| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2014 | 809705.73 | 809705.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE JANEIRO/2013,CONFORME OFICIO 021/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2014 | 4559.68 | 4559.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL JANEIRO/2014,CONFORME OF-021/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2014 | 204729.16 | 204729.16 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE JANEIRO/2014,CONFORME OFICIO 021/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2014 | 60093.02 | 60093.02 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE JANEIRO/2014,CONFORME OFICIO 021/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 30/01/2014 | 769528.65 | 769528.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1/12 AVOS DECIMO TERCEIRO DE JANEIRO/2014,CONFORME OFICIO 022/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 30/01/2014 | 194847.38 | 194847.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1/12 AVOS FGTS S/DECIMO TERCEIRO DE JANEIRO/2014,CONFORME OFIICIO 022/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 30/01/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS S/DECIMO TERCEIRO JANEIRO2014,CONFORME OFICIO 022/PRESI | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 30/01/2014 | 5033.68 | 5033.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1/12 AVOS S/DECIMO TERCEIRO JANEIRO/2014,CONFORME OFICIO 022PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00009 | 30/01/2014 | 9020.00 | 9020.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2014CONFORME OFICIO 021/PRESI. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00010 | 30/01/2014 | 1742.00 | 1742.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2014CONFORME OFICIO 021/PRESI. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00011 | 30/01/2014 | 1713.60 | 1713.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME OFICIO 021/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00012 | 30/01/2014 | 498.00 | 498.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2014CONFORME OFICIO 021/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00013 | 30/01/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2014CONFORME OFICIO 021/PRESI. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00014 | 30/01/2014 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2014CONFORME OFICIO 021/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00015 | 30/01/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2014CONFORME OFICIO 021/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00016 | 18/02/2014 | 12831.25 | 12831.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 30% CONVENIO UNIMED NA COPARTICIPACAO PARA DESCONTO NA FOLHA DE FEVEREIRO/2014. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00017 | 18/02/2014 | 11597.17 | 11597.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA NO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014,VENCIMENTO 26/02/2014. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00018 | 18/02/2014 | 281.52 | 281.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 70% PARTE EMPREGADO E 30% PARTE EMPRESA,CONFORMEFATURAS VENCT.30/01/2014 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00019 | 18/02/2014 | 18142.21 | 18142.21 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM PATOS,SEDE,PISCICULTURA,REF.JANEIRO/2014 E POMBAL REF.JANEIRO E FEVEREIRO/2014 VENC.26/02/14. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00020 | 18/02/2014 | 3537.14 | 3537.14 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 70% PARTE EMPREGADO E 30% PARTE EMPRESA FATURAS VENCT.01/02/2014 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00021 | 18/02/2014 | 897.18 | 897.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGISA RIACHAO;PATOS ITAPORANGA,REF.JANEIRO/2014 VENC.30/01/14,23/01/14E04/02/14. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00022 | 18/02/2014 | 2063.70 | 2063.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 70% PARTE EMPREGADO E 30% PARTE EMPRESA,CONFORMEFATURAS VENCT.16/02/2014 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00023 | 18/02/2014 | 318.49 | 318.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 70% PARTE EMPREGADO E 30% PARTE EMPRESA,CONFORMEFATURAS VENCT.10/02/2014 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00024 | 18/02/2014 | 1017.94 | 1017.94 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 70% PARTE EMPREGADO E 30% PARTE EMPRESA,CONFORMEFATURAS VENCT.08/02/2014 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00025 | 18/02/2014 | 726.00 | 726.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMENSALIDADE JANEIRO/2014,CONFORME FATURA VENCT.05/02/2014 | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00026 | 18/02/2014 | 478.15 | 478.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE MANUTENCAO SISTEMACONTABIL NO DEFIN,CONFORME FATURA VENCT.04/02/2014 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00027 | 18/02/2014 | 1325.42 | 1325.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS PERIODO JANEIRO/2014 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00028 | 18/02/2014 | 126.41 | 126.41 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM COMPLEMENTO DA FATURA-490027262 E 490426729 VENC.10/01/14. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00029 | 18/02/2014 | 838.80 | 838.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INTERNET BANDA LARGA EM SOUSA PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2014 COM VENC. 25 DE CADA MESCONF.FATURAS. | 15368676000100 | RAPNET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00030 | 18/02/2014 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A JANEIRO A DEZ/2014 EM MONTEIRO.CONF.FATURA. | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00031 | 18/02/2014 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO INTERNET BANDA LARGA.EM CATOLE ROCHA,VENCIMENTO 30/01/2014. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00032 | 18/02/2014 | 911.71 | 911.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO INTERNET BANDA LARGA EM PATOS, PERIODO JANEIRO AJUNHO/2014,VENCIMENTO 30 DE CADA MES,CONF.FATURAS. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00033 | 18/02/2014 | 1504.12 | 1504.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMPLEMENTO FATURAS MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DCUMENTOS | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00035 | 19/02/2014 | 204.11 | 204.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINTERNET POMBAL REFERENTE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014,PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORMEDOCUMENTO. | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 19/02/2014 | 53804.73 | 53804.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ARMADA,SEDE,CAMPINA GRANDE E PATOS,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2014,CONT-24/2012 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 19/02/2014 | 134874.42 | 134874.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADOS SEDE,AGROCENTRO DE PATOS E CG,REF.26/12/13A 25/01/14.CONT-014/2012. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 19/02/2014 | 9857.61 | 9857.61 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA FRONTA DE VEICULOS DA SEDE,PERIODO 01 A 20/01/2014. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 19/02/2014 | 11511.50 | 11511.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS NO PROGRAMA SANE,NA SEDE,PERIODO MES JANEIRO/2014,CONF. CONTRATO-007/2011 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 19/02/2014 | 25935.10 | 25935.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO CONTAINER RETIDA DE DE RESIDUOS DIARIOS NA SEDE,CAMPINA GRANDE,REF.JANERIRO/2014 CONTARTO-005/2013. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00041 | 19/02/2014 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO AO SIAF DURANTE MES DE JANEIRO/2014CONFORME OFICIO 06/2014 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00042 | 19/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM EMANUTENCAO WEB SITE DURANTE MES DE JANEIRO/2014,CONFORME OFICIO 07/2014 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00043 | 19/02/2014 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE FOLHA DURANTE MES DE JANEIRO/2014,CONFORME OFICIO 04/2014 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00044 | 19/02/2014 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE INFORMATICA ACESSO AO SIAF.REF.DEZEMBRO/2013 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00045 | 19/02/2014 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE INFORMATICA MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA,REF.DEZEMBRO/2013. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00046 | 19/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEB SITE,REF.DEZEMBRO/2013. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00047 | 19/02/2014 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE INFORMATICA MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA,REF.NOVEMBRO/2013. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00048 | 19/02/2014 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE INFORMATICA ACESSO AO SIAF.REF. NOVEMBRO/2013. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00049 | 19/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE INFORMATICA HOSPEDAGEM E MANUTANCAO DE WEB SITE,REF.NOVEMBRO/2013. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 19/02/2014 | 11511.50 | 11511.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS NO PROGRAMA SANE SEDE,REF.DEZEMBRO/2013.COF.CONTRATO-07/2011. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00051 | 19/02/2014 | 414.04 | 414.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM TARIFA BANCARIA,REF.OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013,CONF.DOCUMENTOS | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00052 | 19/02/2014 | 2347.53 | 2347.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOANUIDADE EXERCICIO 2014 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB,CONFORME FATURA VENCT.31/03/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00053 | 19/02/2014 | 733.20 | 733.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTARIFA BANCARIA PERIODO 21/12 A 20/01/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00054 | 19/02/2014 | 1002.00 | 1002.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00005841251430 | ELIAS LOPES ASFORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00055 | 19/02/2014 | 1002.00 | 1002.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL,REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO/2014 | 00002006775430 | FELIPE TADEU LIMA SILVINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00056 | 19/02/2014 | 1002.00 | 1002.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00029881404487 | SOLANGE MEDEIROS DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00057 | 19/02/2014 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSECRETARIA CONSELHO FISCAL MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00058 | 19/02/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LCACAO DE COPIADORAS REFERENTE MES DE JANEIRO/2014,CONFORME CONTRATO 0132011. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00059 | 19/02/2014 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INTERNET BANDA LARGA,REF.FEV/2014 VENC.28/02/2014,CATOLEROCHA. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00060 | 19/02/2014 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA NA SEDE DURANTE MES DE JANEIRO/2014,CONFORME CONTRATO08/2013 | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00061 | 19/02/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SEVICO DE TRATAMENTO DE AGUA NA SEDE DURANTE MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME CONTRATO08/2013 | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 19/02/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PIANCO,PERIODO 20 A 21/02/2014 | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 19/02/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PIANCO,PERIODO 20 A 21/02/2014 | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 19/02/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PIANCO,PERIODO 20 A 21/02/2014 | 00065475801800 | TARCISIO FERNANDES DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00065 | 20/02/2014 | 671.30 | 671.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOIPTU REG.CAMPINA GRANDE,CONFORME FATURA VENCIMENTO 28/02/014 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00066 | 21/02/2014 | 990.00 | 990.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET EM POMBAL PERIODO 10 MESES,PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME FATURAS. | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00067 | 21/02/2014 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA A DIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA SEDE DA EMPASA.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014,OA-3715. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00068 | 21/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESA COM STPJ, NA SEDE EMPASA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014,CONF.OA-3716 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 24/02/2014 | 17082.13 | 17082.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPASEP S/FATURAMENTO JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 24/02/2014 | 78681.31 | 78681.31 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOFINS S/FATURAMENTO JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 24/02/2014 | 42085.64 | 42085.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLIQUIDACAO COFINS S/FATURAMENTO DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00072 | 24/02/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONA PARA SEDE EMPASA,REFERENTE A FEVEREIRO/2014.CONF. CONTRATO-13/2014. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 24/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA AGUA BRANCA,PERIODO 25 A 28/02/2014. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00074 | 24/02/2014 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.PATOS DURANTE MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME OA-3718 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00075 | 24/02/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA REG.PATOS DURANTE MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME OA-3717 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 24/02/2014 | 258.15 | 258.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA SOBRE PBPREV PATRONAL DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 24/02/2014 | 129.07 | 129.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA PBPREV SEGURADO MES DE JANEIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 24/02/2014 | 273.92 | 273.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA PBPREV PATRONAL DEZEMBRO/2014,CONFORME PLANILHA ANEXA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 24/02/2014 | 136.97 | 136.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA PBPREV SEGURADO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME PLANILHA ANEXA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00080 | 25/02/2014 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONO BERCARIO DE ALEVINOS DE RIACHAO DE ARARUNA MES DE MARCO/2014,CONFORME OA-3719 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00081 | 25/02/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NO BERCARIO DEALEVINOS DE RIACHAO DE ARARUNAMES DE MARCO/2014,CONFORME OA-3720. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00082 | 25/02/2014 | 726.00 | 726.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMENSALIDADE REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME FATURA VENCT.05/03/2014 | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 25/02/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA BANANEIRAS,SERRARIA E PIANCO,PERIODO 25 A 28/022014. | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 25/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA BANANEIRAS,SERRARIA E PIANCO, PERIODO 25 A 28/02/2014 | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 25/02/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PAINCO E SERRARIA,PERIODO 23 A 24/02/2014 | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 25/02/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA SERRARIA E PAINCO,PERIODO 23 A 24/02/2014 | 00008518670225 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00087 | 25/02/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2 REFERENTE PARCELAMENTOMULTA DCTF MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00088 | 26/02/2014 | 15092.60 | 15092.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA NA SEDE,CAMPINA GRANDE E PATOS MES DE JANEIRO/2014,CONFORME FATURA VENCIMENTO 17/02/2014 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00089 | 26/02/2014 | 314.70 | 314.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE POSTAGEM NA SEDE,PERIODO 01/01 A 31/01/2014,CONFORME FATURA 4897. | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 26/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA BANANEIRAS,SERRARIA E PIANCO, PERIODO 25 A 28/02/2014. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00091 | 26/02/2014 | 3440.00 | 3440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 12 TONNER E 04 ROTEADORE PARA SEDE EMPASA,CONFORME PROC.007/2014. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00092 | 26/02/2014 | 15840.00 | 15840.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICO DE GRAVACAO DE CD DO CORAL DA EMPASA,CONFORME PROC.15/2014. | 02162740000150 | ESTUDIO DE GRAVACOES PROMIX LTDA-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00093 | 26/02/2014 | 7375.00 | 7375.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO 2500 GARRAFOES 20 LTS ORIGINAL PARA SEDE EMPASA, DURANTE O EXERCICIO 2014CONFOME PROC.11/2014. . | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00094 | 26/02/2014 | 4620.00 | 4620.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS INSTALACAO DE BASCULA NO PROGRAMA SANE SEDE EMPASA,CONF.PROC.12/2014. | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | LOCACAO DE LOCAIS PARA EVENTOS | Dispensa | 00095 | 26/02/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA, PARA SEDE EMPASA, CONF.PROC.005/2014. | 14366300000101 | ESTILO MONTADORA DE STANDS LTDA-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00096 | 26/02/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO CARGA DE OXIGENIO E CARGA ACETILENO PARA OFICINA SEDE EMPASA,CONFORME PROC.006/2014. | 15600028000137 | PATRICIA MAYARA SALES PEREIRA-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00097 | 26/02/2014 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DESOBSTRUCAO DE GALERIAS SEDE EMPASA. CONFORME PROC.13/2014. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00098 | 26/02/2014 | 36.00 | 36.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8,REFERENTE A PACOTE DE SERVICO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00099 | 26/02/2014 | 3828.17 | 3828.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 30% EMPRESA E 70% EMPREGADOSCOM VENCIMENTO 28/02/14 E 01/03/14, CONF.FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00100 | 26/02/2014 | 316.11 | 316.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS/MULTA S E JUROS FATURAS MES DE JANEIRO,MOTIVO FALTA PAGAMENTO DA NET.ENCONTRA-SE BLOQUEIO NA DIVIDA ATIVA. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00101 | 26/02/2014 | 4476.00 | 4476.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAL CONSUMO P/INSTALACAO CARAMAS ELETRONICAS NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,CONF.PROC.009/2014. | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANCA ELETRONICA SERV.ELET |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00102 | 26/02/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE INSTALACAO DE CAMARAS ELETRONICA NA REGIONALNA CAMPINA GRANDE,CONF.PROC.08/2014. | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANCA ELETRONICA SERV.ELET |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00103 | 26/02/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS,DURNATE O MES DE FEVEREIRO/2014 CONTRATO-013/2011 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 26/02/2014 | 775396.68 | 775396.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME OFICIO 064/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 26/02/2014 | 4406.88 | 4406.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME OFICIO 064/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 26/02/2014 | 229839.15 | 229839.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE FEVEREIRO2014,CONFORME OFICIO 064/PRESI | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 26/02/2014 | 61010.40 | 61010.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME OFICIO 064/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00109 | 27/02/2014 | 9504.00 | 9504.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MARCO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00110 | 27/02/2014 | 1902.40 | 1902.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MARCO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00111 | 27/02/2014 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MARCO/2014,CONFORME DOCUMENTO | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00112 | 27/02/2014 | 658.00 | 658.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MARCO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00113 | 27/02/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MARCO/2014,CONFORME OFICIO 064/PRESI. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00114 | 27/02/2014 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MARCO/2014,CONFORME OFICIO 064/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00115 | 27/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MARCO/2014,CONFORME OFICIO 064/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 28/02/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PIANCO E SERRARIA,PERIODO 23 A 24/02/2014 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 28/02/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PIANCO, PERIODO 20A 21/02/2014 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 06/03/2014 | 30.00 | 30.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTO FGTS MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME OFICIO 064/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 06/03/2014 | 0.28 | 0.28 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTO FGTS FEVEREIRO/2014 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00124 | 10/03/2014 | 6864.16 | 6864.16 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTO COFINS S/FATURAMENTO DEZEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 12/03/2014 | 134874.42 | 134874.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS CONSERVACAO E LIMPEZA SEDE,CG,PATOS MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME CONTRATO 014/2012 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 12/03/2014 | 53804.73 | 53804.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS VIGILANCIA ARMADA SEDE,CG E PATOS MES DE FEVEREIRO/2014,CONF.CONTARTO 024/2012 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00127 | 12/03/2014 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO IMOVEL NA CIDADE DE SOUSA DURANTE MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2014,CONFORME CONTRATO.PROGRAMA RACAO ANIMAL. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00128 | 12/03/2014 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE FATURAMENTO,VENDAS DE RACAO PROG.RACAO ANIMAL MESES DE FEV/MARCO/2014,CONFORME DOCUMENTO | 00001031610405 | JOVIANNE FERNANDES DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00129 | 12/03/2014 | 2860.00 | 2860.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIGITACAO E INCLUSAO PROCESSOS DEP.FINAN.EJURIDICO MESES JAN/FEV/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00008762715496 | EVELINE GONCALVES SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00130 | 12/03/2014 | 309.73 | 309.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFATURAS PLANO SAUDE VENCT.10/03/2014,CONFORME FATURAS | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00131 | 12/03/2014 | 946.49 | 946.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE VENCIMENTO 08/03/2014,CONFORME FATURAS | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00132 | 12/03/2014 | 72.48 | 72.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA S/PLANO SAUDE VENCIMENTO 08/03/2014,CONFORME FATURAS | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00133 | 12/03/2014 | 1883.36 | 1883.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE VENCIMENTO 16/03/2014,CONFORME FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00134 | 12/03/2014 | 135.53 | 135.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA S/PLANO SAUDE VENCIMENTO 16/03/2014 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00135 | 12/03/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NA REG.CG MES DE MATCO/2014,CONFORME OA-3721 | 00042491185415 | JOSE RONALDO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00136 | 12/03/2014 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM STPJ NA REG.CG DURANTE MES DE MARCO/2014,CONFORME OA-3722 | 00042491185415 | JOSE RONALDO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00137 | 12/03/2014 | 16042.22 | 16042.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA NA SEDE,CG E PATOS DURANTE MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME FATURAS VENCT.17/03/2014 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00138 | 12/03/2014 | 12943.68 | 12943.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA NA REG.CG MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME FATURA VENCT.26/03/2014 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00139 | 12/03/2014 | 21267.63 | 21267.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA NA SEDE,PATOS E ITAPORANGA MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME FATURAS VENCT26/03/201 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00140 | 12/03/2014 | 2503.45 | 2503.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET NA REG.CG MESES MAR/DEZEMBRO/2014PROGRAMA RACAO ANIMAL. | 05591321000121 | DIANA A DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00141 | 12/03/2014 | 10625.50 | 10625.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMBUSTIVEIS DURANTE MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00142 | 12/03/2014 | 140.54 | 140.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA EPI DURANTEMES DE FEVEREIRO/2014,CONFORMEFATURA VENCT.11/03/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00143 | 12/03/2014 | 12712.67 | 12712.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PLANO SAUDE PARTE EMPRESA MES DE MARCO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00144 | 12/03/2014 | 17.69 | 17.69 | VALOTR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA RIACHAO DURANTE MES DE FEVEREIRO/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 12/03/2014 | 300.14 | 300.14 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO PBPREP PATRONALDEZ/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 12/03/2014 | 1426.09 | 1426.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMPLEMENTO PASEP S/FAT/DEZ/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00148 | 12/03/2014 | 401.25 | 401.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE POSTAGENS PERIODO 01/02 A 10/03/2014,CONFORME FATURA 5017 | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 12/03/2014 | 2314.24 | 2314.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO PERIODO JANEIRO/2014,CONFORME CONTRATO 019/2014 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 12/03/2014 | 3291.34 | 3291.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS MES DE JANEIRO/2014,CONFORME CONTARTO 01/2012 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00151 | 13/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ALAGOINHA E ESPERANCA,PERIODO 05 A 07/03/2014, OBJETIVO,ACOMPANHAR PROCESSOS CIVEIS. | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 13/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ARARA E SANTA HELENA,PERIODO 09 A 13/03/2014 | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00153 | 13/03/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PATOS, SOUSA E ITAPORANGA, PERIODO 26/02/14 A 01/03/2014,OBJETIVO VISITA EM POSTO DE VENDA DE RACAO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 13/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SANTA HELENA E ARARA,PERIODO 09 A 13/03/2014 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00155 | 13/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CATOLE ROCHA E JOAO PESSOA.PERIODO 04A08/03/2014,OBJETIVO ATENDER METAS PROGRAMA PISCICULTURA. | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00156 | 13/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARIAS PARA CATOLE ROCHA PERIODO04 A 08/03/2014. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 13/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SOUSA PERIODO, 05A 07/03/2014. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00158 | 13/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/ SERRARIA,PERIODO 13 A 14/03/2014,OBJETIVO PARATICIPAR PROJETO FLORICULTURA. | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00159 | 13/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/SERRARIA PERIODO 13 A 14/03/2014,OBJETIVO,PARTICIPAR PROJETO FLORICULTURA. | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 13/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ALAGOINHA E ESPERANCA,PERIODO 05 A 07/03/2014 | 00039529940491 | JOSE ERIVALDO SILVA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00161 | 13/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO COM DIARIAS PARA SERRARIA ,PERIRO 13A 14/03/2014, OBJERTIVOPARTICIPAR DE PROJETO FLORECULTURA. | 00065475801800 | TARCISIO FERNANDES DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 13/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ARARUNA,PERIODO 09A 10/03/2014. | 00011442417404 | KERCIO DA COSTA SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 13/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SOUSA, PERIODO 09A 12/03/2014 | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00164 | 13/03/2014 | 437.00 | 437.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PUBLICACAO DE DIARIO OFICIAL NOS DIAS 29/11 E 03,10,12/2013,CONF.COPIAS DE JORNASI. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00165 | 13/03/2014 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MANUTENCAO DE EM CONDICIONADOS DE AR SEDE EMPASA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014,CONF.CONTRATO 009/2013 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00166 | 13/03/2014 | 14700.00 | 14700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE ELABORACAO PROJETOD REFORMA E RECUPERACAO ESTACAO PISTICULTURA ITAPORANGA,CONF.PROC.22/2014. | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA CONSERV LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00167 | 13/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA REGIONAL PATOS PARA O EXERCICIO 2014 CONF.PROC.23/2014. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00168 | 13/03/2014 | 5398.00 | 5398.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS CARATE EMERGENCIAL NA CENTRAL TELEFONICA SEDE, CONF. PROC.28/2014. | 10266149000170 | JET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00169 | 13/03/2014 | 5794.00 | 5794.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE RECUPERACAO DE MOVEIS SEDE DA EMPASA,CONF.PROC.20/2014. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00170 | 13/03/2014 | 586.00 | 586.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS CONFECCAO DE CARIMBOS E CHAVES PARA SEDE EMPASACONF.PROC.21/2014. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00171 | 13/03/2014 | 264.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE MANUTENCAO EM RELOGIO DE PONTO SEDE EMPASA,CONF.PROC.16/2014. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00172 | 13/03/2014 | 4632.30 | 4632.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO FARDAMENTO CALCAS CAMISAS E BOTAS FUNCIONARIOSESTACAO PISCICULTURA,CONF.PROC19/2014. | 35418581000160 | RAIOS DE SOL CONFECCOES INDUSTRIAIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00173 | 13/03/2014 | 380.97 | 380.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE MALOTES SEDE,CAMPINA GRANDE,PATOS,CONFORME FATURA 16052,VENCT.28/03/2014 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00174 | 13/03/2014 | 374.84 | 374.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTARIFA BANCARIA DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00175 | 14/03/2014 | 15036.50 | 15036.50 | VALOR EMPENHAD PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO 170 BALDES COM 200 LITROS SEM TAMPA PARA SEDE EMPASA, CONF.PROC.18/2014. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00176 | 14/03/2014 | 886.00 | 886.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 20 BOMBONAS RECICLADA C/TAMPA COM 50 LITROSPARA O PROGRAMA SANE SEDE EMPASA, CONF.PROC.17/2014. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 14/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA SERRARIA PERIODO 13 A 14/03/2014 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 14/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 11 A 12/03/2014 | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 14/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 11 A 12/03/2014 | 00016247639449 | GILMAUDO JACINTO DE FIGUEIREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 14/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 11 A 12/03/2014 | 00009829172449 | MARCELO GALVAO BORGES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 14/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PRA CAMPINA GRANDE,PERIODO 11 A 12/03/2014 | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00182 | 14/03/2014 | 10400.00 | 10400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAAGMENTOCOM AQUISICAO DE 01 TV LED 16 CANAIS 16 CAMARAS INFRA. PARA REGIONAL CAMPINA GRANDE,CONF.PROC.10/2014. | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANCA ELETRONICA SERV.ELET |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00183 | 14/03/2014 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS D TRATAMENTO DEAGUA NA SEDE DURANTE MES DE JANEIRO/2014,CONFORME CONTRATO 008//2013 | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00184 | 14/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERV.MONTAGEM E DESMONTAGEM DIVISORIA E CONFECCAO DE PORTAS SEDE EMPASA,CONFORME PROC.24/2014. | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00185 | 14/03/2014 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE EXERCUCAO PADRAO MEDICAO EXTENSAO REDE ELETRICA EM RIACHAO, CONFORME PROC.26/2014. | 10266149000170 | JET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 00186 | 17/03/2014 | 703.17 | 703.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMULTA DCTF MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00187 | 17/03/2014 | 496.15 | 496.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO SISTEMA CONTABIL NO DEFIN DURANTE MES DE FEVEREIRO/2014 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00188 | 17/03/2014 | 43.74 | 43.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA S/PAGAMENTO SERVICOS MANUTENCAO SISTMA CONTABIL MES DE FEVEREIRO/2014 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 18/03/2014 | 716.50 | 716.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF DE EVELINE FONCALVES SILVA MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00191 | 18/03/2014 | 15724.00 | 15724.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE MONTAGEM,DESMONTAGEM DE DIVISORIAS E CONFECACAO PORTAS PARA SEDE,CONFORME PROCESSO 024/2014 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 19/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA AROEIRAS,AMPARO,SUME,ITAPORANGA,SANTA HELENA,PERIODO 25 A 27/03/2014 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 19/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,CONCEICAO,ITAPORANGA,PERIODO 25 A 27/03/2014______________25 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 19/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,CONCEICAO,ITAPORANGA,PERIODO 25 A 27/03/2014 | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 19/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,CONCEICAO,PERIODO 25 A 27/03/2014. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00196 | 19/03/2014 | 418.05 | 418.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MALOTES NA SEDE,CG PATOS,CONFORME FATURA 15593,VENCIMENTO 24/02/2014 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00197 | 20/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIASS PARA ITAPOROROCA,AROEIRAS,AMPARO E OUTRAS,PERIODO 25/03/2014 A 28/03/2014,OBJETIVO CONDUZIR SERVIDOR. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00198 | 20/03/2014 | 21.05 | 21.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM PATOS, REFERENTE A MARCO/2014,COM VENCIMENTO EM 26/03/2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00199 | 20/03/2014 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INTERNET BANDA LARGA EM CATOLE ROCHA,REF. MARCO/2014 VENC.30/03/2014, | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 20/03/2014 | 3291.34 | 3291.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE 02 VEICULOS RENAUT SANDERO PARA SEDE EMPASA, PERIODO 24/01/2014 A 23/02/2014,CONF. CONTRATO-001/2012. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 20/03/2014 | 2314.24 | 2314.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE 01 VEICULO FOCOS SEDAN NO PERIODO DE 07/02/2014 A 06/03/2014,PARA SEDE EMPASA.CONF.CONTRATO 19/2012. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00202 | 21/03/2014 | 1695.00 | 1695.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE RECUPERACAO EMSOFA DA SALA DAS SECREATARIAS NA DIRETORIA DESTA EMPRESA, CONF.PROC.31/2014. | 00038024950472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00203 | 21/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 19 A 21/03/2014,OBJETIVO PARTICIPAR TREINAMENTO CGE. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00204 | 21/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS JOAO PESSOA, PERIODO 19 A 21/03/2014,OBJETIVO PARTICIPAR REUNIAO SETOR INFORMATICA. | 00008239671403 | ROMARIO MENDONCA PINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00205 | 21/03/2014 | 20.08 | 20.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM POMBAL REF.MAR/2014 VENC.21/03/14 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00206 | 21/03/2014 | 301.15 | 301.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE AGUA EM POMBAL REF.AOS MESES OUT A DEZ/13 E JAN A FEV/2014.VENC.18/03/2014.CONF,FATURAS | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00207 | 24/03/2014 | 278.96 | 278.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INTERNET BANDA LARGA,SEDE EMPASA VENC.15/02/2014. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00208 | 24/03/2014 | 173.96 | 173.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INTERNET BANDA LARGA,SEDE EMPASA,REF.FEV/2014,COM VENC.10/03/14. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00209 | 24/03/2014 | 1294.73 | 1294.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO TELEFONE 200-7438,REF.JAN/2014 COM VENC.25/02/2014. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00210 | 24/03/2014 | 61.26 | 61.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE TELEFONICO REF.CONTA- 913419840,CONF.FATURA | 40432544006420 | CLARO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00211 | 24/03/2014 | 0.72 | 0.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MULTA REF. A NOTA FISCAL SERVICOS 48550 ALTERDATA LTDA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00212 | 24/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MULTA S/ISS NFS- CONSTRUTORA MARANATA LTDA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00213 | 24/03/2014 | 2.77 | 2.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO TELEFONICO VENC.28/03/2014,CONF. FATURA. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00214 | 24/03/2014 | 3104.98 | 3104.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM IPTU E TCR SEDE EMPASA DO EXERCICIO 2014, SEDE EMPASA CONFORME CARNES.VENCIMENTO EM 07/04/2014. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00215 | 24/03/2014 | 62956.70 | 62956.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM COFINS S/FATURAMENTO FEVEREIRO/2014 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00216 | 24/03/2014 | 13478.03 | 13478.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PASEP S/FATURAMENTO FEVEREIRO/2014. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00217 | 24/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MULTA S/IMPOSTOS FEDERAL,NFS CONSTRUTURA MARANATA. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00218 | 24/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MULTA S/IRRF NFS CONSTRUTURA MARANATA. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00219 | 25/03/2014 | 206.96 | 206.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MULTA REFERENTE A IMPOSTOSFEDERAL,DA NFS CONSTRUTORA MARANATA LTDA. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00220 | 25/03/2014 | 26.70 | 26.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOO COM MULTA REFERENTE A IRRF,COM A NFS CONSTRUTURA MARANATA LTDA. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00221 | 25/03/2014 | 215.80 | 215.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MULTA S/ISS NFS-CONSTRUTORA MARANATA LTDA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00222 | 25/03/2014 | 3.36 | 3.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MULTA S/ISS NFS-267236-LIMPADORA PARAIBANA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00223 | 25/03/2014 | 3843.24 | 3843.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE,SENDO 30% EMPRESA E 70% EMPREGADOS,COM VENC.PARA 30/03/2014 E 01/04/2014. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00224 | 25/03/2014 | 1071.65 | 1071.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INTERNET BANDA LARGA,REFERNTE AO PERIODO 13/02/2014 A 13/03/2014 COM VENC.10/04/2014,CONFORME FATURA. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00225 | 25/03/2014 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RENOVACAO CERTIFICADO DIGITAL DA SEDE EMPASA,COM VENCIMENTO EM 30/03/2014.CONF.FATURA. | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00226 | 26/03/2014 | 19.43 | 19.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MULTA S/IMPOSTOS FEREAL,NFD-1000061 AGAPE. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00227 | 26/03/2014 | 11.29 | 11.29 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MULTA S/NFS-1000061,1000062 E 100063 AGAPE LTDA. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00228 | 26/03/2014 | 63.20 | 63.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MULTA IMPOSTO FEDERAL NFS-1000061,1000062 E 1000063 AGAPE LTDA. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00229 | 26/03/2014 | 124.40 | 124.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MULTA S/INSS NFS-1000061, 1000061 E 100063 AGAPE LTDA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00230 | 26/03/2014 | 33.58 | 33.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MULTA E JUROS S/NFS-1000218,1000219,1000220,1000221,1000222,1000223,1000224,1000225 E 1000226 S/ISS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00231 | 26/03/2014 | 83.23 | 83.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MULTA S/ISS NFS-1000061,100061 E 100063 AGAPE LTDA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00232 | 26/03/2014 | 923.60 | 923.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM REGISTRO DE ATA E REGISTRO DE BALANCO,COM VENC.31/03/2014,CONF.GUIAS. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00233 | 27/03/2014 | 87.25 | 87.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE INTERNET BANDA LARGA PERIODO 13/02/2014 A 13/03/2014,VENC.10/04/2014,CONFFATURA. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00234 | 27/03/2014 | 82.56 | 82.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INTERNET BANDA LARGA MOLDEN 13/01/2014 A 13/02/2014 COM VENC.10/03/2014. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00235 | 27/03/2014 | 5310.88 | 5310.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 1 E 2 PARCELAS IPTU DE CAMPINA GRANDE,VENCIMENTO 31/03/2014,CONFORME CARNES. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00236 | 27/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA SAPE E GUARABIRA PERIODO 26 A 28/03/2014,OBJETIVO ACOMPANHAR PROCESSO. | 00000881737470 | SANDRA SUELEN FRANCA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00237 | 27/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA AGUA BRANCA,PERIODO 26 A 28/03/2014 OBJETIVO ACOMPANHAR PROCESSOS. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00238 | 27/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 25 A 28/03/2014,OBJETIVO DESENVOLVER TRABALHO NA SEDE | 00005758492400 | PABLO TAVARES VIANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00239 | 27/03/2014 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA SEDE EMPRESA,CONF.OA-3723. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00240 | 27/03/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COBRIR DESPESAS COM STPJ SEDE EMPRESA CONF.OA-3724 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00241 | 27/03/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM STPJ EM ITAPORANGA CONF.OA-3725. | 00060166029491 | JOSE FRANSUEUDO_DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00242 | 27/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CONCEICAO PERIODO 19 A 21/03/2014,OBJETIVO,ENCAMINHAR DOCUMENTOS EXTRAJUDICIAL. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00243 | 27/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTOCOM SERVICOS INFORMATICA HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEB SITEREF.FEVEREIRO/2014. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00244 | 27/03/2014 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS INFORMATICA MANUTENCAO DO SISTEMA FOLHA,REFERENTE A FEVEREIRO/2014. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00245 | 27/03/2014 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE INFORMATICA ACESSO AO SIAF. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 28/03/2014 | 764740.88 | 764740.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE MARCO/2014,CONFORME OFICIO 102/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 28/03/2014 | 4369.84 | 4369.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MARCO/2014,CONFORME OFICIO 102/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 28/03/2014 | 222757.24 | 222757.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MARCO/2014,CONFORME OFICIO 102/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 28/03/2014 | 59140.49 | 59140.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE MARCO/2014,CONFORME OFICIO 102/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00250 | 28/03/2014 | 10252.00 | 10252.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE ABRIL/2014,CONFORME OFICIO 102/PRESI. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00251 | 28/03/2014 | 1488.50 | 1488.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE ABRIL/2014,CONFORME OFICIO 102/PRESI. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00252 | 28/03/2014 | 1932.00 | 1932.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE ABRIL/2014,CONFORME OFICIO 102/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00253 | 28/03/2014 | 1198.00 | 1198.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE ABRIL/2014,CONFORME OFICIO 102/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00254 | 28/03/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE ABRIL/2014,CONFORME OFICIO 102/PRESI. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00255 | 28/03/2014 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE ABRIL/2014,CONFORME OFICIO 102/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00256 | 28/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE ABRIL/2014,CONFORME OFICIO 102/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00257 | 28/03/2014 | 36.00 | 36.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DESPESA BANCARIA DEBITA DANA CONTA 20225-8 BANCO DO BRASIL S/A.CONF.EXTRATO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00258 | 28/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO.25 A 28/03/2014. | 00025127977400 | JOAO BOSCO ANANIAS DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00263 | 31/03/2014 | 1360.75 | 1360.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO TELEFONE FIXO 3566-9927 E3566-9927 JAN/FEV/14 VENC.11/02/ E11/03/14 E 200-7433REF.FEV/14 VENC.14/03/14. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00264 | 31/03/2014 | 726.00 | 726.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAAGEMNTOCOM MENSALIDADE ABRACEM REF.MARCO/2014 VENC.05/04/2014. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00265 | 31/03/2014 | 1501.34 | 1501.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMNTO COM INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A FEVEREIRO/2014 VENC.15/03/2014. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 31/03/2014 | 11511.50 | 11511.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS DO PROGRAMA SANE SEDE EMPRESA.REFERENTE A FEVEREIRO/2014. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 31/03/2014 | 25935.10 | 25935.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO DE CONTEINERS RETIRADAS DIARIAS RESIDUOS NA SEDE EMPRESAE CAMPINA GRANDE-CONT-05/2013. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00268 | 31/03/2014 | 703.17 | 703.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PARCELAMENTO DA MULTA DCTFREFERENTE A MARCO/2014.CONF.EXTRATO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00269 | 01/04/2014 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS COM MOTORISTA NO PROGRAMA SANE,REFERENTE A MARCO/2014. | 00004662432430 | ANDERSON ALEXANDRE DE OLIVEIRA MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00270 | 01/04/2014 | 1367.27 | 1367.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 30% EMPRESA E 70% EMPREGADOSCOM VENC.08 E 10/04/2014. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 01/04/2014 | 134874.42 | 134874.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICS DE LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADA SEDE EMPRESA,AGROCENTRO PATOS E CAMPINA GRANDE,P-26/02 A 25/03/14 C-14/12 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00272 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS ESPERANCA E ALAGOINHA PERIODO 02 A 04/04/2014,OBJETIVO ACOMPANHAR PROCESSOS. | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00273 | 01/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTOCOM DIARIAS PARA SOUSA,PERIODO31/03 A 02/04/2014,OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIA. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00274 | 01/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA DIARIAS EM SOUSA E POMBAL,PERIODO 31/03/ A 02/04/2014,OBJETIVO PARTICIPAR AUDIENCIA . | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00275 | 02/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PATOS E TEXEIRA PERIODO 03 A05/04/2014,OBJETIVO TRANSPORTAR ALEVINOS. | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00276 | 02/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PATOS E TEXEIRA.PERIODO 03 A 05/04/2014,OBJETIVO TRANSPORTAR ALEVINO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00277 | 02/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PATOS E TEXEIRA,PERIODO 03 A 05/04/2014.OBJETIVOTRANSPORTAR ALEVINOS. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00278 | 07/04/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DA EMPASA SEDE DURANTE MES DE MARCO/2014. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 07/04/2014 | 9962.00 | 9962.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOCOMBUSTIVEIS PARA SEDE,PERIODO28/02 A 27/03/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 07/04/2014 | 25935.10 | 25935.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS SEDE E CG DURANTE MES DE MARCO/2014,CONFORME CONTRATO 05/2013. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 07/04/2014 | 11511.50 | 11511.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SANE SEDE DURANTE MES DE MARCO/2014,CONFORME CONTRATO007/2011. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00282 | 07/04/2014 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TRATAMENTO DE AGUA NA SEDE DURANTE MES DE MARCO/2014,CONFORME CONTRATO 08/2013. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00283 | 07/04/2014 | 15384.15 | 15384.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA NA SEDE,CGRANDE E PATOS DURANTE MES DE MARCO/2014,CONFORME FATURAS VENCIMENTO 15/04/2014. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00284 | 07/04/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO IMOVEL NA CIDADE DE SOUSA MES DE MARCO/2014,P/PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME CONTRATO. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00285 | 07/04/2014 | 11138.20 | 11138.20 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA CAMPINAGRANDE REF.MARCO/2014 VENC.26/04/14. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00286 | 07/04/2014 | 8780.59 | 8780.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM ITAPORANGA,RIACHAO,SEDE,PISCICULTURA,PATOS REF.MARCO/2014 VENC.26/04/2014 E 08/04 E 03/04/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00287 | 07/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM IPTU CAMPINA GRANDE INSCRICAO 103010110614120029 REF.ANO2014 VENC.15/04 E 30/04/2014. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00288 | 07/04/2014 | 1272.58 | 1272.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INTERNET BANDA LARGA REF.AJANEIRO/2014 VENC.15/02/0214,SEDE EMPASA. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00289 | 07/04/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM STPJ NA REGIONAL DE PATOS DURANTE O MES DE ABRIL/2014,CONF. OA 3727. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00290 | 07/04/2014 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA REGIONAL DE PATOS DURANTE O MES DE ABRIL/2014,CONF. OA-3726 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00291 | 07/04/2014 | 478.15 | 478.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MANUTENCAO DO SISTEMA COM VENC.04/04/2014. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00292 | 07/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA SAPE E ESPERANCA PERIODO 03 A 05/04/2014,OBJETIVO CONDUZIR ADVOGADO. | 00039529940491 | JOSE ERIVALDO SILVA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00293 | 07/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE PERIODO 08 A 09/04/2014,PBJETIVO FAZE LEVANTAMENTO DE GALPAO. | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00294 | 07/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE PERIODO 08 A09/04/2014,OBJETIVO FAZER LEVANTAMENTO DO GALPAO. | 00014130432400 | GUBIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00296 | 07/04/2014 | 135.34 | 135.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM IPTU CMPINA GRANDE INSCRICAO 103010110614120029 VENC.15/04 E30/04/2014. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00297 | 07/04/2014 | 1459.55 | 1459.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA 70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCT.16/04/2014 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 07/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS E ITAPORANGAPERIODO 03 A 04/04/2014. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00299 | 07/04/2014 | 11727.31 | 11727.31 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO ENERGIA SEDE EMPASA,REF.MARCO/2014 VENC.26/04/2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00300 | 08/04/2014 | 3535.00 | 3535.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS NOS VEICULOS RANGER MOS-7340,CORSA MOU-0756 EMOB-5951,CONFORME PROCESSO 0362014. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00301 | 08/04/2014 | 3381.00 | 3381.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOPECAS PARA VEICULOS RANGER MOS7340,CORSA MOU-0756 E MOB-5951CONFORME PROCESSO 037//2014 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00302 | 08/04/2014 | 11232.00 | 11232.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE COLOCACAO PVC BLOCO DIRETORIA,DEFIN,DEMAP,CONFORME PROCESSO 034/2014 | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00303 | 08/04/2014 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE COLOCACAO BASCULA NO PROGRAMA SANE SEDE,CONFORME PROCESSO 034/2014 | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00304 | 08/04/2014 | 1280.00 | 1280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECARGA E MANUTENCAO DE INSTINTORES NA REGCAMPINA GRANDE,CONFORME PROCESSO 035/2014 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00305 | 08/04/2014 | 15980.00 | 15980.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE POLDA DE 97 ARVORES DE GRANDE E MEDIO PORTE E CORTE DE 02 NA EMPASA SEDECONFORME PROCESSO 040/2014 | 05958827000126 | IVANOE AGOSTINHO NETTO SCHULLE-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00306 | 08/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO06 A 07/04/2014,OBJETIVO PARTICIPAR REUNIAO COM A DIRETORIA. | 00043783945453 | JOSE DE ARIMATEIA FREIRE DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00307 | 08/04/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTOCOM DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 06 A 11/04/2014,OBJETIVO PARTICIPAR REUNIAO COM A DIRETORIA. | 00007210744487 | JOAO BATISTA MORAIS DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00308 | 08/04/2014 | 509.97 | 509.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LICENCIAMENTO VEICULOS PLACAS-MNN-3073,MOB-5951,MNG-4964SEDE EMPRESA COM VENC.30/04,22/04/ E 15/05/2014 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00309 | 08/04/2014 | 314.75 | 314.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM POSTAGENS REF.MARCO/2014,VENC.10/04/2014. | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00310 | 08/04/2014 | 13296.33 | 13296.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM REPASSE 30% DO CONVENIO UNIMED,COM COPARTICIPACAO DESCONTO EM FOLHA ABRIL/2014. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00311 | 08/04/2014 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE PERIODO DE 09 A 11/04 E 14 A18/04/2014.OBJETIVO ATUALIZACAO INADIMPLENCIA JUNTO JURIDICO | 00000772732493 | JORGE LYCARIAO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00312 | 08/04/2014 | 187.32 | 187.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMULTA/CORRECAO ISS S/NFS-1000033 DA AGAPE LTDA,CONFORME DOCUMENTO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00313 | 08/04/2014 | 643.60 | 643.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMULTA/JUROS ISS S/NFS-1000033 DA AGAPE,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00314 | 09/04/2014 | 168.24 | 168.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA ISS S/NFS-1000036 DA AGAPE LTDA,CONFORME DOCUMENTO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00315 | 09/04/2014 | 3.11 | 3.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMULTA/CORRECAO ISS S/NFS-17853DA ALTERDATA LTDA,CONFORME DOCUMENTO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00316 | 09/04/2014 | 53.11 | 53.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INTERNET BANDA LARGA REF.CONTRATO 907/009699622 CORRESP.ITENS EVENTUAIS MARCO/2014. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00317 | 09/04/2014 | 123.14 | 123.14 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINTERNET BANDA LARGA EM ITAPORANGA REF.JANEIRO E MARCO/2014 CONF.FATURAS. | 40432544006420 | CLARO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00318 | 10/04/2014 | 1300.98 | 1300.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM TELEFONE CELULAR REF.JANEIRO/2014 VENC.10/03/2014. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 11/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA E CAMPINA GRANDE,PERIODO 10 A 12/04/2014. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 11/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS, ITAPORANGAE CAMPINA GRANDE,PERIODO 10 A 12/04/2014. | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 11/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS, ITAPORANGAE CAMPINA GRANDE,PERIODO 10 A 12/04/2014. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00322 | 11/04/2014 | 466.08 | 466.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTARIFA BANCARIA REFERENTE MES DE MARCO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00323 | 11/04/2014 | 6.25 | 6.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO TELEFONICO FEVEREIRO/2014,.CONFORME FATURA VENCT.11/03/2014 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00324 | 11/04/2014 | 1634.34 | 1634.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO TELEFONICO NA REGCAMPINA GRANDE DURANTRE MES DEMARCO/2014,CONFORME FATURA VENCT.25/04/2014 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00325 | 11/04/2014 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NO PROGRAMA SANE,CONFORME OA-3728 DE 11/04/2014. | 00042882842449 | SUELI MARIA DO NASCIMENTO DA LUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 11/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLICENCIAMENTO VEICULO MNK 8104CONFORME FATURA VENCT.15/05/2014 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00328 | 11/04/2014 | 1056.84 | 1056.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO MES DE MARCO/2014NA SEDE,CONFORME FATURASVENCT.15/04/2014 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 11/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA AROEIRAS,AMPARO,SUME,MONTEIRO,ITAPORANGA,PATOS,PERIODO 15/04 A 17/04/2014. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 11/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA AROEIRAS,AMPARO,SUME,ITAPORANGA,PERIODO 15/04 A17/04/2014 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 11/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DE ITAPORANGA PARA JO-AO PESSOA, PERIODO 15 A 17/04/2014. | 00005758492400 | PABLO TAVARES VIANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 11/04/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 08 A 11/04/2014 | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00333 | 11/04/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.CAMPINA GRANDE DURANTE MES DE ABRIL/2014,CONFORME OA-3729. | 00042491185415 | JOSE RONALDO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00334 | 11/04/2014 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA REGIONAL DECAMPINA GRANDE DURANTE MES DE ABRIL/2014,CONFORME OA-3730. | 00042491185415 | JOSE RONALDO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00335 | 14/04/2014 | 190.37 | 190.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLICENCIAMENTO DE VEICULO MNK-8104,CONFORME FATURA VENCT.15/05/2014 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00336 | 14/04/2014 | 415.43 | 415.43 | VALOR EMPRESA PARA PAGAMENTO CM SERVICOS DE MATOLES,REFERENTE AO MES DE MARCO/2014,COM VENC.23/04/2014. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00337 | 14/04/2014 | 253.14 | 253.14 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTOCOM INTERNET BANDA LARGA REF.JANEIRO/2014 COM VENC.10/02/2014. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 15/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CONCEICAO,PERIODO19 A 21/03/2014. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 15/04/2014 | 1407.00 | 1407.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF DURANTE MES DE MARCO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 15/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA AGUA BRANCA-PB,PERIODO 14 A 16/04/2014. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00341 | 15/04/2014 | 15.24 | 15.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTOCOM ENERGIA EM POMBAL REF.ABRIL/2014 VENC.22/04/14 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00342 | 15/04/2014 | 6.98 | 6.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO TELEFONE FONE-35669927 VENC.11/02/14. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 15/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AREIA E ESPERANCA,PERIODO 13 A 14/04/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ESPERANCA E AREIALPERIODO 13 A 14/04/2014. | 00088060519700 | CARLOS ALBERTO BRAZ DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 16/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 15 A 16/04/2014. | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 15 A 16/04/2014. | 00088060519700 | CARLOS ALBERTO BRAZ DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00347 | 16/04/2014 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL MES DE MARCO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00005841251430 | ELIAS LOPES ASFORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00348 | 16/04/2014 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL MES DE MARCO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00002006775430 | FELIPE TADEU LIMA SILVINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00349 | 16/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL MES DE MARCO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00029881404487 | SOLANGE MEDEIROS DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00350 | 16/04/2014 | 250.50 | 250.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SECRETARIA CONSELHO FISCAL MES DE MARCO/2014,CONFORME DOCUMENTO | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00351 | 16/04/2014 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO MES DE MARCO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00352 | 16/04/2014 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO MES DE MARCO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00354 | 16/04/2014 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL MES DE MARCO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00029881404487 | SOLANGE MEDEIROS DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00355 | 16/04/2014 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO MES DE MARCO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00356 | 16/04/2014 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO MES DE MARCO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00056904770449 | GEOVANNI MEDEIROS COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00357 | 16/04/2014 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO MES DE MARCO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00050033832315 | ALEXANDRE MAGNUS FERREIRA FREIRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00358 | 16/04/2014 | 375.75 | 375.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SECRETARIA CONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVOMARCO/2014 | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00359 | 16/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO MES DE MARCO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00009680730182 | LUCIO AURELIO BRAGA MATOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00361 | 16/04/2014 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO MES DE MARCO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00009680730182 | LUCIO AURELIO BRAGA MATOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00362 | 16/04/2014 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA NO PROGRAMA SANE PERIODO 15/02 A 03/04/2014. | 00088833739449 | GRACA MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00363 | 16/04/2014 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESA NA SEDE DA EMPRESA,DURANTE O MES DE ABRIL/2014 CONF.OA-3731. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00364 | 16/04/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA STPJ NA SEDE,PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DUARANTEO MES DE ABRIL/2014, CONFORMEOA-3732 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00365 | 16/04/2014 | 6993.28 | 6993.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL PARAREDE TELEFONICA PARA INATALACAO DO LINK DA INTERNET NA SEDE DA EMPRESA. | 19403506000170 | ABRANERG ASSES.E CONSULT.B.R.SERV.ELETRI |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00366 | 22/04/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA BELEM DE CAICARA, PERIODO 14 A 16/04/2014,OBJETIVO ACOMPANHAR SENHOR GOVERNADOR. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00367 | 23/04/2014 | 3821.06 | 3821.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 70% PARTE EMPRESA 30% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURA VENCT.30/04 E 01/05/2014 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00368 | 23/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ITAPORANGA,AMPARA OURO VELHO,SUME,E OUTRAS,PERIODO 23 A 25/04/2014. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00369 | 23/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ITAPORANGA,SUME,OURO VELHO E OUTRAS,PERIODO23 A 25/04/2014,OBJETIVO TRANSPORTAR ALEVINOS | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00370 | 23/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA E SUMEAMPARO E OUTRAS,PERIODO 23/04/2014 E 25/04/2014. | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00371 | 23/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAAGMENTOCOM DIARIAS PARA ITAPORANGA, SUME OURO VELHO E OUTRAS,PERIODO 23 A 25/04/2014,OBJETIVO AUXILIAR TRANSPORTE ALEVINO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 23/04/2014 | 13960.44 | 13960.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPASEP S/FATURAMENTO MARCO/2014CONFORME DOCUMENTO_VENCT.25/042014 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 23/04/2014 | 65367.55 | 65367.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOFINS S/FATURAMENTO MES DE MARCO/2014,CONFORME DOCUMENTO VENCT.25/04/2014. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00374 | 23/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MONTAGEM DE ESTANDES PARA FEIRA DE FLORES NA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 051/2014 | 19283759000157 | ADILSON CRISTIANO MENDONCADA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Dispensa | 00376 | 23/04/2014 | 15700.00 | 15700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MONTAGEM DE ESTANDES NA FEIRA DE FOLRES EMPASA SEDE, CONFORME PROCESSO 051/2014 | 19283759000157 | ADILSON CRISTIANO MENDONCADA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00377 | 23/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER NA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO. | 09551836000159 | ECS SERVICOS LTDA - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00378 | 23/04/2014 | 61.79 | 61.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAAGMENTOCOM CONSUMO DE AGUA EM POMBAL,REFERENTE A ABRIL/2014,COM VENC.27/04/2014. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00379 | 23/04/2014 | 2910.00 | 2910.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS CONSERTOS DE 26 MICROS ENOTEBOOKS,CONFORME PROCESSO 482014 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00380 | 23/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA SUME,AMPARO EOURO VELHO,E OUTRAS,PERIODO 23A 25/04/2014,OBJETIVO CONDUZIRSR.CELSO CARLOS F.DUARTE. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00381 | 23/04/2014 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RETIRADA DE DETRITOS E OUTROS DA GALERIAS DA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 047/2014 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00382 | 23/04/2014 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS DEPENDENCIAS DA EMPASA SE-DE CONFORME PROCESSO 050/2014 | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00383 | 23/04/2014 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULOS MDD-7616 E MOU-0756,CONFORME PROCESSO 045/2014 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00384 | 23/04/2014 | 1002.00 | 1002.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE O6 PNEUS 175/70/13 PARA VEICULOS MDD-7616 EMOU-0756,CONFORME PROCESSO 0462014 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 23/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 20 MICROCOMPUTADORES DEKTOPTIPO-1 PARA EMPRESA SEDE,CONFORME PROC.42/2014. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 24/04/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 21 A 23/04/2014. | 00005758492400 | PABLO TAVARES VIANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00388 | 28/04/2014 | 36.00 | 36.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20.225-8,REFERENTE PACOTE DE SERVICO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00389 | 28/04/2014 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE INTERNET VIA RADIO EM CATOLE ROCHA,REF.ABRIL/2014 VENC.30/04/2014. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00390 | 28/04/2014 | 3337.00 | 3337.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PUBLICACAO BALANCO FINANCEIRO DA EMPASA 2013 EM 28/03/2014.CONFORME COPIA JORNAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00391 | 28/04/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA C.ROCHA,SAO BENTO,LAGOA E POMBAL,PERIODO 24A 26/04/2014,OBJETIVO ACOMPANHAR O SR.GOVERNADOR SOLENIDADE. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00392 | 28/04/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE CONFECAO DE ARTE DO BALANCO GERAL DA EMPASA 2014, CONF.DOCUMENTO. | 00013194984420 | LUCIO FLAVIO FALCAO DE FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00393 | 28/04/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MENSALIDADE REFERENTE A MES DE ABRIL/2014,VENC.05/05/2014. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00394 | 28/04/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS SEDE EMPRESAREF.ABRIL/2014,CONF.CONTRATO-13/2011. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00395 | 28/04/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAS NA SEDE EMPRESA,REFERENTE A MES DE MARCO/2014,CONFORME CONTRATO-13/2011. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00396 | 28/04/2014 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE INFORMATICA ACESSO AO SIAF,REF.MARCO/2014 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00397 | 28/04/2014 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE INFORMATICA MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA,REF.A MES DE MARCO/2014. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00398 | 28/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE INFORMATICA HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEB SITE,REF.A MES DE MARCO/2014. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 28/04/2014 | 806150.44 | 806150.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE ABRIL/2014,CONFORME OFICIO 161/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 28/04/2014 | 4519.58 | 4519.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE ABRIL/2014,CONFORME OFICIO 161/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 28/04/2014 | 229220.36 | 229220.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE ABRIL/2014,CONFORME OFICIO 161/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 28/04/2014 | 60686.79 | 60686.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE ABRIL/2014,CONFORME OFICIO 161/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00403 | 28/04/2014 | 9499.60 | 9499.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MAIO/2014,CONFORME OFICIO 161/PRESI. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00404 | 28/04/2014 | 1465.20 | 1465.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MAIO/2014,CONFORME OFICIO 161/PRESI. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00405 | 28/04/2014 | 1066.80 | 1066.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES MAIO/2014,CONFORME OFICIO 161/PRESI | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00406 | 28/04/2014 | 970.00 | 970.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MAIO/2014,CONFORME OFICIO 161/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00407 | 28/04/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MAIO/2014,CONFORME OFICIO 161/PRESI. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00408 | 28/04/2014 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MAIO/2014,CONFORME OFICIO 161/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00409 | 28/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MAIO/2014,CONFORME OFICIO 161/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00414 | 29/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERV.MAO OBRA CABECEIROS P/PROG.EMERGENCIA RACAO ANIMAL,REF.JANEIRO/2014 CONF.CONTRA-10/13 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00415 | 29/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERV.MAO OBRA CABECEIROS P/PROG.EMERGENCIAL RACAO ANIMAL FERV/2014,CONF,CONTRATO-10/2013. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00418 | 29/04/2014 | 46587.20 | 46587.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERV.MAO OBRA CABECEIROS P/PROG.EMERGENCIAL RACAO ANIMAL REF.JAN/FEV/2014 CONT-10/2013 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00419 | 29/04/2014 | 290.90 | 290.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAAGMENTOCOM SEGURO MOTOCICLETA PLACA-MOS-3639,VENC.15/05/2014,CONFORME FATURA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00420 | 29/04/2014 | 1.10 | 1.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA S/ISS NFS-1000301 CODATA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00421 | 29/04/2014 | 5.76 | 5.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA S/ISS NFS-1000302 CODATA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00422 | 29/04/2014 | 2.96 | 2.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA S/ISS NFS-1000300 CODATA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00423 | 29/04/2014 | 707.69 | 707.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMULTA PARCELAMENTO DCTF MES DEABRIL/2014,DEBITADO EM C/C 11254-2,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00424 | 30/04/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOALUGUEL DO IMOVEL NA CIDADE DESOUSA REF.PROGRAMA RACAO ANIMAL MES DE ABRIL/2014 | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00425 | 30/04/2014 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO SANE DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00004662432430 | ANDERSON ALEXANDRE DE OLIVEIRA MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 02/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA POMBAL,PERIODO 0405 A 06/05/2014. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 02/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DE RIACHAO DE ARARUNA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 05 A 09/05/2014 | 00025127977400 | JOAO BOSCO ANANIAS DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 02/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA DE PATOS A ITAPORANGA PERIODO 02 A 03/05/2014. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 02/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA DE PATOS PARA ITAPORANGA, PERIODO 02 A 03/05/2014 | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 02/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS,ITAPORANGA,PERIODO 02 A 03/05/2014 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 02/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 2VEICULOS DURANTE MES DE ABRIL/2014,CONFORME CONTRATO 001/2012. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 02/05/2014 | 3291.34 | 3291.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 2VEICULOS DURANTE MES DE MARCO 2014,CONFORME CONTRATO 001/2012. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 02/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 1VEICULO MES DE ABRIL/2014,CONFORME CONTRATO 019/2012 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 02/05/2014 | 2314.24 | 2314.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 1VEICULO MES DE MARCO/2014,CONFORME CONTRATO 019/2012 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 02/05/2014 | 888.00 | 888.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL SOBRE STPF MES DE ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 05/05/2014 | 10583.70 | 10583.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS SEDE EMPASA,DURANTE O MES ABRIL/2014CONF.PROCESSO-61/2014. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 05/05/2014 | 134874.42 | 134874.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADOS SEDE.AGROCENTOSDE PATOS, E C.GRANDE,PERIODO 26/03/14A 25/04/2014 CONT-14/12 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00438 | 05/05/2014 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE DURANTE MES DE MAIO/2014,CONFORME OA-3733. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00439 | 05/05/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE DURANTE MES DE MAIO/2014,CONFORME OA3734. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00440 | 06/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOCABOS,CONECTORES,OUTROS PARA INSTALACAO SISTEMA DE CAMARAS NA SEDE,CONF.PROCESSO 58/2014 | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANCA ELETRONICA SERV.ELET |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00442 | 06/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA INSTALACAO DE CAMARAS NA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 059/2014 | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANCA ELETRONICA SERV.ELET |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00444 | 06/05/2014 | 13468.25 | 13468.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA REF.ABRIL/2014 EM SEDE,C.GRANDE E PATOS COM VENC.15/05/2014. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00445 | 06/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODVD DE 16 CANAIS,16 CAMARAS E UMA TV LED DE 32 POLEGADAS PARA SEDE,CONFORME PROCESSO 060/2014. | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANCA ELETRONICA SERV.ELET |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00447 | 06/05/2014 | 46.13 | 46.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM RIACAO E PATOS REF.ABRIL/2014 VENC.25/04/2014 E 06/05/2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 06/05/2014 | 53804.73 | 53804.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA.SEDE CAMPINA GRANDE,E PATOS,REF.MARCO/2014 CONTRATO-024/2012 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00449 | 06/05/2014 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PARTE DVD 16 CANAIS,16 CAMARAS,TV LED 32 POLEGADAS P/SEDECONFORME PROCESSO 060/2014 | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANCA ELETRONICA SERV.ELET |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00450 | 06/05/2014 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODVD 16 CANAIS,16 CAMARAS,TV LED 32 POLEGADAS P/EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 060/2014 | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANCA ELETRONICA SERV.ELET |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00451 | 06/05/2014 | 4476.00 | 4476.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOCABOS,CONECTORES E OUTROS PARAINSTALACAO SISTEMA DE CAMARAS NA SEDE,CONFORME PROCESSO 058/2014. | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANCA ELETRONICA SERV.ELET |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00452 | 06/05/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA INSTALACAO SISTEMA DE CAMARAS NA SEDE,CONFORME PROCESSO 059/2014 | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANCA ELETRONICA SERV.ELET |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00453 | 06/05/2014 | 8760.00 | 8760.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DEENVELOPES,FICHAS,CAPA DE PROCESSO,GUIAS,BLOCOS,ETC,CONFORME PROCESSO 057/2014 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00454 | 06/05/2014 | 1294.11 | 1294.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 30% EMPRESA E 70% EMPREGADOSCOM VENC.08/05/ E 10/05/2014. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 06/05/2014 | 972000.00 | 972000.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 12000 SACOS DE FARELO DE SOJA COM 50KG CADA PARA PROGRAMARACAO ANIMAL,CONFORME PROCESSO053 E CONTRATO 002/2014 | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR COM IND AGROPEC A T |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 06/05/2014 | 11511.50 | 11511.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS PRESTADO NO PROGRAMA SANE NA SEDE EMPRESA,REF.ABRIL/2014,CONF.CONTRATO 007/2011. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 06/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 10850 SACOS DE TORTA DE CAROCO DE ALGODAO COM 50KG CADA PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL CONFORME PROC.052 E CONTR.001/2014 | 04207672000395 | SANTANA AGROINDUSTRIAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 06/05/2014 | 25935.10 | 25935.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE CONTAINERS COM RETIRADAS DIARIAS DE RESIDUOS,SEDE,CAMPINA GRANDE,REF.ABRIL/2014,CONF. CONTRATO 005/2013. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 00459 | 06/05/2014 | 7960.00 | 7960.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME PROCESSO 054/2014. | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00460 | 06/05/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NA ESTACAO DE PISCICULTURA ,REF.A MAIO/2014.CONF.OA3735 | 00005758492400 | PABLO TAVARES VIANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00461 | 07/05/2014 | 3656.49 | 3656.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOICMS ANTECIPADO CONFORME BOLETOS.VENCIMENTO.08/05/2014 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 08/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS ITAPORNGA PARA JOAO PESSOA,PERIDO 15 A 18/05/2014 | 00005758492400 | PABLO TAVARES VIANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 08/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DE ITAPORANGA PARA JO-AO PESSOA, PERIODO 13 A 15/05/2014. | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 08/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DE ITAPORANGA PARA JO-AO PESSOA, PERIODO 13 A 18/05/2014. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 08/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DE ITAPORANGA PARA JO-AO PESSOA, PERIODO 13 A 18/05/2014. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00466 | 08/05/2014 | 1312.69 | 1312.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM OI CELULAR REF.PERIODO 13/03/2014 E 13/04/2014 COM VENC.10/05/2014. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00467 | 08/05/2014 | 1374.43 | 1374.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO TELEFONE 200-7438 REF.ABRIL/2014 VENC.25/05/2014. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00468 | 08/05/2014 | 1489.92 | 1489.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO SAUDE UNIMED SENDO 30% EMPREGADOS E 70% EMPRESA,VENC.16/05/2014. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00469 | 08/05/2014 | 84.70 | 84.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MOLDE PERIODO 13/03/2014 A 13/04/2014 VENC.10/05/2014. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00470 | 08/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/ITAPOROROCA E ITAPORANGA,PERIODO 07 A 09/05/2014 OBJETIVO SUPERVISIONAR AS ATIVIDADES. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00471 | 08/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PERIODO 07 A 09/05/2014 PARA ITAPORANGA E JOAO PESSOA, OBJETIVO TRANSPORTAR MATERIAIS. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00472 | 08/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCCOM DIARIAS PARA PATOS E ITAPORNAGA PERIODO 07 A 09/05/2014OBJETIVO APOIO LOGISTICO E MONTAGEM. | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00473 | 08/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PATOS E ITAPORANGA PERIODO 07 A 09/05/2014,OBJETIVO TRASNPORTAR MATERIAS APOIO LOGISTICO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00474 | 08/05/2014 | 182.07 | 182.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INTERNET BANDA LARGA EM ITAPORANGA PERIODO 22/03/2014 A 21/04/2014, VENC.15/05/2014. | 40432544006420 | CLARO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00475 | 08/05/2014 | 3.86 | 3.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA S/ISS NFS-1000349 DA CODATA,CONFORME DOCUMENTO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00476 | 08/05/2014 | 1.98 | 1.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA ISS S/NFS-1000347 DA CODATA CONFORME DOCUMENTO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00477 | 08/05/2014 | 0.74 | 0.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA ISS S/NFS-1000346 DA CODATA CONFORME DOCUMENTO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00478 | 09/05/2014 | 11486.67 | 11486.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM CAMPINA GRANDE,REFERENTE A ABRIL/2014 VENC.26/05/2014. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00479 | 09/05/2014 | 11171.52 | 11171.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA SEDE,PATOS,ITAPORANGA E PISCICULTURA,REF.ABRIL/2014 VENC.26/05/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00480 | 12/05/2014 | 12998.48 | 12998.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PARTE EMPRESA DO PLANO SAUDE MES DE MAIO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00481 | 12/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.PATOS DURANTE MES DE MAIO/2014,CONFORME OA-3736. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00482 | 12/05/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA REG.PATOS DURANTE MES DE MAIO/2014,CONFORME OA-3737. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 12/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS, PERIODO 13 A 15/05/2014. | 00003332511483 | HEVERTON LUIZ DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 12/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,PERIODO 07 A 09/05/2014 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00485 | 14/05/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.CAMPINA GRANDE DURANTE MES DE MAIO/2014,CONFORME OA-3738. | 00042491185415 | JOSE RONALDO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00486 | 14/05/2014 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA REG.CAMPINAGRANDE,DURANTE MES DE MAIO/2014,CONFORME OA-3739. | 00042491185415 | JOSE RONALDO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00487 | 14/05/2014 | 478.15 | 478.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA FINANCEIRO DA EMPASADURANTE MES DE ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00488 | 14/05/2014 | 39.23 | 39.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOENCARGO DURANTE MES DE ABRIL/2014,CONFORME FATURA VENCT.15/05/2014 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 14/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SAO JOSE DO RIO DO PEIXE,PERIODO 12 A 14/05/2014. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 14/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ESPERANCA, PERIODO12 A 13/05/2014 | 00000881737470 | SANDRA SUELEN FRANCA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00491 | 14/05/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR DURANTE MES DE ABRIL/2014,CONFORME CONTRATO 009/2013 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 14/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,PERIODO 13 A 15/05/2014 | 00075359391472 | VALDIR XAVIER DA COSTA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00493 | 14/05/2014 | 313.77 | 313.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MALOTES DURANTE MES DE ABRIL/2014,CONFORMEFATURA 16972. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00494 | 14/05/2014 | 234.45 | 234.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE POSTAGEM,DURANTE O MES DE ABRIL/2014,COM VENC. 10/05/2014. | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00495 | 14/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ESPERANCA PERIODO 12 A 15/05/2014,OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM PRE POSTO. | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 00497 | 14/05/2014 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS INFORMATICA MANUTENCAO SISTEMA FOLHA,REF.ABRIL. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00498 | 14/05/2014 | 12204.83 | 12204.83 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO ENERGIA NA SEDE,ITAPORANGA E PATOS DURANTE MES DE ABRIL/2014,CONFORME FATURASVENCT.26/05/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 00499 | 14/05/2014 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICO DE INFORMATICA ACESSO AO SIAF,REF.ABRIL/2014. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 00500 | 14/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICO INFORMATICA HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEB SITE,REF.ABRIL/2014. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00501 | 14/05/2014 | 11.44 | 11.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGISA EM PATOS, REF.MAIO/26/05/2014 CDC-5/1342975-8. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00502 | 14/05/2014 | 4157.48 | 4157.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOIPTU CAMPINA GRANDE,REFERENTE TERCEIRA E QUARTA PARCELA 2014CONFORME FATURAS VENCT.31/05/2014. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00503 | 15/05/2014 | 15582.00 | 15582.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DE PLACAS MNI 6806,MMX 3332 E MOD 7616 SEDE EMPRESA,CONF.PROC.67/2014. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00504 | 15/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE VEICULOS DE PLACAS MNI 6806, MMX 3332 E MOD 7616 SEDE EMPRESA CONF.PROC.68/2014. | 07315871000143 | R DANTAS BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00505 | 15/05/2014 | 2430.00 | 2430.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAAGMENTOCOM SERVICO CONFECCAO DE PLAFLETOS,MARCA PAGINAS E CONVITE P/ FEIRA FLORES,CONF.PROC.66/2014. | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 20/05/2014 | 7952.56 | 7952.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ACAO RESCISORIA PROCESSO 609000320115130025, RECLAMANTE ANANIAS BARACHUHY NETO. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 20/05/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SALGADO SAO FELIXUIRAUNA,S JOSE SERIDO, TAVARESPERIODO 20 A 23/05/2014 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 20/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,UIRAUNA,JUNDO DO SERIDO, SALGADO SAO FELIZ,PERIODO 20 A 23/05/2014 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 20/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA JUNCO DO SERIDO,UIRAUNA,PERIODO 20 A 23/05/2014 | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 20/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,JUNCO DO SERIDO,UIRAUNA,OUTROS,PERIODO 20A 23/05/2014 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00512 | 20/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JUNDO DO SERIDO SALGADO DE SAO FELIZ,UIRANA,PERIODO 20 A 23/05/2014 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00513 | 20/05/2014 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS EM SPLIT SEDE EMPRESA,CONF.PROC.64/2014 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00514 | 20/05/2014 | 9500.00 | 9500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM GRAVACAO E CLIP CORAL DA EMPASA,CONFORME PROC.65/2014 | 11660151000192 | DANNIEL VICTO DIAS DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00515 | 20/05/2014 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM ASSINATURA CONTRATO 00555 JORNAL UNIAO E DIARIO UNIAO,VENC.30/05/2014. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00516 | 21/05/2014 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.PATOS DURANTE MES DE MAIO/2014,CONFORME OA-3740. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 22/05/2014 | 60872.04 | 60872.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOFINS S/FATURAMENTO DE ABRIL 2014,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 22/05/2014 | 13024.49 | 13024.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPASEP S/FATURAMENTO ABRIL/2014CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00519 | 23/05/2014 | 7939.00 | 7939.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE VEICULOS DE PLACAS MNI 6806, MMX 3332 E MOD 7616 SEDE EMPRESA CONF.PROC.68/2014. | 07315871000143 | R DANTAS BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00520 | 23/05/2014 | 3794.71 | 3794.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 30 % EMPRESA E 70% EMPREGADOCOM VENCIMENTO 30/05/14 E 01/06/2014. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00521 | 23/05/2014 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INTERNET BANDA LARGA REF.ABRIL VENC.30/05/2014 EM CATOLEROCHA. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00522 | 23/05/2014 | 17.03 | 17.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTOCOM CONSUMO DE ENERGIA,POMBAL REF.MAIO/2014 VENC.21/05/14 CDC-5/11697-0 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00523 | 23/05/2014 | 49.64 | 49.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE AGUA POMBAL,REF.MAIO/2014 VENC.27/05/2014. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00524 | 23/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA JUNCO DO SERIDO E UIRAUNA PERIODO 21 A 23/05/2014, OBJETIVO COBERTURA JONALISTICA. | 00034149473404 | ALEX MARCIO LINS FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00525 | 23/05/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MENSALIDADE ABRACEM REF.MAIO/2014 VENC.05/06/2014. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00526 | 23/05/2014 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE DURANTE MES DE MAIO/2014,CONFORME OA-3741. | 00046773932491 | JOSILDA HERMINIO RAMALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00527 | 26/05/2014 | 0.32 | 0.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA S/ISS NFS-1000367 DA CODATA,CONFORME DOCUMENTO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00528 | 26/05/2014 | 1.68 | 1.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA ISS S/NFS-1000368 DA CODATA,CONFORME DOCUMENTO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00529 | 26/05/2014 | 0.86 | 0.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA ISS S/NFS-1000366 DA CODATA,CONFORME DOCUMENTO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00530 | 27/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 26 A 28/05/2014,OBJETIVO PARTICIPAR REUNIAO. | 00007667577498 | SARAH ISMENIA DANTAS COSTA CORDEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00531 | 27/05/2014 | 82.56 | 82.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MOLDEM REFERENTE AO PERIODO 13/04 A 13/05/2014,COM VENC.10/06/2014. SEDE. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00532 | 27/05/2014 | 1365.07 | 1365.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO TELEFONES E INTERNETE,REFERENTE PERIODO 13/04/2014 A 13/05/2014 COM VENC.10/06/2014 SEDE. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00533 | 27/05/2014 | 712.51 | 712.51 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO MULTA DCTF MES DE MAIO/2014,DEBITADOEM C/C 11254-2,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00534 | 27/05/2014 | 36.00 | 36.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM PACOTE DE SERVICO MES DE MAIO/2014,DEBITADO EM C/C20225-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00535 | 27/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE MES DE MAIO/2014,CONFORME OA-3742 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00536 | 27/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE MES DEMAIO/2014,CONFORME OA-3743. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 27/05/2014 | 30799.00 | 30799.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE MAO DE OBRA DECABECEIROS DO PROGRAMA RACAO ANIMAL DURANTE MES DE MAIO/2014CONFORME CONTARTO 003/2014 | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 27/05/2014 | 24495.04 | 24495.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO DE AUTO DE INFRACAO, PROCESSO 14751720099/14-95VENCT.28/05/2014 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00539 | 28/05/2014 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE MES DE MAIO/2014,CONFORME OA-3742. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00540 | 28/05/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE MES DEMAIO/2014,CONFORME OA-3743. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00541 | 28/05/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIAIRAS PARA ITAPORANGA,OBJETIVO SUPERVISIONAR COLONIA DOS PESCADORES.PERIODO 28 A 30/05/2014. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 28/05/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS P/SEDE REFERENTE MES DE MAIO/2014. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00543 | 28/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIA PARA ITAPORANGA,PERIODO 28 A 30/05/2014,OBJETIVO CONDUZIR SERVIDOR. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 29/05/2014 | 819596.17 | 819596.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE MAIO/2014,CONFOR-ME OFICIO 203/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 29/05/2014 | 4434.19 | 4434.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE MAIO/2014,CONFORME OFICIO 203/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 29/05/2014 | 235209.30 | 235209.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE MAIO/2014CONFORME OFICIO 203/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 29/05/2014 | 62258.93 | 62258.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE MAIO/2014,CONFORMEOFICIO 203/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00548 | 29/05/2014 | 6314.00 | 6314.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/2014,CONFORME OFICIO 203/PRESI. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00549 | 29/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/2014,CONFORME OFICIO 230/PRESI. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00551 | 29/05/2014 | 1245.00 | 1245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/2014,CONFORME OFICIO 203/PRESI. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00552 | 29/05/2014 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/2014,CONFORME OFICIO 203/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00553 | 29/05/2014 | 1198.00 | 1198.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/2014,CONFORME OFICIO 203/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00554 | 29/05/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/2014,CONFORME OFICIO 203/PRESI. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00555 | 29/05/2014 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGANENTOVALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/2014,CONFORME OFICIO 203/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00556 | 29/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JUNHO/2014,CONFORME OFICIO 203/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00557 | 29/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO IMOVEL NA CIDADE DE SOUSA MES DE MAIO/2014,PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME CONTRATO. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00559 | 29/05/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO IMOVEL NA CIDADE DE SOUSA MES DE MAIO/2014,PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME CONTRATO. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00564 | 29/05/2014 | 139.20 | 139.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RECURSO INTERPOSTO EM INSTANCIA INFERIR,PROCESSO 93142620128150011,REU FRUTAS NORDESTE COM.HOT.LTDA | 00488478000102 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 29/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTAS S/PROCESSO 93142620128150011 RECLAMANTE FRUTAS NORDESTE LTDA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00566 | 30/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MANUTENCAO DO SISTEMA FINANCEIRO DA EMPASA, REFERENTE A MAIO/2014, CONF.DOCUMENTO. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00567 | 02/06/2014 | 478.15 | 478.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROGMA DE COMPUTACAO NO DEFIN,DURANTE MES DE MAIO/2014,CONFORME FATURA VENCT.04/06/2014 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00568 | 02/06/2014 | 733.56 | 733.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTARIFAS BANCARIAS MES DE FEVEREIRO E ABRIL/2014,CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00569 | 02/06/2014 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICO MOTORISTA NO PROGRAMA SANE DURANTE O MES DE MAIO/2014,CONFOME DOCUMENTO. | 00004662432430 | ANDERSON ALEXANDRE DE OLIVEIRA MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 03/06/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA POMBAL E APARECI-DA, PERIODO 04 A 06/06/2014. | 00034149473404 | ALEX MARCIO LINS FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 03/06/2014 | 114.22 | 114.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTA SOBRE PROCESSO 93142620128150011,RECLAMENTE FRUTAS NORDESTE LTDA. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 04/06/2014 | 134874.42 | 134874.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SEDE,CG E PATOS DURANTE MES DE MAIO/2014,CONFORME CONTRATO 014/2012. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 04/06/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,PERIODO 04 A 06/06/2014. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00575 | 04/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,POMBAL,APARECIDA,ITAPORANGA,PERIODO 04 A 07/06/2014 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 04/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,POMBAL,APARECIDA,ITAPORANGA, PERIODO 04 A07/06/2014. | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 04/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,POMBAL,APARECIDA,ITAPORANGA, PERIODO 04 A07/06/2014 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 04/06/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,POMBAL,APARECIDA,ITAPORANGA, PERIODO 04 A07/06/2014 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00579 | 04/06/2014 | 1295.66 | 1295.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO PLANO SAUDE VENCIMENTO08 E 10/06/2014. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00580 | 04/06/2014 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO ADMISTRATIVO,REF.A REUNIAO REALIZADA NO DIA 09/05/2014. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00581 | 04/06/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA EPI DURANTE MES DE JUNHO/2014,CONFORME OA-3744. | 00005758492400 | PABLO TAVARES VIANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00582 | 04/06/2014 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO REFERENTE A REUNIAO REALIZADA EM 09/04/2014. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00583 | 04/06/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DA SEDE DURANTE MES DE MAIO/2014,CONFOR-ME CONTRATO 009/2013 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00584 | 04/06/2014 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. REFERENTE A REUNIAO REALIZA EM 06/04/2014. | 00016062370478 | THOMPSON FERNANDES MARIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00585 | 04/06/2014 | 6750.00 | 6750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA NO BLOCO DA DIRETORIA EMPASA SEDE,CONFORME DOCUMENTO. | 00004563974420 | ERIVELTON BARBOSA CANDIDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00586 | 04/06/2014 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MENBRO DO CONSELHO FISCAL REFERENTE A REUNIAO REALIZADA EM 09/04/2014. | 00056904770449 | GEOVANNI MEDEIROS COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00587 | 04/06/2014 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A REUNIAO REALIZADA EM 09/04/2014 | 00050033832315 | ALEXANDRE MAGNUS FERREIRA FREIRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00588 | 04/06/2014 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO ADMINITRATIVO REFERENTE A REUNIAO REALIZADA EM 09/04/2014. | 00009680730182 | LUCIO AURELIO BRAGA MATOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00589 | 04/06/2014 | 375.75 | 375.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SECRETARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO REFERENTE A REUNIAO REALIZADA 09/04/2014 | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00590 | 04/06/2014 | 809.97 | 809.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLICENCIAMENTO VEICULOS MOU-0756,MOD-7616 E MNI-6806,CONFORMEDOCUMENTOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00591 | 05/06/2014 | 50.37 | 50.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA EM RIACHAO DE ARARUNA MES DE MAIO/2014,CONFORME FATURAS VENCT.03/06/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00592 | 05/06/2014 | 120.37 | 120.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINTERNET BANDA LARGA NA EPI PERIODO 22/04 A 21/05/2014,CONFORME FATURA VENCT.15/06/2014 | 40432544006420 | CLARO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00593 | 05/06/2014 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE TRTAMENTO DE AGUA NA SEDE DURANTE MES DE MAIO/2014,CONFORME CONTRATO 008/2014. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00594 | 05/06/2014 | 14432.49 | 14432.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM REPASSE 30% PLANO DE SAUDEUNIMED PARA DESCONTO NA FOLHA DE JUNHO/2014.CONFORME RECIBO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00595 | 05/06/2014 | 21.00 | 21.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOGUIA DARF, REFERENTE REGISTRO DE ATA, CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00596 | 05/06/2014 | 461.80 | 461.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTA SOBRE REGISTRO DE ATA CONFORME DOCUMENTO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00597 | 06/06/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA SUPRIMENTO DE FUNDO,DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME OA-3745. | 00000772732493 | JORGE LYCARIAO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00598 | 09/06/2014 | 250.80 | 250.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE POSTAGENS DURANTE MES DE MAIO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 09/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS DURANTE MES DE MAIO 2014,CONFORME CONTRATO 013/2011. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 10/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF MES DE MAIO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00605 | 10/06/2014 | 12890.00 | 12890.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA REGIONAL PATOS PARA O EXERCICICO 2014,CONFORME PROC.23/2014. | 12592112000168 | AUTO POSTO TEXEIRA & CIA LTDA -ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 11/06/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA AREIAL E ESPERANCA,PERIODO 09 11/06/2014. | 00007667577498 | SARAH ISMENIA DANTAS COSTA CORDEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00607 | 11/06/2014 | 1951.13 | 1951.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO DE SAUDE 30% PARTE EMPRESA E 70% PARTE EMPREGADO, CONFORME FATURAS VENCT.16/06/2014. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00608 | 11/06/2014 | 957.92 | 957.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO TELEFONICO NA REGCAMPINA GRANDE DURANTE MES DE MAIO/2014,CONFORME FATURA VENCIMENTO 25/06/2014. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00609 | 11/06/2014 | 15450.79 | 15450.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA NA SEDE,PATOS E CMPINA GRANDE, DURANTE MES DE MAIO/2014. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00610 | 11/06/2014 | 576.59 | 576.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM ITAPORANGA,REF.MAIO/2014 VENC.06/06/2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00611 | 12/06/2014 | 6924.30 | 6924.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM FARDAMENTO CORAL DA EMPASACONF.PROC.76/2014. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00612 | 12/06/2014 | 3110.00 | 3110.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.PATOS DURANTE MES DE JUNHO/2014,CONFORME OA-3747. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00613 | 12/06/2014 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM STPJ NA REG.PATOS DURANTE MES DE JUNHO/2014,CONFORME OA-3746 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 12/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 11 A 12/06/2014. | 00001487145446 | SEBASTIANA MARIA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 12/06/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 11 A 13/06/2014. | 00008239671403 | ROMARIO MENDONCA PINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 12/06/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 11 A 13/06/2014. | 00007210744487 | JOAO BATISTA MORAIS DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 12/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA,JOAO PESSOA,CAMALAU,CONGO,PRATA,PERIODO 11 A 14/06/2014 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 12/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,JOAO PESSOACAMALAU,CONGO,PERIODO 11 A 14 06/2014 | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 12/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,JOAO PESSOA,CAMALAU,CONGO,PERIODO 11 A 14/06/2014 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 12/06/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS E SOUSA,PERIODO 10 A 13/06/2014. | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 12/06/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,SOUSA E UIRAUNA,PERIODO 11 A 14/06/2014 | 00011442417404 | KERCIO DA COSTA SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00622 | 12/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO WEB SITE MES DE MAIO/2014 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00623 | 12/06/2014 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO AO SIAF MES DE MAIO/2014. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00624 | 12/06/2014 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE FOLHA MES DE MAIO2014 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 00625 | 12/06/2014 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DUAS CANCELAS ELETRONICAS PARA ENTRADA DA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 073/2014 | 41128299000141 | IVANILDO QUEIROZ CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00626 | 13/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CAMALAU,PERIODO 12 A 13/06/2014,OBJETIVO REALIZAR PALASTRA S/ACOES DE PISCICULTURA. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00627 | 13/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/CAMALAU,PERIODO 12 A 13/06/2014,OBJETIVO COBERTURA NA PALESTRA ACOE DE PISCULTURA . | 00034149473404 | ALEX MARCIO LINS FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00628 | 13/06/2014 | 244.04 | 244.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS POSTAGENS,DURANTE O MES DE MAIO/2014,COM VENC.23/06/2014 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 13/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 11 A 12/06/2014 | 00001487145446 | SEBASTIANA MARIA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 13/06/2014 | 11511.50 | 11511.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA SANE DURANTE MES DE MAIO/2014,CONFORME CONTRATO 0072011 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 13/06/2014 | 25935.10 | 25935.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS DURANTE MES DE MAIO/2014,CONFORME CONTRATO 05/2013 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00632 | 16/06/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 10 A 14/06/2014,OBJETIVO,TRATAR ASSUNTO INERENTE A PISICULTURA. | 00005758492400 | PABLO TAVARES VIANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00633 | 16/06/2014 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS,SEDE EMPRESA,CONF-OA 3748. | 00000772732493 | JORGE LYCARIAO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00634 | 16/06/2014 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COM STPJ,PARA SUPRIMENTO DE FUNDO SEDE EMPRESA.CONF.OA 3749. | 00000772732493 | JORGE LYCARIAO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 00635 | 16/06/2014 | 12535.78 | 12535.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS RECUPERACAO E COLOCACAO 220 M2 CALCAMENTO NO REGIONAL DE PATOS,CONF.PROC.74/2014. | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00636 | 17/06/2014 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMWNTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE5 CAIXAS DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO E 5 DE NOTA DE EMPENHO,CONFORME PROCESSO 084/2014 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00637 | 17/06/2014 | 12493.68 | 12493.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,DURANTE MES DE MAIO/2014,CONFORME FATURA VENCT.26/06/2014 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00638 | 17/06/2014 | 18236.07 | 18236.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOOELO CONSUMO DE ENERGIA NA SEDE,PATOS E ITAPORANGA, PERIODO MAIO/2014,CONFORME FATURAS VENCIMENTO 26/06/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 17/06/2014 | 10619.56 | 10619.56 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOCOMBUSTIVEIS PARA SEDE DURANTEMES DE MAIO/2014,CONFORME PROCESSO 083/2014 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00640 | 17/06/2014 | 12188.25 | 12188.25 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS PARA TRATOR KOMATSU D50A,CONFORME PROCESSO 079/2014EX:ROLAMENTOS,RETENTORES,ANEISE OUTROS. | 00153298000170 | F W MAQ DIST E COMERCIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00641 | 17/06/2014 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ORNAMENTACAO DE SAO JOAO/COPA/2014,CONF.OA-3750. | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 17/06/2014 | 25339.22 | 25339.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESCISAO DE COTRATO DE TRABALHO DE MARCONES JOSE DIAS SALES,CONFORME PROCESSO 517/2014 | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00643 | 18/06/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESA NO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE COM MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME OA-1801 | 00042491185415 | JOSE RONALDO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 18/06/2014 | 2314.24 | 2314.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO FOCUS DURANTE MES DE MAIO/2014,CONFORME CONTRATO 19/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 18/06/2014 | 3291.34 | 3291.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DOISVEICULOS MES DE ABRIL/2014,CONFORME CONTRATO 001/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 20/06/2014 | 1429569.00 | 1429569.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 17649 SACOS DE FARELO DE SOJA COM 50KG CADA PARA PROGRAMARACAO ANIMAL,CONFORME PROCESSO085/2014. | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR COM IND AGROPEC A T |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 20/06/2014 | 9553.43 | 9553.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOFINS S/FATURAMENTO MAIO/2014CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 20/06/2014 | 1934.46 | 1934.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPASEP SOBRE FATURAMENTO MAIO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00652 | 20/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA AGROCENTRO DEPATOS PERIODO 19/06/2014.OBJETIVO TRATAR DE ASSSUNTO TECNICOADMINISTRATIVO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00653 | 20/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA SAPE,PERIODO 19 A 20/06/2014,OBJETIVO ATENDER DESPACHO PROC.2054/2012815.0351. | 00011442417404 | KERCIO DA COSTA SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00654 | 20/06/2014 | 1663.00 | 1663.00 | VALOR EMPENHADO PARA PARTE PAGAMENTO PUBLICACAO BALANCO PATRIMONIAL 2013,NO DIARIO DA UNIAO NO DIA 28/03/2014,CONFORME COPIA DIARIO ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00655 | 20/06/2014 | 1690.00 | 1690.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO BALANCO PATRINOMIAL /2013 NO DIARIO OFICIAL ,DIA 28/03/2014,CONFORME COPIAS ANEXAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 25/06/2014 | 30799.00 | 30799.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE CABECEIROS NO PROGRAMA RACAO ANIMAL DURANTE MES DE JUNHO/2014,CONFORME CONTRATO 003/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00657 | 25/06/2014 | 0.34 | 0.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA S/NFS-1000421 DA CODATA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00658 | 25/06/2014 | 1.78 | 1.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA SOBRE NFS-1000422 DA CODATA CONFORME DOCUMENTO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00659 | 25/06/2014 | 0.92 | 0.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA ISS S/NFS-1000420 DA CODATA CONFORME DOCUMENTO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 26/06/2014 | 765982.11 | 765982.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE JUNHO/2014,CONFORME OFICIO 270/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 26/06/2014 | 4413.86 | 4413.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE JUNHO/2014,CONFORME OFICI 270/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 26/06/2014 | 205819.42 | 205819.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE JUNHO/2014,CONFORME OFICIO 270/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 26/06/2014 | 82100.98 | 82100.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE JUNHO/2014,CONFORME OFICIO 270/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00664 | 26/06/2014 | 8487.60 | 8487.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JULHO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00665 | 26/06/2014 | 1291.00 | 1291.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JULHO/2014,CONFORME OFICIO 207/PRESI. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00666 | 26/06/2014 | 1638.00 | 1638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JULHO/2014,CONFORME OFICIO 270/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00667 | 26/06/2014 | 1198.00 | 1198.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JULHO/2014,CONFORME OFICIO 270/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00668 | 26/06/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JULHO/2014,CONFORME OFICIO 270/PRESI. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00669 | 26/06/2014 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JULHO/2014,CONFORME OFICIO 270/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00670 | 26/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JULHO/2014,CONFORME OFICIO 270/PRESI | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 26/06/2014 | 24740.00 | 24740.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSEGUNDA PARCELA AUTO INFRACAO PROCESSO 14751-720.099/2014-95CONFORME BOLETO VENCT.30/06/2014. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00676 | 27/06/2014 | 82.56 | 82.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MOLDERS REFERENTE JUNHO/2014 COM VENC.10/07/2014. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00677 | 27/06/2014 | 1446.82 | 1446.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM OI MOVEL,REFERENTE JUNHO/2014,COM VENC.10/07/2014. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00678 | 27/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PATOS,PERIODO25 A 26/06/2014,OBJETIVO CONDUZIR FUNCIONARIO. | 00088060519700 | CARLOS ALBERTO BRAZ DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00679 | 27/06/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIA PARA PATOS,PERIODO 25 A 27/06/2014,OBJETIVO EFETUAR LEVATAMENTO BOX . | 00014130432400 | GUBIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00680 | 27/06/2014 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO TECNICOADMINISTRATIVO REFERENTE A REUNIAO 17/06/2014. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00681 | 27/06/2014 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO TECNICOADMINISTRATTIVO REFERENTE A REUNIAO 17/06/2014. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00682 | 27/06/2014 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO TECNICOADMINISTRATIVO REFERENTE AO REUNIAO 17/06/2014. | 00016062370478 | THOMPSON FERNANDES MARIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00683 | 27/06/2014 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO TECNICOADMINISTRATIVO REFERENTE A REUNIAO 17/06/2014. | 00056904770449 | GEOVANNI MEDEIROS COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00684 | 27/06/2014 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAAGMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO TECNICOADMINISTRATIVO REFERENTE A REUNIAO DO 17/06/2014. | 00050033832315 | ALEXANDRE MAGNUS FERREIRA FREIRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00685 | 27/06/2014 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO TECNICOADMINISTRATIVO REFERENTE A REUNIAO 17/06/2014. | 00009680730182 | LUCIO AURELIO BRAGA MATOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00686 | 27/06/2014 | 375.75 | 375.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE SECRETARIA DO CONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO REFERENTE A REUNIAO 17/06/2014. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00687 | 27/06/2014 | 1503.00 | 1503.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REFERENTE AO MESES DE ABRIL A JUNHO/2014. | 00005841251430 | ELIAS LOPES ASFORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00688 | 27/06/2014 | 1503.00 | 1503.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2014 | 00002006775430 | FELIPE TADEU LIMA SILVINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00689 | 27/06/2014 | 1503.00 | 1503.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REFERENTE AOS MESES ABRIL A JUNHO/2014. | 00029881404487 | SOLANGE MEDEIROS DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00690 | 27/06/2014 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SECRETARIA DO CONSELHO FISCAL,REFERENTE AO MESES DE ABRIL A JUNHO/2014. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00691 | 27/06/2014 | 4670.00 | 4670.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE ELABORACAO E LAY AUTS EM SERVICOS GRAFICOS PARA FEIRA DE FLORES SEDE EMPASA. | 14668111000185 | CDM DESIGN E CONSULTORIA EMP.LTDA SERVIC |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00692 | 27/06/2014 | 3598.92 | 3598.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 30% EMPRESA E 70% EMPREGADOSCOM VENC.30/06/2014 A 01/07/2014. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00693 | 27/06/2014 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM STPJ NA SEDE MES DE JUNHO/2014,CONFORME OA-1802. | 00025056174491 | ELIETE LEOCADIO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00694 | 27/06/2014 | 230.00 | 230.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NA SEDE MES DE JUNHO/2014,CONFORME OA-1803 | 00025056174491 | ELIETE LEOCADIO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00695 | 30/06/2014 | 717.63 | 717.63 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE MULTA DCTF DEBITADO EM C/C 11254-2,REFERENTE MES DE JUNHO/2014.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00696 | 30/06/2014 | 36.00 | 36.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8,REFERENTE PACOTE DE SERVICO MES DE JUNHO/2014,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00697 | 01/07/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMENSALIDADE JUNHO 2014 DA ABRACEM,CONFORME FATURA VENCIMENTO05/07/2014 | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00698 | 01/07/2014 | 1010.00 | 1010.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO,NASEDE EMPRESA,CONFORME OA-1804. | 00000772732493 | JORGE LYCARIAO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00699 | 01/07/2014 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COM STPJ,SEDE EMPRESA,CONFORME OA-1805. | 00000772732493 | JORGE LYCARIAO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00700 | 01/07/2014 | 15.21 | 15.21 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POMBAL,REFERENTE A JUNHO/2014 COM VENC.20/06/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00701 | 01/07/2014 | 381.48 | 381.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO MES DE JUNHO/2014,CONFORME FATURAS VENCIMENTO 02/07/2014 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00702 | 02/07/2014 | 134874.42 | 134874.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NA SEDE,CG E PATOS,DURANTE MES DE JUNHO/2014,CONFORME CONTRATO 014/2012 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00703 | 02/07/2014 | 53804.73 | 53804.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM JOAO PESSOA,CG E PATOIS DURANTE MES DE ABRIL/2014,CONFORME CONTRATO 024/2012. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00704 | 02/07/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO FOTOCOPIADORAS MES DE JUNHO/2014,CONFORME CONTRATO 013/2011 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00705 | 02/07/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO NA SEDE,DURANTE MES DE JUNHO/2014,CONFORMECONTRATO 009/2013. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00706 | 02/07/2014 | 568.34 | 568.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE A JUNHO/2014,CDC 5/748932-1RIACHAO E 5/1357862-0 ITAPORANGA.VENC.09/07/2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00707 | 02/07/2014 | 31.84 | 31.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM RIACHAO,REF.JUNHO/2014 CDC-5/1667646-2 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 02/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE PE-RIODO 01 A 02/07/2014. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00709 | 02/07/2014 | 1301.07 | 1301.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PARTE EMPRESA, 70% PARTE EMPREGADO,PLANO SAUDE VENCT.08 E 10/07/2014,CONFORME FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00710 | 02/07/2014 | 53804.73 | 53804.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA,EM SEDE,CAMPINA GRANDE E PATOS,REF.MAIO/2014 CONF.CONTRATO-24/2012. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 03/07/2014 | 13704.63 | 13704.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINCENTIVO PIDV SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JULIA TEREZA NORMANDIA DA SILVA. | 00020307578453 | JULIA TEREZA NORMANDIA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 03/07/2014 | 362.21 | 362.21 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODECIMO TERCEIRO SOBRE RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO DE JULIA TEREZA NORMANDIA DA SILVA | 00020307578453 | JULIA TEREZA NORMANDIA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 03/07/2014 | 3747.33 | 3747.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAVISO PREVIO SOBRE RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO DE JULIA TEREZA NORMANDIA DA SILVA. | 00020307578453 | JULIA TEREZA NORMANDIA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 03/07/2014 | 1386.87 | 1386.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFERIAS SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JULIA TEREZA NORMANDIA DA SILVA. | 00020307578453 | JULIA TEREZA NORMANDIA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00715 | 03/07/2014 | 6270.00 | 6270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAAGMENTOCOM AQUISICAO 627 REFEICOES PERIODO JANEIRO A JUNHO/2014,SEDE EMPRESA. | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00716 | 03/07/2014 | 478.15 | 478.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO PROGRAMA DE COMPUTACAO NO DEFIN DURANTE MES DE JUNHO/2014 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 03/07/2014 | 1638.00 | 1638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL SOBRE STPF MES DE JUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00718 | 03/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DILIGENCIA SISCOM 0181991000252-8,REF.AO PROC.252-69.1991.815.0181-EXPAN.VENC.05/08/2014.CONF.GUIA. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00719 | 04/07/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NA EPI DURANTE MES DE JULHO/2014,CONFORME OA-1805. | 00005758492400 | PABLO TAVARES VIANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00720 | 04/07/2014 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NA REG.PATOS DURANTE MES DE JULHO/2014,CONFORME OA-1807. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00721 | 04/07/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM STPJ NA REG.PATOS DURANTE MES DE JULHO/2014,CONFORME OA-1808. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00722 | 04/07/2014 | 22.34 | 22.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NO BERCARIO DEPATOS MES DE JUNHO/2014,CONFORME FATURA VENCT.26/06/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00723 | 07/07/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 01 A 05/07/2014,OBJETIVO TRATAR ASSUNTOS COM A DIRETORIA. | 00005758492400 | PABLO TAVARES VIANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00724 | 07/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA RIACHAO DE ARARUNA,PERIODO 03 A 04/07/2014,OBJETIVO TRANSPORTAR MATERIAL. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00725 | 07/07/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ESPERANCA E JOAO PESSOA,PERIODO 30/06/2014 A 04/07/2014,OBJET.ACOMPANHAR PROC.TRAB.E PARTC.REU.DIRETOR | 00007667577498 | SARAH ISMENIA DANTAS COSTA CORDEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00726 | 07/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA RIACHAO DE ARARUNA PERIODO 03 A 04/07/2014,OBJETIVO PARTICIPAR REUNIAO COM A DIRETORIA. | 00025127977400 | JOAO BOSCO ANANIAS DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00727 | 07/07/2014 | 370.45 | 370.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00728 | 07/07/2014 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM TRATAMENTO DE AGUA EM POCOSEDE EMPRESA,DURANTE O MES DE JUNHO/2014,CONFORME CONTRATO-08/2013. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00729 | 07/07/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COM FINALIDADE COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM STPJ SEDE EMPRESA,DURANTE O MES JULHO/2014CONF OA-1809. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00730 | 07/07/2014 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COM FINALIDADE DE COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO SEDE EMPRESA,DURANTE O MES DE JULHO/14.OA-1810. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00731 | 07/07/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO IMOVEL NA CIDADE DE SOUSA PARA PROGRAMA RACAO ANIMALMES DE JUNHO/2014,CONFORME CONTRATO. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00732 | 07/07/2014 | 1759.06 | 1759.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOQUINTA E SEXTA PARCELA IPTU CAMPINA GRANDE,CONFORME FATURAS VENCT.31/07 E 31/08/2014. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00733 | 08/07/2014 | 15706.54 | 15706.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO REPASSE DE 30% NACOPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE UNIMED PARA DESCONTO NA FOLHA DE JULHO/2014. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00734 | 08/07/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PRA JOAO PESSOA,PERIODO 07 A 12/07/2014,OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO COM VARIOS SETORES. | 00008239671403 | ROMARIO MENDONCA PINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00735 | 09/07/2014 | 2149.04 | 2149.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA REG.CAMPINA GRANDE DURANTE MES DE JUNHO/2014,CONFORME FATURA VENCIMENTO 25/07/2014 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00736 | 09/07/2014 | 1928.77 | 1928.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO PLANO SAUDE VENCIMENTO16/07/2014,CONFORME FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 11/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AREIA PERIODO 14 A15/07/2014 | 00046773932491 | JOSILDA HERMINIO RAMALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 11/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AREIA PERIODO 14 A15/07/2014 | 00034149473404 | ALEX MARCIO LINS FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00739 | 11/07/2014 | 2717.00 | 2717.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOBACIAS,FACAS,GARRAFAS,AVENTAISBALDES,ETC, PARA PROGRAMA SANECONFORME PROCESSO 014/2014 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 11/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AREIA, PERIODO 14 A 15/07/2014 | 00088060519700 | CARLOS ALBERTO BRAZ DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00741 | 14/07/2014 | 18116.37 | 18116.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM SEDEPATOS E PISCICULTURA,REFERENTEJUNHO/2014 VENC.26/07/2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00742 | 14/07/2014 | 119.90 | 119.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAAGMENTOCOM INTERNET BANDA LARGA EM ITAPORANGA,PERIODO 22/05/2014 A 21/06/2014, VENC.15/07/14. | 40432544006420 | CLARO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00743 | 14/07/2014 | 14751.07 | 14751.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAAGMENTOCOM CONSUMO DE AGUA EM PATOS,CAMPINA GRANDE E SEDE,REF.JUNHO/2014 VENC.15/07/2014. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00744 | 14/07/2014 | 899.40 | 899.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INTERNET BANDA LARGA EM PATOS REF.JULHO A DEZ/2014. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 14/07/2014 | 9282.71 | 9282.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO COMBUSTIVEL PARA AFROTA DE VEICULO SEDE EMPRESA,REF, JUNHO/2014. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00746 | 14/07/2014 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO AO SIAF DURANTE MES DE JUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00747 | 14/07/2014 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DURANTE MESDE JUNHO/2014 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00748 | 14/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDGEM E MANUTENCAO DE WEB SITE DURANTEMES DE JUNHO/2014 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00749 | 14/07/2014 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOCALHAS,PATCH E OUTROS PARA SETOR DE INFORMATICA NA SEDE,CONFORME PROCESSO 087/2014 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00750 | 14/07/2014 | 1030.00 | 1030.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAORACK E PRATILEIRA PARA SETOR DE INFORMATICA,CONFORME PROCESSO 086/2014 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00751 | 14/07/2014 | 1845.00 | 1845.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMONITOR,TECLADO MAUSE,PARA SETOR DE INFORMATICA,CONFORME PROCESSO 089/2014 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00752 | 14/07/2014 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CINCO CAIXAS DE CABOS PARA SETOR DE INFORMATICA,CONFORME PROCESSO 088/2014 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00753 | 14/07/2014 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERCAO EM CONDICIONADORES DE AR E FREEZERES,CONFORME PROCESSO 077/2014. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00754 | 14/07/2014 | 6435.00 | 6435.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 15 RADIOS INTELBRAS TWIN 9KM C/FIO, PARA REG PATOS,CONFORME PROCESSO 080/2014 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00755 | 14/07/2014 | 14632.00 | 14632.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 5 MICROCOMPUTADORES, E 1COMP UPDLX MEGAHONE,PARA A SEDE EMPRESA,CONF. PROC.95/2014. | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00756 | 14/07/2014 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICO ELABORACAO PROJETOPREVENCAO COMBATE A INCENDIO SEDE CONF.PROC.90/2014 | 14955609000129 | D&F ARQUITETURA E ENGENHARIA SERVICOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 14/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREGISTRO DE ATA,CONFORME DOCUMENTO VENCT.19/07/2014. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00758 | 14/07/2014 | 21.00 | 21.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOGUIA DARF REF REGISTRO DE ATA,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 14/07/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA,AROEIRAS,AMPARO,SUME,SANTA HELENA,MONTE HEREBE,PERIODO 14 A 18/07/2014 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 14/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA,AROEIRAS,AMPARO,SUME,SANTA HELENA,MONTE HEREBE,SUME,PERIODO 14/07 A 18/07/2014 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 15/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA SAPE-PB,PERIODO 14A 15/07/2014. | 00000881737470 | SANDRA SUELEN FRANCA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00762 | 15/07/2014 | 11113.01 | 11113.01 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM CAMPINA GRANDE,REF.JUNHO/2014 VENC.26/07/14. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00763 | 15/07/2014 | 250.24 | 250.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE POSTAGEM REF.MES JUNHO/2014. VENC.23/07/2014 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00764 | 15/07/2014 | 3.27 | 3.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA ISS S/NFS-1000009 DESING CONS.EMP.LTDA,CONFORME DOCUMENTO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00765 | 16/07/2014 | 0.16 | 0.16 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMULTA S/ISS NFS-1000451 DA CODATA,CONFORME DOCUMENTO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00766 | 16/07/2014 | 0.84 | 0.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMULTA S/NFS-1000450 DA CODATA CONFORME DOCUMENTO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00767 | 16/07/2014 | 0.43 | 0.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMULTA S/NFS-1000452 DA CODATA CONFORME DOCUMENTO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00768 | 16/07/2014 | 9828.60 | 9828.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO 47 CALCAS,94CAMISAS,33BOTAS,03SAPATOS,26JAQUETASS,FARDAMENTO P/FUNCIONARIOS SEDEPATOS E CG.CONF.PROC.97/2014. | 35418581000160 | RAIOS DE SOL CONFECCOES INDUSTRIAIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00770 | 17/07/2014 | 27585.23 | 27585.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINNERS COM RETIRADA DIARIAS DE RESIDUOS,SEDE EMPRESA E CAMPINAGRANDE.REF.JUNHO14.CONT-05/14 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00771 | 17/07/2014 | 12662.65 | 12662.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DO PROGRAMA SANE NA SEDE EMPRESA,REF.JUNHO/2014,CONF.CONTRATO-007/2011. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00772 | 17/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 16 A 17/07/2014.OBJETIVO CONDUZIR FUNCIONARIO. | 00088060519700 | CARLOS ALBERTO BRAZ DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00773 | 17/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 15 A 17/07/2014,OBJETIVO PARTICIPAR REUNIAO COM A DIRETORIA. | 00008660921453 | ROLAND MONTALVAN PIRES TORRES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00774 | 17/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ITAPORANGA,PERIODO 16 A 17/07/2014,OBJETIVOTRANSPORTAR ALEVINO. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00775 | 17/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PATOS,PERIODO16 A 18/07/2014,OBJETIVO AUXILIAR NO TRANSPORTE DE ALEVINOS | 00037999508420 | SEBASTIAO RODRIGUES LEMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00776 | 17/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PATOS PERIODO16 A 18/07/2014.OBJETIVO AUXILIAR NO TRANSPORTE DE ALEVINO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00777 | 17/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 15 A 17/07/2014,OBJETIVO PARTICIPAR REUNIAO COM A DIRETORIA. | 00001487145446 | SEBASTIANA MARIA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00778 | 17/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 14 A 16/07/2014,OBJETIVO TRATAR DE ASSSUNTO JUNTO COMTECNICO ADNIMISTRATIVO. | 00005758492400 | PABLO TAVARES VIANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 18/07/2014 | 2314.24 | 2314.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO DURANTE MES DE MAIO/2014,CONFORME CONTRATO 019/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00780 | 18/07/2014 | 3291.34 | 3291.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO O2 VEICULOS DURANTE MES DE MAIO/2014,CONFORME CONTRATO 001/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00781 | 18/07/2014 | 3291.34 | 3291.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 VEICULOS DURANTE MES DE JUNHO/2014,CONFORME CONTRATO 001/2012. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00782 | 18/07/2014 | 206.00 | 206.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTONOTIFICACAO DE LANCAMENTO TRIBUTARIO,CONFORME FATURA VENCIMENTO 27/07/2014 | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 18/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 14 A 15/07/2014 | 00039529940491 | JOSE ERIVALDO SILVA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 22/07/2014 | 15768.50 | 15768.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE RECOLHIMENTO DE ALIQUOATA RAT COMPETENCIA JANEIRO 2014,CONFORME FATURAS VENCIEMENTO 25/07/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00785 | 22/07/2014 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA INSCRICAODE CURSO PARA 03 FUNCIONARIO DO DEFIN,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 06556167000110 | QUATRO M TREINAMENTOS EMPRESARIAIS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 22/07/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS,MONTEIRO,SOUSA E CAJAZEIRAS,PERIODO 13 A 18/07/2014 | 00039639398420 | JO RAMALHO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00787 | 22/07/2014 | 284.20 | 284.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE POSTAGENS DURANTE MES DE JUNHO/2014,CONFORME FATURA 5425. | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00788 | 22/07/2014 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.CAMPINA GRANDE DURANTE MES DE JULHO/2014,CONFORME OA-1811 | 00013261592400 | MARINALDO ELIAS BATISTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00789 | 23/07/2014 | 3981.21 | 3981.21 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO70% PARTE EMPREGADO, 30% PARTEEMPRESA PLANO SAUDE VENCIMENTO30/07 E 01/08/2014 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00790 | 23/07/2014 | 722.45 | 722.45 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO DE MULTA DCTF DEBITADO EM C/C 11254-2,REFERENTE JULHO/2014,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00791 | 23/07/2014 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET EM CATOLE DO ROCHA DURANTE MES DEJUNHO/2014,CONFORME FATURA. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00792 | 24/07/2014 | 99.28 | 99.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA EM POMBALDURANTE MES DE JUNHO E JULHO/2014,CONFORME FATURAS VENCIMENTO 14 E 27/07/2014 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00793 | 24/07/2014 | 37.20 | 37.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA EM POMBAL,MES DE JULHO/2014,CONFORMEFATURA VENCT.22/07/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00794 | 24/07/2014 | 2314.24 | 2314.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO MES DE JUNHO/2014,CONFORMECONTRATO 019/2012. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 24/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA BREJO DO CRUZ,SOUSA E POMBAL, PERIODO 24 A 26/07/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 24/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA SAO JOSE DOS CORDEIROS E CAMALAU,PERIODO 23 A 2407/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 24/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPOROROCA,AROEIRAS,AMPARO,SUME,MONTE HEREBE,SANTA HELENA,PERIODO 29 A 31/072014 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 24/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA BELEM DO BREJO DOCRUZ,PATOS,ITAPORANGA,JOAO PESSOA,PERIODO 29 A 31/07/2014. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 24/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,BELEM DO BREJO DO CRUZ,PATOS,JOAO PESSOA, PERIODO 29 A 31/072014 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 24/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,BELEM DO BREJO DO CRUZ,PATOS,JPESSOA, PERIODO 29 A 31/07/2014. | 00060166029491 | JOSE FRANSUEUDO_DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 24/07/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,SOLANEA,PERIODO 21 A 23/07/2014 | 00014130432400 | GUBIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 24/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE E SOLANEA,PERIODO 22 A 23/07/2014 | 00088060519700 | CARLOS ALBERTO BRAZ DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00803 | 25/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.CONF.OA-1812 | 00000772732493 | JORGE LYCARIAO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00804 | 25/07/2014 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ, CONF.OA-1813. | 00000772732493 | JORGE LYCARIAO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 25/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 28 A 31/07/2014 | 00015441326468 | JOSE HUMBERTO DE SOUSA FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 25/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 28 A 31/07/2014 | 00000772732493 | JORGE LYCARIAO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00807 | 28/07/2014 | 66.00 | 66.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8,REFERENTE A RENOVACAO DE CADASTRO E PACOTE DE SERVICO MES DE JULHO/2014 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 28/07/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO COPIADORAS DIGITAIS MES DE JUNHO/2014,CONFORME CONTRATO 013/2011 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00809 | 28/07/2014 | 30799.00 | 30799.00 | VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO PELOS SERVICOS DE CABECEIROS DURANTE MES DE JHLHO/2014,PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME CONTRATO 003/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 28/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA,AROEIRAS,AMPARO,SUME,SANTA HELENA,MONTE HOREBE,SUME,PERIODO 29 A 31/07/2014 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00811 | 28/07/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFATURA REFERENTE MES DE JUNHO/2014,CONFORME DOCUMENTO VENCIMENTO 05/08/2014 | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00813 | 28/07/2014 | 1338.00 | 1338.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS PARA VEICULOS CORSA PLACA MOB 5951, RANGER MOS 7340 E FIAT MNA 4889,CONFORME PROC.82/2014. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00814 | 28/07/2014 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE VEICULOS CORSAPLACA-MOB 5951,RANGER MOS 7340E FIAT MNA 4889,CONF PROC.81/2014. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00815 | 28/07/2014 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS LIPMEZA EM CAIXA DAGUA E RETIRADA GOTEIRAS NOS GALPOES,CONF.PROC.98/2014. | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00816 | 28/07/2014 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE RECARGA DE TONERS SANSUNG MLTD101S P/SEDE EMPRESA,CONF.PROC.49/2014 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00817 | 29/07/2014 | 2450.00 | 2450.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE FONTES,GRAVADOR DE DVD,TECCLADOS,MOUSE,PLACA MAE,CONVERSOR,ETC.PARA SETOR INFORMATICA,CONFORME PROCESSO 104/2014 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00818 | 29/07/2014 | 1648.50 | 1648.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA SEDE,CONFORME PROCESSO 105/2014 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00819 | 29/07/2014 | 15912.63 | 15912.63 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PROCESSO 102/2014. | 11357880000174 | JL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00820 | 29/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLEOS SERVICOS DE CONFECCAO DECHAVES CONFORME PROCESSO 078/2014 | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00822 | 29/07/2014 | 82.56 | 82.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INTERNET BANDA LARGA MOLDEM REFERENTE 13/06/14 A 13/07/14,COM VENC.10/08/2014 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00823 | 29/07/2014 | 595.00 | 595.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DECHAVES E CARIMBOS,CONFORME PROCESSO 078/2014 | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00824 | 30/07/2014 | 7003.00 | 7003.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE AGOSTO 2014,CONFORME OFICIO 302/PRESI | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00825 | 30/07/2014 | 1036.80 | 1036.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE AGOSTO 2014,CONFORME OFICIO 302/PRESI | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00826 | 30/07/2014 | 1205.60 | 1205.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE AGOSTO 2014,CONFORME OFICIO 302/PRESI | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00827 | 30/07/2014 | 1198.00 | 1198.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE AGOSTO 2014,CONFORME OFICIO 302/PRESI | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00828 | 30/07/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE AGOSTO 2014,CONFORME OFICIO 302/PRESI | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00829 | 30/07/2014 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE AGOSTO 2014,CONFORME OFICIO 302/PRESI | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00830 | 30/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE AGOSTO 2014,CONFORME OFICIO 302/PRESI | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 30/07/2014 | 216082.01 | 216082.01 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE JULHO/2014,CONFORME OFICIO 302/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 30/07/2014 | 63046.47 | 63046.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE JULHO/2014,CONFORME OFICIO 302/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00834 | 30/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE AGOSTO 2014,CONFORME OFICIO 302/PRESI | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 30/07/2014 | 24940.85 | 24940.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO INSS MES DE JULHO2014,CONFORME OFICIO 305/PRESI | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00836 | 30/07/2014 | 47.91 | 47.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM RIACHAO,REF. JUL/14 CDC-5/748932-1E 5/1667646-2 COM VENC.01/08/14. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 00837 | 30/07/2014 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAAGMENTOCOM SERVICOS DE INFORMATICA ACESSO AO SIAF,REF.JULHO/2014 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 00838 | 30/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE INFORMATICA HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEB SITE,REF, JULHO/2014. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 30/07/2014 | 4788.34 | 4788.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE JULHO/2014,CONFORME OFICIO 302/PRESI | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 00840 | 30/07/2014 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE INFORMATICA MANUTENCAO SISTEMA DE FOLHA, REF.JULHO/2014. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 30/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE JULHO/2014,CONFORME OFICIO 302/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00845 | 31/07/2014 | 1225.84 | 1225.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL DURANTE MES DE JULHO/2014,CONFORME FATURA VENCT.10/08/2014. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00846 | 31/07/2014 | 2277.98 | 2277.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS MESDE JULHO 2014,CONFORME FATURASVENCT.01/08/2014 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 01/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 29 A 31/07/2014. | 00046773932491 | JOSILDA HERMINIO RAMALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 01/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PILOES,SAPE E SERRAIA PERIODO 04 A 06/08/2014 | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 01/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 29 A 3/07/2014 | 00039529940491 | JOSE ERIVALDO SILVA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 01/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 28 A 30/07/2014 | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 04/08/2014 | 1479951.00 | 1479951.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 18.271 SACOS DE FARELO DE SOJA COM 50KG CADA PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME PROCESSO 101/2014 | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR COM IND AGROPEC A T |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 04/08/2014 | 53804.73 | 53804.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE,CG E PATOS DURANTE MESDE JUNHO/2014,CONFORME CONTRATO 024/2012 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 04/08/2014 | 134874.42 | 134874.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO NA SEDE,CG E PATOS DURANTE MES DE JULHO/2014,CONFORME CONTRATO 014/2012 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00854 | 04/08/2014 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00005841251430 | ELIAS LOPES ASFORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00855 | 04/08/2014 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 | 00002006775430 | FELIPE TADEU LIMA SILVINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00856 | 04/08/2014 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 | 00029881404487 | SOLANGE MEDEIROS DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00857 | 04/08/2014 | 250.50 | 250.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SECRETARIA DO CONSELHO FISCAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00858 | 04/08/2014 | 478.15 | 478.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PROGRAMA COMPUTACAO DO DEFIN,DURANTE MES DE JULHO/2014,CONFORME FATURA | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00859 | 04/08/2014 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA REGIONALDE CAMPINA GRANDE REF.AO MES DE JULHO/2014,CONF.CONT-006/14 | 18683967000180 | SEBASTIAO MARTINS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00862 | 06/08/2014 | 729.25 | 729.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTARIFA BANCARIA,FOLHA PAG.E 1 PARC.130 SALARIO E ORDEM BANCARIA TIPO 32 JUNHO/14,CONF.DOC.2014/2669,2014/2780. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00863 | 06/08/2014 | 872.00 | 872.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PUBLICACAO DIARIO OFICIAL 14,18/06/2014 E 04,09/11/2014,CONF.COPIA JORNAL ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00864 | 06/08/2014 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOISS S/NFS-20295 DA MODERNA LOCACOES LTDA,CONFORME DOCUMENTO. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00865 | 06/08/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO IMOVEL NA CIDADE DE SOUSA PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME CONTRATO. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00866 | 07/08/2014 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE DURANTE MES DE AGOSTO 2014,CONFORME OA-1814. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00867 | 07/08/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE DURANTE MES DE AGOSTO/2014,CONFORME OA-1815. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00868 | 07/08/2014 | 11927.88 | 11927.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA NA SEDE E CG,DURANTE MES DE JULHO/2014,CONFORME FATURAS VENCT.15/08/2014 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00869 | 07/08/2014 | 22.35 | 22.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA EM PATOS DURANTE MES DE JULHO/2014,CONFORME FATURA VENCT.25/07/014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00870 | 07/08/2014 | 16093.49 | 16093.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PLANO SAUDE PARTE EMPRESA MES DE AGOSTO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00871 | 07/08/2014 | 984.54 | 984.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PARTE EMPRESA, 70% PARTE EMPREGADO PLANO SAUDE VENCIMENTO 08/08/2014. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00872 | 07/08/2014 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS,DESOBSTRUCAO DAS INASTALACOES SANITARIAS E OUTROS NA REG.CAMPINA GRANDE. | 09578720000103 | SMART SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00873 | 07/08/2014 | 2110.00 | 2110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE FREIOS,SUSPENSAO,MOTOR, ETC, EM VEICULOS DA SEDE,CONFORME PROCESSO 092/2014 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00874 | 07/08/2014 | 4005.00 | 4005.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOCILINDRO DE RODA,CILINDRO MESTRE,ROLAMENTOS,RETENTORES,ETC,PARA RAGER,FIAT E CORSA,CONFORME PROCESSO 094/2014 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00875 | 08/08/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS PARA VEICULO MOS-7900 DA REG PATOS,CONFORME OA-7900 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00876 | 08/08/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.PATOS DURANTE MES DE AGOSTO/2014,CONFORME OA-1816 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00877 | 08/08/2014 | 119.90 | 119.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTOCOM INTERNET BANDA LARGA,PERIODO 22/06 A 21/07/2014 JULHO/2014 EM ITAPORANGA. | 40432544006420 | CLARO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00878 | 11/08/2014 | 237.65 | 237.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLICENCIAMENTO VEICULO CAMIONETE MOS-7340,CONFORME FATURA VENCIMENTO 13/09/2014 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00879 | 11/08/2014 | 2127.40 | 2127.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS NA SEDE DURANTE MES DE JULHO/2014CONFORME FATURA VENCT.25/08/2014. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00880 | 11/08/2014 | 456.84 | 456.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAAGMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM PATOS E ITAPORANGA REF.JULHO/2014 VENC.25/07/2014 E 07/08/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00881 | 11/08/2014 | 236.20 | 236.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE POSTAGENS EFETUADAS NO PERIODO DE 01 A 31/07/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00882 | 11/08/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CG,PATOS E ITAPORANGA, PERIODO 11 A 15/08/2014, OBJETIVO REALIZAR REUNIAO | 00007266510449 | JOSELIA MARIA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00883 | 12/08/2014 | 761.93 | 761.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MALOTES DURANTE MES DE JULHO/2014,CONFORMEFATURA 18420,VENCT.25/08/2014 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00884 | 12/08/2014 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECOBO,COLOCACAO DE PORTES E OUTROS,NO AQUIVO DRHU,CONFORE PROCESSO 109/2014 | 00004563974420 | ERIVELTON BARBOSA CANDIDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00885 | 12/08/2014 | 434.49 | 434.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ENERGIA MES DE JULHO/2014 NA EPI CONFORME FATURA VENCT.07/08/2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00886 | 12/08/2014 | 7629.60 | 7629.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA NA REGIO-NAL DE PATOS DURANTE MES DE JULHO/2014,CONFORME FATURA VENCT15/08/2014 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00887 | 12/08/2014 | 15400.00 | 15400.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOARAME,ESTACA,LAMPADAS,CABOS FLEXIVEIS, E OUTROS PARA MANUTENCAO ESTACAO PISCICULTURA ITAPORANGA,CONFORME PROC.119/2014 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00888 | 12/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SUBSTITUICAODE CABEACAO OTICA,RECUPERACAO E MANUTENCAO PARTE HIDRAULICA NO DEMAP SEDE,CONF.PROC.116/14 | 19508227000170 | AJDS SOLUCOES EM ENGENHARIA CIVIL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00889 | 13/08/2014 | 347.18 | 347.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA 70% PARTE EMPREGADO,REFERENTE FATURAS VENCT.10/08/2014. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00890 | 13/08/2014 | 21724.59 | 21724.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA SEDE,PATOS E ITAPORANGA,CONFORME FATURAS VENCT.10/08/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00891 | 13/08/2014 | 11459.26 | 11459.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA CIDADE REG.CAMPINA GRANDE,REFERENTE JULHO2014,CONFORME FATURA VENCT.26/08/2014 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00892 | 13/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PILOES,SAPE ESERRARIA,PERIODO 07 A 09/08/2014.OBJETIVO PARTICIPAR REUNIAOCOM PRODUTORE DE FLORES. | 00028164687472 | DELMA DO SOCORRO PESSOA BARBOSA AQUINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00894 | 14/08/2014 | 1988.93 | 1988.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 30% EMPRESA E 70% EMPREGADOSCOM VENC.16/08/2014. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 14/08/2014 | 15115.87 | 15115.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORECOLHIMENTO DE ALIQUOATA RAT CPMPETENCIA FEVEREIRO/2013,CONFORME FATURAS VENCT.18/08/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 15/08/2014 | 27585.23 | 27585.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS COM RETIRADAS DIARIAS DE RESIDUOS,SEDE,CAMPINA GRANDE PERIODO JULHO/14,CONT-05/14. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 15/08/2014 | 12662.65 | 12662.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS DO PROGRAMA SANE SEDE EMORESA,PERIODO 15 DE JULHO A 15 AGOSTO/2014 CONF.CONTRATO-007/2011. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00898 | 15/08/2014 | 9760.14 | 9760.14 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOCOMBUSTIVEIS NA SEDE DURANTE MES DE JULHO/2014,CONFORME PROCESSO 121/2014 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00899 | 18/08/2014 | 11.40 | 11.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS S/ISS NFS-1000128 DA AGAPE LTDA,CONFORME DOCUMENTO | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00900 | 18/08/2014 | 24.83 | 24.83 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS S/ISS NFS-1000129 DA AGAPE LTDA,CONFORME DOCUMENTO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 18/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DE PATOS PARA ITAPORANGA IDA E VOLTA,PERIODO 14 A 1608/2014. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 18/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PATOS ITAPORANGA, IDA E VOLTA PERIODO 14 A 16/08/2014. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 18/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PATOS ITAPORANGA,IDA EVOLTA PERIODO 14 A 16/08/2014. | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 18/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,MAE DAGUA,EMAS,OURO VELHO,PERIODO 20 A 22/08/2014 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00905 | 18/08/2014 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INTERNET BANDA LARGA EM ITAPORANGA,REF.AGOSTO/2014 COM VEN.30/08/2014. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 18/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,MAE DAGUA,EMAS,OURO VELHO,PERIODO 20 A 22/08/2014 | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00907 | 18/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA AROEIRAS SUMEAMPARO E ITAPORANGA,PERIODO 2022 A 08/2014,OBJETIVO ORIENTACAO TECNICAS JUNTO PROJETO PEIX | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 18/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,MAE DAGUA, OURO VELHO,PERIODO 20 A 22/08/2014 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00909 | 18/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS, OBJETIVO REGISTRAR AS MELHORIA DOS ENTERPOSTOS_DAEMPASA. | 00034149473404 | ALEX MARCIO LINS FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00910 | 18/08/2014 | 12.69 | 12.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMULTA IMPOSTOS FEDERAIS S/NFS-1000129 DA AGAPE,CONFORME DOCUMENTO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00911 | 18/08/2014 | 5.82 | 5.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMULTA IMPOSTOS FEDERAIS S/NFS-1000128 DA AGAPE LTDA,CONFORMEDOCUMENTO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 19/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA AROEIRAS,AMPARO,SUME,SANTA HELENA,MONTE HOREBE,ITAPORANGA,PERIODO 20 A 22/08/2014. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00913 | 19/08/2014 | 3050.00 | 3050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA NO DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS,CONFORME PROCESSO110/2014 | 00001015624464 | JOSE CANDIDO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00914 | 19/08/2014 | 1682.80 | 1682.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE SETE CALCULADORAS PARA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 114/2014 | 11357880000174 | JL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 00915 | 21/08/2014 | 423.50 | 423.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS SEGURADO S/STPF DE ERIVALDO BARBOSA CANDIDO,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 21/08/2014 | 461.80 | 461.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREGISTRO DE ATA, CONFORME DOCUMENTO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 21/08/2014 | 459.04 | 459.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DILIGENCIA SISCON 0181991000252-8,REFERENTE PROCESSO 252691991.815.0181-EXPLAN, VENCT.05/08/2014,CONFORME GUIA. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 21/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 20 A 22/08/2014 | 00043637809400 | MIRIAM FERREIRA LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 21/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS,ITAPORANGA,PERIODO 20 A 2208/2014 | 00016083466415 | MARILENE DO ROSARIO LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00920 | 21/08/2014 | 51.09 | 51.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA EM POMBAL,REFERENTE MES DE AGOSTO/2014,CONFORME FATURA VENCT.27/08/2014 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00921 | 21/08/2014 | 17.34 | 17.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOENERGIA EM POMBAL DURANTE MES DE AGOSTO/2014,CONFORME FATURAVENCT.20/08/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 21/08/2014 | 2594.94 | 2594.94 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS S/PROCESSO 1178/2013,RECLAMANTE JOSE CARDOSO EVANGELISTA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 00923 | 21/08/2014 | 179.25 | 179.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODAS CUSTAS PROCESSUAIS PROC.1178/2013 4a VARA RECLAMENTE JOSE CARDOSO EVANGELISTA. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 21/08/2014 | 6367.43 | 6367.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCAUSAS TRABALHISTA, LIQUIDACAOPROCESSO 1178/2013,4 VARA,RECLAMANTE JOSE CARDOSO EVANGELISTA. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00925 | 26/08/2014 | 728.03 | 728.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO MULTA DCTF MES DEAGOSTO/2014,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00926 | 26/08/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMENSALIDADE AGOSTO,CONFORME FATURA VENCT.05/09/2014 | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00927 | 26/08/2014 | 30799.00 | 30799.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE CABECEIROS PROGRAMA RACAO ANIMAL DURANTE MES DE AGOSTO/2014,CONFORME CONTRATO 003/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00928 | 26/08/2014 | 1292.68 | 1292.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO MOVEL DURANTE MES DE AGOSTO/2014,CONFORMEFATURAS VENCT.10/09/2014 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00929 | 26/08/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO IMOVEL NA CIDADE DE SOUSA PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL DURANTE MESAGOSTO/2014,CONFORME CONTARTO | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00930 | 26/08/2014 | 42.00 | 42.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PACOTE DE SERVICO DEBITADO EM C/C 20.225-8,REFERETE MES DE AGOSTO/2014,CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 27/08/2014 | 25173.56 | 25173.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO INSS AGOSTO/2014,CONFORME BOLETO VENCIMENTO 29/08/2014. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 27/08/2014 | 822184.81 | 822184.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE AGOSTO/2014,CONFORME OFICIO 323/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00933 | 27/08/2014 | 8260.00 | 8260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERV.LABORATORIAS P/ANALISE METODO MULTIRRESIDUOS PROD.HORTIFRUTES,PERIODO SET A DEZ/2014, CONF.PROC.128/2014. | 05774391000115 | A ASSOC INST DE TEC DE PERNAMBUCO ITEC |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 27/08/2014 | 4886.28 | 4886.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE AGOSTO/2014,CONFORME OFICIO 323/PRESI | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 27/08/2014 | 214530.07 | 214530.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE AGOSTO/2014,CONFORME OFICIO 323/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 27/08/2014 | 63660.26 | 63660.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE AGOSTO/2014,CONFORME OFICIO 323/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00942 | 27/08/2014 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA REGIONALDE CAMPINA GANDE REF.MES AGOSTO/2014 CONF, CONTRATO-006/2014 | 18683967000180 | SEBASTIAO MARTINS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00943 | 27/08/2014 | 8586.90 | 8586.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE SETEMBRO/2014,CONFORME OFICIO 323/PRESI. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00944 | 27/08/2014 | 1360.50 | 1360.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE SETEMBRO/2014,CONFORME OFICIO 323/PRESI. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00945 | 27/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA SER UTILIZADO EM CONSERTO DE VEICULO DE PLACA-MOS 77900 CAMINHAO QUE TRANSPORTE OS ALEVINO EM PATOS OA-1818. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00946 | 27/08/2014 | 1628.00 | 1628.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE SETEMBRO/2014,CONFORME OFICIO 323/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00947 | 27/08/2014 | 928.00 | 928.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE SETEMBRO/2014,CONFORME OFICIO 323/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00948 | 27/08/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE SETEMBRO/2014,CONFORME OFICIO 323/PRESI. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00949 | 27/08/2014 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE SETEMBRO/2014,CONFORME OFICIO 323/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00951 | 27/08/2014 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA SER UTILIZADO EM CONSERTO VEICULO CAMINHAO PLACA-MOS 7900,QUE TRANSPORTA ALEVINOSEM PATOS, CONF.OA-1818 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00952 | 27/08/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PRA PAGAMENTO COM LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAS,REFERENTE AGOSTO/2014,CONF.13/2011. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00953 | 27/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ITAPORANGA E LAGO SECA, PERIODO 28/08/2014 A 30/08/2014,OBJETIVO CONDUZIR FUNCIONARIO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00954 | 27/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CG.E PATOS PERIODO 27 A 30/08/2014,OBJETIVOENTREGA DE FARDAMENTO. | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00955 | 27/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CG. E PATOS,PERIODO 27 A 30/08/2014,OBJETIVO ENTRGA FARDAMENTO. | 00020537085491 | MARIA ELIANE FERNANDES DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00956 | 27/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS NO VEICULOCAMINHAO MOS-7900,CONFORME OA-1818. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00957 | 27/08/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CG.MONTEIRO PATOS,SOUSA E CAJAZEIRA,PERIODO24 A 29/08/2014,OBJETIVO TREINAR OS PONTOS DE VENDA RACAO, | 00039639398420 | JO RAMALHO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00958 | 27/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ITAPORANGA ALAGOA G.PERIODO 28 A 30/08/2014OBJETIVO TRATAR ASSUNTO REALIONADO A PISCICULTURA. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00960 | 27/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIA PARA ITAPORANGA E ALAGOA GRANDE,PERIODO 28 A 30/08/2014,OBJETIVO PARTICVIPAR RURALFEST. | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00961 | 27/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ITAPORANGA E ALAGOA GRANDE ,OBJETIVO PARTICIAPAR RURALFEST.EXPOSICAO ALEVINOS. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00962 | 27/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ITAPORANGA E ALAGOA GRANDE,PERIODO 28 A 30/08/2014,OBJETIVO PARTICIPAR RURALFEST EXPOSICAO ALEVINOS. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00963 | 27/08/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 27 A 29/08/2014,OBJETIVO TRATAR DE ASSSUNTO JUNTO A DIRETORIA. | 00005758492400 | PABLO TAVARES VIANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00964 | 27/08/2014 | 4035.18 | 4035.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 30% EMPRESA E 70% EMPREGADOSCOM VENCIMENTO EM 30/08 E 01/09/2014. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00965 | 27/08/2014 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS EXECUTADOS NAS INSTALACOES TELEFONICAS SEDE EMPASA,CONF.PROC.126/2014 | 00014430312400 | GIVANILDO DE OLIVEIRA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 29/08/2014 | 14922.97 | 14922.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORECOLHIMENTO DE ALIQUOATA RAT COMPETENCIA MARCO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 29/08/2014 | 2314.24 | 2314.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO DURANTE MES DE JULHO/2014,CONFORME CONTRATO 019/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 29/08/2014 | 3291.34 | 3291.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 2VEICULOS DURANTE MES DE JULHO/2014,CONFORME CONTRATO 01/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00970 | 29/08/2014 | 15980.00 | 15980.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SUBSTITUICAODE CABEACAO OTIC,RECUPERACAO EMANUTENCAO PARTE HIDAULICA NO DEMAP,SEDE.CONF.PROC.116/2014 | 18083278000135 | D & C PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81 | PROTECAO E SEG DA INFORMACAO | Dispensa | 00971 | 01/09/2014 | 478.15 | 478.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO PROGRAMA DE COMPUTACAO O DEFIN MES DE AGOSTO/2014,CONFORMEDOCUMENTO. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00972 | 01/09/2014 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL REF.MES DE AGOSTO/2014 | 00005841251430 | ELIAS LOPES ASFORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00973 | 01/09/2014 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL REF.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00002006775430 | FELIPE TADEU LIMA SILVINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00974 | 01/09/2014 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REF.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00029881404487 | SOLANGE MEDEIROS DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00975 | 01/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SECRETARIA DO CONSELHO FISCAL,REF.AO MES DE AGOSTO/2014 | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00976 | 02/09/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAAGMENTOCOM MANUTENCAO EM CONDICIONADOR DE AR SEDE EMPRESA,REFERENTE AGOSTO/2014 CONFORME CONTRATO-009/2013. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00977 | 02/09/2014 | 51.01 | 51.01 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO ENERGIA RIACHAO,REF.AGOSTO/2014,VENC.02/09/2014,CDC-5/748931-1 R$24,55 E 5/1667646-2 R$ 26,46 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00978 | 02/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA RIACHAO DE ARARUNA PERIODO 01 A 02/09/2014,OBJETIVO TRANSPORTAR MATERIAL | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 02/09/2014 | 53804.73 | 53804.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE,CG E PATOS DURANTE MES DE JULHO/2014,CONFORME CONTRATO 024/2012 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00980 | 02/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS RIACHAO DE ARARUNAPERIODO 01 A 05/09/2014,OBJETIVO, TRATAR DE ASSUNTO COM A DIRETORIA. | 00025127977400 | JOAO BOSCO ANANIAS DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 02/09/2014 | 148361.86 | 148361.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SEDE,CG E PATOS DURANTE MES DE AGOSTO/2014,CONFORME CONTRATO 014/2012 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00982 | 02/09/2014 | 1964.05 | 1964.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TELEFONE FIXO NA SEDE DURANTE MES DE AGOSTO/2014,CONFORME FATURAS VENCT.01/09/2014 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 03/09/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL SOBRE STPF MES DE AGOSTO/2014,CONFRME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00985 | 03/09/2014 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA NO POCO EMPASA SEDE,DURANTE MES DE AGTOSTO/2014,CONFORME CONTRATO 08/2013 | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00986 | 04/09/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADOR DE AR NA SEDE DURANTE MES DE JULHO/2014,CONFORME CONTRATO 009/2013 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00987 | 04/09/2014 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE DURANTE MES DE SETEMBRO/2014,CONFORME OA-1818. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00988 | 04/09/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPEAS COM STPJ NASEDE DURANTE MES DE SETEMBRO/2014,CONFORME OA-1819. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00989 | 04/09/2014 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA NO POCO DA SEDE DURANTEMES DE JULHO/2014,CONFORME CONTRATO 08/2013 | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 04/09/2014 | 348.00 | 348.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONFORME DCUMENTO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00991 | 04/09/2014 | 15890.62 | 15890.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PARTE EMPRESA DO PLANO SAUDE REFERENTE MES DE SETEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 04/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS E ITAPORANGA, PERIODO 03 A 09/09/2014. | 00088060519700 | CARLOS ALBERTO BRAZ DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00993 | 04/09/2014 | 35.24 | 35.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA NAPP PATOS DURANTE MES DE AGOSTO/2014,CONFORME FATURA VENCT.25/08/2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00994 | 04/09/2014 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE FOLHA EMPASA MES DE AGOSTO/2014 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00995 | 04/09/2014 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO AO SIAF DURANTE MES DE AGOSTO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00996 | 04/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM EMANUTENCAO DE WEB SITE DURANTEMES DE AGOSTO/2014 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00997 | 05/09/2014 | 1390.39 | 1390.39 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE SENDO,30% EMPRESA E 70% EMPREGADOS,COM VENC.08 E 10/09/2014. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00998 | 05/09/2014 | 15044.92 | 15044.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CABOS,LAMPADAS,TUBOS E OUTROS,PARA VARIOS SETORES DA SEDE, CONF.PROC.118/2014 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00999 | 05/09/2014 | 15584.26 | 15584.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MATERIAL DE CONSTRUCAO,CIMENTO,AREIA, BRITA E OUTROS,SEDE EMPRESA,CONF.PROC.117/2014 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01000 | 05/09/2014 | 15960.00 | 15960.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERAIL DE CONSUMO, TIJOLOS,TINTAS,VARAO DE FERROS E OUTROS PARA SEDE EMPRESA,CONF.PROC.115/2014. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01001 | 05/09/2014 | 670.00 | 670.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS PARA VEICULOS DE PLACA MOD-7616 E MMX-3332 BATERIASCONF.PROC.112/2014 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01002 | 05/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICO DE MAO DE OBRA VEICULOS,PLACA MOD-7616 E MMX-33322 SEDE EMPRESA.CONF,PROC.113/2014. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01003 | 05/09/2014 | 36.19 | 36.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGISA EM ITAPORANGA REF.AGOSTO/2014 VENC.08/09/2014 CDC-5/1357862-0 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01004 | 05/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ITAPORANGA PERIODO 05 A 06/09/2014,OBJETIVOPRESTACAO ORIENTACAO AOS PESCADORES DA COLONIAS. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01005 | 05/09/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA AROEIRA E VARIAS OUTRAS CIDADES,PERIODO 11 A 13/09/2014,OBJETIVO SUPERVISIONAR PROG.PISCICULTURA. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01006 | 05/09/2014 | 951.00 | 951.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOCARO DE MAO,VASO SANITARIO,TORNEIRAS,OUTROS, PARA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 111/2014 | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01007 | 05/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SUBSTITUICAOVIDROS,COLOCACAO GESSO,CONFECCAO E COLOCACAO PORTAS ,OUTROS,DERHU E DEFIN,PROC.120/2014. | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01008 | 05/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO120 SACOS DE SUPER CAL PARA PINTURA MURO DA EMPASA PATOS,CONFORME PROCESSO 124/2014 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01009 | 05/09/2014 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DEENVELOPES E RECIBOS, CONFORME PROCESSO 125/2014 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01011 | 05/09/2014 | 11137.00 | 11137.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONFECCAO E COLOCACAO PORTAS,GESSO E VIDROS NO DERHU E DEFIN,CONFORME PROCESSO 120/2014. | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01013 | 05/09/2014 | 1068.00 | 1068.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 120SACOS DE SUPER CAL PARA PINTURA DO MURO EMPASA PATOS,CONFORME PROCESSO 124/2014 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01014 | 05/09/2014 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE36 COPIAS DE CHAVES,CONFORME PROCESSO 123/2014 | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01015 | 05/09/2014 | 850.00 | 850.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM AR CODICIONADOS NA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 122/2014 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 05/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGANENTODIARIA PARA ITAPOROROCA,PERIODO 05 A 06/09/2014 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01017 | 05/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM TC IP CONNECT COM ACESSO AINTERNET,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, COM VENC.25/09/2014. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01019 | 05/09/2014 | 1213.19 | 1213.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM TC IP CONNECT PARA ACESSO A INTERNET, REFERENTE A AGOSTO/2014 VENC.25/09/2014. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01020 | 05/09/2014 | 897.13 | 897.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM TELEFONE 200-7438 REF.AGOSTO/2014 VENC.25/09/2014. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01021 | 05/09/2014 | 1050.18 | 1050.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM TARIFA HABILIDADE TELEFONE REDE FIXA, VENC.11/07/2014. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 05/09/2014 | 850980.33 | 850980.33 | VALOR EMPENHADO PARA FOLHA MESJULHO/2014,CONFORME OFICIO 302PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01025 | 08/09/2014 | 27585.23 | 27585.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS RETIRADA DIARIAS DE RESIDUOS EM CG E SEDE EMPRESA,CONF.CONTARTO-05/2013 . | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01026 | 08/09/2014 | 12662.65 | 12662.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DO PROGRAMA SANE DA SEDE EMPRESA PERIODO 16 A AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/2014 (AGOSTO)CONF.CONTRATO 07/2011. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01027 | 08/09/2014 | 697167.00 | 697167.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 8607 SACOS FARELO SOJA COM 50kG CADA P/PROGRAMA RACAO ANIMAL,EM MONTEIRO,POMABL,PATOS OUTRAS CIDADES,C-007/14 E P129/ | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR COM IND AGROPEC A T |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01028 | 08/09/2014 | 1989.11 | 1989.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE,UNIMED, SENDO 30% EMPRESA E 70% EMPREGADOS, COM VENC.16/09/2014. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01029 | 08/09/2014 | 1082.56 | 1082.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 7 E 8 PARCELAS DO IPTU DE CAMPINA GRANDE COM VENCIMENTO EM 30/09 E 31/10/2014. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01030 | 08/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ITAPORANGA E AROEIRA AMPARO,SUME E OUTRAS,PERIODO 10 A 12/09/2014,OBJETIVO CONDUZIR FUNCIONARIO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01031 | 09/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INSCRICAO DE CURSO DE GESTAO FISCAL QUE REALIZA-SE NO DIA 19/09/2014. | 13970755000160 | GESTAO FISCAL MPE-SERV.EMPRESARIAIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01032 | 10/09/2014 | 18966.05 | 18966.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE AGUA EM PATOS,CAMPINA GRANDE E SEDE EMPRESA,REF.AGOSTO/2014 COM VENC.15/09/2014. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01033 | 10/09/2014 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NO REGIONAL DE PATOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01034 | 10/09/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COM STPJ, PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS NO REGIONAL DE PATOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01035 | 10/09/2014 | 119.90 | 119.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INTERNET BANDA LARGA EM ITAPORANGA REF AGOSTO/2014 COM VENC.15/09/2014. | 40432544006420 | CLARO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01036 | 11/09/2014 | 1499958.00 | 1499958.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 18518 SACOS FARELO SOJA COM 50KG CADA P/PROGRAMA RACAO ANIMAL,P/CG,PATOS,JP,OUTRAS CONT-03/14 P/101/14. | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR COM IND AGROPEC A T |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01037 | 11/09/2014 | 400.80 | 400.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE MALOTES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014,COM VENC. 23/09/2014. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 01038 | 11/09/2014 | 109.96 | 109.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MOS-7900.COM VENC.15/010/2014 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01039 | 11/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA SOUSA PERIODO14 A 15/09/2014,OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIA. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01040 | 12/09/2014 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INTERNET BANDA LARGA EM CATOLE ROCHA,REF.MES JULHO/2014. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01041 | 12/09/2014 | 2350.00 | 2350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INSCRICAO CURSO CAPTACAO DE RECURSOS E ELABORACAO DE PROJETOS P/FUNC.SILVANA A.DOS SANTOS,DIAS 17A19/09/14 P-130/14. | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01042 | 15/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPNHADO PARA PAGAMENTO COM DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, PERIODO 09 A 10/09/2014,OBJETIVO PARTICIPAR AUDIENCIA. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01043 | 15/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 14 A 15/09/2014,OBJETIVO PARTTICIPAR DE AUDIENCIA | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01044 | 16/09/2014 | 18348.59 | 18348.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM PATOS,PISCICULTURA E SEDE.REFERENTE AGOSTO/2014 COM VENC.26/09/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01045 | 16/09/2014 | 10777.27 | 10777.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM CAMPINA GRANDE,REFERENTE AGOSTO/2014, COM VENC.26/09/2014. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01046 | 16/09/2014 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA SERVICOS E MANUTENCAO DE COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. | 11974429000104 | EMIDIO FARIAS DE LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01047 | 17/09/2014 | 9773.75 | 9773.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMENTOCOM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,PARA FROTA DE VEICULOS SEDE EMPRESA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01048 | 19/09/2014 | 20.81 | 20.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA, EM POMBAL,REF SETEMBRO/2014 VENC.19/09/2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01049 | 19/09/2014 | 2164.78 | 2164.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO AGUA EM PATOS E POMBAL,REF.SETEMBRO/2014, VENC.21/09/2014 E 27/09/2014. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01050 | 19/09/2014 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INTERNET A BANDA LARGA,EM CATOLE DO ROCHA, REF.SET/2014 COM VENC.30/09/2014. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01051 | 23/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PATOS, PERIODO 22 A 23/09/2014,OBJETIVO TRANSPORTAR MATERIAL PARA AGROCENTROS. | 00088060519700 | CARLOS ALBERTO BRAZ DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01052 | 23/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA SERTAZINHO,PERIODO 19 A 20/09/2014,OBJETIVOACOMPANHAR GOVERNADOR. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01053 | 23/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA SERTAZINHO.PERIODO 19 A 20/09/2014,OBJETIVOACOMPANHAR DIRETOR INAUGURACAODE ADUTORA. | 00007667577498 | SARAH ISMENIA DANTAS COSTA CORDEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01054 | 23/09/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM ALUGUEL DO IMOVEL NA CIDADE DE SOUSA, PARA O PROGRAMA RACAO ANIMAL,REFERENTE A SETEMBRO/2014,CONF.CONTRATO. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01055 | 23/09/2014 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA EM CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 18683967000180 | SEBASTIAO MARTINS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01056 | 23/09/2014 | 374.80 | 374.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM TARIFA BANCARIA E OBN DA FOLHA DE JULHO/2014.OF.2014/3097. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01057 | 24/09/2014 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NOREGIONAL DE CAMPINA GRANDE,CONFORME OA-1823. | 00098162250425 | ARMANDO FRANCISCO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01058 | 24/09/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MENSALIDADE ABRACEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014,COM VENCIMENTO EM 05/10/2014. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01059 | 24/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL.PERIODO 22 A 23/09/2014,OBJETIVO ACOMPANHAR GOV.INAUGURACAO UPA. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01060 | 24/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA P.ISABEL,PERIODO 22 A 23/09/2014, OBJETIVO ACOMPANHAR GOV.INAUGURACAO UPA | 00007667577498 | SARAH ISMENIA DANTAS COSTA CORDEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01061 | 24/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE SOUSA,OBJETIVO ACOMPANHAR PROCESSOS, PERIODO 23 A 26/09/2014 | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01062 | 24/09/2014 | 3989.46 | 3989.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO,30% EMPRESA E 70 % EMPREGADOS,COM VENC.30/09/2014 E 01/10/2014. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01063 | 24/09/2014 | 97.15 | 97.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CUSTAS PROCESSUAIS PARA AGRAVO INSTRUMENTO DO PROC.176.85.2013.037.FERNANDO PEREIRA BRAGA E MARIO JOAO DE SOUSA. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01064 | 24/09/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ITAPORANGA AROREIA,AMPARO E MONTE HOREBE,PERIODO 01 A 03/10/2014,OBJETIVODA CAPACITAO PROG.EST.PISCIC. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01065 | 24/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS, PARA PATOS,ITAPORANGA,MACARANDUBA, PERIODO 01 A03/10/2014,OBJETIVO TRANSPORTAR ALEVINOS. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01066 | 24/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PATOS E MACARANDUBA.PERIODO 01 A 03/10/2014OBJETIVO AUXILIAR TRANSPORTE DE ALEVINOS. | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01067 | 24/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PATOS E MACARANDUBA, PERIODO 01 A 03/10/2014,OBJETIVO AUXILIAR TRANSPORTEDE ALEVINOS. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01068 | 24/09/2014 | 3291.34 | 3291.34 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAO DE 02 VEICULOS RENAULT SANDERO PARA SEDE EMPRESA,PERIODO 24/07/2014 A 23/08/2014 AGOSTO/2014,CONFORME CONTRATO-01/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01069 | 24/09/2014 | 2465.12 | 2465.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE 01 VEICULO FOCOS SEDAN PARA SEDE EMPRESA,PERIODO 07/08/2014 A 06/09/2014 AGOSTO/2014 CONF.CONT.019/2014. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 26/09/2014 | 25386.66 | 25386.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCERLAMENTO INSS MES DE SETEMBRO/2014,CONFORME BOLETO VENCIMENTO 30/09/2014 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 26/09/2014 | 857575.15 | 857575.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE SETEMBRO/2014,CONFORME OFICIO 361/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 26/09/2014 | 5194.68 | 5194.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPB PREV PATRONAL MES DE SETEMBRO/2014,CONFORME OFICIO 361/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 26/09/2014 | 216791.92 | 216791.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE SETEMBRO/2014,CONFORME OFICIO 361/PRESI | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 26/09/2014 | 64021.67 | 64021.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE SETEMBRO/2014,CONFORME OFICIO 361/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 26/09/2014 | 15278.82 | 15278.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORECOLHIMENTO DE ALIQUOATA RAT COMPETENCIA MARCO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01080 | 26/09/2014 | 8192.10 | 8192.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE OUTUBRO2014,CONFORME OF-361/PRESI. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01081 | 26/09/2014 | 1590.30 | 1590.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE OUTUBRO2014,CONFORME OF-361/PRESI. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01082 | 26/09/2014 | 1716.00 | 1716.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE OUTUBRO2014,CONFORME OF-361/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01083 | 26/09/2014 | 1198.00 | 1198.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE OUTUBRO2014,CONFORME OF-361/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01084 | 26/09/2014 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE OUTUBRO2014,CONFORME OF-361/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01085 | 26/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE OUTUBRO2014,CONFORME OF-361/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01086 | 29/09/2014 | 733.14 | 733.14 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PARCELAMENTO DA MULTA DCTFREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014,DEBITADO NA CONTA 11.254-2CONF.EXTRATO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01087 | 29/09/2014 | 42.00 | 42.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DESPESA BANCARIA DEBITA NACONTA 20.225-8,REFERENTE A SETEMBRO/2014, CONF.EXTRATO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01088 | 29/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ITAPORANGA E OUTRAS CIDADES, PERIODO 01 A 03/10/2014,OBJETIVO CONDUZIR FUNCIONARIOS. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01089 | 29/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PIANCO E REMIGIO,PERIODO 25 A 26/09/2014, OBJETIOVO ACOMPANHAR GOVERNADOR | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01090 | 29/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PIANCO E REMIGIO, PERIODO 25 A 26/09/2014,OBJETIVO ACOMPANHAR DIRETOR PRESIDENTE. | 00007667577498 | SARAH ISMENIA DANTAS COSTA CORDEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 30/09/2014 | 27585.23 | 27585.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE LOCACAO CONTAINERS COM RETIRADAS DIARIA DE RESIDUOS SEDE E CG,REF.SETEMBRO/14 CONTRATO-005/2013. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 30/09/2014 | 12662.65 | 12662.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DO PROGRAMA SANE DA EMPASA SEDE NO PERIODO 16 DE SETEMBRO/2014 A 15 DE OUTUBRO/2014,CONTRATO-007/2011. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01093 | 30/09/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPNEHADO PARA PAGAMENTOCOM MANUTENCAO DE CONDICIONADOR DE AR NA SEDE EMPRESA,REFERENTE A SETEMBRO/2014,CONF.CONTRATO 009/2013. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01094 | 01/10/2014 | 1392.09 | 1392.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO,30% EMPRESA E 70% EMPREGADOSCOM VENC.08/10/ E 10/010/2014 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81 | PROTECAO E SEG DA INFORMACAO | Inexigível | 01095 | 01/10/2014 | 478.15 | 478.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE MANUTENCAO NOPROGRAMA NO DEPARTAMENTO FINANCEWIRO,REFERENTE A SETEMBRO/2014, COM VENC.04/10/2014. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01096 | 02/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS, PARA CAMPINA GRANDE PERIODO 29 A 30/09/2014,OBJETIVO EFETUAR LEVAMENTO REFORMA PERMISSIONARIOS. | 00014130432400 | GUBIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01097 | 02/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CG.PATOS,CAJAZEIRA,SOUZA E MONTEIRO,PERIORO21 A 26/09/2014,OBJETIVO TREINAMENTO NOS PONTOS VENDA RACAO. | 00039639398420 | JO RAMALHO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01098 | 02/10/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 30/09/2014 A 03/10/2014OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTO COMA DIRETORIA. | 00005758492400 | PABLO TAVARES VIANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01099 | 02/10/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 01 A 03/10/2014,OBJETIVO PARTICIPAR REUNIAO COM DIRETORIA, | 00008239671403 | ROMARIO MENDONCA PINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01100 | 02/10/2014 | 59.44 | 59.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA,EM RIACHAO REF. SETEMBRO/2014 COM VENC.01/10/2014.CDC-5/748932-1 R$31,27 E CDC-5/1667646-2 28,17 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01101 | 02/10/2014 | 82.56 | 82.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MENSALIDADE DO MOLDE,REF.SETEMBRO/2014, COM VENC.10/10/2014. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01102 | 02/10/2014 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPEMHADO PARA ADIANTAMENTO COM PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PERTINENTEAO FUNCIONAMENTO DA ESTACAO DEPISCICULTURA,OUT/14 OA-1824. | 00005758492400 | PABLO TAVARES VIANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01103 | 02/10/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAS,NA SEDE EMPRESA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014,CONTRATO-13/2011 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 01104 | 03/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DEWEB SITE, REFERENTE A SETEMBRO/2014. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 01105 | 03/10/2014 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICO DE INFORMATICA COMACESSO AO SIAF, REFERENTE A SETEMBRO/2014. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 01106 | 03/10/2014 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE INFORMATICA COM MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA REFERENTE A SETEMBRO/2014. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01107 | 03/10/2014 | 53804.73 | 53804.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS VIGILANCIA ARMADANA SEDE EMPRESA,PATOS E CAMPINA GRANDE,REFERENTE A AGOSTO/2014, CONF.CONTRATO-024/2012. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 03/10/2014 | 148361.86 | 148361.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTOCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADA SEDE EMPRESAAGRO.PATOS E CG.PERIODO 26/08/2014 A 25/09/2014.CONT.14/2012 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01109 | 06/10/2014 | 1985.09 | 1985.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANOS DE SAUDE UNIMED,SENDO 30% EMPRESA E 70% EMPREGADOS,COM VENC.16/10/2014. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01110 | 08/10/2014 | 30799.00 | 30799.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE CABECEIROS NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE RACAO ANIMAL,DURNATE O MES DE SETEMBRO/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01111 | 09/10/2014 | 490.19 | 490.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE MANUTENCAO NO PROGRAMA DE DE COMPUTACAO DA CONTABILIDADE,COM VENC.10/10/2014. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01112 | 09/10/2014 | 16027.16 | 16027.16 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM REPASSA DE 30% PLANO DE SAUDE UNIMED PARA DESCONTO EM FOLHA DE OUTUBRO/2014. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01113 | 09/10/2014 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR EMPNEHADO PARA ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESEPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA SEDE EMPRESA CONFORME OA-1825. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01114 | 09/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM STPJ, NA SEDE EMPRESA,CONFORME OA-1826. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01116 | 09/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COM PEQUESAS DESPESAS COM STPJ NA SEDE EMPRESA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2014,CONF.OA-1826. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01117 | 09/10/2014 | 372.53 | 372.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM TARIFA BANCARIA E OBN REFERENTE FOLHA DE AGOSTO/2014,CONFORME OF.2014/3648 BANCO BRASIL | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01118 | 09/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CAMALAU,PERIODO 09 A 10/10/2014,OBJETIVO CONDUZIR FUNCIONARIO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01119 | 09/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CAMALAU.PERIODO 09 A 10/10/2014,OBJETIVO CAPARCITAR COLONIAS DE PESCADORES. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01120 | 09/10/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS CG.MONTEIRO,PATOS E CAJAZEIRAS,OBJETIVO PARA TREINAMENTO PESSOAL ENVOLVIDO PROG.RACAO. | 00039639398420 | JO RAMALHO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01121 | 09/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ALAGOINHA,PERIODO 09 A 10/10/2014,OBJETIVO ENTRADA EM PETICAO. | 00020704976404 | MARIA APARECIDA TAVARES PONTUAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01122 | 09/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ALAGOINHA,OBJETIVO.CONDUZIR FUNCIONARIA . | 00039529940491 | JOSE ERIVALDO SILVA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01123 | 09/10/2014 | 6180.18 | 6180.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CAGEPA REF,SETEMBRO/2014 ECOM VENC.15/10/2014 SEDE E CAMPINA GRANDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01124 | 09/10/2014 | 208.00 | 208.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL.REFERENTE A 16/09/2014. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01125 | 09/10/2014 | 1562.11 | 1562.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS TELEFONE OI EMPRESA,REFERENTE A SETEMBRO/2014,COM VENC.10/10/2014. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01126 | 09/10/2014 | 309.00 | 309.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE POSTAGENS,DURANTE O MES DE AGOSOT/2014, COM VENC.10/09/2014. | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01127 | 09/10/2014 | 1122.83 | 1122.83 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE TC IP CONNECT ACESSO LOCAL 4 MBPS.REF.SETEMBRO/2014, VENC.25/10/2014. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01128 | 09/10/2014 | 960.73 | 960.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS TELEFONICO 200-7438,REF.SETEMBRO/2014 VENC.25/10/2014. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01129 | 09/10/2014 | 10960.00 | 10960.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA ESTACAO DE PISCICULTURA DE ITAPORANGA, CONF.PROC.136/2014. | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01130 | 10/10/2014 | 2.41 | 2.41 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MULTA SOB ISS NA NFS-74933SEBASTIAO MARTINS DOS DANTOS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01131 | 13/10/2014 | 256203.00 | 256203.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO 3163 SACOS FARELOS DE SOJA COM 50 KG CADA P/PROG.RACAO ANIMAL,P/MONTEIRO,PATOS ECG.PROC.142/14 E CONT-09/2014. | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR COM IND AGROPEC A T |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01132 | 13/10/2014 | 25550.00 | 25550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO 5 VEICULOS FURGAO P/PROG.SANE CG,SEDE,PER.JAN A JULHO/2014,REF.1 PARCELA ACORDO,CONF.CONTRATO 006/2013 | 03173828000130 | EMPRESA BRASILEIRA LOCACAO E TRANSP.LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 13/10/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA A SOU-SA,PERIODO 17 A 19/10/2014. | 00005758492400 | PABLO TAVARES VIANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 13/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DE RIACHAO DE ARARUNA PARA JOAO PESSOA, PERIODO 13 A17/10/2014. | 00025127977400 | JOAO BOSCO ANANIAS DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01135 | 13/10/2014 | 695.40 | 695.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MALOTES DURANTE MES DE SETEMBRO/2014,CONFORME CONTRATO 001/2013 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01136 | 13/10/2014 | 2990.00 | 2990.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 01 TAMBOR DE 209 LITROS DE OLEO PARA MOTOR KOMATSU,CONF.PROC.148/2014. | 00153298000170 | F W MAQ DIST E COMERCIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01137 | 13/10/2014 | 9946.22 | 9946.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS SEDE EMPRESA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01138 | 14/10/2014 | 110317.52 | 110317.52 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO51504KG ARROZ BRANCO,10000KG DE MACARRAO TIPO ESPAGUETE,3000PACOTES DE COLORAU DE PROMEIRACONFORME PROCESSO 156/2014 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01139 | 14/10/2014 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 50M3 DE OXIGENIO PARA ESTACAO DE PISCICULTURA DE ITAPORANGA PARA EXERCICO 2014,CONFORMEPROCESSO 062/2014 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01140 | 14/10/2014 | 15698.00 | 15698.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 9400 SACOS TRANSPARENTES IMPRESSOS 45CM X 90CM X 0,018,PARA ESTACAO PISICULTURA ITAPORANGA,CONFORME PROCESSO 063/2014 | 35582873000134 | PLASTEC INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 14/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA A SOUSA,PERIODO 16 A 18/10/2014. | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 14/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA A SOUSA, PERIODO 16 A 18/10/2014 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 14/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA,SOUSA,PERIODO 16 A 18/10/2014. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 14/10/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DE JOAO PESOA PARA SOUSA, PERIODO 16 A 18/10/2014 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01145 | 15/10/2014 | 230.00 | 230.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DIVERSOS NOS POSTOS DE REVENDA DE RACAO ANIMAL DURANTE 8 DIAS SETEMBRO/2014 | 00070539280470 | LINDEMBERG SANTOS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01146 | 15/10/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIGITACAO NOPROGRAMA RACAO ANIMAL DURANTE MES DE SETEMBRO/2014,CONFORME PROCESSO 140/2014 | 00003229371402 | MARIA ISNARA SILVA DE AZEVEDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01147 | 15/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA SOUSA,PERIODO16 A 18/10/2014,OBJETIVO CONDUZIR FUNCIONARIO | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01148 | 15/10/2014 | 10108.21 | 10108.21 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM CAMPINA GRANDE,REF SETEMBRO/2014,COM VENC.26/10/14. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01149 | 15/10/2014 | 25146.13 | 25146.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM SEDE,PATOS E ITAPORANGA,REF. SETEMBRO/2014 COM VENC.26/10/2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 15/10/2014 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF MES DE SETEMBRO/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01152 | 15/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA SEDE DURANTE MES DE SETEMBRO/2014,CONFORME FATURAS VENCT.01/10/2014 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01153 | 15/10/2014 | 1938.49 | 1938.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS NA SEDE DURANTE MES DE SETEMBRO/2014,CONFORME FATURAS VENCIMENTO 01/10/2014. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01154 | 16/10/2014 | 7468.00 | 7468.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE 16 PNEUS,02CAMARAS E 02PROTEROR P/VEICULOS PLACA MOS-7900,MNK-8100,MOS-7340,MMX-3332,MNA-4889.PROC.132/2014 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01155 | 16/10/2014 | 14999.60 | 14999.60 | VALOR EMPNENHADO PARA PAGAMENTO MATERIAL CONSUMO ALCOOL,VASSORUA,SABAO,AGUA SANITARIA,E OUTROS,P/EST.PISC.ITAPORANGA,CONFORME PROC.30/2014. | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01157 | 16/10/2014 | 538.77 | 538.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ENERGIA NA NAPP DE PATOS E ITAPORANGA DURANTE MESES DE OUUTUBRO E SETEMBRO RESPECTIVAMENTE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01158 | 21/10/2014 | 1345.00 | 1345.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOCOLA,FOLHA COMPENSADO,FERRO E REATORES P/SEDE,CONFORME PROCESSO 135/2014 | 04346740000135 | MARANATHA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01159 | 21/10/2014 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHAD PARA AQUISICAO DE CABOS,CONECTORES E OUTROS PARA INSTALACAO DE CANCELAS,CONFORME PROCESSO 134/2014 | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANCA ELETRONICA SERV.ELET |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01160 | 21/10/2014 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE RACK P/ACOPLAR DVD E SUPORTE DE LCD,CONFORME PROCESSO 1332014. | 17593986000153 | SEG FORTE SEGURANCA ELETRONICA SERV.ELET |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01161 | 21/10/2014 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE CONFECCAO DE PROJETO ENERGETICO NA REGIONAL DE PATOS, CONFORME PROCESSO 069/2014. | 15639627000164 | CLAUDENILDO SOARES BENTO-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01162 | 21/10/2014 | 49.64 | 49.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA EM POMBALCONFORME FATURA VENCT.27/10/2014. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01163 | 21/10/2014 | 17.98 | 17.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ENERGIA MES DE OUTUBRO/2014 EM POMBAL,CONFORME FATURA VENCT.20/10/2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01164 | 21/10/2014 | 1510083.00 | 1510083.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 18643 SACOS DE FARELOS DE SOJA COM 50KG CADA P/PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME CONTRATO-003/2014. | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR COM IND AGROPEC A T |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01165 | 21/10/2014 | 2432.00 | 2432.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 01 BAMBA 5 TRIDOMAR,PARTIDA 10CV,VALVULA,BRACADEIRA,NIPE3,MANGOTE,ABRACADEIRA,P/SEDE EMPRESA,PR-152/14. | 13661902000110 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01166 | 21/10/2014 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RECUPERACAO EM CONDICIONADORES DE AR SEDE EMPRESA,CONFORME PROC-151/2014. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01167 | 21/10/2014 | 6085.00 | 6085.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE RECUPERACAO DECALHAS NO GALPAO DO MERCADO LIVRE SEDE EMPRESA,CONF.PROC.150/2014. | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01168 | 21/10/2014 | 2420.00 | 2420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUSICAO DE 242 REFEICOES.CONF.PROC.149/2014. | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01169 | 21/10/2014 | 877.20 | 877.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA SETOR DE SERVICOS GERAIS,SEDE EMPRESA,CONF. PROC.147/2014. | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01170 | 21/10/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS, SEDE EMPRESA,CONF.PROC.138/2014 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01171 | 21/10/2014 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RECARGA DE 02 CARTUCHOS,PARA SEDE EMPRESA,CONF.PROC-155/2014. | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01172 | 21/10/2014 | 1194.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 03 BALDES DE 20 LITROS OLEO SAE-50 P/TRATORKOMATSU.CONF.PROC-157/2014. | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO VEICULOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01173 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIODO 15 A 17/10/2014,OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A RACAO ANIMAL. | 00008239671403 | ROMARIO MENDONCA PINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01174 | 22/10/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTOCOM DIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 15 A 17/10/2014,OBJETIVO,TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A RACAO ANIMAL. | 00003176922400 | VALERIA MATIAS DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01175 | 22/10/2014 | 4571.45 | 4571.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 30% EMPRESA E 70% EMPREGADOSCOM VENC.30/10/2014 E 01/11/2014. CONF.FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01176 | 22/10/2014 | 45.66 | 45.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE TELEFONE 3222-9558 REF.JUNHO/2014 VENC.15/07/2014, CONF.FATURA | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01177 | 22/10/2014 | 119.90 | 119.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INTERNET BAND ALARGA EM ITAPORANGA,SETEMBRO/2014, COM VENC.15/10/2014. | 40432544006420 | CLARO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01178 | 23/10/2014 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA POCO, SEDE EMPRESA ,REFERENTE SETEMBRO/2014. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 23/10/2014 | 829172.14 | 829172.14 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE OUTUBRO/2014,CONFORME OFICIO 398/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 23/10/2014 | 5048.09 | 5048.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE OUTUBRO2014,CONFORME OFICIO 398/PRESI | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 23/10/2014 | 209742.86 | 209742.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE OUTUBRO/2014,CONFORME OFIICIO 398/PRESI | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 23/10/2014 | 62141.18 | 62141.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE OUTUBRO/2014,CONFORME OFIICIO 398/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01183 | 23/10/2014 | 6909.00 | 6909.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME OFICIO 398/PRESI. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01184 | 23/10/2014 | 1390.50 | 1390.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME OFICIO 398/PRESI. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01185 | 23/10/2014 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME OFICIO 398/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01186 | 23/10/2014 | 1198.00 | 1198.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME OFICIO 398/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01187 | 23/10/2014 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME OFICIO 398/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01188 | 23/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME OFICIO 398/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01193 | 24/10/2014 | 21.00 | 21.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM REGISTRO DE ATA COM VENC.30/10/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01194 | 24/10/2014 | 461.80 | 461.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM REFISTRO DE ATA COM VEC.29/10/2014,CONFORME DOCUMENTO | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01195 | 27/10/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO IMOVEL NA CIDADE DE SOUSA PARA PROGRAMA RACAO ANIMALDURANTE MES DE OUTUBRO/2014,CONFORME CONTRATO. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01196 | 27/10/2014 | 738.49 | 738.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO MULTA DCTF DEBITADO EM C/C 11254-2,REFERENTE MES DE OUTUBRO/2014,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01197 | 27/10/2014 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA REG.CG DURANTE MES DE OUTUBRO/2014,CONFORMEPROCESSO 103/2014 | 18683967000180 | SEBASTIAO MARTINS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 27/10/2014 | 30799.00 | 30799.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS CABECEIROS NO PROGRAMA DE RACAO ANIMAL REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01199 | 27/10/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MENSALIDADE DA ABRACEM REFERENTE A OUTUBRO/2014, COM VENC.05/11/2014. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01200 | 27/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS TRATAMENTO DE AGUA NA SEDE EMPRESA,REFERENTE A SETEMBRO/2014. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01202 | 28/10/2014 | 42.00 | 42.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8,REFERENTE PACOTE DE SERVICO MES OUTUBRO/2014,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01203 | 28/10/2014 | 3032.06 | 3032.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAS DE ACORDO FIRMADO EM 22/10/2014,CONFORME FATURAS VENCIMENTO 30/10/2014 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01204 | 28/10/2014 | 1982.19 | 1982.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA SEDE DURANTE MES DE OUTUBRO/2014,CONFORME FATURAS VENCIMENTO 01/11/2014. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01205 | 28/10/2014 | 1187.74 | 1187.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO SERVICOS TELEFONICOS MOVEIS PERIODO OUTUBRO/2014,CONFORME FATURA VENCT.10/11/2014. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01206 | 28/10/2014 | 3291.34 | 3291.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO 2 VEICULOS RENAULT MES DE SETEMBRO2014,CONFORME CONTRATO 01/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01207 | 28/10/2014 | 2465.12 | 2465.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO FOCOS DURANTE MES DE SETEMBRO/2014,CONFORME CONTRATO 0192014 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01208 | 28/10/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DURANTE MES DE OUTUBRO/2014,CONFORME CONTRATO 013/2011. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 29/10/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMALAU, PERIODO 28 A 30/10/2014 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 29/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DE PATOS A ITAPORANGA E CAMALAU,PERIODO 28 A 30/10/2014. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 29/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DE PATOS A ITAPORANGA E CAMALAU, PERIODO 28 A 30/10/2014 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 29/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS E ITAPORANGA, PERIODO 28 A 30/10/2014 | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 29/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMALAU, PERIODO 28 A 30/10/2014 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01214 | 29/10/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIGITACAO NOPROGRAMA RACAO ANIMAL DURANTE MES DE OUTUBRO/2014,CONFORME PROCESSO 140/2014. | 00003229371402 | MARIA ISNARA SILVA DE AZEVEDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01215 | 29/10/2014 | 835.00 | 835.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM DIVERSOS POSTOS REVENDA RACAO ANIMAL MES OUTUBRO2014,CONF.PROC.141/2014 | 00070539280470 | LINDEMBERG SANTOS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 29/10/2014 | 25609.57 | 25609.57 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO INSS MES DE OUTUBRO/2014,CONFORME FATURA VENCIMENTO 31/10/2014 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01217 | 29/10/2014 | 12662.65 | 12662.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICOS DO PROGRAMA SANE,SEDE EMPRESA,PERIODO 16 OUTUBRO/2014 A 15 NOVEMBRO/2014,CONFORME CONT-007/2011. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01218 | 29/10/2014 | 27585.23 | 27585.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS LOCACAO DE CONTAINERS COM RETIRADAS DIARIAS DE RESIDUOS SEDE EMPRESA E CAMPINA GRANDE,REF.OUT/14,CONT-05/13 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01219 | 29/10/2014 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA REGIONAL DEPATOS DURANTE MES DE OUTUBRO/2014,CONFORME OA-1827. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01220 | 05/11/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADOR DE AR NA SEDE EMPRESA,REF.OUT.2014 CONT.09/13. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01221 | 05/11/2014 | 61.42 | 61.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM RIACHAO, REF.OUTUBRO/2014, COM VENC.30/10/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01222 | 05/11/2014 | 495.08 | 495.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE MANUTENCAO SISTEMA FINANCEIRO,SEDE EMPRESA,REF.OUTUBRO/2014.COM VENC.04/11/2014. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01223 | 05/11/2014 | 62.80 | 62.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE POSTAGENS SEDEEMPRESA,REF.SETEMBRO/2014.COM VENC.10/10/2014. | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01224 | 05/11/2014 | 82.56 | 82.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MENSALIDADE MOLDEM,REF.OUTUBRO/2014.COM VENC,10/11/2014 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01225 | 05/11/2014 | 17.27 | 17.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM PATOS,REF.OUTUBRO/2014 COM VENC.27/10/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01226 | 05/11/2014 | 10652.71 | 10652.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE AGUA,NA SEDE EMPRESA,CAMPINA GRANDE E PATOS,REF.OUTUBRO/2014 COM VENC.17/11/2014. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIRIA PARA BANANEIRAS,PERIODO 02 A 03/11/2014 | 00020704976404 | MARIA APARECIDA TAVARES PONTUAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 05/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMALAU,OURO VELHO,PRATA,SUME,MONTEIRO,ITAPORANGA,PERIODO 04 A 07/11/2014. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01229 | 05/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADA SEDE EMPRESA,CG,AGROCENTROS PATOS,REF.26/09/14 A 25/10/14.CONTRATO-14/2012 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 05/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIRIA PARA BANANEIRAS,PERIODO 02 A 03/11/2014 | 00039529940491 | JOSE ERIVALDO SILVA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 05/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIRIAS PARA CAMALAU,PRATA,OUROVELHO,SUME,MONTEIRO,ITAPORANGAPERIODO 04 A 17/11/2014 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01232 | 05/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM COMPLEMENTACAO DA NE-1229 REF,AO CONTRATO-014/201. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 05/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA,CAMALAU,PERIODO 04 A 07/11/2014 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01234 | 05/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR PAGAMENTO COM DIARIAS PARA PATOS PERIODO 03 A 07/11/2014.CONF.RECIBO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01235 | 05/11/2014 | 16315.91 | 16315.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PLANO SAUDE PARTE EMPRESA REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2014CONFORME DOCUMENTO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01236 | 05/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA PATOS PERIODO04 A 07/11/2014.CONF.RECIBO. | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01237 | 05/11/2014 | 369.20 | 369.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTARIFA BANCARIA REFERENTE FOLHA SETEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01238 | 05/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS VIGILANCIA ARMADASEDE EMPRESA,CG E PATOS,REF.SETEMBRO/2014,CONFORME CONTRATO-0024/2012. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01243 | 06/11/2014 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS MANUTENCAO ELETRICA/HIDRAULICA POSTOS RACAO ANIMAL MESES OUT/NOV/2014,CONFORME PROCESSO 159/2014. | 00003863444426 | JOSE MARCOS TAVARES LUCENA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01244 | 06/11/2014 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTO INFORMATICA OUT/NOV/2014,PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME PROCESSO 160/2014 | 00064678873449 | JOSE VALTER MARINHO MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01245 | 07/11/2014 | 122.48 | 122.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS INTERNET PERIODO 22/09 A 21/10/2014,CONFORME FATURAVENCIMENTO 15/11/2014. | 40432544006420 | CLARO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 07/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIRIA PARA SAPE E GUARABIRA,PERIODO 05 A 06/11/2014. | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 07/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA SAPE E GUARABIRA,PERIODO 05 A 06/11/2014. | 00075359391472 | VALDIR XAVIER DA COSTA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 07/11/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CG,MONTEIRO,PATOSSOUSA,CAJAZEIRAS,PERIODO 10 A 14/11/2014. | 00039639398420 | JO RAMALHO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01249 | 07/11/2014 | 593.30 | 593.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO ITAPORANGA MES DE OUUTUBRO/2014,CONFORME FATURA VENCT.05/11/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01250 | 07/11/2014 | 2107.40 | 2107.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO MES DE OUTUBRO/2014,CONFORME FATURA VENCIMENTO 25/11/2014 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01251 | 07/11/2014 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA NA SEDE DURANTE MES DE OUTUBRO/2014. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01252 | 07/11/2014 | 110316.80 | 110316.80 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO56390KG DEARROZ BRANCO,3056 PACOTES DE MACARRAO,1704 PACOTESDE COLORAU,CONFORME PROCESSO 158/2014 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01253 | 07/11/2014 | 25550.00 | 25550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMNETOCOM LOCACAO 05 VEICULOS FURGAOP/PROG.SANE,SEDE E CG.PERIODO JAN A JULHO/2014 REF.2a PARCELA CONF.CONTRATO-06/2013. | 03173828000130 | EMPRESA BRASILEIRA LOCACAO E TRANSP.LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01254 | 10/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 30% EMPRESA E 70% EMPRGADOS,COM VENC.08/11 E 10/11/2014. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01255 | 10/11/2014 | 1056.59 | 1056.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO DE SAUDE 30% EMPRESA,70%EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCT.08 E 10/11/2014 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01256 | 10/11/2014 | 328.52 | 328.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA E 70% PARTE EMPREGADO,CONFORMEFATURAS VENCT.10/11/2014 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01257 | 11/11/2014 | 2065.36 | 2065.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCIMENTO 16/11/2014. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01258 | 11/11/2014 | 461.80 | 461.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE REGISTRO DE ATA,CONFORME BOLETO BANCARIO VENCIMENTO 15/11/2014 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01259 | 11/11/2014 | 21.00 | 21.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOGUIA DARF,REFERENTE REGISTRO DE ATA,CONFORME BOLETO VENCT.3011/2014 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 11/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA, PERIODO 05 A 07/11/2014 | 00005758492400 | PABLO TAVARES VIANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01261 | 11/11/2014 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CESSO AO SIAF DURANTE MES DE OUTUBRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01262 | 11/11/2014 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE FOLHA REFERENTE MES DE OUTUBRO/2014. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01263 | 11/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM EMANUTENCAO DE WEB SITE DURANTEMES DE OUTUBRO/2014 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01264 | 11/11/2014 | 971.48 | 971.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOIPTU CAMPINA GRANDE,CONFORME FATURAS VENCT.30/11 E 30/12/2014.PARCELAS 9 E 10. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01265 | 11/11/2014 | 21256.42 | 21256.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA NA SEDE,PATOS E ITAPORANGA MES DE OUTUBRO/2014,CONFORME FATURAS VENCIMENTO 26/11/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01266 | 11/11/2014 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NASEDE EMPRESA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014.CONF.OA-1828 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01267 | 11/11/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM STPJ,SEDE EMPRESA ,DURANTE O MES O MES DE NOVEMBRO/2014,CONF. OA-1829. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01268 | 11/11/2014 | 10929.41 | 10929.41 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA NO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,DURANTEO MES DE OUTUBRO/2014,COM VENC.26/11/2014 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01269 | 11/11/2014 | 53804.73 | 53804.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA SEDE,CG E PATOS MES DE SETEMBRO/2014,CONFORME CONTRATO 024/2014. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01270 | 11/11/2014 | 148361.86 | 148361.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERVACAO LIMPEZA NA SEDE,CG E PATOS,PERIODO 26/09 A 25/10/2014,CONFORME CONTRATO 014/2014 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01271 | 11/11/2014 | 470772.00 | 470772.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO 5812 SACOS FARELO DE SOJA COM 50KG CADA P/PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONF.162/2014. | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR COM IND AGROPEC A T |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01273 | 11/11/2014 | 287.00 | 287.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF MES DE OUTUBRO/2014,CONFORME DOCUMENTO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01274 | 12/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA ITAPORANGA E MONTEIRO,SUME,PRATA,CAMALAU,PERIODO 12 A 14/11/2014,OBJETIVOCAPATICITAR PESCADORES. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01275 | 12/11/2014 | 690.90 | 690.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE MALOTE E CORREPONDENCIA REGISTRADA,SEDE EMPRESA, REF.OUTUBRO/2014,VENC.24/11/2014. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01276 | 12/11/2014 | 1060.00 | 1060.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INSCRICAO CURSO NOVAS REGRAS NA LEGISLACAO TRABALHISTA EPREVIDENCIARIA,P/DUAS FUNC.RH.REALIZARA 18/11/2014.. | 06556167000110 | QUATRO M TREINAMENTOS EMPRESARIAIS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01277 | 12/11/2014 | 878.92 | 878.92 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C 11254-2,DURANTE MESES DE JANEIRO A MAIO/2014,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01278 | 12/11/2014 | 15840.00 | 15840.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO NA PARTE HIFRAULICA BLOCO DA DIRETORIA SEDE EMPRESA,CONF. PROC.139/2014 | 13968480000120 | S & F ENGENHARIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01279 | 12/11/2014 | 37721.66 | 37721.66 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C 12598-9 EMPASA RACAO ANIMAL,REFERENTE MESES DE JANEIRO AOUTUBRO/2014,CONFORME EXTRATO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01280 | 12/11/2014 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMPLEMENTO FATURA OUTUBRO/2014, PAGO A MENOR ORA REGULARIZADO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Inexigível | 01281 | 12/11/2014 | 2968.53 | 2968.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANTONIO ARISTEU SOARES DE OLIVEIRA,CONFORME PROCESSO 833/2014. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Inexigível | 01282 | 12/11/2014 | 58.08 | 58.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTAS SOBRE PROCESSO 833/2014RECLAMENTE ANTONIO ARISTEU SOARES DE OLVEIRA. | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 13/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS, PERIODO 11 A 13/11/2014 | 00075359391472 | VALDIR XAVIER DA COSTA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 13/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PRATA,SUME,MONTEIRO,OURO VELHO,ITAPORANGA,PERIODO 12 A 14/11/2014 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 13/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 09 A 10/11/2014 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01286 | 13/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS NA SEDE EMPRESA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 14/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA SAPE,PERIODO 13 A 14/11/2014. | 00000881737470 | SANDRA SUELEN FRANCA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 14/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 12 A 14/11/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00025127977400 | JOAO BOSCO ANANIAS DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 14/11/2014 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentodiarias de itaporanga para joao pessoa, periodo 16 a 21/11/2014. | 00005758492400 | PABLO TAVARES VIANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 14/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIODO 04 A 06/11/2014 | 00098162250425 | ARMANDO FRANCISCO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 14/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIODO 04 A 06/11/2014 | 00013931482472 | JOSE ROBERTO FERREIRA SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01293 | 17/11/2014 | 744.07 | 744.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO DCTF REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2014,DEBITADO EMC/C11254-2,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01294 | 17/11/2014 | 19.26 | 19.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA EM POMBAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014 VENC.18/11/2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01295 | 18/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM EMANUTENCAO WEB SITE DURANTE MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01296 | 18/11/2014 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO SISTEMA FOLHA REFERENTE MES DENOVEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01297 | 18/11/2014 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO AO SIAF DURANTE MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01298 | 18/11/2014 | 12662.65 | 12662.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS DO PROGRAMA SANE NA SEDE EMPRESA,PERIODO 16 NOV/2014 A 15 DE DEZEMBRO/2014,CONF.CONT-007/2011. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 18/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA MAMANGUAPE,PERIODO19 A 20/11/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 18/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA MAMANGUAPE,PERIODO19 A 20/11/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00065475801800 | TARCISIO FERNANDES DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01301 | 18/11/2014 | 27585.23 | 27585.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS LOCACAO DE CONTAINERS COM RETIRADA DIARIAS DE RESIDUOS,SEDE EMPRESA E CG.REF.NOV/14,CONF.CONT.005/2013. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01302 | 18/11/2014 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA REGIONAL CG,DURANTE MES DE NOVEMBRO/2014. | 18683967000180 | SEBASTIAO MARTINS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01303 | 18/11/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 5COPIADORAS MULTIDIGITAL DURANTE MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME CONTRATO 013/2011 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01304 | 18/11/2014 | 30799.00 | 30799.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE CABECEIROS NOSPOSTOS DE VENDAS NO PROG.RACAOANIMAL,REF.NOV/2014,CONF.CONTRATO-003/2014. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01305 | 18/11/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICPOS DE LOCACAO DE IMOVEL EM SOUSA-PB DURANTE MESNOVEMBRO/2014 PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORME CONTRATO. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01306 | 18/11/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMENSALIDADE NOVEMBRO/2014,CONFORME BOLETO BANCARIO. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01307 | 18/11/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONDICIONADORES DE AR DURANTE MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME CONTRATO 009/2013 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01308 | 18/11/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIGITACAO DURANTE MES DE NOVEMBROO/2014 NOPROGRAMA RACAO ANIMAL,CONFORMEDOCUMENTO. | 00003229371402 | MARIA ISNARA SILVA DE AZEVEDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01309 | 18/11/2014 | 7654.50 | 7654.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 2430KG DE GASA GRANEL P/PROG.SANE SEDE EMPRESA,CONF.PROC.056/2014. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 19/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMALAU,OURO VELHO,PRATA,SUME,MONTEIRO,ITAPORANGA E MONTE HEREBE,PERIODO 19 A21/11/2014 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01311 | 20/11/2014 | 358.12 | 358.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPAGAMENTO TARIFA BANCARIA REFERENTE FOLHA OUTUBRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01312 | 20/11/2014 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIA DE CONSUMO NA SEDE DURANTE MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME OA-1830. | 00046773932491 | JOSILDA HERMINIO RAMALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 20/11/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMALAU,OURO VELHO,PRATA,SUME,MONTEIRO,ITAPORANGA,PERIODO 19 A 21/11/2014. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 20/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORA,CAMALAU,PERIODO 19 A 21/11/2014 | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 20/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA,CAMALAU,PERIODO 19 A 21/11/2014. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 20/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA,CAMALAU,PERIODO 19 A 21/11/2014 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 20/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA MAMANGUAPE,PERIODO19 A 20/11/2014. | 00088060519700 | CARLOS ALBERTO BRAZ DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01318 | 20/11/2014 | 53500.00 | 53500.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO20 MICROCOMPUTADORES DEKSTPO I4GB,HD500,MONITOR 19,PARA SEDECONFORME PROCESSO 108/2014. | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01319 | 20/11/2014 | 835.00 | 835.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOS POSTOS REVENDA PROGRAMA RACAO ANIMAL MES DE NOVEMBRO/2014. | 00070539280470 | LINDEMBERG SANTOS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01320 | 24/11/2014 | 53804.73 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE,CG E PATOS,REFERENTE MES DE OUTUBRO/2014,CONFORME CONTRATO 024/2012. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 24/11/2014 | 15314.59 | 15314.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORECOLHIMENTO DE ALIQUOATA RAT COMPETENCIA MAIO/2013,CONFORMEDOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01322 | 24/11/2014 | 755001.00 | 755001.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 9.321 SACOS DE FARELO DE SOJA COM 50KG CADA,PARA O PROGRAMA EMERGENCIAL DE RACAO ANIMALCONF.CONT-03/14 E PROC.101/14. | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR COM IND AGROPEC A T |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01323 | 24/11/2014 | 3291.34 | 3291.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SSERVICOS DE LOCACAO 02 VEICULOS DURANTE MES DE OUTUBRO/2014,CONFORME CONTRATO 01/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01324 | 24/11/2014 | 2465.12 | 2465.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 1VEICULO FOCUS DURANTE MES DE OUTUBRO/2014,CONFORME CONTRATO 019/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01325 | 24/11/2014 | 525.94 | 525.94 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA NAPP PATOS E SEDE,REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME FATURAS VENCT21/11 E 26/12/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01326 | 24/11/2014 | 49.64 | 49.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA EM POMBAL DURANTE MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME FATURA VENCT.27/11/2014 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 24/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA, PERIODO 20 A 21/11/2014. | 00008239671403 | ROMARIO MENDONCA PINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 24/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E AREIA, PERIODO 23 A 27/11/2014 | 00075359391472 | VALDIR XAVIER DA COSTA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01329 | 24/11/2014 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.PATOS DURANTE MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME OA-1832. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01330 | 24/11/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA REG.PATOS DURANTE MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME OA-1831 | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 01331 | 24/11/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMOPECAS P/VEICULOS NA REG.PATOS DURANTE MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME OA-1833 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01332 | 24/11/2014 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.CAMPINA GRANDE DURANTE MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME OA-1834. | 00098162250425 | ARMANDO FRANCISCO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01333 | 24/11/2014 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINSTRATIVOREF.REUNIAO O4 NOVEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01334 | 24/11/2014 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTRATVOREF.REUNIAO DIA 04 NOVEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01335 | 24/11/2014 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO REF.REUNIAO DIA 04 NOVEMBRO 2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01336 | 24/11/2014 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINSTRTIVO REF.REUNIAO 04 NOVEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00056904770449 | GEOVANNI MEDEIROS COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01337 | 24/11/2014 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO REF.REUNIAO DIA 04 NOVEMBRO,CONFORME DOCUMENTO. | 00050033832315 | ALEXANDRE MAGNUS FERREIRA FREIRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01338 | 24/11/2014 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO REF.REUNIAO DIA 04 NOVEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00009680730182 | LUCIO AURELIO BRAGA MATOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01339 | 24/11/2014 | 375.75 | 375.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINSTRATIVOREF.REUNIAO DIA 04 NOVEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01340 | 24/11/2014 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO REF.REUNIAO DIA 15 OUTUBRO,CONFORME DOCUMENTO. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01341 | 24/11/2014 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTRATICO REF.REUNIAO DIA 15 OUTUBRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01342 | 24/11/2014 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO REF.REUNIAO DIA 15 OUTUBRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00016062370478 | THOMPSON FERNANDES MARIZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01343 | 24/11/2014 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGANENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO REF.REUNIAO DIA 15 OUTUBRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00056904770449 | GEOVANNI MEDEIROS COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01344 | 24/11/2014 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO REF.REUNIAO DIA 15 OUTUBRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00050033832315 | ALEXANDRE MAGNUS FERREIRA FREIRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01345 | 24/11/2014 | 751.50 | 751.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO REF.REUNIAO DIA 15 OUTUBRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00009680730182 | LUCIO AURELIO BRAGA MATOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01346 | 24/11/2014 | 375.75 | 375.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO REF.REUNIAO DIA 15 OUTUBRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01347 | 24/11/2014 | 1002.00 | 1002.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL REFERENTE MESES SETEMBRO/OUTUBRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00005841251430 | ELIAS LOPES ASFORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01348 | 24/11/2014 | 1002.00 | 1002.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL REFERENTE MESES DE SETEMBRO/OUUTUBRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00002006775430 | FELIPE TADEU LIMA SILVINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01349 | 24/11/2014 | 1002.00 | 1002.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL REFERENTE MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00029881404487 | SOLANGE MEDEIROS DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01350 | 24/11/2014 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL REFERENTE MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01351 | 25/11/2014 | 2230.00 | 2230.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MANUTENCAO EM MICROS NA SEDE EMPRESA,CONF.PROC.168/2014 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01352 | 25/11/2014 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INSCRICAO EM CURSO ENCERRAMENTO DE BALANCO PARA 03 FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO FINANCEIRO,CONF.PROC.170/2014. | 06556167000110 | QUATRO M TREINAMENTOS EMPRESARIAIS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01353 | 25/11/2014 | 1227.53 | 1227.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM COM CONSUMO DE TELEFONE SEDE EMPRESA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014 VENC.10/12/2014. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01354 | 25/11/2014 | 82.56 | 82.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO TELEFONICO SEDE EMPRESA,DURANTE O MES NOVEMBRO/2014.VENC.10/12/2014. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01355 | 25/11/2014 | 13290.89 | 13290.89 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO DE SAUDE 30% PARTE EMPRESA 70% PARTE EMPREGADO,REFERENTE FATURAS VENCT.30/11 E 01/122014. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01356 | 26/11/2014 | 42.00 | 42.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM PACOTE DE SERVICO DEBITADO EM C/C 20225-8,REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 01357 | 26/11/2014 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE KIT DE 16 CAMARAS DE SEGURANCA PARA A SEDE EMPRESA,CONF.PROC.166/2014. | 41128299000141 | IVANILDO QUEIROZ CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01358 | 26/11/2014 | 495.08 | 495.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO PROGRAMA DE COMPUTACAO DA CONTABILIDADE DURANTE MES DE NOVEMBRO/2014. | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 26/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS, PERIODO 26 A 29/11/2014 | 00071475567472 | MONICA MARIA MACEDO DE CASTRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 26/11/2014 | 41075.48 | 41075.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS DA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARCONES JOSE DIAS SALES,CONFORME PROCESSO 1250/2014 3 VARA. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 26/11/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTA PROCESSUAIS SOBRE PROCESSO 1250/2014,RECLAMANTE MARCONI JOSE DIAS SALES. | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 27/11/2014 | 771477.96 | 771477.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME OFICIO 447/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 27/11/2014 | 25842.27 | 25842.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO INSS MES DE NOVEMBRO 2014,CONFORME FATURA VENCIMENTO 28/11/2014 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01364 | 27/11/2014 | 9385.90 | 9385.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE DEZEMBRO/2014,CONFORME OFICIO 447/PRESI. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01365 | 27/11/2014 | 1906.20 | 1906.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE DEZEMBRO/2014,CONFORME OFICIO 447/PRESI. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01366 | 27/11/2014 | 950.40 | 950.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE DEZEMBRO/2014,CONFORME OFICIO 447/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01367 | 27/11/2014 | 1404.00 | 1404.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE DEZEMBRO/2014,CONFORME OFICIO 447/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01368 | 27/11/2014 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE DEZEMBRO/2014,CONFORME OFICIO 447/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01369 | 27/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE DEZEMBRO/2014,CONFORME OFICIO 447/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01370 | 27/11/2014 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMPLEMENTO FATURA MES NOVEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01371 | 27/11/2014 | 138.00 | 138.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINTERNET CATOLE DO ROCHA MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014,CONFORME FATURAS. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 27/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CUITEGI,PILOEZINHOS,CAICARA,SOLANEA, PERIODO 25A 26/11/2014 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01373 | 27/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTAXA PELA LICENCA AMBIENTAL REF.CUSTO ANALISE LICENCA OPERACIONAL PROCESSO 2014/303979,REFERENTE A 201412.NA SEDE. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01374 | 27/11/2014 | 1947.70 | 1947.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE TELEFONES FIXO SEDE EMPASA,REF.NOVEMBRO/2014,VENC.01/12/2014. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Inexigível | 01375 | 27/11/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO(PARTE),PROCESSO 1230/2014,RECLAMANTE MARCONI JOSE DIAS SALES. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 27/11/2014 | 12912.06 | 12912.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO(PARTE),PROCESSO 1230/2014,RECLAMANTE MARCONI JOSE DIAS SALES. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 27/11/2014 | 8000.10 | 8000.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTOTAL RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO,PROCESSO 1230/2014,RECLAMANTE MARCONI JOSE DIAS SALES. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01383 | 01/12/2014 | 148361.86 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NA SEDE,CG E PATOS DURANTE MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME CONTRATO 014/2012 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01384 | 01/12/2014 | 53804.73 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE,CG E PATOS DURANTE MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME CONTRATO 024/2012 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01385 | 02/12/2014 | 99365.52 | 99365.52 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO52854KG DE ARROZ BRANCO TIPO 1COM 1KG CADA,PARA PROGRAMA SANE J.PESSOA,CG,CONFORME PROCESSO 165/2014 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01386 | 02/12/2014 | 25550.00 | 25550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE 05 VEICULOS FURGAO P/PROG.SANE,SEDE E CG.PERIODO JAN A JULHO/2014 REF.3a E ULIMA PARCELA.CONTRATO-06/2013 | 03173828000130 | EMPRESA BRASILEIRA LOCACAO E TRANSP.LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01387 | 02/12/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGANENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR NA SEDE,DURANTE MES DE DEZEMBRO/2014 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01388 | 02/12/2014 | 30799.00 | 30799.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CABECEIROS NO PROGRAMA RACAO ANIMAL DURANTE MES DE DEZEMBRO/2014,CONFORME CONTRATO 003/2014 | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01389 | 02/12/2014 | 10001.32 | 10001.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICA COMBUSTIVEIS DURANTE MES DE OUTUBRO/2014, NA SEDE,CONFORME DOCUMENTO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01390 | 02/12/2014 | 29997.96 | 29997.96 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOCOMBUSTIVEIS NA SEDE MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014,CONFORME PROCESSO 176/2014 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01391 | 02/12/2014 | 96.74 | 96.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA PLANO SAUDE CONFORME FATURAS VENCT.08 E 10/12/2014. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01392 | 02/12/2014 | 4825.49 | 4825.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30%PARTE EMPRESA E70%PARTE FUNCIONARIO,CONFORME FATUARAS VENCT.08 E 10/12/2014 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01393 | 02/12/2014 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO IMOVEL NA CIDADE SOUSAPARA PROGRAMA RACAO ANIMAL DURANTE MES DE DEZEMBRO/2014,CONFORME CONTRATO. | 00000389684449 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01394 | 02/12/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFATURA REFERENTE DEZEMBRO/2014CONFORME BOLETO VENCT.05/01/15 | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01395 | 02/12/2014 | 291.00 | 291.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PUBLICACAOESNO DIARIO OFICIAL,CONFORME DOCUMENTO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01396 | 02/12/2014 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE COBRANCADEBITADO NA C/C 12599-7,PERIODO JAN A OUTUBRO/2014(PARTE)CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01397 | 02/12/2014 | 27985.66 | 27985.66 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE COBRANCA DEBITADOS EM C/C 12599-7 MESES DE JAN A OUTUBRO/2014(LIQUIDACAO)CONFORME EXTRATO BANCARI | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01398 | 02/12/2014 | 12020.92 | 12020.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA NA REG.CAMPINA GRANDE DURANTE MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME FATURA VENC26/12/2014 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01399 | 02/12/2014 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ENERGIA NA REG.CG DURANTE MES DE DEZEMBRO/2014 | 18683967000180 | SEBASTIAO MARTINS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01400 | 02/12/2014 | 69.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNET EM CATOLE DO ROCHA MES DE DEZEMBRO/2014 | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 62 | Aquisição de Produtos para Revenda | 01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01401 | 02/12/2014 | 313470.00 | 313470.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 3870 SACOS FARELOS SOJA COM50KG CADA PARA PROGRAMA RACAO ANIMAL CONF.PROC.177/2014 E CONTRATO-012/2014. | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR COM IND AGROPEC A T |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01402 | 02/12/2014 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIDORAS DURANTE MES DE DEZEMBRO/2014,CONFORME CONTRATO 013/2011. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01403 | 02/12/2014 | 1002.00 | 1002.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO CONSELHO FISCAL REF.NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00005841251430 | ELIAS LOPES ASFORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01404 | 02/12/2014 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA NA SEDE DURANTE MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME CONTRATO 08/2013 | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01405 | 02/12/2014 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA NA SEDE DURANTE MES DE DEZEMBRO/2014,CONFORME CONTRATO 08/2013 | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01406 | 02/12/2014 | 26915.53 | 26915.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA SEDE,PATOS,ITAPORANGA DURANTE MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME FATURAS | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01407 | 02/12/2014 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA PROGRAMA RACAO ANIMAL MES DE DEZEMBRO/2014 | 00003863444426 | JOSE MARCOS TAVARES LUCENA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01408 | 02/12/2014 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROG.RACAO ANIMAL MES DE DEZEMBRO/2014 | 00064678873449 | JOSE VALTER MARINHO MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Comercialização | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | COMERCIALIZACAO DE INSUMOS BASICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01409 | 02/12/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PARA MELHOR OPERACIONALIZACAO PROG.RACAO ANIMAL,DURANTE MES DE DEZEMBRO/2014. | 00003229371402 | MARIA ISNARA SILVA DE AZEVEDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01410 | 02/12/2014 | 835.00 | 835.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DIVERSOS NOS POSTOS PROG.RACAO ANIMAL,DURANTEMES DE DEZEMBRO/2014. | 00070539280470 | LINDEMBERG SANTOS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01411 | 02/12/2014 | 1002.00 | 1002.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REF.NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00002006775430 | FELIPE TADEU LIMA SILVINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01412 | 02/12/2014 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS EM MANUTENCAO NO SISTEMA DE FOLHA DURANTE MESDE DEZEMBRO/2014. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01413 | 02/12/2014 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSOA AO SIAF DURANTE MES DE DEZEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01414 | 02/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM EMANUTENCAO DE WEB SITE DURANTEMES DE DEZEMBRO/2014 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01415 | 02/12/2014 | 6644.24 | 6644.24 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C 12599-7,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA DURANTE MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01416 | 02/12/2014 | 3291.34 | 3291.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO O2 VEICULOS DURANTE MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME CONTRATO 01/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01417 | 02/12/2014 | 3291.34 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO 02 VEICULOS DURANTE MES DE DEZEMBRO/2014,CONFORME CONTRATO 01/2012. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01418 | 02/12/2014 | 2465.12 | 2465.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO VEICULO DURANTE MES DEDEZEMBRO/2014,CONFORME CONTRATO 019/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01419 | 02/12/2014 | 1710.72 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOSDE LOCACAO(PARTE)VEICULO FOCUSDURANTE MES DE DEZEMBRO/2014,CONFORME CONTRATO 019/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01420 | 02/12/2014 | 1002.00 | 1002.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014 | 00029881404487 | SOLANGE MEDEIROS DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01421 | 02/12/2014 | 501.00 | 501.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01422 | 02/12/2014 | 754.40 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO(COMPLEMENTO)MES DE DEZEMBRO/2014,CONFORME CONTRATO 019/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01423 | 02/12/2014 | 2214.80 | 2214.80 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE COBRANCADEBITADO EM C/C 12598-9 DURANTE MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01424 | 02/12/2014 | 27000.00 | 395.99 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAREF.CONSUMO DE ENERGIA SEDE,PATOS,ITAPORANGA,REF,DEZ/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01425 | 02/12/2014 | 13000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAREF.CONSUMO DE ENERGIA EM CAMPINA GRANDE, REF.DEZ/2014. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01426 | 02/12/2014 | 495.08 | 495.08 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAREF.MANUTENCAO SISTEMA DA CONTABILIDADE,REF.DEZ/2014 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01427 | 02/12/2014 | 27585.23 | 27585.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS NA SEDE,C.GRANDE DURANTE MES DE DEZEMBRO/2014,CONFORME CONTRATO 005/2013 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01428 | 02/12/2014 | 130.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAREF.A INTERNETE EM ITAPORANGA,REF.DEZ/2014 | 40432544006420 | CLARO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01429 | 02/12/2014 | 12662.65 | 12662.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA SANE DURANTE MES DE DEZEMBRO/2014 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01430 | 02/12/2014 | 800.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAREF.SERVICOS DE POSTAGEM E MALOTES REF.DEZ/2014. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01431 | 02/12/2014 | 3913.52 | 3913.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTONOTIFICACAO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL,CONFORME TAXA PELA LICENCA AMBIENTAL VENCT.22/12/2014. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01432 | 02/12/2014 | 17000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAREFERENTE AO CONSUMO AGUA SEDEPATOS E CAMPINA GRANDE,REF.DEZ/2014. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01433 | 02/12/2014 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NA REG.PATOS DURANTE MES DE DEZEMBRO/2014,CONFORME OA-1837 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01434 | 02/12/2014 | 6803.30 | 6803.30 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAREF.PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 30% EMPRESA E 70% EMPREGADOSREF.DEZ/2014 VENC.16/12/2014 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01435 | 02/12/2014 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE,DURANTE MES DE DEZEMBRO/2014,CONFORME OA-1835 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01436 | 02/12/2014 | 13236.33 | 13236.33 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAREF.PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 30% EMPRESA E 70% EMPREGADOSREF.DEZ/2014 VENC.30/12 . | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01437 | 02/12/2014 | 16368.90 | 16368.90 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAREF.AO REPASSE 30% PLANO DE SAUDE UNIMED.REF.DEZ/2014. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01438 | 02/12/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE MES DEDEZEMBRO/2014,CONFORME OA-1836 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 02/12/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIODO 30/11 A 02/12/2014 | 00007667577498 | SARAH ISMENIA DANTAS COSTA CORDEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01440 | 02/12/2014 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAACESSO CONECTO SERVICOS,SEDE EMPRESA REF.DEZ/2014. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 02/12/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA SAPE, PERIODO 02 A03/12/2014 | 00000881737470 | SANDRA SUELEN FRANCA DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01442 | 02/12/2014 | 1350.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVACOM SERVICOS TELEFONES REF.DEZ/2014. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 02/12/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIODO 01 A 03/12/2014 | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01444 | 02/12/2014 | 749.01 | 749.01 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAREF. PARCELAMENTO DCTF REF.DEZ/2014. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 02/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMALAU,MONTEIRO,PRATA E OURO VELHO,PERIODO 26 A 28/11/2014 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01446 | 02/12/2014 | 42.00 | 42.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAREF.TARIFA BANCARIA,REF.DEZ/2014 CONTA CORRENTE-20225-8,CONF.EXTRATO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 02/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 26 A 28/11/2014. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 02/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DE PATOS PARA ITAPORANGA,PERIODO 26/11 A 28/11/2014 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 02/12/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DE PATOS A ITAPORANGA PERIODO 26 A 28/11/2014 | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 02/12/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMALAU,MANTEIRO,PRATA,OURO VELHO,PERIODO 26 A 28/11/2014 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01451 | 02/12/2014 | 117.29 | 117.29 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAREF. CONSUMO DE INTERNET EM ITAPORANGA REF.NOVEMBRO/2014 | 40432544006420 | CLARO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01452 | 02/12/2014 | 5186.00 | 5186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM VEICULOS DA EMPRESA,CONFORME PROCESSO 167/2014 | 07315871000143 | R DANTAS BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01453 | 02/12/2014 | 641.80 | 641.80 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAREF.SERVICOS POSTAGEM E MALOTEREF.NOVEMBRO/2014. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01454 | 02/12/2014 | 11018.89 | 11018.89 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAREF.CONSUMO DE AGUA NA SEDE,PATOS E CAMPINA GRANDE,REF.NOVEMBRO/2014. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01455 | 02/12/2014 | 905.79 | 905.79 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAREF.CONSUMO DE TELEFONE SEDE,REF.NOVEMBRO/2014. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01456 | 02/12/2014 | 2314.00 | 2314.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOPECAS PARA TRATO KOMATSU D50A,CONFORME PROCESSO 175/2014 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 03/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E ITAPORANGA, PERIODO 09 A14/12/2014 | 00023710543487 | MARCILIO CRISTIANO LIRA SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 03/12/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIAIRAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 09 A 14/12/2014 | 00000772732493 | JORGE LYCARIAO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA-SANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 03/12/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 10 A 14/12/2014 | 00025056174491 | ELIETE LEOCADIO DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01461 | 03/12/2014 | 15360.00 | 15360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO,AREIA,FERRO E OUTROS P/MANUTENCAO E PRESERVACAO SEDE EMPRESA.CONF.PROC.174/2014 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01462 | 03/12/2014 | 14800.50 | 14800.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE CABOS,LAMPADAS E OUTROS PARA MANUTENCAO E PRESENVACAO SEDE,PROC.172/2014. | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01463 | 03/12/2014 | 9967.87 | 9967.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE PECAS PARA TRATOR KOMATSU D-50 SEDE EMPRESACONF.PROC.173/2014 | 00153298000170 | F W MAQ DIST E COMERCIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01464 | 03/12/2014 | 9999.73 | 9999.73 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOCOMBUSTIVEIS PARA REGIONAL CAMPINA GRANDE,CONFORME PROCESSO 171/2014 | 01961103000180 | POSTO POLO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01465 | 03/12/2014 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS ELABORACAO DE PROJETO PREVECAO INCENDIO NO BANCO DE ALIMENTOS EMPASA,CONF.PROC.146/2014. | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01466 | 03/12/2014 | 7670.00 | 7670.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ANALISE EM AMOSTRAS DE HORTIFUTI,CONFORME PROCESSO 178/2014 | 05774391000115 | A ASSOC INST DE TEC DE PERNAMBUCO ITEC |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01467 | 03/12/2014 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICO ELABORACAO DE PROJETO LUMINOTECNICA,TELEFONIA DOBANCO DE ALIMENTO SEDE EMPRESACONF. PROC.145/2014. | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA CONSERV LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01468 | 03/12/2014 | 5274.00 | 5274.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE VARIOS VEICULOS DA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 153/2014 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01469 | 03/12/2014 | 2575.00 | 2575.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS EM VARIOS VEICULOS DA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 153/2014 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01470 | 03/12/2014 | 10000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA COBRIR DESPESAS BANCARIA,REFERENTE DEZEMBRO/2014. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 03/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORECOLHIMENTO ALIQUOATA RAT COMPETENCIA MAIO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 03/12/2014 | 959.00 | 959.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME DOCUMENTO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 04/12/2014 | 60474.64 | 60474.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME BOLETO VENCT.07/12/2014 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 05/12/2014 | 15368.69 | 15368.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORECOLHIMENTO ALIQUOATA RAT COMPETENCIA JUNHO/2013,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01478 | 05/12/2014 | 1729.51 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO FATURAS MES DE DEZEMBRO/2014. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | CIDADAO RURAL - TERRA FORTE | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01485 | 12/12/2014 | 113000.00 | 113000.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 1901 SACOS DE RACAO BALANCEADA PARA CULTIVO DE PEIXES ALEVINOS,CONFORME CONTRATO 011/2014 E PROCESSO 161/2014 | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR COM IND AGROPEC A T |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 29/12/2014 | 26048.03 | 26048.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO INSS MES DE DEZEMBRO/2014,CONFORME DCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01487 | 29/12/2014 | 10499.80 | 10499.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JANEIRO2015,CONFORME OFICIO 490/PRESI | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01488 | 29/12/2014 | 2047.00 | 2047.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JANEIRO2015,CONFORME OFICIO 490/PRESI | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01489 | 29/12/2014 | 862.40 | 862.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JANEIRO2015,CONFORME OFICIO 490/PRESI | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01490 | 29/12/2014 | 1404.00 | 1404.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JANEIRO2015,CONFORME OFICIO 490/PRESI | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01491 | 29/12/2014 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JANEIRO2015,CONFORME OFICIO 490/PRESI | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01492 | 29/12/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JANEIRO2015,CONFORME OFICIO 490/PRESI | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 30/12/2014 | 782912.52 | 782912.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE DEZEMBRO/2014,CONFORME OFICIO 490/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 30/12/2014 | 220626.02 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE DEZEMBRO/2014,CONFORME OFICIO 490/PRESI | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 30/12/2014 | 95996.71 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE DEZEMBRO/2014,CONFORME OFICIO 490/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 30/12/2014 | 203851.12 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE NOVEMBRO/2014,CONFORME OFICIO 447/PRESII. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 30/12/2014 | 5375.17 | 5375.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL NOVEMBRO/2014,CONFORME OFICIO 447/PRESI | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 30/12/2014 | 3140.65 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL(PARTE)MES DEZEMBRO/2014,CONFORME OF-490/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 30/12/2014 | 2281.29 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLIQUIDACAO PBPREV PATRONAL MESDE DEZEMBRO/2014,CONFORME OFICIO 490/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
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Última atualização: 10/06/2024