| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00001 | 19/02/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL DO QCG/CBMPB. | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00002 | 19/02/2014 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL DO QCG/CBMPB. | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00003 | 19/02/2014 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO 1 BBM DO CBMPB. | 00006781737457 | PABLO RAPHAEL OLIVEIRA HONORATO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00004 | 19/02/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO 1 BBM DO CBMPB. | 00006781737457 | PABLO RAPHAEL OLIVEIRA HONORATO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00005 | 19/02/2014 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DA 1CRBM/1BBM DO CBMPB. | 00055277918434 | WALTER PAULO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00006 | 19/02/2014 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DA 1CRBM/1BBM DO CBMPB. | 00055277918434 | WALTER PAULO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00007 | 19/02/2014 | 3200.00 | 3200.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DA DIRETORIA DEFINANCAS DO CBMPB. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00008 | 19/02/2014 | 3800.00 | 3800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DA DIRETORIA DEFINANCAS DO CBMPB. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00009 | 19/02/2014 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO GABINETE DO COMANDO GERAL DO QCGBM/CBMPB. | 00079756352434 | SEVERINO SIMAO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00010 | 19/02/2014 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO GABINETE DO COMANDO GERAL DO QCGBM/CBMPB. | 00079756352434 | SEVERINO SIMAO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 24/02/2014 | 4464.00 | 4464.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS CONF. ITEM 01 DA A-TA DE RP 114/2011 E TERMO ADI-TIVO 002/2013-FUNESBOM, REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00012 | 24/02/2014 | 6895.85 | 6895.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE LOCACAO DE BEM IMOVEL, SEDEDO BBS/CBMPB, REFERENTE AO PERIODO 14/01 A 13/02/2014 - CONTRATO N.010/2013-FUNESBOM | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00013 | 26/02/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO QUARTEL DO BBS/CBMPB. | 00006074948402 | ALEX CAMPOS ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00014 | 26/02/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO QUARTEL DO BBS/CBMPB. | 00006074948402 | ALEX CAMPOS ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00016 | 26/02/2014 | 2800.00 | 2800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO DE RECURSOS PARA OCORRERCOM DESPESAS DE CUSTEIO DO QUARTEL DO BBS/CBMPB. | 00006074948402 | ALEX CAMPOS ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00018 | 26/02/2014 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO QUARTEL DO BBS/CBMPB. | 00006074948402 | ALEX CAMPOS ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00019 | 28/02/2014 | 7800.00 | 7800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) GUARDA SOL PARA PROTE- CAO DE GUARDA VIDAS, CONFORME PROC. No 23.901.000078/2013 | 02718068000136 | LC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00020 | 28/02/2014 | 380.00 | 380.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 20CXA. DE PAPEL CASCA DE O-VO, TAM. A4, EMBALAGEM COM 50 FOLHAS, CONFORME PROC. 23.901.00081.2013-FUNESBOM. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 06/03/2014 | 3693.54 | 3693.54 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DO 2BBM/CBMPB, CONF. PROC.077/2011 DA CPL/CBMPB E CONTRATO N.0025/2011 - ADITIVO002/2013 REF. AO MES DE JAN/14 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 06/03/2014 | 1911.45 | 1911.45 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DO 2BBM/CBMPB, CONF. PROC.077/2011 DA CPL/CBMPB E CONTRATO N.0025/2011 - ADITIVO002/2013 REF. AO MES DE JAN/14 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00023 | 07/03/2014 | 24972.29 | 24972.29 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SEGURO OBRIGATORIO DE VIA- TURAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA, CONF PROC 001/2014-CPL/CBMPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00024 | 18/03/2014 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00025 | 18/03/2014 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB. | 00004224971429 | VALDENNY DE SOUSA ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00026 | 18/03/2014 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00027 | 18/03/2014 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB. | 00004224971429 | VALDENNY DE SOUSA ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00028 | 18/03/2014 | 6895.85 | 6895.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE LOCACAO DE BEM IMOVEL, SEDEDO BBS/CBMPB, REFERENTE AO PERIODO 14/02 A 13/03/2014 - CONTRATO N.010/2013-FUNESBOM | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00029 | 18/03/2014 | 6895.85 | 6895.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE LOCACAO DE BEM IMOVEL, SEDEDO BBS/CBMPB, REFERENTE AO PERIODO 14/03 A 13/04/2014 - CONTRATO N.010/2013-FUNESBOM | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00030 | 18/03/2014 | 6895.85 | 6895.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE LOCACAO DE BEM IMOVEL, SEDEDO BBS/CBMPB, REFERENTE AO PERIODO 14/04 A 13/05/2014 - CONTRATO N.010/2013-FUNESBOM | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 18/03/2014 | 21450.00 | 21450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONF. PROC.024/2013 ECONTRATO N.001/2014-FUNESBOM, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE FEV 2014 A 17 DE MAR 2014. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 18/03/2014 | 21450.00 | 21450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONF. PROC.024/2013 ECONTRATO N.001/2014-FUNESBOM, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAR 2014 A 17 DE ABR 2014. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00033 | 18/03/2014 | 7980.00 | 7980.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE LOC. DE RADIOS TRANSCEPTO- RES PORTATEIS (HT) PARA O CBM-PB CONF. PROC.004/2014-FUNES- BOM. | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00034 | 19/03/2014 | 2660.92 | 2660.92 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/2014, CONF.CARNE N.031370, REF. LOC. DE IMOVEL SEDE DO BBS/CBMPB. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00035 | 19/03/2014 | 399.52 | 399.52 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE TCR - TAXA DE COLETA DE RE-SIDUOS/2014, CONF.CARNE N.0313REF. LOC. DE IMOVEL SEDE DO BBS/CBMPB. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 21/03/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00067476970497 | JOSELITO JANUARIO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 25/03/2014 | 2724.80 | 2724.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE MILITARES DO CBMPB PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMEN-TOS, CONF. PROC.019/2013-FUNESBOM, FATURA:4015975 - TRECHO: IDA - JPA/BSB/GRU, VOLTA - GRU/GIG/JPA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 25/03/2014 | 1489.42 | 1489.42 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE MILITARES DO CBMPB PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMEN-TOS, CONF. PROC.019/2013-FUNESBOM, FATURA:4015976 - TRECHO: IDA - JPA/BSB/BEL, VOLTA - BEL/BSB/JPA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 27/03/2014 | 3617.87 | 3617.87 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DO 2BBM/CBMPB, CONF. PROC.077/2011 DA CPL/CBMPB E CONTRATO N.0025/2011 - ADITIVO002/2013 REF. AO MES DE FEV/14 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 27/03/2014 | 4814.57 | 4814.57 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DO 2BBM/CBMPB, CONF. PROC.077/2011 DA CPL/CBMPB E CONTRATO N.0025/2011 - ADITIVO002/2013 REF. AO MES DE FEV/14 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 04/04/2014 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUI- SICAO. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 04/04/2014 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUI- SICAO. | 00005697665750 | GREGORY WILLIAM FARIA COELHO DE JESUS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 04/04/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUI- SICAO. | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 04/04/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUI- SICAO. | 00018163688491 | ANTONIO GUERRA NETO E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 04/04/2014 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUI- SICAO. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 04/04/2014 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUI- SICAO. | 00007262778439 | MATHEUS PINHEIRO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 04/04/2014 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUI- SICAO. | 00056911920434 | JAILSON DE SALES TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 04/04/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUI- SICAO. | 00000882669400 | THIAGO ANTONIO ARAUJO VAZ DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 04/04/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB CONFORME REQUI- SICAO. | 00001377887464 | FELLIPE EDUARDO DE MEDEIROS NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 00050 | 07/04/2014 | 4376.00 | 4376.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA AUTOESCOLA DO CBMPB (500 LIVROS,01 DVD DIRECAO DEFENSIVA, 01 DVD MEIO AMBIENTE, 01 DVD PSICOLOGIA, 01 DVD LEGISLACAO DE TRANSITO, 01 DVD SINALIZACAO_E01 CD MULTIMIDIA), CONF. PROC.006/2014-FUNESBOM/CBMPB. | 02117348000199 | TECNODATA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 07/04/2014 | 84370.94 | 84370.94 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS PARA MANUTENCAO DAS VTRS DO 2BBM/CBMPB, CONFORME PROC. 077/2011 - ADITIVO 002/13REF. AO SALDO CONTRATUAL. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 07/04/2014 | 36187.42 | 36187.42 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. PARA MANUTENCAO DAS VTRS DO 2BBM/CBMPB, CONF.PROC.007/2011 DA CPL/CBMPB E CONTRATO N.0025/2011 - ADITIVO 002/ 2013 REF. SALDO DE CONTRATO. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 00053 | 15/04/2014 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00054 | 15/04/2014 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00009412578431 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00055 | 15/04/2014 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007288785424 | ELIUDE BRUNO FREITAS SANTIAGO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00056 | 15/04/2014 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00001415314446 | ISAU PAULINO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00057 | 16/04/2014 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00009013844456 | ITALO OURIQUES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00058 | 16/04/2014 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00004248698455 | FRANCISCO A DE ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00059 | 16/04/2014 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000996396454 | JEAN FRANCISCO DE O SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00060 | 16/04/2014 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00003064703498 | ALBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00061 | 16/04/2014 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00002778941401 | JOSE AUGUSTO CLAUDINO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00062 | 16/04/2014 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00004788622459 | NEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00063 | 16/04/2014 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00006107138412 | GENESSON JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00064 | 16/04/2014 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005800260435 | MARIO GERMANO ESTELITA LINS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00065 | 16/04/2014 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005299249438 | MARCOS GUEDES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00066 | 16/04/2014 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005162756407 | JARDEL BATISTA SILVA ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00067 | 16/04/2014 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005447418461 | JAYMMES ALVES NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00068 | 16/04/2014 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005527510496 | MANOEL GONCALVES DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 22/04/2014 | 1789.30 | 1789.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESA COM PASSAGEM AEREA DE MILITARES DO CBMPB PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMEN-TOS, CONF. PROC.019/2013-FUNESBOM-FATURA:4016200 - TRECHO: IDA:JPA/VCP, VOLTA:VCP/JPA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 23/04/2014 | 372152.69 | 372152.69 | EMPENHO REF. SALDO DE CONTRATON.024/2011, DESTINADO AO PAGA-MENTO DE PECAS P/ MANUTENCAO NAS VTRS DA REGIAO METROPOLITANA DA GRANDE JOAO PESSOA CONF.PROC.077/2011 E ADITIVO 003/13 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 23/04/2014 | 207380.00 | 207380.00 | EMPENHO REF. SALDO DE CONTRATON.024/2011, DESTINADO AO PAGA-MENTO DE SERVICOS P/ MANUTEN- CAO NAS VTRS DA REGIAOMETROPO LITANA DA GRANDE JOAO PESSOA, CONF. PROC.:077/2011 E ADITIVO003/2013. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 23/04/2014 | 3659.10 | 3659.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESA COM PASSAGEM AEREA DE MILITARES DO CBMPB PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO, CONF. FATURA N.4016778 - TRE- CHO: JPA/GIG/JPA - PROC.:0019/2013-FUNESBOM. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 23/04/2014 | 1475.01 | 1475.01 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESA COM PASSAGEM AEREA DE MILITARES DO CBMPB PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO, CONF. FATURA N.4016861 - TRE- CHO: JPA/GHU/CGH/BSB/JPA. PROC.:0019/2013-FUNESBOM. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 23/04/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REF. SALDO DE CONTRATODESTINADO AO PAGAMENTO DE DES-PESAS COM PASSAGEM AEREA DE MILITARES DO CBMPB PARA PARTICI-PAR DE CURSO/TREINAMENTO, CONFPROC.0019/2013-FUNESBOM. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00075 | 23/04/2014 | 11345.90 | 11345.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE GUIAS DE EMPLACAMENTO VIA- TURAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA, CONF PROC 001/2014-CPL/CBMPB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 24/04/2014 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO PELO CBMPB | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Inexigível | 00077 | 30/04/2014 | 4680.00 | 4680.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA REALIZACAO DE CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL - PROTECAO CONTRA INCENDIO NOS PROJETOS DE EDIFICACAO PARA MILITARES DO CBMPB, CONF.PROC.008/2014-FUNESBOM. | 00196815000198 | ENGECURSOS CONSULTORIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 30/04/2014 | 4464.00 | 4464.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS CONF. ITEM 01 DA A-TA DE RP 114/2011 E TERMO ADI-TIVO 002/2013-FUNESBOM, REFE- RENTE AO MES DE FEV/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 30/04/2014 | 4464.00 | 4464.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS CONF. ITEM 01 DA A-TA DE RP 114/2011 E TERMO ADI-TIVO 002/2013-FUNESBOM, REFE- RENTE AO MES DE MAR/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 06/05/2014 | 127325.00 | 127325.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE CAPACETES P/SALVAMENTO AQUATI-CO, RESCUE TUBE, MOCHILA RESGATE, PROTETOR SOLAR E CAIAQUE PSALVAMENTO AQUATICO, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO No.002/14E PROC.:005/2014-FUNESBOM. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 06/05/2014 | 21000.00 | 21000.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE COLETES SALVA VIDAS E SAPATI- LHAS NAUTICAS PARA O CBMPB, CONF. CONTRATO No.003/2014 E PROC.:005/2014-FUNESBOM. | 00879316000103 | BERG IND E COMER DE CONFECCOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00082 | 08/05/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS DE CUSTEIO DA CIBM DO CBMPB. | 00055277918434 | WALTER PAULO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00083 | 08/05/2014 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTUNDO AO ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS DO CBMPB. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00084 | 08/05/2014 | 7750.00 | 7750.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS DO CBMPB. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 12/05/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00048651486472 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 12/05/2014 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005193795439 | SERGIO ALEXANDRE BORBA MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00087 | 12/05/2014 | 63.00 | 63.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE CANELETAS SITEMA X, CONFOR-ME PROC.:003/2014-FUNESBOM. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00088 | 12/05/2014 | 493.00 | 493.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SUPORTE DE RE-DE DE INFORMATICA PARA O CBMPBCONF. PROC.:003/2014-FUNESBOM. | 09531750000164 | PLURALTECH ELETRONICOS LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 12/05/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SALVAMENTO E PROTECAO CONF. ITENS 02,07, 0810 E 11 DA ATA DE RP 0031/2014PREGAO 0517/2013 - CONTRATO 0004/2014-FUNESBOM - PROC.005/14FUNESBOM | 10416895000101 | IDEAL SEG COM DE EQUIP E SERV DE SE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00090 | 13/05/2014 | 6560.00 | 6560.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE CAMISAS ESPORTIVAS P/ O DEFID/CBMPB, CONFORME PROC.:012/2014 | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00091 | 14/05/2014 | 395.00 | 395.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE DE REDE CONF. PROC. 003/2014-FUNESBOM. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00092 | 14/05/2014 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE DE REDE CONF. PROC.003/2014-FUNESBOM. | 09531750000164 | PLURALTECH ELETRONICOS LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00093 | 14/05/2014 | 16500.00 | 16500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACOES DE SITIOS ELET. EM PLAT. BAIXA DATA CENTER CODATAREF. AO PROC. 109/2012 CPL/CBMPB. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO E LOCACAO DE IMOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00094 | 19/05/2014 | 52036.11 | 52036.11 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A 07 MESES DA LOCA- CAO DE IMOVEL SEDE DO BBS/CBM PB, CONF. 1o ADIT. AO CONTRA- TO No.010/2013 - PROC.:0114/12FUNESBOM. PERIODO INICIAL: 13/05/2014. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00095 | 19/05/2014 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM DESPESAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL/CBMPB, CONFORME SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO No002/2014. | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 19/05/2014 | 21450.00 | 21450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONF. PROC.024/2013 ECONTRATO N.001/2014-FUNESBOM, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE ABR 2014 A 17 DE MAI 2014. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 19/05/2014 | 16275.00 | 16275.00 | EMEPNHO REFERENTE AO SALDO CONTRATUAL DO 2oTERMO ADITIVO AO CONTRATO No.003/2012-FUNESBOM,PROC.055/2012, MANUTENCAO PREVE CORRETIVA DE VEICULOS DO QUARTEL DO 5BBM E 1CRBM/5BBM DO CBMPB. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 19/05/2014 | 8370.00 | 8370.00 | EMEPNHO REFERENTE AO SALDO CONTRATUAL DO 2oTERMO ADITIVO AO CONTRATO No.003/2012-FUNESBOM,PROC.055/2012, MANUTENCAO PREVE CORRETIVA DE VEICULOS DO QUARTEL DO 5BBM E 1CRBM/5BBM DO CBMPB. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 20/05/2014 | 21450.00 | 21450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONF. PROC.024/2013 ECONTRATO N.001/2014-FUNESBOM, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAI 2014 A 17 DE JUN 2014. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00101 | 20/05/2014 | 6900.00 | 6900.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE CADEIRAS TIPO SECRETARIA, CONFORME ITENS 01 E 02 DA AUTORIZACAO DE COMPRA CONSTANTE NOPROC.0014/2014-FUNESBOM. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 26/05/2014 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR QUE VIAJARA A SEVICO DO CBMPB. | 00007262778439 | MATHEUS PINHEIRO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 26/05/2014 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR QUE VIAJARA A SEVICO DO CBMPB. | 00006612630450 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 26/05/2014 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR QUE VIAJARA A SEVICO DO CBMPB. | 00003082841430 | EDUARDO ALVES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 28/05/2014 | 36860.00 | 36860.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDALHAS, BRA-SAO E BARRETAS, CONF PROCESSO 23.901.000013.2014 DA CPL E CONTRATO No 0006/2014-FUNESBOM | 07260815000159 | WANJOUR COMERCIO DE METAIS E JOIAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 28/05/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE INSIGNAS DA ORDEM, BARRETAS E MEDALHAS, CON-FORME PROC. 23.901.000013.2014FUNESBOM. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00107 | 29/05/2014 | 6400.00 | 6400.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE PORTAO DESLIZANTE E MOTOR ELETRICO SEMI-INDUSTRIAL PARA O1 BBM/CBMPB, CONFORME PROCESSON.007/2014-FUNESBOM. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00108 | 29/05/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO PARA O QUARTEL DO 1BBM/CBMPB. | 00006781737457 | PABLO RAPHAEL OLIVEIRA HONORATO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00109 | 02/06/2014 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO QUARTEL DO 1BBM/CBMPB. | 00006781737457 | PABLO RAPHAEL OLIVEIRA HONORATO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 02/06/2014 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00032511442434 | DENIS DA SILVA NERY |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00111 | 06/06/2014 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 06/06/2014 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 10/06/2014 | 4464.00 | 4464.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS CONF. ITEM 01 DA A-TA DE RP 114/2011 E TERMO ADI-TIVO 002/2013-FUNESBOM, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00114 | 16/06/2014 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1aCIBM/CBMPB. | 00055277918434 | WALTER PAULO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00115 | 16/06/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1aCIBM/CBMPB. | 00055277918434 | WALTER PAULO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 16/06/2014 | 3026.60 | 1558.80 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZACONF. ATA DE RP No. 0133/2013,PREGAO No.0147/2013 - ITENS: 21, 49, 66, 78, 140 E 156 DA ORDEM DE UTILIZACAO 1109/2014 -CBMPB/FUNESBOM. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 16/06/2014 | 10244.20 | 10244.20 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZACONF. ATA DE RP No. 0133/2013,PREGAO No.0147/2013 - ITENS: 15, 16, 30, 33 E 35 DA ORDEM DE UTILIZACAO 1109/2014-CBMPB/FUNESBOM. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 16/06/2014 | 474.00 | 474.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZACONF. ATA DE RP No. 0133/2013,PREGAO No.0147/2013 - ITEM: 71DA ORDEM DE UTILIZACAO 1109/ 2014-CBMPB/FUNESBOM. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 16/06/2014 | 10042.05 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZACONF. ATA DE RP No. 0133/2013,PREGAO No.0147/2013 - ITENS: 07, 19, 52, 56, 92, 115, 136, 146 E 147 DA ORDEM DE UTILIZA-CAO - CBMPB/FUNESBOM. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 16/06/2014 | 1949.00 | 1949.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZACONF. ATA DE RP No. 0133/2013,PREGAO No.0147/2013 - ITENS: 47, 65, 88 E 102 DAORDEM DE U TILIZACAO 1109/2014-CBMPB/FU- NESBOM. | 09033742000198 | CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 16/06/2014 | 16462.05 | 14644.65 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZACONF. ATA DE RP No. 0133/2013,PREGAO No.0147/2013 - ITENS: 03, 05, 39, 40, 48, 61, 81, 97117, 119, 144, 145, 168 E 189 DA ORDEM DE UTILIZACAO 1109/2014-CBMPB/FUNESBOM. | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 16/06/2014 | 1050.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZACONF. ATA DE RP No. 0133/2013,PREGAO No.0147/2013 - ITEM:085DAORDEM DE UTILIAZACAO 1109/ 2014-CBMPB/FUNESBOM. | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 16/06/2014 | 13285.25 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUIS. DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZACONF. ATA DE RP No. 0133/2013,PREGAO No.0147/2013 - ITENS: 02, 25, 27, 53, 74 E 141 DAOR DEM DE UTILIZACAO 1109/2014 - CBMPB/FUNESBOM. | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODS DE LIMPEZA LTD |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00124 | 16/06/2014 | 4800.00 | 4800.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUS. DE PLACA DE IDENTIFICACAO PARA O BATALHAO DE ATENDIMENTO PRE- HOSPITALAR - BAPH/CBMPB. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00125 | 20/06/2014 | 7850.00 | 7850.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02(DUAS)IMPRESSORAS TERMICA E 02(DOIS) GERENCIADORES ELETRONICOS, CONFORMEPROC 016/2014 - CPL/CBMPB | 13698919000142 | MILA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 20/06/2014 | 59375.00 | 51283.89 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PARA MA-NUTENCAO NAS VIATURAS DO 3oBBMDA CIDADE DE GUARABIRA, REFEREAO TERMO ADITIVO No 002 DO CONTRATO 005/2012 - FUNESBOM, CONFORME PROC 23.901.000055.2012,DA CPL/CBMPB | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 20/06/2014 | 47500.00 | 19896.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE MAODE OBRA PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO 3oBBM DE GUARABIRA,REFAO TERMO ADITIVO No 002/2014, CONTR 005/2012 - FUNESBOM, CONFORME PROC 23.901.000055.2012,DA CPL/CBMPB | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00128 | 26/06/2014 | 559.27 | 559.27 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE VIATURA DO QUARTEL DO BBS/CBMPB. | 00001185279407 | BENEVALDO PESSOA DA CRUZ JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00129 | 26/06/2014 | 1630.00 | 1630.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE VIATURA DO QUARTEL DO BBS/CBMPB. | 00001185279407 | BENEVALDO PESSOA DA CRUZ JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 26/06/2014 | 97800.00 | 14670.00 | EMPENHO DESTINADO A CONTRATA- CAO DE SERVICO DE LOCACAO DE EMBARCACAO CONF 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No001/2013-FU- NESBOM E PROC 007/2013-CPL. | 14234013000130 | EDILBERTO CIPRIANO DE BRITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00131 | 27/06/2014 | 1550.95 | 1550.95 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE TAXA DE ARRECADACAO DA MA- RINHA DO BRASIL CONF 1o TERMO ADITIVO DO PROC 114/2012-FUNESBOM/CBMPB. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 30/06/2014 | 1920.00 | 1920.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR VIAJAR A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00000882669400 | THIAGO ANTONIO ARAUJO VAZ DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00133 | 30/06/2014 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DOQUARTEL DA 6 BBM/CBMPB. | 00005894502470 | THIAGO HENRIQUE GOMES COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00134 | 30/06/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DOQUARTEL DA 6 BBM/CBMPB. | 00005894502470 | THIAGO HENRIQUE GOMES COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00135 | 03/07/2014 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO GABINETE DO COMANDO GERAL DO QCGBM/CBMPB. | 00079756352434 | SEVERINO SIMAO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00136 | 03/07/2014 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO GABINETE DO COMANDO GERAL DO QCGBM/CBMPB. | 00079756352434 | SEVERINO SIMAO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00137 | 03/07/2014 | 7026.10 | 7026.10 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO BBS/CBMPB. | 00006074948402 | ALEX CAMPOS ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 03/07/2014 | 2555.04 | 2555.04 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESA COM PASSAGEM AEREA DE MILITARES DO CBMPB PARA PARTICIPAR DA COMPETICAO III DESAFIO BOMBEIROS, ORGANIZADO PELOCORPO DE BOMBEIROS DE SAO PAU-LO, NOS TRECHOS JPA/CGH/JPA, VOO 3281/3722, CONFORME PCP, ECONFORME PROC. 23.901.000009. 2014 - CPL-CBMPB | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00139 | 04/07/2014 | 5420.00 | 5420.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE TROFEUS (ITENS01 E 02) DA AUTORIZACAO DE COMPRAS, CONFORME PROC. 23.901.000022.2014 DA CPL/CBMPB. | 93280592000123 | REMA ARTE ESPORTE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00140 | 04/07/2014 | 7140.00 | 7140.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE CONFECCAO DE 06 (SEIS) TOLDOS EM LONA VULCANI-ZADA, EM COR, ESTRUTURA EM ALUMINIO, CONFORME PROC. 23.901.000025.2014. (COM INSTALACAO). | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 04/07/2014 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00003063159476 | TIAGO IZIDRO DE PAULA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 04/07/2014 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 04/07/2014 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00069701199472 | DAMIAO RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 04/07/2014 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00046011269400 | SEVERINO JOSE ATAIDE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 09/07/2014 | 21450.00 | 21450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONF. PROC.024/2013 ECONTRATO N.001/2014-FUNESBOM, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUN 2014 A 17 DE JUL 2014. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00146 | 09/07/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. DE IMPLEMENTACAO DE JANELA LATERAL NAS VTRS DE AU-TO RESGATE CONF. PROC.011/2014DA CPL DO CBMPB | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00147 | 09/07/2014 | 2527.20 | 2527.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDALHAS ESPORTIVAS CONF. PROC.011/2014DA CPL DO CBMPB. | 93280592000123 | REMA ARTE ESPORTE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 10/07/2014 | 2840.55 | 2840.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESA COM PASSAGEM AEREA DE MILITARES DO CBMPB APOS CONCLUSAO DE CURSO DE APERFEICOA-MENTO DE OFICIAIS. NO TRECHO GYN/JPA, VOO 4125/4244, CONF. PROC. 23.901.000009.2014 - CPLCBMPB. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MATERIAL DESPORTIVO DE RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 16/07/2014 | 7121.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE EQUIPAMENTOS DE MUSCULACAO P/ O CBMPB, CONF PROC 020/2014CPL-FUNESBOM. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MATERIAL DESPORTIVO DE RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 16/07/2014 | 17063.00 | 17063.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MUSCULACAO PARA O CBMPB, CONF PROC 020/ 2014-CPL/FUNESBOM. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 17/07/2014 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007390049480 | DANTON VICCTOR DE LIMA CARNEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 17/07/2014 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00003171800454 | VALDI GOMES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 18/07/2014 | 81375.00 | 80283.18 | EMPENHO REFERENTE AO SALDO CONTRATUAL DO 3oTERMO ADITIVO AO CONTRATO No.003/2012-FUNESBOM,PROC.055/2012, MANUTENCAO PREVE CORRETIVA DE VEICULOS DO QUARTEL DO 5BBM E 1CRBM/5BBM DO CBMPB, NAS CIDADES DE CAJA- ZEIRAS E SOUSA. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 18/07/2014 | 41850.00 | 41850.00 | EMPENHO REFERENTE AO SALDO CONTRATUAL DO 3oTERMO ADITIVO AO CONTRATO No.003/2012-FUNESBOM,PROC.055/2012, MANUTENCAO PREVE CORRETIVA DE VEICULOS DO QUARTEL DO 5BBM E 1CRBM/5BBM DO CBMPB, NAS CIDADES DE CAJA- ZEIRAS E SOUSA. | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 18/07/2014 | 7537.00 | 7537.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESA COM PASSAGEM AEREA DE MILITARES DO CBMPB PARA PARTICIPAR -OFICINA DE INSTRUTOR-DE COMBATE A INCENDIO NO DF NOS TRECHOS JPA/BSB/JPA, VOO 9019/3782, CONFORME PCP, ECONFORME PROC. 23.901.000009. 2014 - CPL-CBMPB. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 22/07/2014 | 2100.00 | 2100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 22/07/2014 | 1680.00 | 1680.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00069701199472 | DAMIAO RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 22/07/2014 | 1050.00 | 1050.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00056787359420 | GERALDO BEZERRA ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 22/07/2014 | 1050.00 | 1050.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 29/07/2014 | 1560.00 | 1560.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 29/07/2014 | 1560.00 | 1560.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005447418461 | JAYMMES ALVES NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 29/07/2014 | 1560.00 | 1560.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005956892480 | HUGO BEZERRA MENDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 29/07/2014 | 1560.00 | 1560.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00001065317433 | EDVALDO HONORIO DOS SANTOS JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 29/07/2014 | 975.00 | 975.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 29/07/2014 | 15996.60 | 15996.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESA COM PASSAGEM AEREA DE MILITARES DO CBMPB PARA PARTICIPAR DO XIII SIMPOSIO BRASIRO E XI SULAMERICANO DE SALVA MENTO AQUATICO NA CIDADE DE VITORIA-ES, NOS TRECHOS JPA/ VIX /JPA, CONFORME PCP, E PROC. 23.901.000009.2014-CPL | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 29/07/2014 | 4464.00 | 4464.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS CONF. ITEM 01 DA A-TA DE RP 114/2011 E TERMO ADI-TIVO 002/2013-FUNESBOM, REFE- RENTE AO MES DE MAIO/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 31/07/2014 | 12492.36 | 3393.99 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CONFORME ITEM1 DA ORDEM DE UTIL. 1642/2014,DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0112/2013 E PROC.23.901.0000332014 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 31/07/2014 | 1497.50 | 1497.50 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CONFORME ITEM4 DA ORDEM DE UTIL. 1642/2014,DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0112/2013 E PROC.23.901.0000332014. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00169 | 01/08/2014 | 7992.00 | 7992.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 03 SINALIZADORES EM LED COMSIRENE PARA VIATURAS DO CBMPBCONFORME PROC 23901000027.2014. | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 01/08/2014 | 296280.00 | 296280.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA O CBMPB, REFERENTE A ATA RP 085/2013 - PREGAO 009/2013, CONTRATO 007/2014-FUNESBOM, CONFORMEPROC 23901000024/2014. | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 01/08/2014 | 4464.00 | 4464.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS CONF. ITEM 01 DA A-TA DE RP 114/2011 E TERMO ADI-TIVO 002/2013-FUNESBOM, REFE- RENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 01/08/2014 | 1877.04 | 1877.04 | EMPENHO DESTIINADO A PAGAMENTO DE DESPESA DE PASSAGEM AEREA DE MILITARES DO CBMPB P PARTI-CIPAR DE REUNIAO NACIONAL DOS CMTS GERAIS PM E BM, NOS TRE- CHOS JPA/FLN/JPA, CONF PROC 009/2014-CPL/CBMPB. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 04/08/2014 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00001417867442 | MAGNO FELIPE DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 04/08/2014 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00004262578470 | ELISSANDRO FRANCISCO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 04/08/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 04/08/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00006714921446 | IGOR HENRIQUE CARNEIRO CAMPOS LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 04/08/2014 | 5323.92 | 0.00 | EMPENHO DESTIINADO A PAGAMENTO DE DESPESA DE PASSAGEM AEREA DE MILITARES DO CBMPB P/ PARTICIPAR DO CURSO DE PERICIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE BRASILIA-DF, NOS TRECHOS JPA/BSB/JPA, VOO 6343/6342 CONF PROC 009/2014-CPL/CBMPB. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 11/08/2014 | 7250.00 | 7250.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR CONFORME ATA DE RE-GISTRO DE RP N 0062/2014 DO PREGAO 0039/2014 REFERENTE AO PROCESSO N 23.901.000.026.2014FUNESBOM DO CBMPB. | 04909848000270 | ML COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 11/08/2014 | 3483.00 | 3483.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR CONFORME ATA DE RE-GISTRO DE RP N 0062/2014 DO PREGAO 0039/2014 REFERENTE AO PROCESSO N 23.901.000.026.2014FUNESBOM DO CBMPB. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 11/08/2014 | 255.00 | 255.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR CONFORME ATA DE RE-GISTRO DE RP N 0062/2014 DO PREGAO 0039/2014 REFERENTE AO PROCESSO N 23.901.000.026.2014FUNESBOM DO CBMPB. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 11/08/2014 | 21854.60 | 21854.60 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR CONFORME ATA DE RE-GISTRO DE RP N 0062/2014 DO PREGAO 0039/2014 REFERENTE AO CONTRATO 0011/2014 DO PROCESSO23.901.000.026.2014 FUNESBOM DO CBMPB. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 11/08/2014 | 38072.50 | 38072.50 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR CONFORME ATA DE RE-GISTRO DE RP N 0062/2014 DO PREGAO 0039/2014 REFERENTE AO CONTRATO 0012/2014 DO PROCESSO23.901.000.026.2014 FUNESBOM DO CBMPB. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 12/08/2014 | 576000.00 | 576000.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 04 VEICULOS AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS,ANO/MODELO CORRENTE (0KM) CONFOR-ME PROC 032/2014 CPL/CBMPB E CONTRATO 010/2014-FUNESBOM. | 08738479000170 | TRILHA NORDESTE - DIST. VEICULOS E PECAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 12/08/2014 | 2000000.00 | 2000000.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE VEICULOS AMBULANCIA TIPO B PARA O CBMPB CONF ADESAO DE ATA No 0110/2013/SEAD DO PRE- GAO DE REGISTRO DE PRECOS PRE-SENCIAL No 0126/2013/SEAD, PROC 023/2014. | 00913443000173 | RENAULT DO BRASIL SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 12/08/2014 | 21450.00 | 21450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERV. TECNICOS ESPECIALI- ZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONF PROC 024/2014E CONTRATO No 001/2014-FUNESBOM. REFERENTE AO PERIODO DE 18/07/2014 A 17/08/2014. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 00186 | 13/08/2014 | 4125.00 | 4125.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 25 SACOS DE 15 KG DE RACAO CANINA PARA FILHOTES, CONFORMEPROCESSO 23.901.000015.2014 DOCBMPB. | 11597550000156 | THIAGO OLIVEIRA DE MELO - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00187 | 14/08/2014 | 7600.00 | 7600.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 200 M3 DE OXIGENIO MEDICI- NAL GASOSO CONFORME PROCESSO 23.901.000028.2014 DO CBMPB. | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 18/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00002447842481 | WALKIRIO JOSE DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 18/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00069088713472 | MARCOS AURELIO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 18/08/2014 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00000954092465 | SABRINA HOLANDA DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 18/08/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00009662130411 | JINARLA PEREIRA SILVA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 18/08/2014 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 19/08/2014 | 2523.40 | 2523.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESA COM PASSAGEM AEREA DE MILITARES DO CBMPB PARA PARTICIPAR DO XIV SENABOM E DA REUNIAO DA LIGABOM EM GOIAS, NOSTRECHOS JPA/GYN/JPA, VOO 3783/1515, CONFORME PCP E PROC 23.901.000009.2014-CPL-CBMPB | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 19/08/2014 | 2837.04 | 2837.04 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESA COM PASSAGEM AEREA DE MILITARES DO CBMPB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHONACIONAL DE COMANDANTES GERAISPM E BM, EM SANTA CATARINA NOSTRECHOS JPA/FLN/JPA, VOO 6137/6263, CONFORME PCP E PROC 23.901.000009.2014-CPL-CBMPB | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00195 | 20/08/2014 | 7990.00 | 7990.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGAS DE TONER PARA IM- PRESSORAS DO QCGBM CONF PROC 23.901.000035.2014-CPL/CBMPB- FUNESBOM. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00196 | 20/08/2014 | 7950.00 | 7950.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE DUAS BARREIRAS AUTOMATICAS RETAS DE TRES METROS CONF PROC 018/2014-CPL/CBMPB. | 07114769000180 | ER COM.DE PROD. ELETRO ELET. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 20/08/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 20/08/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00000947828494 | JOSE ERIVAN SANTOS DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 20/08/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 20/08/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005956892480 | HUGO BEZERRA MENDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 20/08/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00000796312400 | JOSE PATRICIO RODRIGUES GUALBERTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 20/08/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00002865232484 | ROBERTO LUIS F DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 20/08/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00003046231482 | MARCOS A FERREIRA DE FRANCA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 20/08/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005885989419 | THIAGO DA SILVA PEQUENO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00205 | 20/08/2014 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO 1 BBM DO CBMPB. | 00006781737457 | PABLO RAPHAEL OLIVEIRA HONORATO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00206 | 20/08/2014 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO 1 BBM DO CBMPB. | 00006781737457 | PABLO RAPHAEL OLIVEIRA HONORATO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 27/08/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 27/08/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUIDICAO. | 00007939071440 | LUA LUCAS FELIZARDO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 27/08/2014 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUIDICAO. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 27/08/2014 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUIDICAO. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 27/08/2014 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUIDICAO. | 00002434257402 | KATTY SABRINA DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 27/08/2014 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUIDICAO. | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 27/08/2014 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUIDICAO. | 00005697665750 | GREGORY WILLIAM FARIA COELHO DE JESUS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 27/08/2014 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUIDICAO. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 27/08/2014 | 1920.00 | 1920.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUIDICAO. | 00005527510496 | MANOEL GONCALVES DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 27/08/2014 | 1920.00 | 1920.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUIDICAO. | 00005741097499 | REYSON PEREIRA DIAS TIMOTEO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 27/08/2014 | 1920.00 | 1920.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUIDICAO. | 00003082841430 | EDUARDO ALVES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 27/08/2014 | 1920.00 | 1920.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUIDICAO. | 00052631311434 | ANTONIO RAMALHO TARGINO DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 27/08/2014 | 1920.00 | 1920.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUIDICAO. | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 27/08/2014 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUIDICAO. | 00000566361566 | GLEISON ARAUJO MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 27/08/2014 | 1920.00 | 1920.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUIDICAO. | 00001249931410 | ALISSON RICARDO SOARES SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 27/08/2014 | 1920.00 | 1920.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUIDICAO. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 27/08/2014 | 1920.00 | 1920.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUIDICAO. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 27/08/2014 | 1920.00 | 1920.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUIDICAO. | 00007169422409 | PAULO CESAR DE BRITO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 27/08/2014 | 1920.00 | 1920.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUIDICAO. | 00056911920434 | JAILSON DE SALES TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 27/08/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUIDICAO. | 00080620949449 | FLAVIO CAVALCANTE ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 27/08/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUIDICAO. | 00041558928472 | IVOMAR TAVARES DE MELO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 27/08/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUIDICAO. | 00004788622459 | NEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 27/08/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUIDICAO. | 00002862318400 | JOSE GONCALVES DE O NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 27/08/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUIDICAO. | 00037964259415 | CARLOS A. DE MENEZES COELHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 27/08/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUIDICAO. | 00020747950415 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 27/08/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUIDICAO. | 00085466786420 | JOSE ANTONIO DA S FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 27/08/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUIDICAO. | 00000791659402 | ALAN PORDEUS CIRNE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 27/08/2014 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUIDICAO. | 00000800758439 | WILENE CHACON DE FRANCA HOLANDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 27/08/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUIDICAO. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 27/08/2014 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUIDICAO. | 00001272998401 | JACKSON DA SILVA FLORENCIO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 27/08/2014 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUIDICAO. | 00002849116408 | LUCIANO DE ALMEIDA SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 27/08/2014 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00001052466460 | MARIO TIAGO DE O ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 27/08/2014 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00001192099427 | RODRIGO DIOGENES DA SILVA MELO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 27/08/2014 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00000883789426 | LEOMAX FEITOSA DE FRANCA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 27/08/2014 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00003923136420 | QUEUDINALDO NOBREGA DE ASSIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 27/08/2014 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00000769356478 | NEWLANDS MARIZ FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 29/08/2014 | 4464.00 | 4464.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS CONF. ITEM 01 DA A-TA DE RP 114/2011 E TERMO ADI-TIVO 002/2013-FUNESBOM, REFE- RENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 29/08/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 03/09/2014 | 21450.00 | 21450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA AREA DE INFORMACAO CONFPROC 024/2013 E CONTRATO 001/ 2014-FUNESBOM, REF AO PERIODO DE 18/08/2014 A 17/09/2014. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 04/09/2014 | 1575.00 | 1575.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00032511442434 | DENIS DA SILVA NERY |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 04/09/2014 | 1575.00 | 1575.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00004373221499 | MAURICIO MAIA CAVALCANTI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 04/09/2014 | 1920.00 | 1920.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 04/09/2014 | 1920.00 | 1920.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00006309991477 | JOSE ANTONIO F DA ROCHA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 04/09/2014 | 1920.00 | 1920.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005956892480 | HUGO BEZERRA MENDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 04/09/2014 | 1920.00 | 1920.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00004639157479 | DIMITRI DINIZ PORTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 04/09/2014 | 1920.00 | 1920.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005894502470 | THIAGO HENRIQUE GOMES COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 04/09/2014 | 1920.00 | 1920.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00006781737457 | PABLO RAPHAEL OLIVEIRA HONORATO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 04/09/2014 | 1920.00 | 1920.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00006687953443 | RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 04/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00000796312400 | JOSE PATRICIO RODRIGUES GUALBERTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 04/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00000947828494 | JOSE ERIVAN SANTOS DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 04/09/2014 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00003046231482 | MARCOS A FERREIRA DE FRANCA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 04/09/2014 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00002865232484 | ROBERTO LUIS F DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 04/09/2014 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005885989419 | THIAGO DA SILVA PEQUENO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 09/09/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 09/09/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00067684483404 | JOSEMILDO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 09/09/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007939071440 | LUA LUCAS FELIZARDO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 12/09/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00009662130411 | JINARLA PEREIRA SILVA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 12/09/2014 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 12/09/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR QUE SE DESLOCARA A SERVICO DO CBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00009666158400 | ELINAURA AUGUSTO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00266 | 12/09/2014 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO PARA OCORRERCOM AS DESPESAS DE MANUTENCAO DE VIATURAS DO 4o BBM. | 00091795095415 | ROMILDO MARTINS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00267 | 12/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO PARA OCORRERCOM AS DESPESAS DE MANUTENCAO DE VIATURAS DO 4o BBM. | 00091795095415 | ROMILDO MARTINS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 15/09/2014 | 12180.00 | 9980.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES, CONFORME OS ITENS 17 E 35 DA OR-DEM DE UTILIZACAO No 0070/2014PROC. 23.901.000038.2014 CPL/ CBMPB. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 15/09/2014 | 6650.00 | 6650.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES, CONFORME OS ITENS 28, 29, 30 E 31ORD DE UTIL No 2006 ATA 070/14PROC. 23.901.000038.2014 CPL/ CBMPB | 16631121000171 | NF IND.E COM.DE ALIMENTOS LTDA- ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 15/09/2014 | 3585.00 | 3585.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFEICOES, CONFORME OS ITENS 22 E 24 DA OR-DEM DE UTIL No 2006 ATA 070/14PROC. 23.901.000038.2014 CPL/ CBMPB | 02301135000112 | PAES E DOCES JOAO PAULO II JOSIVAN SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00271 | 16/09/2014 | 4509.00 | 4509.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1aCIBM/CBMPB. | 00055277918434 | WALTER PAULO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 16/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00006681367402 | THAIS NAZARIO CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 16/09/2014 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 16/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00010172127408 | ANTONIO ANDERSON LUCENA RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 16/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00008435933423 | ANDRE PHILIPE DE BRITO PEREIRA GUIMARAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 16/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00009011861477 | ARNAUD FERREIRA DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 16/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00010505149478 | EVANDRO RIBEIRO ATAIDE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 16/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00004586449438 | CICERO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 16/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007245320489 | ALEX MEDEIROS DE FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 16/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00006882737428 | DIEGO DOS SANTOS GRASSI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 16/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00006324395480 | GUSTAVO ROLIM DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 16/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007603747406 | JOSE IDYGLEIKSON GUEDES MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 16/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00009644678443 | INARA LUCIA MARQUES DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 16/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00006972699495 | IRINEU EVARISTO DE S.NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 16/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00006214736429 | ISABEL REIS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 16/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007721674433 | JOANA CABRAL BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 16/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00006946955480 | JOAS ROMERO JORGE DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 16/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00009693811402 | ERICK JORDAN LIBANIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 16/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00006571240440 | ROBERTO ANDRADE DE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 16/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007468570477 | MARCELO A. TEODOZIO COSTA PINTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 16/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00004673509498 | HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 16/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00008396811431 | LAILLA MICHELLE DE OLIVEIRA FERNANDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 16/09/2014 | 2245.40 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESA COM PASSAGEM AEREA DE MILITARES DO CBMPB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALI-ZACAO EM SALVAMENTO TERRESTRE NA CIDADE GOIANIA-GO, NOS TRE-CHOS JPA/GYN/JPA, CONFORME PCPE PROC. 23.901.000009.2014-CPLCBMPB | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 17/09/2014 | 2637.60 | 2637.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESA COM PASSAGEM AEREA DE MILITARES DO CBMPB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE BOMBEIROS CIROTECNICOS 2014TRECHOS IDA JPA/GIG/FLN/XAP E VOLTA XAP/BSB/JPA, CONFORME PCP E PROC. 23.901.000009.2014 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 18/09/2014 | 166599.99 | 166599.99 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SALVAMENTO E PROTECAO CONF. ITENS 02,07, 0810 E 11 DA ATA DE RP 0031/2014PREGAO 0517/2013 - CONTRATO 0004/2014-FUNESBOM - PROC 005/ 2014 - FUNESBOM. | 10416895000101 | IDEAL SEG COM DE EQUIP E SERV DE SE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00296 | 22/09/2014 | 7175.00 | 7175.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 35 (TRINTA E CINCO) TRAJES SOCIAL PARA BAN-DA DE MUSICA DO CBMPB, CONFOR-ME PROC. 23.901.000041.2014- CPL/CBMPB. | 19121462000195 | MICAEL MICMAS LINS OLIVEIRA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00297 | 22/09/2014 | 7761.00 | 7761.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 13 (TREZE) MO-CHILAS FLEXIVEIS ANTI-INCENDIOCONFORME PROC. 23.901.000043. 2014-CPL/CBMPB | 03928511000166 | SOS SUL RESGATE COM.E SERV.DE SEG. LTDA. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00298 | 22/09/2014 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS DE CUSTEIO DO BAPH DO CBMPB. | 00001377887464 | FELLIPE EDUARDO DE MEDEIROS NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00299 | 22/09/2014 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS DO CBMPB. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00300 | 22/09/2014 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS DO CBMPB. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 22/09/2014 | 1920.00 | 1920.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00006714921446 | IGOR HENRIQUE CARNEIRO CAMPOS LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00302 | 25/09/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO QUARTEL DO 2 CBM/6 BBM/CBMPB. | 00006620330436 | NIELITON OLIVEIRA CALADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00303 | 25/09/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO QUARTEL DO 2 CBM/6 BBM/CBMPB. | 00006620330436 | NIELITON OLIVEIRA CALADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 26/09/2014 | 162050.00 | 162050.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOTOSSERAS PROFISSIONAIS PARA O CBMPB, REFE-RENTES AOS ITENS 01 E 02 DA A-TA DE REGISTRO DE PRECOS 148- 2014, CONFORME PROC 23.901.000042.2014 CPL/CBMPB. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 26/09/2014 | 4464.00 | 4464.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS CONF. ITEM 01 DA A-TA DE RP 114/2011 E TERMO ADI-TIVO 002/2013-FUNESBOM, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTRO DE 2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00306 | 26/09/2014 | 1700.49 | 1700.49 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MA-NUTENCAO DAS EMBARCACOES DO BBS, CONF PROC 039/2014-CPL. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00307 | 26/09/2014 | 6190.00 | 6190.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES DO BBS, CONF PROC 039/2014-CPL/CBMPB. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 30/09/2014 | 1409.70 | 1409.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESA COM PASSAGEM AEREA DE MILITAR DO CBMPB PARA PAR-TICIPAR DO XIII SIMPOSIO BRASIRO E XI SULAMERICANO DE SALVA MENTO AQUATICO NA CIDADE DE VITORIA-ES, NOS TRECHOS JPA/ VIX /JPA, CONFORME PCP, E PROC. 23.901.000009.2014-CPL | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00309 | 30/09/2014 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO QUARTEL DO 2 CBM/6 BBM/CBMPB. | 00006620330436 | NIELITON OLIVEIRA CALADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00310 | 30/09/2014 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO QUARTEL DO 2 CBM/6 BBM/CBMPB. | 00006620330436 | NIELITON OLIVEIRA CALADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 06/10/2014 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 06/10/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00009662130411 | JINARLA PEREIRA SILVA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 08/10/2014 | 5933.68 | 5933.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESA COM PASSAGEM AEREA DE MILITARES DO CBMPB A FIM DEPARTICIPAR DO 2o WORKSHOP GSI,NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. NOS TRECHOS JPA/CGH/JPA CONFORME PCP, E PROCESSO 23.901.000009.2014-CPL. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00314 | 09/10/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM DESPESAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL/CBMPB, CONFORME SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO. | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00315 | 09/10/2014 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO A OCORRER COM DESPESAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL/CBMPB, CONFORME SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO. | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00316 | 09/10/2014 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO QUARTEL DO6 BBM/CBMPB. | 00005894502470 | THIAGO HENRIQUE GOMES COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00317 | 09/10/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO QUARTEL DO6 BBM/CBMPB. | 00005894502470 | THIAGO HENRIQUE GOMES COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 09/10/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA SITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB, CONFORME REQUI-SICAO. | 00007939071440 | LUA LUCAS FELIZARDO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 09/10/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA SITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB, CONFORME REQUI-SICAO. | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 09/10/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA SITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB, CONFORME REQUI-SICAO. | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 09/10/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA SITADO POR VIAJAR A SER-VICO DO CBMPB, CONFORME REQUI-SICAO. | 00067684483404 | JOSEMILDO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 10/10/2014 | 348999.97 | 348999.97 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100 (CEM)_CONJDE ROUPA DE APROXIMACAO DE COMBATE A INCENDIO - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 139/2014, PREGAOPRESENCIAL 195/2014 E PROCESSO23.901.00045.2014. | 03928511000166 | SOS SUL RESGATE COM.E SERV.DE SEG. LTDA. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 10/10/2014 | 102800.00 | 102800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUSICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA O CURSO DE MERGULHO, NOS ITENS 1,2,3,4,5 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0157/2014 PROCESSO 23.901.000046.2014. | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 10/10/2014 | 3780000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE VEICULOS AUTO BOMBA TANQUE P/ CBMPB CONF UTILIZACAO DE ATA No 0146/2014,PREGAO No 168/2014, PROC 049/2014-CPL/CBMPB | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 10/10/2014 | 21450.00 | 21450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA AREA DE INFORMACAO CONFPROC 024/2013 E CONTRATO No 01/2014-FUNESBOM, REF AO PERIODO18/09/2014 A 17/10/2014. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 10/10/2014 | 1680.00 | 1680.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00004705880471 | GIOCONDA DE MELO DUARTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 10/10/2014 | 2100.00 | 2100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005086805490 | ANSELMO FERREIRA BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 14/10/2014 | 2934.96 | 2934.96 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESA COM PASSAGEM AEREA DE MILITARES DO CBMPB A FIM DEPARTICIPAR DO 16o SIMP. INT. DE ATIV. FISICA NO RIO DE JA- NEIRO-RJ.NOS TRECHOS JPA/GIG/JPA, CONFORME PCP, E PROCESSO23.901.000009.2014-CPL. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 14/10/2014 | 2253.04 | 2253.04 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESA COM PASSAGEM AEREA DE MILITARES DO CBMPB A FIM DEPARTICIPAR DO III ENCONTRO TECCIENTIFICO DE SALVAMENTO VEICULAR EM SAO PAULO-SP NOS TRECHOS JPA/CGH/JPA CONFORME PCP, E PROCESSO 23.901.000009.2014-CPL. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 14/10/2014 | 2353.60 | 2353.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESA COM PASSAGEM AEREA DE MILITARES DO CBMPB A FIM DEPARTICIPAR DO XIV CAMPEONATO E SIMPOSIO BRASILEIRO DE SAL- VAMENTO AQUATICO EM VITORIA NOS TRECHOS JPA/VIX/JPA CONFORME PCP, E PROCESSO 23.901.000009.2014-CPL. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 17/10/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00009031077402 | IGOR SOARES LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 17/10/2014 | 840.00 | 840.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007939071440 | LUA LUCAS FELIZARDO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 17/10/2014 | 840.00 | 840.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00006235717490 | DIEGO DE SOUZA MARTINS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 17/10/2014 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00078840708472 | JOSE CARLOS DE SOUZA NOBREGA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 17/10/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 17/10/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 17/10/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007939071440 | LUA LUCAS FELIZARDO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 17/10/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00067684483404 | JOSEMILDO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 17/10/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007939071440 | LUA LUCAS FELIZARDO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00340 | 17/10/2014 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO 1 BBM DO CBMPB, CONFORME SOLICITACAO. | 00006781737457 | PABLO RAPHAEL OLIVEIRA HONORATO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00341 | 17/10/2014 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO 1 BBM DO CBMPB, CONFORME SOLICITACAO. | 00006781737457 | PABLO RAPHAEL OLIVEIRA HONORATO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00342 | 17/10/2014 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO BBS DOCBM/ PB, CONFORME SOLICITACAO. | 00006074948402 | ALEX CAMPOS ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00343 | 17/10/2014 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO BBS DOCBM/ PB, CONFORME SOLICITACAO. | 00006074948402 | ALEX CAMPOS ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00344 | 17/10/2014 | 5640.00 | 5640.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE MANUTENCAO DE VIATURA DO BBS DO CBMPB, COMFOME SOLI-CITACAO. | 00001185279407 | BENEVALDO PESSOA DA CRUZ JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00345 | 17/10/2014 | 5280.00 | 5280.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE MANUTENCAO DE VIATURA DO BBS DO CBMPB, COMFOME SOLI-CITACAO. | 00001185279407 | BENEVALDO PESSOA DA CRUZ JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00346 | 20/10/2014 | 4100.00 | 4100.00 | EMPENHO DESTINADO AO SERVICO DE LOCACAO DE ANDAIME ESCADA PARA EVENTO DESTINADO AO BBS COMFORME PROC 23.901.000.044. 2014 - FUNESBOM DO CBMPB. | 19537752003806 | LOCGUEL LOC. DE EQUIP.DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00347 | 21/10/2014 | 5175.00 | 5175.00 | EMPRENHO DESTINADO A AQUISICAODE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE MUSCULACAO, CONFORME PROCESSO N. 23.901.000.037.2014 - FUNESBOMDO CBMPB. | 17620565000174 | CARLOS HENRIQUE NEVES SOUZA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00348 | 21/10/2014 | 2740.00 | 2740.00 | EMPRENHO DESTINADO AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM MAQUINAS EEQUI- PAMENTOS DE MUSCULACAO, CONF. PROCESSO N.23.901.000.037.2014FUNESBOM DO CBMPB. | 17620565000174 | CARLOS HENRIQUE NEVES SOUZA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 22/10/2014 | 4464.00 | 4464.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS CONF. ITEM 01 DA A-TA DE RP 114/2011 E TERMO ADI-TIVO 002/2013-FUNESBOM, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 23/10/2014 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00006681367402 | THAIS NAZARIO CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 23/10/2014 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005659296408 | THIAGO FERNANDES REIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 23/10/2014 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007468570477 | MARCELO A. TEODOZIO COSTA PINTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 23/10/2014 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005133184450 | SUZANA THAIS PEDROZA RODRIGUES DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 23/10/2014 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00004673509498 | HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 23/10/2014 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005865740423 | ISALES SANTOS DE A.PAGANO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 23/10/2014 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00009693811402 | ERICK JORDAN LIBANIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 23/10/2014 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00006946955480 | JOAS ROMERO JORGE DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 23/10/2014 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00006214736429 | ISABEL REIS DA SILVA |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 23/10/2014 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00006324395480 | GUSTAVO ROLIM DE FIGUEIREDO |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 23/10/2014 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007370979490 | AUGUSTO HENRIQUE MIRANDA DO EGITO SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 23/10/2014 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005406000594 | ARTHUR MAIA DE OLIVEIRA CHAVES |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 23/10/2014 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00010172127408 | ANTONIO ANDERSON LUCENA RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 23/10/2014 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005927837409 | ANDERSON LINS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 23/10/2014 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007316574461 | ANA CLAUDIA SILVA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 23/10/2014 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005650750475 | ALINE MOREIRA CAVALCANTI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 23/10/2014 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007643238499 | ALINE SOUSA DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 27/10/2014 | 27680.00 | 27680.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARADE AR, CONFORME OS ITENS 04, 11 E 16 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 0089/2014, PROCESSO 23.901.000051.2014 CPL CBMPB. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 28/10/2014 | 840.00 | 840.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00009031077402 | IGOR SOARES LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 30/10/2014 | 4464.00 | 4464.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS CONF. ITEM 01 DA A-TA DE RP 114/2011 E TERMO ADI-TIVO 002/2013-FUNESBOM, REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 30/10/2014 | 1587.52 | 1587.52 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESA COM PASSAGEM AEREA DE MILITAR DO CBMPB A FIM DE PARTICIPAR DA 3a REUNIAO ORDI-NARIA DA LIGABOM NA CIDADE DE BENTO GONCALVES-RS NOS TRECHOSJPA/BSB/POA E POA/GRU/JPA CONFORME PCP, E PROCESSO 23.901.000009.2014-CPL. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 07/11/2014 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005260867424 | MARCIO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 07/11/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00001215254490 | ALINE COELI DOS PASSOS LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 07/11/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00003178995463 | ISAC MENDES DINIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 07/11/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007468570477 | MARCELO A. TEODOZIO COSTA PINTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00006681367402 | THAIS NAZARIO CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005133184450 | SUZANA THAIS PEDROZA RODRIGUES DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005659296408 | THIAGO FERNANDES REIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005865740423 | ISALES SANTOS DE A.PAGANO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00004673509498 | HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00006946955480 | JOAS ROMERO JORGE DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00009693811402 | ERICK JORDAN LIBANIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00006972699495 | IRINEU EVARISTO DE S.NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00006214736429 | ISABEL REIS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00006324395480 | GUSTAVO ROLIM DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007603747406 | JOSE IDYGLEIKSON GUEDES MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00004902838451 | HIGOR GABRIEL COUTINHO SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00001125852488 | EMANUELLE MENDES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007370979490 | AUGUSTO HENRIQUE MIRANDA DO EGITO SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00004586449438 | CICERO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00009011861477 | ARNAUD FERREIRA DA SILVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005406000594 | ARTHUR MAIA DE OLIVEIRA CHAVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00010172127408 | ANTONIO ANDERSON LUCENA RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00008435933423 | ANDRE PHILIPE DE BRITO PEREIRA GUIMARAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007316574461 | ANA CLAUDIA SILVA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005927837409 | ANDERSON LINS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007643238499 | ALINE SOUSA DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005650750475 | ALINE MOREIRA CAVALCANTI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 11/11/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00006074948402 | ALEX CAMPOS ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 11/11/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00005917138451 | OSVALDO BARBOSA DE PONTES NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 12/11/2014 | 21450.00 | 21450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA AREA DE INFORMACAO CONFPROC 024/2013 E CONTRATO No 01/2014-FUNESBOM, REF AO PERIODO18/10/2014 A 17/11/2014. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 13/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 13/11/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 13/11/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007939071440 | LUA LUCAS FELIZARDO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00412 | 13/11/2014 | 5500.00 | 5500.00 | EMPENHO DESTINADO PARA OCORRERCOM AS DESPESAS DE MANUTENCAO DE VIATURAS DO 4o BBM. | 00091795095415 | ROMILDO MARTINS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00413 | 13/11/2014 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO PARA OCORRERCOM AS DESPESAS DE MANUTENCAO DE VIATURAS DO 4o BBM. | 00091795095415 | ROMILDO MARTINS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00414 | 13/11/2014 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1aCIBM/CBMPB. | 00055277918434 | WALTER PAULO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00415 | 13/11/2014 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1aCIBM/CBMPB. | 00055277918434 | WALTER PAULO DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 13/11/2014 | 105270.95 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CALCADOS DESTINADOS AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA, CONF. OS ITENS 2 E 3 DA ATA DEREGISTRO DE PRECOS No 166/2014DO PREGAO ELETRONICO 0001/2014E PROC 23.901.000050.2014. | 03215938000117 | ORGANIZACOES CATITA LTDA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 13/11/2014 | 249600.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CALCADOS DESTINADOS AO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA, CONF. O ITEM 4 DA ATA DEREGIS TRO DE PRECOS No 166/2014, DO PREGAO ELETRONICO 0001/2014E PROC 23.901.000050.2014. | 68697325000109 | EMPREFOUR IND STRIA E COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00418 | 13/11/2014 | 7820.00 | 7820.00 | EMPENHO DESTINADO AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLITS E DO TIPO JANELAS NO BAPH, CONFORME PROCESSO No 23.901.000047.2014, DA CPL/CBMPB. | 10947872000115 | CASA DO AR CONDICIONADO CLIMAT E REFRIG |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 00419 | 13/11/2014 | 556.00 | 556.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES DE PAREDE, CONFORME PROC No 23.901.000036.2014 DA CPL/CBMPB. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00420 | 13/11/2014 | 7943.00 | 7943.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 13 (TREZE) ES-TANTES PORTA-PALLET, CONFORME PROC. 23.901.000048.2014 DA CPL/CBMPB. | 08978496000184 | POLYTEX MET E SERV DE CORTE E DOBRA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00421 | 18/11/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO QUARTEL DO1PEL/1BBM DO CBMPB, CONFORME SOLICITACAO. | 00046861823449 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00422 | 18/11/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO QUARTEL DO1PEL/1BBM DO CBMPB, CONFORME SOLICITACAO. | 00046861823449 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 18/11/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 18/11/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00050435817434 | JOSINALDO DE FRANCA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 18/11/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007939071440 | LUA LUCAS FELIZARDO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 18/11/2014 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00007603747406 | JOSE IDYGLEIKSON GUEDES MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 18/11/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 18/11/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00432 | 18/11/2014 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS DO CBMPB. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00433 | 18/11/2014 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS DE CUSTEIO DA DIRETORIA DE FINANCAS DO CBMPB. | 00064011992453 | SEVERIANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 18/11/2014 | 600.95 | 600.95 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DESPESA COM PASSAGEM AEREA DE MILITAR DO CBMPB AO PAR TICIPAR DO XIII SIMPOSIO BRASIRO E XI SULAMERICANO DE SALVA MENTO AQUATICO NA CIDADE DE VITORIA-ES, NOS TRECHOS VIX /JPA, CONFORME PCP, E PROC. 23.901.000009.2014-CPL | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 19/11/2014 | 55625.00 | 6187.82 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE PECAS PARA MANUTENCAO NAS VTRS DO 4BBM/CBMPB, CONF. PROC055/2012-CPL, CONTRATO 004/12E ADITIVO 002/2014. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 19/11/2014 | 40050.00 | 2470.64 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO NAS VTRS DO 4BBM/CBMPB, CONF. PROC055/2012-CPL, CONTRATO 004/12E ADITIVO 002/2014. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 19/11/2014 | 9.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME O ITEM 118 DA ATA DE REGISTRO DE PRE-COS No 0113/2014 E PROCESSO No23.901.000058.2014. | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 19/11/2014 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME O ITEM 206 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0113/2014 E PROC.23.901.000058.2014 DA CPL/CBMPB. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 19/11/2014 | 5148.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME OS ITENS 325, 207, 305, 244, 230, 49, 42, 43, 44, 327, 115, 332, 174294, 31 e 38_DA ATA DE REG DE PRECOS No 0113/2014 E PROCESSONo23.901.000058.2014-CPL/CBMPB | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 19/11/2014 | 2960.00 | 2960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME OS ITENS 46, 24, 30 e 315 DA ATA DE RE-GISTRO DE PRECOS No 0113/2014 E PROC. 23.901.000058.2014 - CPL/CBMPB. | 06027925001001 | BRASPEL COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 19/11/2014 | 15594.50 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME OS ITENS 217,226,13,23,82,35,37,105,123165 e 338 DA ATA DE REGIST DEPRECOS No 0113/2014 E PROCESSONo23.901.000058.2014-CPL/CBMPB | 07342785000120 | SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 19/11/2014 | 454.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME OS ITENS 4 e 100 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 0113/2014 E PROCESSONo23.901.000058.2014-CPL/CBMPB | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 19/11/2014 | 1584.00 | 1584.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME OS ITENS 200, 198, 39 e 41 DA ATA DE PRECOS No 0113/2014 E PROCESSONo23.901.000058.2014-CPL/CBMPB | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 19/11/2014 | 4533.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME OS ITENS 77, 2, 93, 97, 98, 342, 318, 99 e 122 DA ATA DE REGISTRO DEPRECOS No 0113/2014 E PROCESSONo23.901.000058.2014-CPL/CBMPB | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 19/11/2014 | 3356.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME OS ITENS 47 e 40 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 0113/2014 E PROCESSONo23.901.000058.2014-CPL/CBMPB | 18312458000141 | MVA COM VAREJISTA DE MAT ESCOLAR LTDA-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 19/11/2014 | 340.00 | 340.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME O ITEM 170 DA ATA DE REGISTRO DEPRECONo 0113/2014 E PROCESSONo 23.901.000058.2014-CPL/CBMPB | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 19/11/2014 | 12003.50 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME OS ITENS 299, 48, 28, 3, 95, 96 E 146 DA ATA DE REG DE PRECOS No 0113/2014 E PROCESSO. No 23.901.000058.2014-CPL/CBMPB | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 20/11/2014 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DESTINADO AO PG DE DI-ARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMACITADO POR VIAJAR A SERVICO DOCBMPB CONFORME REQUISICAO. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 00449 | 21/11/2014 | 7475.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE ESGUICHO REGULAVEL PARA COMBATE A INCENDIO CONFORME PROC.23.901.000052.2014 DO CBMPB. | 04095159000198 | MAKAI EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA -ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00451 | 27/11/2014 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO GABINETE DO COMANDO GERAL DO QCGBM/CBMPB. | 00079756352434 | SEVERINO SIMAO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00452 | 27/11/2014 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO GABINETE DO COMANDO GERAL DO QCGBM/CBMPB. | 00079756352434 | SEVERINO SIMAO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 27/11/2014 | 9166.67 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VTRs DO 2 BBM, REF AO 3o TERMOADITIVO DO PROC 077/2012-CPL/ CBMPB. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 27/11/2014 | 4000.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DEVTRs DO 2o BBM REF AO 3o TERMOADITIVO DO PROC 077/2012-CPL/ CBMPB. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 27/11/2014 | 33854.17 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VTRs DA REGIAO METROPOLITANA DE JOAO PESSOA, REF AO 4o TER-MO ADITIVO DO CONT 024/2014, CONF PROC 077/2014-CPL/CBMPB. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | AQUISICAO DE VIATURAS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 27/11/2014 | 22500.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VTRs DA REGIAO METROPOLITANA DE JOAO PESSOA, REF AO 4o TER-MO ADITIVO DO CONT 024/2014, CONF PROC 077/2011-CPL/CBMPB. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00457 | 02/12/2014 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL / CBMPB, CONFORME SOLICITACAO. | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00458 | 02/12/2014 | 4628.00 | 4628.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA AJUDANCIA GERAL / CBMPB, CONFORME SOLICITACAO. | 00060085517453 | JOSE FERREIRA BERNARDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 02/12/2014 | 45612.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE REFEICOES CONF ITENS 2, 3 E1, ATA No 070/2014, PREGAO No 19.2014.9.052, PROC 055/2014- CPL/CBMPB. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 02/12/2014 | 17900.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SALV. EM ALTU-RA CONF ITENS 2, 3 E 9 DA ATA 179/2014, PREGAO 19.2014.9.179PROC 056/2014-CPL/CBMPB. | 15453449000182 | RESGATECNICA COM. EQUIP. RESGATE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 02/12/2014 | 4857.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SALV. EM ALTU-RA CONF ITENS No 039, DA ATA 179/2014, PREGAO 19.2014.9.179PROC 056/2014-CPL/CBMPB. | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 03/12/2014 | 469304.75 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORMEOS ITENS 22,23,14,19,17,1,47, 10,12,7,43,34,11,20,40,46,35, 41,4 e 24 DA ATA No 0179/2014,E PROC. 23.901.000056.2014. | 03928511000166 | SOS SUL RESGATE COM.E SERV.DE SEG. LTDA. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 03/12/2014 | 142240.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONF. OSITENS 37 e 33 DA ATA No 179/14E PROC. 23.901.000056.2014. | 03928511000166 | SOS SUL RESGATE COM.E SERV.DE SEG. LTDA. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - FUNESBOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 03/12/2014 | 256450.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE HIDRANTES DE COLUNA, CONFORME O ITEM 1 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0111/2014 E PROC23.901.000057.2014DA CPL/CBMPB. | 04716054000109 | FUNDASP COMERCIAL IMPORT. E EXPORT. LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00465 | 03/12/2014 | 1577.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARAINSTALACAO DE FORRO PVC NO 1o BATALHAO DE BOMBEIROS MILI-TAR, CONF. PROC 23.901.000053.2014 - CPL/CBMPB. | 06862987000130 | COMERCIL DO VALLE DO ACO COM E SERV-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 03/12/2014 | 69066.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE REFEICOES CONF. ITENS 7, 8 9 e 10. ATA No 070/2014, PRE- GAO No19.2014.9.052, PROC 055/2014 - CPL/CBMPB. | 16631121000171 | NF IND.E COM.DE ALIMENTOS LTDA- ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 03/12/2014 | 1400.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO AQUISICAODE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE PROTECAO PARA O CBMPB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 0178/2014 E PROC.060/2014 CPL. | 00879316000103 | BERG IND E COMER DE CONFECCOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 03/12/2014 | 1770.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE PROTECAO PARA O CBMPB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 0178/2014 E PROC.060/2014 CPL. | 05215437000166 | MERCONSUMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 03/12/2014 | 3490.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE PROTECAO PARA O CBMPB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 0178/2014 E PROC.060/2014 CPL. | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 03/12/2014 | 1840.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE PROTECAO PARA O CBMPB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 0178/2014 E PROC.060/2014 CPL. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 03/12/2014 | 20888.60 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE PROTECAO PARA O CBMPB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 0178/2014 E PROC.060/2014 CPL. | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | PREVENCAO, FISCALIZACAO E PERICIAS DE INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 03/12/2014 | 25375.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE PROTECAO PARA O CBMPB, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 0178/2014 E PROC.060/2014 CPL. | 41149410000186 | ELETRICA PROXY COMERCIO E REP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 03/12/2014 | 4326.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAS PARA USO NO TRATA-MENTO DE FISIOTERAPIA DOS MILITARES DO CBMPB, CONF ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0193/2014 E PROC. 23.901.000062.2014-CPL/ CBMPB. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00474 | 03/12/2014 | 5700.00 | 5700.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ADESIVAGEM NOSVEICULOS PERTENCENTES AO CBMPBCONFORME PROC. 23.901.000040. 2014-CPL/CBMPB. | 04455510000104 | JOAO AURILIO FARIAS LEIROS ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00475 | 04/12/2014 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO 1 BBM DO CBMPB, CONFORME SOLICITACAO. | 00006781737457 | PABLO RAPHAEL OLIVEIRA HONORATO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00476 | 04/12/2014 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO 1 BBM DO CBMPB, CONFORME SOLICITACAO. | 00006781737457 | PABLO RAPHAEL OLIVEIRA HONORATO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00477 | 04/12/2014 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO BBS DOCBM/ PB, CONFORME SOLICITACAO. | 00006074948402 | ALEX CAMPOS ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00478 | 04/12/2014 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM DESPE- SAS DE CUSTEIO DO BBS DOCBM/ PB, CONFORME SOLICITACAO. | 00006074948402 | ALEX CAMPOS ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 04/12/2014 | 4464.00 | 4464.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS CONF. ITEM 01 DA A-TA DE RP 114/2011 E TERMO ADI-TIVO 003/2014-FUNESBOM, REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 04/12/2014 | 4464.00 | 4464.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS CONF. ITEM 01 DA A-TA DE RP 114/2011 E TERMO ADI-TIVO 003/2014-FUNESBOM, REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 04/12/2014 | 64350.00 | 21450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERV. TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA AREA DE INFORMACAO CONFPROC 024/2013 E CONTRATO No 01/2014-FUNESBOM. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 05/12/2014 | 6868.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERA- PIA CONF ATA No 193/2014, PRE-GAO No 0286/2014,PROC 062/2014-COL/CBMPB. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00484 | 05/12/2014 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO 6 BBM /CBMPB, CONFORME SOLICITACAO. | 00005894502470 | THIAGO HENRIQUE GOMES COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00485 | 05/12/2014 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DO 6 BBM /CBMPB, CONFORME SOLICITACAO. | 00005894502470 | THIAGO HENRIQUE GOMES COUTINHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00486 | 05/12/2014 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA 1 CIBM / 3 CRBM / CBMPB, CONFORME SOLI-CITACAO. | 00006093714446 | FELIPE MOISES DE FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00487 | 05/12/2014 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DE CUSTEIO DA 1 CIBM / 3 CRBM / CBMPB, CONFORME SOLI-CITACAO. | 00006093714446 | FELIPE MOISES DE FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00488 | 05/12/2014 | 3704.00 | 3704.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA O QUARTEL DO COMANDO GERAL CONFORME PROCESSO N 23.901.000065.2014-CPL DO CBMPB. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00489 | 26/12/2014 | 1500.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACOES DE SITIOS ELET. EM PLAT. BAIXA DATA CENTER CODATAREF. AO PROC. 109/2012 CPL/CBMPB - MES DE DEZEMBRO/2014. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
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Última atualização: 10/06/2024