/05/2014 | 6998.95 | 6998.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOBILIARIO PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES SE-TORIAS ADMINISTRATIVO E FINAN-CEIRO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA NO PROCESSO N. 66/2014. RO 178. | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 06/05/2014 | 14322.00 | 14322.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAS ESPORTIVOS QUE SE-RAO UTILIZADOS DURANTE A REALIZACAO DOS JOGOS INDIGENAS 2014CONFORME PREGAO 168/2013. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 095/2013EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 186/2014. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 07/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIMAR QUE IRA PARICIPAR E COORDE NAR A ABERTURA DOS JOGOS ESCO-LARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA 2014, NAS CIDADES DE POMBALE MONTEIRO NO PERIODO DE 07 A 09 DE MAIO DE 2014. | 00046815120449 | JOSIMAR DE ARAUJO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 07/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIOFERMANDO, QUE IRA PARTICIPAR, COORDENAR ABERTURA DOS JOGOSESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA 2014, NAS CIDADES DE POMBAL E MONTEIRO - PB,DE 07 A09 DE MAIO DE 2014. | 00013304550453 | ANTONIO FERNANDO FERREIRA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 07/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE HUGO. QUE IRA PARICIPAR E COORDENAR A ABERTURA DOS JOGOS ESCO-LARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA 2014, NAS CIDADES DE POMBALE MONTEIRO NO PERIODO DE 07 A 09 DE MAIO DE 2014. | 00013326627491 | JOSE HUGO FALCAO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 08/05/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOSTIBERIO. QUE IRA PARTICIPARDAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2014, NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO/C. GRANDE NO PERIODO DE 09A 11 DE MAIO DE 2014. | 00005762915441 | CARLOS TIBERIO LIMEIRA SANTOS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 08/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA MARGARETH SANDRA. QUE IRA PARTICIPARDAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2014, NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO/C. GRANDE NO PERIODO DE 09A 11 DE MAIO DE 2014. | 00089367596472 | MARGARETH SANDRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 08/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA GESSICAALVES QUE IRA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2014, NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO/C. GRANDE NO PERIODO DE 09A 11 DE MAIO DE 2014. | 00005996896419 | GESSICA ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 08/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR RODRI-GO MORAES. CONDUZIR O SECRETA-RIO QUE IRA PARTICIPAR DAS AU-DIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL 2014, NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO/ C.GRANDE NO PERIODO DE 09 A 11 DE MAIO DE 2014. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00262 | 08/05/2014 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE TENDAS QUE SERAOUTILIZADAS NO PRIMEIRO JOGOSDAS REEDUCANDAS. CONFORME MENO015/2014. | 10331873000130 | RICHSOM ESTRUTURAS METALICAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00263 | 08/05/2014 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE 03 TENDAS CONFORME MENO 030/2014 - GEDF-SEJEL. | 10331873000130 | RICHSOM ESTRUTURAS METALICAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS E DA VILA OLIMPICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00264 | 08/05/2014 | 4902.90 | 4902.90 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAODO ESTADO O AMIGAO. CONFORME PROCESSO N. 133/2014. RESERVA ORCAMENTARIA 262/2014. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 08/05/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA SANDRADE LURDES, QUE IRA COORDENAR EPARTICIPAR DA REALIZACAO DOSJOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2014, NO MUNICIPIO DE POMBAL - PB, NO PERIODO DE 08 A11 DE MAIO DE 2014. | 00029953910430 | SANDRA DE LOURDES MIRANDA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 08/05/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA MARIA BERNADETE, QUE IRA PARTICIPAR DA REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE POMBAL - PBNO PERIODO DE 08 A 11 DE MAIO DE 2014. | 00018138497491 | MARIA BERNADETE CAVALCANTI DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 08/05/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR JUNIORCARLOS, QUE IRA PARTICIPAR DAREALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARESE PARAESCOLARES DA PARAIBA 2014, NO MUNICIPIO DE POMBAL -PB, NO PERIODO DE 08 A 11 DEMAIO DE 2014. | 00069110247491 | JOSE CARLOS FARIAS DE BARROS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00268 | 09/05/2014 | 905.27 | 905.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE PERSIANAS QUESERAO UTILIZADAS EM DIVERSOSSETORES DESTA SECRETARIA, CON-MEMO N.035/2014-GATI. | 12245848000160 | PAULO CAVALCANTI NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 12/05/2014 | 595.50 | 595.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALESPORTIVO PARA ESCOLHINHA DEFUTSAL CRIANCAS DE FUTURO DOMUNICIPIO DE POCO DE JOSE DEMOURA, CONFORME CONSTA DO PRO-CESSO N. 160/2014. RO N. 276/ 2014. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 12/05/2014 | 1238.50 | 1238.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALESPORTIVO PARA ESCOLHINHA DEFUTSAL CRIANCAS DE FUTURO, NOMUNICIPIO DE POCO DE JOSE DEMOURA - PB, CONFORME CONSTA DOPROC. N. 160/2014. RO 267/2014 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 12/05/2014 | 841.20 | 841.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALESPORTIVO PARA ESCOLHINHA DEFUTSAL CRIANCAS DE FUTURO, NOMUNICIPIO DE POCO DE JOSE DEMOURA - PB, CONFORME CONSTA DOPROC. N. 160/2014. RO 268/2014 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 13/05/2014 | 39.00 | 39.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ES- PORTIVO DESTINADOS A REALIZA- CAO DOS JOGOS CIGANOS DA PARA-IBA 2014 EM SOUSA-PB | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 13/05/2014 | 187.80 | 187.80 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ES- PORTIVO DESTINADOS A REALIZA- CAO DOS JOGOS CIGANOS DA PARA-IBA 2014 EM SOUSA-PB | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 13/05/2014 | 174.00 | 174.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ES- PORTIVO DESTINADOS A REALIZA- CAO DOS JOGOS CIGANOS DA PARA-IBA 2014 EM SOUSA-PB. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 13/05/2014 | 2387.00 | 2387.00 | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ES- PORTIVO DESTINADOS A REALIZA- CAO DOS JOGOS CIGANOS DA PARA-IBA 2014 EM SOUSA-PB. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 14/05/2014 | 1539.00 | 1539.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM O TRANSPORTE DA EQUIPE DE APOIO E DO MATERIAL DOSJOGOS CIGANOS DA PARAIBA, QUEACONTECERA NOS DIAS 23 A 25,NACIDADE DE SOUSA - PB. CONFORMECONSTA NO PROC. N. 004-L/2014.RO. 130/2014. | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 14/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMANTODE DIARIAS AO SERVIDOR EDUARDOMADRUGA, QUE IRA REPRESENTARA SEJEL NO CERIMONIAL DE ABER-TURA DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA 2014,NOMUNICIPIO DE ITAPORANGA, NOSDIAS 15 A 17 DE MAIO DE 2014. | 00003462393464 | EDUARDO MADRUGA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 14/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMANTODE DIARIAS SO SERVIDOR JOSE HUGO, QUE IRA REPRESENTAR A SEJEL NO CERIMONIAL DE ABER-TURA DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA 2014,NOMUNICIPIO DE ITAPORANGA, NOSDIAS 15 A 17 DE MAIO DE 2014. | 00013326627491 | JOSE HUGO FALCAO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 15/05/2014 | 731.32 | 731.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AS PASSAGENS AEREASDO ATLETA DA SELECAO PARAIBANADE TENIS DE MESA GEIME CALDAS,TRECHOS JPA/FOR/FOR/JPA.CONFORME CONSTA PROC. N. 003-E/2014,PREGAO P. N. 401/2013. CONTRA-TO 003/2014. RO 110. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | VIVA VOLEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 15/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR HARLENDE OLIVEIA, QUE IRA COORDENARO CURSO DE CAPACITACAO TECNICADO VIVA VOLEI, NO MUNICIPIO DESAO BENTO - PB, NOS DIAS 16 A19 DE MAIO DE 2014. | 00052649954434 | HARLEN DE OLIVEIRA VILARIN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | VIVA VOLEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 15/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA JANEIDESIMPLICIO, QUE IRA PARTICIPARDA REALIZACAO DO CURSO DE CAPACITACAO TECNICA DO VIVA VOLEINO MUNICIPIO DE SAO BENTO - PBNOS DIAS 16 A 19 DE MAIO/2014. | 00036482110487 | JANEIDE SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | VIVA VOLEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 15/05/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA MARIABERNADETE, QUE IRA PARTICIPARDA REALIZACAO DO CURSO DE CAPACITACAO TECNICA DO VIVA VOLEI,NO MUNICIPIO DE SAO BENTO - PBNOS DIAS 16 A 19 DE MAIO/2014. | 00018138497491 | MARIA BERNADETE CAVALCANTI DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 15/05/2014 | 3420.00 | 3420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM A LOCACAO DE MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE POLO AQUATICO DA PARAIBAPARA PARTICPAR DO CAMPEONATONORTE NORDESTE DE POLO AQUATICO PARA ATLESTAS SUB 19, NO PERIODO DE 22 A 25 DE MAIO/2014.NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONTRATO 002/2014. RO 130. | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 15/05/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA JAILMAVASCONCELOS,QUE IRA PARTICIPARDA TEIA NACIONAL DA DIVERSIDA-DE 2014, NO PEIODO DE 19 A 24 DE MAIO/2014, NA CIDADE DE NA-TAL - RN. | 00006569664409 | JAILMA VASCONCELOS DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 15/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR EDUARDOMADRUGA , QUE IRA PARTICIPAR DA TEIA NACIONAL DA DIVERSIDA-DE 2014, NO PEIODO DE 19 A 24 DE MAIO/2014, NA CIDADE DE NA-TAL - RN. | 00003462393464 | EDUARDO MADRUGA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 15/05/2014 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA MARGARETH SANDRA, QUE IRA PARTICIPARDA TEIA NACIONAL DA DIVERSIDA-DE 2014, NO PEIODO DE 19 A 24 DE MAIO/2014, NA CIDADE DE NA-TAL - RN. | 00089367596472 | MARGARETH SANDRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 15/05/2014 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA GESSICA ALVES,QUE IRA PARTICIPAR DA TEIA NACIONAL DA DIVERSIDA-DE 2014, NO PEIODO DE 19 A 24 DE MAIO/2014, NA CIDADE DE NA-TAL - RN. | 00005996896419 | GESSICA ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 15/05/2014 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR SEVERI NO DA SILVA DIAS,PARA CONDUZIROS SERVIDORES DESTA SECRETARIAQUE IRAO PARTICIPAR DA TEIA NACIONAL DA DIVERSIDADE 2014, NACIDADE DE NATAL - RN, NO PERIODO DE 19 A 24 DE MAIO/2014. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 16/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR JOSEMARCO, QUE IRA PARTICIPAR DASAUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2014, NO MUNICIPIO DE CUITE/PB | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 16/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA GESSICAALVES, QUE IRA PREPARAR,ORGANIZAR E PARTICIPAR DAS AUDIENCIAPUBLICAS REGIONAIS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL 2014, NA CIDADE DE CUITE/PB. | 00005996896419 | GESSICA ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 16/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA ROSIL BARBOSA,QUE IRA PREPARAR,ORGA-NIZAR,PARTICIPAR DAS AUDIENCIAPUBLICAS REGIONAIS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL 2014, NA CIDADE DE CUITE/PB. | 00006057422430 | ROSIL BARBOSA DE MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 16/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR SEVERI- NO,QUE IRA CONDUZIR OS SERVI-DORES DESTA SECRETARIA PARA PREPARAR, ORGANIZAR E PARTICI-PAR DAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL 2014, NO MUNICIPIO DE CUITE/PB. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 16/05/2014 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR ROSIL BARBOSA, QUE IRA PARTICIPAR DO5 ENCONTRO NACIONAL DA TEIA CULTURAL DA DIVERSIDADE 2014,NA CIDADE DE NATAL - RN, NO PERIODO DE 19 A 24 DE MAIO/2014. | 00006057422430 | ROSIL BARBOSA DE MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 19/05/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR RICARDOAMBROZIO, QUE IRA COORDENAR OSJOGOS ESCOLARES E PARAESCOLA-RES DA PARAIBA 2014, NO MUNICIPIO DE GUARABIRA - PB, NO PERIODO DE 21 A 24 DE MAIO/2014. | 00031210899434 | RICARDO AMBROSIO MACIEL PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 19/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR JOAO GERALDO, QUE IRA COORDENA OSJOGOS ESCOLARES E PARAESCOLA-RES DA PARAIBA 2014, NO MUNICIPIO DE PATOS - PB, NO PERIODO DE 19 A 22 DE MAIO/2014. | 00014130033468 | JOAO GERALDO LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 21/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE HUGO. QUE IRA COORDENAR OS JOGOSDOS CIGANOS 2014, NA MUNICIPIODE SOUSA/PB, NO PERIODO DE 22 A 25 DE MAIO/2014. | 00013326627491 | JOSE HUGO FALCAO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 21/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIMARDE ARAUJO,QUE IRA COORDENAR OSJOGOS DOS CIGANOS/2014, NO MU-CIPIO DE SOUSA/PB, NO PERIODO DE 22 A 25 DE MAIO/2014. | 00046815120449 | JOSIMAR DE ARAUJO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 21/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA ISA-BEL,QUE IRA COORDENAR OS JOGOSDOS CIGANOS 2014, NA MUNICIPIODE SOUSA/PB, NO PERIODO DE 22 A 25 DE MAIO/2014. | 00034318518434 | ISABEL DE LOURDES PAIVA FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 21/05/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA JOANA.QUE IRA COORDENAR OS JOGOS DOS CIGANOS 2014, NA MUNICIPIODE SOUSA/PB, NO PERIODO DE 22 A 25 DE MAIO/2014. | 00001180077423 | JOANA DARCK RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 21/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE FRANCISCO,QUE IRA REALIZAR SERVICO DE MANUTENCAO DAS TORRES DO ESTADIO O AMIGAO, NO MUNICIPIO DE C. GRANDE, NO PERIODO DE 21 A 24 DE MAIO2014. | 00020577869434 | JOSE FRANCISCO DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 22/05/2014 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR EDUARDOMADRUGA, QUE IRA PARTICIPAR DATEIA NACIONAL DA DIVERSIDADEDE 2014. NO PERIODO DE 19 A 24DE MAIO DE 2014, NA CIDADE DE NATAL- RN. | 00003462393464 | EDUARDO MADRUGA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | VIVA VOLEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 23/05/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR HARLEN DE OLIVEIRA, QUE IRA COORDENARO CURSO DE CAPACITACAO TECNICADO VIVA VOLEI, NA CIDADE DE BANANEIRAS - PB, NO PERIODO DE 22 A 25 DE MAIO DE 2014. | 00052649954434 | HARLEN DE OLIVEIRA VILARIN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 26/05/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA SANDRADE LURDES, QUE IRA COORDENAR EPARTICIPAR DA REALIZACAO DOSJOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2014, NO MUNICIPIO DE ITA-BAIANA. | 00029953910430 | SANDRA DE LOURDES MIRANDA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS E DA VILA OLIMPICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 26/05/2014 | 78000.00 | 78000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA_COM CONTRATACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DE GRA-MADO, CONFORME CONTRATO N.010/2014, REG.CGE 14003601, PREGAO420/2013, REFERENTE A PRIMEIRAMEDICAO N. 01, RO 154/2014. | 49266182000136 | CAMPANELLI GRAMADOS ESP AREAS VERDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 26/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA,UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SEJEL E DAS NOSSAS UNIDADESDESCENTRALIZADAS. CONFORME PREGAO 147/2013. N. DA ATA 133/2013. RO 277. | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 26/05/2014 | 985.96 | 985.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA,UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SEJEL E DAS NOSSAS UNIDADESDESCENTRALIZADAS. CONFORME PREGAO 147/2013. N. DA ATA 133/2013. RO 278. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 26/05/2014 | 2965.63 | 2965.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA,UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SEJEL E DAS NOSSAS UNIDADESDESCENTRALIZADAS. CONFORME PREGAO 147/2013. N. DA ATA 133/2013. RO 279. | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 26/05/2014 | 57.00 | 57.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA,UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SEJEL E DAS NOSSAS UNIDADESDESCENTRALIZADAS. CONFORME PREGAO 147/2013. N. DA ATA 133/2013. RO 268 COMPLEMENTANDO A RO 279. | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 26/05/2014 | 60.84 | 60.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DASNOSSAS UNIDADES DESCENTRALIZA-DAS.CONFORME PREGAO 147/2013. N. DA ATA 133/2013. RO 280. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 26/05/2014 | 234.50 | 234.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA,UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SEJEL E DAS NOSSAS UNIDADESDESCENTRALIZADAS. CONFORME PREGAO 147/2013. N. DA ATA 133/2013. RO 281. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 26/05/2014 | 294.70 | 294.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA,UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SEJEL E DAS NOSSAS UNIDADESDESCENTRALIZADAS. CONFORME PREGAO 147/2013. N. DA ATA 133/2013. RO 282. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 26/05/2014 | 44.50 | 44.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA,UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SEJEL E DAS NOSSAS UNIDADESDESCENTRALIZADAS. CONFORME PREGAO 147/2013. N. DA ATA 133/2013. RO 283. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 26/05/2014 | 2031.05 | 2031.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA,UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SEJEL E DAS NOSSAS UNIDADESDESCENTRALIZADAS. CONFORME PREGAO 147/2013. N. DA ATA 133/2013. RO 284. | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODS DE LIMPEZA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 26/05/2014 | 30.94 | 30.94 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA,UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SEJEL E DAS NOSSAS UNIDADESDESCENTRALIZADAS. CONFORME PREGAO 147/2013. N. DA ATA 133/2013. RO 285. | 09033742000198 | CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 27/05/2014 | 1420.00 | 1420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DEALMOCO E COFFE BREAK, PARA A OFICINA ESTADUAL DE ABORDAGEM E IDENTIFICACAO DO RACISMO INSTITUCIONAL, EVENTO ORGANIZADO PELA SEJEL NO DIA 27/05/2014, NA ESPEP. CONFORME PREGAO 364/2013. REG. ATA 37/2014. RO 369/2014. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 28/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIMARDE ARAUJO. QUE IRA PARTICIPARE COORDENAR A ABERTURA DOS JO-GOS ESCOLARES E PARAESCOLARESDA PARAIBA 2014, NO MUNICIPIODE CUITE - PB, NOS DIAS 30 A31 DE MAIO DE 2014. | 00046815120449 | JOSIMAR DE ARAUJO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 28/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE HUGO, QUE IRA PARTICIPAR E COORDENAR A ABERTURA DOS JOGOS ES-COLARES E PARAESCOLARES DA PA-RAIBA 2014, NO MUNICIPIO DE CUITE - PB, NO DIA 30 A 31 DE MAIO DE 2014. | 00013326627491 | JOSE HUGO FALCAO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 28/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR GILMARARAUJO, QUE IRA COORDENAR OSJOGOS ESCOLARES E PARAESCOLA-RES DA PARAIBA 2014, NO MUNICIPIO DE CUITE - PB, NOS DIAS 30DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2014. | 00088604128468 | GILMAR ARAUJO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 28/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR RICARDOAMBROSIO, QUE IRA COORDENAR OSJOGOS ESCOLARES E PARAESCOLA-RES DA PARAIBA 2014, NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - PB, NOS DIAS 30 DE MAIO A 02 DE JUNHO 2014. | 00031210899434 | RICARDO AMBROSIO MACIEL PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 28/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA JANEIDESIMPLICIO, QUE IRA COORDENAROS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA 2014, NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA, NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 2 DE JUNHO DE 2014. | 00036482110487 | JANEIDE SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 28/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE CARLOS, QUE IRA COORDENAR OS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA 2014, NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA, NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 2 DE JUNHO DE 2014. | 00069110247491 | JOSE CARLOS FARIAS DE BARROS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 29/05/2014 | 2484.00 | 2484.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A FRETAMENTO DE ONIBUS PARA DESLOCAMENTO DOS ATLETAS QUE COMPOE A SELECAO PARAIBANA KADETE, JUVENIL E ADULTA DE AMBOS OS SEXOS. DE ACORDO COM CONT. 028/2014. RO 229. | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 29/05/2014 | 6731.62 | 6731.62 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORD PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE MAIO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 29/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR RAIMUNDO NONATO, QUE IRA ACOMPANHAR O CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO PARA FAZER AVALIACAO E MA-NUTENCAO ELETRICA DO COMPLEXO ESPORTIVO EUZARIO PEREIRA DASILVA, NO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE - PB. | 00014195771404 | RAIMUNDO NONATO MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 29/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE FRANCISCO, QUE IRA FAZER AVALIACAO E MANUTENCAO ELETRICA DOCOMPLEXO ESPORTIVO EUZARIO PERREIRA DA SILVA, NO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE - PB. | 00020577869434 | JOSE FRANCISCO DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 29/05/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMANTODE DIARIAS AO SERVIDOR RICARDOAMBROSIO, QUE IRA COORDENAR OSJOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA 2014. NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - PB. | 00031210899434 | RICARDO AMBROSIO MACIEL PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00330 | 29/05/2014 | 150238.81 | 150238.81 | FOLHA DE PESSOAL MAIO/2014, SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTU-DE ESPORTE E LAZER - VENCIMEN-TOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOALATIVO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00331 | 29/05/2014 | 1200.00 | 1200.00 | FOLHA DE PESSOAL MAIO/2014, SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTU-DE ESPORTE E LAZER - AUXILIOALIMENTACAO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 29/05/2014 | 1742.99 | 1742.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O ATLETAIGOR MARTIR,QUE IRA PARTICIPARDO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDO, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE SAO LUIS - MA. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 003-G/2014.RO 110. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 29/05/2014 | 3341.80 | 3341.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO,ATRAVES DO TERMO DE COORPERACAO EMTRE A SEJEL E A PREFEITURA MU-NICIPAL DE PARARI - PB, N. 010/2014. DESTINADO A EVENTO ESPORTIVO LOCAL, CONFORME CONSTANO PROCESSO 177/2014. RO 372. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 29/05/2014 | 198.50 | 198.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO,ATRAVES DO TERMO DE COORPERACAO EMTRE A SEJEL E A PREFEITURA MU-NICIPAL DE PARARI - PB, N. 010/2014. DESTINADO A EVENTO ESPORTIVO LOCAL, CONFORME CONSTANO PROCESSO 177/2014. RO 373. N. DA ATA 95/2013. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 29/05/2014 | 939.00 | 939.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO,ATRAVES DO TERMO DE COORPERACAO EMTRE A SEJEL E A PREFEITURA MU-NICIPAL DE PARARI - PB, N. 010/2014. DESTINADO A EVENTO ESPORTIVO LOCAL, CONFORME CONSTANO PROCESSO 177/2014. RO 374. REG. ATA 095/2013. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 29/05/2014 | 375.60 | 375.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO,ATRAVES DO TERMO DE COORPERACAO EMTRE A SEJEL E A PREFEITURA MU-NICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA, N. 003/2014, DESTINADO A ESCOLHINHA DE FUTEBOL CRIANCA DE FUTURO, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 115/2014. REG. ATA 95 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 29/05/2014 | 2391.00 | 2391.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO,ATRAVES DO TERMO DE COORPERACAO EMTRE A SEJEL E A PREFEITURA MU-NICIPAL DE POCO JOSE DE MOURA.N. 003/2014. DESTINADO A ESCO-LHINHA DE FUTEBOL CRIANCA DEFUTURO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 115/2014. REG. ATA N. 95 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 29/05/2014 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO,ATRAVES DO TERMO DE COORPERACAO EMTRE A SEJEL E A PREFEITURA MU-NICIPAL DE POCO JOSE DE MOURA.N. 003/2014. PARA ATENDER A ESCOLHINHA DE FUTEBOL CRIANCA DEFUTURO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 115/2014.REG.ATA 95/2014 | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 30/05/2014 | 23106.99 | 23106.99 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DE MAIO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 30/05/2014 | 927.03 | 927.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MAIO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 30/05/2014 | 375.60 | 375.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT.ESPORTIVO, ATRAVESDO TERMO DE COOPERACAO ENTREA SEJEL/PREF. MUN. DE PICUI,DESTINADOS A CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2014, CONFORMECONSTA NO PROC.180/2014, PRE-GAO 186/2013, ATP_0095/2013, ERESERVA ORCAMENTARIA 376/2014. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 30/05/2014 | 954.80 | 954.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT.ESPORTIVO, ATRAVESDO TERMO DE COOPERACAO ENTREA SEJEL/PREF. MUN. DE PICUI,DESTINADOS A CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2014, CONFORMECONSTA NO PROC.180/2014, PRE-GAO 186/2013, ATP_0095/2013, ERESERVA ORCAMENTARIA 377/2014. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 30/05/2014 | 2864.40 | 2864.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT.ESPORTIVO, ATRAVESDO TERMO DE COOPERACAO ENTREA SEJEL/PREF. MUN. DE NOVA PALMEIRA-PB, N. INSTRUMENTO 006/2014, DESTINADOS A REALIZACAO DA 4 COPA DO SERIDO/CURIMATAU,PRG.186/2013, ATP_0095/2013, ERESERVA ORCAMENTARIA 263/2014. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 30/05/2014 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEUS PREMIACAO, ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO EN-TRE SEJEL/PREF.MUNICIPAL DE N.PALMEIRA-PB, INSTRUMENTO N.0062014, DESTINADOS A REALIZACAODA 4 COPA DO SERIDO/CURIMATAU,PREG.186/2013, ATA 0095/2013 ERESERVA ORCAMENTARIA 265/2014. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 30/05/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR JEAN KLAUD,QUE IRACOORDENAR A SELETIVA DOS JOGOSESCOLARES 2014. | 00089366379400 | JEAN KLAUD DE AZEVEDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 30/05/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR JEAN KLAUD,QUE IRACOORDENAR A SELETIVA DOS JOGOSESCOLARES 2014. | 00092114989453 | ROMERO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 30/05/2014 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR SEVERINO DA SILVA,QUE IRA CONDUZIR OS SERVIDORESPARA COORDENAR A SELETIVA DOSJOGOS ESCOLARES 2014 EM MAMAN-GUAPE-PB. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 30/05/2014 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ROMERO RAMOS, QUEIRA COORDENAR A SELETIVA DOSJOGOS ESCOLARES 2014 EM MAMAN-GUAPE-PB. | 00092114989453 | ROMERO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 30/05/2014 | 238.20 | 238.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. ESPORTIVO, ATRAVESDO TERMO DE COOPERACAO ENTRESEJEL/PREF.MUN. DE NOVA PALMEIRA, INSTRUMENTO N.006/2014,DESTINADOS A REALIZACAO DA 4 COPASERIDO/CURIMATAU, PREG.186/13,ATA 0095/2013 E RO 264/2014. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 02/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR HALENDE OLIVEIRA,QUE IRA PARTICIPARCOMO COORDENADOR REPRESENTANTEDA SEJEL NOS JOGOS ESCOLARES EPARAESCOLARES DA PARAIBA 2014,NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL NO PERIODO DE 02 A 07 DE JUNHO DE 2014. | 00052649954434 | HARLEN DE OLIVEIRA VILARIN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 02/06/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA ISABEL DE LURDES, QUE IRA PARTICIPAR COMO COORDENADORA REPRESENTAN-TE DA SEJEL NOS JOGOS ESCOLAREE PARAESCOLARES DA PB 2014, NOMUNICIPIO DE MAMANGUAPE, NO PERIODO DE 02 A 05 DE MAIO/2014. | 00034318518434 | ISABEL DE LOURDES PAIVA FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 02/06/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SECRETARIO CARLOS TIBERIO, QUE IRA PARTICIPADE REUNIAO COM A JUVENTUDE DOSERTAO, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, NO PERIODO DE 03 A 06 DE MAIO/2014. | 00005762915441 | CARLOS TIBERIO LIMEIRA SANTOS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 02/06/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR ANDRE FREITAS , QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A JUVENTUDE DOSERTAO, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, NO PERIODO DE 03 A 05 DE MAIO/2014. | 00007425475405 | ANDRE FREITAS DA SILVA FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 02/06/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA GESSICAALVES , QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A JUVENTUDE DOSERTAO, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, NO PERIODO DE 03 A 05 DE MAIO/2014. | 00005996896419 | GESSICA ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 02/06/2014 | 590.00 | 590.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO,ATRAVES DE TERMO DE COOPERACAOENTRE SEJEL/PREF. MUNICIPAL DEARACAGI - PB. N. 002/2014. DESTINADO AO 1 TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. PRE. 186/2013. ATA 95/2013. RO 183. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 02/06/2014 | 3580.50 | 3580.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, ATRAVES DE TERMO DE COOPERACAOENTRE SEJEL/PREF. MUNICIPAL DEARACAGI - PB. N. 002/2014. DESTINADO AO 1 TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. PRE. 186/2013. ATA 95/2013. RO 184/2014 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 02/06/2014 | 187.80 | 187.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, ATRAVES DE TERMO DE COOPERACAOENTRE SEJEL/PREF. MUNICIPAL DEARACAGI - PB. N. 002/2014. DESTINADO AO 1 TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. PRE. 186/2013. ATA 95/2013. RO 185/2014 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 02/06/2014 | 435.00 | 435.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, ATRAVES DE TERMO DE COOPERACAOENTRE SEJEL/PREF. MUNICIPAL DEARACAGI - PB. N. 002/2014. DESTINADO AO 1 TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. PRE. 186/2013. ATA 95/2013. RO 186/2014 | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 03/06/2014 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE VALE REFEICAOVISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PREGAO PRESENCIAL N. 394/2013. CONTRATRO N. 0017/2014 E RO N. 179. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 04/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR RAIMUN-DO NONATO, QUE IRA COORDENAR EPARTICIPAR DO CONGRESSO TECNI-CO DA COPA SUB 15,NO MUNICIPIODE SOUSA/CAJAZEIRAS - PB. | 00014195771404 | RAIMUNDO NONATO MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 04/06/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE CARLOS, QUE IRA PARTICIPAR DODO CONGRESSO TECNICO DA COPA SUB 15,NO MUNICIPIO DE SOUSA/ CAJAZEIRAS - PB. | 00069110247491 | JOSE CARLOS FARIAS DE BARROS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 04/06/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS A SERVIDORA JANEIDESIMPLICIO, QUE IRA PARTICIPAR DO CONGRESSO TECNICO DA COPA SUB 15,NO MUNICIPIODE SOUSA/ CAJAZEIRAS - PB. | 00036482110487 | JANEIDE SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 04/06/2014 | 4544.80 | 4544.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE A FRETAMENTO DE ONIBUS PARA DESLOCA- MENTO DA EQUIPE DO SOUSA ESPORTE CLUBE, IDA E VOLTA DE SOUSAPARA JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO JOGO ELIMINATORIO EM 04DE MAIO DE 2014. DE ACORDO COMCONT. N. 028/2014. RO 229/2014 | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA AO SERVIDOR JO-SE FRANCISCO, PARA SE DESLOCARATE A CIDADE DE C. GRANDE PARAFAZER MANUTENCAO NAS TORRES DEILUMINACAO DO ESTADIO O AMIGAO | 00020577869434 | JOSE FRANCISCO DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 05/06/2014 | 4774.00 | 4774.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. ESPORTIVO. ATRAVESDO TERMO DE COOPERACAO N.13/2014, ENTRE A SEJEL/PREF. DE CU-BATI. DESTINADO AO VII CAMPEO-NATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DECAMPO. ATA DE REG. DE PRECO 95/2013. RO 378. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 05/06/2014 | 236.00 | 236.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO TROFEU P/PREMIACAO.ATRAVESDO TERMO DE COOPERACAO N.13/2014, ENTRE A SEJEL/PREF. DE CU-BATI. DESTINADO AO VII CAMPEO-NATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DECAMPO. ATA DE REG. DE PRECO 95/2013. RO 379. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 06/06/2014 | 118800.00 | 118800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM HOSPEDAGEM EREFEICOES PARA 300 ATLETAS,QUEIRAO PARTICIPAR DA ETAPA ESTA-DUAL DOS JOGOS ESCOLARES E PA-RAESCOLRAES 2014, CATEGORIA A,NO PERIODO DE 13 A 16 DE JUNHO2014, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 200/2014. CONT. N.25/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 06/06/2014 | 5967.50 | 5967.50 | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MAT. ESPORTIVO. ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO N. 14/2014ENTRE A SEJEL/PREF. MUN. DE CUITEGI.P/APOIAR AMPLIACAO E DI-FUNDIR AS VARIAS MODALIDADES ESPORTIVAS EXISTENTE NO MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NO PROC. 210/2014. REG. ATA 95/2013.RO | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 06/06/2014 | 939.00 | 939.00 | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MAT. ESPORTIVO. ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO N. 14/2014ENTRE A SEJEL/PREF. MUN. DE CUITEGI.P/APOIAR AMPLIACAO E DI-FUNDIR AS VARIAS MODALIDADES ESPORTIVAS EXISTENTE NO MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NO PROC. 210/2014. REG. ATA 95/2013.RO | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 06/06/2014 | 595.50 | 595.50 | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MAT. ESPORTIVO. ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO N. 14/2014ENTRE A SEJEL/PREF. MUN. DE CUITEGI.P/APOIAR AMPLIACAO E DI-FUNDIR AS VARIAS MODALIDADES ESPORTIVAS EXISTENTE NO MUNICIPIO. CONFORME CONSTA NO PROC. 210/2014. REG. ATA 95/2013.RO | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00374 | 09/06/2014 | 14476.86 | 14476.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COM ARBITRAGEM NAS CATEGORIAS A E B,NA DECIMA REGIONAL DE ENSINO, NA CIDADE DE SOUSA, DURANTE A REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARESE PARAESCOLARES DA PARAIBA, NOPERIODO DE 02 A 10/05/2014.CONFORME INEXIBILIDADE 008/2014. RO 143. | 10498530000165 | ASSOCIACAO DAS FEDERAC DE ESPORTES DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00375 | 09/06/2014 | 5677.20 | 5677.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COM ARBITRAGEM NAS CATEGORIAS A E B,NA DECIMA TERCEITA REG.DE ENSINO,CIDADE DE POMBAL,DURANTE A REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARESE PARAESCOLARES DA PARAIBA, NOPERIODO DE 08 A 16/05/2014.CONFORME INEXIBILIDADE 008/2014. RO 143. | 10498530000165 | ASSOCIACAO DAS FEDERAC DE ESPORTES DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00376 | 09/06/2014 | 16747.74 | 16747.74 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COM ARBITRAGEM NAS CATEGORIAS A E B,NA QUINTA REGIONAL DE ENSINO, NA CIDADE DE MONTEIRO DURANTE REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARESE PARAESCOLARES DA PARAIBA, NOPERIODO DE 08 A 15/05/2014.CONFORME INEXIBILIDADE 008/2014. RO 143. | 10498530000165 | ASSOCIACAO DAS FEDERAC DE ESPORTES DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00377 | 09/06/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COM ARBITRAGEM NAS CATEGORIAS A E B,NA SEGUNDA REGIONAL DE EN-SINO DE ITAPORANGA, DURANTE A REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARESE PARAESCOLARES DA PARAIBA, NOPERIODO DE 15 A 24/05/2014.CONFORME INEXIBILIDADE 008/2014. RO 143. | 10498530000165 | ASSOCIACAO DAS FEDERAC DE ESPORTES DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00379 | 10/06/2014 | 17173.53 | 17173.53 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COM ARBITRAGEM NAS CATEGORIAS A E B,DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PB, REALIZADO NA 7 REGIONAL DE ENSINO DE ITAPORANGANO PERIODO DE 15 A 24/05/2014.CONFORME INEXIBILIDADE 08/2014RESERVA ORCAMENTARIA 143/2014. | 10498530000165 | ASSOCIACAO DAS FEDERAC DE ESPORTES DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00380 | 10/06/2014 | 11638.26 | 11638.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COM ARBITRAGEM NAS CATEGORIAS A E B,DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PB, REALIZADO NA 2 REGIONAL DE ENSINO DE GUARABIRA,NO PERIODO DE 21 A 28/05/2014.CONFORME INEXIBILIDADE 08/2014RESERVA ORCAMENTARIA 143/2014. | 10498530000165 | ASSOCIACAO DAS FEDERAC DE ESPORTES DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00381 | 10/06/2014 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.A MARCO/2014,CONTRATACAO DO SERVICO DO PRO-FESSOR DE EDU.FISICA PAULO FERNANDES, PARA TRABALHAR NO PRO-JETO PARAIBA PARALIMPICA DURANTE PERIODO DE MARCO A DEZEMBRODE 2014. CONFORME N.DE INEXIGILIDADE 014/2014 E RO166. | 00069201587449 | PAULO FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00382 | 10/06/2014 | 144.80 | 144.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AOS 20%DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIL - OBRIGACOESPATRONAIS.RESERVA ORCAMENTARIA167. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00383 | 10/06/2014 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.A ABRIL/2014,CONTRATACAO DO SERVICO DO PRO-FESSOR DE EDU.FISICA PAULO FERNANDES, PARA TRABALHAR NO PRO-JETO PARAIBA PARALIMPICA DURANTE PERIODO DE MARCO A DEZEMBRODE 2014. CONFORME N.DE INEXIGILIDADE 014/2014 E RO166. | 00069201587449 | PAULO FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00384 | 10/06/2014 | 144.80 | 144.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AOS 20%DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIL - OBRIGACOESPATRONAIS.RESERVA ORCAMENTARIA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00385 | 10/06/2014 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.A MAIO/2014, CONTRATACAO DO SERVICO DO PRO-FESSOR DE EDU.FISICA PAULO FERNANDES, PARA TRABALHAR NO PRO-JETO PARAIBA PARALIMPICA DURANTE PERIODO DE MARCO A DEZEMBRODE 2014. CONFORME N.DE INEXIGILIDADE 014/2014 E RO166. | 00069201587449 | PAULO FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00386 | 10/06/2014 | 144.80 | 144.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AOS 20%DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIL - OBRIGACOESPATRONAIS.RESERVA ORCAMENTARIA167. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00387 | 10/06/2014 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.A MARCO/2014,CONTRATACAO DO SERVICO DO PRO-FESSORA DE EDU. FISICA MICHEL-LE ALMEIDE P/TRABALHAR NO PRO-JETO PARAIBA PARALIMPICA. CON-FORME CONSTA NO PROCESSO 51/2014.N.DE INEXIGIBILIDADE N. 13/2014 E RO164. | 00004591803473 | MICHELLE ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00388 | 10/06/2014 | 144.80 | 144.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AOS 20%DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIL - ORBIGACOESPATRONAIS. RESERVA ORCAMENTARI165. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00389 | 10/06/2014 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.A ABRIL/2014,CONTRATACAO DO SERVICO DO PRO-FESSORA DE EDU. FISICA MICHEL-LE ALMEIDE P/TRABALHAR NO PRO-JETO PARAIBA PARALIMPICA. CON-FORME CONSTA NO PROCESSO 51/2014.N.DE INEXIGIBILIDADE N. 13/2014 E RO164. | 00004591803473 | MICHELLE ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00390 | 10/06/2014 | 144.80 | 144.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AOS 20%DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIL - OBRIGACOESPATRONAIS.RESERVA ORCAMENTARIA165. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00391 | 10/06/2014 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.A MAIO/2014,CONTRATACAO DO SERVICO DO PRO-FESSORA DE EDU. FISICA MICHEL-LE ALMEIDE P/TRABALHAR NO PRO-JETO PARAIBA PARALIMPICA. CON-FORME CONSTA NO PROCESSO 51/2014.N.DE INEXIGIBILIDADE N. 13/2014 E RO164. | 00004591803473 | MICHELLE ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00392 | 10/06/2014 | 144.80 | 144.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AOS 20%DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIL - OBRIGACOESPATRONAIS.RESERVA ORCAMENTARIA165. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00393 | 11/06/2014 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.A MARCO/2014.CONTRATACAO DO SERVICO DO PRO-FESSOR DE EDU. FISICA CARLOSAUGUSTO PARA TRABALHAR NO PRO-JETO PARAIBA PARALIMPICA. CON-FORME CONSTA NO PRECESSO 049/ 2014. INEXIGIBILIDADE N.011/2014, RO 160. | 00095223851404 | CARLOS AUGUSTO FABRICIO PEREIRA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00394 | 11/06/2014 | 144.80 | 144.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AOS 20%DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIL - OBRIGACOESPATRONAIS.RESERVA ORCAMENTARIA161. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00395 | 11/06/2014 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.A ABRIL/2014,CONTRATACAO DO SERVICO DO PRO-FESSOR DE EDU. FISICA CARLOSAUGUSTO PARA TRABALHAR NO PRO-JETO PARAIBA PARALIMPICA 2014.CONF. CONSTA NO PRECESSO 049/ 2014. INEXIGIBILIDADE N.011/2014, RO 160. | 00095223851404 | CARLOS AUGUSTO FABRICIO PEREIRA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00396 | 11/06/2014 | 144.80 | 144.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AOS 20%DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIL - OBRIGACOESPATRONAIS.RESERVA ORCAMENTARIA161. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00397 | 11/06/2014 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.A MAIO/2014,CONTRATACAO DO SERVICO DO PRO-FESSOR DE EDU. FISICA CARLOSAUGUSTO PARA TRABALHAR NO PRO-JETO PARAIBA PARALIMPICA. CON-FORME CONSTA NO PRECESSO 049/ 2014. INEXIGIBILIDADE N.011/2014, RO 160. | 00095223851404 | CARLOS AUGUSTO FABRICIO PEREIRA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00398 | 11/06/2014 | 144.80 | 144.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AOS 20%DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIL - OBRIGACOESPATRONAIS.RESERVA ORCAMENTARIA161. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 13/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A FRETAMENTO DE ONI-BUS PARA DESLOCAMANTO DOS ATLETAS QUE IRAO PARTICIPAR DA ETAPA DAS MODALIDADES INDIVIDUAS DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2014 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 14 A 15/06/2014. CONFORME CONSTA NOPROCESSO 093-D/2014 E RO 230. | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 13/06/2014 | 489.00 | 489.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COM A LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS PARA A REALIZACAO DOSJOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARE2014. CONFORME CONSTA NO PROCESO 234/2014. REG. ATA 92/2014.RO 414. | 02307605000155 | YTA FEST LOCACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 13/06/2014 | 175.91 | 175.91 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE PASSAGENS TER-RESTRE PARA OS CONSELHEIRO DO CEJUP, QUE PARTICIPARA DE REU NIOES. CONFORME CONSTA NO PROC225/2014. RO 422. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 13/06/2014 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE TROFEUS P/ PREMIACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL E FUTSAL AMADOR DO MUNICIPIO DE ITAPORORO-CA-PB. CONFORME CONSTA NO PRO-CESSO 214/2014. REG. ATA 95/2013. RO 405. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 13/06/2014 | 2864.40 | 2864.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO P/ O CAMPEONATO DE FUTEBOL E FUTSAL AMADOR DO MUNICIPIO DE ITAPORORO-CA-PB. CONFORME CONSTA NO PRO-CESSO 214/2014. REG. ATA 95/2013. RO 406. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 13/06/2014 | 281.70 | 281.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERAIL ESPORTIVO P/ O CAMPEONATO DE FUTEBOL E FUTSAL AMADOR DO MUNICIPIO DE ITAPORORO-CA-PB. CONFORME CONSTA NO PRO-CESSO 214/2014. REG. ATA 95/2013. RO 407. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 13/06/2014 | 297.75 | 297.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO P/ O CAMPEONATO DE FUTEBOL E FUTSAL AMADOR DO MUNICIPIO DE ITAPORORO-CA-PB. CONFORME CONSTA NO PRO-CESSO 214/2014. REG. ATA 95/2013. RO 408. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 13/06/2014 | 1475.00 | 1475.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE TROFEUS P/PREMIACAO DA VI CORRIDA DA FOLGUEIRA, NO MUNICI-PIO DE LIVRAMENTO-PB, CONFORMECONSTA NO PROCESSO 219/2014. REG. ATA 95/2014. RO 409. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 13/06/2014 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE TROFEUS P/PREMIACAO. DESTINADOESCOLINHAS DESPORTIVAS RURAIS,DO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO-PB. CONFORME CONSTA NO PROCES-SO 230/2014. REG. ATA 95/2013,RO 403. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 13/06/2014 | 4774.00 | 4774.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. DESTINADO ESCOLHINHAS DESPORTIVAS RURAISDO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO-PB. CONFORME CONSTA NO PROCES-SO 230/2014. REG. ATA 95/2013.RO 404. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS E DA VILA OLIMPICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00409 | 16/06/2014 | 2729.25 | 2729.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO PARAMANUTENCAO DOS ESTADIOS.CONFORME CONSTA NO PROCESSO 096/2014CONTRATO N. 031/2014. RO 370. | 13603534000154 | CENTER LUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 16/06/2014 | 198.50 | 198.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTI-VO.ATRAVES DE TERMO DE COOPERACAO N. 0015/2014, ENTRE SEJEL/PREF. MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. CONFORME CONSTA NO PROC. 212/2014 RO 386. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 16/06/2014 | 2387.00 | 2387.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTI-VO.ATRAVES DE TERMO DE COOPERACAO N. 0015/2014, ENTRE SEJEL/PREF. MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. CONFORME CONSTA NO PROC. 212/2014 RO 387. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 16/06/2014 | 187.80 | 187.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTI-VO.ATRAVES DE TERMO DE COOPERACAO N. 0015/2014, ENTRE SEJEL/PREF. MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. CONFORME CONSTA NO PROC. 212/2014 RO 388. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 16/06/2014 | 9548.00 | 9548.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTI-VO.ATRAVES DE TERMO DE COOPERACAO N. 0017/2014, ENTRE SEJEL/PREF. MUNICIPAL DE SOBRADOCONFORME CONSTA NO PROC. 216/ 2014. RO 392 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 16/06/2014 | 442.50 | 442.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COMAQUISICAO DE TROFEU P/ PREMIA-CAO,ATRAVES DE TERMO DE COOPE-RACAO N.017/2014, ENTRE SEJEL/PREF. MUNICIPAL DE SOBRADO.CONFORME CONSTA NO PROC. 216/ 2014. RO 395. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 16/06/2014 | 2572.50 | 2572.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTI-VO,ATRAVES DE TERMO DE COOPE- RACAO N.017/2014, ENTRE SEJEL/PREF. MUNICIPAL DE SOBRADO.CONFORME CONSTA NO PROC. 216/ 2014. RO 393. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 16/06/2014 | 397.00 | 397.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTI-VO,ATRAVES DE TERMO DE COOPE- RACAO N.017/2014, ENTRE SEJEL/PREF. MUNICIPAL DE SOBRADO.CONFORME CONSTA NO PROC. 216/ 2014. RO 394. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 16/06/2014 | 590.00 | 590.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COMAQUISICAO DE TROFEU P/ PREMIA-CAO,ATRAVES DE TERMO DE COOPE-RACAO N.016/2014, ENTRE SEJEL/ | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 16/06/2014 | 7266.00 | 7266.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTI-VO,ATRAVES DE TERMO DE COOPE- RACAO N.016/2014, ENTRE SEJEL/PREF. MUNICIPAL DE POMBAL. CONFORME CONSTA NO PROC. 215/ 2014.RO 390. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 16/06/2014 | 3042.00 | 3042.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTI-VO,ATRAVES DE TERMO DE COOPE- RACAO N.016/2014, ENTRE SEJEL/PREF. MUNICIPAL DE POMBAL. CONFORME CONSTA NO PROC. 215/ 2014.RO 391. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS E DA VILA OLIMPICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 17/06/2014 | 78000.00 | 78000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-PAGAMENTO DE DESPESA COM A MA-NUTENCAO DE GRAMADO, CONFORME CONTRATO N. 010/2014. REG CGE 14003601. PREGAO 420/2013. RE-FERENTE A SEGUNDA MEDICAO N 02. RO 154/2014. | 49266182000136 | CAMPANELLI GRAMADOS ESP AREAS VERDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00421 | 17/06/2014 | 940.00 | 940.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DESPESA COM A MA-NUTENCAO DOS COMPUTADORES E A AQUISICAO DE TONERS PARA IMPRESSORAS DE ALGUNS SETORES DESTA SECRETARIA.CONFORME CONSTA NO PROCESSO 188/2014.RO 413 | 14779388000185 | R&L COM E SERV DE INFORMATICA LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00422 | 17/06/2014 | 1677.00 | 1677.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL CORSA GLS-MINI - 1638. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 179/2014.RO 427 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00423 | 20/06/2014 | 149505.88 | 149505.88 | FOLHA DE PESSOA JUNHO/2014, SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTU-DE ESPORTE E LAZER - VENCIMEN-TOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOALATIVO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00424 | 20/06/2014 | 1200.00 | 1200.00 | FOLHA DE PESSOA JUNHO/2014, SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTU-DE ESPORTE E LAZER - VENCIMEN-TOS E VANTAGENS FIXAS -AUXILIOALIMENTACAO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00425 | 20/06/2014 | 24.66 | 24.66 | FOLHA DE PESSOAL JUNHO/2014,SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTU-DE ESPORTE E LAZER - SALARIOFAMILIA. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 20/06/2014 | 6563.53 | 6563.53 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE JUNHO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 20/06/2014 | 5961.06 | 5961.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COM ARBITRAGEM NAS CATEGORIAS A E B.NA 11 REGIONAL DE ENSINO-PRI- CESA ISABEL, DURANTE A REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DE 02 A 06 DE MAIO/ 2014. CONFORME INEXIGIBIDADE 008/2014. RO 143. | 10498530000165 | ASSOCIACAO DAS FEDERAC DE ESPORTES DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 20/06/2014 | 8090.01 | 8090.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COM ARBITRAGEM NAS CATEGORIAS A E B.NA 14 REGIONAL DE ENSINO - MA-MANGUAPE,DURANTE A REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NO PERIODO DE 30/05 A 08/2014.CONFORME INEXIGIBILIDADE008/2014. RO 143. | 10498530000165 | ASSOCIACAO DAS FEDERAC DE ESPORTES DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 20/06/2014 | 17741.25 | 17741.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COM ARBITRAGEM NAS CATEGORIAS A E B,NA 6 REGIONAL DE ENSINO DE PA-TOS - PB, DURANTE A REALIZACAODOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA,NO PERIODO DE16 A 30/MAIO DE 2014. CONFORMEINEXIGIBILIDADE 008/2014 E RO 143. | 10498530000165 | ASSOCIACAO DAS FEDERAC DE ESPORTES DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 20/06/2014 | 4554.00 | 4554.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO FRETAMENTO DE ONIBUS PARA DESLOCAMENTO DOS ATLETAS DA SELECAO PARAIBANA DE SURF PARA REALIZAR TREINAMENTOTATICO E FISICO, NO MUNICIPIO MATARACA, CONFORME CONSTA PRO-CESSO 093-E/2014.RO 229. | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 26/06/2014 | 22985.61 | 22985.61 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE JUNHODE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00432 | 26/06/2014 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.A MARCO/2014.CONTRATACAO DO SERVICO DO PRO-FESSOR DE EDUC. FISICA ANTONIODE PADUA PARA TRABALHAR NO PROJETO PARAIBA PARALIMPICA 2014.CONF. CONSTA NO PROCESSO 054/ 2014. INEXIGIBILIDADE 16/2014.RO 170. | 00052636763449 | ANTONIO DE PADUA ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00433 | 26/06/2014 | 144.80 | 144.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AOS 20%DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIL - OBRIGACOESPATRONAIS.RESERVA ORCAMENTARIA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00434 | 26/06/2014 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.A ABRIL/2014.CONTRATACAO DO SERVICO DO PRO-FESSOR DE EDUC. FISICA ANTONIODE PADUA PARA TRABALHAR NO PROJETO PARAIBA PARALIMPICA 2014.CONF. CONSTA NO PROCESSO 054/ 2014. INEXIGIBILIDADE 016/2014.RO 170. | 00052636763449 | ANTONIO DE PADUA ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00435 | 26/06/2014 | 144.80 | 144.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AOS 20%DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIL - OBRIGACOESPATRONAIS. RO 171/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00436 | 26/06/2014 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. A MAIO/2014.CONTRATACAO DO SERVICO DO PRO-FESSOR DE EDUC. FISICA ANTONIODE PADUA PARA TRABALHAR NO PROJETO PARAIBA PARALIMPICA 2014.CONF. CONSTA NO PROCESSO 054/ 2014. INEXIGIBILIDADE 16/2014.RO 170. | 00052636763449 | ANTONIO DE PADUA ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00437 | 26/06/2014 | 144.80 | 144.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AOS 20%DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIL - OBRIGACOESPATRONAIS. RO 171/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00438 | 26/06/2014 | 48114.27 | 48114.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COM ARBITRAGEM NAS CATEGORIAS A E B.NA PRIMEIRA REGIONAL DE ENSINODE JOAO PESSOA, DURANTE A REA-LIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA 2014.PERIODO DE 21 A 31/05 DE 2014.CONFORME INEXIGIBILIDADE 08/2014. RO 143. | 10498530000165 | ASSOCIACAO DAS FEDERAC DE ESPORTES DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00439 | 26/06/2014 | 8373.87 | 8373.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COM ARBITRAGEM DAS CATEGORIAS A E B.NA 12 REGIONAL DE ENSINO,NO MUNICIPIO DE ITABAINA, DUARANTE A REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLA-RES E PARAESCOLARES DA PB 2014NO PERIODO DE 26/05 A 02/06 DE2014. CONFORME INEXIGIBILIDADE008/2014 E RO 143. | 10498530000165 | ASSOCIACAO DAS FEDERAC DE ESPORTES DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 27/06/2014 | 6145.50 | 6145.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO.CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC. 242/2014.TERMO DE COOPERACAO 0026/2014.REG. ATA 95/2013.PREGAO 186/2013 RO 431. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 27/06/2014 | 563.40 | 563.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO.CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC. 242/2014.TERMO DE COOPERACAO 0026/2014.REG. ATA 95/2013.PREGAO 186/2013 RO 432. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 27/06/2014 | 297.75 | 297.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO.CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC. 242/2014.TERMO DE COOPERACAO 0026/2014.REG. ATA 95/2013.PREGAO 186/2013 RO 433. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 27/06/2014 | 11977.00 | 11977.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO.CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC. 237/2014.TERMO DE COOPERACAO 0023/2014.REG. ATA 95/2013.PREGAO 186/2013.RO 428. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 27/06/2014 | 2572.50 | 2572.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO.CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC. 237/2014.TERMO DE COOPERACAO 0023/2014.REG. ATA 95/2013.PREGAO 186/2013.RO 429. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 27/06/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO.CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC. 237/2014.TERMO DE COOPERACAO 0023/2014.REG. ATA 95/2013.PREGAO 186/2013.RO 430. | 00006537155444 | PEDRO NICO DE MEDEIROS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 27/06/2014 | 2387.00 | 2387.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO.CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC. 226/2014.TERMO DE COOPERACAO 0020/2014.REG. ATA 95/2013.PREGAO 186/2013.RO 410. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 27/06/2014 | 469.50 | 469.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO.CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC. 226/2014.TERMO DE COOPERACAO 0020/2014.REG. ATA 95/2013.PREGAO 186/2013.RO 411. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 27/06/2014 | 198.50 | 198.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO.CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC. 226/2014.TERMO DE COOPERACAO 0020/2014.REG. ATA 95/2013.PREGAO 186/2013.RO 412. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 27/06/2014 | 4774.00 | 4774.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO.CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC. 244/2014.TERMO DE COOPERACAO 0028/2014.REG. ATA 95/2013.PREGAO 186/2013.RO 454. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 27/06/2014 | 281.70 | 281.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO.CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC. 244/2014.TERMO DE COOPERACAO 0028/2014.REG. ATA 95/2013.PREGAO 186/2013.RO 455. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 27/06/2014 | 397.00 | 397.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO.CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC. 244/2014.TERMO DE COOPERACAO 0028/2014.REG. ATA 95/2013.PREGAO 186/2013.RO 456. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 27/06/2014 | 397.00 | 397.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO.CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC. 246/2014.TERMO DE COOPERACAO 0030/2014.REG. ATA 95/2013.PREGAO 186/2013.RO 450. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 27/06/2014 | 3580.50 | 3580.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO.CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC. 246/2014.TERMO DE COOPERACAO 0030/2014.REG. ATA 95/2013.PREGAO 186/2013.RO 449. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 27/06/2014 | 590.00 | 590.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA C/ AQUISICAO DE TROFEUS P/ PREMIACAO.CONFORME ES PECIFICACAO NO PROC. 220/2014.TERMO DE COOPERACAO 0022/2014.REG. ATA 95/2013.PREGAO 186/2013.RO 419. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Convite | 00455 | 27/06/2014 | 375.60 | 375.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO.CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC. 220/2014.TERMO DE COOPERACAO 0022/2014.REG. ATA 95/2013.PREGAO 186/2013.RO 420. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 27/06/2014 | 8126.00 | 8126.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO.CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC. 220/2014.TERMO DE COOPERACAO 0022/2014.REG. ATA 95/2013.PREGAO 186/2013.RO 421. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 27/06/2014 | 992.50 | 992.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO.CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC. 240/2014.TERMO DE COOPERACAO 0027/2014.REG. ATA 95/2013.PREGAO 186/2013.RO 441. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 27/06/2014 | 2450.00 | 2450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO.CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC. 240/2014.TERMO DE COOPERACAO 0027/2014.REG. ATA 95/2013.PREGAO 186/2013.RO 442. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 27/06/2014 | 939.00 | 939.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO.CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC. 240/2014.TERMO DE COOPERACAO 0027/2014.REG. ATA 95/2013.PREGAO 186/2013.RO 443. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 27/06/2014 | 595.50 | 595.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO.CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC. 245/2014.TERMO DE COOPERACAO 0029/2014.REG. ATA 95/2013.PREGAO 186/2013.RO 446. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 27/06/2014 | 7638.40 | 7638.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO.CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC. 245/2014.TERMO DE COOPERACAO 0029/2014.REG. ATA 95/2013.PREGAO 186/2013.RO 445. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 27/06/2014 | 1140.00 | 1140.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA C/ AQUISICAO DE TROFEUS P/ PREMIACAO.CONFORME ES PECIFICACAO NO PROC. 245/2014.TERMO DE COOPERACAO 0029/2014.REG. ATA 95/2013.PREGAO 186/2013.RO 447. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 27/06/2014 | 2387.00 | 2387.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO.CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC. 247/2014.TERMO DE COOPERACAO 0031/2014.REG. ATA 95/2013.PREGAO 186/2013.RO 451. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 27/06/2014 | 198.50 | 198.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO.CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC. 247/2014.TERMO DE COOPERACAO 0031/2014.REG. ATA 95/2013.PREGAO 186/2013.RO 452. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 27/06/2014 | 171.00 | 171.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA C/ AQUISICAO DE TROFEUS P/ PREMIACAO.CONFORME ES-PECIFICACAO NO PROC. 247/2014.TERMO DE COOPERACAO 0031/2014.REG. ATA 95/2013.PREGAO 186/2013.RO 451. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 27/06/2014 | 4774.00 | 4774.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO.CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC. 238/2014.TERMO DE COOPERACAO 0024/2014.REG. ATA 95/2013.PREGAO 186/2013.RO 434. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 27/06/2014 | 198.50 | 198.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO.CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC. 238/2014.TERMO DE COOPERACAO 0024/2014.REG. ATA 95/2013.PREGAO 186/2013.RO 435. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 27/06/2014 | 570.00 | 570.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA C/ AQUISICAO DE TROFEUS P/ PREMIACAO.CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC. 238/2014.TERMO DE COOPERACAO 0024/2014.REG. ATA 95/2013.PREGAO 186/2013.RO 436. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 27/06/2014 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA C/ AQUISICAO DE TROFEUS P/ PREMIACAO.CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC. 239/2014.TERMO DE COOPERACAO 0025/2014.REG. ATA 95/2013.PREGAO 186/2013.RO 437. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 27/06/2014 | 1495.20 | 1495.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA C/ AQUISICAO DE TROFEUS P/ PREMIACAO.CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC. 239/2014.TERMO DE COOPERACAO 0025/2014.REG. ATA 95/2013.PREGAO 186/2013.RO 438. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 27/06/2014 | 1464.60 | 1464.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM, AQUISICAO DEMATERIAL ESPORTIVO.CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC. 239/2014.TERMO DE COOPERACAO 0025/2014.REG. ATA 95/2013.PREGAO 186/2013.RO 439. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 27/06/2014 | 198.50 | 198.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM, AQUISICAO DEMATERIAL ESPORTIVO.CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC. 239/2014.TERMO DE COOPERACAO 0025/2014.REG. ATA 95/2013.PREGAO 186/2013.RO 440. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 27/06/2014 | 397.00 | 397.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM, AQUISICAO DEMATERIAL ESPORTIVO.CONFORME ESPECIFICACAO NO PROC. 237/2014.TERMO DE COOPERACAO 0023/2014.REG. ATA 95/2013.PREGAO 186/2013. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 27/06/2014 | 3427.20 | 3427.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DESPESA COM AQUI-SICAO DE PASSAGENS AEREAS P/ ATLETAS E TECNICOS DA FUNAD. TRECHO JPA/FOZ DO IGUACU/JPA. CONFORME CONSTA NO PROC. 002-I/2014. RO 116. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 27/06/2014 | 2570.40 | 2570.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DESPESA COM AQUI-SICAO DE PASSAGENS AEREAS P/ EQUIPE DE BOCHA PARALIMPICO, DA ACARDD - PARAIBA. TRECHO JPA/FOZ DO IGUACU/JPA. CONFORME CONSTA NO PROC. 002-H/2014.RO 116. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 27/06/2014 | 4876.00 | 4876.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COM A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANS- PORTAR A EQUIPE DE ESPORTE AQUATICO DA PB. PARA O FESTIVAL DE NATACAO NA CIDADE DE CAJA- ZEIRAS. CONFORME CONSTA NO PROC. 093-H/2014. RO 234. | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00478 | 30/06/2014 | 304.40 | 304.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE CERTIFICACAODIGITAL A SERPRO, PARA ATENDERSEJEL NO PERIODO DE TRES ANOS. | 33683111000280 | SERVICO FEDERAL DE PROC DADOS SERPRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 30/06/2014 | 5967.50 | 5967.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL ESPORTIVO. CONFORME ESPECIFICADO NO PROC. 236/2014TERMO DE COOPERACAO 0045/2014.REG.PEGAO 186/2013. RO 476. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 30/06/2014 | 595.50 | 595.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL ESPORTIVO. CONFORME ESPECIFICADO NO PROC. 236/2014TERMO DE COOPERACAO 0045/2014.REG.PEGAO 186/2013. RO 477. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 30/06/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL ESPORTIVO. CONFORME ESPECIFICADO NO PROC. 272/2014TERMO DE COOPERACAO 0043/2014.PREGAO 044/2014. REG. ATA 086/2014. RO 470. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 30/06/2014 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL ESPORTIVO. CONFORME ESPECIFICADO NO PROC. 272/2014TERMO DE COOPERACAO 0043/2014.PREGAO 044/2014. REG. ATA 086/2014. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 30/06/2014 | 855.00 | 855.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DETROFEUS P/ PREMIACAO.CONFORME ESPECIFICADO NO PROC. 272/2014TERMO DE COOPERACAO 0043/2014.PREGAO 044/2014. REG. ATA 086/2014. RO 469. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 30/06/2014 | 2387.00 | 2387.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL ESPORTIVO.CONFORME ESPECIFICADO NO PROC. 268/2014TERMO DE COOPERACAO 0044/2014.PREGAO 0186/2013. REG.ATA095/ 2013. RO 481. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 30/06/2014 | 198.50 | 198.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL ESPORTIVO.CONFORME ESPECIFICADO NO PROC. 268/2014TERMO DE COOPERACAO 0044/2014.PREGAO 0186/2013. REG.ATA095/ 2013. RO 482. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 30/06/2014 | 3580.50 | 3580.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL ESPORTIVO.CONFORME ESPECIFICADO NO PROC. 273/2014TERMO DE COOPERACAO 0046/2014.PREGAO 0186/2013. REG.ATA095/ 2013. RO 486. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 30/06/2014 | 198.50 | 198.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL ESPORTIVO.CONFORME ESPECIFICADO NO PROC. 273/2014TERMO DE COOPERACAO 0046/2014.PREGAO 0186/2013. REG.ATA095/ 2013. RO 487. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 30/06/2014 | 2387.00 | 2387.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL ESPORTIVO.CONFORME ESPECIFICADO NO PROC. 243/2014TERMO DE COOPERACAO 0033/2014.PREGAO 0186/2013. REG.ATA095/ 2013. RO 466. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 30/06/2014 | 469.50 | 469.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME ESPECIFICADO NO PROC. N. 243/ 2014.TERMO DE COOPERACAO 0033/2014. REG. ATA 95/2013. PREGAO186/2013. RO 467. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 30/06/2014 | 375.60 | 375.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME ESPECIFICADO NO PROC. N. 127/ 2014.TERMO DE COOPERACAO 0032/2014. REG. ATA 95/2013. PREGAO186/2013. RO 465. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 30/06/2014 | 954.80 | 954.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME ESPECIFICADO NO PROC. N. 127/ 2014.TERMO DE COOPERACAO 0032/2014. REG. ATA 95/2013. PREGAO186/2013. RO 464. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 30/06/2014 | 1193.50 | 1193.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME ESPECIFICADO NO PROC. N. 248/ 2014.TERMO DE COOPERACAO 0034/2014. REG. ATA 95/2013. PREGAO186/2013. RO 458. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 30/06/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME ESPECIFICADO NO PROC. N. 250/ 2014.TERMO DE COOPERACAO 0036/2014. REG. ATA 95/2013. PREGAO186/2013. RO 462. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 30/06/2014 | 3819.20 | 3819.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME ESPECIFICADO NO PROC. N. 249/ 2014.TERMO DE COOPERACAO 0035/2014. REG. ATA 95/2013. PREGAO186/2013. RO 463. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 30/06/2014 | 4184.40 | 4184.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME ESPECIFICADO NO PROC. N. 255/ 2014.TERMO DE COOPERACAO 0038/2014. REG. ATA 95/2013. PREGAO186/2013. RO 468. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 30/06/2014 | 2864.40 | 2864.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME ESPECIFICADO NO PROC. N. 264/ 2014.TERMO DE COOPERACAO 0040/2014. REG. ATA 95/2013. PREGAO186/2013. RO 474. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 30/06/2014 | 595.50 | 595.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME ESPECIFICADO NO PROC. N. 264/ 2014.TERMO DE COOPERACAO 0040/2014. REG. ATA 95/2013. PREGAO186/2013. RO 475. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 30/06/2014 | 846.00 | 846.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE TROFEUS P/PREMICAO. CONFORME ESPECIFICADO NO PROC. N. 263/ 2014.TERMO DE COOPERACAO 0039/2014. REG. ATA 86/2014. PREGAO044/2014. RO 465. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 30/06/2014 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME ESPECIFICADO NO PROC. N. 263/ 2014.TERMO DE COOPERACAO 0039/2014. REG. ATA 86/2014. PREGAO044/2014. RO 472/2014. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 30/06/2014 | 1375.90 | 1375.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME ESPECIFICADO NO PROC. N. 263/ 2014.TERMO DE COOPERACAO 0039/2014. REG. ATA 86/2014. PREGAO044/2014. RO 473. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 30/06/2014 | 2387.00 | 2387.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME ESPECIFICADO NO PROC. N. 251/ 2014.TERMO DE COOPERACAO 0037/2014. REG. ATA 095/2013.PREGAO186/2013. RO 459. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 30/06/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME ESPECIFICADO NO PROC. N. 251/ 2014.TERMO DE COOPERACAO 0037/2014. REG. ATA 095/2013.PREGAO186/2013. RO 460. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 30/06/2014 | 171.00 | 171.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE TROFEUS P/PREMIACAO.CONFORME ESPECIFICADO NO PROC. N. 251/ 2014.TERMO DE COOPERACAO 0037/2014. REG. ATA 095/2013.PREGAO186/2013. RO 461. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 30/06/2014 | 198.50 | 198.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME ESPECIFICADO NO PROC. N. 251/ 2014.TERMO DE COOPERACAO 0037/2014. REG. ATA 095/2013.PREGAO186/2013. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 30/06/2014 | 1909.60 | 1909.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME ESPECIFICADO NO PROC. N. 269/ 2014.TERMO DE COOPERACAO 0042/2014. REG. ATA 095/2013.PREGAO186/2013. RO 483. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 30/06/2014 | 1126.80 | 1126.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME ESPECIFICADO NO PROC. N. 269/ 2014.TERMO DE COOPERACAO 0042/2014. REG. ATA 095/2013.PREGAO186/2013. RO 484. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 30/06/2014 | 238.20 | 238.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME ESPECIFICADO NO PROC. N. 269/ 2014.TERMO DE COOPERACAO 0042/2014. REG. ATA 095/2013.PREGAO186/2013. RO 485. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 30/06/2014 | 3580.50 | 3580.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME ESPECIFICADO NO PROC. N. 267/ 2014.TERMO DE COOPERACAO 0041/2014. REG. ATA 095/2013.PREGAO186/2013. RO 478 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 30/06/2014 | 469.50 | 469.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME ESPECIFICADO NO PROC. N. 267/ 2014.TERMO DE COOPERACAO 0041/2014. REG. ATA 095/2013.PREGAO186/2013. RO 479. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 30/06/2014 | 297.75 | 297.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME ESPECIFICADO NO PROC. N. 267/ 2014.TERMO DE COOPERACAO 0041/2014. REG. ATA 095/2013.PREGAO186/2013. RO 480. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 30/06/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIMAR BATISTA. QUE IA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DA ETAPAESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES EPARAESCOLARES DA PARAIBA 2014.NA CIDADE DE PATOS, NO PERIODODE 30/06 A 02/07/2014. | 00046815120449 | JOSIMAR DE ARAUJO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 30/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR RICARDO AMBROSIO,QUE IA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DA ETAPAESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES EPARAESCOLARES DA PARAIBA 2014.NA CIDADE DE PATOS, NO PERIODODE 30/06 A 02/07/2014. | 00031210899434 | RICARDO AMBROSIO MACIEL PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 01/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO SERVIDOR HARLEN DE OLIVEIRA,QUE IRA PARTICIPARDO PLANEJAMENTO DA ETAPA ESTA-DUAL DOS JOGOS ESCOLARES E PA-RAESCOLARES DA PB 2014, NA CI-DADE DE PATOS E CAPACITACAO DOS PROFISSINAIS DO PROJETO VIVA VOLEI NA CIDADE DE FEI MARTINHO.DE 30/06 A 04/07/2014 | 00052649954434 | HARLEN DE OLIVEIRA VILARIN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 01/07/2014 | 685.20 | 685.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JUNHO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 01/07/2014 | 38511.60 | 38511.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA DE PASSAGENS AEREASPARA OS ATLETAS E COMISSAO TECNICA DO TIME DE FUTEBOL DO BO-TAFOGO - RJ. CONFORME CONSTA NO PROC. 002-L/2014.FATURAS N.4018622 E N. 4018621. RO 497. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 02/07/2014 | 2387.00 | 2387.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 260/2014. TERMO DE COORPERACAO 048/2014.PREGAO 186/2013. REG. ATA 095/2013. RO 503. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 02/07/2014 | 198.50 | 198.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 260/2014. TERMO DE COORPERACAO 048/2014.PREGAO 186/2013. REG. ATA 095/2013. RO 504. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 02/07/2014 | 187.80 | 187.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 260/2014. TERMO DE COORPERACAO 048/2014.PREGAO 186/2013. REG. ATA 095/2013. RO 505. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 02/07/2014 | 1110.90 | 1110.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 261/2014. TERMO DE COORPERACAO 049/2014.PREGAO 044/2014. REG. ATA 086/2014. RO 523. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 02/07/2014 | 29.40 | 29.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 261/2014. TERMO DE COORPERACAO 049/2014.PREGAO 044/2014. REG. ATA 086/2014. RO 524. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 02/07/2014 | 1113.50 | 1113.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 259/2014. TERMO DE COORPERACAO 047/2014.PREGAO 044/2014. REG. ATA 086/2014. RO 501. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 02/07/2014 | 115.00 | 115.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 259/2014. TERMO DE COORPERACAO 047/2014.PREGAO 044/2014. REG. ATA 086/2014. RO 502. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 03/07/2014 | 2977.50 | 2977.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 150 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA A COPA PARAIBA DE FUTEBOL SUB 15. CONFORME PROCESSO N 291/2014. PREGAO 186/2013. RO 553. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00526 | 03/07/2014 | 17031.60 | 17031.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA ARBITRAGEM DA4 REGIONAL - CUITE - PB, DURANTE A REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA 2014, NAS CATEGORIAS A E B,NO PERIODO DE 30/05 A 06/06/2014. ENEXIGIBILIDADE 008/2014. RO 143. | 10498530000165 | ASSOCIACAO DAS FEDERAC DE ESPORTES DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00527 | 03/07/2014 | 15328.44 | 15328.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA ARBITRAGEM DA9 REGIONAL-CAJAZEIRAS-PB,DURANTE A REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA 2014, NAS CATEGORIAS A E B,NO PERIODO DE 02 A 10/05/2014. ENEXIGIBILIDADE 008/2014. RO 143. | 10498530000165 | ASSOCIACAO DAS FEDERAC DE ESPORTES DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00528 | 03/07/2014 | 11070.54 | 11070.54 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA ARBITRAGEM DA8 REGIONAL-CATOLE DO ROCHA, DURANTE A REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PB 2014, NAS CATEGORIAS A E B,NO PERIODO DE 30/05 A 06/06/2014. ENEXIGIBILIDADE 008/2014. RO 143. | 10498530000165 | ASSOCIACAO DAS FEDERAC DE ESPORTES DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00529 | 03/07/2014 | 30940.74 | 30940.74 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA ARBITRAGEM DA3 REGIONAL- C. GRANDE-PB,DURANTE A REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA 2014, NAS CATEGORIAS A E B,NO PERIODO DE 23/05 A 06/06/2014. ENEXIGIBILIDADE 008/2014. RO 143. | 10498530000165 | ASSOCIACAO DAS FEDERAC DE ESPORTES DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 03/07/2014 | 4232.00 | 4232.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COM O LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANS-PORTAR A SELECAO PARAIBANA DE SURF PARA PARTICIPAR DA 3 ETA-TA DO CIRCUITO NORDESTINO PRO-FISSIONAL E PERNANBUCANO DE SURF. NO PERIODO DE 24 A 27 DE JULHO/2014. RO 568. | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 03/07/2014 | 3744.40 | 3744.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COM O LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANS-PORTAR A SELECAO PARAIBANA DE HANDEBOL PARA AMISTOSO COM A SELECAO DE POMBAL, NO DIA 4 DEJULHO.NA CIDADE DE POMBAL. RO 568. | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 03/07/2014 | 7488.80 | 7488.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COM O LOCACAO DE ONIBUS PARA FAZER TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA JUVENTUDE VIVA, LIGADO A ECONOMIA SOLIDARIA ATE A CIDADE DE POMBAL PARA PARTICIPAREM DA INAUGURACAO DA CASA DE ECON.SOLIDARIA. NO DIA 03/07/2014. RO573. | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 03/07/2014 | 4839.20 | 4839.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COM O LOCACAO DE ONIBUS PARA FAZER TRANSPORTE DOS ATLETAS DA SELECAO PARAIBANA TAEKWONDO CADE-TE, JUVENIL E ADULTA PARA DIS-PUTAREM O OPEN NORDESTE DE TAEKWONDO NA CIDADE DE MACEIO -AL.NO PERIODO DE 4 A 06/07/2014.RO 568. | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00534 | 03/07/2014 | 56100.00 | 56100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA PRESTACOES DE SERVICOS DE ARBITRAGENS E COORDENACOES DOS JOGOS DA PRIMEIRA ETAPA DA COPA SUB 15 2014,NAS CIDADES DE CUITE, CAJAZEIRAS, C. GRANDE, ITABAIANA E J.PESSOA-PB. CONFORME CONSTA PROCESSO 008-A/2014. RO 142. | 10498530000165 | ASSOCIACAO DAS FEDERAC DE ESPORTES DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 03/07/2014 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ROSIL BARBOSA, QUE IRA PARTICIPAR DO 2 DIALOGO COM A JUVENTUDE RURAL P/ FORTALECI- MENTO DA AUTONOMIA ECONOMICA ESOCIAL,NA CIDADE DE BRASILIA- DF,NO DIAS 03 E 04 DE JULHO DE2014. CONFORME CONSTA NO PROC.306/2014. | 00006057422430 | ROSIL BARBOSA DE MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 04/07/2014 | 397.00 | 397.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 262/2014. TERMO DE COOPERACAO 50/2014. PREGAO 186/2013. REG. DE ATA 0095/2013. RO 525. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 04/07/2014 | 375.60 | 375.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 262/2014. TERMO DE COOPERACAO 50/2014. PREGAO 186/2013. REG. DE ATA 0095/2013. RO 526. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 04/07/2014 | 1909.60 | 1909.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 262/2014. TERMO DE COOPERACAO 50/2014. PREGAO 186/2013. REG. DE ATA 0095/2013. RO 527. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 04/07/2014 | 8593.20 | 8593.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 265/2014. TERMO DE COOPERACAO 51/2014. PREGAO 186/2013. REG. DE ATA 0095/2013. RO 495. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 04/07/2014 | 996.00 | 996.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 266/2014. TERMO DE COOPERACAO 52/2014. PREGAO 044/2014. REG. DE ATA 0086/2014. RO 498. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 04/07/2014 | 198.50 | 198.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 275/2014. TERMO DE COOPERACAO 53/2014. PREGAO 186/2013. REG. DE ATA 0095/2013. RO 499. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 04/07/2014 | 2864.40 | 2864.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 275/2014. TERMO DE COOPERACAO 53/2014. PREGAO 186/2013. REG. DE ATA 0095/2013. RO 500. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 04/07/2014 | 2387.00 | 2387.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 277/2014. TERMO DE COOPERACAO 54/2014. PREGAO 186/2013. REG. DE ATA 0095/2013. RO 536. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 04/07/2014 | 198.50 | 198.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 277/2014. TERMO DE COOPERACAO 54/2014. PREGAO 186/2013. REG. DE ATA 0095/2013. RO 537. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 04/07/2014 | 990.90 | 990.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DEMATERIAL ESPORTIVO, CONFORMECONSTA NO PROCESSO 278/2014, PREGAO 044/2014, ARP 0086/2014RESERVA ORCAMENTARIA 538/2014. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 04/07/2014 | 485.95 | 485.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 280/2014. TERMO DE COOPERACAO 56/2014. PREGAO 044/2014. REG. DE ATA 0086/2014. RO 528. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 04/07/2014 | 212.40 | 212.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DEMATERIAL ESPORTIVO, CONFORMECONSTA NO PROCESSO 278/2014, PREGAO 044/2014, ARP 0086/2014RESERVA ORCAMENTARIA 539/2014. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 04/07/2014 | 485.95 | 485.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 281/2014. TERMO DE COOPERACAO 57/2014. PREGAO 044/2014. REG. DE ATA 0086/2014. RO 532. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 04/07/2014 | 2387.00 | 2387.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 287/2014. TERMO DE COOPERACAO 62/2014. PREGAO 186/2013. REG. DE ATA 0095/2013. RO 506. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 04/07/2014 | 198.50 | 198.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 287/2014. TERMO DE COOPERACAO 62/2014. PREGAO 186/2013. REG. DE ATA 0095/2013. RO 507. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 04/07/2014 | 2387.00 | 2387.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DEMATERIAL ESPORTIVO, CONFORMECONSTA NO PROCESSO 284/2014, PREGAO 186/2013, ARP 0095/2013RO 529/2014 E TERMO COOPERACAO0059/2014. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 04/07/2014 | 469.50 | 469.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 287/2014. TERMO DE COOPERACAO 62/2014. PREGAO 186/2013. REG. DE ATA 0095/2013. RO 508. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 04/07/2014 | 198.50 | 198.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DEMATERIAL ESPORTIVO, CONFORMECONSTA NO PROCESSO 284/2014, PREGAO 186/2013, ARP 0095/2013RO 530/2014 E TREMO COOPERACAO0059/2014. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 04/07/2014 | 399.00 | 399.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TROFEUS P/PREMIACAO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 256/2014. TERMO DE COOPERACAO 64/2014. PREGAO 186/2013. REG. DE ATA 0095/2013. RO 545. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 04/07/2014 | 469.50 | 469.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DEMATERIAL ESPORTIVO, CONFORMECONSTA NO PROCESSO 284/2014, PREGAO 186/2013, ARP 0095/2013RO 531/2014 E TREMO COOPERACAO0059/2014. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 04/07/2014 | 469.50 | 469.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 286/2014. TERMO DE COOPERACAO 61/2014. PREGAO 186/2013. REG. DE ATA 0095/2013. RO 507. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 04/07/2014 | 198.50 | 198.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DEMATERIAL ESPORTIVO, CONFORMECONSTA NO PROCESSO 288/2014, PREGAO 186/2013, ARP 0095/2013RO 515/2014 E TREMO COOPERACAO0063/2014. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 04/07/2014 | 2387.00 | 2387.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 286/2014. TERMO DE COOPERACAO 61/2014. PREGAO 186/2013. REG. DE ATA 0095/2013. RO 512. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 04/07/2014 | 2387.00 | 2387.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DEMATERIAL ESPORTIVO, CONFORMECONSTA NO PROCESSO 288/2014, PREGAO 186/2013, ARP 0095/2013RO 516/2014 E TREMO COOPERACAO0063/2014. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 04/07/2014 | 198.50 | 198.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 286/2014. TERMO DE COOPERACAO 61/2014. PREGAO 186/2013. REG. DE ATA 0095/2013. RO 513. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 04/07/2014 | 469.50 | 469.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DEMATERIAL ESPORTIVO, CONFORMECONSTA NO PROCESSO 288/2014, PREGAO 186/2013, ARP 0095/2013RO 517/2014 E TREMO COOPERACAO0063/2014. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 04/07/2014 | 485.95 | 485.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 282/2014. TERMO DE COOPERACAO 58/2014. PREGAO 044/2014. REG. DE ATA 0086/2014. RO 514. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 04/07/2014 | 485.95 | 485.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 274/2014. TERMO DE COOPERACAO 66/2014. PREGAO 044/2014. REG. DE ATA 0086/2014. RO 548. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 04/07/2014 | 198.50 | 198.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DEMATERIAL ESPORTIVO, CONFORMECONSTA NO PROCESSO 285/2014, PREGAO 186/2013, ARP 0095/2013RO 533/2014 E TERMO COOPERACAO0060/2014. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 04/07/2014 | 2272.00 | 2272.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 270/2014. TERMO DE COOPERACAO 65/2014. PREGAO 044/2014. REG. DE ATA 0086/2014. RO 540. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 04/07/2014 | 138.00 | 138.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 270/2014. TERMO DE COOPERACAO 65/2014. PREGAO 044/2014. REG. DE ATA 0086/2014. RO 541. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 04/07/2014 | 546.46 | 546.46 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 270/2014. TERMO DE COOPERACAO 65/2014. PREGAO 044/2014. REG. DE ATA 0086/2014. RO 543. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 04/07/2014 | 469.50 | 469.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 285/2014. TERMO DE COOPERACAO 60/2014. PREGAO 186/2013. REG. DE ATA 0095/2013. RO 534. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 04/07/2014 | 2387.00 | 2387.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 285/2014. TERMO DE COOPERACAO 60/2014. PREGAO 186/2013. REG. DE ATA 0095/2013. RO 535. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 04/07/2014 | 485.95 | 485.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 283/2014. TERMO DE COOPERACAO 67/2014. PREGAO 044/2014. REG. DE ATA 0044/2014. RO 544. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 04/07/2014 | 1181.85 | 1181.85 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 290/2014. TERMO DE COOPERACAO 69/2014. PREGAO 044/2014. REG. DE ATA 0086/2014. RO 549. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 04/07/2014 | 283.20 | 283.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 290/2014. TERMO DE COOPERACAO 69/2014. PREGAO 044/2014. REG. DE ATA 0086/2014. RO 550. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 04/07/2014 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DEMATERIAL ESPORTIVO, CONFORMECONSTA NO PROCESSO 305/2014, PREGAO 044/2014, ARP 0086/2014RO 574/2014. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 04/07/2014 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TROFEUS P/PREMIACAO.CONFORME CONSTA NO PROCESSO 290/2014. TERMO DE COOPERACAO 69/2014. PREGAO 044/2014. REG. DE ATA 0086/2014. RO 551. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 04/07/2014 | 3379.10 | 3379.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 298/2014. PREGAO 044/2014. REG. DE ATA 0086/2014. RO 558. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 04/07/2014 | 1814.00 | 1814.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DETROFEUS PARA PREMIACAO CONFOR.CONSTA NO PROCESSO 305/2014, PREGAO 044/2014, ARP 0086/2014RO 575/2014. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 04/07/2014 | 954.80 | 954.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 089/2014. PREGAO 186/2013. REG. DE ATA 0095/2013. RO 371. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 04/07/2014 | 198.50 | 198.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 302/2014. PREGAO 186/2013. REG. DE ATA 0095/2013. RO 569. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00579 | 04/07/2014 | 992.50 | 992.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DEMATERIAL ESPORTIVO, CONFORMECONSTA NO PROCESSO 289/2014, PREGAO 186/2013, ARP 0095/2013RO 546/2014 E TERMO COOPERACAO0068/2014. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00580 | 04/07/2014 | 811.20 | 811.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 302/2014. PREGAO 186/2013. REG. DE ATA 0095/2013. RO 570. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00581 | 04/07/2014 | 1126.80 | 1126.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DEMATERIAL ESPORTIVO, CONFORMECONSTA NO PROCESSO 289/2014, PREGAO 186/2013, ARP 0095/2013RO 547/2014 E TERMO COOPERACAO0068/2014. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 04/07/2014 | 2471.00 | 2471.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 302/2014. PREGAO 186/2013. REG. DE ATA 0095/2013. RO 571. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 04/07/2014 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TROFEUS P/PREMIACAO.CONFORME CONSTA NO PROCESSO 302/2014. PREGAO 186/2013. REG. DE ATA 0095/2013. RO 572. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 04/07/2014 | 198.50 | 198.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DEMATERIAL ESPORTIVO, CONFORMECONSTA NO PROCESSO 304/2014, PREGAO 186/2013, ARP 0095/2013RO 576/2014. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 04/07/2014 | 2864.40 | 2864.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 299/2014. PREGAO 186/2013. REG. DE ATA 0095/2013. RO 559. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 04/07/2014 | 397.00 | 397.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 299/2014. PREGAO 186/2013. REG. DE ATA 0095/2013. RO 560. | 08685277000107 | WR DE COMERCIO DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 04/07/2014 | 2387.00 | 2387.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DEMATERIAL ESPORTIVO, CONFORMECONSTA NO PROCESSO 304/2014, PREGAO 186/2013, ARP 0095/2013RO 577/2014. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 04/07/2014 | 2387.00 | 2387.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DEMATERIAL ESPORTIVO, CONFORMECONSTA NO PROCESSO 254/2014, PREGAO 186/2013, ARP 0095/2013RO 552/2014 E TERMO COOPERACAO0070/2014. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 04/07/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM LOCACAO DE TENDAS E BANHEIROS PARA A REA LIZACAO DO 24 SUPERCOSS DE CUBATI - PB, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JULHO DE 2014. CONFORME CONSTA PROC. 292/2014. PREGAO 015/2014. REG ATA 092/2014. RO 542. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 07/07/2014 | 10800.00 | 10800.00 | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA REGULAMENTACAO DA NE 589/2014.EMPENHADO POR INCORRECAO NO CREDOR E VALOR. CONFORME CONS-TA NO PROC.N. 292/2014. PEGAO | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 08/07/2014 | 4200.00 | 4200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA REGULAMENTACAO DA NE 589/2014. EMPENHADO POR INCORRECAO NO CREDOR E VALOR. CONFORME CONSTA NO PROCESSO 292/2014. PREGAO 015/2014. REG. ATA 092/2014. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 10/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANDRE FREITAS, QUE IRA ACOMPANHAR AS SEMIFINAIS DA COPA PA-RAIBA SUB 15 NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E CATOLE DO ROCHA - PB, NO PERIODO DE 11 A 14/07/2014. | 00007425475405 | ANDRE FREITAS DA SILVA FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 10/07/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDUARDO MADRUGA,QUE IRA ACOMPANHAR AS SEMIFINAIS DA COPA PA-RAIBA SUB 15 NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E CATOLE DO ROCHA - PB, NO PERIODO DE 11 A 14/07/2014. | 00003462393464 | EDUARDO MADRUGA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 10/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR RAIMUNDO NONATO,QUE IRA ACOMPANHAR AS SEMIFINAIS DA COPA PA-RAIBA SUB 15 NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E CATOLE DO ROCHA - PB, NO PERIODO DE 11 A 14/07/2014. | 00014195771404 | RAIMUNDO NONATO MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 10/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA GESSICA ALVES , QUE IRA ACOMPANHAR AS SEMIFINAIS DA COPA PA-RAIBA SUB 15 NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E CATOLE DO ROCHA - PB, NO PERIODO DE 11 A 14/07/2014. | 00005996896419 | GESSICA ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 11/07/2014 | 2079.00 | 2079.00 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DIVERSOS NA FOLHA DE PESSOAL CONCE-DIDOS EM MAIO/2014. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00598 | 15/07/2014 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REF. A JUNHO/2014DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DO PROF. EDU. FISICA PAULO FERNANDES.PARA TRABALHARNO PROJETO PARAIBA PARALIMPICADURANTE PERIODO DE MARCO A DE-ZEMBRO 2014. CONFORME N.DE INEXIGIBILIDADE 0014/2014.RO 166. | 00069201587449 | PAULO FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00599 | 15/07/2014 | 144.80 | 144.80 | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AOS 20%DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIL - OBRIGACOESPATRONAIS.RESERVA ORCAMENTARIA167. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00600 | 15/07/2014 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REF. A JUNHO/2014DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DA PROF.EDU. FISICA MICHELLE ALMEIDA.P/ TRABALHAR NO PROJETO PARAIBA PARALIMPICADURANTE PERIODO DE MARCO A DE-ZEMBRO 2014. CONFORME N.DE INEXIGIBILIDADE 0013/2014.RO 164. | 00004591803473 | MICHELLE ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00601 | 15/07/2014 | 144.80 | 144.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AOS 20%DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIL - OBRIGACOESPATRONAIS.RESERVA ORCAMENTARIO165. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00602 | 15/07/2014 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REF. A JUNHO/2014DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DA PROF. EDU. FISICA CARLOS AUGUSTO.PARA TRABALHAR NO PROJETO PARAIBA PARALIMPICADURANTE PERIODO DE MARCO A DE-ZEMBRO 2014. CONFORME N.DE INEXIGIBILIDADE 0011/2014.RO 160. | 00095223851404 | CARLOS AUGUSTO FABRICIO PEREIRA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00603 | 15/07/2014 | 144.80 | 144.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AOS 20%DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIL - OBRIGACOESPATRONAIS.RESERVA_ORCAMENTARIA161. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00604 | 16/07/2014 | 1590.60 | 1590.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME CONSTA NO PROCESSO N. 489/2014RO 402/2014. | 14779388000185 | R&L COM E SERV DE INFORMATICA LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00605 | 16/07/2014 | 7920.00 | 7920.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COMSERVICO DE MATUTENCAO NAS ESTRURURAS FISICAS DA SEJEL,TAISCOMO: IMPERMEABILIZACAO,CONSERTO, MANUTENCAO E PINTURA. CON-FORME CONSTA NO PROC. N.258/2014. RO 587. | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONST SANTA LUZIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS E DA VILA OLIMPICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 17/07/2014 | 78000.00 | 78000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COM A MANUTENCAO DE GRAMADO. CONFOR-ME CONTRATO N. 010/2014.REGIS-TRO NA CGE N. 14003601.PREGAO 420/2014.REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS GRAMADOS DOS ESTADIOS ALMEIDAO E VILA OLIMPICA. RO 154/2014. | 49266182000136 | CAMPANELLI GRAMADOS ESP AREAS VERDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 22/07/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA AO SER-VIDOR GILMAR ARAUJO,PARA MINISTRAR UM TREINAMENTO PARA OS PROFESSORES DO PARAIBA PARALIMPICA, NO MUNICIPIO DE SAO BEN-TO-PB. NO PERIODO DE 23 A 24 DE JULHO/2014. | 00088604128468 | GILMAR ARAUJO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 22/07/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA AO SER-VIDOR JEAN KLAUD, PARA MINIS-TRAR UM TREINAMENTO PARA OS PROFESSORES DO PARAIBA PARALIMPICA, NO MUNICIPIO DE SAO BEN-TO-PB. NO PERIODO DE 23 A 24 DE JULHO/2014. | 00089366379400 | JEAN KLAUD DE AZEVEDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | VIVA VOLEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 22/07/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR HALEN DE OLIVEIRA, PARA SUPERVISIONAR O PROJETO VIVA VOLEI IMPLANTADO NAS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS E SAO BENTO - PB, NO PERIODO DE 21 A 26DE JULHO DE 2014. | 00052649954434 | HARLEN DE OLIVEIRA VILARIN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00610 | 22/07/2014 | 1994.74 | 1994.74 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE FABIANA C. MARQUESDINIZ, QUE SERA UTILIZADO PA- RA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA E SUAS DESCENTRALIZADAS. (MATERIAL DE CONSUMO). | 00003360160428 | FABIANA CALIXTO MARQUES DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00611 | 22/07/2014 | 1319.00 | 1319.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE FABIANA C. MARQUESDINIZ,QUE SERA UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SUAS DESCENTRELA-DAS. (SERVICOS). | 00003360160428 | FABIANA CALIXTO MARQUES DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 25/07/2014 | 685.20 | 685.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JULHO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 25/07/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE VIAGEM DO SERVIDOR JOSEFRANCISCO, PARA MANUTENCAO DATORRE DE ILUMINACAO DO ESTADIOO AMIGAO NA CIDADE CAJAZEIRAS-PB, PERIODO 28/07 A 02/08/2014 | 00020577869434 | JOSE FRANCISCO DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 25/07/2014 | 273.00 | 273.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE ONIBUS PARA DES-LOCAMENTO DE EQUIPE PARA PAR- TICIPAR DA COPA SUB 15, NA CI-DADE DE SAPE. CONFORME CONSTA PROCESSO 004-O/2014. RO 129. | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 28/07/2014 | 149630.07 | 149630.07 | FOLHA DE PESSOAL JULHO/2014,SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTU-DE ESPORTE E LAZER - VENCIMEN-TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO-AL ATIVO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 28/07/2014 | 1140.00 | 1140.00 | FOLHA DE PESSOAL JULHO/2014,SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTU-DE ESPORTE E LAZER - VENCIMEN-TOS E VANTAGENS FIXAS -AUXILIOALIMENTACAO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 28/07/2014 | 81865.41 | 81865.41 | FOLHA DE PESSOAL JULHO/2014 SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTU-DE ESPORTE E LAZER - PROVISAODO 13 SALARIO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 28/07/2014 | 6543.21 | 6543.21 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DE JULHO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 28/07/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SALOMAO CORDEIRO,QUE IRAPARTICIPAR DA COORDENACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLA -RES DA PB 2014, ETAPA ESTADUALNO MUNICIPIO DE PATOS. CONFOR-ME CONSTA NO PROCESSO 332/2014 | 00008843048414 | SALOMAO CORDEIRO DE OLIVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 28/07/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS A SER VIDORA MARIA BERNADETE,QUE IRAPARTICIPAR DA COORDENACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLA -RES DA PB 2014, ETAPA ESTADUALNO MUNICIPIO DE PATOS. CONFOR-ME CONSTA NO PROCESSO 332/2014 | 00018138497491 | MARIA BERNADETE CAVALCANTI DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 28/07/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOAO GERALDO,QUE IRA PARTICIPAR DA COORDENACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLA -RES DA PB 2014, ETAPA ESTADUALNO MUNICIPIO DE PATOS. CONFOR-ME CONSTA NO PROCESSO 321/2014 | 00014130033468 | JOAO GERALDO LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 28/07/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR RICARDO AMBROZIO,QUE IRACOORDENAR OS JOGOS ESCOLARES PARAESCOLARES DA PB 2014,ETAPAESTADUAL NO MUNICIPIO DE PATOSCONFORME CONSTA NO PROCESSO N.321/2014. | 00031210899434 | RICARDO AMBROSIO MACIEL PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 28/07/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE HUGO FALCAO,QUE IRACOORDENAR OS JOGOS ESCOLARES PARAESCOLARES DA PB 2014,ETAPAESTADUAL NO MUNICIPIO DE PATOSCONFORME CONSTA NO PROCESSO N.321/2014. | 00013326627491 | JOSE HUGO FALCAO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 28/07/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS A SER VIDORA SANDRA DE LURDES,QUE IRA COORDENAR JOGOS ESCOLARES,PARAESCOLARES DA PB 2014,ETAPAESTADUAL NO MUNICIPIO DE PATOSCONFORME CONSTA NO PROCESSO N.322/2014. | 00029953910430 | SANDRA DE LOURDES MIRANDA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 28/07/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS A SER VIDORA ISABEL DE LURDES,QUE IRA COORDENAR OS JOGOS ESCOLARESPARAESCOLARES DA PB 2014,ETAPAESTADUAL NO MUNICIPIO DE PATOSCONFORME CONSTA NO PROCESSO N.322/2014. | 00034318518434 | ISABEL DE LOURDES PAIVA FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 28/07/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO,QUE IRA COORDENAR E PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARE2014, ETAPA ESTADUAL DE PATOS -PB, CONFORME CONSTA NO PROC.N322/2014. | 00013304550453 | ANTONIO FERNANDO FERREIRA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 28/07/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIMA BATISTA, QUE IRA COORDENAR E PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARE2014, ETAPA ESTADUAL DE PATOS -PB, CONFORME CONSTA NO PROC.N322/2014. | 00046815120449 | JOSIMAR DE ARAUJO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 28/07/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDUARDO MADRUGA, QUE IRA COORDENAR E PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARE2014, ETAPA ESTADUAL DE PATOS -PB, CONFORME CONSTA NO PROC.N322/2014. | 00003462393464 | EDUARDO MADRUGA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 28/07/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ASCANIO PACELI, QUE IRA PARTICIPAR DA COORDENACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLA- RES DA PB 2014, ETAPA ESTADUALEM PATOS.CONFORME CONSTA PROC.N. 332/2014. | 00080450318400 | ASCANIO PACELI SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 29/07/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA AO SER-VIDOR JONATAS, QUE IRA SE DES-LOCAR P/ MINISTRAR TREINAMENTOP/ OS PROFESSORES DO PROJETO PB PARALIMPICA NAS CIDADES DE MAMANGUAPE/JACARAU/C.GRANDE-PB.CONFORME CONSTA NO PROC. 334/2014. | 00004964589498 | JONATAS SILVA DA CUNHA CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 29/07/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA AO SER-VIDOR ROMERO, QUE IRA SE DES- LOCAR P/ MINISTRAR TREINAMENTOP/ OS PROFESSORES DO PROJETO PB PARALIMPICA NAS CIDADES DE MAMANGUAPE/JACARAU/C.GRANDE-PB.CONFORME CONSTA NO PROC. 334/2014. | 00092114989453 | ROMERO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 29/07/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA AO SER-VIDOR JEAN KLAUD,QUE IRA MINISTRAR TREINAMENTO P/ OS PROFES-SORES DO PROJETO PB PARALIMPI-CA NAS CIDADES DE MAMANGUAPE/ JACARAU E C. GRANDE-PB. CONFORME CONSTA PROC. N. 334/2014. --------- | 00089366379400 | JEAN KLAUD DE AZEVEDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 29/07/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS A SER-VIDORA MARIA BERNADETE,QUE IRAPARTICIPAR DA COORDENACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLA- RES DA PB, NA CIDADE DE PATOS-PB, ETAPA ESTADUAL. CONFORME CONSTA PROC. N. 332/2014. | 00018138497491 | MARIA BERNADETE CAVALCANTI DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00635 | 30/07/2014 | 1448.00 | 1448.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.MESES DE MARCO/ABRIL/2014.DA CONTRATACAO DO SERVICO DA PROF. DE EDUC.FISICA MARIA JOSE PARA TRABALHARCOMO TECNICA NO PROJETO PB PA-RALIMPICA NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2014. CONFORME CONSTA PROC. N. 050/2014.INEX.012/2014. RO 162. | 00014127423404 | MARIA JOSE DE MELO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00636 | 30/07/2014 | 289.60 | 289.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AOS 20%DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO - OBRIGACOESPATRONAIS. RO 163. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00637 | 30/07/2014 | 1448.00 | 1448.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.MESES DE MAR-CO,ABRIL/2014.DA CONTRATACAO DO SERVICO DO PROF.DE EDUC. FISICA PIERRE PASCOAL,P/TRABALHAR COMO TECNICO NO PROJETO PB, PARALIMPICA NO PERIODO DE MAR-CO A DEZEMBRO DE 2014.CONFORMECONSTA PROC.N.053/2014.INEX. 015/2014.RO 168. | 00005720155422 | PIERRE PASCOAL ANDRADE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00638 | 30/07/2014 | 289.60 | 289.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AOS 20%DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO - OBIGACOES PATRONAIS. RO 169 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 31/07/2014 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE MARCO,QUE IRA PARTICIPAR DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PB 2014, ETAPA ESTADUAL E SUPERVISIONAR O ANDAMENTO DO PROGRA- MA VIDA VOLEI NA CIDADE DE PA-TOS-PB. CONFORME CONSTA PROC.N335/2014. | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 31/07/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR HALEN OLIVEIRA, P/ PARTICIPAR DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PB 2014, ETAPA ESTADUAL E SUPERVISIONAR O ANDAMENTO DO PROGRA- MA VIDA VOLEI NA CIDADE DE PA-TOS-PB. CONFORME CONSTA PROC.N335/2014. | 00052649954434 | HARLEN DE OLIVEIRA VILARIN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 31/07/2014 | 23249.17 | 23249.17 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JULHO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 31/07/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE CARLOS, P/ PARTICI-PAR DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PB 2014 E SUPERVISIONAR O ANDAMENTODO PROGRAMA VIVA VOLEI NA CIDADE DE PATOS-PB.CONFORME CONSTAPROC. N.335/2014. | 00069110247491 | JOSE CARLOS FARIAS DE BARROS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 31/07/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JEAN KLAUD, P/ COORDENARA ETAPA ESTAUDAL DOS JOGOS ES-COLARES E PARAESCOLARES DA PB 2014,NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME CONSTA PROC.N.336/2014. | 00089366379400 | JEAN KLAUD DE AZEVEDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 31/07/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS A SER-VIDORA GESSICA, P/ COORDENAR A ETAPA ESTAUDAL DOS JOGOS ES-COLARES E PARAESCOLARES DA PB 2014,NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME CONSTA PROC.N.336/2014. | 00005996896419 | GESSICA ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 31/07/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SANDRO, PARA COORDENAR A ETAPA ESTAUDAL DOS JOGOS ES-COLARES E PARAESCOLARES DA PB 2014,NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME CONSTA PROC.N.336/2014. | 00004760148400 | SANDRO CABRAL DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 31/07/2014 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. AO FRETAMENTO DE VEICULO VAN PARA TRANSPORTAR GOLEIRO DA SELECAO BRASILEIRA DE FUTSAL E ATLETAS ATE ACIDADE DE PATOS.P/PARTIPAREM DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DE PATOS-PB.CONFORME CONSTA PROC. N.004-P/2014.RO 129. | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS E DA VILA OLIMPICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 06/08/2014 | 5601.80 | 5601.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUSICAO DE MATERIAL ELETRICO, ENTRE OUTROS, PARA MANUTENCAO DO ESTADIO O ALMEIDAO. CONFORME PREGAO N.399/2013.REG. ATA N. 162/2013.CONTRATO N. 036/2014.RO 578 | 03763290000113 | ENERGIA MAT ELETRICOS E DE CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 06/08/2014 | 5112.00 | 5112.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ALMOCO E COFFE BREAK, PARA A 2 ETAPA DA OFICINA ESTADUAL PARA ABORDAGEM E IDENTIFICACAODO RACISMO INSTITUCIONAL. CON-FORME PROC.N 313/2014.PREGAO364/2013.REG ATA N. 37/2014. RO 591/2014. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 07/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ROSIL BARBOSA, P/PARTICIPAR DE REUNIOES COM A JUVENTUDE NEGRA PARA DISCUTIR O PLANO JUVENTUDE VIVA E A IMPLEMENTA-CAO DO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE NAS CIDADES DE POMBAL,C. GRANDE E PICUI. CONFORME CONSTA POC.N 340/2014. | 00006057422430 | ROSIL BARBOSA DE MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 07/08/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS A SER-VIDORA JONA DARCK P/ATENDIMEN-TO DA AGENDA SOBRE A FORMACAO DE GREMIOS NO CARIRI EM MONTEIRO-PB, CONFORME CONSTA PROC. N341/2014. | 00001180077423 | JOANA DARCK RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 07/08/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS A SER-VIDORA JAILMA VASCONCELOS, P/ ACOMPANHAR A SEMI E FINAL DA COPA PB SUB 15, NAS CIDADES DEPOMBAL E CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONSTA PROC. N. 342/2014. | 00006569664409 | JAILMA VASCONCELOS DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 07/08/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR RAIMUNDO NOTATO, PARA ACOMPANHAR A SEMI E FINAL DA COPA PB SUB 15, NAS CIDADES DEPOMBAL E CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONSTA PROC. N. 342/2014. | 00014195771404 | RAIMUNDO NONATO MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 07/08/2014 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SANDRO,P/CONDUZIR OS SERVI.DA SEJEL, QUE IRAO ACOMPA- NHAR A SEMI FINAL E FINAL DA COPA PB SUB 15, NAS CIDADES DEPOMBAL E CAJAZEIRAS-PB.CONFOR-ME CONSTA PROC. 342/2014. | 00004760148400 | SANDRO CABRAL DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 07/08/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A LOCACAO DESOM, PARA ATENDER AOS JOGOS ESCOLARES 2014, PREGAO 001/2013DA FUNJOPE E RESERVA ORCAMENTARIA 623/2014. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 07/08/2014 | 236681.12 | 236681.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RE-FERENTE A DEVOLUCAO DO SALDORESIDUAL DA CONTA REF. CONTRA-TO DE REP.OGU/CAIXA 0174649-87/2005 DA SEC.DE JUVENTUDE ESP.E LAZER-PB/MINISTERIO DO ESPORTE, CONFORME SOLICITACAO DA GIDUR/JP. | 02973091000258 | DEPARTAMENTO DE GESTAO INTERNA - CEF/ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 08/08/2014 | 28750.00 | 28750.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA-CAO DE SOM, PARA ATENDER AOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2014.CONF.CONTR. 032/2014. PREGAO 001/2013 DA FUNJOPE.RO N.398/2014. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 11/08/2014 | 39652.00 | 39652.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA REGULARIZAR NE 399, QUE FOIANULADA POR ERRO NA CLASSIFICACAO. CONFORME CONSTA PROCESSO N. 093-D/2014. CONTRAT. 028/2014.RO 632. | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00659 | 12/08/2014 | 67800.00 | 67800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014, CATEGORIA NACIONAL OLIMPICO ATLETA. CON-FORME TERMO COMPROMISSO 098/2014 E OUTROS. RO 642/2014. | 00006100472481 | ANDRE DA SILVA PEREIRA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00660 | 12/08/2014 | 18900.00 | 18900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014, CATEGORIA NACIONAL OLIMPICO TECNICO.CON-FORME TERMO COMPROMISSO 023/2014 E OUTROS. RO 643. | 00048705896487 | ANA MARIA MIRANDA DE B CALDAS E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00661 | 12/08/2014 | 11200.00 | 11200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014, CATEGORIA ESTUDANTIL OLIMPICO ATLETA.CONFORME TERMO COMPROMISSO 002/2014 E OUTROS. RO 639. | 00011703051483 | ARTHUR SANTOS PEREIRA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00662 | 12/08/2014 | 3750.00 | 3750.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014, CATEGORIA ESTUDANTIL OLIMPICO TECNICO. CONF. TERMO COMPROMISSO 077/2014 E OUTROS. RO 638. | 00020282265449 | MANUEL UBIRAMAR DE LIMA MENDES E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00663 | 12/08/2014 | 18750.00 | 18750.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014, GATEGORIA INSTITUCIONAL OLIMPICO TECNICO.CONFOME CONTRATO 010/2014 EOUTROS. RO 640. | 00069201587449 | PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00664 | 12/08/2014 | 30400.00 | 30400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014, CATEGORIA INSTITUCIONAL OLIMPICO ATLETA.CONFOME CONTRATO 015/2014 E OUTROS. RO 641. | 00009495598494 | PHILLIPE HONORATO NUNES BEZERRA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00665 | 12/08/2014 | 9000.00 | 9000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014, CATEGORIA INTERNACIONAL OLIMPICO TECNICO.CONFOME CONTRATO 035/2014 E OUTROS. RO 637. | 00006026768432 | CAIO VIKTOR ALBINO FELIPE E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00666 | 12/08/2014 | 22800.00 | 22800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014, CATEGORIA INTERNACIONAL OLIMPICO ATLETA.CONFOME CONTRATO 024/2014 E OUTROS. RO 636. | 00009028345418 | ALVARO MAGLIANO DE MORAIS FILHO E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00667 | 13/08/2014 | 23060.00 | 23060.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A LOCACAO DESOM, PARA ATENDER AOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2014. PREGAO 001/2013 DA FUNJOPE ERESERVA ORCAMENTARIA 635/2014. | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 13/08/2014 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE VALE REFEICAOVISANDO ATENDER AS NECESSIDA- DES DESTA SECRETARIA.PEGAO PRESENCIAL N.394/2013.CONTRATO N.0017/2014.RO 179/2014. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 13/08/2014 | 212042.00 | 212042.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COMHOSPEDAGEM E ALIMENTACAO COM ATLETAS, TECNICOS E DIRIGENTESQUE PARTICIPARAM DA ETAPA ESTADUAL CATEGORIA A DOS J.ESCOLA-RES E PARAESCOLARES 2014 NA CIDADE DE PATOS-PB, CONT.0025/13E RO 634/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS E DA VILA OLIMPICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00670 | 14/08/2014 | 4840.00 | 4840.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A CONFECCAO DE DOIS MIL ADESIVOS, TIPO VI-NIL FORMATO 0,22X0,17 MTS,COM APLICACAO,DESTINA-SE A NUMERA-CAO DOS ASSENTOS ESPORTIVOS,DOESTADIO O ALMEIDAO.CONFOME PROCESSO N. 297/2014.RO 583. | 09413310000102 | NSG SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 14/08/2014 | 2025.00 | 2025.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE ALIMENTACAO - ALMOCO/COFFE BREAK, DESTINADO A REALIZA-CAO DA FINAL DA ETAPA REGIONALDO LITORAL DA COPA PARAIBA SUB15 NO DIA 17/08/2014. CONFORMEPROCESSO 241/2014. ATA REGIS- TRO PRECO 037/2014. RO 423. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 14/08/2014 | 2025.00 | 2025.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE ALIMENTACAO - ALMOCO/COFFE BREAK, DESTINADO A REALIZA-CAO DA 2 FASE DA COPA SUB 15, NA CIDADE DE JOAO PESSOA , NODIA 20/09/2014.CONF.PROCESSO N326/2014. REG. ATA 037/2014.RO599. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00673 | 14/08/2014 | 2130.00 | 2130.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE ALIMENTACAO - ALMOCO/COFFE BREAK, DESTINADO A REALIZA-CAO DA PRIMEIRA REUNIAO DE PLAJAMENTO DAS ATIVIDADES INTERNA DA SEJEL. CONFORME PROCES.N. 232/2014. REG. ATA 037/2014.RO418. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | VIVA VOLEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 15/08/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR HALEN DE OLIVEIRA, QUE IRA PARTICIPAR DA SUPERVISAO DO PROGRAMA SOCIAL VIVA VOLEI,NAS CIDADES DE PATOS, CAJAZEI-RAS E SAO BENTO. NO PERIODO DE15/08 A 21/08/2014. CONFORME CONST PROC. 359/2014. | 00052649954434 | HARLEN DE OLIVEIRA VILARIN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | VIVA VOLEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 15/08/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANDRE FREITAS, QUE IRA PARTICIPAR DAS SUPERVISAO DO PROGRAMA SOCIAL VIVA VOLEI,NASCIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS E SAO BENTO. NO PERIODO DE 15/08A 21/08/2014. CONFORME CONSTA PROC. N. 359/2014. | 00007425475405 | ANDRE FREITAS DA SILVA FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00676 | 15/08/2014 | 11426.40 | 11426.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AO FRE-TAMENTO DE ONIBUS P/ TRANSPOR-TAR OS COORDENADORES DOS JOGOSESCOLARES E PARAESCOLARES/COORDENADORES DE MODALIDADES/ATLE-TAS P/ PARTICIPAR DA REALIZA- CAO DA ETAPA ESTADUAL DOS JOGOESCOLARES E PARAESCOLARES 2014EM PATOS.DE 16 A 17/08/2014. | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00677 | 15/08/2014 | 393.82 | 393.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM P/SR.PAULO SERGIO QUE FOI ATLETANACIONAL DA SELECAO DE FUTEBOLDE SALAO E A SRA. PAULA HENAN-DEZ DO COMITE OLIMPICO BRASI- LEIRO, P/ PARTICIPAR DA REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARA ESCOLARES DA PB 2014.EM PA-TOS.CONF.PROC.N.330/2014. RO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00678 | 15/08/2014 | 45000.00 | 45000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE ARBITRAGENS P/ REALIZACAO DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL SUB 15PARA DA CONTINUIDADE AS ETAPASEM SUAS REGIONAIS.CONF. CONSTANO PROC. N. 008-B/2014. RO 142 | 10498530000165 | ASSOCIACAO DAS FEDERAC DE ESPORTES DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00679 | 19/08/2014 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.A JUNHO/2014.CONTRATACAO DO SERVICO DO PRO-FESSOR DE EDUC.FISICA ANTONIODE PADUA P/ TRABALHAR NO PRO- JETO PB PARALIMPICA 2014.CONF.CONSTA NO PROC. N.054/2014.INEXIG.16/2014 | 00052636763449 | ANTONIO DE PADUA ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00680 | 19/08/2014 | 144.80 | 144.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AOS 20%DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIL - OBRIGACOESPATRONAIS.RO 171/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00681 | 19/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.MESES DE MAIO/JUNHO/2014.DA CONTRATACAO DO SERVICO DO PROF. DE EDUC.FICI-CA PIERRE PASCOAL.P/ TRABALHARCOMO TECNICO NO PROJETO PB PA-RALIMPICA NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2014. CONF.CONSTA PROC.N. 053/2014.INEX.015/2014RO.168. | 00005720155422 | PIERRE PASCOAL ANDRADE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00682 | 19/08/2014 | 289.60 | 289.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AOS 20%DOS SERVICOS PESTADOS SEM VIN CULO EMPREGATICIO - OBRIGACOESPATRONAIS. RO 169. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00683 | 19/08/2014 | 1448.00 | 1448.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.MESES DE MAIO/JUNHO/2014.DA CONTRATACAO DO SERVICO DO PROFA.DE EDUC.FICI-CA MARIA JOSE.PARA TRABALHARCOMO TECNICA NO PROJETO PB PA-RALIMPICA NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2014. CONF.CONSTA PROC.N. 050/2014.INEX.012/2014RO.162. | 00014127423404 | MARIA JOSE DE MELO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00684 | 19/08/2014 | 289.60 | 289.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AOS 20%DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIOS -OBRIGACOESPATRONAIS.RO 163. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00685 | 19/08/2014 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.A JULHO/2014.DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DA PROF.EDU.FISICA CARLOS AUGUSTO.PARA TRABALHAR NO PROJETO PB PARALIMPICA DURANTEPERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE2014. CONF.PROC.N. 049/2014. ENEX.011/2014.RO 160. | 00095223851404 | CARLOS AUGUSTO FABRICIO PEREIRA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00686 | 19/08/2014 | 144.80 | 144.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AOS 20%DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIL -OBRIGACOES PATRONAIS.RO 161. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00687 | 19/08/2014 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.A JULHO/2014.DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DA PROF.EDU.FISICA PAULO FERNANDES. P/ TRABALHAR NO PROJETO PB PARALIMPICA DURANTEPERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE2014. CONF.PROC.N. 052/2014. ENEX.014/2014.RO 166. | 00069201587449 | PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00688 | 19/08/2014 | 144.80 | 144.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AOS 20%DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIL - OBRIGACOESPATRONAIS 167. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00689 | 19/08/2014 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.A JULHO/2014.DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DA PROF.EDU.FISICA MI-CHELE ALMEIDA.P/ TRABALHAR NO PROJETO PB PARALIMPICA DURANTEPERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE2014. CONF.PROC.N. 051/2014. ENEX.013/2014.RO 164. | 00004591803473 | MICHELLE ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00690 | 19/08/2014 | 144.80 | 144.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AOS 20%DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIL - OBRIGACOESPATRONAIS. RO 165. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 19/08/2014 | 7473.22 | 7473.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MA-TEIAL ESPORTIVO PARA OS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PB 2014. CONFORME CONST.PROC.N310/2014.CONTR.N.37/2014.REG. ATA 86/2014.RO 584. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 19/08/2014 | 1557.60 | 1557.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MA-TEIAL ESPORTIVO PARA OS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PB 2014. CONFORME CONST.PROC.N310/2014.CONTR.N.38/2014.REG. ATA 86/2014.RO 584. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 19/08/2014 | 62600.00 | 62600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MA-TEIAL P/PREMIACAO,P/ OS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PB 2014. CONFORME CONST.PROC.N309/2014.CONTR.N.37/2014.REG. ATA 86/2014.RO 592. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 19/08/2014 | 8266.30 | 8266.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CA-MISAS P/REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PB 2014. CONFORME CONST.PROC.N311/2014.CONTR.N.37/2014.REG. ATA 86/2014.RO 588. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 19/08/2014 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PLACAS P/HOMENAGEAR ALGUNS A- TLETAS E EX-ATLETAS DA PB,QUE FIZERAM E FAZEM PARTE DO CENA-RIO ESPORTIVO NACIONAL,NA ABERTURA ESTADUAL CATEGORIA A 12 A14 ANOS, JOGOS ESCOLARES E PA-RA ESCOLARES 2014.CONF.PROC.N.328/2014.RO 609. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 20/08/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS SO SERVIDOR JOAO GERALDO, QUE IRA COORDENAR OS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2014, NA CIDADE POATOS-PB.CONF. CONSTA PROC.N.367/2014. | 00014130033468 | JOAO GERALDO LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 20/08/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS SO SERVIDOR EDUARDO MADRUGA,QUE IRA COORDENAR E PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2014,NA CIDADE DE PATOS-PB.CONFORME CONST. PROC.N.367/2014. | 00003462393464 | EDUARDO MADRUGA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 20/08/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS A SER-VIDORA JOANA DARCK, P/PARTICI-PAR DE REUNIAO P/ O CUMPRIMEN-TO DA AGENDA DO CONSELHO ESTA-DUAL DE JUVENTUDE,NAS CIDADES DE BANANEIRA E SOLANEA -PB,CON.CONST.PROC.N.376/2014. | 00001180077423 | JOANA DARCK RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 20/08/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS A SER-VIDORA JOANA DARCK, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO P/ O CUMPRIMEN-TO DA AGENDA DO CONSELHO ESTA-DUAL DE JUVENTUDE.NAS CIDADES PILOES E GUARABIRA/PB.CONF.CONSTA PROC.N.377/2014. | 00001180077423 | JOANA DARCK RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS E DA VILA OLIMPICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00700 | 20/08/2014 | 78000.00 | 78000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COM AMANUTENCAO DE GRAMADO.CONFORMECONTRATO N.010/2014.REGISTRO NA CGE N.14003601.PREGAO N.420/2014.REF. A QUARTA MEDICAO DOS GRAMADOS DOS ESTADIOS ALMEI-DAO E VILA OLIMPICA. RO 154/2014. | 49266182000136 | CAMPANELLI GRAMADOS ESP AREAS VERDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00701 | 25/08/2014 | 9000.00 | 9000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DOBOLSA ATLETA 2014,CATEGORIA INTERNACIONAL OLIMPICO TECNICO. CONFORME CONTRATO 035/2014 EOUTROS.RO 651. | 00006026768432 | CAIO VIKTOR ALBINO FELIPE E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00702 | 25/08/2014 | 21600.00 | 21600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DOBOLSA ATLETA 2014,CATEGORIA INTERMACIONAL OLIMPICO ATLETA.CONFORME CONTRATO 024/2014 E OUTROS.RO 650 | 00009028345418 | ALVARO MAGLIANO DE MORAIS FILHO E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00703 | 25/08/2014 | 11200.00 | 11200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 2 PARCELA __DOBOLSA ATLETA 2014, CATEGORIAESTUDANTIL OLIMPICO ATLETA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 002/2014 E OUTROS, RO 653/2014. | 00011703051483 | ARTHUR SANTOS PEREIRA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00704 | 25/08/2014 | 3750.00 | 3750.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DOBOLSA ATLETA 2014, CATEGORIA ESTUDANTIL OLIMPICO TECNICOCONFORME TERMO COMPROMISSO 077/2014 E OUTROS, RO 652/2014. | 00020282265449 | MANUEL UBIRAMAR DE LIMA MENDES E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00705 | 25/08/2014 | 18750.00 | 18750.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DOBOLSA ATLETA 2014,CATEGORIA INSTITUCIONAL OLIMPICO TECNICO.CONFORME CONTRATO 010/2014 E OUTROS.RO 654. | 00069201587449 | PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00706 | 25/08/2014 | 31200.00 | 31200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DOBOLSA ATLETA 2014,CATEGORIA INSTITUCIONAL OLIMPICO ATLETA.CONFORME CONTRATO 015/2014 E OUTROS.RO 655. | 00009495598494 | PHILLIPE HONORATO NUNES BEZERRA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00707 | 25/08/2014 | 68400.00 | 68400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DOBOLSA ATLETA 2014, CATEGORIA NACIONAL OLIMPICO ATLETA, CON-FORME TERMO COMPROMISSO 098/2014 E OUTROS, RO 656/2014. | 00006100472481 | ANDRE DA SILVA PEREIRA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00708 | 25/08/2014 | 18900.00 | 18900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DOBOLSA ATLETA 2014, CATEGORIA NACIONAL OLIMPICO TECNICO, CONFORME TERMO COMPROMISSO 023/2014 E OUTROS, RO 657/2014. | 00048705896487 | ANA MARIA MIRANDA DE B CALDAS E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 26/08/2014 | 685.20 | 685.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE AGOSTO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 27/08/2014 | 6573.78 | 6573.78 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 27/08/2014 | 149741.26 | 149741.26 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2014,SECRETARIA DE ESTADO DA JUVEN-TUDE, ESPORTE E LAZER - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 27/08/2014 | 1140.00 | 1140.00 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2014,SECRETARIA DE ESTADO DA JUVEN-TUDE, ESPORTE E LAZER - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - AU-XILIO ALIMENTACAO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00714 | 28/08/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO BOLSA ATLETA CATEGORIA INSTITUCIONAL OLIMPICO ATLETA, POR INCORRECAO DA CONTA BANCARIA DO CREDOR SUPRA CITADO. CONTRATO 441/2014 RO 665/2014. | 00010925067482 | BRUNO IOSEPHE ROBERTO DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00715 | 28/08/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO BOLSA ATLETA CATEGORIA INSTITUCIONAL OLIMPICA ATLETA POR MO-TIVO DE INCORRECAO DA CONTA BANCARIA DO CREDOR SUPRA CITA-DA CONTR.412/2014.RO 665/2014. | 00010789109441 | ADRIELY LUIZA SOUSA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00716 | 28/08/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DA 1 PARCELA DO BOLSA ATLETA CATEGORIA NACIONAL O LIMPICO POR INCORRECAO NA CON-TA BANCARIA DO CREDOR SUPRA CITADA CONTR.106/2014 RO.666. | 00070099911469 | THUILLA LOPES PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 29/08/2014 | 22982.31 | 22982.31 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00718 | 29/08/2014 | 28244.07 | 28244.07 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COM ARBITRAGEM, REFERENTE A REALIZA-CAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA, MODALIDADE INDIVIDUAIS, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 008/2014 E RO 153/2014. | 10498530000165 | ASSOCIACAO DAS FEDERAC DE ESPORTES DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00719 | 29/08/2014 | 45900.00 | 45900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM PARAA REALIZACAO DA COPA PB DE FU-TEBOL SUB - 15. CONFORME CONS-TA NO PROCESSO N.008-C/2014.RO142. | 10498530000165 | ASSOCIACAO DAS FEDERAC DE ESPORTES DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00720 | 01/09/2014 | 28000.00 | 28000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 2PARCELA DO BOLSA ATLETA CATEGORIA REPRESENTATIVIDADE. CONFORME PROCESSO 401/2014. CONTRTA-TO N. 615/2014 E OUTROS.RO 671 | 00003403869407 | EDNALVA LAUREANO DA SILVA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 01/09/2014 | 2786.80 | 2786.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SERVIDOR JOSE HUGO COELHO, QUE IRAO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE2014,NA CIDADE DE LONDRINA -PARANA,CONFOR.CONST.PROC.N.374/ 2014.RO 668. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENDO DE MEIA DIARIA AOSERVIDOR JONATAS SILVA,QUE IRALEVAR MATERIAL DE TENIS EM CA-DEIRA DE RODAS E MINISTRAR TREINAMENTO P/PROFESSORA E O ATLETA,NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PBCONF.CONST.PROC.N.396/2014. | 00004964589498 | JONATAS SILVA DA CUNHA CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENDO DE MEIA DIARIA AOSERVIDOR GILMAR ARAUJO,QUE IRALEVAR MATERIAL DE TENIS EM CA-DEIRA DE RODAS E MINISTRAR TREINAMENTO P/PROFESSORA E O ATLETA,NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PBCONF.CONST.PROC.N.396/2014. | 00088604128468 | GILMAR ARAUJO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AOSERVIDOR JONATAS SILVA,PARA MINISTRAR TREINAMENTO P/ OS PRO-FESSORES E ATLETAS DO PROJETO PB PARALIMPICA NAS CIDADES DE JACARAU E C.GRANDE.CONF.CONST.PROC.N.395/2014. | 00004964589498 | JONATAS SILVA DA CUNHA CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 02/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AOSERVIDOR ROMERO RAMOS,PARA MINISTRAR TREINAMENTO P/ OS PRO-FESSORES E ATLETAS DO PROJETO PB PARALIMPICA NAS CIDADES DE JACARAU E C.GRANDE.CONF.CONST.PROC.N.395/2014. | 00092114989453 | ROMERO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 02/09/2014 | 1680.00 | 1680.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE HUGO, QUE IRA PAR-TICIPAR COMO OFICIAL DA DELEGACAO DA PB NOS JOGOS DA JUVENTUDE 2014, NA CIDADE DE LONDRINA-PR.CONF. CONSTA PROC.N.398/2014. | 00013326627491 | JOSE HUGO FALCAO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 02/09/2014 | 1680.00 | 1680.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO FERNANDES,P/PAR-TICIPAR COMO OFICIAL DA DELEGACAO DA PB NOS JOGOS DA JUVENTUDE 2014, NA CIDADE DE LONDRINA-PR.CONF. CONSTA PROC.N.398/2014. | 00013304550453 | ANTONIO FERNANDO FERREIRA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 03/09/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS A_SER-VIDOA JOANA DARCK,P/PARTICIPARDE REUNIAO DO CONSELHO ESTADU-AL DE JUVENTUDE NAS CIDADES DESOLANEA E BANANEIRAS-PB.CONF. CONSTA PROC.N.403/2014. | 00001180077423 | JOANA DARCK RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 03/09/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS A SER-VIDORA JAILMA,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADU-AL DE JUVENTUDE NAS CIDADES DESOLANEA E BANANEIRAS-PB.CONF. CONSTA PROC.N.403/2014. | 00006569664409 | JAILMA VASCONCELOS DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 03/09/2014 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS A_SER-VIDOA MARGATETH,PARA PARTICIPADE REUNIAO DO CONSELHO ESTADU-AL DE JUVENTUDE NAS CIDADES DESOLANEA E BANANEIRAS-PB.CONF. CONSTA PROC.N.403/2014. | 00089367596472 | MARGARETH SANDRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS E DA VILA OLIMPICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 03/09/2014 | 78000.00 | 78000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COM AMANUTENCAO DE GRAMADO.CONF.CONTRATO N.010/2014.REG.NA CGE N.14003601.PREGAO N.420/2014.REFA 5 MEDICAO DOS GRAMADOS DOS ESTADIOS ALMEIDAO E VILLA OLIMPICA.RO 154/2014. | 49266182000136 | CAMPANELLI GRAMADOS ESP AREAS VERDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 09/09/2014 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS A SER-VIDORA ISABEL DE LURDES, P/PARTICIPAR COMO OFICIAL DA DELEGACAO DA PARAIBA NOS JOGOS DA JUVENTUDE NA CIDADE DE LONDRINA-PR.CONF.CONSTA PROC.N.399/2014 | 00034318518434 | ISABEL DE LOURDES PAIVA FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 09/09/2014 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOAO GERALDO, PARA PAR-TICIPAR COMO OFICIAL DA DELEGACAO DA PARAIBA NOS JOGOS DA JUVENTUDE NA CIDADE DE LONDRINA-PR.CONF.CONSTA PROC.N.399/2014 | 00014130033468 | JOAO GERALDO LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 09/09/2014 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS A SER VIDORA SANDRA DE LOURDES,P/PARTICIPAR COMO OFICIAL DA DELEGACAO DA PARAIBA NOS JOGOS DA JUVENTUDE NA CIDADE DE LONDRINA-PR.CONF.CONSTA PROC.N.399/2014 | 00029953910430 | SANDRA DE LOURDES MIRANDA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 09/09/2014 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIMAR BATISTA,P/ PARTICIPAR COMO OFICIAL DA DELEGACAO DA PARAIBA NOS JOGOS DA JUVENTUDE NA CIDADE DE LONDRINA-PR.CONF.CONSTA PROC.N.400/2014 | 00046815120449 | JOSIMAR DE ARAUJO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 09/09/2014 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR STEFANO WANDERLEY,P/ PARTICIPAR COMO OFICIAL DA DELEGACAO DA PARAIBA NOS JOGOS DA JUVENTUDE NA CIDADE DE LONDRINA-PR.CONF.CONSTA PROC.N.400/2014 | 00002513112440 | STEFANO WANDERLEY BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 09/09/2014 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR HARLEN DE OLIVEIRA,P/PARTICIPAR COMO OFICIAL DA DELEGACAO DA PARAIBA NOS JOGOS DA JUVENTUDE NA CIDADE DE LONDRINA-PR.CONF.CONSTA PROC.N.400/2014 | 00052649954434 | HARLEN DE OLIVEIRA VILARIN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 09/09/2014 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR RICARDO AMBROSIO,P/ PARTICIPAR COMO OFICIAL DA DELEGACAO DA PARAIBA NOS JOGOS DA JUVENTUDE NA CIDADE DE LONDRINA-PR.CONF.CONSTA PROC.N.409/2014 | 00031210899434 | RICARDO AMBROSIO MACIEL PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 11/09/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR RAIUMUNDO NONATO, P/COORDENAR A FINAL DA COPA PB DE FUTEBOL SUB 15,NAS CIDADES DE PATOS E SOUSA-PB.CONF.CONST.PRO-CESSO N. 413/2014. | 00014195771404 | RAIMUNDO NONATO MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00740 | 11/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO BOLSA ATLETA CAT.INTERNACIONALAO ATLETA EDIVAL MARQUES, CONF.CONSTA PROC.N.386/2014.RO 674 | 00008643276413 | EDIVAL MARQUES QUIRINO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00741 | 11/09/2014 | 3750.00 | 3750.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014,CATEGORIA ESTUDANTIL OLIMPICA TECNICO.CON-FORME TERMO DE COMPROMISSO 77/2014 E OUTROS.RO 681/2014. | 00020282265449 | MANUEL UBIRAMAR DE LIMA MENDES E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00742 | 11/09/2014 | 11200.00 | 11200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014,CATEGORIA ESTUDANTIL OLIMPICA ATELTA.CONF.TERMO DE COMPROMISSO 02/2014 E OUTROS.RO 680/2014. | 00011703051483 | ARTHUR SANTOS PEREIRA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00743 | 11/09/2014 | 18750.00 | 18750.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014,CATEGORIA INSTITUCIONAL OLIMPICA TECNICO. CONF.TERMO DE COMPROMISSO 010/2014 E OUTROS.RO 679/2014. | 00069201587449 | PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00744 | 11/09/2014 | 31200.00 | 31200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014,CATEGORIA INSTITUCIONAL OLIMPICA ATLETA. CONF.TERMO DE COMPROMISSO 015/2014 E OUTROS.RO 678/2014. | 00009495598494 | PHILLIPE HONORATO NUNES BEZERRA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00745 | 11/09/2014 | 18900.00 | 18900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014,CATEGORIA NACIONAL OLIMPICA TECNICO.CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 023/2014 E OUTROS.RO 676/2014. | 00048705896487 | ANA MARIA MIRANDA DE B CALDAS E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00746 | 11/09/2014 | 68400.00 | 68400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014,CATEGORIA NACIONAL OLIMPICA ATLETA.CONFOR-ME TERMO DE COMPROMISSO 098/2014 E OUTROS.RO 677/2014. | 00006100472481 | ANDRE DA SILVA PEREIRA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00747 | 11/09/2014 | 9000.00 | 9000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014,CATEGORIA INTERNACIONAL OLIMPICA TECNICO. CONF.TERMO DE COMPROMISSO 035/2014 E OUTROS.RO 682/2014. | 00006026768432 | CAIO VIKTOR ALBINO FELIPE E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00748 | 11/09/2014 | 21600.00 | 21600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014,CATEGORIA INTERNACIONAL OLIMPICA ATLETA.CONF.TERMO DE COMPROMISSO 024/2014 E OUTROS.RO 683/2014. | 00009028345418 | ALVARO MAGLIANO DE MORAIS FILHO E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 15/09/2014 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS A SER-VIDORA JOANA DARCK,QUE IRA PARTICIPAR DA OFICINA DE ACOMPA- NHAMENTO DO PLANO JUVENTUDE VIVA EM BRASILIA-DF,CONF.CONSTA NO PROC. 415/2014. | 00001180077423 | JOANA DARCK RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00750 | 16/09/2014 | 14000.00 | 14000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELA DO BOLSA ATLETA CATEGORIAREPRESENTATIVIDADE. CONF.PROC.425/2014.CONTRATO N.615/2014 EOUTROS.RO 690. | 00003403869407 | EDNALVA LAUREANO DA SILVA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 16/09/2014 | 1195.78 | 1195.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE PASSAGENS AE-REAS P/ A SERVIDORA JOANA DAR-CK P/PARTICIPAR DA OFICINA DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO JUVEN-TUDE VIVA,NO PERIODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2014, EM BRASILIA.CONF.CONST.PROC.002-M/2014.RO 109. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00752 | 18/09/2014 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.A AGOSTO/2014CONTRATACAO DO SERVICO DA PRO-FESSORA DE EDU.FISICA MICHELLEALMEIDA P/TRABALHAR NO PROJETOPB PARALIMPICA.CONF.CONSTA PROCESSO N.051/2014. INEX.13/2014.RO.164. | 00004591803473 | MICHELLE ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00753 | 18/09/2014 | 144.80 | 144.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. AOS 20% DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULOEMPREGATICIL -OBRIGACOES PATRONAIS. RO 165. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00754 | 18/09/2014 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.A AGOSTO/2014CONTRATACAO DO SERVICO DO PRO-FESSOR DE EDU.FISICA PAULO FERMANDES P/TRABALHAR NO PROJETOPB PARALIMPICA.CONF.CONSTA PROCESSO N.052/2014. INEX.14/2014.RO.166. | 00069201587449 | PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00755 | 18/09/2014 | 144.80 | 144.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.AOS 20% DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULOEMPREGATICIL- OBRIGACOES PATRONAIS. RO 167. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00756 | 18/09/2014 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.A AGOSTO/2014CONTRATACAO DO SERVICO DO PRO-FESSOR DE EDU.FISICA CARLOS AUGUSTO P/ TRABALHAR NO PROJETOPB PARALIMPICA.CONF.CONSTA PROCESSO N.049/2014. INEX.11/2014.RO.160. | 00095223851404 | CARLOS AUGUSTO FABRICIO PEREIRA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00757 | 18/09/2014 | 144.80 | 144.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.AOS 20% DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULOEMPREGATICIL -OBRIGACOES PATRONAIS. RO 161. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00758 | 18/09/2014 | 1448.00 | 1448.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.A JULHO/AGOS-TO/2014.CONTRATACAO DO SERVICODO PROFESSOR DE EDUC.FISICA ANTONIO PADUA P/TRABALHAR NO PROJETO PB PARALIMPICA 2014. CONF.CONSTA PROC.054/2014.INEX.16/2014.RO 170. | 00052636763449 | ANTONIO DE PADUA ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00759 | 18/09/2014 | 289.60 | 289.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.AOS 20% DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULOEMPREGATICIL- OBRIGACOES PATRONAIS. RO 171/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00760 | 18/09/2014 | 1448.00 | 1448.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.A JULHO/AGOS-TO/2014.CONTRATACAO DO SERVICODA PROFESSORA DE EDU.FISICA MARIA JOSE PARA TRABALHAR NO PROJETO PB PARALIMPICA 2014. CONF.CONSTA PROC.050/2014.INEX.12/2014.RO 162 | 00014127423404 | MARIA JOSE DE MELO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00761 | 18/09/2014 | 289.60 | 289.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.AOS 20% DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULOEMPREGATICIL -OBIGACOES PATRO-NAIS.RO 163 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00762 | 18/09/2014 | 59468.67 | 59468.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COM ARBITRAGEM, REFERENTE A REALIZA-CAO DOS JOGOS ESCOLARES E PA-RAESCOLARES DA PARAIBA NA 1 E-TAPA REGIONAL JOAO PESSOA-PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 008/2014 E RO 153/2014 | 10498530000165 | ASSOCIACAO DAS FEDERAC DE ESPORTES DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 18/09/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANDRE DE FREITAS, P/COLABORAR E PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PB,ETAPA ESTADUAL CATEGORIA B,EM PATOS-PB.CONF. CONSTA PROC.N.431/2014. | 00007425475405 | ANDRE FREITAS DA SILVA FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 18/09/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCIANO RIBEIRO , P/COLABORAR E PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PB,ETAPA ESTADUAL CATEGORIA B,EM PATOS-PB.CONF. CONSTA PROC.N.431/2014. | 00080488374472 | LUCIANO RIBEIRO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 18/09/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDUARDO MADRUGA , P/COLABORAR E PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PB,ETAPA ESTADUAL CATEGORIA B,EM PATOS-PB.CONF. CONSTA PROC.N.431/2014. | 00003462393464 | EDUARDO MADRUGA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00766 | 18/09/2014 | 23276.52 | 23276.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COM ARBITRAGEM, REF.A REALIZACAO DOSESCOLARES E PARAESCOLARES DAPB, NA 6 ETAPA REGIONAL DE PA-TOS-PB,CATEGORIA B.CONF.INEX.N008/2014 E RO 153/2014. | 10498530000165 | ASSOCIACAO DAS FEDERAC DE ESPORTES DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00767 | 18/09/2014 | 40024.26 | 40024.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COM ARBITRAGEM, REF.A REALIZACAO DOSESCOLARES E PARAESCOLARES DAPB, 3 ETAPA REGIONAL DE C.GRANDE -PB,CATEGORIA B.CONF.INEX.N008/2014 E RO 153/2014. | 10498530000165 | ASSOCIACAO DAS FEDERAC DE ESPORTES DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 19/09/2014 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENDO DE DIARIA A SERVIDORA JOANA DARCK, P/ ORGANIZARE PARTICIPAR DA II OFICINA DERACISMO INSTITUCIONAL EM CAM- PINA GRANDE-PB.CONF.CONSTA PROCESSO 416/2014. | 00001180077423 | JOANA DARCK RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 19/09/2014 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENDO DE DIARIA A SERVIDORA ANNA CLARA , P/ ORGANIZARE PARTICIPAR DA II OFICINA DERACISMO INSTITUCIONAL EM CAM- PINA GRANDE-PB.CONF.CONSTA PROCESSO 416/2014. | 00004618036400 | ANA CLARA DA SILVA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00770 | 19/09/2014 | 2691.00 | 2691.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE ONIBUS TRANSPORTAR OS COORDENADORES DOS JOGOS ESCOLARES E PARA ESCOLARES,COORDENADORES DE MODALIDADES E ATLETAS,P/PATICIPAREM DA ETAPA ESTADUAL CATEGORIA B DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2014. CONF.CONSTA PROC. 93-Q/2014 E RO 632. | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00771 | 19/09/2014 | 18181.60 | 18181.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS,PARA ATLETAS,TECNICOS E DIRIGENTES, QUE PARTICIPARAO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014,CAT.A, NA CIDADE DE LONDRINA-PR.CONFORME FATURA N.4020360.RO 698/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 19/09/2014 | 23748.24 | 23748.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS,PARA ATLETAS,TECNICOS E DIRIGENTES, QUE PARTICIPARAO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014,CAT.A, NA CIDADE DE LONDRINA-PR.CONFORME FATURA N.4020491.RO 698/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 19/09/2014 | 18645.30 | 18645.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, P/ATLETAS , TECNICOS E DIRIGENTES, QUE PARTICIPARAO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014,CAT.A,NA CI-DADE DE LONDRINA-PR.CONF.CONS-TA NA FATURA N.4020364.RO 698. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 19/09/2014 | 12310.20 | 12310.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, P/ATLETAS , TECNICOS E DIRIGENTES, QUE PARTICIPARAO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014,CAT.A,NA CI-DADE DE LONDRINA-PR.CONF.CONS-TA NA FATURA N.4020358.RO 698. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00775 | 19/09/2014 | 13848.30 | 13848.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, P/ATLETAS , TECNICOS E DIRIGENTES, QUE PARTICIPARAO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014,CAT.A,NA CI-DADE DE LONDRINA-PR.CONF.CONS-TA NA FATURA N.4020362.RO 698. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 19/09/2014 | 12571.48 | 12571.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, P/ATLETAS , TECNICOS E DIRIGENTES, QUE PARTICIPARAO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014,CAT.A,NA CI-DADE DE LONDRINA-PR.CONF.CONS-TA NA FATURA N.4020495.RO 698. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00777 | 19/09/2014 | 14606.40 | 14606.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, P/ATLETAS , TECNICOS E DIRIGENTES, QUE PARTICIPARAO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014,CAT.A,NA CI-DADE DE LONDRINA-PR.CONF.CONS-TA NA FATURA N.4020352.RO 698. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 19/09/2014 | 13347.84 | 13347.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, P/ATLETAS , TECNICOS E DIRIGENTES, QUE PARTICIPARAO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014,CAT.A,NA CI-DADE DE LONDRINA-PR.CONF.CONS-TA NA FATURA N.4020514.RO 698. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 19/09/2014 | 14017.19 | 14017.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, P/ATLETAS , TECNICOS E DIRIGENTES, QUE PARTICIPARAO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014,CAT.A,NA CI-DADE DE LONDRINA-PR.CONF.CONS-TA NA FATURA N.4020520.RO 698. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00780 | 19/09/2014 | 13602.66 | 13602.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, P/ATLETAS , TECNICOS E DIRIGENTES, QUE PARTICIPARAO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014,CAT.A,NA CI-DADE DE LONDRINA-PR.CONF.CONS-TA NA FATURA N.4020517.RO 698. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00781 | 19/09/2014 | 20683.30 | 20683.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, P/ATLETAS , TECNICOS E DIRIGENTES, QUE PARTICIPARAO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014,CAT.A,NA CI-DADE DE LONDRINA-PR.CONF.CONS-TA NA FATURA N.4020370.RO 698. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 19/09/2014 | 13979.97 | 13979.97 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, P/ATLETAS , TECNICOS E DIRIGENTES, QUE PARTICIPARAO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014,CAT.A,NA CI-DADE DE LONDRINA-PR.CONF.CONS-TA NA FATURA N.4020505.RO 698. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 19/09/2014 | 18478.00 | 18478.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, P/ATLETAS , TECNICOS E DIRIGENTES, QUE PARTICIPARAO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014,CAT.A,NA CI-DADE DE LONDRINA-PR.CONF.CONS-TA NA FATURA N.4020365.RO 698. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00784 | 19/09/2014 | 35622.36 | 35622.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, P/ATLETAS , TECNICOS E DIRIGENTES, QUE PARTICIPARAO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014,CAT.A,NA CI-DADE DE LONDRINA-PR.CONF.CONS-TA NA FATURA N.4020486.RO 698. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00785 | 19/09/2014 | 35622.36 | 35622.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, P/ATLETAS , TECNICOS E DIRIGENTES, QUE PARTICIPARAO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014,CAT.A,NA CI-DADE DE LONDRINA-PR.CONF.CONS-TA NA FATURA N.4020490.RO 698. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 19/09/2014 | 13843.97 | 13843.97 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, P/ATLETAS , TECNICOS E DIRIGENTES, QUE PARTICIPARAO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014,CAT.A,NA CI-DADE DE LONDRINA-PR.CONF.CONS-TA NA FATURA N.4020511.RO 698. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00787 | 19/09/2014 | 13097.66 | 13097.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, P/ATLETAS , TECNICOS E DIRIGENTES, QUE PARTICIPARAO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014,CAT.A,NA CI-DADE DE LONDRINA-PR.CONF.CONS-TA NA FATURA N.4020506.RO 698. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00788 | 19/09/2014 | 1448.00 | 1448.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.A JULHO/AGOS-TO/2014.CONTRATACAO DO SERVICODO PROFESSOR DE EDUC.FISICA PIERRE PASCOAL,P/TRABALHAR NO PROJETO PB PARALIMPICA 2014. CONF.CONSTA PROC.053/2014.IXE.015/2014.RO 168. | 00005720155422 | PIERRE PASCOAL ANDRADE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00789 | 19/09/2014 | 289.60 | 289.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.AOS 20% DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULOEMPREGATICIL -OBRIGACOES PATRONAIS. RO 169/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 19/09/2014 | 4260.00 | 4260.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DEALMOCO E COFFE BREAK,P/ 2 REUNIAO DE PLANEJAMENTO, NA SEJELNOS DIAS 25 E 26/09/2014.CONF.CONSTA POC.325/2014.RO 600. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 25/09/2014 | 6563.53 | 6563.53 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPRE-RPPS DO MES SETEMBRODE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 25/09/2014 | 1320.00 | 1320.00 | FOLHA DE PESSOA SETEMBRO/2014,SECRETARIA DE ESTADO DA JUVEN-TUDE, ESPORTE E LAZER - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - AU-XILIO ALIMENTACAO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00794 | 25/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A FRETAMENTO DE ONI-BUS PARA DESLOCAMENTO DOS ATLETAS, COORDENADORES DAS MODALI-DADES DOS J.ESCOLARES E PARAESCOLARES 2014, CONFORME CONSTANO PROCESSO 361-A/2014, RESER-VA ORCAMENTARIA 664/2014. | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00795 | 25/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A FRETAMENTO DE ONI-BUS PARA DESLOCAMENTO DOS ATLETAS, COORDENADORES DAS MODALI-DADES DOS J.ESCOLARES E PARAESCOLARES 2014, CONFORME CONSTANO PROCESSO 361-B/2014, RESER-VA ORCAMENTARIA 664/2014. | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00796 | 25/09/2014 | 47315.60 | 47315.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A FRETAMENTO DE ONI-BUS PARA DESLOCAMENTO DOS ATLETAS, COORDENADORES DAS MODALI-DADES DOS J.ESCOLARES E PARAESCOLARES 2014, CONFORME CONSTANO PROCESSO 361-C/2014, RESER-VA ORCAMENTARIA 664/2014. | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00797 | 25/09/2014 | 58565.60 | 58565.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A FRETAMENTO DE ONI-BUS PARA DESLOCAMENTO DOS ATLETAS, COORDENADORES DAS MODALI-DADES E DOS J. ESCOL. E PARAESCOLARES 2014, CONFORME CONSTANO PROCESSO 361-D/2014, RESER-VA ORCAMENTARIA 664/2014. | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00798 | 26/09/2014 | 4320.00 | 4320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A LOCACAO DECABINE SANITARIA NA REALIZACAODA COPA DE FUTEBOL SUB 15, CONFORME CONSTA DO PROC.347/2014,CONTRATO 0040/2014 E RO 648. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00799 | 26/09/2014 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A LOCACAO DETENDAS NA REALIZACAO DA COPAPARAIBA DE FUTEBOL SUB 15, CONFORME CONSTA DO PROC.347/2014,CONTRATO 0041/2014 E RO 647. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00800 | 26/09/2014 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A LOCACAO DECABINE SANITARIA, NA REALIZA-CAO DOS JOGOS ESCOLARES E PA- RAESCOLARES DA PARAIBA 2014, CONFORME CONSTA DO PROC. 369/ 2014 E RO 663. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00801 | 26/09/2014 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A LOCACAO DETENDAS, NA REALIZACAO DOS JO-GOS ESCOLARES E PARAESCOLARESDA PARAIBA 2014,_CONFORME CONSTA DO PROC. 369/2014 E RO 662. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 26/09/2014 | 180.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A LOCACAO DEMESAS E CADEIRAS, NA REALIZA-CAO DOS JOGOS ESCOLARES E PA- RAESCOLARES DA PARAIBA 2014, CONFORME CONSTA DO PROC. 369/ 2014 E RO 661. | 02307605000155 | YTA FEST LOCACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 29/09/2014 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA AO SER-VIDOR ANTONIO FERNANDES,P/PAR-TICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SEJEL DE UMA REUNIAO REF. AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDU-TA A SER ASSINADO COM AS TORCIDAS ORGANIZADAS NO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL NA CIDADE DE C.GRANDE-PB.CONF.CONSTA PROC. | 00013304550453 | ANTONIO FERNANDO FERREIRA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 30/09/2014 | 23386.79 | 23386.79 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE SETEM-BRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 30/09/2014 | 685.20 | 685.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE SETEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00806 | 01/10/2014 | 68400.00 | 68400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 4 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014. CATEGORIA NACIONAL OLIMPICA ATLETA. CONFTERMO DE COMPROMISSO 098/2014 E OUTROS. RO 716/2014 | 00006100472481 | ANDRE DA SILVA PEREIRA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00807 | 01/10/2014 | 18900.00 | 18900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 4 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014. CATEGORIA NACIONAL OLIMPICA TECNICO.CONFTERMO DE COMPROMISSO 023/2014 E OUTROS. RO 717/2014. | 00048705896487 | ANA MARIA MIRANDA DE B CALDAS E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00808 | 01/10/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 4 PARCELA DOBOLSA ATLETA 2014, CATEGORIAINTERNACIONAL OLIMPICA TECNICOCONFORME TERMO DE COMPROMISSO 035/2014 E OUTROS E RO 711/14. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00809 | 01/10/2014 | 31200.00 | 31200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 4 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014. CATEGORIA INSTITUCIONAL OLIMPICA ATLETA CONF.TERMO DE COMPROMISSO 015/2014 E OUTROS. RO 715/2014. | 00009495598494 | PHILLIPE HONORATO NUNES BEZERRA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00810 | 01/10/2014 | 18750.00 | 18750.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 4 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014. CATEGORIA INSTITUCIONAL OLIMPICA TECNICOCONF.TERMO DE COMPROMISSO 010/2014 E OUTROS. RO 714/2014. | 00069201587449 | PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00811 | 01/10/2014 | 11200.00 | 11200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 4 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014. CATEGORIA ESTUDANTIL OLIMPICA ATLETA CONF.TERMO DE COMPROMISSO 002/2014 E OUTROS. RO 713/2014. | 00011703051483 | ARTHUR SANTOS PEREIRA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00813 | 01/10/2014 | 3750.00 | 3750.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 4 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014. CATEGORIA ESTUDANTIL OLIMPICA TECNICO CONF.TERMO DE COMPROMISSO 077/2014 E OUTROS. RO 712/2014. | 00020282265449 | MANUEL UBIRAMAR DE LIMA MENDES E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00814 | 01/10/2014 | 14000.00 | 14000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 4 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014. CATEGORIA REPRESENTATIVIDADE CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 0615/2014E OUTROS. RO 709/2014. | 00003403869407 | EDNALVA LAUREANO DA SILVA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00815 | 01/10/2014 | 9000.00 | 9000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 4 PARCELA DOBOLSA ATLETA 2014, CATEGORIA INTERNACIONAL OLIMPICO TECNICOCONFORME TERMO DE COMPROMISSO 035/2014 E OUTROS E RO 718. | 00006026768432 | CAIO VIKTOR ALBINO FELIPE E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00816 | 01/10/2014 | 22800.00 | 22800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 4 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014. CATEGORIA INTERNACIONAL OLIMPICO ATLETA CONF.TERMO DE COMPROMISSO 024/2014 E OUTROS. RO 710/2014. | 00009028345418 | ALVARO MAGLIANO DE MORAIS FILHO E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 01/10/2014 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE FRANCISCO, QUE IRASE DESLOCAR PARA DAR CONTINUI-DADE AOS SERVICOS DE INSTALA- CAO DA REDE ELETRICA DO MODULOESPORTIVO,EUZARIO PEREIRA DA SILVA, MAMANGUAPE-PB.CONF.CONSTA PROC.454/2014. | 00020577869434 | JOSE FRANCISCO DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 01/10/2014 | 10705.60 | 10705.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM LOCACAO DE ONIBUS PARA OS JOGOS PARALIM- PICOS DA PARAIBA 2014.CONFORMECONSTA PROCESSO N. 361-F/2014.RO 708/2014. | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS E DA VILA OLIMPICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 03/10/2014 | 78000.00 | 78000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COM AMANUTENCAO DE GRAMADO.CONF.CONTRATO N.010/2014.REG NA CGE N.14003601.PREGAO N.420/2014.REFA 6 MEDICAO DOS GRMADOS DOS ESTADIOS ALMEIDAO E VILA OLIMPI-CA. RO 154/2014. | 49266182000136 | CAMPANELLI GRAMADOS ESP AREAS VERDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00820 | 03/10/2014 | 4472.75 | 4472.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA OS JOGOS PARALIMPICOS DA PB 2014.CONF. CONSTA NO PROC.N.429/2014.REG.ATA 0037/2014.RO 700/2014. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 03/10/2014 | 418.00 | 418.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DEDE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIACAO DA COPA PB DE FUTEBOL SUB 15.CONF.CONST.PROC.N 358/ 2014.REG.ATA_086/2014.RO 649. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 03/10/2014 | 836.00 | 836.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DEDE TROFEIS E MEDALHAS PARA PREMIACAO DA COPA PB DE FUTEBOL SUB 15.P/PARTIDA FINDA DA REGIONAL DAS CIDADES DE GUARABIRA.CONF.CONST PROC.N.339/2014.REGATA 086/2014.RO 644. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 03/10/2014 | 418.00 | 418.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DEDE TROFEIS E MEDALHAS PARA PREMIACAO DA COPA PB DE FUTEBOL SUB 15.P/PARTIDA FINDA DA REGIONAL DAS CIDADES DE ITAPORANGACONF.CONST PROC.N.339/2014.REGATA 086/2014.RO 644. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00824 | 07/10/2014 | 3740.00 | 3740.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS, PARA OSJOGOS DOS SERVIDORES DA PARAI-BA 2014. CONF.CONSTA PROC.370/2014. REG.ATA 86/2014.RO 685. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00825 | 07/10/2014 | 92.00 | 92.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA OSJOGOS DOS SERVIDORES DA PARAI-BA 2014. CONF.CONSTA PROC.370/2014. REG.ATA 86/2014.RO 686. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00826 | 07/10/2014 | 823.80 | 823.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA OSJOGOS DOS SERVIDORES DA PARAI-BA 2014. CONF.CONSTA PROC.370/2014. REG.ATA 86/2014.RO 691. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00827 | 07/10/2014 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE CAMISAS P/DELEGACAO DA PB QUE IRA REPRESENTAR O ESTADO NOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PB 2014,ETAPA ESTADU-AL.CONF.CONSTA PROC.380/2014. REG.ATA 086/2014.RO 660. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 07/10/2014 | 69.00 | 69.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO,P/OS JO-GOS MIRINS DA PB 2014.CONF.CONSTA PROC. 378/2014. REG.ATA 86/2014.RO 658. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00829 | 07/10/2014 | 1003.00 | 1003.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO,P/OS JO-GOS MIRINS DA PB 2014.CONF.CONSTA PROC. 378/2014. REG.ATA 86/2014.RO 659. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00830 | 07/10/2014 | 735.00 | 735.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE CAMISAS P/DELEGACAO DA PB, QUE IRA REPRESENTAR O ESTADO NAS PARAOLIMPIADAS ESCOLARES 2014,NA CIDADE DE SAO PAULO.CONFORME CONSTA PROC.381/2014.RE.ATA 86/2014.RO 670. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00831 | 07/10/2014 | 132.80 | 132.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE COLETES QUE SERAO UTILIZADOS NOS JOGOS PARALIMPICOS DA PB2014.CONF.CONSTA PROC.426/2014REG.ATA 086/2014.RO 684. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 09/10/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS A SER-VIDORA SANDRA DE LURDES,P/COORDENAR OS JOGOS ESCOLARES E PA-RAESCOLARES ESTADUAL 2014, NA CIDADE DE PATOS.CONF. CONSTA PROC.N.460/2014. | 00029953910430 | SANDRA DE LOURDES MIRANDA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 09/10/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ISABEL DE LURDES,P/COORDENAR OS JOGOS ESCOLARES E PA-RAESCOLARES ESTADUAL 2014, NA CIDADE DE PATOS.CONF. CONSTA PROC.N.460/2014. | 00034318518434 | ISABEL DE LOURDES PAIVA FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 09/10/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOAO GERALDO,PARA COORDENAR OS JOGOS ESCOLARES E PA-RAESCOLARES ESTADUAL 2014, NA CIDADE DE PATOS.CONF. CONSTA PROC.N.460/2014. | 00014130033468 | JOAO GERALDO LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 09/10/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO FERNANDES,P/COORDENAR OS JOGOS ESCOLARES E PA-RAESCOLARES ESTADUAL 2014, NA CIDADE DE PATOS.CONF. CONSTA PROC.N.460/2014. | 00013304550453 | ANTONIO FERNANDO FERREIRA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 09/10/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIMAR BATISTA,PARTICI-PAR DA COORDENACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES ESTADUAL 2014,NA CIDADE DE PATOS, CONF.CONSTA PROC.N.461/2014. | 00046815120449 | JOSIMAR DE ARAUJO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 09/10/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR HARLEN DE OLIVEIRA,PARA COORDENAR OS JOGOS ESCOLARESE PARAESCOLARES ESTADUAL 2014, NA CIDADE DE PATOS,CONF.CONSTAPROC.N.461/2014. | 00052649954434 | HARLEN DE OLIVEIRA VILARIN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 09/10/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR RICARDO AMBROZIO,PARTICIPAR DA COORDENACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES ESTADUAL 2014,NA CIDADE DE PATOS, CONF.CONSTA PROC.N.461/2014. | 00031210899434 | RICARDO AMBROSIO MACIEL PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 09/10/2014 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO FARIAS,P/CONDUNZIR OS COORDENADORES DOS JOGOSESCOLARES E PARAESCOLARES ESTADUAL 2014,NA CIDADE DE PATOS, CONF.CONSTA PROC.N.461/2014. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 09/10/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR RAIMUNDO NONATO, TRABA-LAHR NA REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES ESTADUAL 2014,NA CIDADE DE PATOS, CONF.CONSTA PROC.N.462/2014. | 00014195771404 | RAIMUNDO NONATO MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 09/10/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SALOMAO COORDEIRO,TRABA-LHAR NA REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES ESTADUAL 2014,NA CIDADE DE PATOS, CONF.CONSTA PROC.N.462/2014. | 00008843048414 | SALOMAO CORDEIRO DE OLIVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 09/10/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS A SER VIDORA GESSICA ALVES,P/ PARTI-CIPAR DA COORDENACAO DOS JOGOSESCOLARES E PARAESCOLARES ESTADUAL 2014,NA CIDADE DE PATOS, CONF.CONSTA PROC.N.462/2014. | 00005996896419 | GESSICA ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 09/10/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SANDRO CABRAL,CONDUZIR OS COORDENADORES DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES ESTADUAL 2014,NA CIDADE DE PATOS, CONF.CONSTA PROC.N.462/2014. | 00004760148400 | SANDRO CABRAL DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 09/10/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE HUGO FALCAO,COORDENAR OS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLRAES ESTADUAL 2014, NA CIDADE DE PATOS,CONF.CONSTA PROCN.462/2014. | 00013326627491 | JOSE HUGO FALCAO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 09/10/2014 | 3301.10 | 3301.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS, P/PREMIA- CAO NOS JOGOS PARALIMPICOS DA PB 2014.CONF.CONSTA PROCESSO N.427/2014.REG.ATA 0086/2014. RO 699/2014. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00846 | 09/10/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICO DE AS-SINATURA DO DIARIO OFICIAL 2014.CONF.CONSTA PROC.253/2014.RO 726/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00847 | 09/10/2014 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICO DE AS-SINATURA DO JORNAL A UNIAO PA-RA ESTA SECRETARIA.CONF.CONSTANO PROC.N.252/2014. RO 727. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00861 | 16/10/2014 | 1095.46 | 1095.46 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO DO VEI-CULO OFICIAL CORSA,PLACA MNI- 1638,QUE ATENDE A DEMANDA DES-TA SECRETARIA.CONF.CONSTA PROCN. 435/2014.RO 725. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00862 | 16/10/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRI-CA, P/VEICULO OFICIL CORSA PLACA MNI - 1638. SERVICOS ESPECIFICADOS NO PROC. N. 319/2014. RO 724/2014. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 17/10/2014 | 2042.40 | 2042.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FRETAMENTO DE ONIBUS RODOVIARIO P/ COPA PB SUB 15.CONF.CONSTA PROC. N.469/2014.RO 632/2014. | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00864 | 21/10/2014 | 6820.00 | 6820.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE VALE REFEICAOVISANDO ATENDER AS NECESSIDA-DES DESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO N.0017/2014 E RO 179/2014. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 22/10/2014 | 6563.53 | 6563.53 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00866 | 23/10/2014 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/2014.CONTRATACAO DO SERVICO DA PROFESSORA DE EDUC.FI-SICA MARIA JOSE, P/ TRABALHAR NO PROJETO PB PARALIMPICA/2014. CONF. CONSTA PROC.050/2014. INEX. 12/2014. RO 162/2014. | 00014127423404 | MARIA JOSE DE MELO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00867 | 23/10/2014 | 144.80 | 144.80 | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AOS 20%DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO-OBRIGACOES PATRONAIS. RO 163/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00868 | 23/10/2014 | 724.00 | 724.00 | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. A SETEMBRO/ 2014.CONTRATACAO DO SERVICO DOPROFESSOR DE EDUC.FISICA CAR- LOS AUGUSTO P/TRABALHAR COMO TECNICO DO PROJETO PB PARALIM-PICO 2014.IXE. N.011/2014. RO 160/2014. | 00095223851404 | CARLOS AUGUSTO FABRICIO PEREIRA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 23/10/2014 | 23355.57 | 23355.57 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE OUTUBRODE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00870 | 23/10/2014 | 144.80 | 144.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. AOS 20% DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULOEMPREGATICIO - OBRIGACOES PA- TRONAIS. RO 161/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00871 | 23/10/2014 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.SETEMBRO/2014CONTRATACAO DO SERVICO DA PROFDE EDUC. FISICA MICHELLE ALMEIDA P/ TRABALHAR COMO TECNICA NO PROJETO PB PARALIMPICA 2014.INEX. 13/2014. RO 164/2014. | 00004591803473 | MICHELLE ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00872 | 23/10/2014 | 144.80 | 144.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. AOS 20% DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULOEMPREGATICIL- ORBIGACOES PATRONAIS. RO 165/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 23/10/2014 | 1320.00 | 1320.00 | FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2014,SECRETARIA DE ESTADO DA JUVEN-TUDE, ESPORTE E LAZER - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - AU-XILIO ALIMENTACAO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00874 | 23/10/2014 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.SETEMBRO/2014CONTRATACAO DO SERVICO DA PROFDE EDUC. FISICA PIERRE PASCOALPARA TRABALHAR COMO TECNICO NO PROJETO PB PARALIMPICA 2014.INEX. 15/2014. RO 168/2014. | 00005720155422 | PIERRE PASCOAL ANDRADE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00875 | 23/10/2014 | 144.80 | 144.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. AOS 20% DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULOEMPREGATICIL -OBRIGACOES PATRONAIS. RO 169/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00876 | 23/10/2014 | 418.00 | 418.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUSICAO DE TROFEUS E MEDALHAS P/ PREMIA- CAO NA REALIZACAO DA COPA PB FUTEBOL SUB 15.CONF.CONST.PROCN.437/2014.REG.ATA 086/2014. RO 702/2014. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00877 | 23/10/2014 | 418.00 | 418.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUSICAO DE TROFEUS E MEDALHAS P/ PREMIA- CAO NA REALIZACAO DA COPA PB FUTEBOL SUB 15.CONF.CONST.PROCN.438/2014.REG.ATA 086/2014. RO 703/2014. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00879 | 24/10/2014 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.SETEMBRO/2014CONTRATACAO DO SERVICO DO PRO-FESSOR DE EDUC.FISICA PAULO FERNANDES P/TRABALHAR COMO TECNICO NO PROJETO PB PARALIMPICA2014.INEX.14/2014.RO 166/2014. | 00069201587449 | PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00880 | 24/10/2014 | 144.80 | 144.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.AOS 20% DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULOEMPREGATICIL-OBRIGACOES PATRO-NAIS.RO 167/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00881 | 24/10/2014 | 504.00 | 504.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO ELETRICA DO VEICULO OFICIAL CORSA, PLACA MNI-1638.CONF.CONSTA NO PROC.N. 323/2014. RO 723/2014. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 28/10/2014 | 685.20 | 685.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE OUTUBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00883 | 29/10/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE MANUTEN-CAO E LIMPEZA DE SISTEMA DE ARCONDICIONADO PARA O VEICULO OFICIAL CORSA PLACA MNI1638. CONFORME CONSTA NO PROCESSO N.440/2014 E RO.735/2014. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS E DA VILA OLIMPICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 29/10/2014 | 9160.00 | 9160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARAA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO NOVO PARQUE AQUATICO DA VILA OLIMPICA RONALDO MARINHO. CON-FORME CONSTA NO CONTRATO N.015/2014 E PROCESSO N.474/2014 E RO.123/2014. | 15309705000162 | MAYRLES EMILLE MEDEIROS SARMENTO - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00885 | 30/10/2014 | 1407.60 | 1407.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM O FRETAMENTO DE ONIBUS RO-DOVIARIO PARA COPA PB SUB 15. CONF.CONSTA PROC. N.477/2014. RO 632/2014. | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS E DA VILA OLIMPICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 03/11/2014 | 78000.00 | 78000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COM AMANUTENCAO DE GRAMADO.CONF.CONTRATO 010/2014..REG.NA CGE N. 14003601.PREGAO N.420/2014.REFA 7 MEDICAO DOS GRAMADOS DOS ESTADIOS ALMEIDAO E VILA OLIM-PICA. RO 154/2014. | 49266182000136 | CAMPANELLI GRAMADOS ESP AREAS VERDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00887 | 04/11/2014 | 36901.80 | 36901.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA ARBITRAGEM DA ETAPA ESTADUAL DE JOAO PESSOA(MODALIDADE INDIVIDUAL)E PATOS(MODALIDADE COLETIVAS) DOS JO- GOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PB, NA CATEGORIA B.CONFORMECONSTA NO PROC. N 006-S/2014, RO.153/2014. | 10498530000165 | ASSOCIACAO DAS FEDERAC DE ESPORTES DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 10/11/2014 | 3206.00 | 3206.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA26/05/2014.CONF.CONSTA NO PROCESSO N. 224/2014.RO 737/2014. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 10/11/2014 | 1294.00 | 1294.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 15/05 E 29/05/2014. CONF.CONSTA NO PROC.N.224/2014 E RO 738/2014. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00890 | 10/11/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO BOLSA ATLETA CAT.INTERNACIONALAO ATLETA EDIVAL MARQUES, CONFCONSTA PROC.N.417/2014. RO 748 | 00008643276413 | EDIVAL MARQUES QUIRINO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00891 | 10/11/2014 | 30800.00 | 30800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014, CAT. INSTI-TUCIONAL OLIMPICO ATLETA.CONF.CONTRATO 015/2014 E OUTROS. RO 740/2014. | 00009495598494 | PHILLIPE HONORATO NUNES BEZERRA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00892 | 10/11/2014 | 18750.00 | 18750.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014, CAT. INSTI-TUCIONAL OLIMPICO TECNICO CONFCONTRATO 010/2014 E OUTROS. RO 741/2014. | 00069201587449 | PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00893 | 10/11/2014 | 67800.00 | 67800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014, CATEGORIA NACIONAL OLIMPICO ATLETA.CONF.CONTRATO 098/2014 E OUTROS. RO 742/2014. | 00006100472481 | ANDRE DA SILVA PEREIRA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00894 | 10/11/2014 | 18900.00 | 18900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014,CATEGORIA NACIONAL OLIMPICO TECNICO.CONF. CONTRATO 023/2014 E OUTROS. RO 743/2014. | 00048705896487 | ANA MARIA MIRANDA DE B CALDAS E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00895 | 10/11/2014 | 9000.00 | 9000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014,CAT. INTER- NACIONAL OLIMPICO TECNICO.CONFCONTRATO 035/2014 E OUTROS. RO 747/2014. | 00006026768432 | CAIO VIKTOR ALBINO FELIPE E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00896 | 10/11/2014 | 21600.00 | 21600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014, CAT.INETER-NACIONAL OLIMPICO ATLETA.CONF.CONTRATO 024/2014 E OUTROS. RO 746/2014. | 00009028345418 | ALVARO MAGLIANO DE MORAIS FILHO E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00897 | 10/11/2014 | 3750.00 | 3750.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 5 PARCELA DOBOLSA ALTETA 2014, CATEGORIAESTUDANTIL OLIMPICO TECNICO, CONFORME TERMO COMPROMISSO 0772014 E OUTROS, RO 752/2014. | 00020282265449 | MANUEL UBIRAMAR DE LIMA MENDES E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00898 | 10/11/2014 | 14000.00 | 14000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014, CATEGORIA REPRESENTATIVIDADE, CONFORME CONTRATO 615/2014 E OUTROS. RO 739/2014. | 00003403869407 | EDNALVA LAUREANO DA SILVA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00899 | 10/11/2014 | 11200.00 | 11200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 5 PARCELA DOBOLSA ATLETA 2014, CATEGORIAESTUDANTIL OLIMPICO ATLETA, CONFORME TERMO COMPROMISSO 02/2014 E OUTROS, RO 751/2014. | 00011703051483 | ARTHUR SANTOS PEREIRA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00900 | 11/11/2014 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 1 A 4 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014,CATEGORIANACIONAL OLIMPICO ATELTA.CONF.CONTRATO 506/2014. RO 753. | 00070064749495 | ROBERTO KENNEDY PEREIA DE AGUIAR JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 11/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR ROSIL BARBOSA,QUE IRAPARTICIPAR DO 1 ENCONTRO PROTAGONISMO JUVENIL-PROCASE, NA CIDADE NOVA FLORESTA-PB. CONFORME PROC.489/2014. | 00006057422430 | ROSIL BARBOSA DE MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 11/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA A SERVIDORA JOANA DARCK,QUE IRA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO PROTAGONISMO JUVENIL-PROCASE, NA CIDADE NOVA FLORESTA/PB.CONFORMEPROC.489/2014. | 00001180077423 | JOANA DARCK RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 12/11/2014 | 342.00 | 342.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - A UNIAO, NO DIA 01 DE OUTUBRO/ 2014.CONFORME CONSTA PROCESSO N.467/2014 E RO 755/2014. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 12/11/2014 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL -A UNIAO,NOS DIAS 04 E 08 DE OUTUBRO2014.CONFORME CONSTA PROCESSO N.471/2014 E RO 756/2014. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 12/11/2014 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL -A UNIAO,NO DIA 24 DE SETEMBRO/2014CONFORME CONSTA PROCESSO N.465/2014 E RO 757/2014. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 12/11/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDUARDO MADRUGA,P/ACOMPANHAR AS QUARTAS DE FINAIS DA COPA PB SUB 15 NOS MUNICIPIOS DE ITAPORANGA E CAJAZEIRAS-PB,CONF. CONSTA PROC.N.490/2014. | 00003462393464 | EDUARDO MADRUGA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 12/11/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA GESSICA ALVES,P/ACOMPA-NHAR AS QUARTAS DE FINAIS DA COPA PB SUB 15 NOS MUNICIPIOS DE ITAPORANGA E CAJAZEIRAS-PB,CONF. CONSTA PROC.N.490/2014. | 00005996896419 | GESSICA ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 18/11/2014 | 33.28 | 33.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DA GFIP CUJA COMPETENCIA EDESTA SECRE TARIA.CONFORME CONSTA PROC. N.497/2014 E RO 761/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 18/11/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONATAS SILVA,P/ MINIS-TRAR TREINAMENTO ESPECIFICO DETENIS EM CADEIRA DE RODAS VI-SANDO CAPACITACAO DE PROF. E ALUNOS P/REPRESENTAR A PB NOS PARALIMPICOS ESCOLARES BRASI- LEIRAS.NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB.CONF.PROC.N.502/2014. | 00004964589498 | JONATAS SILVA DA CUNHA CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 18/11/2014 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ROMERO RAMOS, P/ MINIS-TRAR TREINAMENTO ESPECIFICO DETENIS EM CADEIRA DE RODAS VI-SANDO CAPACITACAO DE PROF. E ALUNOS P/REPRESENTAR A PB NOS PARALIMPICOS ESCOLARES BRASI- LEIRAS.NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB.CONF.PROC.N.502/2014. | 00092114989453 | ROMERO RAMOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00911 | 19/11/2014 | 1520.10 | 1520.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOA MANUTENCAO DESTA PASTA.CONF.PROC. N. 475/2014 E RO 754. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00912 | 20/11/2014 | 1448.00 | 1448.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2014. CON- TRATACAO DO PROF. DE EDUC.FISICA ANTONIO DE PADUA, P/TRABA- LHAR COMO TECNICO NO PROJETO PB PARALIMPICO 2014.CONF. INE-XIGIBILIDADE 016/2014 E RO 170 | 00052636763449 | ANTONIO DE PADUA ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00913 | 20/11/2014 | 289.60 | 289.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. AOS 20% DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULOEMPREGATICIL -OBRIGACOES PATRONAIS. RO 171/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00914 | 20/11/2014 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2014. CONTRATACAO DA PROFESSORA DE EDUC.FISICA MARIA JOSE, PARA TRABALHAR COMO TECNICO NO PROJETO PB PARALIMPICO 2014.CONF. INEXI- GIBILIDADE 012/2014 E RO 162. | 00014127423404 | MARIA JOSE DE MELO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00915 | 20/11/2014 | 144.80 | 144.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. AOS 20% DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULOEMPREGATICIO-OBRIGACOES PATRO-NAIS. RO 163/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00916 | 20/11/2014 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2014. CONTRATACAO DO PROFESSOR DE EDUC. FISICA PAULO FERNANDES, P/TRABALHAR COMO TECNICO NO PROJETO PB PARALIMPICO 2014.CONF. INEXI- GIBILIDADE 014/2014 E RO 166. | 00069201587449 | PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00917 | 20/11/2014 | 144.80 | 144.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.AOS 20% DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULOEMPREGATICIL-OBRIGACOES PATRO-NAIS. RO 167/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00918 | 20/11/2014 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2014. CONTRATACAO DO PROFESSOR DE EDUC. FISICA CARLOS AUGUSTO, P/ TRABALHAR COMO TECNICO NO PROJETO PB PARALIMPICO 2014.CONF. INEXI- GIBILIDADE 011/2014 E RO 160. | 00095223851404 | CARLOS AUGUSTO FABRICIO PEREIRA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00919 | 20/11/2014 | 144.80 | 144.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. AOS 20% DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULOEMPREGATICIL - OBRIGACOES PA- TRONAIS. RO 161/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00920 | 20/11/2014 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2014. CONTRATACAO DO PROFESSOR DE EDUC. FISICA PIERRE PASCOAL,P/ TRABALHAR COMO TECNICO NO PROJETO PB PARALIMPICO 2014.CONF. INEXI- GIBILIDADE 015/2014 E RO 168. | 00005720155422 | PIERRE PASCOAL ANDRADE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00921 | 20/11/2014 | 144.80 | 144.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. AOS 20% DOSSERVICOS PRESTADOS SEM VINCULOEMPREGATICIL-OBRIGACOES PATRO-NAIS. RO 169/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00922 | 20/11/2014 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2014. CONTRATACAO DA PROFESSORA DE EDUC.FISICA MICHELLE ALMEIDA.P/TRABALHAR COMO TECNICO NO PROJETO PB PARALIMPICO 2014.CONF. INEXI- GIBILIDADE 013/2014 E RO 164. | 00004591803473 | MICHELLE ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00923 | 20/11/2014 | 144.80 | 144.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. AOS 20% DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULOEMPREGATICIL-OBRIGACOES PATRO-NAIS. RO 165/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | VIVA VOLEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 25/11/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR HARLEN DE OLIVEIRA, QUE IRA PARTICIPAR DA SUPERVISAO DO PROJETO SOCIAL VIVA VOLEI, NOS MUNICIPIOS DE SAO BENTO, FREI MARTINHO E BANANEIRAS. CONF. CONSTA PROC. N.492/2014. | 00052649954434 | HARLEN DE OLIVEIRA VILARIN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | VIVA VOLEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 25/11/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS A SER-VIDORA MARIA BERNADETE, QUE IRA PARTICIPAR DA SUPERVISAO DO PROJETO SOCIAL VIVA VOLEI, NOS MUNICIPIOS DE SAO BENTO, FREI MARTINHO E BANANEIRAS. CONF. CONSTA PROC. N.492/2014. | 00018138497491 | MARIA BERNADETE CAVALCANTI DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | VIVA VOLEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 25/11/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SALOMAO CORDEIRO, QUE IRA PARTICIPAR DA SUPERVISAO DO PROJETO SOCIAL VIVA VOLEI, NOS MUNICIPIOS DE SAO BENTO, FREI MARTINHO E BANANEIRAS. CONF. CONSTA PROC. N.492/2014. | 00008843048414 | SALOMAO CORDEIRO DE OLIVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | VIVA VOLEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 25/11/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS A SER-VIDORA JAILMA VASCONCELOS,QUE IRA PARTICIPAR DA SUPERVISAO DO PROJETO SOCIAL VIVA VOLEI, NOS MUNICIPIOS DE SAO BENTO, FREI MARTINHO E BANANEIRAS. CONF. CONSTA PROC. N.492/2014. | 00006569664409 | JAILMA VASCONCELOS DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | VIVA VOLEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 25/11/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SANDRO CABRAL, QUE IRA CONDUZIR OS SERVIDORES COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE SAO BENTO, FREI MARTINHO E BANANEIRAS.CONF. CONSTA PROC. N.492/2014 | 00004760148400 | SANDRO CABRAL DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00929 | 25/11/2014 | 3080.00 | 3080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE VALE REFEICAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PREGAO N.394/2013 E CONTRATO N. 0017/2014 E RO.736 | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00930 | 25/11/2014 | 24019.60 | 24019.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PASSAGEMAEREA P/A DELEGACAO PB,QUE PARTICIPARA DA PARALIMPIADAS ESCOLARES 2014, NA CIDADE DE SAO PAULO NO PERIODO DE 24 A 29 DENOVEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO N.003/2014 E PROC.N.002-H2/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00931 | 25/11/2014 | 24019.60 | 24019.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PASSAGEMAEREA P/A DELEGACAO PB,QUE PARTICIPARA DA PARALIMPIADAS ESCOLARES 2014, NA CIDADE DE SAO PAULO NO PERIODO DE 24 A 29 DENOVEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO N.003/2014 E PROC.N.002-G2/2014 E RO.698. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00932 | 25/11/2014 | 24019.60 | 24019.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PASSAGEMAEREA P/A DELEGACAO PB,QUE PARTICIPARA DA PARALIMPIADAS ESCOLARES 2014, NA CIDADE DE SAO PAULO NO PERIODO DE 24 A 29 DENOVEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO N.003/2014 E PROC.N.002-F2/2014 E RO.698. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 25/11/2014 | 18014.70 | 18014.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PASSAGEMAEREA P/A DELEGACAO PB,QUE PARTICIPARA DA PARALIMPIADAS ESCOLARES 2014, NA CIDADE DE SAO PAULO NO PERIODO DE 24 A 29 DENOVEMBRO 2014. CONFORME CONTRATO N.003/2014 E PROC.N.002-I2/2014 E RO.698. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 26/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO FERNANDES QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE PATOS/PB PARAACOMPANHAR OS JOGOS DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL SUB 15. CONF.PROCESSO 509/2014. | 00013304550453 | ANTONIO FERNANDO FERREIRA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 26/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDORA GESSICA ALVES QUE SE DESLOCARAP/A CIDADE DE PATOS/PB PARA ACOMPANHAR OS JOGOS DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL SUB 15. CONF.PROCESSO 509/2014. | 00005996896419 | GESSICA ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 26/11/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDORA MARGARETH SANDRA QUE SE DESLO CARA A CIDADE DE PATOS/PB PARAACOMPANHAR OS JOGOS DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL SUB 15. CONF.PROCESSO 509/2014. | 00089367596472 | MARGARETH SANDRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 26/11/2014 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS A SER-VIDORA ISABEL DE LURDES, P/RE-PRESENTAR A PB NAS PARALIMPIA-DAS ESCOLARES BRASILEIRAS 2014,NA CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 24 A 29 DE NOVEMBRO DE 2014.CONF.PROC.N.508/2014. | 00034318518434 | ISABEL DE LOURDES PAIVA FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 26/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO MORAES QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE PATOS/PB PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA PARA OS JOGOS DA COPA SUB 15, CONF.PROC.509/2014. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 26/11/2014 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR GILMAR ARAUJO, PARA RE-PRESENTAR A PB NAS PARALIMPIA-DAS ESCOLARES BRASILEIRAS 2014,NA CIDADE DE SAO PAULO/SP,NO PERIODO DE 24 A 30 DE NOVEMBRODE 2014.CONF.PROC.N.491/2014. | 00088604128468 | GILMAR ARAUJO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 26/11/2014 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE HUGO FALCAO, PARA PARTICIPAR NAS PARALIMPIA-DAS ESCOLARES BRASILEIRAS 2014,NA CIDADE DE SAO PAULO/SP,NO PERIODO DE 24 A 30 DE NOVEMBRODE 2014.CONF.PROC.N.491/2014. | 00013326627491 | JOSE HUGO FALCAO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 26/11/2014 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONATAS SILVA, PARA PARTICIPAR NAS PARALIMPIA-DAS ESCOLARES BRASILEIRAS 2014,NA CIDADE DE SAO PAULO/SP,NO PERIODO DE 24 A 30 DE NOVEMBRODE 2014.CONF.PROC.N.491/2014. | 00004964589498 | JONATAS SILVA DA CUNHA CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 26/11/2014 | 6563.53 | 6563.53 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00945 | 26/11/2014 | 55879.20 | 55879.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. AO FRETAMEN-TO DE ONIBUS PARA DESLOCAMENTODOS COORDENADORES E ATLETAS PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ES- COLARES E PARAESCOLARES 2014, DA ETAPA ESTADUAL CATEGORIA B,NA CIDADE DE PATOS.CONF.CONSTAPROC.N.434/2014.RO 705/2014. | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00946 | 26/11/2014 | 61574.00 | 61574.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. AO FRETAMEN-TO DE ONIBUS PARA DESLOCAMENTODOS COORDENADORES E ATLETAS PARA PARTICIPAREM DOS JOSGOS ES-COLARES E PARAESCOLARES 2014, DA ETAPA ESTADUAL CATEGORIA B,NA CIDADE DE PATOS.CONF.CONSTAPROC.N.361-E/2014.RO 704/2014. | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00947 | 26/11/2014 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ARBITRAGEM E DE COORDENACAO DEMODALIDADES DOS JOGOS MIRINS 2014, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONF.CONSTA NO PROC. N.366/2014 E RO 729/2014. | 10498530000165 | ASSOCIACAO DAS FEDERAC DE ESPORTES DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 27/11/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDUARDO MADRUGA COELHO, P/PARTICIPAR DA REUNIAO DE AVALIACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PB 2014, NAS CIDADES DE PATOS, CATOLE DO ROCHA, SOUSA,POMBAL E CAJAZEIRAS.CONF.CONSTA PROC. N. 521/2014 | 00003462393464 | EDUARDO MADRUGA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 27/11/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA JANICE SIMPLICIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE AVALIACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PB 2014, NAS CIDADES DE PATOS, CATOLE DO ROCHA, SOUSA,POMBAL E CAJAZEIRAS.CONF.CONSTA PROC. N. 521/2014 | 00083997121400 | JANICE SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 27/11/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR RICARDO AMBROSIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE AVA LIACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PB 2014, NAS CIDADES DE PATOS, CATOLE DO ROCHA, SOUSA,POMBAL E CAJAZEIRAS.CONF.CONSTA PROC. N. 521/2014 | 00031210899434 | RICARDO AMBROSIO MACIEL PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 27/11/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR RAFAEL LISBOA, P/ PARTI-CIPAR DA REUNIAO DE AVALIACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PB 2014, NAS CIDADES DE PATOS, CATOLE DO ROCHA, SOUSA POMBAL E CAJAZEIRAS -PB,CONFORME CONSTA PROC.N.521/2014. | 00005869216486 | RAFAEL LISBOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 27/11/2014 | 23370.20 | 23370.20 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM-BRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00953 | 27/11/2014 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA RECULARI-ZACAO DO PAGAMENTO DA 5 PARCE-LA DO BOLSA ATLETA CATEGORIA INTERNACIONAL,DO ATLETA EDIVALMARQUES. CONTRATO 390 E RO N. 772/2014. | 00008643276413 | EDIVAL MARQUES QUIRINO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00954 | 27/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA RECULARI-ZACAO DO PAGAMENTO DA 5 PARCE-LA DO BOLSA ATLETA CATEGORIA INSTITUCIONAL,DO ATLETA LEONARDO BRUNELLI.CONTR.390 E RO N. 770/2014. | 00001597814423 | LEONARDO BRUNELLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00955 | 27/11/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA RECULARI-ZACAO DO PAGAMENTO DA 5 PARCE-LA DO BOLSA ATLETA CATEGORIA NACIONAL, DO ATLETA WALTER JUNIOR.CONTRATO 390/2014 E RO 771/2014. | 00006785196418 | WALTER JUNIOR DE OLIVEIRA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 28/11/2014 | 1260.00 | 1260.00 | FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2014SECRETARIA DE ESTADO DA JUVEN-TUDE, ESPORTE E LAZER - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - AU-XILIO ALIMENTACAO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS E DA VILA OLIMPICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 28/11/2014 | 11524.00 | 11524.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS A SEREM UTI-LIZADOS NO PARQUE AQUATICO DA VILA OLIMPICA RONALDO MARINHO,PARA SERVICOS DE LIMPEZA E MA-TENCAO.CONF.CONSTA PROC.N.432/2014 E RO 123/2014. | 15309705000162 | MAYRLES EMILLE MEDEIROS SARMENTO - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 28/11/2014 | 22303.10 | 22303.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE ALIMENTACAO PARA A REA- LIZACAO DA COPA BRASIL DE PA- RES E EQUIPES DE BOCHA PARALIMPICA 2014, REALIZADO EM JOAO PESSOA-PB,CONF.CONSTA PROC.468/2014 E RO 734. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00960 | 28/11/2014 | 14391.00 | 14391.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM PARA O EVENTO DOS JOGOS PARALIM-PICOS DA PARAIBA 2014, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONF.CONSTA NO PROC.N.375/2014 E RO 721/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00961 | 28/11/2014 | 6400.00 | 6400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM TRANSFER DE ATLETAS MARINGA/LONDRINA/MARINGA,PARA PARTICIPAREM DOS JOGOSESCOLARES DA JUVENTUDE 2014,NACIDADE DE LONDRINA-PR.CONF.CONSTA PROC.N.393/2014 E RO 721. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 28/11/2014 | 10900.00 | 10900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM TRANSFER,DE ATLETAS PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2014, NA CIDADE LONRINA-PR,CONFORME PROC.N. 404/2014 E RO 721/2014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00963 | 01/12/2014 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE ARBITRAGEM PARA A REALIZACAO DOSJOGOS DOS SERVIDORES 2014.CONF.PROC.N.365/2014 E RO 728/2014 | 10498530000165 | ASSOCIACAO DAS FEDERAC DE ESPORTES DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 01/12/2014 | 511.00 | 511.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 18 E 20 DE SETEMBRO DE 2014.CONF.CONSTA NO PROCESSO N.456/2014 E RO 780/2014. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 01/12/2014 | 884.00 | 884.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 23,24 E 25 DE OUTUBRO DE2014.CONF.CONSTA NO PROCESSO N.505/2014 E RO 782/2014. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 01/12/2014 | 1538.00 | 1538.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 04,06,13 E 14 DE JUNHO DE2014.CONF.CONSTA NO PROCESSO N.296/2014 E RO 781/2014. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 01/12/2014 | 156.00 | 156.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014.CONF.CONSTA NO PROCESSO N.500/2014E RO 779/2014. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 01/12/2014 | 3577.00 | 3577.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 08 E 13 DE AGOSTO DE 2014CONFORME CONSTA NO PROCESSO N.410/2014 E RO 777/2014. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 01/12/2014 | 872.00 | 872.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 29 DE JULHO, 01,14,19 DE AGOSTO, CONF.CONSTA PROCESSO N.410/2014 E RO 778/2014. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS E DA VILA OLIMPICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00970 | 01/12/2014 | 2104.00 | 2104.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DEPRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO GRAMADO DO ESTADIO O AMIGAO, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONF.CONSTA PROC.N. 478/2014 ERO 773/2014. | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E COMPANHIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 02/12/2014 | 685.20 | 685.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, MES DE NOVEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 02/12/2014 | 633.00 | 633.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL A UNI-AO NOS DIAS 11,18 E 25 DE NO- VEMBRO DE 2014. CONF.CONSTA PROC.N.522/2014 E RO 783/2014. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 02/12/2014 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL A UNI-AO NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2014. CONF.CONSTA PROC. N.522/2014 E RO 784/2014. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 02/12/2014 | 4260.00 | 4260.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE ALMOCO E COFEE BREAK P/ REALIZACAO DE REUNIAO P/ DEBA-TER AS ATIVIDADES INTENAS DA SEJEL.CONF.PROC. N.498/2014, REG.ATA 0037/2014 E RO 766. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 02/12/2014 | 151977.73 | 151977.73 | FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2014SECRETARIA DE ESTADO DA JUVEN-TUDE, ESPORTE E LAZER - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO. REGULARIZACAO CON-FORME DECRETO N.35611 DE 28 DENOVEMBRO DE 2014, PUBLICADO NOD.O.E EM 29/11/2014. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00976 | 02/12/2014 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS A FEDERACAO DE VELA E MOTOR DAPB, P/REALIZACAO DA II SEMANA NAUTICA DA PB.CONF.CONSTA PROC.N.504/2014. REG.ATA N.0092/ 2014 E RO 764. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 02/12/2014 | 6118.00 | 6118.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FRETAMENTO DE ONIBUS PARA FEDERACAO PARAIBANA DE LUTA OLIMPICA,P/ A REALIZACAO DAS ETAPAS DA SELETIVAESTADUAL NA PB.CONF.CONSTA PROC.N. 499/2014, REG.ATA 0050/ 2014 E RO 765. | 06317042000137 | COOPERATIVA DOS TRANSP DE PASSAGEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 02/12/2014 | 6300.00 | 6300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO P/REALIZA- CAO DO PROJETO COPA PARAIBA DE FUTEBOL SUB 15.CONFORME CONS-TA NO PROC. N.506/2014,REG ATA0086/2014 E RO 774. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 02/12/2014 | 553.00 | 553.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL A UNI-AO, NOS DIAS 22,23 E 27 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME PRO- CESSO N.519/2014 E RO 785/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS E DA VILA OLIMPICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 02/12/2014 | 9361.00 | 9361.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA O PAR-QUE AQUATICO DA VILA OLIMPICA RONALDO MARINHO.CONF.CONSTA PROC.N.496/2014.CONTRATO 015/ 2013 E RO 758/2014. | 15309705000162 | MAYRLES EMILLE MEDEIROS SARMENTO - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 02/12/2014 | 153888.04 | 153888.04 | FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/2014,SECRETARIA DE ESTADO DA JUVEN-TUDE, ESPORTE E LAZER - VENCI-MENTOS E VANTAGENS_FIXAS - PESSOAL ATIVO. REGULARIZACAO DAFOLHA, CONF. DECRETO N. 35611 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2014, PU-BLICADO NO D.O.E.EM 29/11/2014 | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 02/12/2014 | 157426.84 | 157426.84 | FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO/2014SECRETARIA DE ESTADO DA JUVEN-TUDE, ESPORTE E LAZER - VENCI-MENTOS E VANTAGENS_FIXAS - PESSOAL ATIVO. REGULARIZACAO DAFOLHA, CONF. DECRETO N. 35611 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2014, PU-BLICADO NO D.O.E.EM 29/11/2014 | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 03/12/2014 | 2417.00 | 2417.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A REA-LIZACAO DA II ETAPA DO CAMPEO-NATO PARAIBANO DE AQUATHLON 2014, EM CABEDELO-PB.CONF.CONSTA PROC.N.495/2014 E RO 775. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00984 | 03/12/2014 | 2401.00 | 2401.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA A REA-LIZACAO DA II ETAPA DO CAMPEO-NATO PARAIBANO DE AQUATHLON 2014, EM CABEDELO-PB.CONF.CONSTA PROC.N.495/2014 E RO 776. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00985 | 04/12/2014 | 14000.00 | 14000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. A 6 PARCELA DO BOLSA ATLETA CATEGORIA RE-PRESENTATIVIDADE, CONF. CONTRATO 615/2014 E OUTROS,RO 786. | 00003403869407 | EDNALVA LAUREANO DA SILVA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00986 | 04/12/2014 | 30800.00 | 30800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 6 PARCELA DOBOLSA ATLETA 2014, CATEGORIA INSTITUCIONAL OLIMPICO ATLETA,CONFORME CONTRATO 015/2014 EOUTROS, RO 787/2014. | 00009495598494 | PHILLIPE HONORATO NUNES BEZERRA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00987 | 04/12/2014 | 11200.00 | 11200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. A 6 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014,CATEGORIAESTUDANTIL OLIMPICO ATLETA,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 02/2014 E OUTRAS. RO 791. | 00011703051483 | ARTHUR SANTOS PEREIRA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00988 | 04/12/2014 | 69000.00 | 69000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. A 6 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014,CATEGORIANACIONAL OLIMPICO ATLETA,CON-FORME TERMO DE COMPROMISSO 098/2014 E OUTROS.RO 789/2014. | 00006100472481 | ANDRE DA SILVA PEREIRA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00989 | 04/12/2014 | 18900.00 | 18900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. A 6 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014,CATEGORIANACIONAL OLIMPICO TECNICO,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 023/2014 E OUTRAS.RO 791. | 00048705896487 | ANA MARIA MIRANDA DE B CALDAS E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00990 | 04/12/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. A 5 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014,CATEGORIANACIONAL OLIMPICO ATLETA,CON FORME TERMO DE COMPROMISSO 506/2014 E OUTRAS.RO 795. | 00070064749495 | ROBERTO KENNEDY PEREIA DE AGUIAR JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00991 | 04/12/2014 | 21600.00 | 21600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. A 6 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014,CATEGORIAINTERNACIONAL OLIMPICO ATLETA.CONF. TERMO DE COMPROMISSO 024/2014 E OUTRAS .RO 793. | 00009028345418 | ALVARO MAGLIANO DE MORAIS FILHO E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00992 | 04/12/2014 | 9000.00 | 9000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. A 6 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014,CATEGORIAINTERNACIONAL OLIMPICO TECNICOCONF. TERMO DE COMPROMISSO 035/2014 E OUTRAS.RO 794. | 00006026768432 | CAIO VIKTOR ALBINO FELIPE E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00993 | 04/12/2014 | 18750.00 | 18750.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. A 6 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014,CATEGORIAINSTITUCIONAL OLIMPICO TECNICO.CONF.TERMO DE COMPROMISSO 010/2014 E OUTROS.RO 788. | 00069201587449 | PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 00994 | 04/12/2014 | 3750.00 | 3750.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. A 6 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014,CATEGORIAESTUDANTIL OLIMPICO TECNICO. CONF. TERMO DE COMPROMISSO 077/2014 E OUTRAS.RO 792. | 00020282265449 | MANUEL UBIRAMAR DE LIMA MENDES E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS E DA VILA OLIMPICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 05/12/2014 | 227.00 | 227.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL -A UNIAO, NODIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014, CONF.CONSTA NO PROCESSO N.525/2014 E RO 801. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00996 | 05/12/2014 | 1448.00 | 1448.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.AOS MESES DEMOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.CON- TRATACAO DO PROFESSOR DE EDUC.FISICA PIERRE PASCOAL,P/ TRABALHAR COMO TECNICO NO PROJETO PB PARALIMPICO 2014.CONF. PROC.N. 053/2014 E RO 168. | 00005720155422 | PIERRE PASCOAL ANDRADE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00997 | 05/12/2014 | 289.60 | 289.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. AOS 20% DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULOEMPREGATICIL - OBRIGACOES PA-TRONAIS. RO 169/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00998 | 05/12/2014 | 1448.00 | 1448.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.CON- TRATACAO DO PROFESSOR DE EDUC.FISICA CARLOS AUGUSTO,P/ TRABALHAR COMO TECNICO NO PROJETO PB PARALIMPICO 2014.CONF. PROC.N. 049/2014.INEX.011/2014 E RO 160. | 00095223851404 | CARLOS AUGUSTO FABRICIO PEREIRA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00999 | 05/12/2014 | 289.60 | 289.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. AOS 20% DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULOEMPREGATICIL - OBRIGACOES PA- TRONAIS. RO 161/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01000 | 05/12/2014 | 1448.00 | 1448.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.CON- TRATACAO DA PROFESSORA DA EDU- CACAO FISICA MARIA JOSE,P/TRA-BALHAR COMO TECNICA NO PROJETOPB PARALIMPICO 2014.CONF. PROC.N. 050/2014.INEX.012/2014 E RO 162. | 00014127423404 | MARIA JOSE DE MELO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01001 | 05/12/2014 | 289.60 | 289.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. AOS 20% DOSSERVICOS PRESTADOS SEM VINCULOEMPREGATICIL -OBRIGACOES PATRONAIS. RO 163/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01002 | 05/12/2014 | 1448.00 | 1448.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.CON- TRATACAO DO PROFESSOR DA EDU- CACAO FISICA PAULO FERNADES,P/TRABALHAR COMO TECNICO PROJETOPB PARALIMPICO 2014.CONF. PROC.N. 052/2014.INEX.014/2014 E RO 166. | 00069201587449 | PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01003 | 05/12/2014 | 289.60 | 289.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. AOS 20% DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULOEMPREGATICIL -OBRIGACOES PATRONAIS. RO 167/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01004 | 05/12/2014 | 1448.00 | 1448.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.CON- TRATACAO DA PROFESSORA DA EDU- CACAO FISICA MICHELE PARA TRA-BALHAR COMO TECNICA NO PROJETOPB PARALIMPICO 2014.CONF. PROC.N. 051/2014.INEX.013/2014 E RO 164. | 00004591803473 | MICHELLE ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01005 | 05/12/2014 | 289.60 | 289.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. AOS 20% DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCU- LO EMPREGATICIL -OBRIGACOES PATRONAIS. RO 165/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01006 | 05/12/2014 | 1448.00 | 1448.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.CON- TRATACAO DO PROFESSOR DE EDU- CACAO FISICA ANTONIO,PARA TRA-BALHAR COMO TECNICO NO PROJETOPB PARALIMPICO 2014.CONF. PROC.N. 054/2014.INEX.016/2014 E RO 170. | 00052636763449 | ANTONIO DE PADUA ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01007 | 05/12/2014 | 289.60 | 289.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. AOS 20% DOSSERVICOS PRESTADOS SEM VINCULOEMPREGATICIL -OBRIGACOES PATRONAIS. RO 171/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01008 | 05/12/2014 | 4114.00 | 4114.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.AQUISICAO DEMEDALHAS E TROFEUS,PARA ATEN- DER A FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALAO. CONF.PROC.N.536/2014. REG.ATA 0086/2014 E RO 796/2014. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 05/12/2014 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR STEFANO WANDERLEY,P/ACOMPANHAR A FINAL DA COPA PARAIBASUB 15 NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF.PROCESSO N. 537/2014. | 00002513112440 | STEFANO WANDERLEY BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 05/12/2014 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO,P/ ACOMPANHAR A FINAL DA COPA PARAIBASUB 15 NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF.PROCESSO N. 537/2014. | 00013304550453 | ANTONIO FERNANDO FERREIRA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 05/12/2014 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS A SER-VIDORA JAILMA VASCONCELOS, PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVALIA-CAO DOS J.ESCOLARES/PARAESCOLARES DA PB 2014 E CONFIRMACAO DE DATAS PARA_OS JOGOS NO ANODE 2015, NAS CIDADES DE P.ISA-BEL,ITAPORANGA, MONTEIRO E CUITE-PB, CONFORME PROC.538/2014. | 00006569664409 | JAILMA VASCONCELOS DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | VIVA VOLEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 05/12/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR HARLEN DE OLIVEIRA,P/PARTICIPAR DO PROGRAMA SOCIAL VI-VA VOLEI, NAS CIDADES DE S.BENTO, FREI MARTINHO,BANANEIRAS EPATOS-PB.CONF.PROC. N. 540. | 00052649954434 | HARLEN DE OLIVEIRA VILARIN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 05/12/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR RICARDO AMBROSIO, PARTI-CIPAR DE REUNIAO DE AVALIACAODOS JOGOS ESCOLARES/PARAESCOLARES DA PB 2014 E CONFIRMACAO DE DATAS PARA_OS JOGOS NO ANODE 2015, NAS CIDADES DE P.ISA-BEL,ITAPORANGA, MONTEIRO E CUITE-PB, CONFORME PROC.538/2014. | 00031210899434 | RICARDO AMBROSIO MACIEL PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | VIVA VOLEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 05/12/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS A SER VIDORA MARGARETH SANDRA ,P/PARTICIPAR DO PROGRAMA SOCIAL VI-VA VOLEI, NAS CIDADES DE S.BENTO, FREI MARTINHO,BANANEIRAS EPATOS-PB.CONF.PROC. N. 540. | 00089367596472 | MARGARETH SANDRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | VIVA VOLEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 05/12/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR RAFAEL LISBOA, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA SOCIAL VI-VA VOLEI, NAS CIDADES DE S.BENTO, FREI MARTINHO,BANANEIRAS EPATOS-PB.CONF.PROC. N. 540. | 00005869216486 | RAFAEL LISBOA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 05/12/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS A SER-VIDORA JANICE SIMPLICIO, PAR-TICIPAR DE REUNIAO DE AVALIA-CAO DOS J.ESCOLARES/PARAESCOLARES DA PB 2014 E CONFIRMACAO DE DATAS PARA_OS JOGOS NO ANODE 2015, NAS CIDADES DE P.ISA-BEL,ITAPORANGA, MONTEIRO E CUITE-PB, CONFORME PROC.538/2014. | 00083997121400 | JANICE SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | VIVA VOLEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 05/12/2014 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDUARDO MADRUGA,PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA SOCIAL VI-VA VOLEI, NAS CIDADES DE S.BENTO, FREI MARTINHO,BANANEIRAS EPATOS-PB.CONF.PROC. N. 540. | 00003462393464 | EDUARDO MADRUGA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 05/12/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIMAR BATISTA, PAR-TICIPAR DE REUNIAO DE AVALIA-CAO DOS J.ESCOLARES/PARAESCOLARES DA PB 2014 E CONFIRMACAO DE DATAS PARA_OS JOGOS NO ANODE 2015, NAS CIDADES DE P.ISA-BEL,ITAPORANGA, MONTEIRO E CUITE-PB, CONFORME PROC.538/2014. | 00046815120449 | JOSIMAR DE ARAUJO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | VIVA VOLEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01020 | 05/12/2014 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR SANDRO CABRAL, PARA CON-DUZIR OS SERVIDORES DA SEJEL QUE IRAO PARTICIPAR DO PROGRA-MA VIVA VOLEI, NAS CIDADES DE S.BENTO, FREI MARTINHO, BANANANEIRAS E PATOS-PN.CONF.CONSTA PROC.N.540/2014 | 00004760148400 | SANDRO CABRAL DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 05/12/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANDRE FREITAS, P/ PARTI-CIPAR DE REUNIAO DE AVALIACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2014, E DEFINICAO DOS JOGOS DE 2015, NAS CIDADES DE GUARABIRA,C.GRANDE,ITABAIANA EMAMANGUAPE-PB.CONF.PROC.N.539/2014. | 00007425475405 | ANDRE FREITAS DA SILVA FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 05/12/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS A SER-VIDORE GESSICA ALVES,P/ PARTI-CIPAR DE REUNIAO DE AVALIACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2014, E DEFINICAO DOS JOGOS DE 2015, NAS CIDADES DE GUARABIRA,C.GRANDE,ITABAIANA EMAMANGUAPE-PB.CONF.PROC.N.539/2014. | 00005996896419 | GESSICA ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 05/12/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS A SER-VIDORA ISABEL DE LURDES,PARTI-CIPAR DE REUNIAO DE AVALIACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2014, E DEFINICAO DOS JOGOS DE 2015, NAS CIDADES DE GUARABIRA,C.GRANDE,ITABAIANA EMAMANGUAPE-PB.CONF.PROC.N.539/2014. | 00034318518434 | ISABEL DE LOURDES PAIVA FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 05/12/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE HUGO,PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO DE AVALIACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2014, E DEFINICAO DOS JOGOS DE 2015, NAS CIDADES DE GUARABIRA,C.GRANDE,ITABAIANA EMAMANGUAPE-PB.CONF.PROC.N.539/2014. | 00013326627491 | JOSE HUGO FALCAO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 05/12/2014 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA SANDRA DE LURDES,P/PAR-TICIPAR DE REUNIAO DE AVALIA- CAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2014,DEFINICAO DOS JOGOS DE 2015,NAS CIDADES DE GUARABIRA,C.GRANDE,ITABAIANA EMAMANGUAPE-PB.CONF.PROC.N.539/2014. | 00029953910430 | SANDRA DE LOURDES MIRANDA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 12/12/2014 | 6521.72 | 6521.72 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DO 13SALARIO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 15/12/2014 | 22066.83 | 22066.83 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO 13 SALARIO DE2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 17/12/2014 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A RESTITUICAO DO PA-GAMENTO FEITO PELA CEF DE TA-RIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, TERMO ADITIVODE ALTERACAO DE VIGENCIA DO CRN.100817-91/2012 - IMPLANTACAOE MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA_PARA O ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 18/12/2014 | 208821.75 | 208821.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RE-FERENTE A DEVOLUCAO A UNIAO DE SALDO REMANECENTE DA CONTA 0036.006.647031-4, VINCULADA AO CONTRATO N. 0373890-49/2011OGU/CAIXA GOV.EST. PB/MIN. DO ESPORTE. | 02973091000258 | DEPARTAMENTO DE GESTAO INTERNA - CEF/ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 22/12/2014 | 6563.53 | 6563.53 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 23/12/2014 | 152595.38 | 152595.38 | FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO/2014SECRETARIA DE ESTADO DA JUVEN-TUDE, ESPORTE E LAZER - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 23/12/2014 | 1260.00 | 1260.00 | FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO/2014SECRETARIA DE ESTADO DA JUVEN-TUDE, ESPORTE E LAZER - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - AU-XILIO ALIMENTACAO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS E DA VILA OLIMPICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01038 | 26/12/2014 | 78000.00 | 78000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COM A MANUTENCAO DE GRAMADO.CONF.CONTRATO N.010/2014.REG.NA CGE N.14003601.PREGAO N.420/2014.REFA 8 MEDICAO DOS GRAMADOS DOS ESTADIOS ALMEIDAO E VILLA OLIMPICA. | 49266182000136 | CAMPANELLI GRAMADOS ESP AREAS VERDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS E DA VILA OLIMPICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 26/12/2014 | 78000.00 | 78000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESA COM A MANUTENCAO DE GRAMADO.CONF.CONTRATO N.010/2014.REG.NA CGE N.14003601.PREGAO N.420/2014.REFA 9 MEDICAO DOS GRAMADOS DOS ESTADIOS ALMEIDAO E VILLA OLIMPICA. | 49266182000136 | CAMPANELLI GRAMADOS ESP AREAS VERDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 01040 | 26/12/2014 | 68400.00 | 68400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO REF. A 7 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014,CATEGORIANACIONAL OLIMPICO ATLETA. CON FORME TERMO DE COMPROMISSO NR 098/2014 E RO.0863/2014. | 00006100472481 | ANDRE DA SILVA PEREIRA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 01041 | 26/12/2014 | 18900.00 | 18900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. A 7 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014,CATEGORIANACIONAL OLIMPICO TECNICO.CON-FORME TERMO DE COMPROMISSO NR.023/2014 E RO.0862/2014. | 00048705896487 | ANA MARIA MIRANDA DE B CALDAS E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 01042 | 26/12/2014 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA 5 E 6 PARCELA DO BOLSA ATLETA DE LEONARDO BRUNELLI.CONTRATO 420,CATEGORIA INSTITUCIONALOLIMPICA ATLETA. | 00001597814423 | LEONARDO BRUNELLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 01043 | 26/12/2014 | 11200.00 | 11200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF. A 7 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014,CATEGORIAESTUDANTIL OLIMP. ATLETA. CON-FORME TERMO DE COMPROMISSO NR.02/2014 E RO.0856/2014. | 00011703051483 | ARTHUR SANTOS PEREIRA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 01044 | 26/12/2014 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA 6 PARCELA DO ATLETA EDIVAL MARQUES DA CATEGORIA INTERNACIONAL ATLETA.CONT.390/2014. | 00008643276413 | EDIVAL MARQUES QUIRINO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 01045 | 26/12/2014 | 3750.00 | 3750.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.7 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014, CATEGORIA ESTUDANTIL OLIMPICO TECNICO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NR.077/2014 E RO.0855. | 00020282265449 | MANUEL UBIRAMAR DE LIMA MENDES E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 01046 | 26/12/2014 | 31200.00 | 31200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.7 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014, CATEGORIA INSTITUCIONAL OLIMP. ATLETA. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NR.15/2014 E RO.0858. | 00009495598494 | PHILLIPE HONORATO NUNES BEZERRA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 01047 | 26/12/2014 | 18750.00 | 18750.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.7 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014, CATEGORIA INSTITUCIONAL OLIMP. TECNICO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO | 00069201587449 | PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 01048 | 26/12/2014 | 22800.00 | 22800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.7 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014, CATEGORIA INTERNACIONAL OLIMP. ATLETA. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NR.024/2014 E RO.0860. | 00009028345418 | ALVARO MAGLIANO DE MORAIS FILHO E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 01049 | 26/12/2014 | 9000.00 | 9000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO REF.7 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014, CATEGORIA INTERNACIONAL OLIMP. TECNICO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NR.035/2014 E RO.0861. | 00006026768432 | CAIO VIKTOR ALBINO FELIPE E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Inexigível | 01050 | 26/12/2014 | 14000.00 | 14000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REF.7 PARCELA DO BOLSA ATLETA 2014, CATEGORIA REPRESENTATIVIDADE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 615/2014 E RO.0857. | 00003403869407 | EDNALVA LAUREANO DA SILVA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 31/12/2014 | 23405.42 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 999
Última atualização: 10/06/2024