de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Judiciária | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DIREITOS DOS CIDADAOS EM EVIDENCIA | ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Convite | 00001 | 07/03/2014 | 188.92 | 188.92 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA EM FAVOR DO PROCON/PB NO PERIODO DE 02/12/2013 A 01/01/2014 CONFORME MEMORANDO DO MESMO ORGAO 006/14 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Judiciária | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DIREITOS DOS CIDADAOS EM EVIDENCIA | ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 11/03/2014 | 181.30 | 181.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA EM FAVOR DO PROCON/PB NO PERIODO DE 02/01 A 01/022014 CONFORME MEMORANDO DO MESMO ORGAO 024/14 BEM COMO FATURA COM VENCIMENTO PARA O DIA 20/02/2014. | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Judiciária | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DIREITOS DOS CIDADAOS EM EVIDENCIA | ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00003 | 12/03/2014 | 7978.00 | 7978.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNERS E TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DO PROCON/PB TAIS COMO XEROX 3124,3428,3250,HP 36A,2055,8600 E 860 CONFORME MEMORANDO DO MESMOORGAO 023/14. | 11724297000154 | JORGE LUIS HOLANDA LOBO |
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Última atualização: 10/06/2024