| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 29/01/2014 | 2242.45 | 2242.45 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DEJANEIRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2014 | 116585.99 | 116585.99 | VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA SEC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2014 | 47093.67 | 47093.67 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO. COTA JANEIRO/2014, VENCIMENTO E VANTG FIXAS PESSOAL ATIVODA SEC | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2014 | 180.00 | 180.00 | VALOR DO AUXILIO ALIMENTACA DOPESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DECULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 30/01/2014 | 22406.13 | 22406.13 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 03/02/2014 | 171.30 | 171.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, PARTE PATRONAL, MES DE JANEIRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 19/02/2014 | 16313.84 | 16313.84 | EMPENHO P CUST DESP COM A CONTDE 2 POSTOS ITEM 48 E 2 POSTOSITEM 73 DA ARP N 1142012 E PREG N 1352012 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 25/02/2014 | 2242.45 | 2242.45 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEFAVEREIRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 26/02/2014 | 22426.55 | 22426.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE FAVEREIRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 26/02/2014 | 16720.00 | 16720.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO CONT 22 VALES NO VALOR DE RS 10,00 REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO PAR A SEC | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 26/02/2014 | 350.00 | 350.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 3 DIARIAS INTEGRA E 1 PARCPARA A REALIZACAO DA PRE PRODUCAO DO FESTIVAL DE ARTES DE AREIA 2014. | 00005371426493 | REBECA OLIVEIRA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 26/02/2014 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 3 DIARIAS INTEGRA E 1 PARCPARA A REALIZACAO DA PRE PRODUCAO DO FESTIVAL DE ARTES DE AREIA 2014. | 00005382370400 | CAMILA GERACELLY XAVIER RODRIGUES DOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 26/02/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZ FUNCIONARIOS DA SEC P PARTIC DE REUNIAO SOBRE PRE PROD DA MOST NORDESTE DE ARTES VISU | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 26/02/2014 | 129576.60 | 129576.60 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VEN E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 26/02/2014 | 180.00 | 180.00 | VALOR PARA CUSTEAR AUXILIO ALIMENTACAO DOS VENC E VANTGS FIXAS PESSOAL CIVIL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00017 | 26/02/2014 | 146.64 | 146.64 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS DA SEC DEACORDO COM A FATURA DE N 15292 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 26/02/2014 | 8360.00 | 8360.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO, TALAO COM 22 VALES NO VALOR FACIA DE RS 10 PARA OS FUNC DA SEC DURANTE O MES 032014 | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 06/03/2014 | 171.30 | 171.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, MES DE FEVEREIRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 10/03/2014 | 160000.00 | 160000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A CELEBRAC DO CONV DE N 0012014 CELEB ENT A SEC E A VINACC PARA A REALIZACAO DO 16 ENCONTRO PARA A CONSCIENCIA CRISTA | 04625922000145 | VISAO NACIONAL PARA CONSC CRISTA VINACC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 12/03/2014 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO PARA CUST DEPS COM 03 DIARIAS INTEGRAIS P PART DO ENCONT NACION DE GESTORES DE FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA EM RECIFE PE | 00053202015672 | ADRIANA GONCALVES PIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 12/03/2014 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARA PARTICIP DE REUNIAO COM OS SECRET E ARTICULADORES DA REGIAO DO CARIRI NO CRATO CE | 00002456195426 | OSVALDO FERREIRA MOESIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 17/03/2014 | 16313.84 | 16313.84 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM OS SERV DE VIGILANC 02 POSTOS DO ITEM 48 E 02 POSTOS ITEM 73DA ATA N 1142012 E PREG N 1352012 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 17/03/2014 | 24900.00 | 24900.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM 05 DIARIAS DE SOM TIPO II DA ATA N 942011 E PREGAO N 1722011PARA A REALIZACAO DO CARNAVAL TRADICAO DE JACUMA PB | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Inexigível | 00025 | 17/03/2014 | 12000.00 | 12000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRAT DA ARTISTA VAL DONATO QUE REALIZARA APRESENT NA COMEMORACAO DO MES DA MULHER NO DIA 14 DE MAR NO NACUFCG INEX 0032014 | 13558526000133 | FABIO HENRIQUE ALVES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 17/03/2014 | 5362.50 | 5362.50 | EMPENHO PARA CUSTEAR 30 DIARIAS DE CABINES SANITARIAS PARA OCARNAVAL FOLIA DE TODOS NO ACUDE VELHO NOS DIAS 23 DE FEV E 02 A 04 DE MAR PP 2752012 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00027 | 17/03/2014 | 152.05 | 152.05 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS DE ACORDOCOM FATURA 15746 | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 17/03/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA O ARTICULADOR CULTURAL FAZER TROCA DE APARELHO CELULAR INSTITUCIONAL | 00002456195426 | OSVALDO FERREIRA MOESIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 17/03/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR CONSELHEIROS ESTADUAIS DE CULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 17/03/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA PARA REUNIAO SOBRE MOSTRA NORDESTE DE ARTES VISUAIS | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 17/03/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR O ARTISTA PLASTICO JOSE RUFINO PARA ABERTURA DA MOSTRA NORDESTE DEARTES VISUAIS | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 17/03/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA CONDUZIR O SECRETARIO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTDE CULTURA | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 17/03/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPANHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A SECRETARIA DOCONSELHO EST DE CULTURA PARTICDE REUNIAO ORDINARIA | 00005154807464 | MARCIA FABRICIA MENDES DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 17/03/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA CONDUZIR CONSELHEIROS PARA REUNIAO ORDINARIADO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA | 00044972601434 | MARCOS PEREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 19/03/2014 | 20000.00 | 20000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONVENIO COM O GRUPO ARTESANAL PARA APOIO AO DESFILE DO BLOCO CAFUCU 2014 | 09193756000179 | GRUPO ARTESANAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 19/03/2014 | 10000.00 | 10000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONVENIO N 042014 PARA APOIO FINANCEIRO DO BLOCO INFANTIL MURICOQUINHAS | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI RECANTO DA CRIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00037 | 19/03/2014 | 59.44 | 59.44 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS DE ACORDOCOM A FATURA NUMERO 16211 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00038 | 19/03/2014 | 6525.00 | 6525.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR COMPRA DEAGUA MINERAL NATURAL POTAVEL PAS DIVERSAS DEMANDAS DA SEC DEESTADO DA CULTURA | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 20/03/2014 | 24500.00 | 24500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPES COM 05 DIARIAS DE PALCO 12 X 10 ITEM 7 DA ATA 1332012 E PREGAON 2752012 PARA ATENDER DEMANDACARNV TRADIC DE JACUMA | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 20/03/2014 | 2600.00 | 2600.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPES COM 01 DIARIAS DE PALCO 08 X 06 ITEM 5 DA ATA 1332012 E PREGAON 2752012 PARA ATENDER DEMANDADO CARNAV NA CIDADE VERDE | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Inexigível | 00041 | 21/03/2014 | 10500.00 | 10500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR A CONTRATO MUSICO E POETA JESSIER QUIRINO QUE REALIZARA APRESENT NO DIA 21 DE MAR NO ANIVERSAR DA FUNES INEX 0022014 | 18982912000171 | J Q DE ARAUJO - PRODUCOES - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 26/03/2014 | 171.30 | 171.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO DO MES DE MARCO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 26/03/2014 | 40000.00 | 40000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM O CONV N 0022014 CELEBRADO ENTRE A SEC E A LIGA CARNAVALESCACOM OBJ DE APOIAR O CARNAVAL TRADICAO | 17294776000164 | LIGA CARNAVALESCA DE JOAO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 26/03/2014 | 2331.65 | 2331.65 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE MARCO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 27/03/2014 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO PESSOAL ATIVO DA SEC | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 27/03/2014 | 122974.36 | 122974.36 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VENCIM E VANTAGS FIXAS PESSOAL CILVIL DA SEC REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 28/03/2014 | 22450.13 | 22450.13 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEMARCO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00049 | 31/03/2014 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATATDA DJ KILT PARA APRESENT DIA 28 DE MAR NA PRACA DA BANDEIRADENTRO DO PROJ O CANTO DAS MULHERES INEX 005 | 00007364099476 | ANA MONICA MOURA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 31/03/2014 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA A ASSESSORA DO SECRETARIO PARTIC DA REALIZACAO DO CANTO DAS MULHERES E AULA FINAL CURS | 00005371426493 | REBECA OLIVEIRA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 31/03/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVA DE EST DA CULTURA QUE PARTIC DA INAUGURACAODA NOVA TV DIGITAL ITARARE | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 31/03/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR A SECRETARIA EXEC DE EST DA CULTURA PARA REALIZAR VISITA TECNICA NO CINE TEATRO SAO JOSE | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 03/04/2014 | 8360.00 | 8360.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 38 TALOES CONTENDO 22 VALES CADA UM NO VALOR FACIAL DE RS 10,00 PARAOS FUNCIONARIOS DA SEC | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 03/04/2014 | 3900.00 | 3900.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM UMA DIARIA DE SOM TIPO III DA ATA 942011 E PREGAO 172 PARA ATENDER DEMANDA DA COMEMORACAO AO DIA ESTADUAL DA CULT AFRO | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 03/04/2014 | 4900.00 | 4900.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA DE LOCACAO DE UM PALCO 12mX 10M COM UM CAMARIM ITEM 07 DA ARP 1332012 PP 2752012 PARA A COMEMOR AO DIA EST DA CULT AFR | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 03/04/2014 | 1790.00 | 1790.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA DE SERV DE SONORIZACAO E ILUMINACAO TIPO V PARA O BLOCO ASMALANDRINHAS ARP 942011 E PP 1722011 | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 03/04/2014 | 2760.00 | 2760.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA DE SONORIZACAO E ILUMINACAO TIPO IV PARA A 1a REUNIAO ORD DO CONSECULT ARP 942011 PP 1722011 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 03/04/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA A SECRETARIA EXECUT DO FUNDO DE INCENTIVO ACULTURA - FIC PARA ACOMPANHAR PROJETOS APOIADOS PELO FUNDO | 00053202015672 | ADRIANA GONCALVES PIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 03/04/2014 | 170.00 | 170.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA DE LOCACAO DE CABINE SANITARIA PARA O BLOCO AS MALANDRINHAS ARP 1332012 PP 2752012 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 03/04/2014 | 340.00 | 340.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR LOCACAO DE DUAS DIARIAS DE CABINE SANITARIA PARA O BLOCO IMPECAVEIS DA TORRE ARP 1332012 E PP 1332012 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 08/04/2014 | 16313.84 | 16313.84 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM A CONTRAT DE 02 POSTOS ITEM 48E 02 POSTOS ITEM 73 DA ATA N 1142012 E PREGAO 1352012 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 09/04/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA REPRESENTAR O SEIIC EM ATIVIDADEDE IMPLANTACAO DA ASSOC CULTURDE ITAPOROROCA | 00017939038400 | ROSILDO CORREIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 10/04/2014 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA O GERENTE DE ARTIC CULT COORDENAR E ACOMPANHAR A 3a TEIA PARAIBANA 2014 | 00006449254424 | PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 10/04/2014 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEG E UMA PARCIAL PARA OASSESSOR PARLAMENTAR FAZER O ACOMPANHAMENTO TECNICO DA 3a TEIA CULTURAL 2014 | 00003286099864 | WAGNER SPAGNUL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 10/04/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE EST DA CULTURA PARA PARTIC DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CURSO DE GESTAO CUL | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 10/04/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR O GERENTE DE PESQUISA CULTURAL PARA PARTIC DE ATIVIDADE DE IMPLANTACAO CULT DA CIDADE | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Inexigível | 00067 | 10/04/2014 | 35000.00 | 35000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATACAO DA CANTORA TULIPA RUIZ PARAAPRESENTACAO NO DIA 28 DE MARCDENTRO DA PROGRAM DO CANTO DASMULHERES INEX 0042014 | 13526797000107 | POMMELO PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 22/04/2014 | 8360.00 | 8360.00 | FORNECIMENTO DE VALE COM 38 TALOS COM 22 VALES CADA PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DURANTE O MES DE MAIO | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00069 | 24/04/2014 | 20000.00 | 20000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPES COM A CONTRAT DO ARTISTA PAULINHO MOSKA PARA O APRES NO DIA 24DE ABRIL DENTRO DA PROG DO PROJETO CIRCUITO CULTURAL | 03502195000166 | LARISSA DE CASTRO GOMES BRACHER ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00070 | 24/04/2014 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONNTRATACAO DA BANDA SEU PEREIRA E COLETIVO 401 PARA APRES NO DIA 24 DE ABRIL DENTRO DA PROG DO CIRCUITO CULTURAL | 17173068000175 | JONATHAS PEREIRA FALCAO MEI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 28/04/2014 | 171.30 | 171.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, MES DE ABRIL/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 28/04/2014 | 2331.65 | 2331.65 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE ABRIL DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 29/04/2014 | 110236.02 | 110236.02 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO VENC E VANTGS FIXAS DO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 29/04/2014 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC REF O MES DE ABRIL DE 2014 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 30/04/2014 | 21058.18 | 21058.18 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEABRIL DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00077 | 30/04/2014 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO PARA CUST DESP COM A CONTRAT DA BANDA RIEG PARA APRESENT DO DIA 01 DE MAIO DENTRO DA PROGRAMACAO DO CIRCUITO CULTURAL INEX N 0062014 | 13093038000106 | ENGENHO IMAGINARIO PROD ARTISTICAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00078 | 30/04/2014 | 20000.00 | 20000.00 | CONTRATACAO DA CANTORA MARIA AYDAR PARA APRESENTACAO NO DIA 01 DE MAIO DENTRO DO PROJETO CIRCUITO CULTURAL INEX N 0102014 | 09566531000200 | R R AGENCIA DE MUSICA LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 02/05/2014 | 30000.00 | 30000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONVENIO DE N 102014 QUE TEM COMO OBJETO A REALIZACAO DOCIRCUITO CULTURAL VARADOURO QUE ACONTECERA EM JOAO PESSOA | 10848988000105 | TRUPE ARLEQUIN DE CIRCO TEATRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 06/05/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE SEIIC/SNICC NO MUNICIPIO DE RIO TINTO. | 00013293958400 | PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 06/05/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE UMAOFICINA SOBRE O SELIC EM RIO TINTO | 00017939038400 | ROSILDO CORREIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 06/05/2014 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA REALIZAR O CADASTRO NO SELLIC EM APARECIDA | 00017939038400 | ROSILDO CORREIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 06/05/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR O GERENTE DE PESQUISA AO MUNICIPIO DE RIO TINTO PARA PARTICIPAR DE OFIC SOB SEEIIC | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 00084 | 06/05/2014 | 270.84 | 270.84 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FATURA N 16675 REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DA SECULT | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00085 | 08/05/2014 | 18000.00 | 18000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DA BANDA DE RATOS DE PORAO QUE FARA APRESENT NO DIA 08 DE MAIO DENTRO DOPROJ CIRCUITO CULTURAL | 12487973000186 | DONIDA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00086 | 08/05/2014 | 3930.00 | 3930.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SEGURANCAPARA O PROJETO CIRCUITO CULTURAL NO DIA 08/05/14 PARA ATUAREM JUNTO AO PALCO_E CAMARINS | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 12/05/2014 | 16313.84 | 16313.84 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 02 POSTOS ITEM 48 E 02 POSTOS ITEM 73 DA ARP 1342012 PREGAO 1352012 PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SEGURACAO DA SEC | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 13/05/2014 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DE GESTORES DO PROG CULTURA VIVA EM NATAL EM RN | 00006449254424 | PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 13/05/2014 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA CONDUZIR O GERENTE DE PESQUISA CULTURAL P REALIZ CADASTRO SEIIC EM APARECIDA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 13/05/2014 | 1650.00 | 1650.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 5 DIARIAS INTEIRA E 1 PARCIAL PARA PARTICIP DO I ENCONTRO IBERO AMERICANO DE INCENTIVOE FORMENTO EM BRASILIA DF | 00053202015672 | ADRIANA GONCALVES PIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 13/05/2014 | 32138.50 | 32138.50 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CELEBRACAO DE CONVENIO PARA A REALIZACAO DO PROJETO CIRCUITO CULTURAL FIRMADO ENTRE A SEC E ASSOC CULT BALAIO NE | 10559786000135 | ASSOCIACAO BALAIO NORDESTE ABN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 13/05/2014 | 34100.00 | 34100.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CELEBRACAO DE CONVENIO PARA A REALIZACAO DO PROJETO CIRCUITO CULTURAL FIRMADO ENTRE A SEC E ASSOC CULT COLET MUNDO | 15582951000193 | ASSOCIACAO CULTURAL COLETIVO MUNDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 00093 | 15/05/2014 | 51.15 | 51.15 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FATURA 17139 REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGENS DA SEC | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 15/05/2014 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUATRO DIARIAS INTEIRA E UMA PARCIAL PARA REALIZAR A PREE POS PRODUC COM OS ARTISTAS PARAIBANOS NA VIRAD CULTUR SP | 00005371426493 | REBECA OLIVEIRA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 15/05/2014 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUATRO DIARIAS INTEIRA E UMA PARCIAL PARA REALIZAR A PREE POS PRODUC COM OS ARTISTAS PARAIBANOS NA VIRAD CULTUR SP | 00008179179427 | RAISA AGRA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 15/05/2014 | 1080.00 | 1080.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUATRO DIARIAS INTEIRA E UMA PARCIAL PARA REALIZAR A PREE POS PRODUC COM OS ARTISTAS PARAIBANOS NA VIRAD CULTUR SP | 00003959558406 | WILTON FELIPE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 16/05/2014 | 5047.10 | 5047.10 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 06 DIARIAS ITEM 31 E 22 DIARIAS ITEM 32 DA ARP N 1332012PREG 2752012 PARA A REALIZACAODO CIRCUITO CULTURAL | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00098 | 19/05/2014 | 3600.00 | 3600.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA VAN PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DA TEIA NACIONAL DA DIVERSIDADE 2014 NA CIDADE DE NATAL RN | 10322523000108 | SVENDSEN TRANSPORTE LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 20/05/2014 | 1050.00 | 1050.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 3 DIARIAS INTEIRA E 1 PARCIAL PARA PART DA PROGRAM DA 10VIRADA CULTURAL EM SAO PAULO ACOMP OS ARTISTAS DA PARAIBA | 00017684102400 | MILTON DORNELLAS BEZERRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 20/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTIVAPARA PARTICIPAR DO TRIBUTO A MARINES_EM CAMPINA GRANDE | 00044972601434 | MARCOS PEREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 20/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA CONDUZIR O SECRETARIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO TRIBUTO A MARINES EM CAMPINA GRANDE | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 20/05/2014 | 2760.00 | 2760.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA DE SOM TIPO IV PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO CIRCUITO CULTURAL NO CAFE SAO JORGE | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 20/05/2014 | 2760.00 | 2760.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA DE SOM TIPO IV PARA A REALIZACAO DE ENTREVISTA COLET VIRADA CULTURAL NO CAFE SAO JORGE | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 20/05/2014 | 11700.00 | 11700.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA DE SOM TIPO IV PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO CIRCUITO CULTURAL NOS DIAS 24/04 01 E 08/05 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 22/05/2014 | 1651.42 | 1651.42 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREA CONFORME FATURA N 4016929 PARA ARTISTA LOCAL SE APRESENTAR NA VIRADA CULTURAL EM SAO PAULO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 22/05/2014 | 1651.42 | 1651.42 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREA CONFORME FATURA N 4016926 PARA ARTISTA LOCAL SE APRESENTAR NA VIRADA CULTURAL EM SAO PAULO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 22/05/2014 | 4257.00 | 4257.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREA CONFORME FATURA N 4017740 PARA ARTISTA LOCAL SE APRESENTAR NA VIRADA CULTURAL EM SAO PAULO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 22/05/2014 | 12771.00 | 12771.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREA CONFORME FATURA N 4017742 PARA ARTISTA LOCAL SE APRESENTAR NA VIRADA CULTURAL EM SAO PAULO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 22/05/2014 | 10508.12 | 10508.12 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREA CONFORME FATURA N 4017738 PARA ARTISTA LOCAL SE APRESENTAR NA VIRADA CULTURAL EM SAO PAULO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 22/05/2014 | 3817.19 | 3817.19 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREA CONFORME FATURA N 4017737 PARA ARTISTA LOCAL SE APRESENTAR NA VIRADA CULTURAL EM SAO PAULO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 22/05/2014 | 12771.00 | 12771.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREA CONFORME FATURA N 4017741 PARA ARTISTA LOCAL SE APRESENTAR NA VIRADA CULTURAL EM SAO PAULO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 22/05/2014 | 2128.50 | 2128.50 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREA CONFORME FATURA N 4017739 PARA ARTISTA LOCAL SE APRESENTAR NA VIRADA CULTURAL EM SAO PAULO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 22/05/2014 | 1374.85 | 1374.85 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREA CONFORME FATURA N 4017735 PARA ARTISTA LOCAL SE APRESENTAR NA VIRADA CULTURAL EM SAO PAULO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 22/05/2014 | 10642.50 | 10642.50 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREA CONFORME FATURA N 4017743 PARA ARTISTA LOCAL SE APRESENTAR NA VIRADA CULTURAL EM SAO PAULO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 26/05/2014 | 7700.00 | 7700.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 35 TALOES DE VALE REFEICAO CONTENDO 22VALES CADA P OS FUNCION DA SECARP 1482013 E PREG 3942013 | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 27/05/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA REALIZAR PALESTRA SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE CULTURA NO I FORUM DE CULTURA EM RIO TINTO | 00013293958400 | PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 27/05/2014 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PRE PRODUCAO DO XV FESTIVAL DE ARTES DE AREIA EM AREIA | 00002430722445 | ADRIANA HELENA SOUZA UCHOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 27/05/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DUAS DIARIAS INTEGRAIS PARA CONDUZIR FUNCIONARIO DA SEC PARA PARTICIPAR DA COMEMOR ALUSIVA AO DIA NAC DO POV CIGAN | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 27/05/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE CULTURA PARA PARTIC DO TROFEU GONZAGAO EM CAMPINA GRANDE | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 27/05/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR A CHEFIA DE GABINETE EM REUNIAO DE PRE PRODUCAO DO FESTIVAL DE AREIA EM AREIA | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 29/05/2014 | 2401.18 | 2401.18 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE MAIO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 29/05/2014 | 14940.00 | 14940.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS 03 DIARIAS DO SOM TIPO II DA ARP N 942011 E PREGAO 1722011 PARA APOIAR O EVENTO FORRO FOGO2014 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 29/05/2014 | 115187.31 | 115187.31 | VENCIMENTO VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA REF A MES DE MAIO DE 2014 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 29/05/2014 | 240.00 | 240.00 | AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOALCIVIL DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA REF AO MES DE MAIO DE 2014 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 29/05/2014 | 24.66 | 24.66 | SALARIO FAMILIA DO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA REF AO MES DE MAIO DE 2014 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 30/05/2014 | 171.30 | 171.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, MES DE MAIO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 30/05/2014 | 23285.34 | 23285.34 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DE MAIO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00129 | 30/05/2014 | 5000.00 | 5000.00 | CONTRATACAO DO MUSICO JAIRO MIRANDA PARA APRESENTACAO NO XVIFESTIVAL DE CAPRINOS E OVINOS DA PARAIBA EM CABACEIRAS INEX N 0142014 | 17461109000129 | DIANA FLAVIA MIRANDA DE OLIVEIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 03/06/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL PARA O GERENTE EXECDE ARTIC CULTURAL PARTIC DE PALESTRA SOBRE O SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA | 00006449254424 | PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 03/06/2014 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA CONDUZIR O GERENTE EXEC DE ARTCULTURAL PARTIC DE PALESTRAS SOBRE O SIS EST DE CULTURA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 05/06/2014 | 14100.00 | 14100.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA ITEM 5 E QUATRODIARIAS ITEM 6 DA ARP 1332012 E PREG 2752012 PARA A REALIZ DO CIRCUITO CULTURAL | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 05/06/2014 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE CULTURAAO AEROPORT DE RECIFE_PARA VIAGEM A SAO PAULO | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA ACOMPANHAR EXECUCAO DO II FESTIVAL DE REPENTE E VIOLA DE INGA | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 05/06/2014 | 997.85 | 997.85 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGEM AEREA CONFORME FATURA 4017967. PREGAO PRESENCIAL N 4012013 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 05/06/2014 | 5013.68 | 5013.68 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGEM AEREA CONFORME FATURA 4017553. PREGAO PRESENCIAL N 4012013 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 05/06/2014 | 1715.55 | 1715.55 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGEM AEREA CONFORME FATURA 4018134. PREGAO PRESENCIAL N 4012013 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 05/06/2014 | 9363.44 | 9363.44 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGEM AEREA CONFORME FATURA 4017731. PREGAO PRESENCIAL N 4012013 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 05/06/2014 | 10642.50 | 10642.50 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGEM AEREA CONFORME FATURA 4017734. PREGAO PRESENCIAL N 4012013 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 05/06/2014 | 1021.55 | 1021.55 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGEM AEREA CONFORME FATURA 4017732. PREGAO PRESENCIAL N 4012013 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 05/06/2014 | 6458.80 | 6458.80 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGEM AEREA CONFORME FATURA 4017733. PREGAO PRESENCIAL N 4012013 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 05/06/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR A ASSESSORA DE IMPRENSA PARA ACOMPANHAMENTO DA COLETIVA DE IMPRENSA DO CIRCUITO DO FORRO | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 05/06/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS PARA A SERVIDORAMARIA MARQUES MACIEL PARTIC DACOMEMORACAO DO DIA NACIONAL DOS POVOS CIGANOS | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 05/06/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA A ASSESSORA DE IMPRENSA FAZER O ACOMPANHAMENTO DA COLETIVA DE IMPRENSA DO CIRCUITO DO FORRO | 00007235822465 | VANESSA FERNANDES QUEIROGA PITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 09/06/2014 | 3900.00 | 3900.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA DE SOM TIPO 3 DA ARP N 942011 PREGAO N 1722011 PARA O EVENTO TRIBUTO A MARINES EM CAMPINA GRANDE | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 18/06/2014 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DUAS DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTIC. SALAO DO ARTESANATO EM C.GRANDE PB | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 18/06/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM UMA DIARIA INTEGRAL CONDUZ.SERV MARIA M MACIEL A INGA PB PARTIC FESTIVAL DE REPENTE E VIOLA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 18/06/2014 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARTIC EVENTO SEIIC COM O INSA EM C GRANDE PB | 00017939038400 | ROSILDO CORREIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 18/06/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL P CONDUZIR SEC EST DA CULTURA PARA PARTIC COLETIVA DE LANC EVENTO CIRCUITO DO FORRO EM CAMPINA GRANDE PB | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 20/06/2014 | 3900.00 | 3900.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA DO SOM TIPO IIICONF ARP N 942011 E PREGAO N 1722011 PARA O LANCAMENTO DO CDPRIMEIRO PASSO EM JPA | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 20/06/2014 | 4980.00 | 4980.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA DE SOM TIPO II CONF ARP N 942011 E PREGAO N 1722011 PARA O EVENTO ENCONTRO DO SAMBA DA ESC VIVA OLH TEMPO | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 20/06/2014 | 29610.00 | 29610.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 3 DIARIAS DE SOM TIPO I E3DIARIAS DE SOM TIPO 3 CONF ARP942011 E PREG 1722011_PARA EVENTOS EM PATOS | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 20/06/2014 | 2331.65 | 2331.65 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE JNHO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 25/06/2014 | 119097.12 | 119097.12 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O VENCIMENTO E VANTAGENS PESSOAL CIVIL REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 25/06/2014 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 26/06/2014 | 23158.01 | 23158.01 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE JUNHODE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00158 | 27/06/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA PARA CONTRAT DUPLA VIOLEIROS P/2 FESTIV DE REPENTE E VIOLA NO MUNIC INGA PB INEX NUM 00162014 | 00050428896472 | PEDRO FIRMINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00159 | 27/06/2014 | 168865.00 | 168865.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA EMPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJETO CIRCUITO DO FORRO EM CAMPINA GRANDE | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00161 | 30/06/2014 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO P PGTO DUPLA VIOLEIROSJOAO PAULO BENTO E SEVERINO CONSTANTINO NO EVENTO II FEST DE REPENTE E VIOLA EM INGA | 00064543714768 | JOAO PAULO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00162 | 01/07/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO P CUSTEAR DESP CONTRAT DUPLA VIOLEIROS PARA 2 FEST DE REPENTE E VIOLA EM INGA SEVERINO B RODRIGUES E SEVERINO MIGUEL DO VALE | 00059343370415 | SEVERINO MIGUEL DO VALE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00163 | 02/07/2014 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO P CUSTEAR DESP CONTRATDE DUPLA VIOLEIROS JOSE MOREIRA DOS SANTOS E SEVERINO PAULO DA SILVA DO EVENTO II FEST DE REPENTE E VIOLA EM INGA PB | 00013317083468 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00164 | 02/07/2014 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO P CUSTEAR DESP CONTRATDA DUPLA DE VIOLEIROS PAULO DACRUZ SOBRINHO E SEVERINO ELIZEU NO EVENTO II FEST DE REPENTE E VIOLA DE INGA PB | 00087332892472 | PAULO DA CRUZ SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 02/07/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO P CUSTEAR DESP COM UMA DIARIA PARCIAL COND GERENTE DE PESQUISA CULT A CIDADE DE C GRANDE PARA PARTIC SEIIC NO INSA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 02/07/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DIARIAS PCONDUZIR INTEGRANTES DO PROGRAMA DO ARTESANATO P SOLENIDADE ABERTURA DO XX SALAO ARTESANATO DA PARAIBA EM C GRANDE | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 02/07/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL DESTINO AREIA CONDUZINDO SERVIDORES DA SECULT P REUNIAO SOBRE O 15 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 02/07/2014 | 16313.84 | 16313.84 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DOIS POSTOS ITEM 48 E DOIS POSTOS ITEM 73 DA ATA 1142012E PREGAO 1352012_DE SERV SEGURANCA PARA A SEC | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 02/07/2014 | 1031.55 | 1031.55 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGEM AEREA P O COORD DE PREST DE CONTAS E AVALIACAO DO MINC PARA ORIENTEM JPA SOBRE PREST CONTAS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 02/07/2014 | 1790.00 | 1790.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP LOCACAO DE SOM TIPO V OBJETO DA ATA DE REG DE PRECOS 942011 PREGAO 1722011 NO LANCAM DOS FEST JUNINOS DA PB NA SEDE DE PBTUR | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 02/07/2014 | 1790.00 | 1790.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP LOCACAO DE SOM TIPO V OBJETO DA ATA REG PRECOS 942011 PREGAO 1722011 CONTRAT 1292012 EVENTO ENCONTRO QUADRILHAS B DA TORRE | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 02/07/2014 | 8360.00 | 8360.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR FORNECIMENTO DE 38 TALOES DE 22 VALES REFEICAO P FUNC DA SEC_CONF UTILI ATA REG PRECOS 01482013 PREGAO 3942013 REF JULHO 2014 | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 03/07/2014 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO P CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEIRAS P PARTIC DE ASSINAT DOS CONVENIOS DOS REPASSES DE RECURSOS DO EDITAL DO SNC EM BRASILIA | 00046818855415 | FRANCISCO CESAR GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 03/07/2014 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM DUAS DIARIAS INTEIRAS P PARTICDA ASSINATURA DE CONVENIOS DOS REPASSES DE RECURSOS DO EDITAL DO SNC EM BRASILIA DF | 00006449254424 | PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00175 | 10/07/2014 | 84.76 | 84.76 | EMPENHO P CUSTEAR DESP PARA PGTO DA 2 VIA FATURA NUM 17626 DA EBC-EMPRESA BRAS DE CORREIOSREF SERVICOS POSTAIS | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 10/07/2014 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO P CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR FUNC DA FUNESC PARA PARTIC SOLENIDADE DE REINAUGURACAO DO CINE TEATRO SAO JOSE EM C GRANDE PB | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 10/07/2014 | 1790.00 | 1790.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM UMA DIARIA DE SOM TIPO 5 DA ATA 942011 PREGAO 1722011 P ATENDER DEMANDA DO JORNAL UNIAO | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 10/07/2014 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO P PRODUCAO DO FILME SOBRE PIFANO EM MONTEIRO PB CONFORME_ARP 1682013 PREGAO 3112013 | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 11/07/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DEZ DIARIAS INTEGRAIS PARATRABALHAR NA PRE E PRODUCAO DO15 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA EM AREIA PB. | 00013293958400 | PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 11/07/2014 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DEZ DIARIAS INTEGRAIS PARATRABALHAR NA PRE E PRODUCAO DO15 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA EM AREIA PB. | 00032433700434 | VILMA CAZE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 11/07/2014 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DEZ DIARIAS INTEGRAIS PARATRABALHAR NA PRE E PRODUCAO DO15 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA EM AREIA PB. | 00004889883495 | BIA CAGLIANI DE OLIVEIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 11/07/2014 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DEZ DIARIAS INTEGRAIS PARATRABALHAR NA PRE E PRODUCAO DO15 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA EM AREIA PB. | 00003959558406 | WILTON FELIPE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 11/07/2014 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DEZ DIARIAS INTEGRAIS PARATRABALHAR NA PRE E PRODUCAO DO15 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA EM AREIA PB. | 00017939038400 | ROSILDO CORREIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 11/07/2014 | 3600.00 | 3600.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS C LOCACAO DE TABLADO MANTIDOS NA ARP 1332012 PREGAO 2752012 P ATENDER EVENTO LANC DE FESTEJOS JUNINOS DA PARAIBA | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 11/07/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DEZ DIARIAS INTEGRAIS PARATRABALHAR NA PRE E PRODUCAO DO15 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA EM AREIA PB. | 00005371426493 | REBECA OLIVEIRA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 11/07/2014 | 560.00 | 560.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 007 DIARIAS INTEGRAIS PARATRABALHAR NA PRE E PRODUCAO DO15 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA EM AREIA PB. | 00000283533404 | JOSE OCTAVIO DE ARRUDA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 11/07/2014 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DEZ DIARIAS INTEGRAIS PARATRABALHAR NA PRE E PRODUCAO DO15 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA EM AREIA PB. | 00032498861491 | LUIZ MARCELO DE FRANCA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 11/07/2014 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DEZ DIARIAS INTEGRAIS PARATRABALHAR NA PRE E PRODUCAO DO15 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA EM AREIA PB. | 00005382370400 | CAMILA GERACELLY XAVIER RODRIGUES DOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 11/07/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DEZ DIARIAS INTEGRAIS PARATRABALHAR NA PRE E PRODUCAO DO15 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA EM AREIA PB. | 00004332414543 | MIRNAH LEITE MEDEIROS M ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 11/07/2014 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM NOVE DIARIS INTEGRAIS PARATRABALHAR NA PRE E PRODUCAO DO15 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA EM AREIA PB. | 00002456195426 | OSVALDO FERREIRA MOESIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 11/07/2014 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DEZ DIARIAS INTEGRAIS PARATRABALHAR NA PRE E PRODUCAO DO15 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA EM AREIA PB. | 00005905558477 | MARIAH RIBEIRO BENAGLIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 11/07/2014 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DEZ DIARIAS INTEGRAIS PARATRABALHAR NA PRE E PRODUCAO DO15 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA EM AREIA PB. | 00006458396473 | EDNA MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 11/07/2014 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR 01 DIARIA COM LOCACAO DE TABLADO MANTIDO NA ARP 1332012 PREGAO 2752012 P EVENTO DIA ESTADUAL DO FORRO NO CTO TUR TAMBAU | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 11/07/2014 | 5850.00 | 5850.00 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DIVERSOS NA FOLHA DE PESSOAL CONCE-DIDOS EM MAIO/2014. | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00195 | 11/07/2014 | 8000.00 | 8000.00 | EMPENHO P CUSTEAR DESP C CONTRAT DA CIA ABBA CIRCUS PARA APRESENT DO ESPETACULO ANUNCIACAODIA 19 DE JUL DENTRO DA PROG DO 15 FEST DE ARTES DE AREIA | 51561819000169 | COOPERTIVA PAULISTA DE TEATRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00196 | 11/07/2014 | 5600.00 | 5600.00 | EMPENHO P CUSTEAR DESP COM LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS P EVENTO 15 FEST DE ARTES DE AREIA | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00197 | 11/07/2014 | 1280.00 | 1280.00 | EMPENHO P CUSTEAR DESP C CONF DE CAMISAS P USO DA EQUIPE RESPONSAVEL PELO 15 FEST DE ARTES DE AREIA | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00198 | 11/07/2014 | 3200.00 | 3200.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP COM LOCACAO DE TRANSCEPTOR DE RADIO PORT P UTILIZ DA EQUIPE NO 15 FEST DE ARTES DE AREIA | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 14/07/2014 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 10 DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DA PRE E PRODUCAO DO 15 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA EM AREIA. | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 14/07/2014 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 10 DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DA PRE E PRODUCAO DO 15 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA EM AREIA. | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 14/07/2014 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 06 DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DA PRE E PRODUCAO DO 15 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA EM AREIA. | 00002430722445 | ADRIANA HELENA SOUZA UCHOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 14/07/2014 | 1050.00 | 1050.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 09 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARC PART DA PRE E PRODUCAO DO 15 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA EM AREIA. | 00007235822465 | VANESSA FERNANDES QUEIROGA PITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 14/07/2014 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 09 DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DA PRE E PRODUCAO DO 15 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA EM AREIA. | 00003465643445 | JOSIVANE CAIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 14/07/2014 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 09 DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DA PRE E PRODUCAO DO 15 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA EM AREIA. | 00052640396404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 14/07/2014 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 09 DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DA PRE E PRODUCAO DO 15 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA EM AREIA. | 00005869962811 | DJALMA LEITE LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 14/07/2014 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 09 DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DA PRE E PRODUCAO DO 15 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA EM AREIA. | 00056821980420 | SILVANIA RODRIGUES NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 14/07/2014 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 09 DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DA PRE E PRODUCAO DO 15 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA EM AREIA. | 00003212925450 | THIAGO ALCANTARA DE ANDRADE HENRIQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 14/07/2014 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 09 DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DA PRE E PRODUCAO DO 15 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA EM AREIA. | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 14/07/2014 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 09 DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DA PRE E PRODUCAO DO 15 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA EM AREIA. | 00003824341450 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 14/07/2014 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 09 DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DA PRE E PRODUCAO DO 15 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA EM AREIA. | 00007410838418 | EDICARLOS ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 14/07/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 10 DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DA PRE E PRODUCAO DO 15 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA EM AREIA. | 00004422182498 | EDNALDO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 14/07/2014 | 1050.00 | 1050.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 07 DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DA PRE E PRODUCAO DO 15 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA EM AREIA. | 00046818855415 | FRANCISCO CESAR GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 14/07/2014 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 06 DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DA PRE E PRODUCAO DO 15 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA EM AREIA. | 00067377807253 | ANA CAROLINA MENDES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 14/07/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 10 DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DA PRE E PRODUCAO DO 15 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA EM AREIA. | 00006449254424 | PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 14/07/2014 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 05 DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DA PRE E PRODUCAO DO 15 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA EM AREIA. | 00000076132455 | MARIA AMAZILE VIEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 14/07/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 10 DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DA PRE E PRODUCAO DO 15 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA EM AREIA. | 00017684102400 | MILTON DORNELLAS BEZERRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 14/07/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 10 DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DA PRE E PRODUCAO DO 15 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA EM AREIA. | 00003286099864 | WAGNER SPAGNUL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00218 | 14/07/2014 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESP CONTR DO ESPETAC GARATUJA DA FLUX CIA DE DANCA PARA APRESENTACAO DIA 14 JULHO 2014 NA PROG DO 15 FEST ART AREIA INEXG 382014 | 00004302716622 | CARLOS DOS SANTOS PASSOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 15/07/2014 | 180000.00 | 180000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR CELEBRACAO DE CONVENIO ENTRE A SEC EST DA CULTURA E O FORUM REG DE TURISMO SUST DO BREJO P REAL DA ROTA CULT CAMINHOS DO FRIO | 12051957000146 | FORUM REG DE TURISMO SUST DO BREJO PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00220 | 16/07/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO P CUSTEAR DESP COM PALESTRANTE MAGNO ROBERTO NICOLAU COSTA DIA 16 JULHO 2014 NA PROG DO 15 FEST ARTES AREIA INEXIG 0202014 | 00040713814420 | MAGNO ROBERTO NICOLAU COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00221 | 16/07/2014 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO P CUSTEAR DESP CONTARTDE FLAUDEMIR SAVIO SOUSA MENDES P MINISTRAR OFICINA INF DIAS16 E 17 JULHO 2014 DENTRO PROG15 FEST ART AREIA INEX 0222014 | 00004140455489 | FLAUDEMIR SAVIO SOUSA MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00222 | 16/07/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO P CUSTEAR DESP CONTRATDE LUCYANA XAVIER DE AZEVEDO CPART LABOR DE EXPERIM NO 15 FEST DE ARTES AREIA DIAS 14 E 18JULHO 2014 INEXIGIB 0652014 | 00000210075198 | LUCYANA XAVIER DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00223 | 16/07/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO P CUSTEAR DESP CONTRATDE KILMA FARIAS BEZERRA P APRESENT SOLO DE DANCA DIA 16 JULHO 2014 NA PROG DO 15 FEST ARTES DE AREIA INEXIGIB 00442014 | 00000747757402 | KILMA FARIAS BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00224 | 16/07/2014 | 6000.00 | 6000.00 | EMP P CUST DESP CONTR DO ENG IMAGINARIO P APRES TOMATE PURO TOMATE DIA 18 JUL 2014 NO CIRCO DENTRO PROG DO 15 FEST ART AREIA INEXIG 0332014 | 13093038000106 | ENGENHO IMAGINARIO PROD ARTISTICAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00225 | 16/07/2014 | 15000.00 | 15000.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT DO ENGENHO IMAGINARIO P APRESEN DO CORO CAMARA VILA LOBOS DIA 20 DE JUL 2014 NA PROG DO 15 FEST ART DE AREIA_INEX 0462014 | 13093038000106 | ENGENHO IMAGINARIO PROD ARTISTICAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00226 | 16/07/2014 | 1500.00 | 1500.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRT DE ARTUR B LIMA MAIA P MINISTRAR OFIC TECENDO HISTORIAS DIAS 18 E 19 JULHO 2014 NA PROG DO 15 FEST ARTES AREIA INEX 0532014 | 00007634414492 | ARTUR BARBOSA LIMA MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00227 | 16/07/2014 | 4000.00 | 4000.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTR DO GRUPO BALUARTE P APRESENT DIA 19JULHO 2014 NA PROG DO 15 FEST DE ARTES DE AREIA INEX 0542014 | 00006369940402 | ERICK DE ALMEIDA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00228 | 16/07/2014 | 3000.00 | 3000.00 | EMP P CUSTEAR CONTRAT ART DE ANA BARBARA RAMOS P REALIZ OFICINA DE 14 A 19 JULHO 2014 NA PROG DO 15 FEST DE ART DE AREIAINEX 0472014 | 10679333000142 | PIGMENTO CINEMATOGRAFICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00229 | 16/07/2014 | 3500.00 | 3500.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT DO GRUPO COCO DO AMARO BRANCO P APRESENT DIA 16 JULHO 2014 NA PROG DO 15 FEST ARTES DE AREIA INEX0362014 | 17854847000136 | ELAINE CONCEICAO GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00230 | 16/07/2014 | 4000.00 | 4000.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT DO GRUPO ZEFERINA BOMBA P APRESENDIA 17 JULHO 2014 NA PROGR DO 15 FEST ART DE AREIA INEXIGIBI0552014 | 00003183526484 | ILSON CAVALCANTI DA SILVA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00231 | 16/07/2014 | 4000.00 | 4000.00 | EMP P CUSTEAR DESP DE CONTRAT DA CIA LUMIATO C ESPETACULO IARA ENCONTRO DAS AGUAS P APRES DIA 16 JULHO 2014 NA PROG DO 15 FEST ART AREIA INEX 0512014 | 17463105000180 | THIAGO SOUSA BRESANI 00687694159 |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00232 | 16/07/2014 | 3500.00 | 3500.00 | EMP P CUST DESP CONTRAT DE LILIA MARANHAO L F MELO P APRESENDO ESPET DE DANCA BOCA DE FORNO DIA 17 JULHO 2014 NA PROG DO15 FEST ART AREIA INEX 0432014 | 00005141741451 | LILIA MARANHAO LEITE FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00233 | 17/07/2014 | 3420.20 | 3420.20 | EMPENHO P CUSTEAR COMPRA DE MAT P OFICINA DE ARTES VISUAIS NO 15 FEST DE ARTES DE AREIA DISP 0062014 | 17792488000130 | SPOL COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Dispensa | 00234 | 17/07/2014 | 7962.65 | 7962.65 | EMPENHO P CUSTEAR COMPRA DE MAT P OFICINA DE ARTES PLASTICASNA PROG DO 15 FEST ARTES DE AREIA DISPENSA 0072014 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 17/07/2014 | 500.00 | 500.00 | EMP P CUSTEAR CINCO DIARIAS INEGRAIS PARA PARTIC COMO ASSISTENTE DE TRANSP NA REALIZ DO 15 FEST DE ARTES DE AREIA | 00008179179427 | RAISA AGRA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00236 | 17/07/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO P CUSTEAR DESP CONTRATDE JAQUELINE REIS VASCONCELOS PART EM MESA REDONDA NO 15 FESART AREIA INEX 0302014 | 17385860000193 | JAQUELINE REIS VASCONCELOS 95145338520 |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00237 | 17/07/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO P CUSTEAR DESP CONTRATDE PALESTRANTE JOSEMIR CAMILO DE MELO PARA O 15 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA INEX 0212014 | 00005377978404 | JOSEMIR CAMILO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00238 | 17/07/2014 | 13000.00 | 13000.00 | EMPENHO P CUSTEAR DESP CONTRATDO GRUPO TARANCON P APRESEN DIA 18 JULHO 2014 NA PROG DO 15 FEST ARTES DE AREIA INEXIBILIDADE 0252014 | 12046483000144 | LUCK CINE VIDEO E EVENTOS LTDA EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00239 | 17/07/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT DE KENNEL ROGIS P BATISTA NUNES CFILME SOFIA P EXIB DIA 19 JULH2014 NA PROG DO 15 FEST ARTES DE AREIA INEX 0882014 | 00007137448470 | KENNEL ROGIS PAULINO BATISTA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00240 | 17/07/2014 | 22000.00 | 22000.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT DA ARTISTA MARIA DO CEU W POCAS PAPRESENT DIA 18 JULHO 2014 NA PROG DO 15 FEST ARTES DE AREIAINEX 0282014 | 16628546000121 | NO HAY DUDA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00241 | 17/07/2014 | 3000.00 | 3000.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT DOESCRITOR E OFIC CRISTHIANO MOTA AGUIAR P OFIC DIAS 14 E 19 JULHO 2014 NA PROG DO 15 FESTIVART AREIA INEX 0352014 | 00001170742416 | CRISTHIANO MOTTA AGUIAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00242 | 17/07/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMP P CUSTEAR CONTR DE FABIANA DE FATIMA M AGRA P PALESTRA SOBRE ART E LIT NA AMERICA LATINA DIA 16 JUL 2014 NA PROG DO 15 F ART DE AREIA INEX 0532014 | 00075213150497 | FABIANA DE FATIMA M AGRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00243 | 17/07/2014 | 5000.00 | 5000.00 | EMP P CUST DESP CONTRAT DE BRUNO Q PEIXOTO MEI COM ESPET BALADA DE UM PALHACO P APRESEN DIA 19 JULH DE 2014 NA PROG DO 15 FEST ART AREIA INEX 0312014 | 18960360000109 | BRUNO QUIRINO PEIXOTO 86438859168 |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00244 | 17/07/2014 | 6250.00 | 6250.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT ENGIMAGINARIO REP ART CAMILO VACALEBRE C OFIC E PERF DE RUA MATERIA NA PROG DO 15 FEST ARTES AREIA INEX 00292014 | 13093038000106 | ENGENHO IMAGINARIO PROD ARTISTICAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00245 | 17/07/2014 | 6600.00 | 6600.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT DAASSOC COMPASSOS CIA DE DANCA PESPET OS SETE BURACOS DIA 18 JULHO 2014 NA PROG DO 15 FEST ART AREIA INEX 00242014 | 02376431000182 | COMPASSOS CIA DE DANCAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00246 | 17/07/2014 | 1500.00 | 1500.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT DE IRENE MITSUE TANABE P MINIS OFIC CONT HIS ORIGAMI DIA 16 JUL2014 DENTRO DA PROG DO 15 FEST DE ART AREIA INEX 00412014 | 11836423000162 | IRENE MITSUE TANABE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 18/07/2014 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 5 DIARIAS INTEGRAIS PARA TRABALHAR COMO ASSISTENTE NA PRODUCAO DE 15 FESTIVAL DE ARTESDE AREIA 2014 EM AREIA. | 00044972601434 | MARCOS PEREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00248 | 18/07/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT DE WILSON DELLANI L PINTO COM FILME CURMA METRAG AQUELE CARA P EXIB DIA 17 JULHO 2014 NO 15 FEST ART AREIA INEX 0812014 | 00054690560315 | WILSON DELLANI PINTO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00249 | 18/07/2014 | 52.47 | 52.47 | EMP P CUSTEAR DESP PARA PGTO FAT 18119 REF SERVICOS POSTAIS INEX 1112011 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00250 | 18/07/2014 | 4000.00 | 4000.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT ESPDE DANCA BAILARIAN ANA VALERIAP APRES DIA 17 DE JULHO 2014 NA PROG DO 15 FEST ART DE AREIAINEXIGIBILIDADE 00452014 | 17164423000140 | AFONSO OLIVEIRA PRODUC CULT EIRELI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00251 | 18/07/2014 | 1500.00 | 1500.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT DELEONEL ANGEL HOYOS P APRESENT DIA 16 07 2014 NA PROG DO 15 FEST ART AREIA NA TENDA CIRCO INEX 0762014 | 00001704259401 | LEONEL ALGEL HOYOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00252 | 18/07/2014 | 1500.00 | 1500.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTR DE DJBRISAS DA NOITE P APRESEN DIA18 07 2014 NA TENDA CIRCO DENTRO DA PROG DO 15 FEST ART DE AREIA INEX 0732014 | 00006092065401 | HALEY ARTUR CORREIA LIMA GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00253 | 18/07/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT DELUCIANA NASCIMENTO URTIGA P EXPOS FOTOGRAFICA NA PROG DO 15 FEST ARTES AREIA INEX 00692014 | 00007904262428 | LUCIANA NASCIMENTO URTIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00254 | 18/07/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT DO FILME ILHA PROD P CARINE FIUZAFERREIRA P EXIB DIA 18 07 2014NA PROG DO 15 FEST ARTES DE AREIA INEX 0812014 | 00008295892444 | CARINE FIUZA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00255 | 18/07/2014 | 0.00 | 0.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT DE CICERA CRISTIANE LEANDRO DA SILVA P CONTACAO DE HIST DIA 15 07 2014 NA PROG DO 15 FEST ARTDE AREIA | 00001366867378 | CICERA CRISTIANE LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00256 | 18/07/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT DE THIAGO REGIS M DE CASTRO COM LAB EXPERIM ENTRE DIAS 14 E 18 JUL 2014 NA PROG DO 15 FEST DE ARTES DE AREIA | 00006095792401 | THIAGO REGIS MOURA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00257 | 18/07/2014 | 0.00 | 0.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT DEVIVIANE CRISTINA SOARES C ESP INCELENCA DA CIA DO ROSARIO DIA 17 07 2014 NA PROG DO 15 FEST DE ARTES DE AREIA | 17935597000169 | VIVIANE CRISTINA SOARES 05369263442 |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00258 | 18/07/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT DE STELA MARIA DA S FERREIRA P COREOGRAF DIA 16 07 2014 NA PROG DO 15 FEST ARTES DE AREIA | 00000408119721 | STELA MARIA DA SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00259 | 18/07/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT DE MICHAEL WAHRMANN STEIN P PART MESA REDONDA DIA 15 07 2014 NAPROG DO 15 FEST DE ARTES DE AREIA | 00023179361840 | MICHAEL WAHRMANN STEIN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00260 | 18/07/2014 | 1000.00 | 0.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT DE FILME CURTA METRAG E DA MIRA FILMES RM PROD ARTIS P EXIB DIA19 07 2014 NA PROG DO 15 FEST DE ARTES DE AREIA | 04650621000171 | MIRA FILMES RM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00261 | 18/07/2014 | 0.00 | 0.00 | EMP P CUSTEAR DESP DE CONTRAT DO CURTA METRAGEM JESSY DE RODRIGO DE LUNA VIEIRA P EXIB DIA17 JUL 2014 NA PROG DO 15 FEST DE ARTES DE AREIA | 00078506018587 | RODRIGO DE LUNA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00262 | 18/07/2014 | 4000.00 | 4000.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT DE DENILCE REGINA F DE FREITAS P APRESENT ESP FRONTEIRA DIA 15 JULHO 2014 NA PROG DO 15 FEST DE ARTES DE AREIA | 00082692858468 | DENILCE REGINA FELIX DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00263 | 18/07/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT DO INST DE PESQ E ACAO MODULAR COM FILME CURTA METRAG DESDOBRAVEIS P EXIB DIA 18 07 2014 NA PROG DO 15 FEST DE ART DE AREIA | 01883949000140 | INSTITUTO DE PESQUISA E ACAO MODULAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00264 | 18/07/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT DE CARINE FIUZA FERREIRA COM FILME CURTA METRAG P EXIB DIA 18 DE JULHO 2014 NA PROG DO 15 FEST DE ARTES DE AREIA | 00008295892444 | CARINE FIUZA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00265 | 18/07/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT DE VIRGINIA DUAN A A LIMA COM FILME CURTA METRAG LEX TALIONIS PEXIB DIA 18 JUL 2014 NA PROG DO 15 FEST DE ARTES DE AREIA | 00006356086424 | VIRGINIA DUAN ARAUJO DE ALCANTARA E LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00266 | 18/07/2014 | 3500.00 | 3500.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT DO GPO CIR DO VALE DO GRAMAME E TAMBORES DO TEMPO P APRES NO DIA 15 07 2014 NA PROG DO 15 FEST DE ARTES DE AREIA | 02517619000101 | CONGREGACAO HOLISTICA DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00267 | 18/07/2014 | 4000.00 | 4000.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT DO GRUPO BURGOS P APRESEN DIA 16 JULHO 2014 NA TENDA CIRCO DENTRO DA PROG DO 15 FEST DE ARTES DE AREIA | 20306831000101 | PARAHYBOLICA AGENC.E PROD.CUL.EIRELI ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00268 | 22/07/2014 | 4000.00 | 4000.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT DE ANDERSON D MACHADO ME P APRESEESP DE CIRCO CAVACO E SUA PULGA ADESTRADA DIA 14 07 2014 NA PROG 15 F A AREIA INEX 0482014 | 17325169000114 | ANDERSON DOUGLAS MACHADO - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 24/07/2014 | 14400.00 | 14400.00 | EMPENHO P CUSTEAR DESP C 03 DIARIAS COM LOCACAO PALCO P EVENTO XI ED DO JESUS E BOM DEMAIS DIAS 05 06 E 07 DE JUNHO 2014 EM PATOS PB | 08868815000107 | MEGA EVENTOS ESTRUTURA METALICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00270 | 24/07/2014 | 0.00 | 0.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT DO MUSICO SOCRATES GONCALVES P APRES DIA 14 07 2014 NA PROG DO 15 FEST ART AREIA INEX 0792014 | 00087336065368 | SOCRATES LEITE GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 25/07/2014 | 1541.70 | 1541.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, MES DE JULHO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 25/07/2014 | 119673.87 | 119673.87 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGS FIXAS PESSOAL CIVIL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DOS FUNCIONARIOS DA SEC | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 25/07/2014 | 77300.41 | 77300.41 | PROVISAO DO 13 SALARIO COTA DEJULHO DE 2014 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECULT | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 25/07/2014 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECUL REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 25/07/2014 | 24.66 | 24.66 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DA FOL HA DE PAGAMENTO DA SECUL REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 25/07/2014 | 25000.00 | 25000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CELEBRACAO DO CONVENIO PARA A REALIZACAO DO PROJETO CIRCUITO CULTURAL | 10443225000176 | MOINHO DE CINEMA DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 25/07/2014 | 20200.00 | 20200.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CELEBRACAO DO CONVENIO PARA A REALIZACAO DO PROJETO CIRCUITO CULTURAL | 13020294000165 | FUND CASA DE CULTURA COMPANHIA DA TERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00278 | 25/07/2014 | 22000.00 | 22000.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT DO MUSICO FLAVIO VENTURINI P APRES DIA 26 07 14 EM PILOES PB NAPROG DO EVENTRO CIRCUITO DO FRIO 2014 | 31578040000149 | CARAMELO EDICOES MUSICAIS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 28/07/2014 | 2331.65 | 2331.65 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DE JULHO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00280 | 28/07/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT DA PALESTRANTE NEIDE MEDEIROS SANTOS AREA LITERATURA NA PROG DODIA 17 07 2014 NA PROG DO 15 FEST ART AREIA INEX 0262014 | 00019460040497 | NEIDE MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00281 | 28/07/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT COMFABIO DOS SANTOS ARAUJO PART EM MURAL GRAFITE DIA 19 07 2014NA PROG DO 15 FEST DE ARTES DEAREIA INEX 0602014 | 00008987021432 | FABIO DOS SANTOS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00282 | 28/07/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT DETHAYNARA NEGREIROS ARAUJO PARTMURAL GRAFITI DIA 19 07 2014 NA PROG DO 15 FEST ARTES AREIA INEX 0592014 | 00001576626407 | THAYNARA NEGREIROS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00283 | 28/07/2014 | 1500.00 | 1500.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT DEMARIANE BIGIO NASCIMENTO P CONTACAO DE HIST DIA 19 07 2014 NA PROG DO 15 FEST ARTES DE AREIA INEX 0782014 | 00007257549400 | MARIANE BIGIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 31/07/2014 | 21684.43 | 21684.43 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JULHO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 31/07/2014 | 8360.00 | 8360.00 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO DE 38 TALOES VALE ALIMENTACAO ITEM 1ARP 142013 PREG 3942013 DOS FUNC DA SEC EST CULTURA | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 31/07/2014 | 9453.80 | 9453.80 | EMP P CUSTEAR DESP COM PASSAGENS AEREAS DO GRUPO DO ARTISTA FLAVIO VENTURINI PART EVENTO CAMINHOS DO FRIO EM PILOES PREG4012013 CONTR 0052014 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 01/08/2014 | 1332.32 | 1332.32 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO FATURA4018675 REF PASS AEREA ART RICARDO M MACHADO REF EVENTO 15 FEST ART AREIA PREGAO 4012013 CONTRAT 0052014 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 01/08/2014 | 1140.30 | 1140.30 | EMP P CUSTEAR DES COM PASSAGEMAEREA DE ART JAQUELINE R VASC PART EVENTO 15 FEST ARTES AREIA PREGAO 4012013 CONT 0052014 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 01/08/2014 | 12028.74 | 12028.74 | EMP P CUSTEAR PGTO PASSAGENS AEREAS DE GRUPO DANCA CIA FLUX EVENTO 15 FEST ART AREIA PREGAO 4012013 CONTRATO 0052014 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 01/08/2014 | 1988.04 | 1988.04 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO PASSENS AEREAS ART GERALDO AZEVEDO QPART EVENTO 15 FEST ARTES AREIA PREGAO 4012013 CONTRATO 0052014 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 01/08/2014 | 21309.92 | 21309.92 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO PASSAGENS AEREAS DO GRUPO BARBATUQUES PARTIC EVENTO 15 FEST ARTES DE AREIA PREGAO 4012013 CONTRATO 0052014 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 01/08/2014 | 5589.20 | 5589.20 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO PASSAGENS AEREAS CIA ABBA CIRCUS PART EVENTO 15 FEST ART AREIA FATURA 4018667 PREGAO 4012013 CONTRATO 0052014 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 01/08/2014 | 9428.90 | 9428.90 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO PASSAGENS AEREAS DO GPO ARTE E FATOSNO 15 FESTIVAL DE ARTES DE AREIA PREGAO 4012013 CONTRATO 0052014 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 01/08/2014 | 1140.30 | 1140.30 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO PASSAGENS AEREAS DE CRISTHIANO_MOTTAAGUIAR PART EVENTO 15 FEST ARTES DE AREIA PREGAO 4012013 CONTRATO 0052014 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 01/08/2014 | 11009.20 | 11009.20 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO PASSAGENS AEREAS DO GRUPO TARANCON PART EVENTO 15 FEST ARTES DE AREIA PREGAO 4012013 CONTRATO NUMERO 0052014 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 01/08/2014 | 2115.30 | 2115.30 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO PASSAGENS AEREAS DE MICHAEL WAHRMANNSTEIN PART EVENTO 15 FEST ART DE AREIA PREGAO 4012013 CONTRATO 0052014 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 01/08/2014 | 848.45 | 848.45 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO PASS AEREAS EM NOME DE FRANCISCO CESAR GONCALVES P PART LANC EDITAL MINC DIA 02 07 2014 BRASILIAPREG 4012013 CONTR 0052014 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 01/08/2014 | 13846.95 | 13846.95 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO PASS AEREAS GRUPO ARTISTA CEU EM PART EVENTO 15 FEST ARTES AREIA PREGAO 4012013 CONTR 0052014 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 01/08/2014 | 907.32 | 907.32 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO PASSAGAEREAS ELIZABETH LARKIN NASCIMENTO EVENTO MOV NEGRO C GRANDEPREGAO 4012013 CONTR 0052014 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 01/08/2014 | 7532.47 | 7532.47 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO PASSAGAEREAS CAMILO VACALEBRE E ROSA DIAS SCHAMM P 15 FEST DE ARTES DE AREIA PREGAO 4012013 CONTRATO 0052014 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 01/08/2014 | 1371.55 | 1371.55 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO PASSAGAEREAS DE PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS PREGAO 4012013 CONTRATO 0052014 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 07/08/2014 | 28640.00 | 28640.00 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO 16 DIARIAS SERV LOC SOM TIPO V EVENTO 15 FEST ART AREIA EMP ARTSOMPROD ART EVENTOS ARP 942011 PREG PREGAO 1722011 | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 07/08/2014 | 2287.50 | 2287.50 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO DE FAT4018674 PASS AEREA DE PEDRO DANIEL C SANTOS P PART EVENTO SISTEMA NASC CULT EM BRASILIA PREG 4012013 CONT 0052014 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 07/08/2014 | 614.00 | 614.00 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO CINCO DIARIAS HOSPEDAG APTO TRIPLO REF ORIENT E ASSIST EM PREST DECONTAS DO MINC PREGAO 3112013 APR 1682013 | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 07/08/2014 | 0.00 | 0.00 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO DE UMADIARIA QUARTO SINGLE P PALESTRANTE EM EVENTO CENTRO CULTURALPIOLIN PREGAO 3112013 ARP 1682013 REG CGE 13016763 | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 07/08/2014 | 28665.00 | 28665.00 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO DE HOSPEDAG_P 39 PESSOAS EM SETE DIARIAS P EVENTO V FEST INTER DE MUSICA DE C GRANDE PREG 3112013 ARP 1682013 ITEM 04 | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00307 | 08/08/2014 | 2000.00 | 2000.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT DE DUPLA VIOLEIROS P EVENTO FEST VIOLEIROS DO INGA CONFORME ANULAC EMP 158 ATRAVES DE GD NUM 004 EM ANEXO | 00050428896472 | PEDRO FIRMINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00308 | 08/08/2014 | 2000.00 | 2000.00 | EMP P CUSTEAR CONTRAT DE DUPLA DE VIOLEIROS P EVENTO FEST DEVIOLEIROS DO INGA CONFORME ANULACAO EMP 162 ATRAVES GD NUM 003 EM ANEXO | 00059343370415 | SEVERINO MIGUEL DO VALE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 08/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMP P CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL P PARTIC DO SERV NA CAM MUNDE RIO TINTO CONFORME ANULACAODE EMP NUM 116 ATRAVES DE GD NUM 002 EM ANEXO | 00013293958400 | PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 08/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMP P CUSTEAR DESP COM UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTIC SERV EM OFICINA SEIIC/SNICC EM RIO TINTO CONFORME ANULAC EMPENH 80ATRAVES GD 001 EM ANEXO | 00013293958400 | PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 08/08/2014 | 25.00 | 25.00 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO UMA DIARIA PARCIAL CONDUZINDO SERVIDORES P I REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CEC NO IPHAEP | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 08/08/2014 | 7800.00 | 7800.00 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO DE DUAS DIARIAS DE SONORIZACAO TIPO III EVENTO FESTEJOS JUNINOS DE2014 MULUNGU | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 11/08/2014 | 75.00 | 75.00 | EMP PARA CUSTEAR PGTO UMA DIARIA PARCIAL CONDUZIR SEC CULTURA VELORIO ARIANO SUASSUNA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 11/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO UMADIARIA INTEGRAL CONDUZ INTEGR DA CTAP P 1 REUNIAO ORDINARIA DA REF COMISSAO RELIZ NA FCJA DIAS 23 24 E 25 JULHO 2014 | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 00315 | 11/08/2014 | 930.00 | 930.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO DE CONFECCAO DE CARIMBOS P ATENDER DEMANDA DA SEC CULTURA | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 12/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMP P CUSTEAR PGTO DE UMA DIARIA INTEGRAL CONDUZ INTEG DA CTAP P PART 1 REUNIAO ORDINARIA DA REF COMISSAO NA FCJA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 14/08/2014 | 25.00 | 25.00 | EMP P CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL CONDUZINDO CONSELH SEVERINO ANTONIO DA SILVA PART EVENTO CONS EST POLIT CULTURAL | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 14/08/2014 | 25.00 | 25.00 | EMP P CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL CONDUZ MEMBRO DA CTAP HIPOLITO DE SOUSA LUCENA P PART EVENTO REALIZ NA FCJA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 14/08/2014 | 120.00 | 120.00 | EMP PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL P PARTIC REUNIAO COM DIR CINE SAO JOSE EM C GRANDE SOBRE PROJ OCUPACAO DO CINE | 00002430722445 | ADRIANA HELENA SOUZA UCHOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 14/08/2014 | 25.00 | 25.00 | EMP P CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL P CONDUZIR MEMBRO DA CTAP QPARTIC DA REUNIAO CTAP NA FCJADEST C GRANDE | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 15/08/2014 | 0.00 | 0.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP COM CONVENIO NUM 00122014 PARA O EVENTO CIRCUITO DO FORRO EM C GRANDE REG CGE 1480944-3 | 07503310000178 | ASSOC DE QUADRILHAS JUNINAS DE C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 18/08/2014 | 26640.00 | 26640.00 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO SERV LOCACAO TRES DIARIAS SOM TIPO III E TRES DE SOM TIPO II EVENTO CIRC FORRO DE 23 A 28 JUN 2014 PREG 1722011 ARP 942011 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 18/08/2014 | 3900.00 | 3900.00 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO UMA DIARIA DE SERV LOCACAO DE SOM NOEVENTO FEST JUNINOS 2014 MARI EM 21 06 2014 PREGAO 1722011 EARP 942011 CONTR 1282012 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 18/08/2014 | 3900.00 | 3900.00 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO UMA DIARIA SERV LOCACAO DE SOM EVENTO ANIV DE PEDRO OSMAR EM 29 062014 EM J PESSOA PREG 1722011 ARP 942011 CONTRAT 1282012 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00326 | 18/08/2014 | 183.96 | 183.96 | EMP P CUSTEAR PGTO FATURA 18598 REF SERVICOS POSTAIS VENC 2508 2014 INEX 1112011 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00327 | 18/08/2014 | 22000.00 | 22000.00 | EMP P CUSTEAR DESP DE CONTRAT ARTISTA NANDO CORDEL P EVENTO CAMINHOS DO FRIO DIA 16 08_14 INEX 1162014 CONTRAT 932014 PARECER 1352014 | 12571808000108 | PRODUTORA ACONCHEGO EDICOES MUSICAIS LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 19/08/2014 | 1500.00 | 1500.00 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO SERVICOS DE DEDETIZACAO NO CASARAO AZULEJOS SEDE DA SECULT PB CONFARP 01852013 PREGAO 02822013 ITEM 1 COD 90897 | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 20/08/2014 | 16313.84 | 16313.84 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO REF MES JUNHO 2014 DO SERVICO DE SEGURANCA 02 POSTOS ITEM 48 E DOIS ITEM 73 ARP 1142012 PREGAO 1352012 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 21/08/2014 | 16313.84 | 16313.84 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO DO MESJULHO 2014 REF SERVICO DE VIGILANCIA 02 POSTOS ITEM 48 E DOIS POSTOS ITEM 73 ARP 1142012 EPREGAO 1352012 CONTR 1342012 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 21/08/2014 | 25.00 | 25.00 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO DE UMADIARIA PARCIAL P CONDUZ CONSELHEIROS PARTIC II REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CEC NA FCJA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 22/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO DE UMADIARIA INTEGRAL CONDUZ SEC EXEC FIC PARTIC EVENTO O RESGATE DAS RAIZES DE NOSSA TERRA DIA23 08 2014 | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 22/08/2014 | 100.00 | 100.00 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO DE UMADIARIA INTEGRAL P PARTIC EVENTRESGATE DAS RAIZES DE NOSSA TERRA EM JURU PB DIA 23 08 2014 | 00006449254424 | PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 26/08/2014 | 1713.00 | 1713.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, MES DE AGOSTO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 27/08/2014 | 2331.65 | 2331.65 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 28/08/2014 | 87960.00 | 87960.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO SERVICOS LOC DE SOM 20 DIARIAS TPIII DUAS DIARIAS SOM TP II NO XV FEST ARTES AREIA ARP 942011PREG 1722011 ADIT 0012014 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 28/08/2014 | 132979.53 | 132979.53 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA SEC REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 28/08/2014 | 24.66 | 24.66 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SALARIO FAMILIA DO PESSOAL CIVIL DA SEC REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 29/08/2014 | 25957.24 | 25957.24 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 29/08/2014 | 50.00 | 50.00 | EMP PARA CUSTEAR UMA DIARIA INTEGRAL CONDUZ SEC EXEC DA SECULT P PARTIC REUNIAO UAA UFCG EM 28 08 2014 | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00342 | 29/08/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT DO FILME DIQUE DE MARCIO JORGE A DE FARIAS P EXIB NO 15 FEST ARTES DE AREIA EM 17 07 2014 INEX 111 PAREC 1292014 CONT 107 | 00004740816482 | MARCIO JORGE ALVES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00343 | 29/08/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT DE MARCELO Q GONCALVES COM FILME O LEND ESCRIT DE FRASES DE BISC DA SORTE P XV FEST ART AREIAINEX 872014 PARECER 1002014 | 00007462601486 | MARCELO QUIXABA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00344 | 29/08/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT DE EMILIANO F CUNHA COM CURTA METRAG EXIB NO XV FEST ARTES DE AREIA EM 17 07 2014 INEX 822014PARECER 952014 | 00098997246020 | EMILIANO FISCHER CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00345 | 29/08/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT COMFELIPE FRANCO D LAVORATO COM FILME O INOMINAVEL EXIB NO XV FEST ARTES DE AREIA DIA 18 07 2014 INEX 832014 PAREC 962014 | 00005611421490 | FELIPE FRANCO DUARTE LAVORATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00346 | 29/08/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO CONTRAT DE BERNARD M LESSA COM FILMETEJO MAR EXIB 17 07 2014 NO XVFEST ARTES AREIA INEX 1002014 PARECER 1112014 | 16994240000199 | BERNARD MIRANDA LESSA 13660967700 |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00347 | 29/08/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMP P CUSTEAR DESP CONTRAT DEDIEGO V BENEVIDES COM FILME A QUEIMA EXIB EM 19 07 2014 NO XV FEST ARTES DE AREIA IXEX NUM912014 PARECER 1042014 | 00001280292423 | DIEGO VINICIUS BENEVIDES RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00348 | 29/08/2014 | 3500.00 | 3500.00 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO CONTRAT DO GRUPO DE CIRANDA E COCO PAPRES DIA 15 07 2014 NA PROG DO XV FEST ARTES DE AREIA INEX 1042014 PARECER 1202014 | 00098183273491 | SEVERINA LUZIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00349 | 29/08/2014 | 1500.00 | 1500.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP COM PGTODE CONTRAT DE RODRIGO C PORTELA COM OFICINA INSP LATINO AMERIC DIAS 18 E 19 JUL 14 NO XV FEST ARTES DE AREIA INEX 402014 | 08706267000100 | TRILHOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00350 | 29/08/2014 | 0.00 | 0.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP CONTRAT DO GRUPO OXENTE GROOVE P PARTIC NA PROG DO XV FEST ARTES DE AREIA DIA 18 07 2014 INEX 0772014 | 00002835284435 | WALDENOR FONSECA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00351 | 29/08/2014 | 4000.00 | 4000.00 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO DE CONTRAR DA CIA DE TEATRO E CIRCO LUA CRESCENTE P PART XV FEST ARTES AREIA DIA 16 07 2014 INEX NUM 0562014 PARECER 692014 | 11966721000177 | ASSOCIACAO DEATORES DUPLA FACE DE TEATRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00352 | 29/08/2014 | 3500.00 | 3500.00 | EMP P CUSTEAR DESP COM PGTO DECONTRAT DO GRUPO TEATRO DE CARETAS P PARTIC XV FEST ARTES DEAREIA DIA 18 07 2014 INEXIGIBILIDADE 0962014 PAREC 1112014 | 00062795872315 | VANESSIA GOMES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00353 | 29/08/2014 | 4000.00 | 4000.00 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO DE CONTRAT CIA DE CIRCO LOS IRANZI PXV FEST ARTES DE AREIA DIA 15 JUL 2014 REP P TARCISIO LOPES DE A JUNIOR INEX 0952014 P 110 | 00084119675491 | TARCISIO LOPES DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00354 | 29/08/2014 | 13000.00 | 13000.00 | EMP P CUSTEAR DESP DE CONTRAT DO GRUPO BARBATUQUES P PARTIC NA PROG DO XV FEST DE ARTES DEAREIA DIA 19 JUL 2014 ESPETCULO INFANTIL INEX 0342014 P 47 | 69270890000158 | AUE COMERC E EVENT ARTIST E PEDAG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00355 | 29/08/2014 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO P CUSTEAR DESP CONTRATDO ARIEL COLETIVO LITERARIO P SARAU POETICO DIAS 17 E18 JUL 2014 NO XV FEST ARTES DE AREIAINEX 0492014 PARECER 622014 | 00003729063464 | TIAGO BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00356 | 29/08/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO P CUSTEAR DESP CONTRATDO MUSICO IGOR DI CAVALCANTI LROSAS P PARTIC NO XV FEST DE ARTES DE AREIA DIA 17 07 2014 INEX 0932014 PARECER 1062014 | 00099270560368 | IGOR DI CAVALCANTI LOYO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00357 | 29/08/2014 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO P CUSTEAR DESP CONTRATDO GRUPO TRYA REP MARCELA DE SANTANA DUARTE P PARTIC XV FESTARTES DE AREIA DIA 19 07 2014 INEX 0742014 PAREC 0872014 | 00007127250405 | MARIANA MARCELA DE SANTANA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00358 | 29/08/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO P CUSTEAR DESP PGTO DECONTR DE RICENIA RAISSA M SILVEIRA P PARTIC XV FEST ARTES DEAREIA ENTRE DIAS 14 E 18 JUL 2014 INEX 0572014 PAR 0702014 | 00007260616466 | RICENIA RAISSA MAIA SILVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00359 | 29/08/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO P CUSTEAR DESP PGTO DECONTR DE JANAINA CASTOLDI P PARTIC NO XV FEST DE ARTES DE AREIA COM LAB EXP ENTRE DIAS 14 E 18 JUL 2014 INEX 0662014 | 00092725481015 | JANAINA CASTOLDI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00360 | 29/08/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO P CUSTEAR DESP PGTO DECONTRAT DA EMP DOCTELA MIDIA ECOM PARA EXPOSICAO MULT NO XV FEST ARTES DE AREIA ENTRE OS DIAS_14 E 20 JUL 14 INEX 108 | 13857597000137 | DOCTELA MIDIA E COMUNICACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00361 | 29/08/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO P CUSTEAR DESP PGTO DECONTR DE MOZILEIDE N BARBOSA PPARTIC COLETIVO DE GRAFITI NO XV FEST ARTES DE AREIA_NO DIA 19 07 2014 INEX0 0612014 | 00007901874775 | MOZILEIDE NERI BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00362 | 29/08/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO P CUSTEAR DESP PGTO DECONTRAT DE ALESSANDRA S MORA COM EXP DE FOTOG NO XV FEST DE ARTES DE AREIA DIAS 14 A 20 JUL 2014 INEX 0702014 P 832014 | 00007547403409 | ALESSANDRA SOARES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00363 | 29/08/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO P CUSTEAR DESP PGTO DECONTRAT DE WAGNER P PINA COM EXP DE FOTOG NO XV FEST ARTES DE AREIA ENTRE DIAS 14 E 20 JUL 2014 INEX 0712014 PAR 0842014 | 00003737226482 | WAGNER PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00364 | 29/08/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO P CUSTEAR DESP PGTO DECONTRAT DE WANESSA P SOBRAL COM LAB DE EXPERIM NO XV FEST DE ARTES DE AREIA ENTRE DIAS 14 E 18 JUL 2014 INEX 0672014 | 00008055549478 | WANESSA PAIVA SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00365 | 29/08/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO P CUSTEAR DESP PGTO DECONTRAT DE JOSE LUIZ VISCONTI COM LAB EXP NO XV FEST DE ARTES DE AREIA ENTRE OS DIAS 14 E 18 DE JUL 2014 INEX 0632014 | 00023098368772 | JOSE LUIZ VISCONTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00366 | 29/08/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO P CUSTEAR DESP PGTO DECONTRAT DE JOAO CASSIANO S BISNETO COM LAB EXP NO XV FEST DEARTES DE AREIA DIAS 14 A 18 JUL 2014 INEX 1032014 | 00003424893480 | JOAO CASSIANO DA SILVA BISNETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00367 | 29/08/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO P CUSTEAR DESP PGTO DECONTRAT DE MANUEL CASTOMO MUSSUNDZA COM COREOGR SOLO NO XV FEST DE ARTES DE AREIA DIA 16 07 2014 INEX 0982014 | 00070875793479 | MANUEL CASTOMO MUSSUNDZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00368 | 29/08/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO P CUSTEAR DESP PGTO DECONTRAT DE RODRIGO F COSTA COMEXP MULTIMIDIA NO XV FEST DE ARTES DE AREIA ENTRE DIAS 14 E 20 JUL 2014 INEX 0722014 | 00006462155400 | RODRIGO FERNANDES COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00369 | 29/08/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO P CUSTEAR DESP PGTO DECONTR DE THAYRONI A ARRUDA P PART NO COLETIVO DE GRAFITI NO XV FEST DE ARTES DE AREIA DIA 19 07 2014 INEX 0602014 | 00003957924448 | THAYRONI ARAUJO ARRUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 10/09/2014 | 8600.00 | 8600.00 | VALOR REF A REGULARIZACAO DEADIANTAMENTOS DIVERSOS FOLHADE PESSOAL AGOSTO/2014. | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00371 | 11/09/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO DE CONTRAT DE CARLOS JORGE SARMENTO COM FILME CARNE NA PROG DO XV FEST ARTES DE AREIA INEX 852014 CONT 1122014 | 00006893707410 | CARLOS JORGE SARMENTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00372 | 11/09/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO CONTRAT DE ANTONIO L DA SILVA FILHO COM LAB EXP NA PROG DO XV FEST DE ARTES DE AREIA INEX 0642014 | 00003594444406 | ANTONIO LUIZ DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00373 | 11/09/2014 | 0.00 | 0.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP CONTRAT DO GRUPO CAMBINDAS BRILHANTES NA PROG DO XV FEST ARTES DE AREIA DIA 19 JUL 2014 INEX 0422014 | 00098325221453 | ANTONIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00374 | 11/09/2014 | 0.00 | 0.00 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO CONTRATACAO ARTISTA JOAO DE AMELIA PPARTIC PROG DO XV FEST ARTES DE AREIA DIA 15 JUL 2014 INEX 0942014 PARECER 1092014 | 00032473702420 | JOAO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00375 | 11/09/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO CONTRAT DE CAMILA PICOLO COM EXPOSICAO MULT NA PROG DO XV FEST DE ARTES DE AREIA INEX 0682014PARECER 0812014 | 00022279914883 | CAMILA PICOLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00376 | 11/09/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP CONTRAT DE FABIO ALVES DA SILVA P PARTIC NO XV FEST ARTES DE AREIA DIA 15 JUL 2014 INEX 0752014 PARECER 0882014 | 17358996000104 | FAB COMUNICACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00377 | 11/09/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP CONTRAT DE MARCO AURELIO DAMASCENO COM LAB EXP NO XV FEST ARTES DE AREIA INEX 0582014 | 00019877420520 | MARCO AURELIO ALCANTARA DAMACENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00378 | 11/09/2014 | 4000.00 | 4000.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP CONTRAT DO PALHACO BISGOIO PARA APRESENT NA PROG DO XV FEST DE ARTES DE AREIA DIA 18 JUL 2014 ESPETAC SANANAB INEX 0922014 | 10437956000109 | ESPACO CULT ARTE E CULTURA LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 15/09/2014 | 1200.00 | 1200.00 | EMP PARA CUSTEAR 04 DIARIAS INTEIRAS P PARTIC CURSO PRESENCIAL SICONV EM BELO HORIZONTE DE16 A 20 SET 2014 | 00067377807253 | ANA CAROLINA MENDES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 22/09/2014 | 25.00 | 25.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO DE UMA DIARIA PARCIAL COND GERENTLITERATURA JOSE OCTAVIO PARTICEVENTO LANC LIVRO EM CAMPINA GRANDE | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00381 | 22/09/2014 | 3400.00 | 3400.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO PRODUCAO DE PLAQUETE NA PRODUCAO DO XV FEST ARTES DE AREIA | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 22/09/2014 | 6000.00 | 6000.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO DE LOCACAO DE GRUPO GERADOR EVENTO FUNESC ARP 1232014 PREGAO 0842013 | 10399048000178 | SANTA GERADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 22/09/2014 | 6000.00 | 6000.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO CONTRATACAO SERV LOC GRUPO GERADOR P EVENTO ANIV DE J PESSOA DIA 05 AGO 2014 ARP 1232014 PREGAO 0842013 | 10399048000178 | SANTA GERADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 22/09/2014 | 6852.68 | 6852.68 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO CONTRAT LOCACAO DE GRUPO GERADOR P EVENTO FEST INVERNO CUITE EM29 E 30 AGOSTO 2014 ARP1232014PREGAO 0842013 | 10399048000178 | SANTA GERADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 22/09/2014 | 8360.00 | 8360.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO DE VALE REFEICAO FUNCIONARIOS DA SECULTPB MES SETEMBRO 2014 ARP1482013 PREGAO 3942013 | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 22/09/2014 | 25.00 | 25.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO DE UMA DIARIA PARCIAL DEST C GRANDE CONDUZ CONSELHEIRO ALUIZIO GUIMARAES REUNIAO I CAMAR DE FINAN E FOMENTO CEPC | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00387 | 22/09/2014 | 237.44 | 237.44 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO FATURA NUMERO 19086 REFERENTE A SERVICOS POSTAIS VENCIMENTO DIA23 SET 2014 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 22/09/2014 | 120.00 | 120.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO DE UMA DIARIA INTEGRAL P PARTIC EVENTO III SEMANA DE CULT E ARTES DE PATOS REP O SEC EST DA CULTURA | 00002430722445 | ADRIANA HELENA SOUZA UCHOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00389 | 22/09/2014 | 30000.00 | 30000.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO DE CONTRAT DE OSWALDO MONTENEGRO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO INEX 1172014 PARECER 1372014 | 12624849000115 | AGENCIA PRODUTORA DEZ SHOWS ENTRET LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00390 | 23/09/2014 | 30000.00 | 30000.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO DE CONTRATACAO ARTISTA GERALDO AZEVEDO PARTIC XV FEST ARTES DE AREIA 19 JUL 2014 INEX 1132014PAREC 1312014 | 27839992000100 | GERACAO PRODUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 24/09/2014 | 240.00 | 240.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO DE UMA DIARIA INTEIRA PARA PARTICCOORD A MONTAG DA MOSTRA NORDESTE DE ARTES VISUAIS NA CIDADE DE MACEIO | 00005382370400 | CAMILA GERACELLY XAVIER RODRIGUES DOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 24/09/2014 | 5200.00 | 5200.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO PARAEVENTO FEST INVERNO DE CUITE ARP 1332012 PREGAO 2752012 | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 24/09/2014 | 1224.00 | 1224.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM FATURA 4019731 ARP 00392013 PREGAO 0312013 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 24/09/2014 | 565.00 | 565.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO FATURAS402316 E 4020295 REF SERV HOSPEDAGENS ADESAO ARP 0392013PREGAO 0312013 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 24/09/2014 | 100.00 | 100.00 | EMP PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS CONDUZ INTEG DA CTAPP PARTIC EM REUNIAO EXTRAOD DAREF COMISSAO | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 24/09/2014 | 16313.84 | 16313.84 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO SERVICOS DE VIGILANCIA ITENS 48 E73 ARP 1142012 PREGAO 1352012 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00397 | 24/09/2014 | 28000.00 | 28000.00 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO CONTRATACAO ARTITA LUCY ALVES EVENTOIII SEM ARTE E CULT DE PATOS INEX 1192014 PARECER 1402014 | 06268785000164 | LUCYANE PEREIRA ALVES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 25/09/2014 | 25.00 | 25.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO DE UMA DIARIA PARCIAL DEST C GRANDE CONDUZ CONSELH P PARTIC IIIREUNIAO ORDINARIA DO CEC NA FCJA | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 25/09/2014 | 3900.00 | 3900.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO DE SERV LOCACAO DE SOM EVENTO SORTEIO UNID BASICAS HAB PELA CEHAP EM C GRANDE ARP 942011 PREGAO 1722011 CONT 1282012 AD 001 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 25/09/2014 | 2331.65 | 2331.65 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF.AO MES DESETEMBRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 25/09/2014 | 7160.00 | 7160.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO SERVICOS LOC DE SOM 04 DIARIAS NOEVENTO XV FEST DE ARTES DE AREIA ARP 942011 PREGAO 1722011 | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 25/09/2014 | 11700.00 | 11700.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO SERVICOS DE LOC DE SOM TIPO III TOTAL 03 DIARIAS EVENTO FEST JUNINOS STA GERTRUDES PATOS ARP 942011 PREGAO 1722011 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 25/09/2014 | 9870.00 | 9870.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO SERVICOS DE LOC DE SOM_TIPO I E III EVENTO ANIV 429 ANOS J PESSOA DIA 05 AGO 2014 ARP 0942011PREGAO 1722011 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 25/09/2014 | 19500.00 | 19500.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO 05 DIARIAS DE SERV DE LOCACAO SOMEVENTO II CONCERTO OF TEMPOR 2014 OSPB ARP 942011 PREGAO 01722011 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 25/09/2014 | 2760.00 | 2760.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO UMA DIARIA DE SERVICOS DE LOC DE SOM TIPO IV EVENTO TEATRAL THEBAG LADY THEATER ARP 942011 E PREGAO 1722011 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 25/09/2014 | 9870.00 | 9870.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO DUAS DIARIAS TIPO I E III EVENTO DE INAUGURACAO DE SALA CONCERTO FUNESC ARP 942011 PREGAO 1722011 ADITIVO 0022014 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 25/09/2014 | 7800.00 | 7800.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO 02 DIARIAS DE SERVICOS DE LOC SOMTIPO III EVENTO FEST INV CUITEARP 0942011 PREGAO 1722011 ADITIVO 0022014 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 26/09/2014 | 73.98 | 73.98 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SALARIO FAMILIA PESSOAL CIVIL DA SEC REF A FOLHA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 30/09/2014 | 23588.25 | 23588.25 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE SETEM-BRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00410 | 30/09/2014 | 4749.60 | 0.00 | EMP PARA CUSTEAR PGTO DE COMPRAS DE APARELHOS TELEFONICOS E DE FAX PARA SER EST CULTURA DISP 0092014 PARECER 1382014 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 30/09/2014 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, MES DE SETEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 01/10/2014 | 1713.00 | 1713.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE SETEMBRO/2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 08/10/2014 | 179.98 | 179.98 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO HOSPEDAGEM CONSELHEIRO PARTIC REUNIAO CEC DIA 08 09 14 ARP 00392013 PREGAO ELETRON 0312013 FATURA 4021045 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 08/10/2014 | 180.28 | 180.28 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO FATURA 4020196 REF SERVICOS HOSPEADGEM CONSELHEIRO PARTIC REUNIAO CEC ARP 0392013 PREGAO ELETRON 0312013 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 08/10/2014 | 151.03 | 151.03 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO FATURA 4020399 REF SERVICO DE HOSPAGEM CONSELH PARTIC REUNIAO CEC DIA 18 08 14 ARP 0392013 E PREGAO ELETRON 0312013 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00418 | 08/10/2014 | 0.00 | 0.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO SERVICOS CRIACAO IDENT VISUAL E PECAS DE COMUNICACAO PARA O XVFEST ARTES DE AREIA DISP 0112014 PARECER 1412014 | 19881533000158 | JOAO FAISSAL GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 10/10/2014 | 7040.00 | 7040.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO ITEM 1 COD 47923 FORNEC VALE REFEICAO SERV SECULT MES REF OUTUBRO 2014 ARP 1482013 PREGAO 3942013 | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00420 | 10/10/2014 | 103.93 | 103.93 | EMP PARA CUSTEAR DESP COM PGTOFATURA NUM 19582 REF SERVICOS POSTAIS VCTO 23 10 2014 INEX 11120111 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 13/10/2014 | 22000.00 | 22000.00 | EMP PARA COBRIR DESPESAS DO E MPENHO 322 ANULADO ATRAVES DA GD 006 POR DEVOLUCAO DE RECURSOS POR ERRO NA INSTITUICAO BANCARIA | 07503310000178 | ASSOC DE QUADRILHAS JUNINAS DE C GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00422 | 14/10/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP CONTRAT MUSICO SOCRATES GONCALVES EVENTO XV FEST ARTES AREIA EMP ANTERIOR 270 ANULADO ATRAVES GD 5MOTIVO ERRO NA CONTA CORRENTE | 00087336065368 | SOCRATES LEITE GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 14/10/2014 | 25.00 | 25.00 | EMP PARA CUSTEAR UMA DIARIA PARCIAL CONDUZ CONSELH PARTIC IVREUNIAO CONSEL EST POL CULT NAFCJA DIA 13 OUTUBRO 2014 | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00424 | 14/10/2014 | 467.29 | 467.29 | EMP PARA CUSTEAR DESP COM MULTAS E JUROS DO INSS PARTE PATRONAL REF MES 08 2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 14/10/2014 | 5440.00 | 5440.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL REF MES AGOSTO 2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00426 | 20/10/2014 | 107.71 | 107.71 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO INSS PARTE PATRONAL REF MES 08 2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 20/10/2014 | 177190.00 | 177190.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP REFERENTSERV RESERVAS HOSP COM ALIM COMPL E TRASL EVENTO XV FEST ARTES DE AREIA ARP 0392013 PREGAO0312013 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00428 | 20/10/2014 | 30000.00 | 30000.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO CONTRATACAO ARTISTA SANTANA O CANTADOR P EVENTO CAMINHOD DO FRIO DIA 02 08 2014 EM SOLANEA INEX 1142014 CONTRATO 1102014 | 04940082000105 | CANTARINO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00429 | 20/10/2014 | 12000.00 | 12000.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO CONTRAT ARTISTAS ANTONIO CARLOS EJOCAFI EVENTO CAMINHOS DO FRIODIA 09 08 2014 INEX 01152014 PARECER 1222014 | 04327859000160 | LAKIME TRANSPORTES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 21/10/2014 | 7440.00 | 7440.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS INSS PARTE PATRONAL REFERENCIASETEMBRO 2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00431 | 21/10/2014 | 49.10 | 49.10 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MULTAS E JUROS DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE MES DE SETEMBRO 2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 22/10/2014 | 1500.00 | 1500.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP SERVICO DE DEDETIZACAO DA NOVA SEDE DASECULT ARP 1852013 PREGAO ELETRONICO 2822013 | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00434 | 22/10/2014 | 35.91 | 35.91 | EMP PARA CUSTEAR DESP COM MULTA DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE MES AGOSTO 2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00435 | 22/10/2014 | 24.55 | 24.55 | EMP PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS MULTA DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE MES 09 2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 22/10/2014 | 2331.65 | 2331.65 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 28/10/2014 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR EMPENHADO PARA A REG DEADIANTAMENTOS DIVERSOS NA FO-LHA DE PESSOAL REF. A OUTUBRO2014. | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 28/10/2014 | 73.98 | 73.98 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL DA SEC DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 06/11/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS CON VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL DA SECULT REFAO MES DE AGOSTO | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 06/11/2014 | 720.00 | 720.00 | VALOR DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL CIVIL DA SECULT REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 06/11/2014 | 134592.44 | 134592.44 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VENC E VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL DA SECULT REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 06/11/2014 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO PESSOAL CIVIL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 07/11/2014 | 2845.71 | 2845.71 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO PASSAG AEREA DE VICTOR AVALOS PALHACO TOMATE PARA PART EVENTO XV FEST ARTES DE AREIA DIAS 16 17 E 18 JUL 2014 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 07/11/2014 | 22128.06 | 22128.06 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO FAT4018839 E 4018846 REF PASSG AEREA GRUPO CIOULO E WALBER ACIOLY PARTIC XV FEST ARTES AREIA PREGAO 4012013 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 07/11/2014 | 2687.50 | 2687.50 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO FAT4018840 REF PASSAG AEREA WALBER ACIOLLI EVENTO REINAUGURACAOESPACO CULTURAL PREGAO 4012013 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 07/11/2014 | 9495.58 | 9495.58 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO FAT4019893 4019894 4019896 PASSAGAEREA ANTONIO CARLOS JOCAFI E GPO PART CAMINHOS FRIO EM SERRARIA 09 08 2014 PREG 401 2013 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE CIRCULACAO E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 07/11/2014 | 2140.24 | 2140.24 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO FAT 4020725 PASSAG AEREA SERVIDORES DA SECULT PARTIC CURSO SICONV EM BELO HORIZONTE MG PREGAO 4012013 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 10/11/2014 | 40.00 | 40.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO UMADIARIA PARCIAL PARA PARTIC IIIREUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSECULT PB EM C GRANDE DIA 07 NOV 2014 | 00004889883495 | BIA CAGLIANI DE OLIVEIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO UMADIARIA PARCIAL P PARTIC III REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSECULT DIA 07 NOV 2014 EM C GRANDE | 00017684102400 | MILTON DORNELLAS BEZERRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 10/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO UMA DIARIA PARCIAL P PARTIC III REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSECULT EM C GRANDE PB DIA 07 NOVENBRO 2014 | 00007410838418 | EDICARLOS ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 10/11/2014 | 139665.42 | 139665.42 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PESSOAL CIVIL DA SEC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 10/11/2014 | 60.00 | 60.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO UMADIARIA PARCIAL DEST C GRANDE EM 07 NOV 2014 P PARTIC III REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSECULT PB NO MUSEU ASSIS CHATEAUB | 00002430722445 | ADRIANA HELENA SOUZA UCHOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO UMADIARIA PARCIAL P CONDUZ SERVIDORES DA SECULT PB P PARTIC IIIREUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSECULT EM C GRANDE DIA 07 NOV | 00004948546429 | ARMANDO PINHO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO UMADIARIA PARCIAL P_CONDUZ SERVIDORES DA SECULT PB P PARTIC IIIREUNIAO EXTRAORD CONSECULT DIA0711 20124 EM C GRANDE PB | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 10/11/2014 | 25.00 | 25.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO UMADIARIA PARCIAL CONDUZ INTGRANTE DA CTAP P PARTIC REUNIAO EXTRAORD CTAP EM J PESSOA DIA 06 NOVEMBRO 2014 | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00459 | 11/11/2014 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DE ANULACAO DO EMPENHODE N 418 POR CONTA DE DEVOLUCAO DE RECURSO. | 19881533000158 | JOAO FAISSAL GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00460 | 11/11/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A ANULACAO DO EMPENHO DE N 3502014 ANULADOATRAVES DA GD DE N 12 | 00002835284435 | WALDENOR FONSECA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00461 | 11/11/2014 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO REFERENTE A ANULACAO DO EMPENHO DE N 2612014 ANULADOATRAVES DA GD DE N 09 | 00078506018587 | RODRIGO DE LUNA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00462 | 11/11/2014 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO REFERENTE A ANULACAO DO EMPENHO DE N 3742014 ANULADOATRAVES DA GD DE N 13 | 00032473702420 | JOAO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00463 | 11/11/2014 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO REFERENTE A ANULACAO DO EMPENHO DE N 3732014 ANULADOATRAVES DA GD DE N 14 | 00098325221453 | ANTONIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00464 | 11/11/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A ANULACAO DO EMPENHO DE N 2572014 ANULADOATRAVES DA GD DE N 11 | 17935597000169 | VIVIANE CRISTINA SOARES 05369263442 |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 12/11/2014 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REGULARIZACAO DO AUXILIOALIMENTACAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DA SECULT | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 14/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA CONDUZ INTEGRANTE DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA P PART DA VREUNIAO ORDIN DO CONSELHO | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00467 | 14/11/2014 | 147.65 | 147.65 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS SERV DE POSTAGENS CONF FATURA N 20079 DA SECULT | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 17/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVONA ABERTURA DO FEST DO AUDIOVISUAL EM CAMPINA GRANDE | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 19/11/2014 | 5440.00 | 5440.00 | INSS PARTE PATRONAL REF OUTUBRO DE 2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 19/11/2014 | 100.00 | 100.00 | INSS PARTE PATRONAL REF OUTUBRO DE 2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 20/11/2014 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA PARTICIPAR DA 5 EDICAO DA FLIBOEM BOQUEIRAO | 00005371426493 | REBECA OLIVEIRA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 20/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA CONDUZIR SECRETARIA EXECUTIVA A FETECH EM CG | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 20/11/2014 | 240.00 | 240.00 | MEPNHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DUAS DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DA 5 FEIRA LITERARIA EM BOQUEIRAO | 00002430722445 | ADRIANA HELENA SOUZA UCHOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00475 | 21/11/2014 | 91.41 | 91.41 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MULTA DO INSS REF AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00476 | 21/11/2014 | 8452.00 | 8452.00 | PUBLICACAO DE CONTRATOS E EDITAIS DA SECULT NO JORNAL UNIAO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00477 | 21/11/2014 | 2848.00 | 2848.00 | PUBLICACAO DE CONTRATOS E EDITAIS DA SECULT NO JORNAL UNIAO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 21/11/2014 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCACAO DE GERADOR ITEM 2 DA ATA 01232014 PARA O PROJETO ESPACO DA CRIANCAO | 10399048000178 | SANTA GERADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 21/11/2014 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA CONDUZIR SECRETARIA EXECUTIVA PARA O ENCERRAM DO FESTIVAL DO AUDIO VISUAL EM CG | 00019113692453 | JOSE CLODOALDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 21/11/2014 | 7040.00 | 7040.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC NO MES DE NOVEMBRO CONF ARP 1482013 E PREG 3942013 | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 21/11/2014 | 16313.84 | 16313.84 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEGURANCA DURANTE O MES DESETEMBRO ARP 1142012 E PREG N 1352012 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 21/11/2014 | 16313.84 | 16313.84 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEGURANCA DURANTE O MES DEOUTUBRO ARP 1142012 E PREG N 1352012 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00483 | 27/11/2014 | 1000.00 | 0.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO DE CONTRATACAO P PARTIC EVENTO XVFEST ARTES DE AREIA NA PROG DALINGUAGEM DE LITERATURA | 00013302515472 | HILDEBERTO BARBOSA DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00484 | 27/11/2014 | 1500.00 | 0.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO CONTRATACAO FILMES ALEM DA ESTRADA E AVANTI POPOLO P PARTIC EVENTO XV FEST ARTES DE AREIA DIAS 14 E 15 JUL 14 INEX 1022014 | 11620976000183 | VITRINE FILMES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 28/11/2014 | 129983.38 | 129983.38 | EMPENHO PARA CUSTEAR COM FOLHADE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL DA SECULT REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 28/11/2014 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL CIVIL DA SEC REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 28/11/2014 | 73.98 | 73.98 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SALARIO FAMILIA PESSOAL CIVIL DA SEC REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2014 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 02/12/2014 | 11660.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE 53 TALOES DE VALE REFEICAO PARA O PESSOALDA SECULT DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 02/12/2014 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCACAO DE GERADOR ITEM 2 DA ARP N 1232014 E PREGAO N 00842014 | 10399048000178 | SANTA GERADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 02/12/2014 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCACAO DE GERADOR ITEM 2 DA ARP N 1232014 E PREGAO N 00842014 | 10399048000178 | SANTA GERADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00492 | 04/12/2014 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DE TECNICO ESPECIALISTA PARA REPAROS NA SEDE DA SECULT | 00056855869491 | WANDERLEY CORTEZ BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 05/12/2014 | 6000.00 | 6000.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO SERVICOS DE LOCACAO DE GERADOR NOEVENTO BALAIO NORDESTE RUMO A FRANCA DIA 03 DEZ 2014 ARP NUM01232014 PREGAO 842014 | 10399048000178 | SANTA GERADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 05/12/2014 | 3000.00 | 3000.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO DUAS DIARIAS DE LOCACAO DE GPO GERADOR EVENTO 25 ANOS QUINTETO DA PB DIA 10 OUT 2014 ARP 01232014 PREGAO 00842013 | 10399048000178 | SANTA GERADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 05/12/2014 | 3000.00 | 3000.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO DEDUAS DIARIAS LOCACAO DE GPO GERADOR EVENTO SEMANA DA CONSCIENCIA NEGRA DIA 21 NOV 2014 FUNESC ARP 01232014 PREG 0842013 | 10399048000178 | SANTA GERADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 05/12/2014 | 3000.00 | 3000.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO DUAS DIARIAS LOC DE GPO GERADOR NO EVENTO MARIENE CASTRO E SANDRA BELE DIA 19 NOV 2014 FUNESCARP 01232014 PREGAO 00842013 | 10399048000178 | SANTA GERADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 05/12/2014 | 3000.00 | 3000.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO DUAS DIARIAS DE LOC GPO GERADOR EVENTO NOVEMBRO NEGRO DIA 14 NOV 2014 NA FUNESC ARP 01232014 PREGAO 00842013 | 10399048000178 | SANTA GERADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 05/12/2014 | 3000.00 | 3000.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO DUAS DIARIAS LOC DE GPO GERADOR PEVENTO MUSIC FROM PARAIBA II DIA 09 NOV 2014 NA FUNESC ARP 01232014 PREGAO 00842013 | 10399048000178 | SANTA GERADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 05/12/2014 | 3000.00 | 3000.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO DUAS DIARIAS LOC DE GPO GERADOR EVENTO SHOW BLACK XISTOS E MARKRAPP DIA 31 10 14 NA FUNESC ARP NUM 01232014 PREGAO 842013 | 10399048000178 | SANTA GERADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91 | CACHE | Inexigível | 00500 | 05/12/2014 | 0.00 | 0.00 | EMP PARA CUSTEAR DESPESA COM ANULACAO DA NE NUM 460 POR ERRODE DIGITACAO DE CONTA BANCARIAREG ATRAVES DA GD 20 | 00002835284435 | WALDENOR FONSECA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 00501 | 05/12/2014 | 3500.00 | 0.00 | EMP PARA CUSTEAR DESPESA COM ANULACAO DA NE NUM 464 POR ERRODE DIGITACAO DE CONTA BANCARIAREG ATRAVES DA GD 21 | 17935597000169 | VIVIANE CRISTINA SOARES 05369263442 |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 05/12/2014 | 0.00 | 0.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP COM DUAS DIARIAS DE SOM TIPO III ARP 942011 PREGAO 1722011 EVENTO PARAIBA RUMO A FRANCA NO ESPACO CULTURAL | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 05/12/2014 | 0.00 | 0.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO DE UMA DIARIA DE LOC DE SOM TIPO III ARP 942011 PREGAO 1722011 NO APOIO AO EVENTO ESPACO DA CRIANCA DIA 11 OUT 14 NA FUNESC | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 05/12/2014 | 1362.00 | 0.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO SERVICOS DE HOSP ARP 0392013 PREGAO 0312013 FATURA 4023563 EVENTO OSPB PIANISTA JULIANA DAGOSTINI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 05/12/2014 | 1362.00 | 1362.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO FATURA 4023563 ARP 392013 PREGAO 0312013 EVENTO FUNESC CANNE REF HOSP C ALIM DA MINISTRANTE ROSANGELA NASCIMENTO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 05/12/2014 | 3900.00 | 3900.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO COMLOC DE SERVICO DE SOM ARP 942011 PREGAO 1722011 UMA DIARIA DE SOM TIPO III EVENTO DIA DA LEGALIZACAO DA MACONHA 27 11 14 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 05/12/2014 | 39000.00 | 39000.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO DEZDIARIAS DE SOM TIPO III ARP 0942011 PREGAO 1722011 ADITIVO 022014 EVENTO COMUNICURTAS CINESAO JOSE E TEATRO SEV CABRAL | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 05/12/2014 | 3900.00 | 3900.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO UMADIARIA SERV LOC DE SOM ARP 0942011 PREGAO 1722011 ADITIVO 022014 SOM TIPO III EVENTO AREA TEMATICA SAUDE MENTAL 10 10 14 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 05/12/2014 | 3900.00 | 3900.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO UMADIARIA SERV LOC DE SOM TIPO III ARP 942011 PREGAO 1722011 ADITIVO 0022014 EVENTO BLACK XISTOS E MARK RAPP | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 05/12/2014 | 4980.00 | 4980.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO DE UMA DIARIA LOC DE SERV SOM TIPO II ARP 942011 PREGAO 1722011ADIT 0022014 EVENTO II FEST DIA DO MUSICO PRIMA 29 11 2014 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 05/12/2014 | 74000.00 | 74000.00 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO 12 DIARIAS PALCO E 11 DE TABLADO ARP1332012 PREGAO 2752012 ADIT 2 EVENTO XV FEST DE ARTES DE AREIA 14 A 20 JUL 2014 | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 05/12/2014 | 3900.00 | 3900.00 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO DE UMADIARIA SERV LOC DE SOM TIPO III ARP 942011 PREGAO 1722011 ADITIV 0022014 EVENTO ESPACO DA CRIANCA FUNESC 11 10 2014 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 05/12/2014 | 9960.00 | 9960.00 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO DUAS DIARIAS LOC DE SOM TIPO II ARP 942011 PREGAO 1722011 EVENTO SOLIDARIO BALAIO NORDESTE RUMO A FRANCA ADITIVO 022014 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 05/12/2014 | 14400.00 | 0.00 | EMP P CUSTEAR DESP PGTO TRES DIARIAS LOC DE PALCO ARP 1332012 PREGAO 2752012 EVENTO FESTEJOS JUNINOS 2014 CONDE PB | 08868815000107 | MEGA EVENTOS ESTRUTURA METALICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00517 | 05/12/2014 | 0.00 | 0.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP PGTO DESETE CABINES SANITARIAS EVENTOSEMANA DO SERV PUBLICO ESTADUAL NO CTO ADM ESTADUAL DISPENSA 0142014 PARECER 1502014 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00519 | 22/12/2014 | 0.00 | 0.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP CONTRATAACAO TEC E ESP PARA REPAROS GERAIS NA SEDE SECULT EMP ANTERIOR 492 ANULADO ATRAVES DE GD NUM 22 | 00056855869491 | WANDERLEY CORTEZ BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 26/12/2014 | 125510.97 | 125510.97 | EMPENHO PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL DA SEC DE ESTADO DA CULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 26/12/2014 | 73.98 | 73.98 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SALARIO FAMILIA PESSOAL CIVIL DA SEC CULTURA REF FOLHA PGTO DEZEMBRO 2014 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 29/12/2014 | 660.00 | 660.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO PESSOAL CIVIL REFERENTE FOLHA DE PGTO DA SECULT MES DEZEMBRO 2014 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 31/12/2014 | 23968.13 | 23968.13 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 31/12/2014 | 23676.24 | 23676.24 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 31/12/2014 | 21498.30 | 21498.30 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 31/12/2014 | 23110.19 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 31/12/2014 | 2331.65 | 2331.65 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE NOVEMBRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 31/12/2014 | 2331.65 | 2331.65 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DO13 SALARIO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 31/12/2014 | 2163.56 | 2163.56 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE DEZEMBRO DE 2014. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 31/12/2014 | 1000.00 | 1000.00 | REFERENTE A ADIANTAMENTOS DI-VERSOS NA FOLHA DE PESSOAL DEZ2014. | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO PARA CULTURA E AS ARTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 06 | DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIOS | Inexigível | 00531 | 31/12/2014 | 108293.69 | 108293.69 | REFERENTE DEVOLUCAO SALDO DO CONVENIO CONFORME EXTRATO DE 10 10 2014 COD CONTABIL 1102 04 36 001 | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
Quantidade de Registros: 512
Última atualização: 10/06/2024