| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 26/02/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.771/2014. RECURSOS DO IGDE. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 26/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.771/2014. RECURSOS DO IGDE. | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 26/02/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.771/2014. RECURSOS DO IGDE. | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 26/02/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.641/2014. | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 26/02/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.641/2014. | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 26/02/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.742/2014. | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 26/02/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.742/2014. | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 26/02/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.741/2014. | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 26/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.814/2014. | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 26/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.814/2014. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 26/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.814/2014. | 00010140488421 | HERMANO ANDRADE DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 26/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.749/2014. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 26/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.749/2014. | 00005888955477 | PRICILLA ALVES TAVARES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 26/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.749/2014. | 00007455286430 | VANEIDE ALVES DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00015 | 05/03/2014 | 90000.00 | 90000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 001/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/FEAS/FUNDESC/H. PI-MENTEL ASSESSORIA CONTABIL EI-RELI - ME, DE ACORDO COM PRO-CESSO 3531/2013, RECURSOS IGD-PBF. | 18875457000105 | H PIMENTEL ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 06/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.760/2014. REC. CREAS | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 07/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.772/2014. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 07/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.772/2014. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 07/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.772/2014. | 00008207544473 | CAMILLA NOBREGA GUEDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 07/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.772/2014. | 00000947476440 | ELIANE FARIAS DE SANTANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 07/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.772/2014. | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 07/03/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.910/2014. RECURSO CREAS | 00002778230564 | LUCILIA MENDES ROCHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 07/03/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.910/2014. RECURSO CREAS | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 07/03/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.910/2014. RECURSO CREAS | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 07/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.915/2014. RECURSO CREAS | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 07/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.915/2014. RECURSO CREAS | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 07/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.915/2014. RECURSO CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 07/03/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.915/2014. RECURSO CREAS | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 07/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.914/2014. RECURSO CREAS | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 07/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.914/2014. RECURSO CREAS | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 07/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.914/2014. RECURSO CREAS | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 07/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.898/2014. RECURSO CREAS | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 07/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.899/2014. RECURSO CREAS | 00003951470429 | MARIA JUSELI LACERDA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 07/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.834/2014. RECURSO CREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 07/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.898/2014. RECURSO CREAS | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 07/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.831/2014. RECURSO CREAS | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 07/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.830/2014. RECURSO CREAS | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 07/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.828/2014. RECURSO CREAS | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 07/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.827/2014. RECURSO CREAS | 00006496577480 | GLEISSON LOPES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 07/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.826/2014. RECURSO CREAS | 00087395878434 | VANDILMA OLIVEIRA CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 07/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.825/2014. RECURSO IGDE | 00079808220487 | JACIRA DOS SANTOS MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 07/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.823/2014. RECURSO IGDE | 00001971068462 | ROSIMERE CARMEM MELO DE QUEIROZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 07/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.822/2014. RECURSO IGDE | 00076453138468 | LUCIANA SEVERO DE MACEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 07/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.821/2014. RECURSO IGDE | 00020509251404 | JULIA MARIA NOBREGA BRAGA ALENCAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 07/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.820/2014. RECURSO IGDE | 00042398088472 | IREZILDA AVELINO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 07/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.818/2014. RECURSO IGDE | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 07/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.817/2014. RECURSO IGDE | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTI LIMA PIRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 07/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.903/2014. RECURSO IGDE | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUZA |
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| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 07/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.896/2014. RECURSO IGDE | 00005153970400 | MARIA RAGUEL SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 07/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.893/2014. RECURSO IGDE | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO |
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| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 07/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.891/2014. RECURSO IGDE | 00006223919417 | ANUSKA BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 07/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.890/2014. RECURSO IGDE | 00004092312407 | ANA LUCIA SANTOS SILVA GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 07/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.889/2014. RECURSO IGDE | 00007319750490 | RAQUEL DANTAS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 07/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.888/2014. RECURSO IGDE | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 07/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.880/2014. RECURSO IGDE | 00008241409400 | MARIA NAYARA MEDEIROS MATIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 10/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.978/2014. RECURSO CREAS | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00062 | 10/03/2014 | 4582.60 | 4582.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, REFE-RENTE AO PROCESSO N. 913/2014 E O PROCESSO N. 912/2014. COM RECURSOS IGDE. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 11/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.982/2014. RECURSO CREAS | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 11/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.982/2014. REC. CREAS | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 11/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.982/2014. REC.CREAS | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 11/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.979/2014. REC. CREAS | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 11/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.979/2014. REC.CREAS | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 11/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.979/2014. REC. CREAS | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 11/03/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.980/2014. REC.CREAS | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 11/03/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.980/2014. REC. CREAS | 00012333425415 | JOAO JOSE SILVEIRA DE CASTRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 11/03/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.980/2014. REC. CREAS | 00003683681497 | CLEBSON GONCALVES DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 11/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.887/2014. REC. IGDE | 00004689523495 | REBECCA ROCHA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00073 | 11/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.116/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/RILANIA RIBEIRO ROLIM,CONFORME PROCESSO N.145/2014. RECURSO CREAS | 00044177623415 | RILANIA RIBEIRO ROLIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00074 | 11/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.117/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/JULIA MARIA N.BRAGA ALENCAR, CONFORME PROCESSO NR.144/2014. RECURSO CREAS | 00020509251404 | JULIA MARIA NOBREGA BRAGA ALENCAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00075 | 11/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.148/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/ELICELY CESARIO FERNAN-DES, CONFORME PROCESSO NR.148/2014. RECURSO CREAS | 00004631800461 | ELICELY CESARIO FERNANDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00076 | 11/03/2014 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.115/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/BERTHEANNE MACIEL SOARESCONFORME PROCESSO NR.143/2014.RECURSO CREAS | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00077 | 11/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.114/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/FRANCISCA FRANCILEUZA B.FERNANDES, CONFORME PROCESSON.147/2014. RECURSO CREAS | 00099278405434 | FRANCISCA FRANCILEUZA BENEVENUTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00078 | 11/03/2014 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.020/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/FABIO ALVES FERREIRA,CONFORME PROCESSO N.108/2014. RECURSO CREAS | 00003605725457 | FABIO ALVES FERREIRA MAIA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00079 | 11/03/2014 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.023/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/JULIANA FREITAS DE FRAN-CA, CONFORME PROCESSO NR. 106/2014. RECURSO CREAS | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00080 | 11/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.128/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/CAMILA PINHEIRO XAVIER,CONFORME PROCESSO N.109/2014. RECURSO CREAS | 00006739880409 | CAMILA PINHEIRO XAVIER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00081 | 11/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.022/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MORGANA MICHELLE ARAUJO,CONFORME PROCESSO N.107/2014. RECURSO CREAS | 00005393536470 | MORGANA MICHELLE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00082 | 11/03/2014 | 11200.00 | 11200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.021/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/CAIQUE CIRANO DI PAULA,CONFORME PROCESSO N.110/2014. RECURSO CREAS | 00007902545490 | CAIQUE CIRANO DI PAULA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00083 | 11/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.105/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ANALINE DE SOUSA FONSECACONFORME PROCESSO N.149/2014. RECURSO CREAS | 00008299957494 | ANALINE DE SOUSA FONSECA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00084 | 11/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.103/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARIA JUSELI LACERDA DEMEDEIROS, CONFORME PROCESSO N.150/2014. RECURSO CREAS | 00003951470429 | MARIA JUSELI LACERDA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00085 | 11/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.101/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARCIA LEITE DE ANDRADE,CONFORME PROCESSO N.184/2014. RECURSO CREAS | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00086 | 11/03/2014 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.104/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES, CONFORME PROCESSO NR.547/2014. RECURSO CREAS | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00087 | 11/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.102/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/AYLA SIQUEIRA BARBOSA,CONFORME PROCESSO N.151/2014. RECURSO CREAS | 00006835795417 | AYLA SIQUEIRA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00088 | 11/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.005/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/TENORIO NUNES DE ANDRA-DE NOBREGA, CONFORME PROCESSON.142/2014. RECURSO CREAS | 00010891722491 | TENORIO NUNES DE ANDRADE NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00089 | 11/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.140/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ANDERSON ALVES DE AMORIMCONFORME PROCESSO N.140/2014. RECURSO CREAS | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00090 | 11/03/2014 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.141/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/JUCIARA MOREIRA SANTOS,CONFORME PROCESSO N.141/2014. RECURSO CREAS | 00003408641501 | JUCIARA MOREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00091 | 11/03/2014 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.138/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/JESSICA MARIA DE SOUZAMELO, CONFORME PROCESSO N.138/2014. RECURSO CREAS | 00008907067430 | JESSICA MARIA DE SOUZA MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00092 | 11/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.004/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/LUCIA NATALIE PAULINO DEMELO, CONFORME PROCESSO N.139/2014. RECURSO CREAS | 00007005272498 | LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00093 | 11/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.048/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ADRIELE VIEIRA DE LIMAPINTO,CONFORME PROCESSO N.048/2014. RECURSO CREAS | 00007333214451 | ADRIELE VIEIRA DE LIMA PINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00094 | 11/03/2014 | 16200.00 | 16200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.051/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/TATHIANE KARINE N.DE SOUSA, CONFORME PROCESSO N.050/2014. RECURSO CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00095 | 11/03/2014 | 14400.00 | 14400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.050/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/SILVIA MARCELY FRAGAS DEOLIVEIRA, CONFORME PROCESSO N.049/2014. RECURSO CREAS | 00003952435481 | SILVIA MARCELY FRAGAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00096 | 11/03/2014 | 14400.00 | 14400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.049/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/GLEISSON LOPES DO NASCI-MENTO,CONFORME PROCESSO N.051/2014. RECURSO CREAS | 00006496577480 | GLEISSON LOPES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00097 | 11/03/2014 | 14400.00 | 14400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.052/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/WANYNE LUCAS MEIRE, CON-FORME PROCESSO N,052/2014. RECURSO CREAS | 00005905654433 | WANYNE LUCAS MEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00098 | 11/03/2014 | 19800.00 | 19800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.133/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/VALDENIZA C. LIMA PIRES,CONFORME PROCESSO N.090/2014. RECURSO CREAS | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTI LIMA PIRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00099 | 11/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.131/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/LUCIANA CUNHA CAVALCANTECONFORME PROCESSO N.181/2014. RECURSO CREAS | 00002467458431 | LUCIANA CUNHA CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00100 | 11/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.130/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARIA DAS GRACAS COSTADE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSON.089/2014. RECURSO CREAS | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00101 | 11/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.182/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MANUELLA SOARES JOVEM,CONFORME PROCESSO N.182/2014. RECURSO CREAS | 00007698563499 | MANUELLA SOARES JOVEM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00102 | 11/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.132/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/AGNES DOS SANTOS SOUZA,CONFORME PROCESSO N.088/2014. RECURSO CREAS | 00004309974422 | AGNES DOS SANTOS SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00103 | 11/03/2014 | 19800.00 | 19800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.063/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO,CONFORME PROCESSO N.69/2014. RECURSO CREAS | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00104 | 11/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.067/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/VALERIA MELO ALVES, CON-FORME PROCESSO N.066/2014. RECURSO CREAS | 00009600694451 | VALERIA MELO ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00105 | 11/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.066/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ROSIMERE CARMEM MELO DEQUEIROZ, CONFORME PROCESSO NR.068/2014. RECURSO CREAS | 00001971068462 | ROSIMERE CARMEM MELO DE QUEIROZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00106 | 11/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.065/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/LIZZIANE NEGROMONTE AZE-VEDO, CONFORME PROCESSO N.065/2014. RECURSO CREAS | 00004585477438 | LIZZIANE NEGROMONTE AZEVEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00107 | 11/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.064/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/JUSSARA MARIA PEREIRA MARIANO LEITE, CONFORME PROCESSON.067/2014. RECURSO CREAS | 00005986196406 | JUSSARA MARIA PEREIRA MARIANO LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00108 | 11/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.078/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/JULIANA GUIMARAES L. BARRETO, CONFORME PROCESSO N.054/2014. RECURSO CREAS | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00109 | 11/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.096/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/JACIRA DOS SANTOS MONTEIRO N.055/2014. RECURSO CREAS | 00079808220487 | JACIRA DOS SANTOS MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00110 | 11/03/2014 | 19800.00 | 19800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.053/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ELINEIDE SOARES DE LIMAARAUJO,CONFORME PROCESSO N.53/2014. RECURSO CREAS | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00111 | 11/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.094/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ELANE MARCIA ALBUQUERQUEDO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO N.056/2014. RECURSO CREAS | 00002364917417 | ELANE MARCIA A DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00112 | 11/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.183/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ANDREA DE ANDRADE TENO-RIO, CONFORME PROCESSO NR.183/2014. RECURSO CREAS | 00003254891490 | ANDREA DE ANDRADE E TENORIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00113 | 11/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.138/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/GLEYSON DA SILVA BARBOSACONFORME PROCESSO N.711/2014. RECURSO CREAS | 00003424036480 | GLEYSON DA SILVA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00114 | 11/03/2014 | 19800.00 | 19800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM cONTRATON.055/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARCELLA JOSE DA COSTAMORAIS, CONFORME PROCESSO NR.186/2014. RECURSO CREAS | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00115 | 11/03/2014 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.122/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/JANAINA CARLA A. DE PAU-LA, CONFORME PROCESSO N.085/2014. RECURSO CREAS | 00008255732462 | JANAINA CARLA AGUIAR DE PAULA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00116 | 11/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.026/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/EDURCILEA REGINA MICHE-LLE DA S. ALVES, CONFORME PRO-CESSO N.087/2014. RECURSO CREAS | 00006616527425 | EDULCILEA REGINA MACHELLE DA S ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00117 | 11/03/2014 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.121/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/JANAINA LUCENA DO NASCI-MENTO MEDEIROS, CONFORME PRO-CESSO N.187/2014. RECURSO CREAS | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00118 | 11/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.068/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARIA DO SOCORRO ABRAN-TES, CONFORME PROCESSO NR.041/2014. RECURSO CREAS | 00007841286422 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00119 | 11/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.040/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ELIANE CONCEICAO LIMA DEANDRADE, CONFORME PROCESSO NR.040/2014. RECURSO CREAS | 00002138095401 | ELIANE CONCEICAO LIMA DE AMDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00120 | 12/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.091/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/KYLVIA DA SILVA FORMIGA,CONFORME PROCESSO N.111/2014. RECURSO CREAS | 00006431413407 | KYLVIA DA SILVA FORMIGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00121 | 12/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.113/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARIA DO SOCORRO M. DEMAGALHAES, CONFORME PROCESSON.113/2014. RECURSO CREAS | 00038637324134 | MARIA DO SOCORRO MOURA MAGALHAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00122 | 12/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.100/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARIA GERALDA ALVES DEOLIVEIRA, CONFORME PROCESSO N.114/2014. RECURSO CREAS | 00085358401415 | MARIA GERALDA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00123 | 12/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.115/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/NATHALIE DA NOBREGA ME-DEIROS, CONFORME PROCESSO NR.115/2014. RECURSO CREAS | 00008687591470 | NATHALIE DA NOBREGA MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00124 | 12/03/2014 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.098/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/SAMYA RAYANNE O. LINS,CONFORME PROCESSO N.112/2014. RECURSO CREAS | 00006549787432 | SAMYA RAYANNE OLIVEIRA LINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00125 | 12/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.033/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/JOSEFA MARCIA DA SILVALIMA, CONFORME PROCESSO N.033/2014. RECURSO CREAS | 00002641109433 | JOSEFA MARCIA DA SILVA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00126 | 12/03/2014 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.032/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/IREZILDA AVELINO DE SOU-SA, CONFORME PROCESSO NR.099/2014. RECURSO CREAS | 00042398088472 | IREZILDA AVELINO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00127 | 12/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.035/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/VANDILMA OLIVEIRA CAVAL-CANTI,CONFORME PROCESSO N.097/2014. RECURSO CREAS | 00087395878434 | VANDILMA OLIVEIRA CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00128 | 12/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.106/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ROCHANNA MAYARA LUCIO ALVES TITO, CONFORME PROCESSO N.095/2014. RECURSO CREAS | 00007267953484 | ROCHANNA MAYARA LUCIO ALVES TITO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00129 | 12/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.034/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARIA JOSE SOUSA E SILVACONFORME PROCESSO N.096/2014. RECURSO CREAS | 00003922870481 | MARIA JOSE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00130 | 12/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.009/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/HELIENE SILAV DANTAS GOUVEIA, CONFORME PROCESSO N.012/2014. RECURSO CREAS | 00056820330430 | HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00131 | 12/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.011/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/GIUSEPPE TRIGUEIRO B. JUNIOR, CONFORME PROCESSO N.010/2014. RECURSO CREAS | 00004171282403 | GIUSEPPE TRIGUEIRO BEZERRA JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00132 | 12/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.008/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/OZANA PAULINO SOARES,CONFORME PROCESSO N.013/2014. RECURSO CREAS | 00006898865439 | OZANA PAULINO SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00133 | 12/03/2014 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.007/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ROMENIA MOURA SOUSA, CONFORME PROCESSO N.179/2014. RECURSO CREAS | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00134 | 12/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.010/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ROSALI GOMES DE CARVALHOCONFORME PROCESSO N.011/2014. RECURSO CREAS | 00003268976409 | ROSALI GOMES DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00135 | 12/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.070/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/RAQUEL DANTAS DE ARAUJO,CONFORME PROCESSO N.042/2014. RECURSO CREAS | 00007319750490 | RAQUEL DANTAS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00136 | 12/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.069/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/REBECCA ROCHA DE LIMA,CONFORME PROCESSO N.039/2014. RECURSO CREAS | 00004689523495 | REBECCA ROCHA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00137 | 12/03/2014 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.088/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/REJANE CAVALCANTE COR-REIA MONTEIRO, CONFORME PROCESSO N.043/2014. RECURSO CREAS | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00138 | 12/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.123/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/OLIMPIO DE MORAIS ROCHA,CONFORME PROCESSO N.079/2014. RECURSO CREAS | 00005070621408 | OLIMPIO DE MORAIS ROCHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00139 | 12/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.083/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/JULIENE BEZERRA DE ARAU-JO, CONFORME PROCESSO NR.083/2014. RECURSO CREAS | 00004284018485 | JULIENE BEZERRA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00140 | 12/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.127/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ANA PAULA ALMEIDA ARAUJOCONFORME PROCESSO N.082/2014. RECURSO CREAS | 00098013998487 | ANA PAULA ALMEIDA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00141 | 12/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.126/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARIA RAQUEL SILVA, CON-FORME PROCESSO N.081/2014. RECURSO CREAS | 00005153970400 | MARIA RAGUEL SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00142 | 12/03/2014 | 19800.00 | 19800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.124/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/GABRIELA NOGUEIRA EDUAR-DO, CONFORME PROCESSO N.084/2014. RECURSO CREAS | 00008758635408 | GABRIELA NOGUEIRA EDUARDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00143 | 12/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.080/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/FABIANA PEDROZA DE SOUSACONFORME PROCESSO N.073/2014. RECURSO CREAS | 00002570401455 | FABIANA PEDROSA DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00144 | 12/03/2014 | 4639.50 | 4639.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS E FAI-XAS PARA A CAMPANHA DE ENFREN-TAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES,DEACORDO COM PROC.784/2014. RECURSOS DO IGDE | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00145 | 12/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.054/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/JOSE MAVIAEL ELDER FER-NANDES DE SOUSA, CONFORME PRO-SO N.070/2014. RECURSO CREAS | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00146 | 12/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.072/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/LUCIANA SEVERO DE MACEDOCONFORME PROCESSO N.072/2014. RECURSO CREAS | 00076453138468 | LUCIANA SEVERO DE MACEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00147 | 12/03/2014 | 19400.00 | 19400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.074/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARIA DE FATIMA ALVES,CONFORME PROCESSO N.074/2014. RECURSO CREAS | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00148 | 12/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.071/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MONICA ALCANTARA DE CAR-VALHO, CONFORME PROCESSO N.71/2014. RECURSO CREAS | 00008877244429 | MONICA ALCANTARA DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00149 | 12/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.093/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/EDNELTON HELEJONE BENTOPEREIRA, CONFORME PROCESSO NR.161/2014. RECURSO CREAS | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00150 | 12/03/2014 | 19800.00 | 19800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.031/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/CARLOS AUGUSTO DA S. NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO NR.157/2014. RECURSO CREAS | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00151 | 12/03/2014 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE ABANADORES, CARTAZES E FOLDERS PARA A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL - CARNAVAL PELO FIM DA VIOLENCIACONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTESCONF PROC 785/2014. REC. IGDE | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00152 | 12/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.092/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ANA BELISA ANDRADE S. MENEZES,CONFORME PROCESSO N.092/2014. RECURSO CREAS | 00001433070456 | ANA BELISA ANDRADE SILVEIRA MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00153 | 12/03/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.029/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/LEILANE MENEZES MACIELTRAVASSOS,CONFORME PROCESSO N.029/2014. RECURSO CREAS | 00006802310481 | LEILANE MENEZES MACIEL TRAVASSOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00154 | 12/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.030/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARIA ZELMA DE LIMA, CONFORME PROCESSO N.158/2014. RECURSO CREAS | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00155 | 12/03/2014 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE BONES PERSONALIZADOS PARAA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AVIOLENCIA SEXUAL-CARNAVAL PELOFIM DA VIOLENCIA CONTRA CRIAN-CAS E ADOLESCENTES, CONF PROC.774/2014. REC. IGDE | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00156 | 12/03/2014 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.057/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARIA DO SOCORRO PINTODA SILVA CONFORME PROCESSO NR.133/2014. RECURSO CREAS | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00157 | 12/03/2014 | 1599.00 | 1599.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO CSU ECOORDENACAO DO IDOSO, CONF PROCESSO 722/2014 - REC. IGDE | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00158 | 12/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.056/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/LAURO ROSADO DE OLIVEIRACONFORME PROCESSO N.137/2014. RECURSO CREAS | 00007132912496 | LAURO ROSADO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00159 | 12/03/2014 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE BOBINAS TERMICAS DESTINADASAS CASAS DA CIDADANIA, DE ACORDO COM PROC 545/2014. REC. IGDE | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00160 | 12/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.088/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/FRANCISCO ROBERTO DINIZARAUJO, CONFORME PROCESSO NR.136/2014. RECURSO CREAS | 00003861677458 | FRANCISCO ROBERTO DINIZ ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00161 | 12/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.024/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/FRANCISCA EUGENIA RODRI-GUES, CONFORME PROCESSO N.134/2014. RECURSO CREAS | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00162 | 12/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.077/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARILDA PEREIRA DE OLI-VEIRA, CONFORME PROCESSO NR.135/2014. RECURSO CREAS | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00198 | 14/03/2014 | 14400.00 | 14400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.134/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ANA LUCIA SANTOS SILVA GOMES CONFORME PROCESSO N. 644/2014. RECURSO CREAS | 00004092312407 | ANA LUCIA SANTOS SILVA GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00201 | 14/03/2014 | 19800.00 | 19800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.110/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARCELO JORGE DE LIMA, CONFORME PROCESSO N.091/2014 | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00202 | 14/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.112/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/JOSE CASSIMIRO LEITE, CONFORME PROCESSO N.178/2014 | 00007279799493 | JOSE CASSIMIRO LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00203 | 14/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.111/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/RENATA SOUZA P.DOS SANT OS,CONFORME PROCESSO N.092/20 | 00008382306446 | RENATA SOOUZA PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00204 | 14/03/2014 | 14600.00 | 14600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.090/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/JUSSARA DANTAS DA SILVA,CONFORME PROCESSO N.093/2014 | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00205 | 14/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N. 0084/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/RAUL LOPES DO NASCIMENTO,CONFORME PROCESSO N. 034/2014.RECURSOS DO CREAS | 00000999062441 | RAUL LOPES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00206 | 14/03/2014 | 14560.00 | 14560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.061/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/REGINA KRIS DOS ANJOS SAMPAIO CONFORME PROCESSO N.046/ | 00005181970427 | REGINA KRIS DOS ANJOS SAMPAIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00207 | 14/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N. 0084/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/RAUL LOPES DO NASCIMENTO,CONFORME PROCESSO N. 034/2014.RECURSO DO CREAS | 00009588812437 | MARIANE GABRIELA SENA DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00208 | 14/03/2014 | 5806.42 | 5806.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.059/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/LUIZ DE FRANCA P.DA SIL VA,CONFORME PROCESSO N.045/ 2014. RECURSO CREAS | 00019988745400 | LUIZ DE FRANCA P SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00209 | 14/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N. 0036/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/GEANE LUCIANA VENTURA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO N. 0036/2014. RECURSO DO CREAS | 00004940495450 | GEANE LUCIANA VENTURA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00210 | 14/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.062/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ALEXANDRE SERVIO DE CARVALHO SILVEIRA PROCESSO N. 047/2014. RECURSO CREAS | 00080595553400 | ALEXANDRE SERVIO DE CARVALHO SILVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00211 | 14/03/2014 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N. 0081/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CONF PROC. N. 038/2014.RECURSO DO CREAS | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00212 | 14/03/2014 | 15040.00 | 15040.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.060/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/LUANA DA SILVA AMARO,CONFORME PROCESSO N. 44/2014. RECURSOS CREAS. | 00006539850450 | LUANA DA SILVA AMARO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00214 | 14/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N. 016/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CHISTIANO DAS NEVES VIANAAMORIM, CONF PROC N. 037/2014.RECURSO DO CREAS | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00215 | 14/03/2014 | 10400.00 | 10400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N. 025/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/MAGDA DANIELLE F LUCIANO,CONFORME PROCESSO N. 180/2014.RECURSO DO CREAS | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCIANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00216 | 14/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N. 0119/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA ESTELINA N RAMALHO,CONFORME PROCESSO N. 129/2014.RECURSO DO CREAS | 00005419726424 | MARIA ESTELINA NUNES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00217 | 14/03/2014 | 19800.00 | 19800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N. 0118/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA DO SOCORRO FERREIRAL. DA SILVA, CONFORME PROCESSON. 128/2014. RECURSO DO CREAS | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00218 | 14/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N. 0036/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/JOSE BERNARDINO JUNIOR, CONFORME PROCESSO N. 132/2014.RECURSO DO CREAS | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00219 | 14/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N. 0037/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/LEANDRA SINFRONIO PITTA, CONFORME PROCESSO N. 131/2014.RECURSO DO CREAS | 00003238401408 | LEANDRA SINFRONIO PITA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00220 | 14/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N. 0039/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/PATRICIA ALVARENGA LIMA ,CONFORME PROCESSO N. 130/2014.RECURSO DO CREAS | 00003866795416 | PATRICIA ALVARENGA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00221 | 14/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.046/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/IRIS LANNYA WANDERLEY MAIA,CONFORME PROCESSO N.156/14,RECURSOS DO CREAS. | 00006022882400 | IRIS LANNYA WANDERLEY MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00222 | 14/03/2014 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.045/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ANA LAYS BARRETO CHAVES,CONFORME PROCESSO N.156/2014, RECURSOS DO CREAS. | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00223 | 14/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N. 0015/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/KASSANDRA Q. BEZERRA, CONFORME PROCESSO N. 017/2014.RECURSO DO CREAS | 00007182207494 | KASSANDRA QUEIROGA BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00224 | 14/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.047/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARCELO VIEIRA, CONFORMEPROCESSO N. 155/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00080633366404 | MARCELO VIEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00225 | 14/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.043/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ ANA LUCIA V. LINHARES, CONFORME PROCESSO N.156/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00226 | 14/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N. 013/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/JESSYCA DAISE A. FERREIRACONFORME PROCESSO N. 016/2014.RECURSO DO CREAS | 00007655695407 | JESSYCA DAISE DE AZEVEDO FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00227 | 14/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.044/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/THALYSSA THANNAKA DA SILVA GUIMARAES,CONF.PROC.154/14,RECURSOS DO CREAS. | 00000772532486 | THALLISSA THANNAKA DA SILVA GUIMARAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00228 | 14/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N. 0012/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/LUCILIA MENDES ROCHA, CONFORME PROCESSO N. 015/2014.RECURSO DO CREAS | 00002778230564 | LUCILIA MENDES ROCHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00229 | 14/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N. 0014/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/FERNANDA SOARES BRAGA, CONFORME PROC. N. 014/2014N. 0014/2014. RECURSO DO CREAS | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00230 | 14/03/2014 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.082/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MANOEL VICTOR DE A. MAR-TINS, CONF. PROCESSO N.059/14,RECURSOS DO CREAS. | 00008825269447 | MANOEL VICTOR DE ARAUJO MARTINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00231 | 14/03/2014 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.107/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/NATHALIA DE MEDEIROS GOUVEIA, CONF.PROCESSO N.61/2014,RECURSOS DO CREAS. | 00008749257463 | NATHALIA DE MEDEIROS GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00232 | 14/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.079/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA, CONF.PROCESSO N.058/14,RECURSOS DO CREAS. | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00233 | 14/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.108/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/FRANCISCO DE ASSIS TOSCANO DE BRITO JUNIOR, CONF.PROC.057/2014-RECURSOS DO CREAS. | 00008496107450 | FRANCISCO DE ASSIS TOSCANO DE B. JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00234 | 14/03/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.083/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/FERNANDA MARQUES DE SOU-SA,CONFORME PROCESSO N.060/14,RECURSOS DO CREAS. | 00007805086451 | FERNANDA MARQUES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00236 | 14/03/2014 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.135/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/TATIANA RIBEIRO COSTA, CONFORME PROCESSO N.156/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00007606113432 | TATIANA RIBEIRO COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00237 | 14/03/2014 | 7199.95 | 7199.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N. 0000/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/LUCILIA MENDES ROCHA, CONFORME PROC. 015/2014RECURSO DO CREAS | 00002778230564 | LUCILIA MENDES ROCHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00238 | 14/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.018/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/DANILO DE FREITAS FERREIRA,CONFORME PROCESSO N.120/14,RECURSOS DO CREAS. | 00002147189480 | DANILO DE FREITAS FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00239 | 14/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.019/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/SHERMENIA LIENE DA SILVAFERREIRA, CONF.PROCESSO NR.1192014- RECURSOS DO CREAS | 00004889920447 | SHERMENIA LIENE DA SILVA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00240 | 14/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.017/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MANUELA SILVYA F. ANGELOCONFORME PROCESSO N.118/2014, RECURSOS DO CREAS. | 00005965475446 | MANUELLA SILVYA FREITAS ANGELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00241 | 14/03/2014 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.136/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/NATANNA LOPES DE ARAUJO,CONFORME PROCESSO N.117/2014, RECURSOS DO CREAS. | 00006546484412 | NATANNA LOPES DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00242 | 14/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N. 0086/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARIANE GABRIELA SENA SOUZA , CONFORME PROC.N. 035/2014. RECURSO DO CREAS | 00009588812437 | MARIANE GABRIELA SENA DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00243 | 14/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.042/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/VITORIA MARIA COSTA ME-DEIROS, CONF. PROC. N. 127/14,RECURSOS DO CREAS. | 00000867297484 | VITORIA MARIA COSTA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00244 | 14/03/2014 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.041/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/FABIANA LYGIA LOPES DA-MASCENO, CONF. PROC.N.121/2014RECURSOS DO CREAS. | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00245 | 14/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N. 0054/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/JOSEFA KELLY C. DE FARIAS, CONFORME PROC. 77/2014RECURSO DO CREAS | 00008396312435 | JOSEFA KELLY CAVALCANTE DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00246 | 14/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.040/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ELIANE NEVES DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO N. 125/2014,RECURSOS DO CREAS. | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00247 | 14/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.027/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARIA NAYARA MEDEIROS MATIAS, CONF.PROCESSO N.123/2014RECURSOS DO CREAS. | 00008241409400 | MARIA NAYARA MEDEIROS MATIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00248 | 14/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N. 0053/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ANUSKA BATISTA DA SILVA, CONFORME PROC N 78/2014RECURSO DO CREAS | 00006223919417 | ANUSKA BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00249 | 14/03/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.076/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/CLAUDIANE ARAUJO DE LIMAMEDEIROS, CONF.PROC.N.126/2014RECURSOS DO CREAS. | 00003246151407 | CLAUDIANE ARAUJO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00250 | 14/03/2014 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N. 0087/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/THAMISA SANTA CRUZ M. Q. ANTONIO, CONFORME PROC. N. 075/2014. RECURSO DO CREAS | 00006991539481 | THAMISA SANTA CRUZ M.DE QUEIROZ ANTONIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00251 | 14/03/2014 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N. 0028/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/REGILENE MARIA SIL-VA DANTAS, CONFORME PROC. N. 0185/2014. RECURSO DO CREAS | 00034827528349 | REGILENE MARIA SILVA DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 17/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.813/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 17/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1064/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 17/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1065/2014. RECURSOS DO IGDE. | 00007606113432 | TATIANA RIBEIRO COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 18/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1102/2014. RECURSO IGDE | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 18/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1102/2014. RECURSO IGDE | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 18/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1102/2014. RECURSO IGDE | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 18/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1102/2014. RECURSO IGDE | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 18/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1083/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 18/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1083/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00002532998458 | ALESSANDRA NOBREGA GUIMARAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 18/03/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1083/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00000997327421 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 18/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1082/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 18/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1082/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 18/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1082/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00013925083472 | ELISABETE ALVES DA SILVA COUTINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 18/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1100/2014. RECURSOS DO IGDE. | 00003600295403 | THIAGO VENTURA VENANCIO TELLES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 18/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1099/2014. RECURSOS DO IGDE. | 00004529265480 | DEBORA LEITE DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 18/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1098/2014. RECURSOS DO IGDE. | 00009498317437 | LUCIENE NUNES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 18/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1093/2014. RECURSOS DO IGDE. | 00023361913420 | MERCIA MARIA NEVES BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 19/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1107/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 19/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1107/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 19/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1107/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00018162746404 | JOSE MARCOS SILVA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 19/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1106/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00273 | 20/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER CONTRATO NR.142/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/VIRGINIA HELENA SERRANO P.LIMA, CONFORME PROCESSO N.768/2014. RECURSO CREAS | 00001228829462 | VIRGINIA HELENA SERRANO PAULINO LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00274 | 20/03/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.058/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/SAMYA RAYANNE O. LINS,CONFORME PROCESSO N.112/2014. RECURSO CREAS | 00006549787432 | SAMYA RAYANNE OLIVEIRA LINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00275 | 20/03/2014 | 17600.00 | 17600.00 | VALRO QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.137/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/JOSEFA IRANEIDE GOMES DASILVA,CONFORME PROCESSO N.643/2014. RECURSO CREAS | 00002385467488 | JOSEFA IRANEIDE GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 21/03/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1140/2014. | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 21/03/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1140/2014. | 00007655695407 | JESSYCA DAISE DE AZEVEDO FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 21/03/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1141/2014. | 00002778230564 | LUCILIA MENDES ROCHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 21/03/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1141/2014. | 00007182207494 | KASSANDRA QUEIROGA BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 25/03/2014 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM REALIZA-CAO DE FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES SOBRE O SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA EJUVENTUDE - SIPIA CT WEB, CONFPROC 974/2014 RECURSOS IGD SUAS | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00281 | 25/03/2014 | 7545.25 | 7545.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIADOS IDOSOS E CENTROS SOCIAIS URBANOS, CONF PROC 975/2014 RECURSOS DO PTMC | 13848199000154 | R.A. COMERCIO E SERVICO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00282 | 26/03/2014 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS PERSO-NALIZADAS PARA A CAMPANHA DEENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SE-XUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLES-CENTES, DE ACORDO COM PROC. NR767/2014-REC.IGDE. | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00283 | 26/03/2014 | 5520.00 | 5520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS PARAA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AVIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIAN-CAS E ADOLESCENTES, CONFORME PROCESSO 788/2014-RECURSOS DO IGDE | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 26/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1184/2014. | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 26/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1183/2014. | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 26/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1161/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 26/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1161/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00010140488421 | HERMANO ANDRADE DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 26/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1161/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 26/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1227/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 27/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.895/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00008907067430 | JESSICA MARIA DE SOUZA MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 27/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.886/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00008255732462 | JANAINA CARLA AGUIAR DE PAULA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 27/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.897/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00006546484412 | NATANNA LOPES DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 27/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.894/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 27/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.815/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00003922870481 | MARIA JOSE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 27/03/2014 | 375000.00 | 375000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM QUALI-FICACAO PROFISSIONAL PARA TRA-BALHADORES DOS SERVICOS SOCIO-ASSISTENCIAIS MUNICIPAIS E ES-TADUAIS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUAS, CONF. CONV.002/2013,REFERENTE AO PROCESSO N.128/2013, SUPLEMENTANDO A NE.730/2013. | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 28/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1138/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 28/03/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1138/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 28/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1138/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00008031439400 | SYNARA MARIA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 28/03/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1246/2014. RECURSOS DO IGDE. | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 28/03/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1246/2014. RECURSOS DO IGDE. | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 28/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1247/2014. RECURSOS DO IGDE. | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 28/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1247/2014. RECURSOS DO IGDE. | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 28/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1247/2014. RECURSOS DO IGDE. | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 28/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1247/2014. RECURSOS DO IGDE. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 28/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1247/2014. RECURSOS DO IGDE. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00307 | 28/03/2014 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA EM CARTUCHOS DESSA SEDH PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS, CONF PROC 935/2014. RECURSOS DO IGDE | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00308 | 31/03/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM SERVI-COS DE OFICINA DO PROJETO CAN-TO DE LIBERDADE PARA A TERCEI-RA IDADE - CORAL FIOS DE PRATADE ACORDO COM O CT.N.085/2013,PROCESSO N.882/2013, COMPLEMENTANDO A NE.521/2013. | 00014807386468 | MARIA DAS GRACAS B DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 31/03/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1266/2014. RECURSOS DO IGD/SUAS. | 00005791726430 | PATRICIA DE CARVALHO SILVA MARTINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 31/03/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1266/2014. RECURSOS DO IGD/SUAS. | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00311 | 02/04/2014 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA EM TONERS DAS GERENCIAS DE ASSISTENCIA DESSA SEDHCONF PROC 934/2014-REC. IGDE | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 02/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1066/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00003605725457 | FABIO ALVES FERREIRA MAIA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 02/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1331/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 02/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1331/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00016203925420 | IOLIVAL MAURICIO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 02/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1316/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 02/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1316/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 02/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1316/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00002778230564 | LUCILIA MENDES ROCHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 02/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1332/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 04/04/2014 | 4663.00 | 4663.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS PARA REALIZACAO DAS OFICINAS DO CADASTRO UNICO E BUSCA ATI-VA PROPOSTAS PELA SENARC, CONFPROC 907/2014 - REC.IGDPBF. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | LOCACAO DE LOCAIS PARA EVENTOS | Dispensa | 00320 | 04/04/2014 | 6950.00 | 6950.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REALIZACAO DA REUNIAO DEPLANEJAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES DA SEDH/FEAS, CONFORME PROCESSO 649/2014-REC.IGDE. | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS- ANDERSON PRIME TUR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 09/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1382/2014. | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 09/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1382/2014. | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 09/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1387/2014. | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 09/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1385/2014. | 00003268976409 | ROSALI GOMES DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 09/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1383/2014. | 00056820330430 | HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 09/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1386/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00006898865439 | OZANA PAULINO SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 09/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1388/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00003605725457 | FABIO ALVES FERREIRA MAIA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 09/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1389/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00329 | 10/04/2014 | 1052.90 | 1052.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF PROC 1109/14.REF. NAE | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 11/04/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1463/2014. | 00092896006400 | JOSE LEONARDO PAIVA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 11/04/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1463/2014. | 00019988745400 | LUIZ DE FRANCA P SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 11/04/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1463/2014. | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 11/04/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1463/2014. | 00096475749400 | ALINE MARIA BATISTA MACHADO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 11/04/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1464/2014. | 00092896006400 | JOSE LEONARDO PAIVA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 11/04/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1464/2014. | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 11/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1289/2014. | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 11/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1460/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 11/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1460/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00067448690434 | JOSE RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 11/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1460/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00003683681497 | CLEBSON GONCALVES DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00340 | 11/04/2014 | 90200.00 | 90200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO CONTRATO 161/2014 PARA REA-LIZACAO DE SELECAO SIMPLIFICA-DA PARA TECNICOS QUE ATUARAONOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA SO-CIAL - CREAS, CONF.PROC.976/14RECURSOS DO CREAS. | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00341 | 14/04/2014 | 7950.00 | 7950.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DA CASA DA CIDADANIA EM CAMPINA GRANDE, CONF PROC 14962014 - REC. IGDPBF. | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00342 | 14/04/2014 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 04 COMPRESSORES PARA SPLIT,60.000 BTUS PARA A CASA DA CIDADANIA DE CAMPINA GRANDE TENDO EM VISTA MELHORAR O ATENDI-MENTO DOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA E CAD UNICO, CONF PROC. 1497/2014-RECURSOS IGDPBF | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 15/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1426/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00010891722491 | TENORIO NUNES DE ANDRADE NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 15/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1425/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00008907067430 | JESSICA MARIA DE SOUZA MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 15/04/2014 | 79768.91 | 79768.91 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PASSAGENS AEREAS EM TERRITORIO NACIONAL, DE ACORDO COM OCONTRATO 159/2014, PROCESSO NR1147/2014 - RECURSOS DESTINA-DOS AO FEAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 15/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1429/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 15/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1428/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00003408641501 | JUCIARA MOREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 15/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1427/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00007005272498 | LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 15/04/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1461/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 15/04/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1433/2014. RECURSOS DO IGDE. | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 15/04/2014 | 7508.50 | 7508.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF ATA 061/13,CONT 162/2014, PROC 1194/2014.RECURSOS DO NAE | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 15/04/2014 | 1647.00 | 1647.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF ATA 05/2014CONT 153/2014, PROC 780/2014. RECURSOS NAE. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 15/04/2014 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF ATA 61/2013CONT 163/2014, PROC 1193/2014.RECURSOS DO NAE. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 15/04/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1432/2014. RECURSOS DO IGDE. | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 16/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.885/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00008382306446 | RENATA SOOUZA PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 23/04/2014 | 12878.50 | 12878.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF CONTRATO NR158/2014, PROCESSO 782/2014,RECURSOS DO NAE. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00359 | 23/04/2014 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CRACHAS PARA IDENTIFICACAO PARA USO DO NUCLEO DE ACOLHIDAESPECIAL-NAE, CONF PROC 845/14RECURSOS DO NAE | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00360 | 23/04/2014 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO DO PLANO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL E PROTECAO AO TRABA LHADOR ADOLESCENTE DO ESTADO DA PARAIBA NR 155/2014, PROCESSO 804/2014. | 00056979193449 | ROSINETE VELOSO CAMELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 24/04/2014 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE TRES NOTEBOOKS E TRINTA ECINCO TABLETS DESTINADOS AOPROJETO DE PROTECAO SOCIAL EGESTAO INTERSETORIAL DE TERRI-TORIOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO ESTADO DA PARAIBA, CONF.CONTRATO 143/2014, PROCESSO NR1955/2013, COM RECURSOS DO FUN | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 25/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1465/2014. | 00002276699400 | LIGIA MARIA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 25/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1465/2014. | 00005888955477 | PRICILLA ALVES TAVARES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 25/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1465/2014. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 25/04/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1682/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 25/04/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1675/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 25/04/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1675/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00013925083472 | ELISABETE ALVES DA SILVA COUTINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 25/04/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1675/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 25/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1672/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00056820330430 | HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 25/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1674/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00087395878434 | VANDILMA OLIVEIRA CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 25/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1673/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00003268976409 | ROSALI GOMES DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 25/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1382/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 25/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1382/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 25/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1382/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 25/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1382/2014. RECURSOS DO CREAS. | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 25/04/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1731/2014. RECURSOS CREAS. | 00089728424515 | ELISANGELA VIEIRA MECEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00378 | 25/04/2014 | 1477.40 | 1477.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF PROC 770/14RECURSOS DO NAE | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 29/04/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS COM FORME PROCESSO N. 1726/2014 CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 29/04/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIA, COMFORME PROCESSO N.1726/2014 CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00007655695407 | JESSYCA DAISE DE AZEVEDO FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 29/04/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1726/2014 CONV.778929/2012 MTE/SPPE/CODEFAT | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 30/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.1356/2014. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 30/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO 1356/2014. | 00002276699400 | LIGIA MARIA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 30/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1356/2014. | 00008207544473 | CAMILLA NOBREGA GUEDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 02/05/2014 | 2077.00 | 2077.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF CONTRATO NR144/2014, PROCESSO 781/2014,RECURSOS DO NAE. | 02956500000127 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00386 | 05/05/2014 | 1138.80 | 1138.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF PROC 802/14RECURSOS DO NAE. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00387 | 05/05/2014 | 448.90 | 448.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF PROC 802/14RECURSOS DO NAE. | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00388 | 05/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE LAMPADAS PARA A CASA DA CI-DADANIA EM JAGUARIBE, CONF PROCESSO 1208/14-REC.IGDE | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 09/05/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,5 DIARIAS CONF PROC 1820/2014 - REC. IGD SUAS | 00002395824461 | DORIVALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00390 | 09/05/2014 | 12533.25 | 12533.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO N. 170/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARIADO SOCORRO DA SILVA, CONFORMEPROCESSO N.1302/2014. RECURSO CREAS | 00003438921464 | MARIA DO SOCORRO SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 09/05/2014 | 16552.30 | 16552.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF CONTRATO NR164/2014, PROCESSO 1192/2014, RECURSOS DO NAE. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00393 | 12/05/2014 | 13546.62 | 13546.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONTRATO NR.168/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/FIRMINO LEITE CALDAS, CONFORME PRO-CESSO N.1337/2014. RECURSO CREAS | 00014923025700 | FIRMINO LEITE DE CALDAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 13/05/2014 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO 1350/2014 | 00007790737465 | JULIANA GRANJEIRO BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 14/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1764/2014 | 00092896006400 | JOSE LEONARDO PAIVA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 14/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1764/2014 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 14/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1764/2014 | 00019988745400 | LUIZ DE FRANCA P SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 14/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1766/2014 | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 14/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1766/2014 | 00025069284487 | MARIA SALETE SOARES PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 14/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1767/2014 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 14/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1288/2014 | 00059341572487 | LUCIA DE FATIMA CANDIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 14/05/2014 | 53500.00 | 26290.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS, CONF.ATA 192/2013, CONTRATO 165/14,PROCESSO 1146/2014, COM RECUR-SOS DO IGDPBF. | 03100722000106 | L&S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 14/05/2014 | 15116.70 | 14133.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 176/2014, PARA PRESTACAO DESERVICOS DE HOSPEDAGEM, CONFORME PROC 1499/2014, ATA 168/13.RECURSOS FEAS | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00404 | 14/05/2014 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARTUCHOS DESTINADOS A COORDENACAO DE VIGILANCIA SOCIOAS-SISTENCIAS, CONF PROC 1750/14,RECURSOS DO IGD SUAS | 18758907000180 | MEGA COM DE INF E ELETR. EIRELI - ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 00405 | 14/05/2014 | 2340.00 | 2340.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE CARIMBOS AUTOMATICOS PARAOS TECNICOS DOS POLOS DOS CREAS, CONF PROC 734/2014. RECURSOS IGD SUAS | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00406 | 14/05/2014 | 837.50 | 837.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADO A ATENDER AS GERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSA SEDH, CONF PROC 1191/2014. RECURSOS IGDE | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00407 | 14/05/2014 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE FORMULARIOS CONTINUOS PARAAS GERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSA SEDH,CONF PROC 11912014-REC.IGDE. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 15/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS CONF PROC 1992/2014 - REC. IGD SUAS. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 15/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS CONF PROC 1992/2014 - REC. IGD SUAS. | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 15/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS CONF PROC 1992/2014 - REC. IGD SUAS. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 15/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,0 DIARIAS CONF PROC 1708/2014 - REC.CREAS. | 00028810295404 | NARCISO CAMILO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 15/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS,CONF PROC 1934/2014. REC. CREAS. | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 15/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 2,0 DIARIAS CONF PROC 1817/2014 - REC. CREAS. | 00001966099410 | MARCLEIA BRAGA DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 15/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA CONF PROC 1995/2014 - REC. CREAS. | 00003464949400 | IGOR BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 15/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIA CONF PROC 1995/2014 - REC. CREAS. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 15/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 4,5 DIARIAS CONF PROC 1891/2014. RECURSOS CREAS | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 15/05/2014 | 7067.00 | 1048.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS PARA O NUCLEO DE ACOLHI-DA ESPECIAL - NAE, CONF ATA NR005/2014, CONTRATO 156/2014 EPROCESSO 779/2014. REC. NAE | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 15/05/2014 | 50220.00 | 46035.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO 574/2012 DE SERVICOS DE LOCA- CAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSPARA ESSA SEDH, CONF PROCESSO 1011/2014. RECURSOS DO IGDE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 16/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PRO CESSO N.1764/2014 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 21/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1678/2014. | 00007455286430 | VANEIDE ALVES DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 21/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1678/2014. | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 21/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1678/2014. | 00010140488421 | HERMANO ANDRADE DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 21/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2020/2014. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 21/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2020/2014. | 00000947476440 | ELIANE FARIAS DE SANTANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 21/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2020/2014. | 00010140488421 | HERMANO ANDRADE DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 21/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2020/2014. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 21/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2022/2014. | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 21/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2022/2014 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 21/05/2014 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1732/2014. | 00019988745400 | LUIZ DE FRANCA P SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 21/05/2014 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1732/2014. | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 21/05/2014 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1732/2014. | 00092896006400 | JOSE LEONARDO PAIVA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 21/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2084/2014. | 00001228829462 | VIRGINIA HELENA SERRANO PAULINO LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 21/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2084/2014. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00435 | 21/05/2014 | 6921.85 | 6921.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PECAS DEREPOSICAO PARA O VEICULO VAN, NPY 6572 QUE FICA A DISPOSICAONAS ACOES DE CIDADANIA, CONFORME PROC 1652/2014. REC.IGDPBF | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00436 | 21/05/2014 | 1251.60 | 1251.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS NO VEICULO VAN SPRINT NPY 6572QUE SERVE AS ACOES DE CIDADA- NIA, CONF PROC 2126/2014. REC. IGDPBG | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 22/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO 2148/2014. | 00005088612419 | FRANCISCO PAES DA SILVA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 23/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2147/2014. | 00001393828442 | FABRICIO JOSE DE SOUZA ANANIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 23/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2147/2014. | 00007655695407 | JESSYCA DAISE DE AZEVEDO FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 23/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2145/2014. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 23/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2145/2014. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 23/05/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2145/2014. | 00043721940482 | ANA OTILIA DE GUADALUPE MEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00444 | 23/05/2014 | 155.00 | 155.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS NO VEICULO FIESTA DO CREAS -POLO SANTA CRUZ, CONF PROC 1885/2014-REC.CREAS | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00445 | 23/05/2014 | 155.00 | 155.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO FIESTADO CREAS/POLO SANTA CRUZ, CONFPROC 1939/2014-REC. CREAS | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00446 | 27/05/2014 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE ADESIVOS E FOLDERS DESTINA-DOS A DIVULGACAO DA ESCOLA DECONSELHOS, CONF PROC 1498/2014REC. IGDE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00447 | 27/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE BANNERS PARA DIVULGACAO DAESCOLA DE CONSELHOS, CONF PROC1498/2014-REC.IGDE | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 27/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1964/2014. | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 27/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1964/2014. | 00003238401408 | LEANDRA SINFRONIO PITA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 27/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1964/2014. | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 27/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1964/2014. | 00056820330430 | HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 27/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1964/2014. | 00003922870481 | MARIA JOSE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 27/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1964/2014. | 00002641109433 | JOSEFA MARCIA DA SILVA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 27/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1964/2014. | 00006546484412 | NATANNA LOPES DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 27/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1964/2014. | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 27/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1964/2014. | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 27/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1964/2014. | 00008758635408 | GABRIELA NOGUEIRA EDUARDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00458 | 27/05/2014 | 309.50 | 309.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A COORDENACAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS, CONF PROC 1486/14 REC IGD SUAS | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00459 | 27/05/2014 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MANGUEIRA PARA A COORDENA- CAO DOS CENTROS SOCIAIS URBA- NOS, CONF PROC 1643/14. REC. IGD SUAS | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00460 | 27/05/2014 | 676.00 | 676.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS PARA OS CENTROS SOCIAIS URBANOS CONF PROC 16452014-REC. IGD SUAS | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 28/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1382/2014 | 00016155823472 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 28/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1382/2014 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 28/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1382/2014 | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 28/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1382/2014 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 29/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2286/2014. | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 29/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2280/2014. | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 29/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2283/2014. | 00007606113432 | TATIANA RIBEIRO COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 29/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2268/2014. | 00007005272498 | LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 29/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2270/2014. | 00034827528349 | REGILENE MARIA SILVA DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 29/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2272/2014. | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 29/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2273/2014. | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 29/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2275/2014. | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 29/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2277/2014. | 00042398088472 | IREZILDA AVELINO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 29/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2276/2014. | 00006431413407 | KYLVIA DA SILVA FORMIGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 29/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2279/2014. | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTI LIMA PIRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 29/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2282/2014. | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 29/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2281/2014. | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 29/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2288/2014. | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 29/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2287/2014. | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 29/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2285/2014. | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 29/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2284/2014. | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 29/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2271/2014. | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 29/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2267/2014. | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 29/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2269/2014. | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 29/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2266/2014. | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00489 | 30/05/2014 | 7005.53 | 7005.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, DESTI-NADO AO 16 CSUS. RECURSO IGD/PBF | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00490 | 02/06/2014 | 6850.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS NO ELEVADOR MONTA CARGA DO RESTAURANTE POPULAR DE C.GRANDE, CONF PROC 1547/2014. | 12814110000176 | CARLOS ALBERTO FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00491 | 02/06/2014 | 27067.03 | 27067.03 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 382/2013, EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO GABINETE DA SECRETA-RIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONF PROC 1627/2014 | 17074529000152 | KQL CONSTRUTORA EIRELI ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 04/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2292/2014. | 00020364261404 | LUCIA DE FATIMA DO N SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 04/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2292/2014 | 00007182207494 | KASSANDRA QUEIROGA BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 04/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2292/2014. | 00048681504487 | MARIA CONSUELO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 04/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2292/2014. | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 04/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2189/2014. | 00019988745400 | LUIZ DE FRANCA P SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 04/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2189/2014. | 00092896006400 | JOSE LEONARDO PAIVA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 04/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2213/2014. | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 04/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2213/2014. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 04/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N. 2230/2014. | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 04/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2230/2014. | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 04/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DE DIARIAS, CONFORMEPROCESSO N.2229/2014. | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00503 | 04/06/2014 | 151.20 | 151.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO FIESTA OFB 6519 DO CREAS DE OLHO DOMUNICIPIO DE OLHO DAGUA, CONF PROC. 2184/14-REC.CREAS. | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00504 | 04/06/2014 | 284.80 | 284.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO FIESTAOFB 6519 QUE SERVE O CREAS DOMUNICIPIO DE OLHO DAGUA, CONF.PROC 1834/2014-REC.CREAS. | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 05/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO N.2364/2014. | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 05/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE(4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2363/2014. | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 06/06/2014 | 6348.70 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTAVEIS. RECURSO CREAS | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 09/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2431/2014. | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 09/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO N.2431/2014. | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 09/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2408/2014. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 09/06/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO N.2408/2014. | 00043721940482 | ANA OTILIA DE GUADALUPE MEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00512 | 09/06/2014 | 3480.00 | 3480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DUAS INS-CRICOES NO CURSO DE FORMACAO EAPERFEICOAMENTO DE PREGOEIROS,EQUIPE DE APOIO E FORNECEDORESTERMO DE REFERENCIA, NOVAS RE-GRAS DE CONTRATACAO E PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO COM DEMONSTRACAO DO SISTEMA,EM FAVORDE SERVIDORAS DA CPL DESSA SE- | 05412947000123 | AOF CURSOS E APERFEIC.PROFISSIONAL. LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 09/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2408/2014 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 09/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2434/2014 | 00002778230564 | LUCILIA MENDES ROCHA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 09/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2434/2014 | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 10/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2190/2014. | 00092896006400 | JOSE LEONARDO PAIVA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 10/06/2014 | 20020.10 | 20020.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE LANCHES PARA O NUCLEO DE A-COLHIDA ESPECIAL, CONF ATA 1442013, CONTRATO 183/2014,PROCESSO 1412/2014 - RECURSOS DO NAE | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00518 | 10/06/2014 | 283928.63 | 283928.63 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2013, FIRMADO ENTRE SEDH/EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME PROCESSO 648/2014. RECURSOS DO IGD BOLSA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00519 | 10/06/2014 | 370.80 | 370.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A ESSASEDH, CONF PROC 1895/2014. RECURSOS IGD SUAS | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 10/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2360/2014 | 00007655695407 | JESSYCA DAISE DE AZEVEDO FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00521 | 10/06/2014 | 1214.00 | 1214.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A COORDENACAO DOS CENTROS SOCIAIS URBANOS, CONF PROC 1698/2014. RECURSOS DO IGD SUAS | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 10/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2360/2014 | 00037986406453 | MARIA SICIONE DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 10/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2231/2014 | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 10/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIA, CONFORME PROCESSO N.2231/2014 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00525 | 10/06/2014 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PROJETO DE CALCULO ESTRUTURAL EM CON- CRETO ARMADO PARA AS UNIDADES DOS CREAS QUE SERAO CONSTRUI- DOS NOS MUNICIPIOS DE ALAGOI- NHA E SAO JOSE DOS CORDEIROS, CONF PROC 1355/2014. RECURSOS DO CREAS | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 11/06/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1964/2014. | 00009588812437 | MARIANE GABRIELA SENA DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 11/06/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1964/2014. | 00008907067430 | JESSICA MARIA DE SOUZA MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 11/06/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1964/2014. | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 11/06/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1964/2014. | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 11/06/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1964/2014. | 00080633366404 | MARCELO VIEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 11/06/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1964/2014. | 00004092312407 | ANA LUCIA SANTOS SILVA GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 13/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2351/2014. | 00049314793400 | SANDRA CARLA PEREIRA FERNANDES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 13/06/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2351/2014. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 13/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2351/2014. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00536 | 13/06/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATOEMERGENCIAL N.189/2014, FIRMA-DO ENTRE SEDH/CRAS/ARNALDO JO-AO DA SILVA, CONFORME PROCESSON.1816/2014. REC. CREAS | 00007641710468 | ARNALDO JOAO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 16/06/2014 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2565/2014. | 00005547073490 | GYBRAIANA DIAS DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 16/06/2014 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2565/2014. | 00001288242476 | MICHELLE MARIA TABOSA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 18/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2557/2014. | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 18/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2557/2014. | 00013925083472 | ELISABETE ALVES DA SILVA COUTINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 18/06/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPEAS, COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO N 2557/2014. | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 18/06/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2561/2014. | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTI LIMA PIRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 18/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2560/2014. | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTI LIMA PIRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 18/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GAS DE COZINHA DESTINADO AOUSO DO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF CONTRATO NR. 184/2014, PROCESSO 1321/2014. RECURSOS DO NAE. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 18/06/2014 | 7450.00 | 7450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GAS PARA USO DO NUCLEO DEACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF.CONTRATO 185/2014, PROCESSO NR1322/2014, RECURSOS DO NAE. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 20/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2188/2014. | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00547 | 20/06/2014 | 35000.00 | 17500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIO NR 013/2014,FIRMADO COM A CASADE APOIO A CRIANCA ESPECIAL - CACE, CONFORME PROC 1228/2014.RECURSO SALDO REPROGRAMADO DO PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 17216738000193 | CASA DE APOIO A CRIANCA ESPECIAL- CACE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 20/06/2014 | 101050.00 | 50868.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AU-DIO VISUAIS, DE INFORMATICA,DEILUMINACAO E FILMAGEM, DE ACORDO COM CONTRATO 190/2014, PRO-CESSO 2215/2014. RECURSOS DO CAPACITA SUAS. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00549 | 25/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.186/2014, FIRMADO ENTRESEDH/CREAS/NAILSON RODRIGUESRAMALHO, CONFORME PROCESSO NR.558/2014. REC. CREAS | 00014115778415 | NAILSON RODRIGUES RAMALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 26/06/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS ,CONFORME PROCESSO N.2666/2014 RECURSO CREAS | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 26/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2666/2014 RECURSO CREAS | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 26/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2665/2014 RECURSO CREAS | 00009107811411 | ERLY HENRIQUE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 26/06/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS,CONFORME PRO CESSO N.2665/2014. RECURSO CREAS | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00554 | 27/06/2014 | 65133.84 | 65133.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAODE RECURSOS DO CONVENIO CRECHESAC/2004, CONF PROC 1729/2014. | 00394528040224 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 27/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2665/2014 RECURSO CREAS | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00557 | 30/06/2014 | 9919.98 | 9919.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.187/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCRAS/HELANNE MARQUES OLIVEIRASILVA, CONFORME PROCESSO NR.2211/2014. RECURSO CREAS | 00001183271433 | HELANNE MARQUES OLIVEIRA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00558 | 01/07/2014 | 7800.00 | 7150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.186/2014, FIRAMDO ENTRE SEDHCREAS/NAILSON RODRIGUES RAMA-LHO, CONFORME PROCESSO NR.558/2014. RECURSO CREAS | 00014115778415 | NAILSON RODRIGUES RAMALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00559 | 01/07/2014 | 16212.29 | 16212.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOREF PROCESSO 2808/2014. RECURSOS DO IGD BOLSA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 02/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2516/2014. | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 02/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2516/2014. | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00562 | 02/07/2014 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO NO NAE, CONFOR-ME PROC 2024/2014-REC.IGD SUAS | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 03/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2764/2014. | 00007319750490 | RAQUEL DANTAS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 03/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2772/2014. | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 03/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO 2769/2014 | 00042398088472 | IREZILDA AVELINO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 03/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2765/2014. | 00007606113432 | TATIANA RIBEIRO COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 03/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2766/2014. | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 03/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2767/2014. | 00003866795416 | PATRICIA ALVARENGA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 03/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2768/2014. | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 03/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2770/2014. | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTI LIMA PIRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 03/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2773/2014. | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 03/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2771/2014. | 00006549787432 | SAMYA RAYANNE OLIVEIRA LINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 03/07/2014 | 395.00 | 395.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE 500 CARTAZES PARA O FORUMESTADUAL DE PREVENCAO E ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL, DEACORDO COM PROC 2681/2014. REC. IGD SUAS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00574 | 04/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.201/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/KAMILA LARICE SOUZA RO-DRIGUES, CONFORME PROCESSO NR.2128/2014. RECURSO CREAS | 00006949249462 | KAMILA LARICE SOUZA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 04/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2761/2014. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 04/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2761/2014. | 00007182207494 | KASSANDRA QUEIROGA BEZERRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00577 | 04/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.206/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/MARCELIO FERREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO NR.2129/2014. RECURSO CREAS | 00076004457434 | MARCELIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00578 | 04/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.210/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/ALESANDRO ALVES DA SILVACONFORME PROCESSO N.2233/2014.RECURSO CREAS | 00058632433415 | ALESANDRO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00580 | 04/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.206/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/MARCELIO FERREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO NR.2129/2014. RECURSO CREAS | 00076004457434 | MARCELIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00581 | 04/07/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.226/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/CARLA MONYQUE CAMPOS DEALMEIDA, CONFORME PROCESSO NR.2236/2014. RECURSO CREAS | 00007626653432 | CARLA MONYQUE CAMPOS DE ALMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00582 | 04/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.215/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/RIBAMAR MOREIRA GONCAL-VES, CONFORME PROCESO NR.2237/2014. RECURSO CREAS | 00010854193200 | RIBAMAR MOREIRA GONCALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00583 | 04/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.216/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ALDEIR JOSE OLIIRA DOSSANTOS, CONFORME PROCESSO NR.2238/2014. RECURSO CREAS | 00004085383418 | ALDEIR JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00584 | 04/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.228/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/VAMIRO AVELINO DE PAIVAJUNIOR, CONFORME PROCESSO NR.2239/2014. RECURSO CREAS | 00005089928428 | VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00585 | 04/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.214/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CRAES/YURI DE LIMA RIBEIRO,CONFORME PROCESSO N.2243/2014. RECURSO CREAS | 00008545069421 | YURI DE LIMA RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00586 | 04/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.209/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/GILMAR ANDRADE DOS REIS,CONFORME PROCESSO N.2248/2014.RECURSO CREAS | 00001651882517 | GILMAR ANDRADE DOS REIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00587 | 04/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.220/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ELANE CRISTINA BARBOSADA S. TEIXEIRA, CONFORME PRO-CESSO N.2247/2014. RECURSO CREAS | 00077819888504 | ELANE CRISTINA BARBOSA DA SILVA TEIXEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00588 | 04/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.217/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/FABIANO GLEISON DE SOUSADA SILVA, CONFORME PROCESSO N.2246/2014. RECURSO CREAS | 00006372483416 | FABIANO GLEISON DE SOUSA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00589 | 04/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.223/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/GILIARD MAURICIO DE ME-LO, CONFORME PROCESO N.2245/14RECURSO CREAS | 00008809050428 | GILLIARD MAURICIO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00590 | 04/07/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.233/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ARAGONES PEREIRA RIBEIROCONFORME PROCESSO N.2244/2014.RECURSO CREAS | 00004641293465 | ARAGONES PEREIRA RIBEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00591 | 04/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.229/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/DENISE FERNANDES DE SOU-SA, CONFORME PROCESSO NR.2249/2014. RECURSO CREAS | 00008216130490 | DENISE FERNANDES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00592 | 04/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.212/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/PRYSCILA LOPES BARBOSA,CONFORME PROCESSO N.2250/2014.RECURSO CREAS | 00007948570438 | PRYSCILA LOPES BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00593 | 04/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.219/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ALIEDSON BEZERRA DA SIL-VA, CONFORME PROCESSO NR.2251/2014. RECURSO CREAS | 00004980287476 | ALIEDSON BEZERRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00594 | 04/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.218/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/EDIVANIA DE FARIAS SOUSACONFORME PROCESSO N.2261/2014.RECURSO CREAS | 00035504664802 | EDIVANIA DE FARIAS SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00595 | 04/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.222/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/JOSE IRAN DE SOUSA, CON-FORME PROCESSO N.2322/2014. RECURSO CREAS | 00005281788493 | JOSE IRAN DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00596 | 04/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.197/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ROBERTA GOMES DE LIMA,CONFORME PROCESSO N.2395/2014.RECURSO CREAS | 00000022504460 | ROBERTA GOMES DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00597 | 04/07/2014 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.227/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ANDRE LUIS SILVA DAS NE-VES, CONFORME PROCESSO N.2424/2014. RECURSO CREAS | 00010046785418 | ANDRE LUIZ DA SILVA NEVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00598 | 04/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.221/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARIA GORETT ROLIM DASILVA, CONFORME PROCESSO NR.2116/2014. RECURSO CREAS | 00039660125453 | MARIA GORETT ROLIM DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00599 | 04/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.202/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/NATALICIO BEZERRA VILAR,CONFORME PROCESSO N.2114/2014.RECURSO CREAS | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00600 | 04/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.234/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ANNA PATRYCIA BARBOSA DACOSTA, CONFORME PROCESSO NR.2113/2014. RECURSO CREAS | 00003274787485 | ANNA PATRYCIA BARBOSA DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00601 | 04/07/2014 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.134/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/JOSEFA DA SILVA SALES,CONFORME PROCESSO N.2475/2014.RECURSO CREAS | 00001101487461 | JOSEFA DA SILVA SALES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00602 | 07/07/2014 | 318.40 | 318.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 08 PARES DE BOTA DE BORRA- CHA DESTINADOS AO NUCLEO DE A-COLHIDA ESPECIAL-NAE, CONF PROCESSO 2198/2014-IGD SUAS | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 08/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2740/2014. | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00604 | 08/07/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 20 CXAS DE AGUA MINERAL EMCOPO PARA O CREAS, CONF PROC. NR 2050/2014-REC.CREAS. | 15123975000184 | CDR COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00605 | 08/07/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE CARTAZES PARA A GEREMCOA O-PERACIONAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, CONF PROC 1367/2014 REC IGDE | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00606 | 08/07/2014 | 1860.00 | 1860.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE PASTAS E BLOCOS PARA USO EMSEMINARIO DA GERENCIA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CONF PROC.1952/2014-IGD SUAS | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00607 | 08/07/2014 | 1615.26 | 1615.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MAERIAL RECREATIVO DESTINA-DO AO ESPACO DE CONVIVENCIA DEIDOSOS NO RES CIDADE MADURA,DEACORDO COM PROC 2468/2014 REC. IGD SUAS | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00608 | 08/07/2014 | 1550.00 | 1550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E HIGIENIZACAO EM PERSIANAS DO NUCLEO DE ACO-LHIDA ESPECIAL-NAE, CONF PROC 2175/2014-REC. IGD SUAS | 14489236000148 | MARILENE QUERUBINO NEVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 09/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N.2719/2014 | 00025069284487 | MARIA SALETE SOARES PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 09/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N.2719/2014 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 09/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N.2719/2014. | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 09/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N.2718/2014. | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 09/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N.2720/2014. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 09/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N.2720/2014. | 00000947476440 | ELIANE FARIAS DE SANTANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 09/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2833/2014 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 09/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2833/2014. | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 09/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPEAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2833/2014. | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 09/07/2014 | 44124.00 | 44124.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS CASAS DA CIDADANIA, CONFCONTRATO 145/2014, PROCESSO NR3064/2013,COM RECURSOS DO IGDESENDO: 12 APARELHOS TELEFONICOS DE MESA............................ | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 09/07/2014 | 16037.65 | 16037.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A COORDENACAO DE VIGILANCIASOCIOASSISTENCIAL DESSA SEDH, CONF CONTRATO 188/2014, PROCESSO 2017/2014, COM RECURSOS DOIGD SUAS, SENDO: 05 ESTABILIZADORES 500 VA | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00622 | 09/07/2014 | 10666.60 | 10666.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.191/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/FLAVIA CRISTINA DOS SAN-TOS ALVES, CONFORME PROCESSON.2338/2014. RECURSO CREAS | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 09/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2274/2014. RECURSO CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 09/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,00) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2777/2014. | 00003246151407 | CLAUDIANE ARAUJO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 09/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2814/2014. | 00034827528349 | REGILENE MARIA SILVA DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 09/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAEMNTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2817/2014. | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 09/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2794/2014 | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 09/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2812/2014. | 00062316605400 | ELINEIDE SOARES DE LIMA ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 09/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2778/2014 | 00008241409400 | MARIA NAYARA MEDEIROS MATIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 09/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2804/2014. | 00020509251404 | JULIA MARIA NOBREGA BRAGA ALENCAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 09/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2816/2014. | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 09/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2818/2014. | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00633 | 09/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.204/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MATHEUS SARMENTO FRADE,CONFORME PROCESSO N.2127/2014.RECURSO CREAS | 00005580117485 | MATHEUS SARMENTO FRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 09/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2805/2014. | 00008758635408 | GABRIELA NOGUEIRA EDUARDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 09/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2822/2014. | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 09/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2813/2014. | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 09/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO.N.2806/2014 | 00005986196406 | JUSSARA MARIA PEREIRA MARIANO LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 09/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO. N.2793/2014 | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00639 | 09/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.205/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/THIAGO ROBERTO TASCA DOSSANTOS, CONFORME PROCESSO NR.2111/2014. RECURSO CREAS | 00005278117427 | THIAGO ROBERTO TASCA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00640 | 09/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.203/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/JAMERSON LIMA DE MENDON-CA, CONFORME PROCESSO NR.2110/2014. RECURSO CREAS | 00008897291406 | JAMERSON LIMA DE MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 09/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2820/2014. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 09/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 2820/2014. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 09/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2820/2014. | 00013925083472 | ELISABETE ALVES DA SILVA COUTINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00644 | 09/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.196/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/EDSON DOS SANTOS SILVA,CONFORME PROCESSO N.2535/2014.RECURSO CREAS | 00008589635406 | EDSON DOS SANTOS SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00645 | 09/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.208/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARCIO FIRMINO DA SILVA,CONFORME PROCESSO N.2112/2014.RECURSO CREAS | 00008616392432 | MARCIO FIRMINO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00646 | 09/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.230/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/TARCIANO MARCUS A. FORMIGA, CONFORME PROCESSO NR.2117/2014. RECURSO CREAS | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00647 | 09/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.225/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/DENIS MEDEIROS GARCIA,CONFORME PROCESSO N.2115/2014.RECURSO CREAS | 00007261510416 | DENIS MEDEIROS GARCIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00648 | 09/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.224/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/DANILO FERREIRA DE CARVALHO, CONFORME PROCESSO N.2118/2014. RECURSO CREAS | 00007703923427 | DANILO FERREIRA CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00649 | 09/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.231/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/CRISTINA DE MATOS CARVA-LHO, CONFORME PROCESSO N.2119/2014. RECURSO CREAS | 00098149547487 | CRISTINA DE MATOS CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00650 | 09/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.232/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/AUDILEIA MARIA DE FARIASCOUTO, CONFORME PROCESSO NR.2121/2014. RECURSO CREAS | 00002694252419 | AUDILEIA MARIA DE FARIAS COUTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 11/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO N. 2845/2014 | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 11/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2965/2014 | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00653 | 11/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATONR.213/2014, FIRMADO ENTRESEDH/CREAS/JOSE VALENTIM, CON-FORME PROCESSO N.2320/2014. RECURSO CREAS | 00055058531453 | JOSE VALENTIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 11/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2965/2014 | 00042424020400 | ROZANETE MARIA DE LUNA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00655 | 11/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATONR.198/2014, FIRMADO ENTRESEDH/CRAES/TALITA STEPHANIE ALVES DA COSTA, CONFORME PROCES-SO N.2538/2014. RECURSO CREAS | 00006266895463 | TALITA STEPHANIE ALVES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 11/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2965/2014 | 00008207544473 | CAMILLA NOBREGA GUEDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00657 | 11/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATONR.199/2014, FIRMADO ENTRESEDH/CREAS/WENIA MARTINS LIS-BOA, CONFORME PROCESSO N.2536/2014. RECURSO CREAS | 00001460279573 | WENIA MARTINS LISBOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 11/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2828/2014 | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00659 | 11/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATONR.235/2014, FIRMADO ENTRESEDH/CREAS/GENIELLI FARIAS DOSSANTOS, CONFORME PROCESSO NR.2537/2014. RECURSO CREAS | 00008252367461 | GENIELLI FARIAS DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 11/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2827/2014. | 00004940495450 | GEANE LUCIANA VENTURA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00661 | 11/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATONR.211/2014, FIRMADO ENTRESEDH/CREAS/FRANCISCO LUIS SAN-TOS DE ASSIS, CONFORME PROCES-SO N.2123/2014. RECURSO CREAS | 00007722246419 | FRANCISCO LUIS SANTOS DE ASSIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 11/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.1430/2014 | 00001433070456 | ANA BELISA ANDRADE SILVEIRA MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00663 | 11/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATONR.207/2014, FIRMADO ENTRESEDH/CREAS/RIZOLA MUNIZ DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO NR.2125/2014. RECURSO CREAS | 00008763787423 | RIZOLAN MUNIZ DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00664 | 11/07/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATONR.200/2014, FIRMADO ENTRESEDH/CREAS/SEVERINO FURTADO DASILVA, CONFORME PROCESSO NR.2120/2014. RECURSO CREAS | 00001958796433 | SEVERINO FURTADO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 11/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2956/2014 | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 14/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2957/2014 | 00016153510434 | MARGARIDA MARIA SILVA GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 14/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2516/2014 | 00005621371496 | PAULO VICTOR CAVALCANTE LACERDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 14/07/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2821/2014 | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 14/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2821/2014 | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00670 | 14/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.195/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ELLEN CHRISTINNE NUNESFEITOSA, CONFORME PROCESSO NR.2152/2014. RECURSO CREAS | 00001189900475 | ELLEN CHRISTINNE NUNES FEITOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 14/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2821/2014 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00673 | 14/07/2014 | 4213.27 | 4213.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.195/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ELLEN CHRISTINNE NUNESFEITOSA, CONFORME PROCESSO NR.2152/2014. RECURSO CREAS | 00001189900475 | ELLEN CHRISTINNE NUNES FEITOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 14/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2821/2014 | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 14/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2821/2014 | 00058861149472 | SIGRID FALCONI DE CARVALHO MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 14/07/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2821/2014 | 00005530831478 | GILVANEIDE NUNES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 14/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2360/2014. | 00007655695407 | JESSYCA DAISE DE AZEVEDO FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00680 | 14/07/2014 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.238/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/LUCIANA MARIA COSTA DA SNEPOMUCENO, CONFORME PROCESSON.2369/2014. RECURSO CREAS | 00097839230482 | LUCIANA MARIA C. DA SILVEIRA NEPOMUCENO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 14/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2360/2014. | 00037986406453 | MARIA SICIONE DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 14/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.2360/2014. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00686 | 15/07/2014 | 4187.95 | 4187.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DESCARTAVEL PARA OS CSUS, CONF PROC 2225/2014 REC. IGD SUAS | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00687 | 15/07/2014 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSREALIZADOS NO VEICULO FIESTA, NPR 0694 DA CASA DA CIDADANIA EM POMBAL, CONF PROC 2216/14 REC.IGD SUAS | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00688 | 15/07/2014 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIESTA NPR 0694 DA CASA DA CIDADANIA EM POMBAL, CONF PROC 1835/14-IGD SUAS | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 15/07/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3012/2014 | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 15/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3012/2014 | 00043721940482 | ANA OTILIA DE GUADALUPE MEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 15/07/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3012/2014 | 00005522626410 | KAROLINE SILVA DAVID DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 18/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3061/2014. CREAS | 00006835795417 | AYLA SIQUEIRA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 18/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.3063/2014. CREAS | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 18/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS,CONFORME PROCESSO N.3055/2014. CREAS | 00007005272498 | LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 18/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2.0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3059/2014. CREAS | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM |
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| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 18/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2.0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3084/2014. CREAS | 00014923025700 | FIRMINO LEITE DE CALDAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 18/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2.0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3085/2014. CREAS | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA |
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| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 18/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2.0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3087/2014. CREAS | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO |
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| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 18/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2.0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3057/2014. CREAS | 00010891722491 | TENORIO NUNES DE ANDRADE NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 18/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2.0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3060/2014. CREAS | 00008299957494 | ANALINE DE SOUSA FONSECA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 18/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2.0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3062/2014. CREAS | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 21/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3074/2014. | 00007408505474 | MARCELO JORGE DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 22/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3078/2014. | 00099278405434 | FRANCISCA FRANCILEUZA B D FERNANDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 22/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3038/2014. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 22/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3038/2014. | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 22/07/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3038/2014. | 00043721940482 | ANA OTILIA DE GUADALUPE MEIRA |
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| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 23/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE ( ) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. | 00008396312435 | JOSEFA KELLY CAVALCANTE DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 23/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3100/2014. | 00034827528349 | REGILENE MARIA SILVA DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 23/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3103/2014. | 00008396312435 | JOSEFA KELLY CAVALCANTE DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 23/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3109/2014. | 00006616527425 | EDULCILEA REGINA MACHELLE DA S ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 23/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3108/2014 | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 23/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3107/2014. | 00008255732462 | JANAINA CARLA AGUIAR DE PAULA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 23/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3102/2014. | 00006223919417 | ANUSKA BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 23/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3106/2014 | 00001162815450 | MARCELLA JOSE DA COSTA MORAIS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 23/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2720/2014. | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 23/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2720/2014. | 00000947476440 | ELIANE FARIAS DE SANTANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 23/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2720/2014. | 00008207544473 | CAMILLA NOBREGA GUEDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 23/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.2955/2014. | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00749 | 23/07/2014 | 6950.00 | 6950.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONFECCAODE PRONTUARIOS CIVIS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADEDESTINADOS AO PROGRAMA CIDADAODE ACORDO COM PROC 2454/2014 RECURSOS DO IGD SUAS | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 23/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMNETODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3155/2014. FEAS | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 23/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3154/2014. FEAS | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 24/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3176/2014. | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00753 | 24/07/2014 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.246/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/RENATO MIGUEL LEITE DEANDRADE, CONFORME PROCESSO NR.2988/2014. RECURSO CREAS | 00007594671457 | RENATO MIGUEL LEITE DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00754 | 24/07/2014 | 8746.62 | 8746.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.247/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/JOSEANE DE AZEVEDO OLI-VEIRA, CONFORME PROCESSO NR.2991/2014. RECURSO CREAS | 00010508887747 | JOSEANE DE AZEVEDO OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00755 | 24/07/2014 | 5973.26 | 5973.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.248/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/ANA PAULA BARBOSA DOSSANTOS, CONFORME PROCESSO NR.2841/2014. RECURSO CREAS | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00756 | 24/07/2014 | 4559.86 | 4559.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.249/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/ANANERI VIEIRA DE LIMA,CONFORME PROCESSO N.2321/2014.RECURSO CREAS | 00006827309479 | ANANERI VIEIRA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 31/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3112/2014 | 00001101487461 | JOSEFA DA SILVA SALES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 01/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3250/2014. | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 01/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3250/2014. | 00005791726430 | PATRICIA DE CARVALHO SILVA MARTINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 01/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3250/2014. | 00001228829462 | VIRGINIA HELENA SERRANO PAULINO LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 01/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N. 3104/2014 | 00002385467488 | JOSEFA IRANEIDE GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 01/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3305/2014 | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 01/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3252/2014 | 00033311293487 | CARLOS ALEXANDRE DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 01/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3252/2014 | 00007948570438 | PRYSCILA LOPES BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00765 | 01/08/2014 | 4130.00 | 4130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAO100 CADEIRAS EM PLASTICO RIGI-DO PARA O CEJUBE, CONFORME PROCESSO 1403/2014, RECURSOS DO IGD SUAS. | 15123975000184 | CDR COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00766 | 01/08/2014 | 271.77 | 271.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PORTA EM MADEIRA, CONF PROC1676/2014-REC. IGD SUAS. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 04/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3301/2014. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 04/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3301/2014. | 00016231155404 | ONELIA LINS DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 04/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3301/2014. | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 04/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3301/2014. | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 04/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3160/2014. | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 04/08/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3160/2014. | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00774 | 06/08/2014 | 9480.00 | 9480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.268/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/AMANDA CAMILA HENRIQUEDE ALMEIDA, CONFORME PROCESSON.2990/2014. RECURSO CREAS | 00009820819440 | AMANDA CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00775 | 06/08/2014 | 1068.00 | 1068.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE RECUPERACAO EM MURO DE ALVENARIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS NA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, CONF PROC 1827/ 2014 | 00096444029449 | FELIX BERNARDO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 07/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3159/2014. | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 07/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3159/2014. | 00029876745468 | BETHANIA MARIA PATRICIO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 08/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3255/2014. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 08/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3255/2014. | 00005791726430 | PATRICIA DE CARVALHO SILVA MARTINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 11/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3254/2014. | 00007404110475 | EDGARD ANTONIO GUIMARAES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 11/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3321/2014 | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 11/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3321/2014. | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 11/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3234/2014. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 11/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3234/2014. | 00001228829462 | VIRGINIA HELENA SERRANO PAULINO LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 11/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3234/2014. | 00007404110475 | EDGARD ANTONIO GUIMARAES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 12/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3375/2014. | 00039622274404 | ROSANGELA COSTA ASSUNCAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 12/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.3398/2014. | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00788 | 13/08/2014 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.277/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/JUCILENE SOARES DA SILVACONFORME PROCESSO N.3019/2014. | 00006465511401 | JUCILENE SOARES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00789 | 13/08/2014 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.275/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/DIEGO NEPOMUCENO PEREIRACONFORME PROCESSO N.3275/2014.RECURSO CREAS | 00007710812430 | DIEGO NEPOMUCENO PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00790 | 13/08/2014 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.278/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ALEXANDRE MARKS FERREIRADA SILVA, CONFORME PROCESSO N.3017/2014. RECURSO CREAS | 00007376904450 | ALEXANDRE MARKS FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00791 | 13/08/2014 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.276/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/JUSSARA MILENA DE FRANCAEUZEBIO, CONFORME PROCESSO NR.3018/2014. RECURSO CREAS | 00004772238425 | JUSSARA MILENA DE FRANCA EUZEBIO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00792 | 13/08/2014 | 6960.00 | 2900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATODE ALUGUEL N.269/2014, FIRMADOENTRE CREAS/ARNALDO JOAO DASILVA, CONFORME PROCESSO NR.2009/2014. RECURSO CREAS | 00007641710468 | ARNALDO JOAO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00794 | 14/08/2014 | 44455.87 | 19239.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF ATA 081/14,CONTRATO 251/2014 E PROCESSO N2507/2014. RECURSOS DO NAE. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00795 | 18/08/2014 | 35710.30 | 35710.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF ATA 81/14, CONTRATO 239/2014, PROCESSO NR2505/2014. RECURSOS DO NAE. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00796 | 18/08/2014 | 7950.00 | 7950.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O CONSELHO ESTADUAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL - CEAS, CONF.PREGAO 006/2014, CONTRATO NR. 243/2014, PROC. 3980/2013, SENDO: 01 PROJETOR MULTIMIDIA........ | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 20/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3388/2014. | 00000947476440 | ELAINE FARIAS DE SANTANA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 20/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3388/2014. | 00008207544473 | CAMILLA NOBREGA GUEDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 20/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3388/2014. | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 20/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3388/2014. | 00005621371496 | PAULO VICTOR CAVALCANTE LACERDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 20/08/2014 | 42410.67 | 42410.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE INSS PATRONAL DE TEC-NICOS DOS CREAS, REF. 1a PARCELA, CONF GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA AO PROC. 3548/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 22/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2797/2014. IGD SUAS | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 22/08/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2797/2014. IGD SUAS | 00022563539404 | MARI ESTELA SANTOS LEITE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 22/08/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2797/2014. IGD SUAS | 00039622274404 | ROSANGELA COSTA ASSUNCAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 22/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2797/2014. IGD SUAS | 00088568903487 | GLAUCIA CRISTIANE VIEIRA DE ALMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00806 | 22/08/2014 | 7019.50 | 7019.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM REALIZA-CAO DO ENCONTRO COM REPRESEN-TANTES DE CRAS E CREAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONF CONTRATO N290/2014, PROCESSO 3268/2014 -RECURSOS IGD SUAS. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 22/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.2797/2014. IGD SUAS | 00009697294488 | ADRIANNY GOMES DE MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 22/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3256/2014. RECURSO CREAS | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00809 | 22/08/2014 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL - NAE, CONF ATA 081/14,CONTRATO 264/2014, PROCESSO NR2504/2014-RECURSOS DO NAE. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 22/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3256/2014. RECURSO CREAS | 00001228829462 | VIRGINIA HELENA SERRANO PAULINO LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 22/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3456/2014. IGD SUAS | 00006867150470 | JOAO CAMILO VICENTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 22/08/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3456/2014. IGD SUAS | 00007436275470 | MAYARA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 22/08/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3456/2014. IGD SUAS | 00008413775450 | GABRIELLE TAYANNE ANDRADE VASCONCELOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 22/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3318/2014. IGDE. | 00078905796400 | MAURICIO VIEIRA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 22/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3152/2014. CREAS. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 22/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3152/2014. CREAS. | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 22/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3152/2014. CREAS. | 00007655695407 | JESSYCA DAISE DE AZEVEDO FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00819 | 22/08/2014 | 9249.84 | 7708.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.145/2013, FIRMADO ENTRE ASEDH/CREAS/ARCENOR GOMES SOBRINHO, CONFORME PROCESSO N.1624/2014. T.A 01/2014. RECURSO CREAS | 00000092075460 | ARCENOR GOMES SOBRINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 22/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.3398/2014. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 22/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.3398/2014. | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00822 | 25/08/2014 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON3149/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/JESSICA DAIANE FIRMINO DE FREITAS CONFORME PROCESSO N.3149/2014. | 00008902523438 | JESSICA DAIANA FIRMINO DE FREITAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00823 | 25/08/2014 | 1490.00 | 1490.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REPOSICAO DE PORTA DE VIDROVIDROS DE JANELAS E FECHOS EMALUMINIO DO NUCLEO DE ACOLHIDAESPECIAL-NAE, CONF PROC 3276/ 14 - RECURSOS IGD SUAS | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00824 | 25/08/2014 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E REMOCAO DE ENTULHOS REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONF PROC 2534/14. RECURSOS IGD SUAS | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00825 | 25/08/2014 | 137.50 | 137.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE CARRO DE MAO DESTINADO AORESIDENCIAS CIDADE MADURA, DEACORDO COM PROC 2802/2014. REC. IGE | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 26/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3556/2014. CREAS. | 00000999062441 | RAUL LOPES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Convite | 00827 | 27/08/2014 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA INAUGURACAO DO DISQUE123 E LANCAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE PROMOCAO, PROTECAO EDEFESA DO DIREITO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA, APRE- SENTACAO DO PROGRAMA PPCAAM E | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS- ANDERSON PRIME TUR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 28/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3515/2014. | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 28/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3508/2014. | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 28/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3510/2014. | 00025069284487 | MARIA SALETE SOARES PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 28/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3510/2014. | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 28/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.3510/2014. | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00833 | 29/08/2014 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.291/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/PABLO JOSE RICARDO T.MACEDO CONFORME PROCESSO N.3354/ 2014. | 00008391463451 | PABLO JOSE RICARDO TOMAZ DE MACEDO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00834 | 29/08/2014 | 900.95 | 900.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE GENEROS ALIMENITICIOS DESTINADOS AO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPECIAL-NAE,CONF PROC 3424/2014RECURSOS NAE. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00835 | 29/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE ESFREGAO DE ACO PARA LIMPE-ZA NO NUCLEO DE ACOLHIDA ESPE-CIAL-NAE,CONF PROC 3242/14. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00836 | 01/09/2014 | 1673.80 | 1673.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS E FAI-XAS PARA OS SETORES DE ASSIS- TENCIA SOCIAL E PROTECAO SOCI-AL ESPECIAL, CONF PROC 2052/14REC. IGD SUAS. | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA. |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00837 | 03/09/2014 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SUPLEMEN-TACAO DA NE.238/2014, REFERENTE AO PROCESSO N.120/2014. RECURSO CREAS | 00002147189480 | DANILO DE FREITAS FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00838 | 03/09/2014 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SUPLEMEN-TACAO A NE.236/2014, REFEREN-TE AO PROCESSO N.116/2014. RECURSO CREAS | 00007606113432 | TATIANA RIBEIRO COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00839 | 03/09/2014 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SUPLEMEN-TACAO DA NE. 240/2014, REFERENTE AO PROCESSO N.118/2014. RECURSO CREAS | 00005965475446 | MANUELLA SILVYA FREITAS ANGELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00840 | 03/09/2014 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SUPLEMEN-TACAO DA NE.239/2014, REFEREN-TE AO PROCESSO N.119/2014. RECURSO CREAS | 00004889920447 | SHERMENIA LIENE DA SILVA FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00841 | 03/09/2014 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SUPLEMEN-TACAO DA NE.232/2014, REFEREN-TE AO PROCESSO N.58/2014. RECURSO CREAS | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00842 | 03/09/2014 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SUPLEMEN-TACAO DA NE.233/2014, REFEREN-TE AO PROCESSO N.57/2014. RECURSO CREAS | 00008496107450 | FRANCISCO DE ASSIS TOSCANO DE B. JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00843 | 03/09/2014 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SUPLEMEN-TACAO DA NE.231/2014, REFEREN-TE AO PROCESSO N.61/2014. RECURSO CREAS | 00008749257463 | NATHALIA DE MEDEIROS GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00844 | 03/09/2014 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SUPLEMEN-TACAO DE NE.73/2014, REFERENTEAO PROCESSO N.145/2014. RECURSO CREAS | 00044177623415 | RILANIA RIBEIRO ROLIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00845 | 03/09/2014 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SUPLEMEN-TACAO DA NE.76/2014, REFERENTEAO PROCESSO N.143/2014. RECURSO CREAS | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00846 | 03/09/2014 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SUPLEMEN-TACAO DA NE.74/2014, REFERENTEAO PROCESSO N.144/2014. RECURSO CREAS | 00020509251404 | JULIA MARIA NOBREGA BRAGA ALENCAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00847 | 03/09/2014 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM SUPLEMEN-CAO DA NE.75/2014,REFERENTE AOPROCESSO N.148/2014 RECURSO CREAS | 00004631800461 | ELICELY CESARIO FERNANDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 08 | EQUIP PARA COMBUSTIVEL E PREV DE SINISTRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 03/09/2014 | 4072.00 | 4072.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTO PERMANENTE DEACORDO COM CONTRATO 265/2014 EPROCESSO 1437/2013, COM RECUR-SOS DO IGD PBF, SENDO: 08 BEBEDOUROS ELETRICOS....... | 19292667000133 | GENESIS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 03/09/2014 | 6370.00 | 6370.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTO PERMANENTE DEACORDO COM CONTRATO 266/2014 EPROCESSO 1437/2013, COM RECUR-SOS DO IGD PBF, SENDO: 05 ARMARIOS BAIXOS DUAS PORTAS | 08893615000104 | SULFLEX IND.E COM.DE MOVEIS LTDA-EPP. |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 03/09/2014 | 33475.00 | 33475.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGACAO DE ATIVIDA-DES DA ASSISTENCIA SOCIAL DES-SA PASTA, CONF CONTRATO 285/14PROCESSO 1999/2014, RECURSOS DO IGD. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00851 | 05/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.005/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/TENORIO NUNES DE ANDRADE NOBREGA,CONF PROC N.142/2014. RECURSO CREAS | 00010891722491 | TENORIO NUNES DE ANDRADE NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00852 | 05/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.140/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANDERSON ALVES DE AMORIMCONFO RME PROCESSO N.140/2014. RECURSO CREAS | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00853 | 05/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.004/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO CONF PROC N.142/2014. RECURSO CREAS | 00007005272498 | LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00854 | 05/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.010/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ROSALI GOMES DE CARVALHO CONF PROC N.011/2014. RECURSO CREAS | 00003268976409 | ROSALI GOMES DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00855 | 05/09/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.007/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ROMENIA MOURA SOUSA CONFORME PROC N.179/2014. RECURSO CREAS | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00856 | 05/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.009/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA CONF PROC N.012/2014. RECURSO CREAS | 00056820330430 | HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00857 | 05/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.008/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/OZANA PAULINO SOARES CONFORME PROC N.013/2014. RECURSO CREAS | 00006898865439 | OZANA PAULINO SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00858 | 05/09/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.088/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO CONF PROCESSO N043/2014 RECURSO CREAS | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00859 | 05/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.069/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/REBECCA ROCHA DE LIMA CONFORMEPROC N.039/2014. RECURSO CREAS | 00004689523495 | REBECCA ROCHA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00860 | 05/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.040/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ELIANE CONCEICAO LIMA DE ANDRADE,CONF PROC N.040/2014. RECURSO CREAS | 00002138095401 | ELIANE CONCEICAO LIMA DE AMDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00861 | 05/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.068/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA DO SOCORRO ABRANTES CON-FORME PROC N.041/2014. RECURSO CREAS | 00007841286422 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00862 | 05/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.070/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/RAQUEL DANTAS ARAUJO CONFORME PROC N.042/2014. RECURSO CREAS | 00007319750490 | RAQUEL DANTAS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00863 | 05/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.044/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/THALLYSSA THANNAKA DA SILVA GUIMARAES CONFORME PROCESSO N.154/2014.RECURSO CREAS | 00000772532486 | THALLISSA THANNAKA DA SILVA GUIMARAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00864 | 05/09/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.045/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANA LAYS BARRETO CHAVES CONFORME,PROC N.156/2014. RECURSO CREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00865 | 05/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.046/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/LANNYA WANDERLEY MAIA CONFORMEPROC N.156/2014. RECURSO CREAS | 00006022882400 | IRIS LANNYA WANDERLEY MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00866 | 05/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.047/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARCELO VIEIRA,CONFORME PROC N.155/2014. RECURSO CREAS | 00080633366404 | MARCELO VIEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00867 | 05/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.043/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANA LUCIA V. LINHARES CONFORMEPROC N.043/2014. RECURSO CREAS | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00868 | 05/09/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.023/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JULIANA FREITAS DE FRANCA CONF PROC N.106/2014. RECURSO CREAS | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00869 | 05/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.128/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CAMILA PINHEIRO XAVIER CONFOR-ME,PROC N. 109/2014. RECURSO CREAS | 00006739880409 | CAMILA PINHEIRO XAVIER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00870 | 05/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.054/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JOSEFA KELLY C. DE FARIAS CONFPROC N.077/2014. RECURSO CREAS | 00008396312435 | JOSEFA KELLY CAVALCANTE DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00871 | 05/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.053/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANUSKA BATISTA DA SILVA CONFORME PROC.N 78/2014. RECURSO CREAS | 00006223919417 | ANUSKA BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00872 | 05/09/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.028/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/REGILENE MARIA SILVA DANTAS CONF PROC N.185/2014. RECURSO CREAS | 00034827528349 | REGILENE MARIA SILVA DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00873 | 05/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.113/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/GEANE LUCIANA VENTURA DE OLI- VEIRA CONF PROC N 036/2014 RECURSO CREAS | 00004940495450 | GEANE LUCIANA VENTURA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00874 | 05/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.016/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CHISTIANO DAS NEVES VIANA AMO-RIM CONFORME PROC N 037/2014 RECURSO CREAS | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00875 | 05/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.086/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIANE GABRIELA SENA DE SOUZACONF PROC N.035/2014. RECURSO CREAS. | 00009588812437 | MARIANE GABRIELA SENA DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00876 | 05/09/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.081/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRACONF PROC N.038/2014. RECURSO CREAS | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00877 | 05/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.084/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/RAUL LOPES DO NASCIMENTO CON- FORME PROC N. 034/2014. RECURSO CREAS | 00000999062441 | RAUL LOPES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00878 | 05/09/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.041/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO CONF PROC N.121/2014. RECURSO CREAS | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00879 | 05/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.027/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA NAYARA MEDEIROS MATIAS CONF PROC N.123/2014. RECURSO CREAS | 00008241409400 | MARIA NAYARA MEDEIROS MATIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00880 | 05/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.040/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ELIANE NEVES DE ARAUJO CONFOR-ME,PROC N.125/2014. RECURSO CREAS | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00881 | 05/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.076/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CLAUDIANE ARAUJO DE LIMA MEDEIROS CONFORME PROCESSO N.126/2014.RECURSO CREAS | 00003246151407 | CLAUDIANE ARAUJO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00882 | 05/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.042/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/VITORIA MARIA COSTA MEDEIROS CONF PROC N.127/2014. RECURSO CREAS | 00000867297484 | VITORIA MARIA COSTA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00883 | 05/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.103/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA JUSELI LACERDA DE MEDEI-ROS CONF PROCESSO N.150/2014. RECURSO CREAS | 00003951470429 | MARIA JUSELI LACERDA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00884 | 05/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.102/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/AYLA SIQUEIRA BARBOSA CONFORMEPROC N.151/2014. RECURSO CREAS | 00006835795417 | AYLA SIQUEIRA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00885 | 05/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.101/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARCIA LEITE DE ANDRADE CONFORME PROC N 184/2014. RECURSO CREAS | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 05/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3582/2014. | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00887 | 05/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.105/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANALINE DE SOUSA FONSECA CON- FORME PROC N.149/2014. RECURSO CREAS | 00008299957494 | ANALINE DE SOUSA FONSECA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00888 | 05/09/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.104/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES CONF PROC N.547/2014. RECURSO CREAS | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00890 | 05/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.115/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/NATHALIE DA NOBREGA MEDEIROS CONFORME PROCESSO N 115/2014. RECURSO CREAS | 00008687591470 | NATHALIE DA NOBREGA MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 05/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3582/2014. IGD BOLSA. | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00892 | 05/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.113/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA DO SOCORRO M. DE MAGALHAES,CONF PROC N.113/2014. RECURSO CREAS | 00038637324134 | MARIA DO SOCORRO MOURA MAGALHAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 05/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3582/2014. IGD BOLSA. | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00894 | 05/09/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.098/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/SAMYA RAYANNE O.LINS CONFORME PROCESSO N. 112/2014. RECURSO CREAS | 00006549787432 | SAMYA RAYANNE OLIVEIRA LINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00895 | 05/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.100/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA GERALDA ALVES DE OLIVEIRA,CONF PROC N.142/2014. RECURSO CREAS | 00085358401415 | MARIA GERALDA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00896 | 05/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.091/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/KYLVIA DA SILVA FORMIGA CONFORME PROC N.111/2014. REECURSO CREAS | 00006431413407 | KYLVIA DA SILVA FORMIGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00897 | 05/09/2014 | 469.30 | 469.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A PROTE-CAO SOCIAL ESPECIAL, CONF PROC2089/2014-REC.CREAS | 08371026000158 | WALBER FILIPE BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00898 | 08/09/2014 | 146.80 | 146.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA MANUTENCAO DOBALCAO QUENTE E DA CAMARA DECONGELAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR DE JOAO PESSOA CONF PROC3409/2014-IGD PBF | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00899 | 08/09/2014 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.297/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/MARIA DOLORES DOS SANTOSNASCIMENTO, CONFORME PROCESSON.3611/2014. RECURSO CREAS | 00027740200425 | MARIA DOLORES DOS SANTOS NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00900 | 10/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.011/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/GIUSEPPE TRIGUEIRO B. JUNIOR,CONFORME PROCESSOO N.010/2014 - RECURSO CREAS | 00004171282403 | GIUSEPPE TRIGUEIRO BEZERRA JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00901 | 10/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.035/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/VANDILMA OLIVEIRA CAVALCNTI,CONFORME PROC N.097/2014.RECURSO CREAS. | 00087395878434 | VANDILMA OLIVEIRA CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00902 | 10/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.033/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/JOSEFA MARCIA DA S. LIMACONFORME PROC. N.033/2014. RECURSO CREAS. | 00002641109433 | JOSEFA MARCIA DA SILVA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00903 | 10/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE N.034/2014,FIRMANDO ENTRESEDH/CREAS/ MARIA JOSE S.SILVACONFORME PROC. N.096/2014. RECURSO CREAS | 00003922870481 | MARIA JOSE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00904 | 10/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE N.106/2014,FIRMANDO ENTRESEDH/CREAS/ ROCHANNA M. LUCIOAALVES TITO, CONFORME PROCESSO N.095/2014. RECURSO CREAS | 00007267953484 | ROCHANNA MAYARA LUCIO ALVES TITO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00905 | 10/09/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE N.032/2014,FIRMANDO ENTRESEDH/CREAS/ IREZILDA A.DE SOUSA,CONFORME PROC.N. 099/2014. RECURSO CREAS | 00042398088472 | IREZILDA AVELINO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 12/09/2014 | 68700.00 | 68700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA REALIZACAO DE FORMACAO PARATECNICOS DO SISTEMA UNICO DEASSISTENCIA SOCIAL SOBRE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA OS MUNICIPIOS PARAIBANOS, CONF CONTRATO 283/2014, PROCESSO 2049/14,RECURSOS IGDPBF. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 12/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3318/2014 | 00011011491400 | ROBERTO ARAUJO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 12/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3318/2014 | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 12/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3318/2014 | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 16/09/2014 | 24580.00 | 5653.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM, DE ACORDO COM CONTRATO 299/2014, PROCESSO NR3207/2014, COM RECURSOS FEAS. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 17/09/2014 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3785/2014. IGE | 00092896006400 | JOSE LEONARDO PAIVA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 17/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3787/2014. IGE. | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 17/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3787/2014.IGE | 00041438450400 | ELIANE FELIX COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 17/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3787/2014. | 00013925083472 | ELISABETE ALVES DA SILVA COUTINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 17/09/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,0) DIARIAS CONFOREM PROCESSO DE N.3254/2014. | 00007404110475 | EDGARD ANTONIO GUIMARAES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 17/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIA CONFORME PROCESSO DE N.3234/2014 | 00007404110475 | EDGARD ANTONIO GUIMARAES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00917 | 17/09/2014 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA EM AREA EXTERNA DOCENTRO SOCIAL URBANO DE SANTA RITA, CONF PROC 1975/2014. REC.IGE | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 18/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3783/2014. | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 18/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3783/2014. | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 18/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3782/2014. | 00002107382786 | LUCIANA BRAGA HORNE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 18/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3782/2014. | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 18/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3782/2014. | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 18/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3782/2014. | 00025069284487 | MARIA SALETE SOARES PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 19/09/2014 | 68965.00 | 68965.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE INSS PATRONAL DE TEC-NICOS DOS CREAS,REF.MES 07/14,CONF GUIA DE RECOLHIMENTO ANE-XA AO PROC. 3893/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 19/09/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3830/2014. IGE. | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 19/09/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3830/2014. IGE. | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 19/09/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3830/2014. IGE. | 00028822943449 | LUIZ MARCOS MOREIRA FRANCO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00930 | 23/09/2014 | 13992.23 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM T.A. AO CONT 241/2014, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E RE-PAROS NO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA, CONF PROC 3332/2014-IGD SUAS. | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORP - EIRELI-ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 24/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3783/2014. | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 24/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3783/2014. | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 24/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3784/2014. | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 24/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3784/2014. | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 24/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3784/2014. | 00002107382786 | LUCIANA BRAGA HORNE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 24/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3784/2014. | 00025069284487 | MARIA SALETE SOARES PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 24/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3784/2014. | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 24/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3516/2014. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 24/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3516/2014. | 00092896006400 | JOSE LEONARDO PAIVA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 24/09/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3516/2014. | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 24/09/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3516/2014. | 00092896006400 | JOSE LEONARDO PAIVA PESSOA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00943 | 29/09/2014 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 326/2014, FIRMADO ENTRE SE-DH/ESTEVAM MARTINS DA COSTA NETTO,CONFORME PROCESSO N.3804/ 2014.RECURSO CREAS | 00000831260408 | ESTEVAM MARTINS DA COSTA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00948 | 29/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N. 195/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS ELLEN CHRISTINNE NUNES FEITOSA,CONF PROC 2152/2014. RECURSO CREAS | 00001189900475 | ELLEN CHRISTINNE NUNES FEITOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00949 | 29/09/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.134/2014,FIRMANDO ENTRE SEDH/CREAS/JOSEFA DA SILVA SALES, CONFORME PROC.N.2475/2014 RECURSO CREAS. | 00001101487461 | JOSEFA DA SILVA SALES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00950 | 29/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N. 034/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS MARIA JOSE SOUSA CONF PROC 096/2014. REC CREAS | 00003922870481 | MARIA JOSE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00951 | 29/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N. 106/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS ROCHANNA MAYARA LUCIO ALVES TITO CONF PROC 095/2014 REC CREAS | 00007267953484 | ROCHANNA MAYARA LUCIO ALVES TITO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00952 | 29/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.042/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/VITORIA MARIA COSTA MEDEIROS.CONF.PROC.127/2014. RECURSO CREAS. | 00000867297484 | VITORIA MARIA COSTA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00953 | 29/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N. 035/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS VANDILMA OLIVEIRA CAVALCANTI,CONF PROC 097/2014. RECURSO CREAS | 00087395878434 | VANDILMA OLIVEIRA CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00954 | 29/09/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.041/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO. RECURSO CREAS | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00955 | 29/09/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N. 032/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS IREZILDA AVELINO DE SOUSA,CONFORME PROC 099/2014. RECURSO CREAS | 00042398088472 | IREZILDA AVELINO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00956 | 29/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.076/2014, FIRMANDO ENTRESEDH/CREAS/CLAUDIANE ARAUJO DELIMA MEDEIROS CONFORME PROCES SO DE N.126/2014.RECURSO CREAS | 00003246151407 | CLAUDIANE ARAUJO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00957 | 29/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N. 033/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS JOSEFA MARCIA DA SILVA LIMA,CONF PROC 2152/2014. RECURSO CREAS | 00002641109433 | JOSEFA MARCIA DA SILVA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00958 | 29/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.040/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ELIANE NEVES DE ARAUJO CONFORME, PROC.N.125/2014. RECURSO CREAS | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00959 | 29/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N. 102/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS AYLA SIQUEIRA BARBOSA CONF PROC 151/2014. RECURSO CREAS | 00006835795417 | AYLA SIQUEIRA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00960 | 29/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.027/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARIA NAYARA MEDEIROS MATIAS CONF.PROC.123/2014. RECURSO CREAS | 00008241409400 | MARIA NAYARA MEDEIROS MATIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00961 | 29/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N. 103/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS MARIA JUSELI LACERDA DEMEDEIROS CONF. PROC 150/2014 RECURSO CREAS | 00003951470429 | MARIA JUSELI LACERDA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00962 | 29/09/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.081/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CONF.PROC.038/2014 RECURSO CREAS | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00963 | 29/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N. 101/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS MARCIA LEITE DE ANDRADECONFORME PROC 0184/2014. RECURSO CREAS | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00964 | 29/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.084/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/RAUL LOPES DO NASCIME TO, CONF.PROC.034/2014 RECURSO CREAS | 00000999062441 | RAUL LOPES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 29/09/2014 | 42834.77 | 42834.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS DE PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL DE TECNICODO CREAS, REF 2a PARCELA, CONFGUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA AOPROC 3893/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00966 | 29/09/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N. 104/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES,CONF PROC 0547/2014. RECURSO CREAS | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00967 | 29/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.113/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/GEANE LUCIANA VENTURA OLIVEIRA, CONF.PROC.036/2014 RECURSO CREAS | 00004940495450 | GEANE LUCIANA VENTURA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 29/09/2014 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER PAGAMENTO DE INSS PA-TRONAL DE TECNICOS DOS CREAS, REF MES 08/2014, CONF GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA AO PROC. NR3893/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00969 | 29/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N. 004/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO,CONF PROC 0142/2014. RECURSO CREAS | 00007005272498 | LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00970 | 29/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.086/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARIANE GABRIELA SENA DE SOUSA CONF.PROC.035/2014 RECURSO CREAS | 00009588812437 | MARIANE GABRIELA SENA DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00971 | 29/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N. 140/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS ANDERSON ALVES DE AMORIM,CONF PROC 0140/2014. RECURSO CREAS | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00972 | 29/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.016/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM CONF. PROC.N.037/2014/RECURSO CREAS | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00973 | 29/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N. 005/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS TENORIO NUNES DE ANDRADE NOBREGA CONF PROC 142/2014 RECURSO CREAS | 00010891722491 | TENORIO NUNES DE ANDRADE NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00974 | 29/09/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.023/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/JULIANA FREITAS DE FRANCA, CONF.PROC.106/2014 RECURSO CREAS | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00975 | 29/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.128/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/CAMILA PINHEIRO XAVIER CONF.PROC.N.109/2014. RECURSO CREAS | 00006739880409 | CAMILA PINHEIRO XAVIER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00976 | 29/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.071/2014, SUPLEMENTANDO NE.119/2014, CONFORME PROCESSO N.040/2014. RECURSO CREAS | 00002138095401 | ELIANE CONCEICAO LIMA DE AMDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00977 | 29/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.068/2014, SUPLEMENTANDO NE.118/2014, CONFORME PROCESSO N.041/2014. RECURSO CREAS | 00007841286422 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00978 | 29/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.070/2014, SUPLEMENTANDO NE.135/2014, CONFORME PROCESSO N.042/2014. RECURSO CREAS | 00007319750490 | RAQUEL DANTAS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00979 | 29/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.069/2014, SUPLEMENTANDO NE.136/2014, CONFORME PROCESSO N.039/2014. RECURSO CREAS | 00004689523495 | REBECCA ROCHA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00980 | 29/09/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.088/2014. SUPLEMENTANDO NE.137/2014, CONFORME PROCESSO N.043/2014. RECURSO CREAS | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00981 | 29/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.053/2014, SUPLEMENTANDO NE.248/2014, CONFORME PROCESSO N.78/2014. RECURSO CREAS | 00006223919417 | ANUSKA BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00982 | 29/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.054/2014, SUPLEMENTANDO NE.245/2014. CONFORME PROCESSO N.77/2014. RECURSO CREAS | 00008396312435 | JOSEFA KELLY CAVALCANTE DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00983 | 29/09/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.028/2014, SUPLEMENTANDO NE.251/2014, CONFORME PROCESSO N.185/2014. RECURSO CREAS | 00034827528349 | REGILENE MARIA SILVA DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00984 | 29/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.011/2014, SUPLEMENTANDO NE.131/2014, CONFORME PROCESSO N.010/2014. RECURSO CREAS | 00004171282403 | GIUSEPPE TRIGUEIRO BEZERRA JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00985 | 29/09/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.007/2014, SUPLEMENTANDO NE.133/2014, CONFORME PROCESSO N.179/2014. RECURSO CREAS | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00986 | 29/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.009/2014, SUPLEMENTANDO NE.130/2014, CONFORME PROCESSO N.012/2014. RECURSO CREAS | 00056820330430 | HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00987 | 29/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.013/2014, SUPLEMENTANDO NE.132/2014, CONFORME PROCESSO N.013/2014. RECURSO CREAS | 00006898865439 | OZANA PAULINO SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00988 | 29/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.010/2014, SUPLEMENTANDO NE.134/2014, CONFORME PROCESSO N.011/2014. RECURSO CREAS | 00003268976409 | ROSALI GOMES DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00989 | 29/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.097/2014, SUPLEMENTANDO NE.121/2014, CONFORME PROCESSO N.113/2014. RECURSO CREAS | 00038637324134 | MARIA DO SOCORRO MOURA MAGALHAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00990 | 29/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.100/2014, SUPLEMENTANDO NE.122/2014, CONFORME PROCESSO N.114/2014. RECURSO CREAS | 00085358401415 | MARIA GERALDA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00991 | 29/09/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.098/2014, SUPLEMENTANDO NE.124/2014, CONFORME PROCESSO N.112/2014. RECURSO CREAS | 00006549787432 | SAMYA RAYANNE OLIVEIRA LINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00992 | 29/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.094/2014, SUPLEMENTANDO NE.120/2014, CONFORME PROCESSO N.111/2014. RECURSO CREAS | 00006431413407 | KYLVIA DA SILVA FORMIGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00993 | 29/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.099/2014, SUPLEMENTANDO NE.123/2014, CONFORME PROCESSO N.115/2014. RECURSO CREAS | 00008687591470 | NATHALIE DA NOBREGA MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00994 | 29/09/2014 | 36100.00 | 36100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS PARAIDOSOS QUE FREQUENTAM OS CEN-TROS SOCIAIS URBANOS, DE ACOR-DO COM CONTRATO 323/2014, PRO-CESSO 2254/2014, RECURSOS DOIGDPBF. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 30/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3854/2014. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 30/09/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.3854/2014. | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 02/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESO DE N.3943/2014. | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 02/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESO DE N.3943/2014. | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 02/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESO DE N.3943/2014. | 00025069284487 | MARIA SALETE SOARES PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Convite | 01001 | 02/10/2014 | 13800.00 | 13800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS NA REALIZACAO DOSEMINARIO REGIONAL PRO CONVI-VENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA DO NORDESTE, DE ACORDO COM CONTRATO 327/2014, PROCESSO 1118/14, RECURSOS DO IGDPBF. | 12727476000108 | S A EVENTOS E CONS SUENIA FERREIRA MART |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01002 | 02/10/2014 | 58450.00 | 10000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA OS CENTROS SOCIAIS URBANOS-CSUS, CONF PROC 2226/2014, CONTRATO 316/2014,COM RECURSOS DOIGDBOLSA, SENDO: 141 ARMARIOS EM ACO 2 PORTAS.. | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONCALVES ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01003 | 02/10/2014 | 33869.20 | 33869.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA OS CENTROS SOCIAIS URBANOS-CSUS, CONF PROC 2226/2014, CONTRATO 314/2014,COM RECURSOS DOIGDBOLSA, SENDO: 78 VENTILADORES DE COLUNA..... | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01004 | 03/10/2014 | 298655.00 | 152023.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE ESPACOS FISICOS E EQUIPAMENTOS PA-RA AS GERENCIAS ASSISTENCIAIS DESSA SEDH, CONF CONT 254/14, PROCESSO 2739/2014, COM RECUR-SOS DO FEAS. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01005 | 07/10/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.043/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANA LUCIA V. LINHARES CONFORMEPROC.N.153/2014-RECURSO CREAS. | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01006 | 07/10/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.047/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARCELO VIEIRA,CONFORME PROC N155/2014. RECURSO CREAS | 00080633366404 | MARCELO VIEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01007 | 07/10/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO/2014 046/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/IRIS LANNYA WANDERLEY MAIA CONFORME PROC 0156/2014. RECURSO CREAS | 00006022882400 | IRIS LANNYA WANDERLEY MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01008 | 07/10/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO/2014 044/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/THALLISSA THANNAKA DA SILVAGUIMARAES CON PROC 0154/2014. RECURSO CREAS | 00000772532486 | THALLISSA THANNAKA DA SILVA GUIMARAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01009 | 07/10/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO/2014 045/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANA LAYS BARRETO CHAVES CONFORME PROC 0152/2014. RECURSO CREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01010 | 07/10/2014 | 4308.00 | 4308.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA OS CENTROS SOCIAIS URBANOS-CSUS, CONF PROC 2226/2014, CONTRATO 322/2014,COM RECURSOS DOIGDBOLSA, SENDO: 12 BEBEDOUROS ELETRICOS....... | 16837534000107 | TRIAL LICITACOES COM DE PROD LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01011 | 08/10/2014 | 3822.55 | 3822.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO DESTINADOAOS RESTAURANTES POPULARES, DEACORDO COM PROC 2992/2014 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01012 | 08/10/2014 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA ORGANIZACAO COMPLETA DEEVENTOS PARA ESSA SEDH, CONFORME PROC 2048/2014, CONTRATO NR328/2014, RECURSOS DO IGD BOL-SA. | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS- ANDERSON PRIME TUR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 20/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4088/2014. RECURSO IGD BOLSA | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 20/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4088/2014.IGD_BOLSA | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 20/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4088/2014.IGD_BOLSA | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 20/10/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4088/2014.IGD_BOLSA | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 24/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4086/2014. IGD BOLSA. | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 24/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4086/2014. IGD BOLSA | 00032327218420 | AMANDA DE LOURDES P F DA DUARTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 24/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4086/2014. IGD BOLSA | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 24/10/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4073/2014. IGD BOLSA | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 24/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4062/2014. IGDE | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 24/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4081/2014. IGD BOLSA | 00004631800461 | ELICELY CESARIO FERNANDES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 24/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4081/2014. IGD BOLSA | 00000772532486 | THALLISSA THANNAKA DA SILVA GUIMARAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 24/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4081/2014. IGD BOLSA | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 24/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4081/2014. IGD BOLSA | 00003861677458 | FRANCISCO ROBERTO DINIZ ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 24/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4080/2014. IGD BOLSA | 00005419726424 | MARIA ESTELINA NUNES |
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| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 28/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4179/2014. IGD BOLSA | 00034827528349 | REGILENE MARIA SILVA DANTAS |
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| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 28/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4174/2014. IGD BOLSA | 00009820819440 | AMANDA CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 28/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4171/2014. IGD BOLSA | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 28/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4189/2014. IGD BOLSA | 00007389411406 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 28/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4189/2014. IGD BOLSA | 00007655695407 | JESSYCA DAISE DE AZEVEDO FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 28/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4178/2014. IGD BOLSA | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTI LIMA PIRES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 28/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4177/2014. IGD BOLSA | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 28/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4175/2014. IGD BOLSA | 00003951470429 | MARIA JUSELI LACERDA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 28/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4176/2014. IGD BOLSA | 00006549787432 | SAMYA RAYANNE OLIVEIRA LINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01053 | 29/10/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.195/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS ELLEN CHRISTINNE NUNES FEITOSA,CONF PROC 2152/2014. RECURSO CREAS | 00001189900475 | ELLEN CHRISTINNE NUNES FEITOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01054 | 29/10/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.045/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS ANA LAYS BARRETO CHAVES CONF PROC 152/2014. RECURSO CREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01055 | 29/10/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.044/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS THALLYSSA THANAKA DA SILVA GUIMARAES PROC 154/2014. | 00000772532486 | THALLISSA THANNAKA DA SILVA GUIMARAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01056 | 30/10/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.046/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/IRIS LANNYA WANDERLEY MAIA CONFORME PROCESSO N 156/2014 RECURSO CREAS | 00006022882400 | IRIS LANNYA WANDERLEY MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01057 | 30/10/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.047/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARCELO VIEIRA CONFORME PROCESSO N.155/2014. RECURSO CREAS | 00080633366404 | MARCELO VIEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01058 | 30/10/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 043/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANA LUCIA V. LINHARES CONF PROCESSO N 153/2014 RECURSO CREAS | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01059 | 30/10/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRATO N088/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ REJANE CAVALCANTE CORREIAMONTEIRO,CONFORME PROC 043/20 14 - RECURSO CREAS | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01060 | 30/10/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRATO N070/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/RAQUEL DANTAS ARAUJO CON- CONFORME PROC 042/2014 RECURSO CREAS | 00007319750490 | RAQUEL DANTAS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01061 | 30/10/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS CONTRATO N 069/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/REBECCA ROCHA DE LIMA CONFORME PROCESSO 039/2014. RECURSO CREAS | 00004689523495 | REBECCA ROCHA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01062 | 30/10/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS CONTRATO N 068/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARIA DO SOCORRO ABRANTES CONFORME PROC 041/2014 RECURSO CREAS | 00007841286422 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01063 | 30/10/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS CONTRATO N 040/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ ELIANE CONCEICAO LIMA DE ANDRADE,CONFORME PROC 040/2014RECURSO CREAS | 00002138095401 | ELIANE CONCEICAO LIMA DE AMDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 30/10/2014 | 43220.71 | 43220.71 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER PAGAMENTO DE PARCELA-MENTO DE INSS PATRONAL DE TEC-NICOS DOS CREAS, REF. 3a PARCELA, CONF GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA AO PROC. 4274/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 30/10/2014 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER PAGAMENTO DE INSS PA-TRONAL DE TECNICOS DOS CREAS, REF MES 09/2014, CONF GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA AO PROC. NR4274/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01066 | 30/10/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.042/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/VITORIA MARIA COSTA MEDEIROS CONF PROC N.127/2014. RECURSO CREAS | 00000867297484 | VITORIA MARIA COSTA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01067 | 30/10/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.041/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO CONFORME PROCESSO N 121/2014 RECURSO CREAS | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01068 | 30/10/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 076/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS CLAUDIANE ARAUJO DE LIMAMEDEIROS CONFORME PROC 126/20 14 - RECURSO CREAS | 00003246151407 | CLAUDIANE ARAUJO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01069 | 30/10/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 040/2014 FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS ELIANE NEVES DE ARAUJO CONFORME PROC N.125/2014 RECURSO CREAS | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01070 | 30/10/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 027/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS MARIA NAYARA MEDEIROS MATIAS CONF PROC N 123/2014 RECURSO CREAS | 00008241409400 | MARIA NAYARA MEDEIROS MATIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01071 | 30/10/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.028/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/REGILENE MARIA SILVA DANTAS, CONFORME PROCESSO NR.185/2014. RECURSO CREAS | 00034827528349 | REGILENE MARIA SILVA DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01072 | 30/10/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.054/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCHREAS/JOSEFA KELLY CAVALCANTEDE FARIAS, CONFORME PROCESSO N077/2014. RECURSO CREAS | 00008396312435 | JOSEFA KELLY CAVALCANTE DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01073 | 30/10/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.053/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/ANUSKA BATISTA DA SILVA,CONFORME PROCESSO N.078/2014. RECURSO CREAS | 00006223919417 | ANUSKA BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01074 | 30/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VALRO QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.248/2014, FIRMADO ENTRE SEDHCREAS/ANA PAULA BARBOSA DOSSANTOS, CONFORME PROCESSO NR.2841/2014. RECURSO CREAS | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01077 | 03/11/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.081/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ANA RAABE PINHEIRO DE O-LIVEIRA,CONF PROC N 038/2014 REC CREAS | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01078 | 03/11/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.086/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARIANE GABRIELA SENA DE SOUZA,CONF PROC N 086/2014 | 00009588812437 | MARIANE GABRIELA SENA DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01079 | 03/11/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.113/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/GEANE LUCIANA VENTURA DEOLIVEIRA CONF PROC 036/2014 RECURSO CREAS | 00004940495450 | GEANE LUCIANA VENTURA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01080 | 03/11/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.084/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/RAUL LOPES DO NASCIMENTOCONF PROC N 034/2014 RECURSO CREAS | 00000999062441 | RAUL LOPES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01081 | 03/11/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.016/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/CHISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM CONF PROC 037/2014. RECURSO CREAS | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01082 | 03/11/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.103/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARIA JUSELI LACERDA DE MEDEIROS CONF PROC 150/2014 RECURSO CREAS | 00003951470429 | MARIA JUSELI LACERDA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01083 | 03/11/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 102/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/AYLA SIQUEIRA BARBOSA CONFORME PROC N. 151/2014 RECURSO CREAS | 00006835795417 | AYLA SIQUEIRA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01084 | 03/11/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 104/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES CONFORME PROCESSO N 547/ 2014.RECURSO CREAS | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01085 | 03/11/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 101/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARCIA LEITE DE ANDRADE CONFORME PROC N. 184/2014 RECURSO CREAS | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01086 | 03/11/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 023/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/JULIANA FREITAS DE FRAN-CA VONFORME PROC 106/2014 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01087 | 03/11/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 128/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/CAMILA PINHEIRO XAVIER CONFORME PROC N. 109/2014 RECURSO CREAS | 00006739880409 | CAMILA PINHEIRO XAVIER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01088 | 03/11/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 033/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/JOSEFA MARCIA DA SILVA LIMA CONF PROC 098/2014 RECURSO CREAS | 00002641109433 | JOSEFA MARCIA DA SILVA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01089 | 03/11/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 032/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/IREZILDA AVELINO DE SOU-SA CONFORME PROC 099/2014 RECURSO 2014 | 00042398088472 | IREZILDA AVELINO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01090 | 03/11/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 034/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARIA JOSE SOUSA CONFOR-ME PROC 096/2014 RECURSO/2014 | 00003922870481 | MARIA JOSE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01091 | 03/11/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 035/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/VANDILMA OLIVEIRA CAVAL-CANTI,CONF PROC. 097/2014 RECURSO CREAS | 00087395878434 | VANDILMA OLIVEIRA CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01092 | 03/11/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 106/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ROCHANNA MAYARA LUCIO ALVES TITO CONF PROC 095/2014 RECURSO CREAS | 00007267953484 | ROCHANNA MAYARA LUCIO ALVES TITO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01093 | 03/11/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 008/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/OZANA PAULINO SOARES CONFORME PROC N. 013/2014 RECURSO CREAS | 00006898865439 | OZANA PAULINO SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01094 | 03/11/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 007/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ROMENIA MOURA SOUSA CONFORME PROC N. 179/2014 RECURSO CREAS | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01095 | 03/11/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 011/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/GIUSEPPE TRIGUEIRO B.JU-NIOR,CONFORME PROC 010/2014 RECURSO CREAS | 00004171282403 | GIUSEPPE TRIGUEIRO BEZERRA JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01096 | 03/11/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VLOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N009/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/C REAS/HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA CONF PROC 012/2014 RECURSO CREAS | 00056820330430 | HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01097 | 03/11/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 010/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ CREAS/ROSALI GOMES DE CARVALHOCONF PROC 011/2014 RECURSO CREAS | 00003268976409 | ROSALI GOMES DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01098 | 03/11/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRAT N097/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/C REAS/MARIA DO SOCORRO MOURA DEMAGALHAES CONF PROC 113/2014 RECURSO CREAS | 00038637324134 | MARIA DO SOCORRO MOURA MAGALHAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01099 | 03/11/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 091/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/C REAS/KYLVIA DA SILVA FORMIGA CONF PROC 111/2014 RECURSO CREAS | 00006431413407 | KYLVIA DA SILVA FORMIGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01100 | 03/11/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 100/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/C REAS/MARIA GERALDA ALVES CONF PROC 114/2014 RECURSO CREAS | 00085358401415 | MARIA GERALDA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01101 | 03/11/2014 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 330/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/C REAS/MARIA JOAMA DE SOUSA PE- REIRA CONF PROC 3858/2014 RECURSO CREAS | 00007516753424 | MARIA JOAMA DE SOUSA PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01104 | 03/11/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 098/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/SAMYA RAYANNE O. LINS, CONFORME PROCESSO N 112/2014. RECURSO CREAS | 00006549787432 | SAMYA RAYANNE OLIVEIRA LINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01105 | 03/11/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 115/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/NATHALIE DA NOBREGA MEDEIROS CONFORME PROCESSO N.115/ 2014.RECURSO CREAS | 00008687591470 | NATHALIE DA NOBREGA MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 04/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4267/2014 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 04/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4267/2014 | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 04/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4267/2014 | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 04/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4267/2014 | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 04/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4267/2014 | 00001013232470 | ELISANGELA SOARES ARRUDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 04/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4267/2014 | 00025069284487 | MARIA SALETE SOARES PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 04/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4246/2014 | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 04/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4246/2014 | 00025069284487 | MARIA SALETE SOARES PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 04/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4246/2014 | 00001013232470 | ELISANGELA SOARES ARRUDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 04/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4246/2014 | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 04/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4246/2014 | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 04/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4246/2014 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 04/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4256/2014 IGDE | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 04/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4255/2014 IGDE | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 04/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4190/2014 IGDE | 00007655695407 | JESSYCA DAISE DE AZEVEDO FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01124 | 05/11/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.005/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/TENORIO NUNES DE ANDRADENOBREGA,CONF PROC 142/2014. CREAS | 00010891722491 | TENORIO NUNES DE ANDRADE NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01125 | 05/11/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QIUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 004/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/LUCIA NATALIE PAULINO DESOUSA,CONF PROC 142/2014 RECURSO CREAS | 00007005272498 | LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01126 | 05/11/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 085/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ANDERSON ALVES DE AMORIMCONF PROC 140/2014 RECURSO CREAS | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01127 | 05/11/2014 | 1550.00 | 1550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE KIT PAPEL FOTOGRAFICO PARA USO NAS ACOES DE CIDADANIA DOPROGRAMA CIDADAO, CONF PROC NR4043/2014-IGDPBF | 02275954000302 | RODRIGUES E FLEURI FOTO FILME LTDA. |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 06/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4085/2014 IGD BOLSA | 00005621371496 | PAULO VICTOR CAVALCANTE LACERDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 06/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4085/2014 IGD BOLSA | 00007655695407 | JESSYCA DAISE DE AZEVEDO FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 11/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4283/2014. IGD PBF | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 11/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4283/2014. IGD PBF | 00005088612419 | FRANCISCO PAES DA SILVA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 11/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4283/2014. IGD PBF | 00025158104468 | MARIA DO SOCORRO G OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 11/11/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4283/2014. IGD PBF | 00013925083472 | ELISABETE ALVES DA SILVA COUTINHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 11/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4322/2014. IGD PBF | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 11/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4322/2014. IGD PBF | 00025158104468 | MARIA DO SOCORRO G OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 11/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4322/2014. IGD PBF | 00048681504487 | MARIA CONSUELO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 11/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VOLAR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 02 DIARIAS,CONFORME PROCESSO N:4281/2014. | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01138 | 11/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A COORDENACAO DE VIGILANCIASOCIOASSISTENCIAL DESSA SEDH,CONF CONTRATO 188/2014, PROCESSO 2017/2014, COM RECURSOS DOFEAS, SENDO: 05 ESTABILIZADORES 500 VA..... | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01141 | 17/11/2014 | 467000.00 | 467000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO NR 286/2014 - 2a ETAPA DO PRO-JETO DE PROTECAO SOCIAL E GES-TAO INTERSETORIAL DE TERRITO- RIOS DE VULNERABILIDADE DA PA-RAIBA - TOPOGRAFIA SOCIAL DOESTADO DA PARAIBA, DE ACORDO COM PROCESSO 2004/2014, RECUR-SOS DO FUNCEP. | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01142 | 17/11/2014 | 1330000.00 | 1330000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A FIMDE ATENDER DESPESAS COM QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA TRA-BALHADORES DOS SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO SISTEMA UNICO DESAUDE - SUAS, CONF.CONVENIO NR016/2014, PROCESSO 3707/2014- RECURSOS DO CAPACITA SUAS | 41134719000100 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA FAPESQ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01143 | 17/11/2014 | 124000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO 353/2014, PROCESSO166/2014, RECURSOS DO CREAS. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01144 | 18/11/2014 | 3571.92 | 3571.92 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE 44 KITS PORTEIROS ELETRONI-COS PARA O CONDOMINIO RESIDEN-CIAL PARA IDOSOS CIDADE MADURADE ACORDO COM CONTRATO 329/14,PROCESSO 3272/2014 - RECURSOS FEAS - IDOSOS. | 13603534000154 | CENTER LUZ |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01145 | 19/11/2014 | 15810.60 | 2635.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIO NR 017/2014, FIRMADO ENTRE FE-AS/ACARDD, CONFORME PROCESSO N2445/2014. RECURSOS FEAS. | 09198279000134 | ASSOC CRIAT ART DESP DE DEFICIENTES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 25/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4714/2014 CREAS | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 25/11/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4714/2014 CREAS | 00003683681497 | CLEBSON GONCALVES DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01156 | 27/11/2014 | 43623.61 | 43623.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS DE PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL DE TECNICODO CREAS, REF 4a PARCELA, CONFGUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA AOPROC 4844/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 27/11/2014 | 69945.96 | 69945.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER PAGAMENTO DE INSS PA-TRONAL DE TECNICOS DOS CREAS, REF MES 10/2014, CONF GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA AO PROC. NR4844/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01158 | 27/11/2014 | 495.20 | 495.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE ESFREGAO PARA LIMPEZA, CONFPROC 3242/2014. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 27/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4685/2014 CREAS | 00039622274404 | ROSANGELA COSTA ASSUNCAO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 27/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4839/2014. CREAS | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 27/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 0,5 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4839/2014. CREAS | 00002598895479 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 27/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4807/2014 CREAS | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 27/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4807/2014 CREAS | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 27/11/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4829/2014 CREAS | 00003061070400 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 27/11/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4829/2014 CREAS | 00076866238404 | MARIA LUIZA ALVES DE MOURA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 27/11/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4830/2014 CREAS | 00042615852434 | SEBASTIAO BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 27/11/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 3,5 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4830/2014 CREAS | 00018109764487 | MARIA LUCIA SILVA ENEAS DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 27/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4684/2014 CREAS | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 27/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,0 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4684/2014 CREAS | 00027250440497 | MANOEL NOGUEIRA NETO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 27/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4735/2014 CREAS | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 27/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS ,PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 1,5 DIARIAS, CONFORME PROCESSO N:4735/2014 CREAS | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 28/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4784/2014. | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 28/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4686/2014. CREAS. | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 28/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4686/2014. CREAS. | 00097839230482 | LUCIANA MARIA C. DA SILVEIRA NEPOMUCENO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 28/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4686/2014. CREAS. | 00007516753424 | MARIA JOAMA DE SOUSA PEREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 01/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4868/2014. | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 01/12/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,0) DIARIAS CONFORME PROCESSO DE N.4867/2014. | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01179 | 01/12/2014 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CONF PROC 4395/2014-REC.FEAS | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01180 | 01/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REPAROS DO CICA, CONF PRO- CESSO 4066/2014-REC.FEAS | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01181 | 01/12/2014 | 7580.72 | 7580.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS PARA A GERENCIA EXECUTIVA DASCASAS DA CIDADANIA DESSA SEDH,CONF PROC 4225/2014.RECURSOS FEAS. | 04200153000133 | PORTAL PRESTACOES DE SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01182 | 01/12/2014 | 15100.00 | 15100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO, DE ACORDO COM CONTRATO 372/2014, PROCESSO NR3523/2014. RECURSOS FEAS | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 03/12/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4625/2014 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 03/12/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4625/2014 | 00003270404409 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO MEIRELES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 03/12/2014 | 105.00 | 105.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4625/2014 | 00011225653487 | ELZE QUINDERE CAMELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 03/12/2014 | 105.00 | 105.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4625/2014 | 00015425177453 | ANA MARIA TARGINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 03/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (0,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4874/2014 | 00003061070400 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 03/12/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4894/2014. CREAS | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 03/12/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4893/2014. CREAS | 00003348447461 | ZIGOMAR RAMALHO DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 03/12/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4936/2014. CREAS | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 03/12/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4936/2014. CREAS | 00003683681497 | CLEBSON GONCALVES DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 03/12/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4898/2014. CREAS | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 03/12/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (3,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4897/2014. CREAS | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 03/12/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4935/2014. CREAS | 00039663787449 | JONAS VICTOR DE BARROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 03/12/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE N.4935/2014. CREAS | 00003683681497 | CLEBSON GONCALVES DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01198 | 03/12/2014 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 041/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO CONF PROC 121/2014 REC CREAS | 00088603946434 | FABIANA LYGIA LOPES DAMASCENO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01199 | 03/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.042/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/VITORIA MARIA COSTA MEDEIROS CONF PROC N.127/2014 RECURSO CREAS | 00000867297484 | VITORIA MARIA COSTA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01200 | 03/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.040/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ELIANE NEVES DE ARAUJO CONF PROC N.125/2014 RECURSO CREAS | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01201 | 03/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.076/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CLAUDIANE ARAUJO DE LIMA CONF PROC N.126/2014 RECURSO CREAS | 00003246151407 | CLAUDIANE ARAUJO DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01202 | 03/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.042/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA NAYARA MEDEIROS CONF PROC N.127/2014 RECURSO CREAS | 00008241409400 | MARIA NAYARA MEDEIROS MATIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 03/12/2014 | 5762.00 | 5762.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- COES DE EDITAIS E EXTRATOS PA-RA PROGRAMAS SOCIAIS, DE ACOR-DO COM PROC 1870/2014 RECURSOS CREAS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 03/12/2014 | 3024.00 | 3024.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- COES DE EDITAIS E EXTRATOS PA-RA PROGRAMAS SOCIAIS, DE ACOR-DO COM PROC 1878/2013 RECURSOS CREAS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 03/12/2014 | 40065.00 | 40065.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- COES DE EDITAIS E EXTRATOS PA-RA PROGRAMAS SOCIAIS, DE ACOR-DO COM PROC 940/2014. RECURSOS IGDE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 03/12/2014 | 10010.00 | 1001.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- COES DE EDITAIS E EXTRATOS PA-RA PROGRAMAS SOCIAIS, DE ACOR-DO COM PROC 1869/2014 RECURSOS CREAS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 03/12/2014 | 4863.00 | 4863.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- COES DE EDITAIS E EXTRATOS PA-RA PROGRAMAS SOCIAIS, DE ACOR-DO COM PROC 2436/2014 RECURSOS CREAS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 03/12/2014 | 4843.00 | 4843.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- COES DE EDITAIS E EXTRATOS PA-RA PROGRAMAS SOCIAIS, DE ACOR-DO COM PROC 2224/2014 RECURSOS CREAS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01209 | 03/12/2014 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRARTON.032/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/IREZELDA AVELINO DE SOUSA, CONFORME PROC.N.099/2014 RECURSO CREAS | 00042398088472 | IREZILDA AVELINO DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01210 | 03/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.106/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ROCHANNA MAYARA LUCIOALVES TITO, CONFORME PROCESSO N.095/2014. RECURSO CREAS | 00007267953484 | ROCHANNA MAYARA LUCIO ALVES TITO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01211 | 03/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.035/14,FIRMANDO ENTRE SEDH/ /CREAS/VANDILMA OLIVEIRA CA VALCANTI, CONFORME PROCESSO N.097/2014. RECURSO CREAS | 00087395878434 | VANDILMA OLIVEIRA CAVALCANTI |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01212 | 03/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.034/14,FIRMADO ENTRE SEDH/ CREAS/MARIA JOSE DE SOUSA E SIVA CONFORME PROC.N. 096/2014. RECURSO CREAS | 00003922870481 | MARIA JOSE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01213 | 03/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.033/14,FIRMADO ENTRE SEDH/ /CREAS/JOSEFA MARCIA DA SILVA LIMA, CONFORME PROC.033/2014. RECURSO CREAS | 00002641109433 | JOSEFA MARCIA DA SILVA LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01214 | 03/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.103/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA JUSELI LACERDA LACERDA DE MEDEIROS CONF.PROC.150/2014RECURSO CREAS | 00003951470429 | MARIA JUSELI LACERDA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01215 | 03/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.102/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS /AYLA BARBOSA CONFORME PROC.151/2014 RECURSO CREAS | 00006835795417 | AYLA SIQUEIRA BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01216 | 03/12/2014 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.104/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVESCONF.PROC.547/2014 . RECURSO CREAS | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01217 | 03/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.101/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/MARCIA LEITE DE ANDRADE CONF.PROC.N.184/2014. RECURSO CREAS | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01218 | 03/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.100/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARIA GERALDA ALVES DEOLIVEIRA, CONF.PROC.114/2014RECURSO CREAS | 00085358401415 | MARIA GERALDA ALVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01219 | 03/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.113/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/MARIA DO SOCORRO M.MAGALHAES, CONF.PROC.113/2014RECURSO CREAS | 00038637324134 | MARIA DO SOCORRO MOURA MAGALHAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01220 | 03/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.091/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/KYLVIA DA S.FORMIGA CONF.PROC.111/2014 RECURSO CREAS | 00006431413407 | KYLVIA DA SILVA FORMIGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01221 | 03/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.090/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/JUSSARA DANTAS DA SILVA ,CONFPROC.093/2014 RECURSO CREAS | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01222 | 03/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.134/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ANA LUCIA SANTOS SILVA GOMES CONFORME PROC.644/2014. RECURSO CREAS | 00004092312407 | ANA LUCIA SANTOS SILVA GOMES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01223 | 03/12/2014 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.134/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/JOSEFA DA SILVA SALES, CONFORME CONF.PROC.2475/2014 RECURSO CREAS | 00001101487461 | JOSEFA DA SILVA SALES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01224 | 03/12/2014 | 1013.33 | 1013.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.011/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/GIUSEPPE TRIGUEIRO B.JUNIOR CONF.PROC.010/2014 RECURSO CREAS | 00004171282403 | GIUSEPPE TRIGUEIRO BEZERRA JUNIOR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | LOCACAO DE LOCAIS PARA EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01225 | 03/12/2014 | 88230.00 | 88230.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ACORDO COM CON-TRATO 373/2014, PROCESSO 2691/2014. RECURSOS DO IGDE. | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS- ANDERSON PRIME TUR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01226 | 03/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.008/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/OZANA PAULINO SOARES CONF.PROC.013/2014 RECURSO CREAS | 00006898865439 | OZANA PAULINO SOARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 03/12/2014 | 3408.00 | 3408.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- COES DE EDITAIS E EXTRATOS PA-RA PROGRAMAS SOCIAIS, DE ACOR-DO COM PROC 4623/2014 RECURSOS CREAS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 03/12/2014 | 2286.00 | 2286.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- COES DE EDITAIS E EXTRATOS PA-RA PROGRAMAS SOCIAIS, DE ACOR-DO COM PROC 4264/2014 RECURSOS IGDE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01229 | 03/12/2014 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.007/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/ROMENIA MOURA SOUSA CONFORME PROC.179/2014 RECURSO CREAS | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 03/12/2014 | 3537.00 | 3537.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- COES DE EDITAIS E EXTRATOS PA-RA PROGRAMAS SOCIAIS, DE ACOR-DO COM PROC 4857/2014 RECURSOS CREAS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01231 | 03/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.009/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA CONF.PROC.012/2014 RECURSO CREAS | 00056820330430 | HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01232 | 03/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.010/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ ROSALI GOMES CARVALHO CONF.PROC.150/2014 RECURSO CREAS | 00003268976409 | ROSALI GOMES DE CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01233 | 03/12/2014 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.096/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/SAMYA RAYANNE O. LINS . CONF.PROC.112/2014 RECURSO CREAS | 00006549787432 | SAMYA RAYANNE OLIVEIRA LINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 03/12/2014 | 1722.00 | 1722.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA-COES DE EDITAIS E EXTRATOS PA-RA PROGRAMAS SOCIAIS, DE ACOR-DO COM PROC 4858/14-REC.CREAS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01235 | 03/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.115/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/NATHALIE DA NOBREGA MEDEIROS, CONF.PROC.115/2014 RECURSO CREAS | 00008687591470 | NATHALIE DA NOBREGA MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 03/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA-COES DE EDITAIS E EXTRATOS PA-RA PROGRAMAS SOCIAIS, DE ACOR-DO COM PROC 3127/14-REC.IGDE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 03/12/2014 | 4867.00 | 4867.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA-COES DE EDITAIS E EXTRATOS PA-RA PROGRAMAS SOCIAIS, DE ACOR-DO COM PROC 2132/14-REC.CREAS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 03/12/2014 | 2849.00 | 2849.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA-COES DE EDITAIS E EXTRATOS PA-RA PROGRAMAS SOCIAIS, DE ACOR-DO COM PROC 4002/14-REC.IGDE. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 03/12/2014 | 4635.00 | 4635.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA-COES DE EDITAIS E EXTRATOS PA-RA PROGRAMAS SOCIAIS, DE ACOR-DO COM PROC 4001/14-REC.IGDE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01240 | 03/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.052/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/WANYNE LUCAS MEIRE, CONFORME CONF.PROC.052/2014 RECURSO CREAS | 00005905654433 | WANYNE LUCAS MEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01241 | 03/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.049/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/GLEISSON LOPES DO NASCIMENTO, CONF.PROC.051/2014 RECURSO CREAS | 00006496577480 | GLEISSON LOPES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01242 | 03/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.050/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/SILVIA MARCELY FRAGAS DEOLIVEIRA, CONF.PROC.049/2014 RECURSO CREAS | 00003952435481 | SILVIA MARCELY FRAGAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01243 | 03/12/2014 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATO N.051/2014, FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/TATHIANE KARINE N. DESOUSA, CONFORME PROC.050/2014 RECURSO CREAS | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 03/12/2014 | 3126.00 | 3126.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- COES DE EDITAIS E EXTRATOS DE PROGRAMAS SOCIAIS, CONF PROC. 3653/2014-REC. CREAS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 03/12/2014 | 7953.00 | 7953.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- COES DE EDITAIS E EXTRATOS DE PROGRAMAS SOCIAIS, CONF PROC. 3348/2014-REC. IGDE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 03/12/2014 | 9556.00 | 9556.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- COES DE EDITAIS E EXTRATOS DE PROGRAMAS SOCIAIS, CONF PROC. 3654/2014-REC. IGDE. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 03/12/2014 | 4798.00 | 4798.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- COES DE EDITAIS E EXTRATOS DE PROGRAMAS SOCIAIS, CONF PROC. 2853/2014-REC. CREAS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01248 | 04/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 053/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANUSKA BATISTA DA SILVA CONFORME PROCESSO N 078/2014. RECURSO CREAS | 00006223919417 | ANUSKA BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01249 | 04/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N054/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JOSEFA KELLY C. DE FARIAS CONFORME PROCESSO N 077/2014. RECURSO CREAS | 00008396312435 | JOSEFA KELLY CAVALCANTE DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01250 | 04/12/2014 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N028/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/REGILENE MARIA SILVA DANTAS CON-FORME PROC N 185/2014. RECURSO CREAS | 00034827528349 | REGILENE MARIA SILVA DANTAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01251 | 04/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N248/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/A-NA PAULA BARBOSA DOS SANTOS,CONFORME PROC N 2841/2014 ERECURSO CREAS | 00003182294474 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01252 | 04/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N005/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/TENORIO NUNES DE ANDRADE NOBREGACONFORME PROCESSO N 142/2014 RECURSO CREAS | 00010891722491 | TENORIO NUNES DE ANDRADE NOBREGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01253 | 04/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N085/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANDERSON ALVES DE AMORIM CONFOR-ME PROCESSO N 140/2014. RECURSO CREAS | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01254 | 04/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N004/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO CONFORME PROCESSO N 139/2014 RECURSO CREAS | 00007005272498 | LUCIA NATALIE PAULINO DE MELO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01255 | 04/12/2014 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 081/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRACONF PROC N 038/2014 RECURSO CREAS | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01256 | 04/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 086/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIANE GABRIELA SENA DE SOUZACONF PROC N 035/2014 RECURSO DO CREAS | 00009588812437 | MARIANE GABRIELA SENA DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01257 | 04/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 113/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/GEANE LUCIANA VENTURA DE OLI- VEIRA CONFORME PROCESSO N 036/2014.RECURSO CREAS | 00004940495450 | GEANE LUCIANA VENTURA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01258 | 04/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 084/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/RAUL LOPES DO NASCIMENTO CONF PROC N 034/2014 RECURSO CREAS | 00000999062441 | RAUL LOPES DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01259 | 04/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 016/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CRISTIANO DAS NEVES VIANA AMO-RIM COONFORME PROCESSO N 037/ 2014.RECURSO CREAS | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01260 | 04/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 128/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CAMILA PINHEIRO XAVIER CONF PROC N 109/2014 RECURSO CREAS | 00006739880409 | CAMILA PINHEIRO XAVIER |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01261 | 04/12/2014 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 023/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JULIANA FREITAS DE FRANCA CONF PROC N 106/2014 RECURSO CREAS | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01262 | 04/12/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 020/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/FABIO ALVES FERREIRA CONF PROC N 108/2014 RECURSO CREAS | 00003605725457 | FABIO ALVES FERREIRA MAIA DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01263 | 04/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 071/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ELIANE CONCEICAO LIMA DE ANDRADE CONF PROC 040/2014 RECURSO CREAS | 00002138095401 | ELIANE CONCEICAO LIMA DE AMDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01264 | 04/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 068/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA DO SOCORRO ABRANTES CONF PROC N 041/2014 RECURSO CREAS | 00007841286422 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01265 | 04/12/2014 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 088/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/REJANE CAVALCANTE CORREIA CONF PROC N 043/2014 RECURSO CREAS | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE CORREIA MONTEIRO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01266 | 04/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 069/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/REBECCA ROCHA DE LIMA CONF PROC N 039/2014 RECURSO CREAS | 00004689523495 | REBECCA ROCHA DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01267 | 04/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 070/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/RAQUEL DANTAS ARAUJO CONF PROC N 042/2014 RECURSO CREAS | 00007319750490 | RAQUEL DANTAS DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01268 | 04/12/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 121/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO CONF PROC N 187/2014 RECURSO CREAS | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO MEDEIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01269 | 04/12/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 122/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JANAINA CARLA A. DE PAULA CONF PROC N 085/2014 RECURSO CREAS | 00008255732462 | JANAINA CARLA AGUIAR DE PAULA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01270 | 04/12/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 057/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARIA DO SOCORRO PINTO DA SIL-VA CONF PROC 133/2014 RECURSO CREAS | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01271 | 04/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 043/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANA LUCIA V.LINHARES CONFORME PROC N 153/2014 RECURSO CREAS | 00092830323491 | ANA LUCIA VIEIRA LINHARES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01272 | 04/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 047/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/MARCELO VIEIRA CONFORME PROCESSO N 155/2014 RECURSO CREAS | 00080633366404 | MARCELO VIEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01273 | 04/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 046/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/IRIS LANNYA WANDERLEY MAIA CONF PROC N 156/2014 RECURSO CREAS | 00006022882400 | IRIS LANNYA WANDERLEY MAIA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01274 | 04/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 044/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/THALLYSSA THANAKA DA SILVA CONF PROC N 154/2014 RECURSO CREAS | 00000772532486 | THALLISSA THANNAKA DA SILVA GUIMARAES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01275 | 04/12/2014 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 045/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ANA LAYS BARRETO CHAVES CONF PROC N 152/2014 RECURSO CREAS | 00008386407450 | ANA LAYS BARRETO CHAVES |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01276 | 04/12/2014 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 195/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/ELLEN CHRISTINNE NUNES FEITOSACONF PROC N 2152/2014 RECURSO CREAS | 00001189900475 | ELLEN CHRISTINNE NUNES FEITOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 01277 | 04/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO N 247/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/JOSEANE DE AZEVEDO OLIVEIRA CONF PROC N 2991/2014 RECURSO CREAS | 00010508887747 | JOSEANE DE AZEVEDO OLIVEIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01278 | 04/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PANO DE CHAO PARA OS RESTAURANTES POPULARES, CONF CONTRA-TO 377/2014, PROCESSO 2067/14,REC.IGDBOLSA. | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 04/12/2014 | 19459.20 | 19459.20 | Valor que ora empenhamos, referente ao Convenio no 002/2010,firmado entre a SEDH/EDESP, para atendimento a pessoas portadoras de deficiencia, conf.processo 2341/2014. | 02059168000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE EDUC ESPECIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 04/12/2014 | 7750.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 2.500 LIVRETOSDO ESTATUTO DA CRIANCA E DOADOLESCENTE - ECA, CONF PROCESSO 3127/2014. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01284 | 05/12/2014 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDU-RA DO SISTEMA DE ESGOTO DO NAECONF PROC 3992/2014-IGD SUAS | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 05/12/2014 | 3184.00 | 3184.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- COES DE EDITAIS E EXTRATOS DEPROGRAMAS SOCIAIS, CONF PROCESSO 5025/2014.REC.CREAS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01286 | 05/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ADEQUACAO E RECUPERACAO DO PREDIO DA CASA DA CIDADANIA DEITAPORANGA/PB, CONFORME PROCESSO 3827/2014. | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORP - EIRELI-ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01287 | 05/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ADEQUACAO E RECUPERACAO DO PREDIO DA CASA DA CIDADANIA DEPIANCO/PB, CONF PROC 3828/2014CONVITE 13/2014. | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORP - EIRELI-ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01289 | 05/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REDIMENSIONAMENTO DA REDE ELETRICA DA CASA DA CIDADANIA DE POMBAL, CONF PROC 3209/14. | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01290 | 05/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ADEQUACAO E RECUPERACAO DOPREDIO DA CASA DA CIDADANIA DESOLEDADE/PB, CONF PROC 3430/14CONVITE 15/2014. | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORP - EIRELI-ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 09/12/2014 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PUBLICA- COES DE EDITAIS E EXTRATOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DESSA SEDH, CONF PROC 5139/2014-REC.FEAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01292 | 11/12/2014 | 2602.50 | 2602.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS PARA LIMPEZA, HI-GIENE E CONSERVACAO DOS RESTAURANTES POPULARES,DE ACORDO COMCONTRATO 379/2014, PROCESSO NR2067/2014, RECURSOS DO IGDBOL-SA. | 09033742000198 | CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01293 | 11/12/2014 | 5128.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS PARA LIMPEZA, HI-GIENE E CONSERVACAO DOS RESTAURANTES POPULARES,DE ACORDO COMCONTRATO 376/2014, PROCESSO NR2067/2014, RECURSOS DO IGDBOL-SA. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01294 | 11/12/2014 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS PARA DIVULGACAO DO ABONO NATALINO, CONF PROC 51432014 - REC.IGD BOLSA | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01295 | 12/12/2014 | 203000.00 | 101500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM CONVENIONR 015/2014, PARA PROMOCAO DECURSOS DE QUALIFICACAO PROFIS-SIONAL PARA JOVENS E MULHERES,CONF PROC.3378/2014, RECURSOS DO IGDPBF. | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01296 | 15/12/2014 | 634.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DO CREAS DE OLHO DAGUA,DEACORDO COM PROC 4995/2014-REC CREAS. | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01297 | 15/12/2014 | 238.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO DO CREASDE OLHO DAGUA, CONF PROC 5144/2014-REC.CREAS. | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01298 | 15/12/2014 | 590.00 | 590.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE LINHAS TELEFONICAS, CONF PROC 4849/2014- REC.IGD SUAS. | 11341565000159 | BORGES E PACHECO COM DE TELEFONIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 16/12/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5045/2014. | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 16/12/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5180/2014. | 00046759115449 | REGINA IRENE DIAZ MOREIRA FORMIGA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 16/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5187/2014. | 00008560754423 | RICARDO LUCENA TIBURTINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 16/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5188/2014. | 00008560754423 | RICARDO LUCENA TIBURTINO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 16/12/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (4,5) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.4954/2014. | 00001015678475 | EDMILSON PORTO DE FARIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 16/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5186/2014. | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 16/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (2,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5186/2014. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 16/12/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5005/2014. | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 16/12/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (1,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5037/2014. | 00006549787432 | SAMYA RAYANNE OLIVEIRA LINS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 16/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5185/2014. | 00001830763466 | MARCO AURELIO LIMA DE MOURA FILHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 16/12/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5185/2014. | 00008103172499 | JACYELLE SANTOS DE SOUZA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 16/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5156/2014. | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 16/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5156/2014. | 00007655695407 | JESSYCA DAISE DE AZEVEDO FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 16/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE (5,0) DIARIAS, CONFORME PROCESSO N.5155/2014. | 00007655695407 | JESSYCA DAISE DE AZEVEDO FERREIRA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01313 | 16/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS CONF PROC 5212/2014. | 00085321141487 | RICHARD KLEBER SOARES DA COSTA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01314 | 16/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS CONF PROC 5212/2014. | 00055914330491 | FRANCICLEIDE FERNANDES SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01316 | 16/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO NOPREDIO DO RESTAURANTE POPULAR EM CAMPINA GRANDE, CONF PROC. 3505/2014, DISPENSA 012/2014. | 04920759000143 | LTL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01318 | 16/12/2014 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REPARO NO GALPAO QUE ARMAZENA OS GENEROS ALIMENTICIOS E MARCENARIA, COM REPOSICAO DE MATERIAL ELETRICO, CONF PROC N4987/2014-REC.IGD | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01320 | 17/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ADEQUACAO E RECUPERACAO DO PREDIO DA CASA DA CIDADANIA EMITAPORANGA, CONF PROC 3827/14,CONVITE 012/2014. | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01322 | 17/12/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.224/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/DANILO FERREIRA DE CARVALHO, CONFORME PROCESSO N.2118/ | 00007703923427 | DANILO FERREIRA CARVALHO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01323 | 17/12/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.212/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/PRYSCILA LOPES BARBOSA CONFORME PROCESSO N.2250/2014.RECURSO DO CREAS. | 00007948570438 | PRYSCILA LOPES BARBOSA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01324 | 17/12/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.246/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/REANTO MIGUEL LEITE, CONFORME PROCESSO N.2988/2014.RECURSO CREAS. | 00007594671457 | RENATO MIGUEL LEITE DE ANDRADE |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01325 | 17/12/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.210/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/ALESSANDRO ALVES DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 2233/2014. RECURSOS CREAS. | 00058632433415 | ALESANDRO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01326 | 17/12/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.223/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/AUDILEIA MARIA DE FARIASCONFORME PROCESSO N.2121/2014.RECURSOS CREAS. | 00002694252419 | AUDILEIA MARIA DE FARIAS COUTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01327 | 17/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, PARAATENDER DESPESAS COM CONTRATON.202/2014,FIRMADO ENTRE SEDH/CREAS/NATALICIO BEZERRA VILAR CONFORME PROCESSO N.2114/2014.RECURSOS CREAS. | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01333 | 17/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ADEQUACAO E RECUPERACAO DOPREDIO DA CASA DA CIDADANIA DESANTA RITA, CONF PROC 3435/14 CONVITE 014/2014-REC.FEAS. | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORP - EIRELI-ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01334 | 17/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ADEQUACACO E RECUPERACAO DOPREDIO DA CASA DA CIDADANIA EMSANTA RITA, CONF PROC 3435/14,CONVITE 014/2014. | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORP - EIRELI-ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01336 | 17/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ADEQUACAO E RECUPERACAO DO PREDIO DA CASA DA CIDADANIA EMITAPORANGA, CONF PROC 3827/14,CONVITE 012/2014. | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORP - EIRELI-ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 19/12/2014 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER PAGAMENTO DE INSS PA-TRONAL DE TECNICOS DOS CREAS, REF MES 11/2014, CONF GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA AO PROCESSO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01339 | 19/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS EMERGENCIAIS DE RECUPERACAO EMANUTENCAO NO PREDIO DO RESTAURANTE POPULAR EM CAMPINA GRAN-DE, CONF PROC 3505/2014, DIS-PENSA 012/2014. | 04920759000143 | LTL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01340 | 23/12/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA EM FOSSA NO RESTAU-RANTE POPULAR DE PATOS, CONF. PROCESSO 5248/2014-REC.RECURSOIGD SUAS | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA - ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 29/12/2014 | 43979.86 | 43979.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS DE PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL DE TECNICODO CREAS, REF 5A PARCELA, CONFGUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA AO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 29/12/2014 | 70000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER PAGAMENTO DE INSS PA-TRONAL DE TECNICOS DOS CREAS, REF MES 12/2014, CONF GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA AO PROCESSO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01349 | 30/12/2014 | 33785.35 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM RECUPERA-CAO E MANUTENCAO DO PREDIO DORESTAURANTE POPULAR DE CAMPINAGRANDE, CONF CONTRATO 0324/14,CONVITE 012/2014, PROCESSO NR.3505/2014. | 04920759000143 | LTL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01350 | 30/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ADEQUACAO E RECUPERACAO DOPREDIO DA CASA DA CIDADANIA DESOLEDADE/PB, CONF PROC 3430/14CONVITE 15/2014. | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORP - EIRELI-ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01351 | 30/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ADEQUACAO E RECUPERACAO DO PREDIO DA CASA DA CIDADANIA DEPIANCO/PB, CONF PROC 3828/2014CONVITE 13/2014, CT 406/2014. | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORP - EIRELI-ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01354 | 30/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ADEQUACAO E RECUPERACAO DO PREDIO DA CASA DA CIDADANIA EMITAPORANGA, CONF PROC 3827/14,CONTRATO 407/2014. | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORP - EIRELI-ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01355 | 30/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ADEQUACAO E RECUPERACAO DO PREDIO DA CASA DA CIDADANIA DEITAPORANGA, CONF CONTRATO 407/2014. | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORP - EIRELI-ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01360 | 30/12/2014 | 28221.09 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ADEQUACAO E RECUPERACAO DO PREDIO DA CASA DA CIDADANIA EMITAPORANGA,CONF CONT 407/2014. | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORP - EIRELI-ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01362 | 30/12/2014 | 36938.12 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ADEQUACAO E RECUPERACAO DOPREDIO DA CASA DA CIDADANIA EMSANTA RITA,CONF CONT 408/2014. | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORP - EIRELI-ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | GERENCIAMENTO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01363 | 30/12/2014 | 21414.82 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ADEQUACAO E RECUPERACAO DO PREDIO DA CASA DA CIDADANIA DEPIANCO/PB, CONF PROC 3828/2014CONVITE 13/2014, CT 406/2014. | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES E INCORP - EIRELI-ME |
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Última atualização: 10/06/2024