| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00001 | 31/01/2014 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/14. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00003 | 31/01/2014 | 154399.30 | 154399.30 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOALMENSALISTA ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00004 | 31/01/2014 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA DIA 02/01/14. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00005 | 31/01/2014 | 138.25 | 138.25 | SERVICOS DE TELECOMUNICACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00006 | 31/01/2014 | 31.00 | 31.00 | DESPESA BANCARIA DIA 03/01/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00007 | 31/01/2014 | 1300.36 | 1300.36 | CONCECAO DO PROGRAMA MASTERMAQALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00008 | 31/01/2014 | 881.32 | 881.32 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/14. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00009 | 31/01/2014 | 404.80 | 404.80 | AQUISICAO 176 VALES TRANSPORTEPARA QUATRO EMPREGADOS REF.AO MES DE JANEIRO/2014. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00010 | 31/01/2014 | 37.10 | 37.10 | DESPESA BANCARIA DIA 07/01/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00011 | 31/01/2014 | 14116.21 | 14116.21 | PAGAMENTO DE DEPOSITO RECURSALPROC.N.0130090-60.2013.5.13000EM ANEXO. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00012 | 31/01/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DAS CUSTAS DO PROC. N.0130090-60.2013.5.13.0000 EMANEXO. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00013 | 31/01/2014 | 75668.19 | 75668.19 | PAGAMENTO DA PARCELA 36 PROC. N.01081.1991.003.13.00-0 EXEQ.SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00014 | 31/01/2014 | 136.23 | 136.23 | DESPESA BANCARIA DIA 08/01/14 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00015 | 31/01/2014 | 110.00 | 110.00 | DESPESA BANCARIA DIA 08/01/14. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00016 | 31/01/2014 | 681.60 | 681.60 | COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA DOCAS CONF.NOTA FISCAL N.15/14. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00017 | 31/01/2014 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS(DESPESA MIUDAS PRONTO PAGAMENTO). | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00018 | 31/01/2014 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS.(DESPESA MIUDAS PRONTO PAGAMENTO). | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00019 | 31/01/2014 | 26.50 | 26.50 | DESPESA BANCARIA DIA 09/01/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00020 | 31/01/2014 | 2200.00 | 2200.00 | COMPRA DE ACO POLIDO ESPECIAL 3/4 E CLIPS P/CABO 3/4 PARA MANUTENCAO DAS DEFENSAS CONF. N.3034. | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM DE FERRAG MAQ MAT DE CON |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00021 | 31/01/2014 | 387.20 | 387.20 | AQUISICAO DE 176 VALES DE TRANSPORTES P/CINCO EMPREGADOSALUSIVO AO MES DE JANEIRO/14. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00022 | 31/01/2014 | 15356.04 | 15356.04 | SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00023 | 31/01/2014 | 16057.73 | 16057.73 | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICAAOS EMPREGADOS DESTA DOCAS REFAO MES DE JANEIRO/2014. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00024 | 04/02/2014 | 0.00 | 0.00 | DESPESA BANCARIA DIA 10/01/14. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00025 | 04/02/2014 | 3187.00 | 3187.00 | AQUISICAO DE PORTA DE ALUMINIOCOM VIDRO E QUATRO ESQUADRIAS CONFORME N.F.N.106 | 12143508000128 | E R SALES VIDRACARIA - AKIBOX |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00026 | 04/02/2014 | 7950.00 | 7950.00 | PAGAMENTO DO SISTEMA SOFTWARESPARA USO DOS USUARIOS DA DOCASCONF.NF.N.1000016/14. | 02054956000100 | VS DATTA IMAGEM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00027 | 04/02/2014 | 1116.24 | 1116.24 | FOENECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/ 2014(tecab). | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00028 | 04/02/2014 | 139.50 | 139.50 | DESPESA BANCARIA DIA 13/01/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00029 | 04/02/2014 | 42.40 | 42.40 | DESPESA BANCARIA DIA 14/01/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00030 | 04/02/2014 | 8965.40 | 8965.40 | CONFECCAO DE 18 PAINEIS CONF. NF.N.1000012/14. | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00031 | 04/02/2014 | 1110.79 | 1110.79 | SERV.PRESTADOS TELECOMUNICACAOALUSIVO AO PERIODO DE 23/11/13A 22/12/2013. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00032 | 10/02/2014 | 4968.00 | 4968.00 | PAGAMENTO DE TAXA DE 54 COPIASDE ATAS REGISTRADAS NA JUNTA COMERCIAL,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00034 | 10/02/2014 | 15.90 | 15.90 | DESPESA BANCARIA DIA 10/01/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00035 | 10/02/2014 | 152.96 | 152.96 | DESPESA BANCARIA DIA 15/01/14 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00036 | 10/02/2014 | 817.09 | 817.09 | SERVICOS PRESTADOS DE INTERNETALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/13. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00037 | 10/02/2014 | 219.03 | 219.03 | ENVIO DE CORRESPONDENCIA NO PERIODO DE DEZEMBRO/2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00038 | 10/02/2014 | 10.60 | 10.60 | DESPESA BANCARIA DIA 16/01/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00039 | 10/02/2014 | 612.20 | 612.20 | FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA(TEXIM) ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00040 | 10/02/2014 | 2.79 | 2.79 | PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS DIVERSOS. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00041 | 10/02/2014 | 1089.48 | 1089.48 | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMP/VEICULOS DESTA DOCAS . | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00042 | 10/02/2014 | 4000.00 | 4000.00 | AQUISICAO DE UM SCANNER CONF.NOTA FISCAL N.163 EM ANEXO. | 02054956000100 | VS DATTA IMAGEM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00043 | 10/02/2014 | 26.50 | 26.50 | DESPESA BANCARIA DIA 17/01/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00044 | 11/02/2014 | 68.90 | 68.90 | DESPESA BANCARIA DIA 20/01/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00045 | 11/02/2014 | 685.88 | 685.88 | PAGAMENTO REFERENTE CONVENIO PARA O PROGRAMA APRENDIZ LEGALCONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 61600839006358 | CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00046 | 11/02/2014 | 141.98 | 141.98 | COMPRA DE CIMENTO E ARGAMASSA PARA MANUTENCAO CONF.N.F.131/ 2014. | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00047 | 11/02/2014 | 106.00 | 106.00 | DESPESA BANCARIA DIA 21/01/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00048 | 11/02/2014 | 3500.00 | 3500.00 | LOCACAO DE MUNK 20 TON CONF. N.F.N.1857/2014. | 06639294000182 | HG LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00049 | 11/02/2014 | 2643.70 | 2643.70 | PAGAMENTO PASSAGEM A BRASILIA DO ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DASECRETARIA DOS PORTOS. | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00050 | 12/02/2014 | 5.30 | 5.30 | DESPESA BANCARIA DIA 22/01/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00051 | 12/02/2014 | 3193.90 | 3193.90 | SERVICOS TECNICO DE ENGENHARIANO PERIODO DE 23/12/13 A 23/01/2014 CONFORME CONTRATO N.09/2012. | 00020627890415 | SOLON UMBELINO SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00052 | 12/02/2014 | 284.54 | 284.54 | RECOLHIMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA COMPETENCIA 12/2012,CONFORME MEMORANDO/RH N.003/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00053 | 12/02/2014 | 1033.68 | 1033.68 | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARAVEICULOS DA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/13. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00054 | 12/02/2014 | 10.60 | 10.60 | DESPESA BANCARIA DIA 23/01/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00055 | 12/02/2014 | 24974.12 | 24974.12 | RECOLHIMENTO REF.ADESAO AO PARCELAMENTO LEI 11.941 VENCIDOS ATE 30/11/2008 E NAO PARCELADOS ATE 27/05/2009 CONF. LEI. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00056 | 12/02/2014 | 3244.87 | 3244.87 | RECOLHIMENTO DA PARCELA 48/60 AO INSS/PATRONAL/OUT,ENTIDADESREF.FOLHA DE PESSOAL NOV/2008,DEZ/2008 E 13.SALARIO/2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00057 | 12/02/2014 | 24.70 | 24.70 | DESPESA BANCARIA DIA 27/01/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00058 | 12/02/2014 | 3888.00 | 3888.00 | COMPRA DE 486 TUBOS ELETRODUTOPVC 32MM P/PASSAGEM DOS CABOS DAS CAMARAS DO ARMAZEM 05 PASSANDO PELO ARMAZEM 07 CONF.NF.F.41/2014. | 15353128000106 | ELETRICA CABO E FIO EIRELI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00059 | 12/02/2014 | 6690.40 | 6690.40 | PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA AMERICAN AIRLINES TRECHO REC- ORLANDO-REC P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO PORTO CANAVERAL, FLORIDA CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00060 | 12/02/2014 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A RECIFE P/PEGAR O PRESIDENTE DA CIA DOCAS DA PARAIBA. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00061 | 12/02/2014 | 224.00 | 224.00 | PAGAMENTO REF.A MENSALIDADE AMCHAM DE JANEIRO/2014. | 62044151000107 | AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00062 | 12/02/2014 | 216.24 | 216.24 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES JANEIRO/2014(OGMO). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00063 | 12/02/2014 | 179.97 | 179.97 | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE MES DE JANEIRO/2014. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00064 | 12/02/2014 | 103.52 | 103.52 | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE MES DE JANEIRO/2014. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00065 | 12/02/2014 | 58.30 | 58.30 | DESPESA BANCARIA DIA 24/01/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00066 | 12/02/2014 | 3705.00 | 3705.00 | COMPRA DE 130 CONES DE 75CM LRBR P/SINALIZACAO DO PATIO DA DOCAS/PB, CONFORME NF.N.16/14. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00067 | 12/02/2014 | 8600.00 | 8600.00 | PAGAMENTO SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2014,CONF.NF.N.1000111 | 13870289000141 | ACCOUNT CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00068 | 12/02/2014 | 1310.00 | 1310.00 | SERVICO DE DESISTALACAO E INSTALACAO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONF.NF.N. 1000058/2014. | 11840655000194 | ECLIMA TECNICA EM CLIMATIZACAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00069 | 12/02/2014 | 5000.00 | 5000.00 | PAGAMENTO DO DEPOSITO RECURSALP/INTERPOSICAO DE RO RECURSO ORDINARIO PROC.N.0174300-9620135130001 CONF.PROCESSO ANEXO. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00070 | 12/02/2014 | 46962.55 | 46962.55 | FORNECIMENTO DE AGUA ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00071 | 12/02/2014 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAISDO PROC.N.01743009620135130001EM ANEXO. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00072 | 12/02/2014 | 283.60 | 283.60 | DESPESA BANCARIA DIA 28/01/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00073 | 12/02/2014 | 26.50 | 26.50 | DESPESA BANCARIA DIA 29/01/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00074 | 12/02/2014 | 4000.00 | 4000.00 | PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO E DIVULGACAO NA REVISTA RESUMO EDICAO 63 JANEIRO/2014 CONF. NF.N.1000019 EM ANEXO. | 07882675000150 | SANTONIO COMUNICACOES LTDA-REVISTA FISCO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00075 | 13/02/2014 | 21.20 | 21.20 | DESPESA BANCARIA DIA 30/01/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00076 | 13/02/2014 | 138.25 | 138.25 | SERVICOS TELECOMUNICACOES E INTERNET ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2014(3228-1459). | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00077 | 13/02/2014 | 352.00 | 352.00 | AQUISICAO 160 VALES TRANSPORTEPARA QUATRO EMPREGADOS ALUSIVOAO MES DE FEVEREIRO/2014. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00078 | 13/02/2014 | 368.00 | 368.00 | AQUISICAO 160 VALES TRANSPORTEPARA QUATRO EMPREGADOS ALUSIVOAO MES DE FEVEREIRO/2014. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET | Dispensa | 00079 | 13/02/2014 | 206.64 | 206.64 | PAGAMENTO DE LICENCA DOMINIO DO E-MAIL DA DOCAS/PB CONF, PROCESSO ANEXO, | 02390594000110 | SAN INTERNET BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00080 | 13/02/2014 | 58.30 | 58.30 | DESPESA BANCARIA DIA 31/01/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00081 | 13/02/2014 | 1090.19 | 1090.19 | PAGAMENTO DE DARF/RFB DEBITO AUTOMATICO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00082 | 13/02/2014 | 910.00 | 910.00 | INSTALACAO DE QUATRO RAMAIS NOPREDIO DA BALANCA CONFORME NF.N.1000079/14. | 11417194000141 | M & D COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LT |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00083 | 13/02/2014 | 534.00 | 534.00 | SERVICOS DE BALIZAMENTO DO PORTO DE CABEDELO COM APOIO DEEMBARCACAO MIUDA NOS SINAIS LUMINOSOS DE NUMEROS 03 E 05 ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/14. | 00032542682453 | ANTONIO DUARTE DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00084 | 13/02/2014 | 750.00 | 750.00 | COMPRA DE CABO MULTIPLAN U UTP4P CAT 5E CONF.NF.N.280/14. | 11417194000141 | M & D COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LT |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00085 | 13/02/2014 | 150.00 | 150.00 | MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS E EQUIPAMENTOS DA CIA DOCAS/PB CONF.NF.N.3717/14 | 10658050000114 | SCA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00086 | 13/02/2014 | 2000.00 | 2000.00 | SERVICO DE REMOCAO DA CERCA FRONTAL E TUBOS DE FERRO DO MURO DA FACHADA CENTRAL DA CIADOCAS/PB, CONF.NF.N.1000004/14 | 10569412000109 | L & D-LACERDA E DUARTE CONST.SERV.LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00087 | 13/02/2014 | 31.80 | 31.80 | DESPESA BANCARIA DIA 03/02/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00088 | 13/02/2014 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA DIA 03/02/14. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00089 | 13/02/2014 | 261.50 | 261.50 | COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO CONFORME N.F.N.134. | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00090 | 13/02/2014 | 63.60 | 63.60 | DESPESA BANCARIA DIA 04/02/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00091 | 13/02/2014 | 53.00 | 53.00 | DESPESA BANCARIA DIA 05/02/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00092 | 13/02/2014 | 16.12 | 16.12 | DESPESA BANCARIA DIA 05/02/14. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00093 | 13/02/2014 | 678.00 | 678.00 | COMPRA DE CAFE CONFORME NOTA FISCAL N.469445/14. | 05861685000184 | SAO BRAZ COM DE PROD ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00094 | 13/02/2014 | 1300.36 | 1300.36 | PAGAMENTO CONCECAO DO PROGRAMAMASTERMAQ CONFORME BOLETO EM ANEXO ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00095 | 13/02/2014 | 336.00 | 336.00 | COMPRA DE ACUCAR CONFORME NOTAFISCAL N.84109/14 EM ANEXO. | 09094632000217 | USINA MONTE ALEGRE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00096 | 13/02/2014 | 4000.00 | 4000.00 | IMPLANTACAO DO SISTEMA FORTE CONFORME NOTA FISCAL N.1001737EM ANEXO. | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00097 | 13/02/2014 | 15089.82 | 15089.82 | SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS ALUSIVO AO MESDE FEVEREIRO/2014. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00098 | 13/02/2014 | 5574.02 | 5574.02 | RECOLHIMENTO PORTUS GDR2 REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 29994266000189 | PORTUS INST. DE SEG. SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00099 | 13/02/2014 | 800.00 | 800.00 | ANUNCIO VEICULADO NA REVISTA INFORMATIVO DOS PORTOS EDICAO 168 CONFOME NF.N.986/14. | 03869267000108 | PERFIL EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00100 | 13/02/2014 | 1180.43 | 1180.43 | COMPRA DE COFFEE BREAK PARA REUNIAO DOS CONSELHOS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00101 | 13/02/2014 | 1050.00 | 1050.00 | SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREADE INFORMATICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DESTA DOCAS PERIODO 07/01/14 A 07/02/14. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00102 | 14/02/2014 | 37.10 | 37.10 | DESPESA BANCARIA DIA 06/02/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00103 | 14/02/2014 | 103.16 | 103.16 | SERVICOS DE PLOTAGENS CONFORMENOTA FISCAL N.1000160/14. | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00104 | 14/02/2014 | 9612.50 | 9612.50 | LOCACAO DE DOIS VEICULOS CONF.CONTRATO N.025/2013 E NOTA FISCAL N.10319 EM ANEXO. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00105 | 14/02/2014 | 97402.70 | 97402.70 | 15/36 PARCELA DO ACORDO REF.AOISS DOS ANOS 1997-2001. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00106 | 14/02/2014 | 16410.61 | 16410.61 | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICAAOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/14CONFORME NF.N.42-001104/14. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00107 | 14/02/2014 | 5222.59 | 5222.59 | RECOLHIMENTO DO FGTS PESSOAL MENSALISTA COMPETENCIA JANEIRODE 2014. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00108 | 14/02/2014 | 1019.40 | 1019.40 | COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA DOCAS/PB CONF. NF.N.19/14. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00109 | 14/02/2014 | 3000.00 | 3000.00 | SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS E EQUIPAMENTOCONF.NF.N.1000011/2014. | 14345131000115 | WALLACE BELMONT BEZERRA DO VALLE -ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00110 | 14/02/2014 | 120.00 | 120.00 | SERVICO DE MANUTENCAO PARA BEBEDOURO C/SUBSTITUICAO DE FILTRO CONF.NF.N.1000027/14. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00111 | 14/02/2014 | 214.90 | 214.90 | AQUISICAO DE TONNER CONFORME NOTA FISCAL N.10766/14. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00112 | 14/02/2014 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO P/DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00113 | 14/02/2014 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO,DESPESA MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00114 | 17/02/2014 | 166.72 | 166.72 | DESPESA BANCARIA DIA 07/02/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00115 | 17/02/2014 | 110.00 | 110.00 | DESPESA BANCARIA DIA 07/02/14. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00116 | 17/02/2014 | 648.00 | 648.00 | CONFECCAO DE 90 PLAQUETAS EM PS COM ADESIVO EM RECORTE ELETRONICO E APLICACAO DE VERNIZ UV CONF.NF.N.1000005/14 | 10271285000159 | GERALDO ARAUJO DE MEDEIROS GRAFICA I9 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00117 | 17/02/2014 | 330.00 | 330.00 | COMPRA DE UMA CAMARA DIGITAL CANON CONF.NF.N.254/14. | 08995631005240 | N.CLAUDINO & CIA LTDA -C CABEDELO LOJA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00118 | 17/02/2014 | 2200.00 | 2200.00 | CONFECCAO DE DUAS PLACAS DE FIXACAO DE DEFENSA NO BERCO 101 CONF.N.F.N.330/14. | 05430019000191 | SERVPORT SERVICOS PORTUARIOS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00119 | 17/02/2014 | 1068.00 | 1068.00 | PRESTACAO SERVICO MANUTENCAO DE REDE ELETRICA CONF.PROCESSOANEXO. | 00025056220434 | EDNALDO MARINHO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00120 | 17/02/2014 | 35352.55 | 35352.55 | RECOLHIMENTO ISS/FATURAMENTO PROPRIO ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00121 | 17/02/2014 | 3439.55 | 3439.55 | RECOLHIMENTO PORTUS PARTICIPANTES ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 29994266000189 | PORTUS INST. DE SEG. SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00122 | 17/02/2014 | 585.00 | 585.00 | UMA DIARIA E MEIA TRECHO JOAO PESSOA/FORTALEZA/JOAO PESSOA P/VISITA AO CVT PORTO MUCURIPECOM O PREFEITO DE CABEDELO, SECRETARIOS E OP.PORTUARIO. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00123 | 17/02/2014 | 1871.82 | 1871.82 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00124 | 17/02/2014 | 44.90 | 44.90 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00125 | 17/02/2014 | 1308.22 | 1308.22 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO OGMO,PARA O MES DE FEVEREIRO/2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00126 | 17/02/2014 | 42.40 | 42.40 | DESPESA BANCARIA DIA 10/02/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 17/02/2014 | 98425.76 | 98425.76 | PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA A ESTA DOCAS/PB DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00128 | 18/02/2014 | 100.70 | 100.70 | DESPESA BANCARIA DIA 11/02/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00129 | 18/02/2014 | 1767.37 | 1767.37 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/ 2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00130 | 18/02/2014 | 16656.61 | 16656.61 | FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00131 | 18/02/2014 | 1276.00 | 1276.00 | COMPRA DE QUATRO EMBALAGENS DE14KG CLORO HYPOCAL CONF.N.F.N.7062/14. | 10752483000134 | MONTEL MONTEIRO MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00132 | 18/02/2014 | 184.00 | 184.00 | NOVENTA E QUATRO COPIAS AUTENTICADAS PARA O SETOR JURIDICO. | 09220872000130 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00133 | 18/02/2014 | 2050.00 | 2050.00 | SERVICO DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS CONFORME NOTA FISCALN.448/14. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00134 | 18/02/2014 | 610.00 | 610.00 | SERVICOS PRESTADOS C/SUBSTITUICAO DE CAPACITOR E RECARGA DE GAS NO GABINETE DA PRESIDENCIA | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00135 | 18/02/2014 | 350.00 | 350.00 | SERVICO PRESTADO DE PINTURA P/IDENTIFICACAO DO BICICLETARIO E ESTACIONAMENTO P/MOTOS CONF.N.F.N.021854/14. | 00009057359430 | VINICIUS SANTIAGO ALVES FERREIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00136 | 18/02/2014 | 386.00 | 386.00 | COMPRA DE MATERIAIS DE SEGURANCA CONFORME NOTA FISCAL N.050/2014. | 11484008000197 | COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES E CONF.LTD |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 18/02/2014 | 68514.97 | 68514.97 | 1/6 PARCELA REF.A REPACTUACAO DE MARCO A DEZEMBRO/2013 REF. AO CONTRATO N.037/2013 CONF.N.FISCAL N.1000148/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00138 | 18/02/2014 | 176.59 | 176.59 | DESPESA BANCARIA DIA 13/02/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00139 | 18/02/2014 | 435.00 | 435.00 | CERTIFICACAO DIGITAL FUNCAO FIEL DEPOSITARIA. | 07824494000178 | MELHORE SOLUCOES EMPRESARIAIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00140 | 20/02/2014 | 948.09 | 948.09 | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMPARA OS VEICULOS DESTA DOCAS/ PB CONF.NF.N.238/14. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00141 | 20/02/2014 | 1000.00 | 1000.00 | AQUISICAO DE MOLA HIDRAULICA PARA PORTA DO ALMOXARIFADO , CONF.NOTA FISCAL N.1767/14. | 07585281000130 | REPUBLICA VIDROS DIST. E BENEFICIAD.LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00142 | 20/02/2014 | 0.00 | 0.00 | DESPESA BANCARIA DIA 13/02/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00144 | 20/02/2014 | 560.00 | 560.00 | COMPRA DE DOIS JOGOS DE VELA, 04 LITROS DE OLEO E UMA BIBINABOSH PARA O VEICULO CELTA CONFNF.N.76/14. | 11372187000170 | LITORAL AUTO PECAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00145 | 20/02/2014 | 400.00 | 400.00 | COMPRA DE UMA BICICLETA PARA USO DA GUARDA DA CIA DOCAS/PB CONF.NF.N.002834EM ANEXO. | 09255803000161 | CASA AUGUSTO SOBRINHO-CARLOS ANTONIO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00146 | 20/02/2014 | 15.90 | 15.90 | DESPESA BANCARIA DIA 14/02/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00147 | 20/02/2014 | 150.08 | 150.08 | ENVIO DE CORRESPONDENCIA NO PERIODO DE JANEIRO8/2014. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00148 | 21/02/2014 | 859.56 | 859.56 | PAGAMENTO REF. PROGRAMA JOVEM APRENDIZ DA MENOR ANA CAROLINAFERREIRA M.SILVA CONF.PROCESSOANEXO. | 61600839006358 | CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00149 | 21/02/2014 | 29642.00 | 29642.00 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00150 | 21/02/2014 | 1650.00 | 1650.00 | INSCRICAO FORUM INVESTIDORES EOPERADORES DE CENTROS DE DISTRIBUICAO ESTADO SAO PAULO P/ A EMPREGADA GILMARA PEREIRA TEMOTEO DE LIMA CONF.PROCESSO. | 10330911000130 | VIEX AMERICAS ORGANIZ.F.EVENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00151 | 21/02/2014 | 85.00 | 85.00 | RECARGA DE TONNER HP85A TROCA DE CILINDRO P/IMPRESSORA CONF.NF.N.100360/14. | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00152 | 21/02/2014 | 1023.73 | 1023.73 | SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/ 2014. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00153 | 21/02/2014 | 8600.00 | 8600.00 | SERVICOS PRESTADOS CONTABEIS ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/14CONF.NF.N.1000142/14. | 13870289000141 | ACCOUNT CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00154 | 21/02/2014 | 600.00 | 600.00 | MANUTENCAO DE SOFTWARE ALUSIVOAO MES DE JANEIRO/2014,CONF.NFN.1001443/14. | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00155 | 21/02/2014 | 860.00 | 860.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO ALUSIVO AO MES DEJANEIRO/2014. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00156 | 21/02/2014 | 201.81 | 201.81 | SERVICOS DE PLOTAGENS CONF.NF.N.1000289/14. | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00157 | 21/02/2014 | 740.41 | 740.41 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/14 3250-3000. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00158 | 21/02/2014 | 42.40 | 42.40 | DESPESA BANCARIA DIA 17/02/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00159 | 24/02/2014 | 59.90 | 59.90 | DESPESA BANCARIA DIA 20/12/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00160 | 24/02/2014 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS TECNICO PROFISSIONAISDE ENGENHARIA PERIODO DE 23/01A 23/02/2014. | 00020627890415 | SOLON UMBELINO SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00161 | 24/02/2014 | 95.09 | 95.09 | FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/14 DA SALASITUADA NA RUA CD AUGUSTO CHERICATTI N.315. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00162 | 24/02/2014 | 142.12 | 142.12 | FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/14 DA SALASITUADA NO ENDERECO RUA CD AUGUSTO CHERICATTI,CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00163 | 24/02/2014 | 224.57 | 224.57 | FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/14 ( OGMO/PORTO DE CABEDELO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00164 | 24/02/2014 | 10587.18 | 10587.18 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA TRATAMENTO DOS SINAIS NAUTICOSDO BALIZAMENTO DO PORTO. | 11328757000125 | LEO COMERCIO DE TINTAS EXP. LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00165 | 24/02/2014 | 21.20 | 21.20 | DESPESA BANCARIA DIA 19/02/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00166 | 24/02/2014 | 25126.20 | 25126.20 | RECOLHIMENTO REF.PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO LEI 11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL(PGFN) VENCIDOS ATE 30/11/2008. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00167 | 24/02/2014 | 390.00 | 390.00 | PAGAMENTO DE COPIAS COLORIDAS E ENCARDENACOES DE DOIS LIVROSCVT DO PORTO DE MUCURIPE. | 11083385000114 | R REZENDE SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00168 | 24/02/2014 | 360.00 | 360.00 | UMA DIARIA E MEIA TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO P/PARTICIPAR DO CURSO SECRETARIANDO ADVOGADOS CONF.GSD 005/14. | 00009329747400 | ANA HELENA DE AZEVEDO VELLOSO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00169 | 24/02/2014 | 1251.00 | 1251.00 | INSCRICAO CURSO SECRETARIANDO ADVOGADOS CONFORMA PROCESSO AMANEXO. | 10612073000198 | CENTRAL PRATICA EDUCACAO CORPORATIVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00170 | 24/02/2014 | 360.00 | 360.00 | UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO CURSO FORUM DE INVESTIDORES EM SAO PAULO CONFORME GSD 04/14 EM ANEXO. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00171 | 24/02/2014 | 472.44 | 472.44 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/14. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00172 | 24/02/2014 | 1310.92 | 1310.92 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ALUSIVO AO PERIODO FEVEREIRO 2014. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00173 | 24/02/2014 | 20964.69 | 20964.69 | SERVICO APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/01 A 23/02/14CONFORME CONTRATO N.015/2012. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00174 | 24/02/2014 | 34869.70 | 34869.70 | SERVICOS PRESTADOS EM CONSERVACAO.LIMPEZA EM GERAL ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2014,CONF.NFN.3088/2014. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03 | GRATIFICACAO ADICIONAL P TEMPO DE SERVICO | Dispensa | 00175 | 25/02/2014 | 335.27 | 335.27 | PAGAMENTO REFERNTE ADICIONAL TEMPO SERVICO EM CUMPRIMENTO A DECISAO DA RECLAMACAO TRABALHISTA N.0043900-61.2012.5.13.0022 DETERMINOU A REINTEGRACAO | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 04 | GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA | Dispensa | 00176 | 25/02/2014 | 613.07 | 613.07 | -----------------------------PAGAMENTO REFERNTE ADICIONAL DE RISCO DE VIDA CUMPRIMENTO A DECISAO DA RECLAMACAO TRABALHISTA N.0043900-61.2012.5.13. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00177 | 25/02/2014 | 445.52 | 445.52 | -----------------------------PAGAMENTO REFERENTE PRODUCAO ORDINARIA JUDICIAL CUMPRIMENTOA DECISAO DA RECLAMACAO TRABALHISTA N.0043900-61.2012.5.13. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00178 | 25/02/2014 | 0.00 | 0.00 | LOCACAO DE MUNK 20 TON PARA INSTALACAO DAS DEFENSAS E CAMERAS NOS PORTES DISTRIBUIDOCONFORME N.F.N.16 EM ANEXO. | 06639294000182 | HG LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00179 | 25/02/2014 | 349.80 | 349.80 | DESPESA COM ALIMENTACAO PARA OGRUPO DE EMPRESARIOS DO MOINHODIAS BRANCO ATRAVES DE UMA PARCERIA PUBLICO PRIVADO CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 01530444000100 | ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA - SUME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00180 | 25/02/2014 | 920.00 | 920.00 | COMPRA DE DUAS BATERIAS ZETTA 150AP P/ILUMINACAO DAS BOIAS LUMINOSAS 05 E 08 CONF.NOTA FISCAL N.396 EM ANEXO. | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00181 | 25/02/2014 | 1369.00 | 1369.00 | PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DOPRESIDENTE WILBUR HOLMES EM VIAGEM A FORTALEZA PARA VISITAAO CVT DO PORTO DE MUCURIPE. | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00182 | 25/02/2014 | 1011.60 | 1011.60 | COMPRA DE CABO FLEXIVEL,PARAFUSO,SILICONE E REATOR PARA MANUTENCAO DO ARMAZEM 01 CONF.NF.F.21/2014. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00183 | 25/02/2014 | 68.90 | 68.90 | DESPESA BANCARIA DIA 24/02/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00184 | 27/02/2014 | 1022.16 | 1022.16 | PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTEADICIONAL DE TEMPO DE SERVICO,ADICIONAL DE RISCO E PRODUCAO ORDINARIA JUDICIAL ALUSIVO AOMES DE JANEIRO/14 EM ANEXO. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00185 | 27/02/2014 | 0.00 | 0.00 | RECOLHIMENTO TAXA DE SERVICOS DIVERSOS(ISS)REF.JANEIRO/2014. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00186 | 28/02/2014 | 120355.64 | 120355.64 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Convite | 00187 | 28/02/2014 | 127649.60 | 127649.60 | INSTALACAO DE 17 DEFENSAS DE PNEUS PARA SEREM INSTALADAS AOLONGO DO CAIS PORTO CABEDELO CONFORME CONTRATO N.036/13 E NOTA FISCAL N.44 EM ANEXO. | 12070359000114 | GERCAL CONSTRUCOES PRO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00188 | 28/02/2014 | 100.70 | 100.70 | DESPESA BANCARIA DIA 18/02/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00189 | 28/02/2014 | 290.54 | 290.54 | COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS BOIAS CONFNOTA FISCAL N.144/14. | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00190 | 28/02/2014 | 0.00 | 0.00 | COMPRA DE CIMENTO P/MANUTENCAODA CIA DOCAS/PB.CONF.NOTA FISCAL N. 145 EM ANEXO. | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00191 | 28/02/2014 | 4100.00 | 4100.00 | SERVICO DE FISCALIZACAO,SUPERVE COORDENACAO DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOIAS LUMINOSAS E BALIZAS CONFCONTRATO N.13/2010 E NF.N. 01/ | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00192 | 28/02/2014 | 20740.14 | 20740.14 | RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP REF.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00193 | 28/02/2014 | 95521.10 | 95521.10 | RECOLHIMENTO DO COFINS/FAT.REFAO MES DE JANEIRO/2014. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00194 | 28/02/2014 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICOS DE BALIZAMENTO DO PORTO COM APOIO A EMBARCACAO MIUDA NOS SINAIS LUMINOSOS E MANUTENCAO CORRETIVA CONF.NF. N.022117/2014. | 00032542682453 | ANTONIO DUARTE DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00195 | 28/02/2014 | 960.00 | 960.00 | COMPRA DE DOIS HDS P/GRAVACAO DAS CAMERAS DE VIGILANCIA DO PORTO CONF.NF.N.369 EM ANEXO. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00196 | 28/02/2014 | 2677.00 | 2677.00 | COMPRA DE UM MICROCOMPUTADOR PARA SER UTILIZADO P/SISTEMA GEDES GERENCIAMENTO ELETRONICODE DOCUMENTOS CONF.NF.N.7825/ EM ANEXO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00197 | 13/03/2014 | 63.60 | 63.60 | DESPESA BANCARIA DIA 21/02/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00199 | 14/03/2014 | 3299.33 | 3299.33 | SERVICOS TECNICO PROFISSIONAISPERIODO 23/01 A 23/02/2014. | 00020627890415 | SOLON UMBELINO SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00201 | 14/03/2014 | 8000.00 | 8000.00 | LOCACAO DE MUNK DE 20 TON PARAINSTALACAO DAS DEFENSAS E CAMERAS NOS POSTES DISTRIBUIDOCONFORME PROECESSO ANEXO. | 06639294000182 | HG LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00202 | 14/03/2014 | 118.60 | 118.60 | DESPESA BANCARIA DIA 25/02/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00203 | 14/03/2014 | 58.80 | 58.80 | DESPESA BANCARIA DIA 26/02/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00204 | 14/03/2014 | 3265.11 | 3265.11 | RECOLHIMENTO DA 49/60 PARCELA ADESAO AO PARCELAMENTO DO INSSPATRONAL/OUT.ENTIDADES REF. FOLHA DE PESSOAL NOV/2008,DEZ/2008 E 13.SALARIO/2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00205 | 14/03/2014 | 379.40 | 379.40 | PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REF.A EXECUCAO FISCAL DE N. 000077176.2010.815.0731 CONF. PROCESSO ANEXO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00206 | 14/03/2014 | 440.00 | 440.00 | AQUISICAO 200 VALES TRANSPORTEPARA CINCO EMPREGADOS ALUSIVO AO MES DE MARCO/2014. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00207 | 14/03/2014 | 460.00 | 460.00 | AQUISICAO 200 CALES TRANSPORTEPARA CINCO EMPREGADOS ALUSIVO AO MES DE MARCO/2014. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00208 | 14/03/2014 | 420.00 | 420.00 | SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAFOTOCOPIADORA ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/14. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00209 | 14/03/2014 | 1770.00 | 1770.00 | COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/ALIMENTACAO DE ENERGIA NA RECEITA FEDERAL PREDIO ADM. CONF.PROCESSO ANEXO. | 11776581000174 | CRISTAL ILUMINACAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00210 | 14/03/2014 | 300.00 | 300.00 | SERVICO REF.CONFECCAO DE ADESIVO MEDINDO 19X27 EM AREA RESTRITA PARA DPTO.SEGURANCA DO PORTO CONF.PROCESSO ANEXO. | 17687632000178 | FARIAS & FIGUEIREDO LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00211 | 14/03/2014 | 66.20 | 66.20 | DESPESA BANCARIA DIA 27/02/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00212 | 14/03/2014 | 65521.79 | 65521.79 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA DOCAS ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00213 | 14/03/2014 | 1300.36 | 1300.36 | CONCECAO DO PROGRAMA MASTERMAQCONF. BOLETOS EM ANEXO REF. AO MES DE MARCO/14. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00214 | 14/03/2014 | 138.25 | 138.25 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INTERNET REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/14. (3228-1459). | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00215 | 14/03/2014 | 2000.00 | 2000.00 | SERVICO PRESTADO REFERENTE A CONSULTORIA JURIDICA ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00006076339489 | DILTON LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00216 | 14/03/2014 | 77.00 | 77.00 | DESPESA BANCARIA DIA 28/02/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00217 | 14/03/2014 | 1096.99 | 1096.99 | RECOLHIMENTO DEBITO AUTOMATICOBANCO DO BRASIL REF.DARF/RFB. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00218 | 14/03/2014 | 535.00 | 535.00 | COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA DOCAS/PB CONF. NOTA FISCAL N.3970 E PROCESSO ANEXO. | 41204413000175 | SANDRA VALERIA BARBOSA FUOCO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00219 | 17/03/2014 | 96.20 | 96.20 | DESPESA BANCARIA DIA 05/03/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00220 | 17/03/2014 | 43.12 | 43.12 | DESPESA BANCARIA DIA 05/03/14. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00221 | 17/03/2014 | 1399.00 | 1399.00 | COMPRA DE UMA TV LRD 42 CCE P/AREA DE SEGURANCA CONF.N.F.N. 2546/14. | 47960950078155 | MAGAZINE LUIZA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00222 | 17/03/2014 | 580.00 | 580.00 | REPAROS E MANUTENCAO DO VEICULO CELTA PLACA N.NQC 4312 DA DOCAS/PB. | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00223 | 17/03/2014 | 5549.80 | 5549.80 | RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00224 | 17/03/2014 | 67.10 | 67.10 | DESPESA BANCARIA DIA 06/03/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00225 | 17/03/2014 | 70.60 | 70.60 | DESPESA BANCARIA DIA 07/03/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00226 | 17/03/2014 | 1050.00 | 1050.00 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA NA AREA DE INFORMATICA_EMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DESTA DOCAS. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00227 | 17/03/2014 | 60105.24 | 60105.24 | 38.PARCELA REFERENTE PROCESSO N.01081.1991.003.13.00-0 EXEQUENTE:SINDICATO DOS OPERARIOSN/SERVICOS PORTUARIOS/PB. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00228 | 17/03/2014 | 816.31 | 816.31 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES REF.AO MES DE FEVEREIRO/14 (3250-3000). | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00229 | 17/03/2014 | 136.71 | 136.71 | DESPESA BANCARIA DIA 10/03/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00230 | 17/03/2014 | 31221.81 | 31221.81 | RECOLHIMENTO ISS/FATURAMENTO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00231 | 17/03/2014 | 18781.14 | 18781.14 | SERVICOS PRESTADOS ASSISTENCIAMEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE MARCO/2014,FAT.N.42.001370/14. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00232 | 17/03/2014 | 15499.34 | 15499.34 | SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES NAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTE DOCAS/PB ALUSIVO AOMES DE MARCO/2014. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00233 | 17/03/2014 | 9505.43 | 9505.43 | RECOLHIMENTO DO PIS/COFINS COMPLEMENTAR DE DEZEMBRO/2012 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00234 | 17/03/2014 | 585.00 | 585.00 | UM DIARIA E MEIA A BRASILIA P/PARTICIPAR DA 23.REGIAO DE TRABALHO COM DIRIGENTES DA DOCAS/PB. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00235 | 17/03/2014 | 2.79 | 2.79 | TAXA DE SERVICOS DIVERSOS DO ISS RETIDO NA FONTE(TERCEIROS) | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00236 | 17/03/2014 | 2050.00 | 2050.00 | SERVICO DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS CONF.NF.N.494/14. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00237 | 17/03/2014 | 500.00 | 500.00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO(MATERIAL). | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00238 | 17/03/2014 | 300.00 | 300.00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO(SERVICO). | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00239 | 17/03/2014 | 224.00 | 224.00 | PAGAMENTO REF.A MENSALIDADE AMCHAM DO MES DE FEVEREIRO/14. | 62044151000107 | AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00240 | 17/03/2014 | 585.00 | 585.00 | UM DIARIA E MEIA A BRASILIA P/PARTICIPAR DA 23.REGIAO DE TRABALHO COM OS DIRIGENTES DA DOCAS/PB. | 00092862144487 | WILBUR HOLMES JACOME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00241 | 17/03/2014 | 1566.17 | 1566.17 | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMP/VEICULOS DESTA DOCAS/PB.REF.A FEVEREIRO/14 CONF.NF.N.250. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00242 | 17/03/2014 | 1185.00 | 1185.00 | COMPRA DE PISO PASTILHADO VD PRETO E CANTONEIRA DE ALUMINIOP/COLOCAR NOS DEGRAUS DA ESCADA DA DOCAS CONF.NF.N.97/14. | 02718068000136 | LC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00243 | 17/03/2014 | 525.00 | 525.00 | PAGAMENTO DO SISTEMA DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DAS OBRIGACOES E PREVIDENCIAS E TRABALHISTAS CONF.PROCESSO ANEXO. | 06556167000110 | QUATRO M TREINAMENTOS EMPRESARIAIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00244 | 18/03/2014 | 3519.03 | 3519.03 | RECOLHIMENTO PORTUS PATRONAL ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/14 | 29994266000189 | PORTUS INST. DE SEG. SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00245 | 18/03/2014 | 100.80 | 100.80 | DESPESA BANCARIA DIA 11/03/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00246 | 18/03/2014 | 110.00 | 110.00 | DESPESA BANCARIA DIA 11/03/14. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00247 | 18/03/2014 | 68514.97 | 68514.97 | 2/6 PARCELA REF.A REPACTUACAO DE MARCO A DEZEMBRO/2013 CONF.NF.N.1000175 E PROCESSO ANEXO. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00248 | 18/03/2014 | 501.98 | 501.98 | COMPRA MATERIAL P/MANUTENCAO DESTA DOCAS/PB CONFORME NOTAS NS.315 E 321/14. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00249 | 18/03/2014 | 3450.00 | 3450.00 | COMPRA DE 15 CONES BARRIL BASEQUADRADA PARA SINALIZACAO NO PATIO DO PORTO CONF.NFN.021546 | 11358671000145 | GRANFER-IMPORTADORA E DIST.DE FERRAGENS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00250 | 18/03/2014 | 1460.93 | 1460.93 | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMPARA VEICULOS DESTA DOCAS REF.AO MES DE JANEIRO/14 CONFORME NF.N.608/14. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00251 | 18/03/2014 | 539.23 | 539.23 | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMPARA VEICULOS DESTA DOCAS/PB REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF.NF.N.617 EM ANEXO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 18/03/2014 | 98425.76 | 98425.76 | PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA E DESARMADA A ESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/14 . | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00253 | 18/03/2014 | 18897.37 | 18897.37 | FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/14 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00254 | 18/03/2014 | 1977.88 | 1977.88 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (SALA SITUADA RUA FRANCISCOSERAFIM S/N CENTRO CABEDELO) ALUSIVO AO MES DE MARCO/2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00255 | 18/03/2014 | 1306.54 | 1306.54 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO OGMO ALUSIVO AO MES DE MARCO/2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00256 | 18/03/2014 | 109.30 | 109.30 | DESPESA BANCARIA DIA 13/03/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00257 | 18/03/2014 | 85.10 | 85.10 | DESPESA BANCARIA DIA 14/03/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00258 | 18/03/2014 | 98376.70 | 98376.70 | 16/36 PARCELA DO ACORDO REF.AOISS DOS ANOS DE 1997-2001. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00259 | 18/03/2014 | 87.90 | 87.90 | DESPESA BANCARIA DIA 17/03/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00260 | 18/03/2014 | 405.00 | 405.00 | COMPRA DE LATERNA FOXLUX,LAMPADA FLUORESCENTE GE 40W E LAMPADA TUBULAR P/MANUTENCAO DA CIADOCAS/PB CONF.NF.N.153. | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00261 | 19/03/2014 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICO DE MONTAGEM E FIXACAO DE TRES DEFENSAS DE PNEU NO ARMAZEM 07 CONF.NF.N.331/14. | 05430019000191 | SERVPORT SERVICOS PORTUARIOS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00262 | 19/03/2014 | 800.60 | 800.60 | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTODO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ DE ANA CAROLINA FERREIRA M.SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00263 | 19/03/2014 | 430.00 | 430.00 | COMPRA MINI RACK EQUIPAMENTO P/ESTRUTURAR REDE INFORMATICACONF.NF.N.392/14. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00264 | 19/03/2014 | 995.52 | 995.52 | SERVICOS DE TELECOMUNICACAO ALUSIVO AO MES DE MARCO/14. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00265 | 19/03/2014 | 31767.54 | 31767.54 | recolhimento do INSS/PATRONAL alusivo ao mes de FEVEREIRO/14 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00266 | 19/03/2014 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO REF.MANUTENCAO DE SOFTWARE ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/14. | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00267 | 19/03/2014 | 860.00 | 860.00 | SERVICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA P/AR CONDICIONADO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00268 | 19/03/2014 | 184.00 | 184.00 | COMPRA DE UM ESTABILIZADOR 500va 220/100v MICROSOL CONF.NF. N.7850/14. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00269 | 19/03/2014 | 1410.00 | 1410.00 | SERVICO DE RECUPERACAO EM UMA VALVULA DE PASSAGEM CONFORME PROCESSO ANEXO,NF.N.1000112/14 | 35437714000146 | COPAM COM PECAS E ACESSO PARA MOTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00270 | 19/03/2014 | 1400.00 | 1400.00 | LOCACAO DE MUNK P/MANUTENCAO DAS BOIAS CONF.NF.N.35/14 E PROCESSO ANEXO. | 06639294000182 | HG LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00271 | 19/03/2014 | 2000.00 | 2000.00 | CONFECCAO DE 200 CAMISETAS EM CACHARREL P/PATROCINAR O BLOCOCARNAVALESCO CIPO DE ACO/ CABEDELO CONF.NOTA FISCAL N.345996E PROCESSO ANEXO. | 00003446217401 | CARDIVANDO DE ANDRADE SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00272 | 19/03/2014 | 1500.00 | 1500.00 | PAGAMENTO DE CURSOS DE TIROS NIVEL COM FINALIDADE DE CAPACITAR OS SETORES DE SEGURANCA E GUARDA PORTUARIA DO PORTO DE CEBEDELO. | 00061117269434 | ROGERIO ROSAS TORRES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00273 | 21/03/2014 | 128.20 | 128.20 | DESPESA BANCARIA DIA 19/03/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00274 | 21/03/2014 | 4100.00 | 4100.00 | SERV.FISCALIZACAO,SUPERVISAO ECOORDENACAO DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOIAS LUMINOSAS FAROLETES E BALIZAS CONTRATO 13/10 REF.JANEIRO/14. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00275 | 21/03/2014 | 1600.00 | 1600.00 | PRESTACAO DE SERVICOS C/ APOIOA EMBARCACAO MIUDA NOS SINAIS LUMINOSOS DE NS.05,06 E 08 CONFORME NF.N.022408/14, PROCESSOEM ANEXO. | 00032542682453 | ANTONIO DUARTE DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00276 | 21/03/2014 | 300.00 | 300.00 | PRESTACAO DE SERVICO REFERENTEREFORMA DO GESSO NO AUDITORIODDA DOCAS/PB CONF.NF.N.022414. | 00025183990468 | VALDENOR DE SOUZA CAROLINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00277 | 21/03/2014 | 81.00 | 81.00 | PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM NOS CARROS DESTA DOCAS/PB: CELTA,ZAFIRA E MONTANA CONF.NFN.022202/14. | 00002933283409 | JOSIVANDO SEBASTIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00278 | 21/03/2014 | 206.13 | 206.13 | PAGAMENTO DE COFFEE BREAKS PARA REUNIAO DO CONSAD E COM OS OPERADORES PORTUARIOS CONF.NF.N.625/14 E PROCESSO ANEXO. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00279 | 21/03/2014 | 3246.10 | 3246.10 | AQUISICAO PERSIANAS VERTICAIS PVC P/SALAS DE MONITORAMENTO ,BALANCA E SUPERVISAO DA SEGURANCA CONF.NF.F.363/14. | 12245848000160 | PAULO CAVALCANTI NOBREGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00280 | 21/03/2014 | 31.80 | 31.80 | DESPESA BANCARIA DIA 20/03/14 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00281 | 24/03/2014 | 89.00 | 89.00 | DESPESA BANCARIA DIA 21/03/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00282 | 24/03/2014 | 231.00 | 231.00 | COMPRA 15 CADEADOS STAM 20MM E 14 CADEADOS PADO 20MM DESTINADO A CAIXA DO SISTEMA INCENDIO CONF.NF.N.28/14. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00283 | 24/03/2014 | 682.00 | 682.00 | COMPRA DE TINTA P/PISO,PINCEL,ROLO LA 23CM,THINNER,MASSA COLORIDA E GALAO DE TINTA PRETO E AMARELO P/PINTAR O AUDITORIOE FAIXA DO CAIS CONF.NF.N.024. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00284 | 24/03/2014 | 15711.29 | 15711.29 | RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP FAT.FEVEREIRO/14. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00285 | 24/03/2014 | 72357.84 | 72357.84 | RECOLHIMENTO DO COFINS FAT.REFAO MES DE FEVEREIRO/14. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00286 | 24/03/2014 | 3299.33 | 3299.33 | SERVICOS TECNICO PROFISSIONAISDE ENGENHARIA NO PERIODO DE 23/02/14 A 23/03/2014 CONFORMECONTRATO N.09/2012. | 00020627890415 | SOLON UMBELINO SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00287 | 24/03/2014 | 120.00 | 120.00 | MEIA DIARIA VIAGEM A CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE REUNIAONA UFCG. | 00078988870425 | RAMON RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00288 | 24/03/2014 | 253.00 | 253.00 | SERVICO DE PESSOA JURIDICA P/ PARTICIPAR DO II ENCONTRO E V REUNIAO SA COOPERACAO INTERNACIONAL DESCENTRALIZADA DO BRASIL CONF.DOCUMENTO ANEXO | 10483598000170 | REAL PLAZA EMPREENDIMENTO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00289 | 24/03/2014 | 980.00 | 980.00 | RENOVACAO DE ASSINATURA DA COLETANIA FISCAL NO PERIODO DEJANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 CONF.NF.N.1000032/14. | 07882675000150 | SANTONIO COMUNICACOES LTDA-REVISTA FISCO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00290 | 24/03/2014 | 480.00 | 480.00 | DUAS DIARIAS TRECHO CABEDELO/ RECIFE P/PARTICIPAR DO II ENCONTRO E V REUNIAO DA COOPERACAO INTERNACIONAL DO BRASIL CONF.PROCESSO ANEXO. | 00078988870425 | RAMON RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00291 | 24/03/2014 | 128287.71 | 128287.71 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ALUSIVO AO MES DE MARCO/2014, | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00292 | 25/03/2014 | 1410.00 | 1410.00 | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ADICIONAL POR UNIDADE KVA(220VCONFORME PROCESSO ANEXO. | 08171358000199 | INTERMODAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00293 | 25/03/2014 | 770.00 | 770.00 | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE HIDRAULICA DO ESTANDE DA INTERMODAL,AGUA E DESAGUE SEM PIA CONF.PROCESSO ANEXO. | 08171358000199 | INTERMODAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00294 | 25/03/2014 | 7528.00 | 7528.00 | PAGAMENTO DA 1/10 PARCELA REF.A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARAO SISTEMA DE CFTV.AD DOCAS/PB. | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00295 | 26/03/2014 | 1268.41 | 1268.41 | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEMARCO/14 CONF.DESPACHO DO SETOR JURIDICO A REINTEGRACAO DO FUNCIONARIO SEVERINO EVANGELISTA MAT.217. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00296 | 26/03/2014 | 138.25 | 138.25 | SERVICO DE TELECOMUNICACOES E INTERNET A ESTA DOCAS/PB REF. AO MES DE MARCO/14(3228 1459). | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00297 | 26/03/2014 | 1261.97 | 1261.97 | SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DOPERIODO 23/01/14 A 22/02/14. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 26/03/2014 | 20964.69 | 20964.69 | SERVICO APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/02 A 23/03/14CONF.CONTRATO N.15/2012 E NF. N.3114. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 26/03/2014 | 34869.70 | 34869.70 | SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO,LIMPEZA E HIGIENIZACAO ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO/14CONF.CONTRATO N.0032/2012. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 26/03/2014 | 9612.50 | 9612.50 | LOCACAO DE VEICULOS UTILITARIOTIPO SEDAN FLEX QUATRO PORTAS CONF.CONTRATO N.25/2013 E NF.N.10328/14. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00301 | 26/03/2014 | 1555.74 | 1555.74 | PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DEGILMARA TEMOTEO EM VIAGEM A SANTOS P/PARTICIPAR SEMINARIO OFERECIDO P/SECRETARIA DOS PORTOS CONF.NF.N.19/14. | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00302 | 26/03/2014 | 3947.20 | 3947.20 | COMPRA DE 1000 CANETAS (MARCA TEXTO) P/O EVENTO INTERMODAL/ 2014 CONF.NF.N.612/14. | 10245811000106 | ANTONIO FERNANDO CHAMMA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00303 | 26/03/2014 | 2973.20 | 2973.20 | COMPRA DE 100 PEN CARD 8GB P/O EVENTO INTERMODAL/2014 CONF.NF.N.611 E PROCESSO ANEXO. | 10245811000106 | ANTONIO FERNANDO CHAMMA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00304 | 26/03/2014 | 495.00 | 495.00 | COMPRA DE MADEIRA SERRADA EM TABUA(PINUS),MATERIAL PARA SERUTILIZADO NA CONSTRUCAO DA PONTE(DES) CONF.NF.N.1452/14. | 11869610000142 | MADECON |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 00305 | 26/03/2014 | 1602.49 | 1602.49 | PAGAMENTO REF.A COMPRA DE AR CONDICIONADO P/AUDITORIO DA CIA DOCAS/PB CONF.NF.N.15411. | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00306 | 26/03/2014 | 136.10 | 136.10 | DESPESA BANCARIA DIA 25/03/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00307 | 26/03/2014 | 113.90 | 113.90 | DESPESA BANCARIA DIA 24/03/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00308 | 26/03/2014 | 113.90 | 113.90 | DESPESA BANCARIA DIA 12/03/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00309 | 26/03/2014 | 690.76 | 690.76 | PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMGRUPO NO PERIODO DE 26/01/2014A 26/02/2014. | 08602745003662 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00310 | 26/03/2014 | 228.00 | 228.00 | DESPESA BANCARIA DIA 18/03/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | LOCACAO DE LOCAIS PARA EVENTOS | Convite | 00311 | 27/03/2014 | 20006.67 | 20006.67 | PAGAMENTO REF.A PRESTACAO DE SERV.DA ORGANIZACAO DA FEIRA CONGRESSO CONGENERES CONF.NF.N5785 - INTERMODAL | 08171358000199 | INTERMODAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00312 | 27/03/2014 | 65.32 | 65.32 | PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA REF.AO MES DE FEVEREIRO/14. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00313 | 27/03/2014 | 3283.93 | 3283.93 | RECOLHIMENTO DA 50/60 PARCELA ADESAO AO PARCELAMENTO DO INSSPATRONAL/OUT.ENTIDADES REF.A FOLHA DE PSSOAL NOV.2008,DEZ/ 2008 E 13.SAL/2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00314 | 27/03/2014 | 25267.55 | 25267.55 | RECOLHIMENTO REF.ADESAO AO PARCELAMENTO LEI 11.941, JUNTO A (PGFN)VENCIDOS ATE 30/11/2008 E NAO PARCELADOS ATE 27/05/09. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00315 | 27/03/2014 | 2429.63 | 2429.63 | PASSAGEM AEREA DA FUNCIONARA ANA HELENA AZEVEDO VELLOSO A SAO PAULO P/PARTICIPAR DO CURSO SECRETARIANDO ADVOGADOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00316 | 27/03/2014 | 6320.43 | 6320.43 | AQUISICAO DE MATERIAL FERRO E FERRAGENS P/UTILIZACAO DE FECHAMENTO DA GALERIA LOCALIZADA NA AREA DE-5 DO PORTO DE CABEDELO CONF.NF.N.87633/14. | 17469701000177 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00317 | 27/03/2014 | 1882.95 | 1882.95 | PASSAGEM AEREA DA ASSESSORIA JURIDICA GILMARA TEMOTEO VIAGEM SAO PAULO P/PARTICIPAR FORUM CENTRO DE DISTRIBUICAO CONF.PROCESSO ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00318 | 27/03/2014 | 52.94 | 52.94 | FORNECIMENTO DE AGUA REF. AO MES DE MARCO/14 DA SALA SITUADA RUA CD AUGUSTO CHERICATTI N315. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00319 | 27/03/2014 | 164.83 | 164.83 | FORNECIMENTO DE AGUA REF. AO MES DE MARCO/2014(TECAB). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00320 | 27/03/2014 | 52260.67 | 52260.67 | FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA DOCAS/PB DURANTE O MES DE MARCO/2014. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00321 | 27/03/2014 | 224.57 | 224.57 | FORNECIMENTO DE AGUA REF. AO MES DE MARCO/2014 (OGMO)PORTO DE CABEDELO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00322 | 27/03/2014 | 83.90 | 83.90 | DESPESA BANCARIA DIA 26/03/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00323 | 28/03/2014 | 1331.61 | 1331.61 | SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA COM USO EXCEDENTE REF.AO MES DE FEVEREIRO/14. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00324 | 28/03/2014 | 2553.60 | 2553.60 | SERVICO PESSOA JURIDICA PARA OS FUNCIONARIOS RAMOM RODRIGUEE LUCIO ROBERTO NUNES PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERMODAL NOPERIODO DE 31/03/14 A 04/04/14 | 11281229000249 | IC ADMINSTRADORA HOTELEIRA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00325 | 28/03/2014 | 39.90 | 39.90 | DESPESA BANCARIA DIA 27/03/24. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00326 | 28/03/2014 | 840.00 | 840.00 | TRES DIARIAS TRECHO J.PESSOA/ SAO PAULO P/PARTICIPAR FEIRA INTERMODAL SOUTH AMERICA 2014. | 00002345420472 | LUCIO ROBERTO DE MIRANDA NUNES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00327 | 28/03/2014 | 840.00 | 840.00 | TRES DIARIAS TRECHO J.PESSOA/ SAO PAULO P/PARTICIPAR FEIRA INTERMODAL SOUTH AMERICA 2014. | 00078988870425 | RAMON RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00328 | 28/03/2014 | 28.50 | 28.50 | DESPESA BANCARIA DIA 26/03/14. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00329 | 28/03/2014 | 8600.00 | 8600.00 | PAGAMENTO SERV. PROFISSIONAIS CONTABEIS ALUSIVO AO MES DE MARCO/14 CONF.NF.N.1000174/14. | 13870289000141 | ACCOUNT CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00330 | 01/04/2014 | 5132.25 | 5132.25 | RECOLHIMENTO DO FGTS PESSOAL MENSALISTA COMPETENCIA MARCO/ 2014. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00331 | 01/04/2014 | 29854.38 | 29854.38 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE MARCO/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00332 | 01/04/2014 | 3920.00 | 3920.00 | PAGAMENTO DO SERVICO DE BUFFETNA FEIRA INTERMODAL/2014 CONF.NF.F.321/14. | 11868357000102 | VAZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | LOCACAO DE LOCAIS PARA EVENTOS | Dispensa | 00333 | 01/04/2014 | 4000.00 | 4000.00 | PAGAMENTO DA LOCACAO DE STAND NO EVENTO DA FEIRA INTERMODAL CONF.NF.N. 155/14. | 59944967000174 | LIVRE ESPACO STANDS LTDA-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00334 | 01/04/2014 | 224.00 | 224.00 | PAGAMENTO REF.A MENSALIDADE AMCHAM DE MARCO/2014. | 62044151000107 | AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00335 | 01/04/2014 | 1412.00 | 1412.00 | COMPRA DE MASSA ACRILICA,ROLO ESPUMA E GALAO 18L P/PINTURA DA PORTARIA R FACHADA ODERICH CONF.NFN.N.31/14. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00336 | 01/04/2014 | 862.20 | 862.20 | COMPRA DE ESMALTE SINTETICO VERDE FOLHA P/MANUTENCAO DA CIA DOCAS/PB CONF.NF.N.30/14. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00337 | 01/04/2014 | 205.80 | 205.80 | PAGAMENTO DE XEROX DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA CIA DOCAS/PB CONF.NF.N.29/14. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00338 | 01/04/2014 | 9900.00 | 9900.00 | SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PRESTADO NO PERIODO 05/12/2013A 05/03/2014,CONF.NF.EM ANEXO. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 00339 | 01/04/2014 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO REF.MANUTENCAO DE SOFTWARE ALUSIVO AO MES MARCO/2014 CONF.NF.N.1002358/14. | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00340 | 01/04/2014 | 1050.00 | 1050.00 | PAGAMENTO SERVICOS ASSESSORIA NA AREA DE INFORMATICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMEMTOS DESTA DOCAS/ PERIODO DE 07/10 A 07/11/14 | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Tomada de Preço | 00341 | 01/04/2014 | 19725.28 | 19725.28 | SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA MEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE ABRIL/14 CONF.FAT.42.001885/14 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00342 | 01/04/2014 | 980.00 | 980.00 | COMPRA DE AREIA FINA,BRITA E TIJOLOS DE OITO FUROS PARA OBRAS DA RECEPCAO DO PORTO E GUARITA CONF.NF.N.158 E PROCESSO EM ANEXO. | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00343 | 01/04/2014 | 1150.00 | 1150.00 | CONFECCAO DE 01 PLACA CIPA E 01 PLACA SUDEMA EM ESTRUTURA DE METALON GALVANIZADO CONF. NF.1000012/14. | 10271285000159 | GERALDO ARAUJO DE MEDEIROS GRAFICA I9 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00344 | 01/04/2014 | 32.50 | 32.50 | DESPESA BANCARIA DIA 28/03/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00345 | 01/04/2014 | 82.80 | 82.80 | DESPESA BANCARIA DIA 31/03/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00346 | 01/04/2014 | 1103.31 | 1103.31 | RECOLHIMENTO DEBITO AUTOMATICOBANCO DO BRASIL REF.DARF/RFB. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00347 | 01/04/2014 | 79681.64 | 79681.64 | 39 PARCELA REFERENTE PROCESSO N.01081.1991.003.13.00-0 EXEQUENTE:SINDICATO OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PB. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00348 | 01/04/2014 | 1319.00 | 1319.00 | CONCECAO DO PROGRAMA MASTERMAQCONFORME BOLETO EM ANEXO REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00349 | 02/04/2014 | 149.50 | 149.50 | DESPESA BANCARIA DIA 01/04/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00350 | 03/04/2014 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE 200 VALES TRANAPORTES PARA 05 EMPREGADOS P DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MESDDE ABRIL/2014._______________D | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00351 | 03/04/2014 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE 200 VALES TRANAPORTES PARA 05 EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00352 | 03/04/2014 | 47.30 | 47.30 | DESPESA BANCARIA DIA 02/04/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00353 | 04/04/2014 | 79.10 | 79.10 | DESPESA BANCARIA DIA 03/04/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00354 | 08/04/2014 | 0.00 | 0.00 | DESPESA BANCARIA DIA 04/04/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00355 | 08/04/2014 | 811.63 | 811.63 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ALUSIVO AO MES DE MARCO/2014 (3250-3000). | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00356 | 08/04/2014 | 719.89 | 719.89 | PAGAMENTOS DE IMPOSTO E MULTA REFERNTE AO ISS RETIDO NA FONTE DA EMPRESA RH ASSESSORIA E CONSULTORIA E SERVICOS LTDA CONF.PROCESSO ANEXO | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00357 | 08/04/2014 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DESPESA MIUDAS REF. A SUPRIMENTO DE FUNDO . | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00358 | 08/04/2014 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE DESPESA MIUDAS REF. A SUPRIMENTO DE FUNDO . | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00359 | 08/04/2014 | 17500.43 | 17500.43 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE MARCO/14. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 08/04/2014 | 17690.09 | 17690.09 | SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS ALUSIVO AO MESDE ABRIL/14. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00361 | 08/04/2014 | 0.00 | 0.00 | DESPESA BANCARIA DIA 01/04/14. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00362 | 08/04/2014 | 5000.00 | 5000.00 | PATROCINIO E DIVULGACAO DO 3. ABERTO DE GOLF REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO/14 CONF.PROCESSO ANEXO. | 10665574000132 | AGUAS DA SERRA GOLF CLUB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00363 | 08/04/2014 | 254.54 | 254.54 | DESPESAS BANCARIA DIA 07/04/14 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00364 | 08/04/2014 | 0.00 | 0.00 | DESPESA BANCARIA DIA 07/04/14. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00365 | 09/04/2014 | 4000.00 | 4000.00 | PAGAMENTO REFERENTES SERVICOS DE AUDITORIA DAS DEMONSTRACOESCONTABEIS E FISCAL ALUSIVO AO ANO 2013 CONF.NF.N.1000042/14. | 15682083000113 | ACAO CONTABIL S/S/LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00366 | 09/04/2014 | 255.00 | 255.00 | COMPRA DE PARAFUSO E BUCHA MATERIAL NECESSARIO P/PRENDER OS ELETRODUTOS DAS CAMERAS CONF.NF.N.34/14. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00367 | 09/04/2014 | 2007.98 | 2007.98 | COMPRA DE TAPETES VINIL PERSONALIZADOS CONF.NF.N.111/14. | 02718068000136 | LC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00368 | 09/04/2014 | 666.35 | 666.35 | PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVACAODE LICENCA,BOMBEIRO E SEGURO/ 2014 DO VEICULO MONTANA PLACAMOT-8284/PB DA DOCAS/PB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00369 | 09/04/2014 | 1832.06 | 1832.06 | PAGAMENTO DE PECAS IMOBILIARIOCONFORME NOTA FISCAL N.3311/14E PROCESSO ANEXO. | 66455593000199 | HOMEOFFICE MOVEIS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00370 | 09/04/2014 | 2050.00 | 2050.00 | SERVICO DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS CONF.CONTRATO N.021/2013 E NF.N.541. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00371 | 09/04/2014 | 2800.00 | 2800.00 | LOCACAO DE MUNK 20TON PARA REMOCAO DAS BOIAS CONFORME NF.N.64/14 E PROCESSO ANEXO. | 06639294000182 | HG LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00372 | 09/04/2014 | 46.80 | 46.80 | DESPESA BANCARIA DIA 08/04/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00374 | 10/04/2014 | 137.50 | 137.50 | DESPESA BANCARIA DIA 04/04/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00375 | 10/04/2014 | 860.00 | 860.00 | SERVICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA PARA ARCONDICIONADO ALUSIVO AO MES DE MARCO/14,CONF.NF.N.1000056. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00376 | 10/04/2014 | 67.10 | 67.10 | DESPESA BANCARIA DIA 09/04/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00377 | 11/04/2014 | 1800.00 | 1800.00 | PAGAMENTO REF.A INSCRICAO DO CURSO DE ELABORACAO DE TERMO DE REFERENCIA P/ O FUNCIONARIOFELIPE MORAIS ARCO VERDE. | 14084391000184 | INSTITUTO CAPACITAR EDUCACAO PROFISSIONA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00378 | 11/04/2014 | 600.00 | 600.00 | DUAS DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO CURSO ELEBORACAO DETERMO DE REFERENCIA NO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00008793726481 | FELIPPE MORAIS ARCO VERDE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00379 | 11/04/2014 | 1326.00 | 1326.00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO OGMO P/O MES DE ABRIL/14 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00380 | 11/04/2014 | 1974.90 | 1974.90 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE ABRIL/14 (SITUADA NA RUA FRANCISCO SERAFIM,S/N CENTRO). | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 14/04/2014 | 9612.50 | 9612.50 | LOCACAO DE VEICULOS UTILITARIOTIPO SEDAN 04 PORTAS,FLEX PARAUSO DA DOCAS/PB ALUSIVO AO MESDE MARCO/14 CONF.NF.N.10343. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00382 | 14/04/2014 | 15500.00 | 15500.00 | PAGAMENTO DA LOCACAO DE STAND NO EVENTO INTERMODAL/14 CONF. NF.N.157/14. | 59944967000174 | LIVRE ESPACO STANDS LTDA-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00383 | 14/04/2014 | 69236.31 | 69236.31 | RECOLHIMENTO DO COFINS/FAT.REFAO MES DE MARCO/2014. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00384 | 14/04/2014 | 15033.83 | 15033.83 | RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP/FAT.MARCO/14. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00385 | 14/04/2014 | 25405.32 | 25405.32 | RECOLHIMENTO REFERENTE PARCELADE ADESAO AO PARCELAMENTO LEI11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL VENCIDOS ATE 30/11/2008 E NAO PARCELADOS ATE 30/11/08. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00386 | 14/04/2014 | 355.95 | 355.95 | SERVICO PESSOA JURIDICA FUNCIONARIO FELIPE MORAIS ARCO VERDEP/PARTICIPAR DO CURSO ELABORACAO DE TERMO DE REFERENCIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. | 10694785000101 | AUGUSTO RIO COPA HOTEL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00387 | 14/04/2014 | 42982.56 | 42982.56 | RECOLHIMENTO ISS/FATURAMENTO ALUSIVO AO MES DE MARCO/2014. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00388 | 14/04/2014 | 99357.95 | 99357.95 | 17/36 PARCELA DO ACORDO REF.AOPAGAMENTO DO ISS DOS ANOS 1997A 2001. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00389 | 14/04/2014 | 39.90 | 39.90 | DESESA BANCARIA DIA 10/04/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00391 | 14/04/2014 | 126.12 | 126.12 | DESPESA BANCARIA DIA 07/04/14. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00392 | 14/04/2014 | 80.70 | 80.70 | DESPESA BANCARIA DIA 11/04/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00393 | 14/04/2014 | 1500.00 | 1500.00 | RECUPERACAO DE 02 PORTOES AO LADO DA TOP LOG E 01 PORTAO AOLADO DO MOINHO CONF.NF.N.335. | 05430019000191 | SERVPORT SERVICOS PORTUARIOS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00394 | 14/04/2014 | 673.69 | 673.69 | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMP/OS VEICULOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE MARCO/14 CONF.NF.N.262/14. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00395 | 14/04/2014 | 1345.00 | 1345.00 | SERVICOS REF.A SUBSTITUICAO DEDISPLAY E DE CAPACITOR PARTIDACONJUNTO DE PLACA ELETRICA UNIVERSAL P/AR CONDICIONADO CONF.NF.N. 1000057/14. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00396 | 14/04/2014 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DA 2/10 PARCELAS REFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARAO SISTEMA DE CFTV DA DOCAS/PB,CONF.NDR N.002/2014. | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00398 | 14/04/2014 | 7528.00 | 7528.00 | PAGAMENTO DA 2/10 PARCELA REF.A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARAO SISTEMA DE CFTV DA DOCAS/PB CONF.NDR N.002/2014. | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00399 | 15/04/2014 | 124.00 | 124.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DEINCENDIO DA DOCAS/PB CONF.NF. N.35/14. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00400 | 15/04/2014 | 125.90 | 125.90 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOPARA OBRA DA PORTARIA CONFORMENF.N.033/14. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00401 | 15/04/2014 | 25.20 | 25.20 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA O REPARO NOS TELHADOS DOS ARMAZEM CONF.NF.N.32/14. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 15/04/2014 | 98425.76 | 98425.76 | SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCAVIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA E DESARMADA A ESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES MARCO CONF.NF.N.1000024/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00403 | 15/04/2014 | 100.30 | 100.30 | DESPESA BANCARIA DIA 14/04/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00404 | 15/04/2014 | 4100.00 | 4100.00 | SERVICOS DE FISCALIZACAO,SUPERVISAO E COORDENACAO DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DASBOIAS LUMINOSAS E BALIZAS DO CANAL DE ACESSO DO PORTO. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 00405 | 15/04/2014 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS CONF.NF.N.589/14. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00406 | 15/04/2014 | 1050.00 | 1050.00 | PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE INFORMATICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DESTA DOCAS/PB CONF.NF.N.1000075/14. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 00408 | 15/04/2014 | 2050.00 | 2050.00 | SERVICO PRESTADO COM CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS CONFORME NF.N.589/14. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00409 | 15/04/2014 | 24.40 | 24.40 | COMPLEMENTO DO RECOLHIMENTO DOPIS/PASEP FAT.MARCO/14. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00410 | 16/04/2014 | 120.00 | 120.00 | UMA DIARIA E MEIA TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA P/PARTICIPAR REUNIAO NA ANTAQ E SEP. | 00078988870425 | RAMON RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00411 | 16/04/2014 | 120.00 | 120.00 | UMA DIARIA P/PARTICIPAR DO CURSO CAPACITACAO EMPRESARIAL IMPORTACAO/2014.c | 00008965486432 | ANA KARINA CARTAXO SOUZA E SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00412 | 16/04/2014 | 120.00 | 120.00 | UMA DIARIA P/PARTICIPAR DO CURSO CAPACITACAO EMPRESARIAL IMPORTACAO/2014. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00413 | 16/04/2014 | 120.00 | 120.00 | UMA DIARIA P/PARTICIPAR DO CURSO CAPACITACAO EMPRESARIAL IMPORTACAO/2014. | 00009329747400 | ANA HELENA DE AZEVEDO VELLOSO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00414 | 16/04/2014 | 360.00 | 360.00 | UMA DIARIA E MEIA TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ANTAQE SEP. | 00002345420472 | LUCIO ROBERTO DE MIRANDA NUNES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00415 | 16/04/2014 | 706.16 | 706.16 | SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET(VIA MODEM)ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00416 | 16/04/2014 | 1352.80 | 1352.80 | SERVICOS PRESTADOS TELECOMUNICACAO ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00417 | 16/04/2014 | 8600.00 | 8600.00 | PAGAMENTO SERVICOS CONTABEIS ALUSIVO AO MES DE ABRIL/14 CONF.NF.N.1000199/14. | 13870289000141 | ACCOUNT CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00418 | 16/04/2014 | 690.76 | 690.76 | PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMGRUPO NO PERIODO 26/02 A 26/032014. | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00419 | 16/04/2014 | 690.76 | 690.76 | PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMGRUPO NO PERIODO 26/03 A 26/042014. | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00420 | 16/04/2014 | 112.39 | 112.39 | COMPLEMENTO DO COFINS/FAT. DO MES DE MARCO/14. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00421 | 16/04/2014 | 847.97 | 847.97 | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTODO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ DEANA CAROLINA FERREIRA M.SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00422 | 16/04/2014 | 3299.33 | 3299.33 | SERVICOS TECNICOS ENGENHARIA PERIODO DE 23/03 A 23/04/14. | 00020627890415 | SOLON UMBELINO SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00423 | 16/04/2014 | 1811.70 | 1811.70 | CONFECCAO DE CRACHAS COLORIDO EM PVE COM CODIGO DE BARRA E PROTECAO VULCANIZADA CONFORME NF.N.30/14. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00424 | 16/04/2014 | 63.40 | 63.40 | DESPESA BANCARIA DIA 15/04/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 16/04/2014 | 0.00 | 0.00 | 3/6 PARCELAS REF.A REPACTUACAODE MARCO A DEZEMBRO/2013 REF. AO CONTRATO N.37/13 CONF.NF.N.1000227/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00426 | 16/04/2014 | 3680.00 | 3680.00 | AQUISICAO DE PROGRAMA MAGISTERNET P/AUXILIAR SETOR JURIDICO DA DOCAS/PB. | 61160768000117 | LEX EDITORA SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 16/04/2014 | 68514.97 | 68514.97 | 3/6 PARCELAS REF.A REPACTUACAODE MARCO A DEZEMBRO/2013 CONF.NF.N.1000227/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00429 | 22/04/2014 | 159.00 | 159.00 | DESPESA BANCARIA DIA 16.04.14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00430 | 22/04/2014 | 21.20 | 21.20 | DESPESA BANCARIA DIA 17.04.14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00433 | 22/04/2014 | 214157.19 | 214157.19 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00434 | 23/04/2014 | 15600.00 | 15600.00 | PAGAMENTO DO PROJETO GRAFICO EEDICAO E FINALIZACAO DE JORNALC/04 PAGINAS CONFORME NOTA FISCAL N.1000211/14. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00435 | 23/04/2014 | 720.00 | 720.00 | TRES DIARIAS P/PARTICIPAR DO CURSO DE ANALISTA DE LOGISTICANO ESTADO DE SAO PAULO-SP. | 00008965486432 | ANA KARINA CARTAXO SOUZA E SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00436 | 23/04/2014 | 1560.00 | 1560.00 | CONFECCAO DE 300 CORDOES PERSONALIZADOS COM SUPORTES PARA OSCRACHAS CONF.NF.N.1000352/14. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00437 | 23/04/2014 | 140.00 | 140.00 | COMPRA DE PROTETOR ELETRICO DE500VA BIV/115 PT CONF.NF.N. 13851/14. | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00438 | 23/04/2014 | 578.00 | 578.00 | PAGAMENTO SERVICO PESSOAL JURIDICA CONF.PROCESSO ANEXO. | 09967852010866 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A -SP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00439 | 23/04/2014 | 115.00 | 115.00 | PAGAMENTO LOCACAO DE ANDAIME PARA CONSERTO DE TELHADO DOS ARMAZENS 03 E 07 CONF.NFISCAL N.7459/14. | 13491408000236 | AFFONSO F.FILHO LOCACAO DE MAQUINAS -ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00440 | 23/04/2014 | 1200.00 | 1200.00 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVREF.AO REBOQUE DO SINAL LUMINOSO DA BOIA N.07 COM APOIO DE EMBARCACAO MIUDA E MANUTENCAO CORRETIVA CONF.NF.N.022785/14. | 00032542682453 | ANTONIO DUARTE DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00441 | 23/04/2014 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE CAPACITACAO EMPRESARIAL IMPORTACAO/2014 P/ EMPREGADOS CEZAR ROBERTO,ANA HELENA E ANAKARINA. | 08858250000179 | FIEP-FED DAS IND DO ESTADO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00442 | 25/04/2014 | 59.50 | 59.50 | DESPESA BANCARIA DIA 24/04/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 25/04/2014 | 20964.69 | 20964.69 | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/03/2014 A 23/04/2014 CONF.NF.N.3142/14 | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 25/04/2014 | 34869.70 | 34869.70 | SERVICOS PRESTDADOS C/LIMPEZA,CONSERVACAO E HIGIENIZACAO ALUSIVO AO MES DE MARCO/14 CONF.NF.N. 3141/14. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00445 | 25/04/2014 | 63.30 | 63.30 | DESPESA BANCARIA DIA 23/04/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00446 | 25/04/2014 | 145.50 | 145.50 | DESPESA BANCARIA DIA 22/04/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00447 | 28/04/2014 | 119.30 | 119.30 | DESPESA BANCARIA DIA 25/04/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00448 | 29/04/2014 | 123.40 | 123.40 | DESPESA BANCARIA DIA 28/04/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00449 | 29/04/2014 | 1238.45 | 1238.45 | FORNECIMENTO GASOLINA COMUM ALUSIVO AO MES DE MARCO/2014. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00450 | 29/04/2014 | 150.00 | 150.00 | INSTALACAO DE EXTENSAO DOS RAMAIS V15 C/ PONTO V10 JUMPERNO DG DO PABX NO DEPARTAMENTO JURIDICO. | 11417194000141 | M & D COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LT |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Dispensa | 00451 | 29/04/2014 | 1869.40 | 1869.40 | INSPECAO GERAL FEITA N/BALANCAMADELO IND560 MARCA METLLER TOLEDO CONF.PROCESSO ANEXO. | 00662270000168 | INMETRO INST NAC METROL NORM QUAL INDSUT |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00452 | 29/04/2014 | 185671.73 | 185671.73 | RECOLHIMENTO DO IRPJ E CSLL REFERENTE AO LUCRO DO PRIMEIROTRIMESTRE DE 2014. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00453 | 29/04/2014 | 3302.27 | 3302.27 | RECOLHIMENTO DA 51/60 PARCELAAADESAO AO PARCELAMENTO DO INSSPATRONAL/OUT ENTIDADES REF.A FOLHA DE PESSOAL DE NOV/2008, DEZ/2008 E 13.SALARIO/2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00454 | 02/05/2014 | 53.00 | 53.00 | DESPESA BANCARIA DIA:29/04/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00455 | 02/05/2014 | 229.00 | 229.00 | DESPESA BANCARIA DIA:30/04/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00456 | 02/05/2014 | 1109.47 | 1109.47 | RECOLHIMENTO DEBITO AUTOMATICO BANCO DO BRASIL REF.DARF/RFB. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00457 | 06/05/2014 | 112.20 | 112.20 | DESPESA BANCARIA DIA 02/05/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00458 | 06/05/2014 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA DIA 02/05/14. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00459 | 06/05/2014 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE UMAMATERIA NA REVISTA RESUMO CONFNF.N.1000026/14. | 07882675000150 | SANTONIO COMUNICACOES LTDA-REVISTA FISCO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00460 | 06/05/2014 | 961.62 | 961.62 | FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00461 | 06/05/2014 | 52.94 | 52.94 | FORNECIMENTO DE AGUA REF. AO MES DE ABRIL/14 SITUADA NA RUACD AUGUSTO CHERICATTI N.315. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00462 | 06/05/2014 | 103.50 | 103.50 | PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE ACUSTAS JUDICIAIS REF. AOS EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL DO DEBITO DE IPTU. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00463 | 06/05/2014 | 47.40 | 47.40 | PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE ACUSTAS JUDICIAIS REF. AOS EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL DO DEBITO DE IPTU. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00464 | 06/05/2014 | 66.10 | 66.10 | PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE ACUSTAS JUDICIAIS REF. AOS EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL DO DEBITO DE IPTU. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00465 | 06/05/2014 | 66.10 | 66.10 | PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE ACUSTAS JUDICIAIS REF. AOS EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL DO DEBITO DE IPTU. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00466 | 06/05/2014 | 66.42 | 66.42 | FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTEAO MES DE ABRIL/14 SITUADA NA RUA CD AUGUSTO CHERICATTI. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00467 | 06/05/2014 | 1982.20 | 1982.20 | FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTEAO MES DE ABRIL/14 -OGMO/PORTODE CABEDELO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00468 | 06/05/2014 | 2037.50 | 2037.50 | COMPRA DE CABO PARA CFTV CONF.PROCESSO ANEXO. | 15353128000106 | ELETRICA CABO E FIO EIRELI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00469 | 06/05/2014 | 12.85 | 12.85 | DESPESA BANCARIA DIA 30/04/14. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00470 | 06/05/2014 | 152.60 | 152.60 | DESPESA BANCARIA DIA 05/05/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00471 | 06/05/2014 | 16.12 | 16.12 | DESPESA BANCARIA DIA 05/05/14. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00472 | 06/05/2014 | 134.70 | 134.70 | COMPRA DE TINTAS ESMALTE SINTETICO COM CINZA MEDIO P/PINTURADAS PORTAS DA BALANCA. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00473 | 06/05/2014 | 1100.00 | 1100.00 | COMPRA DE GRANITO OCRE 0020 MATERIAL P/COLOCAR NA PORTARIADE PEDESTRE. | 11482671000152 | RAINHA DA PAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00474 | 06/05/2014 | 1319.00 | 1319.00 | CONCECAO DO PROGRAMA MASTERMAQALUSIVO AO MES DE MAIO/14. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00475 | 07/05/2014 | 179.80 | 179.80 | COMPRA DE TINTA PARA PINTURA INTERNA DA BALANCA CONF.NF.N. 170/14. | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00476 | 07/05/2014 | 10154.02 | 10154.02 | RECOLHIMENTO FGTS DO PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00477 | 07/05/2014 | 176.90 | 176.90 | DESPESA BANCARIA DIA 06/05/14 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00478 | 08/05/2014 | 47.70 | 47.70 | DESPESA BANCARIA DIA 06/05/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00479 | 09/05/2014 | 46.80 | 46.80 | DESPESA BANCARIA DIA 08/05/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00480 | 12/05/2014 | 820.50 | 820.50 | PAGAMENTO DE CURSO DE ANALISTADE LOGISTICA E SUPPLY CHAIN P/A EMPREGADA ANA KARINA CARTAXOCONF.PROCESSO ANEXO. | 07799454000113 | CENOFISCO CENTRO DE CAP PROF LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00481 | 12/05/2014 | 189.80 | 189.80 | PAGAMENTO REF.A COMPRA DE UM VENTILADOR ARGE CONF.N.F.N. 16252/14. | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00482 | 12/05/2014 | 803.39 | 803.39 | SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAFOTOCOPIADORA REF.AO MES DE MARCO/14. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00483 | 12/05/2014 | 140.90 | 140.90 | DESPESA BANCARIA DIA 09/05/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00484 | 13/05/2014 | 860.00 | 860.00 | SERVICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO P/AR CONDICIONADO REF. AO MES DE ABRIL/14. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00485 | 13/05/2014 | 464.72 | 464.72 | SERVICOS PRESTADOS DE INTERNETREF.PERIODO 23/03/14 A 22/04/2014. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00486 | 13/05/2014 | 822.65 | 822.65 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00487 | 13/05/2014 | 143.23 | 143.23 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EINTERNET REF.AO MES DE ABRIL/ TELEFONE N.3228-1459. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00488 | 13/05/2014 | 7528.00 | 7528.00 | PAGAMENTO 3/10 PARCELA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA OSISTEMA DE CFTV. | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Dispensa | 00489 | 13/05/2014 | 1750.00 | 1750.00 | AQUISICAO DE CONCRETO PARA SERUTILIZADO DE UMA GALERIA NA AREA. | 05659785000394 | MARE CIMENTO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Dispensa | 00490 | 13/05/2014 | 229.50 | 229.50 | COMPRA DE CIMENTO CAMPEAO PARAMANUTENCAO DESTA DOCAS CONF.NFN.173/14. | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00491 | 13/05/2014 | 8600.00 | 8600.00 | PAGAMENTO SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS EM MAIO/14 CONF.NE.N1000222 EM ANEXO. | 13870289000141 | ACCOUNT CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00492 | 13/05/2014 | 1050.00 | 1050.00 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVDE ASSESSORIA NA AREA DE INFORMATICA E MANUT.PREVENTIVAE CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PARIODO 07/05 A 07/06/2014. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00493 | 13/05/2014 | 9612.50 | 9612.50 | PAGAMENTO DE LOCACAO VEICULOS UTILITARIOS VEICULO TIPO SEDANREF.AO MES DE ABRIL/14. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00494 | 13/05/2014 | 601.13 | 601.13 | PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVACAODE LICENCA,BOMBEIRO E SEGURO/ 2014 DO VEICULO CELTA PLACA NQC 4316/PB DESTA DOCAS/PB. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00495 | 13/05/2014 | 275.03 | 275.03 | DESPESA BANCARIA DIA 12/05/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00496 | 13/05/2014 | 110.00 | 110.00 | DESPESA BANCARIA DIA 12/05/14 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00497 | 14/05/2014 | 2.79 | 2.79 | RECOLHIMENTO TAXA DE SERVICO DIVERSOS DO ISS/TERCEIROS. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00498 | 14/05/2014 | 79.02 | 79.02 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE MAIO/14. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00499 | 14/05/2014 | 2164.09 | 2164.09 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SITUADA NA RUA FRANCISCO SERAFIM ALUSIVO AO MES DE MAIODE 2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00500 | 14/05/2014 | 1399.60 | 1399.60 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO OGMO ALUSIVO AO MES DE MAIO/14. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00501 | 14/05/2014 | 957.69 | 957.69 | PAGAMENTO DE TAXA REF.CUSTAS JUDICIAIS DA ACAO REGRESSIVA DE COBRANCA EM FAVOR DA UNIAO FEDERAL,CONF.PROCESSO ANEXO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00502 | 14/05/2014 | 0.00 | 0.00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (SERVICO). | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00503 | 14/05/2014 | 0.00 | 0.00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (MATERIAL). | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00504 | 14/05/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONF. NF.N.4140/14. | 10658050000114 | SCA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00505 | 14/05/2014 | 92.70 | 92.70 | DESPESA BANCARIA DIA 13/05/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00506 | 15/05/2014 | 461.80 | 461.80 | PAGAMENTO REF.A REGISTRO DA ATA DE REUNIAO E CONSELHO DE ADMINISTRACAO CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00507 | 15/05/2014 | 964.50 | 964.50 | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMREF.AO MES DE ABRIL/14. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00508 | 15/05/2014 | 91.10 | 91.10 | DESPESA BANCARIA DIA 14/05/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00509 | 16/05/2014 | 151.00 | 151.00 | DESPESA BANCARIA DIA 15/05/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 16/05/2014 | 19405.22 | 19405.22 | PAGAMENTO DOS SERV.DE ASSISTENCIA MEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DEMAIO/14. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00511 | 16/05/2014 | 15970.28 | 15970.28 | PAGAMENTO DOS SERV.DE DISPONIBILIZACAO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS ALUSIVOAO MES DE MAIO/14. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00512 | 16/05/2014 | 3998.96 | 3998.96 | PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA P/OS EMPREGADOS RAMON RODRIGUES E LUCIO ROBERTO A BRASILIA P/ REUNIAO NA SEP E ANTAQ. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00513 | 19/05/2014 | 139953.10 | 139953.10 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ALUSIVO AO MES DE MAIO/2014. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00514 | 19/05/2014 | 1037.57 | 1037.57 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMN REF.AO MES DE ABRIL/14. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00515 | 19/05/2014 | 2859.05 | 2859.05 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO ALUSIVO AO MES DE MAIO/14. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00516 | 19/05/2014 | 376.62 | 376.62 | DESPESA BANCARIA CONTA SALARION.9562-1. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00517 | 19/05/2014 | 160.80 | 160.80 | DESPESA BANCARIA CONTA N.12866DIA 16/05/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00518 | 20/05/2014 | 1620.00 | 1620.00 | COMPRA DE 03 BATERIAS ZETTA (MOURA) 150 AP PARA AS BOIAS DE SINALIZACAO NAUTICA CONF.NFN.429/14. | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00519 | 20/05/2014 | 836.07 | 836.07 | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTODO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ DE ANA CAROLINA FERREIRA M.SILVA. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00520 | 20/05/2014 | 3871.02 | 3871.02 | PAGAMENTO DE PASSAGENS DOS EMPREGADOS ANA HELENA VELLOSO, FATIMA LUCENA E FELIPE ARCO VERDE P/PARTICIPAR DO CURSO DEELABORACAO DE TERMO REFERENCIA | 15524876000104 | MR MARIANA REIS V E TURISMO EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00521 | 20/05/2014 | 4878.96 | 4878.96 | PAGAMENTO PASSAGEM AEREA PARA WILBUR HOLMES,GILMARA TEMOTEO VIAGEM A BRASILIA P/PARTICIPARDE REUNIAO NA SECRETARIA DE PORTOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00522 | 22/05/2014 | 229.50 | 229.50 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CIMENTO CAMPEAO CONF.NF.N.175. | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00523 | 22/05/2014 | 45639.89 | 45639.89 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00524 | 22/05/2014 | 4100.00 | 4100.00 | SERV.FISCALIZACAO,SUPERVISAO ECOORDENACAO DA MANUT.PREVENT.ECORRETIVA DAS BOIAS LUMINOSAS DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DECABEDELO. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00525 | 22/05/2014 | 3847.80 | 3847.80 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAPEL A4 CONF.NF.N.38/2014. | 17707269000105 | CASA CERTA DIST.DE PAPELARIA E INFORMAT. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00526 | 22/05/2014 | 184.80 | 184.80 | DESPESA BANCARIA DIA 19/05/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00527 | 22/05/2014 | 89.50 | 89.50 | DESPESA BANCARIA DIA 20/05/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00528 | 23/05/2014 | 27341.22 | 27341.22 | PAGAMENTO DE EXECUCAO DE SERV.TECNICOS P/FECHAMENTO DE UMA GALERIA NA AREA DE-5. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00529 | 23/05/2014 | 69522.31 | 69522.31 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO COFINS/FAT.ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00530 | 23/05/2014 | 3321.79 | 3321.79 | RECOLHIMENTO DA 52/60 PARCELA ADESAO AO PARCELAMENTO DO INSSPATRONAL/OUT.ENTIDADES REF. A FOLHA DE PESSOAL NOV.2008.DEZ/2008 E 13.SAL/2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00531 | 23/05/2014 | 25552.04 | 25552.04 | RECOLHIMENTO REF.PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO LEI N.11.941,VENCIDOS ATE 30/11/2008E NAO PARCELADOS ATE 27/05/09. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 23/05/2014 | 98425.76 | 98425.76 | PAGAMENTO SERVICOS SEGURANCA VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00533 | 23/05/2014 | 76840.28 | 76840.28 | 40.PARCELA REF.PROCESSO N. 01081.1991.003.13.00-0 EXEQUENTE.SINDICATO DOS OPERARIOS NOSSERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00534 | 23/05/2014 | 246.20 | 246.20 | COMPRA DE MASSA CORRIDA ,LIXA MASSA GR120, MATERIAL ELETRICOCONF.NF.N.009/14. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00535 | 23/05/2014 | 174.90 | 174.90 | DESPESA BANCARIA DIA 21/05/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00536 | 26/05/2014 | 100351.52 | 100351.52 | 18/36 PACELAS DO ACORDO REF.AOPAGAMENTO DO ISS DOS ANOS 1997A 2001. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00537 | 26/05/2014 | 2320.91 | 2320.91 | PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DO ACORDO DO ISS DOS ANOS 1997/2001. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00538 | 26/05/2014 | 1393.85 | 1393.85 | PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA NO PERIODO DE ABRIL/2014. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00539 | 26/05/2014 | 41422.56 | 41422.56 | RECOLHIMENTO ISS/FATURAMENTO (PROPRIO) ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00540 | 26/05/2014 | 1506.43 | 1506.43 | PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DO RECOLHIMENTO ISS/FATURAMENTO PAGO APOS VENCIMENTO,REF. AO MES DE ABRIL/14. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00541 | 26/05/2014 | 15094.95 | 15094.95 | COMPLEMENTO DO RECOLHIMENTO DOPIS/PASEP/FAT.REF.AO MES DE ABRIL/2014. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00542 | 26/05/2014 | 887.25 | 887.25 | PAGAMENTO DE SERV.DE LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA REF.AO MES DE ABRIL/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00543 | 26/05/2014 | 16415.94 | 16415.94 | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00544 | 26/05/2014 | 62.47 | 62.47 | PAGAMENTO DE AGUA REF.AO MES DE MAIO/14 SITUADA RUA CD AUGUSTO CHERICATTI N.315. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00545 | 26/05/2014 | 151.07 | 151.07 | PAGAMENTO DE AGUA REF.AO MES DE MAIO/14 SITUADA RUA CD AUGUSTO CHERICATTI N.315. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00546 | 27/05/2014 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO REF.MANUTENCAO DE SOFTWARE ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00547 | 27/05/2014 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVREF.AO BALIZAMENTO DO PORTO DECABEDELO. | 00032542682453 | ANTONIO DUARTE DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00548 | 27/05/2014 | 44.00 | 44.00 | DESPESA BANCARIA DIA 22/05/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00549 | 02/06/2014 | 2545.00 | 2545.00 | PAGAMENTO MANUTENCAO DO VEICULO MODELO VOYAGE SEDAN PLACA N.OYS 0603 RECIFE -PE CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00550 | 02/06/2014 | 1731.21 | 1731.21 | PAGAMENTO PASSAGEM AEREA PARA KARINA CARTAXO VIAGEM A SAO PAULO P/PARTICIPAR DO CURSO DEANALISTA DE LOGISTICA E SUPPLY | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00551 | 02/06/2014 | 5148.61 | 5148.61 | PAGAMENTO PASSAGEM AEREA PARA O PRESIDENE WILBUR HOLMES E VICE PRESID. ANTONIO RICARDO PPARTICIPAR EVENTO INTERMODAL NOS DIAS 31/03 A 04/04/14. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00552 | 02/06/2014 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO PASSAGEM AEREA PARA LUCIO E CEZAR TAVARES A SAO PAULO P/PARTICIPAR DA FEIRA INTERMODAL SOUTH AMERICA/2014. | 09599531000117 | TOSCANO COMERCIO REP DROGAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 02/06/2014 | 34869.70 | 34869.70 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ALUSIVO AO MES DE ABRIL/14. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 02/06/2014 | 20964.69 | 20964.69 | PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/04/14 A 23/05/14. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00555 | 02/06/2014 | 3996.90 | 3996.90 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.NFN.5816/14. | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00556 | 02/06/2014 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTO SERVICO DE LOCACAO DE MUNK PARA APOIAR A RETIRADADE PLACAS DAS FERRAGENS DE PREMOLDADOS CONF.NF.N.1000518/14. | 13246141000130 | TRANSPORTADORA E LOCACAO MUCK SAO JOSE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00557 | 03/06/2014 | 67.10 | 67.10 | DESPESA BANCARIA DIA 26/05/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00558 | 03/06/2014 | 79.30 | 79.30 | DESPESA BANCARIA DIA 27/05/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00559 | 03/06/2014 | 13324.97 | 13324.97 | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO -TRCT DO VICE PRESIDENTE DESTA DOCASANTONIO RICARDO DE ANDRADE CONF.PROCESSO ANEXO. | 00018867367404 | ANTONIO RICARDO DE ANDRADE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00560 | 03/06/2014 | 15.90 | 15.90 | DESPESA BANCARIA DIA 28/05/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00561 | 03/06/2014 | 16.70 | 16.70 | DESPESA BANCARIA DIA 29/05/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00562 | 03/06/2014 | 17.50 | 17.50 | DESPESA BANCARIA DIA 30/05/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00564 | 03/06/2014 | 4421.84 | 4421.84 | PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA P/PARTICIPAR FEIRA INTERMODAL LUCIO E CEZAR TAVARES CONF. PROCESSO ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00565 | 03/06/2014 | 225.82 | 225.82 | DESPESA BANCARIA DIA 23/05/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00566 | 03/06/2014 | 1116.03 | 1116.03 | PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO DE DARF/RFB (BANCO DO BRASIL) | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00567 | 05/06/2014 | 18461.08 | 18461.08 | PAGAMENTO DOS SERV.DE ASSISTENCIA MEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS,ALUSIVO AO MES DE JUNHO/14 CONF.FAT.42.0022934. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00568 | 05/06/2014 | 1387.32 | 1387.32 | PAGAMENTO CONCECAO DO PROGRAMAMASTERMAQ ALUSIVO AO MES DE MAIO/14. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00569 | 05/06/2014 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO COMPOSICAO GRAFICA EASSINATURA DO JORNAL UNIAO NO PERIODO DE 30/04/14 A 30/04/15 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00570 | 05/06/2014 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO COMPOSICAO GRAFICA E ASSINATURA DO DIARIO OFICIALNO PERIODO DE 30/04/14 A 30/04/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00571 | 05/06/2014 | 143.36 | 143.36 | PAGAMENTO DE TELECOMUNICACOES E INTERNET REF.AO MES DE MAIO/2014 (3228-1459). | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00572 | 05/06/2014 | 341.19 | 341.19 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA ALUSIVO AO MES DE MAIO/14(OGMO). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00573 | 05/06/2014 | 6291.72 | 6291.72 | RECOLHIMENTO REF.AO FGTS DO PESSOAL MENSALISTA COMPETENCIADE MAIO/2014. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00574 | 05/06/2014 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS(SUPRIMENTO DE FUNDOS),REF.AO MES DE JUNHO/14. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00575 | 05/06/2014 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS(SUPRIMENTO DE FUNDOS),REF.AO MES DE JUNHO/14. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00576 | 05/06/2014 | 93.40 | 93.40 | DESPESA BANCARIA DIA 04/06/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00577 | 05/06/2014 | 310.60 | 310.60 | DESPESA BANCARIA DIA 03/06/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00578 | 05/06/2014 | 69.70 | 69.70 | DESPASA BANCARIA DIA 02/06/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00579 | 05/06/2014 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA DIA 02/06/14. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00580 | 06/06/2014 | 23.60 | 23.60 | DESPESA BANCARIA DIA 05/06/14. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00581 | 06/06/2014 | 176.50 | 176.50 | DESPESA BANCARIA DIA 05/06/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00582 | 06/06/2014 | 110058.94 | 110058.94 | PAGAMENTO DA 41.PARCELA REF.AOPROC.N.01081.1991.003.13.00-0 EXEQUENTE SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERV.PORTUARIOS/PB. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00583 | 06/06/2014 | 24000.00 | 24000.00 | PAGAMENTO DA MANUTENCAO CORRETIVA DOS TELHADOS DOS ARMAZENS 03,04,05 E 07 CONF. NF.1000028/14. | 05753974000160 | G&A CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00584 | 06/06/2014 | 48890.66 | 48890.66 | PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13.SALARIO DO PESSOAL MENSALISTA DO ANO DE 2014. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00585 | 09/06/2014 | 111.10 | 111.10 | DESPESA BANCARIA DIA 06/06/14, | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00586 | 09/06/2014 | 110.00 | 110.00 | DESPESA BANCARIA DIA 06/06/14. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00587 | 13/06/2014 | 252.96 | 252.96 | DESPESA BANCARIA DIA 09/06/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00588 | 13/06/2014 | 109.34 | 109.34 | DESPESA BANCARIA DIA 09/06/14. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00589 | 13/06/2014 | 253.00 | 253.00 | PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICOCONFORME NOTA FISCAL N.251/14. | 11776581000174 | CRISTAL ILUMINACAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00590 | 13/06/2014 | 57304.11 | 57304.11 | RECOLHIMENTO ISS/FATURAMENTO ALUSIVO AO MES DE MAIO/14. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00591 | 13/06/2014 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE CONCRETO PARA O FECHAMENTO DE UMA GALERIA NA AREA PERTENCENTE AO COMPLEXO PORTUARIO CONF.NF.N.1368/14. | 05659785000394 | MARE CIMENTO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00592 | 13/06/2014 | 799.74 | 799.74 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ALUSIVO AO MES DE MAIO/14. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00593 | 13/06/2014 | 3578.71 | 3578.71 | RECOLHIMENTO TAXA DE OCUPACAO E FORO DO EXERCICIO/2014 REF. AO TERRENO LOCALIZADO NA PRAIADO JACARE PERTENCENTE A DOCAS CONNF.N.07.11.14119.3950319-4. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00594 | 13/06/2014 | 32.60 | 32.60 | DESPESA BANCARIA DIA 10/06/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 13/06/2014 | 98425.76 | 98425.76 | PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ,ARMADA E DESARMADA A ESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE MAIO/14,NF.N.1000316. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00596 | 13/06/2014 | 170.80 | 170.80 | DESPESA BANCARIA DIA 11/06/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00597 | 13/06/2014 | 1233.61 | 1233.61 | FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICADO OGMO ALUSIVO AO MES DE JUNHO/14. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00598 | 13/06/2014 | 1818.92 | 1818.92 | FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA SITUADA NA RUA FRANCISCO SERAFIM ALUSIVO AO MES JUNHO/ 2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00599 | 13/06/2014 | 15655.97 | 15655.97 | FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAALUSIVO AO MES DE MAIO/2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00600 | 13/06/2014 | 43.69 | 43.69 | FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE JUNHO/14. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00601 | 13/06/2014 | 1600.00 | 1600.00 | DIVULGACAO REFERENTE A EDITORACAO DE ANUNCIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONF.NF.N.100023/14. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00603 | 13/06/2014 | 3850.00 | 3850.00 | AQUISICAO DE CONCRETO PARA O FECHAMENTO DE UMA GALERIA NA AREA DO DE-5 PERTENCENTE AO COMPLEXO PORTUARIO CONF.N.F.N.1368/14. | 05659785000394 | MARE CIMENTO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00604 | 13/06/2014 | 120.00 | 120.00 | UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DO CURSO EXPORTACAO | 00008965486432 | ANA KARINA CARTAXO SOUZA E SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00605 | 13/06/2014 | 120.00 | 120.00 | UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DO CURSO EXPORTACAO | 00002792602457 | NELLY CHRISTINE DE MEDEIROS NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00606 | 13/06/2014 | 120.00 | 120.00 | UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DO CURSO EXPORTACAO | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00607 | 13/06/2014 | 2.79 | 2.79 | PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOSDIVERSOS. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00608 | 17/06/2014 | 113.90 | 113.90 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00609 | 17/06/2014 | 789.53 | 789.53 | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EMGRUPO NO PERIODO DE 26/04/14 A26/05/2014. | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00610 | 17/06/2014 | 415.90 | 415.90 | COMPRA DE MATERIAL NECESSARIO PARA USO DA DOCAS/PB CONFORME NF.N.5878/14. | 41204413000175 | SANDRA VALERIA BARBOSA FUOCO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00611 | 17/06/2014 | 669.40 | 669.40 | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMREF.AO MES DE MAIO/14 CONF.NF.N.641/14. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 17/06/2014 | 17075.85 | 17075.85 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS ALUSIVO AO MES DE JUNHO/14. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00613 | 17/06/2014 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO REF. A MANUTENCAO DESOFTWARE ALUSIVO AO MES MAIO CONFRME NF.N.1003317. | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00614 | 17/06/2014 | 347.00 | 347.00 | MANUTENCAO E AJUSTE DO RELOGIODE PONTO DA DOCAS/PB CONFORME NF.N.1000712/14. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00615 | 17/06/2014 | 0.00 | 0.00 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DO PESSOAL MENSALISTA DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE MAIO/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00616 | 17/06/2014 | 1000.94 | 1000.94 | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMPARA OS VEICULOS DESTA DOCAS REF.AO MES DE MAIO/14 CONF.NF.N.292/14. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00617 | 17/06/2014 | 6624.00 | 6624.00 | SERVICOS DE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL NO DIA 07/05/14 CONF. NF.N.1009378/14. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00618 | 17/06/2014 | 7296.00 | 7296.00 | SERVICOS DE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL NO DIA 29/04/14 CONF. NF.N. 1009368/14. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00619 | 17/06/2014 | 42.00 | 42.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00621 | 17/06/2014 | 32405.00 | 32405.00 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DO PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE MAIO/14. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00622 | 17/06/2014 | 7528.00 | 7528.00 | 4/10 PARCELAS REF.A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DECFTV,CONF.PROCESSO ANEXO. | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00623 | 17/06/2014 | 890.00 | 890.00 | AQUISICAO DE ACESSPOINT EAP350ENGENIUS P/O SINAL DA INTERNETDA DOCAS/PB CONF.NF.N.445/14. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00624 | 17/06/2014 | 860.00 | 860.00 | SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA PARA OS AR CONDICIONADOS REFERNTE AO MES DE MAIO/14,CONF.NF.1000081 | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00625 | 17/06/2014 | 2050.00 | 2050.00 | SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADODE PRAGAS CONF.NF.N.642/14. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00626 | 17/06/2014 | 116.90 | 116.90 | DESPESA BANCARIA DIA 16/06/14 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00627 | 18/06/2014 | 18235.20 | 18235.20 | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO LICENCA DE OPERACOESPORTUARIAS N.03947/2012 PROCESSO N.2012.004711/TEC/LO-3418 CONF.PROCESSO ANEXO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00628 | 18/06/2014 | 101357.54 | 101357.54 | 19/36 PARCELA DO ACORDO REF.AOISS DOS ANOS DE 1997/2001. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00629 | 18/06/2014 | 6600.00 | 6600.00 | SERVICO DE CONSULTORIA A ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA CONF.NF.N.1000112 E 1000113/14 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00630 | 18/06/2014 | 200.00 | 200.00 | SERVICOS REFERENTE A LAVAGEM_EPOLIMENTO DOS VEICULOS DESTA DOCAS/PB CONF.NF.N.023251/14. | 00003577707496 | FILIPE VIEIRA SMITH |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00631 | 18/06/2014 | 273.00 | 273.00 | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA SR.MARIA BERNADETTE PRESIDENTE DO CAP NO PERIODO DE 17/06 A 19/06/14. | 12774216000193 | NORDE GREEN ADM. HOTEIS E FLATS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00632 | 18/06/2014 | 230.00 | 230.00 | SERV.DE MANUTENCAO DE MAQUINASAPARELHOS E EQUIPAMNETOS DA CIA DOCAS/PB CONF.NE.N.4314/14EM ANEXO. | 10658050000114 | SCA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00633 | 18/06/2014 | 910.80 | 910.80 | PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REF.ACAO DE NUNCIACAO DE OBRA NOVA CONF.PROCESSO ANEXO, | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00634 | 18/06/2014 | 3600.26 | 3600.26 | PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REF.A ACAO REGRESSIVA DE COBRANCA A SER AJUIZADA EM DESFAVOR DA A FORTALEZA,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00635 | 18/06/2014 | 220947.48 | 220947.48 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MENSALISTA DESTA DOCAS/PB REF.AO MES DE JUNHO/2014. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00636 | 26/06/2014 | 715.97 | 715.97 | PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMGRUPO NO PERIODO DE 26/05/14 A26/06/2014. | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00637 | 26/06/2014 | 21154.71 | 21154.71 | RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP FAT.MES DE MAIO/14. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00638 | 26/06/2014 | 192.85 | 192.85 | PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA NO PERIODO DE MAIO/2014. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00639 | 26/06/2014 | 466.72 | 466.72 | SERVICOS PRESTADOS DE INTERNETREF.AO PERIODO DE 23/04/14 A 22/05/2014. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00640 | 26/06/2014 | 1779.50 | 1779.50 | SREVICOS PRESTADOS COM TELECOMUNICACAO PERIODO DE 23/04/14 A 22/05/2014. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00641 | 26/06/2014 | 350.00 | 350.00 | SERVICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO P/CONDICIONADOR DE AR C/CAPACIDADE DE 12.000 CONF.NF.N1000085/14. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00642 | 26/06/2014 | 386.71 | 386.71 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00643 | 26/06/2014 | 11335.60 | 11335.60 | PAGAMENTO REF.PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DA BALANCA TOLEDO,MODELO 840 CONFNF.N.11/14. | 24541955000114 | LIBERATO BARROSO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00644 | 26/06/2014 | 97439.48 | 97439.48 | RECOLHIMENTO DO COFINS REF. AOMES DE MAIO/2014. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00645 | 26/06/2014 | 8600.00 | 8600.00 | PAGAMENTO SERVICOS CONTABEIS ALUSIVO AO MES DE JUNHO/14 CONFORME NF.N.1000245/14. | 13870289000141 | ACCOUNT CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00646 | 26/06/2014 | 401.00 | 401.00 | SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DEPUBLICACOES E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS SISTEMA FAZ CONF.NF.N.8480/14. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00647 | 26/06/2014 | 534.70 | 534.70 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00648 | 26/06/2014 | 62.92 | 62.92 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00649 | 26/06/2014 | 31.80 | 31.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00650 | 26/06/2014 | 21.50 | 21.50 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00651 | 26/06/2014 | 20.30 | 20.30 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00652 | 26/06/2014 | 124.00 | 124.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00653 | 30/06/2014 | 700.00 | 700.00 | LOCACAO DE MUNK PARA REFORMA DO TELHADO DOS ARMAZENS DESTA DOCAS/PB. | 06639294000182 | HG LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00654 | 30/06/2014 | 1000.00 | 1000.00 | SERVICOS DE BALIZAMENTO COM APOIO A EMBARCACAO MIUDA NOS SINAIS LUMINOSOS CONFORME NF. N.023361/14. | 00032542682453 | ANTONIO DUARTE DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00655 | 30/06/2014 | 4100.00 | 4100.00 | SERVICOS DE FISCALIZACAO E SUPERVISAO E COORDENACAO DA MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOIAS LUMINOSAS CONF.NF.N.05/14. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00656 | 30/06/2014 | 290.00 | 290.00 | TAXA DE REGISTRO DO SPED CONTABIL DE 2013. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 30/06/2014 | 20964.69 | 20964.69 | SERVICO APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/05/14 A 23/06DE 2014 CONFORME NF.N.3183/14. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 30/06/2014 | 34869.70 | 34869.70 | SERVICOS CONSERVACAO,LIMPEZA E HIGIENIZACAO PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO/14,CONF.NF.N.3182/14. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00659 | 30/06/2014 | 25707.70 | 25707.70 | RECOLHIMENTO REF.A PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO LEI N. 11.941. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00660 | 30/06/2014 | 1812.20 | 1812.20 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DO SR.ANTONIO RICARDO DE ANDRADE REFERENTE O 13.SALARIO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00661 | 30/06/2014 | 115.80 | 115.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00662 | 30/06/2014 | 72.30 | 72.30 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00663 | 30/06/2014 | 12.85 | 12.85 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Dispensa | 00664 | 01/07/2014 | 337.50 | 337.50 | AQUISICAO DE AREIA FINA E CIMENTO CAMPEAO P/MANUTENCAO DA DOCAS/PB. | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Dispensa | 00665 | 01/07/2014 | 148.67 | 148.67 | AQUISICAO DE MASSA CORRIDA E TINTA P/MANUTENCAO DA BALANCA ANTIGA DA DOCAS/PB. | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 01/07/2014 | 9612.50 | 9612.50 | LOCACAO DE VEICULOS UTILITARIOTIPO SEDAN,QUATRO PORTAS FLEX PARA USO DO PRESIDENTE/DOCASPB | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 00667 | 01/07/2014 | 1750.00 | 1750.00 | AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS PARA RECEITA FEDERAL,CONF.NF.N.16975/14. | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00668 | 01/07/2014 | 3000.00 | 3000.00 | SERVICO DE LOCACAO DE UM RETROESCAVADEIRA CONF.NF.N.1000025/2014. | 14345131000115 | WALLACE BELMONT BEZERRA DO VALLE -ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00669 | 01/07/2014 | 3342.51 | 3342.51 | RECOLHIMENTO DA 53/60 PARCELA ADESAO AO PARCELAMENTO DO INSSPATRONAL/OUT.ENTIDADES REF.A FOLHA DE PESSOAL NOV./2008,DEZ2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00670 | 01/07/2014 | 195.10 | 195.10 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00671 | 02/07/2014 | 1122.99 | 1122.99 | PAGAMENTO DE DARF/RFB VENCIMENTO EM 30/06/2014. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00672 | 04/07/2014 | 1183.31 | 1183.31 | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMREF.AO MES DE JUNHO/14. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00673 | 04/07/2014 | 1190.43 | 1190.43 | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMREFERENTE AO MES DE JUNHO/14. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00674 | 04/07/2014 | 47601.27 | 47601.27 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00675 | 04/07/2014 | 1196.52 | 1196.52 | PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA P/MARIA BERNADETTE PRESIDENTE DOCAP PARA PARTICIPAR DE REUNIAODO CONSELHO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00676 | 04/07/2014 | 13155.41 | 13155.41 | RECOLHIMENTO DO FGTS PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE JUNHO/14. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00677 | 04/07/2014 | 85229.04 | 85229.04 | PAGAMENTO DA 42.PARCELA REF.AOPROCESSO N.01081.1991.00313000EXEQUENTE SINDICATO OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PB. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00678 | 04/07/2014 | 18461.08 | 18461.08 | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICAAOS EMPREGADOS ALUSIVO AO MES DE JULHO/2014 CONF.NOTA FISCALN.1008375/14. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00679 | 04/07/2014 | 1387.32 | 1387.32 | PAGAMENTO CONCECAO DO PROGRAMAMASTERMAQ CONF.BOLETOS EM ANEXO REF.AO MES DE JULHO/14. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00680 | 04/07/2014 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO REF.A MANUTENCAO DE SOFTWARE ALUSIVO AO MES JUNHO/2014. | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00681 | 04/07/2014 | 3995.90 | 3995.90 | COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL N.87/14. | 15353128000106 | ELETRICA CABO E FIO EIRELI ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 04/07/2014 | 98425.76 | 98425.76 | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADODE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA E DESARMADA A ESTA DOCAS/PB.REF.AO MES DE JUNHO/2014. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00683 | 04/07/2014 | 9612.50 | 9612.50 | LOCACAO DE VEICULOS UTILITARIOTIPO SEDAN ALUSIVO AO MES DE JUNHO/14 CONFORME CONTRATO N. 025/2013 E NOTA FISCAL N.10380DE 2014. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00684 | 04/07/2014 | 17198.76 | 17198.76 | SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS ALUSIVO AO MESDE JULHO/2014. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00685 | 04/07/2014 | 3300.00 | 3300.00 | SERVICO DE ASSESSORIA CONTABILADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NOPERIODO DE 05/05/14 A 05/06/14CONFORME NOTA FISCAL N.1000131DE 2014. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00686 | 07/07/2014 | 500.00 | 500.00 | DESPESAS MIUDAS DE NATERIAL DEPRONTO PAGAMENTO (SUPRIMENTO ODE FUNDO)MES DE JULHO/14. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00687 | 07/07/2014 | 500.00 | 500.00 | DESPESA MIUDAS DE SERVICOS DE PRONTO PAGAMENTO (SUPRIMENTO DE FUNDO) REF.AO MES DE JULHO/2014. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00688 | 07/07/2014 | 190.00 | 190.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00689 | 07/07/2014 | 394.16 | 394.16 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00690 | 07/07/2014 | 7058.11 | 7058.11 | TAXA REFERENTE A DEPOSITO RECURSAL JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO,PROCESSO N.0034800-06.2014.5.13.0025. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00691 | 07/07/2014 | 2000.00 | 2000.00 | TAXA REFERENTE CUSTAS JUDICIALE DEPOSITO RECURSAL JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO PROCESSO N. 0034800-06.2014.5.13.0025,CONF.PROCESSO ANEXO. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00692 | 07/07/2014 | 195.11 | 195.11 | FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTEAO MES DE JUNHO/2014. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00693 | 07/07/2014 | 61.37 | 61.37 | FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTEAO MES DE JUNHO/2014. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00694 | 07/07/2014 | 456.98 | 456.98 | FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTEAO MES DE JUNHO/14 (OGMO). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00695 | 07/07/2014 | 1441.54 | 1441.54 | PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REF.ACAO ANULATORIA C/C CONSIGNATORIA DE COBRANCA DE IPTU CONF.PROCESSO ANEXO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00696 | 07/07/2014 | 47.90 | 47.90 | PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REF.ACAO DE EXECUCAO FISCAL N.080070388.2013.8.15.0731, DEBITOS DE IPTU. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00697 | 07/07/2014 | 1050.00 | 1050.00 | SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREADE INFORMATICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTA DOCAS/PB,PERIODO 07/06/2014 A 07/07/2014. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00698 | 07/07/2014 | 115.80 | 115.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00699 | 07/07/2014 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00700 | 07/07/2014 | 4000.00 | 4000.00 | PAGAMENTO CURSO DE TREINAMENTODE GUINDASTE DE BORDO PARA OS EMPREGADOS CEZAR ROBERTO E CARLOS ALBERTO DAMIAO EM SANTOS - SP. | 03273989000103 | INCATEP INSTITUTO DE CAPACITACAO TEC.PRO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00701 | 07/07/2014 | 69.30 | 69.30 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00702 | 07/07/2014 | 1000.00 | 1000.00 | CONSERTO DO VEICULO MONTANA PERTENCENTE A DOCAS/PB CONF. NF.N.95/14. | 11372187000170 | LITORAL AUTO PECAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00703 | 07/07/2014 | 14036.72 | 14036.72 | FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAALUSIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00704 | 07/07/2014 | 1551.79 | 1551.79 | FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE JULHO/2014 (RUA FRANCISCO SERAFIM S/N) | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00705 | 07/07/2014 | 962.36 | 962.36 | FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE JULHO/2014 (OGMO). | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00706 | 08/07/2014 | 1050.00 | 1050.00 | SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE INFORMATICA E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DESTA DOCAS/PB. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00707 | 08/07/2014 | 860.00 | 860.00 | SERVICO ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO CONFORME N.F.N. 1000092/14. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00708 | 08/07/2014 | 7528.00 | 7528.00 | PAGAMENTO DA 5/10 PARCELA REF.A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA O SISTEMA DE CFTV CONFORME NDRN.005/2014. | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00709 | 08/07/2014 | 368.62 | 368.62 | FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICAALUSIVO AO MES DE JULHO/2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00710 | 08/07/2014 | 47.70 | 47.70 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00711 | 09/07/2014 | 62.70 | 62.70 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00712 | 09/07/2014 | 302.50 | 302.50 | DESPESA COM ALIMENTACAO REF.A REUNIAO DO CONSELHO PORTUARIO CAP CONFORME NF.N.001514/14. | 01530444000100 | ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA - SUME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00713 | 09/07/2014 | 450.00 | 450.00 | PAGAMENTO REF.A INSCRICAO DOS EMPREGADOS NELLY CHRISTIANE, ALESSANDRO MARQUES,ANA KARINA NO CURSO DE EXPORTACAO CONF.NFN.20101/14. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00714 | 09/07/2014 | 179.60 | 179.60 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00715 | 09/07/2014 | 120.75 | 120.75 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00716 | 10/07/2014 | 108.45 | 108.45 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00717 | 10/07/2014 | 1680.00 | 1680.00 | 07 (SETE) DIARIAS P/PARTICIPARDO TREINAMENTO DE OPERACOES DEGUINDASTE DE BORDO EM SANTOS- SP.PERIODO DE 21 A 25/07/2014. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00718 | 10/07/2014 | 1680.00 | 1680.00 | 07 (SETE) DIARIAS P/PARTICIPARDO TREINAMENTO DE OPERACOES DEGUINDASTE DE BORDO EM SANTOS- SP.PERIODO DE 21 A 25/07/2014. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00719 | 10/07/2014 | 1087.00 | 1087.00 | COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO DE ENERGIA DO PORTO CONFORME NF,N,278/14. | 11776581000174 | CRISTAL ILUMINACAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00720 | 10/07/2014 | 1053.37 | 1053.37 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EINTERNET A ESTA DOCAS/PB REF. AO MES DE JUNHO/2014.(32281459E 32283000. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00721 | 10/07/2014 | 207.12 | 207.12 | PAGAMENTO ENVIO DE CORRESPONDENCIA NO PERIODO DE JUNHO/14 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00722 | 10/07/2014 | 406.00 | 406.00 | PAGAMENTO DE IMPRSSAO E XEROX DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA DOCAS/PB CONF.NF.N.46/14. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 00723 | 10/07/2014 | 0.00 | 0.00 | SERVICO DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS CONFORME CONTRATO N.021/2013 E NOTA FISCAL N.691. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00724 | 10/07/2014 | 0.00 | 0.00 | SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS EM JULHO/2014 CONFORME NOTA FISCAL N.1000280/14. | 13870289000141 | ACCOUNT CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00725 | 10/07/2014 | 3151.50 | 3151.50 | CONFECCAO DE PLACAS ,CHAPA GALVANIZADA,PINTURA AUTOMOTIVAE ADESIVO REFLETIVO P/SINALIZACAO DA DOCAS/PB.CONFORME NF.N.1000082/14. | 10920022000123 | MSB COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00728 | 10/07/2014 | 8170.00 | 8170.00 | SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS EM JULHO/14 CONF.NOTA FISCAL N.1000280/14. | 13870289000141 | ACCOUNT CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 00729 | 10/07/2014 | 2050.00 | 2050.00 | SERVICO DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS CONF.CONTRATO N.021/2013 E NOTA FISCAL N.691/14. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00730 | 11/07/2014 | 2220.00 | 2220.00 | PAGAMENTO REF.A HOSPEDAGEMP/ OS FUNCIONARIOS CEZAR ROBERTO E CARLOS ALBERTO NO PERIODO DE20/07/14 A 26/07/14 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 51647584000122 | VILLE ATLANTICO HOTEIS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00731 | 11/07/2014 | 12565.00 | 12565.00 | EXECUCAO SERVICO DE CONSERTO EMANUTENCAO DAS CALHAS DOS ARMAZENS 3,4 E 6 CONFORME NF.N.1000005/14. | 10425278000164 | RS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00732 | 11/07/2014 | 16250.53 | 16250.53 | RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP REF.AO MES DE JUNHO/2014. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00733 | 11/07/2014 | 74842.92 | 74842.92 | RECOLHIMENTO DE COFINS REF.AO MES DE JUNHO/14. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00734 | 11/07/2014 | 35.33 | 35.33 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00735 | 11/07/2014 | 164.55 | 164.55 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00736 | 11/07/2014 | 44750.46 | 44750.46 | RECOLHIMENTO DO ISS/FATURAMENTO ALUSIVO AO MES DE JUNHO/14. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00737 | 11/07/2014 | 2.79 | 2.79 | PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS DIVERSOS REF.AO ISS. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00738 | 11/07/2014 | 24.90 | 24.90 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00739 | 14/07/2014 | 516.26 | 516.26 | SERVICOS PRESTADOS EM INTERNETPERIODO DE 23/05/14 A 22/06/14 | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00740 | 14/07/2014 | 1730.21 | 1730.21 | SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES ALUSIVO AO MES DE JUNHO/14. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00741 | 14/07/2014 | 169.80 | 169.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00742 | 14/07/2014 | 6.67 | 6.67 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00743 | 15/07/2014 | 34.70 | 34.70 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00744 | 15/07/2014 | 28.50 | 28.50 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00745 | 15/07/2014 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE JULHO/14. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00746 | 16/07/2014 | 140.20 | 140.20 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00748 | 21/07/2014 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE JULHO/2014. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00749 | 22/07/2014 | 100.60 | 100.60 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00751 | 22/07/2014 | 198791.42 | 198791.42 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE JULHO/2014. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00752 | 22/07/2014 | 25854.42 | 25854.42 | RECOLHIMENTO REF.PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO LEI N. 11.941 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00753 | 22/07/2014 | 420.00 | 420.00 | SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAFOTOCOPIADORA ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00754 | 22/07/2014 | 376.40 | 376.40 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL N.157/14. | 24283988000101 | PANIFICACAO CARVALHO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00755 | 22/07/2014 | 401.00 | 401.00 | PAGAMENTO A ASSINATURA MENSAL DO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES E SOFTWARE DE GRRENCIAMENTO DE PROCESSOS SISTEMA FAZ CONF.NF.8761/14. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00756 | 23/07/2014 | 16.60 | 16.60 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Dispensa | 00757 | 23/07/2014 | 1710.88 | 1710.88 | INSPECAO GERAL NA BALANCA MODELO 9091 MARCA TOLEDO N.DE SERIE 93421106-WU CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00662270000168 | INMETRO INST NAC METROL NORM QUAL INDSUT |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00758 | 23/07/2014 | 20964.69 | 20964.69 | PAGAMENTO SERVICOS ADMINISTRATIVO PERIODO DE 23/06/2014 A 23/07/2014 CONF.NF.N.3204/14. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00759 | 23/07/2014 | 1990.00 | 1990.00 | CURSO DE LICITACOES PUBLICAS PARTICIPACAO DE MARIA JOSE DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 35963479000227 | ESAFI - ESC DE ADM E TREINAMENTO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00760 | 23/07/2014 | 720.00 | 720.00 | TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAO PUBLICASEM RECIFE-PE | 00000748619488 | MARIA JOSE JACINTO DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00761 | 23/07/2014 | 1500.00 | 1500.00 | SERVICO DE MANUTENCAO DO TETO DE GESSO DO ARQUIVO CONF.NF.N.023.744/14. | 00025183990468 | VALDENOR DE SOUZA CAROLINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00762 | 23/07/2014 | 240.00 | 240.00 | UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI 12.973/2014 NOVAS REGRAS CONTABEIS APLICAVEIS AOS TRIBUTOS FEDERAIS-IR,CSLL,PIS E COFINS. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00763 | 23/07/2014 | 240.00 | 240.00 | UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI 12.973/2014 NOVAS REGRAS CONTABEIS APLICAVEIS AOS TRIBUTOS FEDERAIS-IR,CSLL,PIS E COFINS. | 00006832056419 | ROBSON RAFAEL BORGES DE LUCENA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00764 | 23/07/2014 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO DO CURSO NOVAS REGRACONTABEIS APLICAVEIS AOS TRIBUTOS FEDERAIS -IR,CSLL.PIS E COFINS CONFORME PROCESSO ANEXOP/ADEILMA RODRIGUES E ROBSON. | 06556167000110 | QUATRO M TREINAMENTOS EMPRESARIAIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00765 | 25/07/2014 | 29217.70 | 29217.70 | PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERVACAO,LIMPEZA E HIGIENIZACAO ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00766 | 25/07/2014 | 4100.00 | 4100.00 | SERVICO DE FISCALIZACAO, SUPERVISAO E COORDENACAO DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DASBOIAS LUMINOSAS DA SINALIZACAONAUTICA REF.AO MES DE JUNHO/14 | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00767 | 25/07/2014 | 108.00 | 108.00 | COMPRA DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENCAO DO PISO DO BANHEIRO DA ANTIGA BALANCA DA DOCAS/PB.CONF.NF.N.1678/14. | 11869610000142 | MADECON |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00768 | 25/07/2014 | 2625.00 | 2625.00 | EXECUCAO DE TRES FUROS DE SONDAGEM NA AREA DA BALANCA RODOVIARIA DA DOCAS. | 09192105000164 | CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00769 | 25/07/2014 | 420.00 | 420.00 | SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAFOTOCOPIADORA ALUSIVO AO MES DE MAIO/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00770 | 25/07/2014 | 88.80 | 88.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00771 | 25/07/2014 | 691.39 | 691.39 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO NO PERIODO DE 26/06 A 26/07/2014. | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 00772 | 25/07/2014 | 2050.00 | 2050.00 | SERVICO DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS CONFOME NOTA FISCAL N.735/14. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00773 | 25/07/2014 | 418.80 | 418.80 | RENOVACAO ANUAL DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NO PERIODO DE 09/07/14 A 08/07/2015. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00774 | 25/07/2014 | 1200.00 | 1200.00 | SERVICO DE BALIZAMENTO COM APOIO A EMBARCACAO MIUDA NOS SINAIS LUMINOSOS DE N.02,03,0405 E 06 E BOIA EM MANUTENCAO CORRETIVA CONF.NF.N.023705/14. | 00032542682453 | ANTONIO DUARTE DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00775 | 25/07/2014 | 61.80 | 61.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00776 | 25/07/2014 | 226.80 | 226.80 | COMPRA DE MATERIAL P/CONSERTO DOS BURACOS NA FAIXA DO CAIS DA CIA DOCAS/PB. | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00777 | 25/07/2014 | 620.00 | 620.00 | SERVICOS REF.A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO E RECARGA DE GAS CONF.NF.N.1000100/14. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00778 | 25/07/2014 | 1225.00 | 1225.00 | COMPRA DE PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO CELTA PLACA NQC4316CONFORME NOTA FISCAL N.99/14. | 11372187000170 | LITORAL AUTO PECAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00779 | 25/07/2014 | 125489.09 | 125489.09 | RECOLHIMENTO DO IRPJ E CSLL DOSEGUNDO TRIMESTRE DE 2014. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00780 | 25/07/2014 | 3362.04 | 3362.04 | RECOLHIMENTO DA PARCELA 54/60 ADESAO AO PARCELAMENTO DO INSSPATRONAL N.606496017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00781 | 25/07/2014 | 468.95 | 468.95 | PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULOCELTA SPIRIT PLACA NQC 4316 DADOCAS/PB. | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00782 | 25/07/2014 | 2080.78 | 2080.78 | PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DOS FUNCIONARIOS CEZAR ROBERTOE CARLOS ALBERTO DAMIAO VIAGEMA SANTOS -SP PARA PARTICIPAR DO CURSO GUINDASTE DE BORDO. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00783 | 28/07/2014 | 600.00 | 600.00 | SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE ALUSIVO AO MES DE JULHO/14 CONF.NF.N.1004280. | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00784 | 28/07/2014 | 114.40 | 114.40 | DESPESA COM ALMOCO COM O SR. LUCIANO BARBOSA ,WILBUR HOLMESE O SETOR JURIDICO CONF.NF.N. 001531/14. | 01530444000100 | ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA - SUME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00785 | 28/07/2014 | 1990.00 | 1990.00 | CURSO DE LICITACOES PUBLICAS PARA A CHEFE DO RECURSOS HUMANOS LIGIARE MARROCOS. | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00786 | 28/07/2014 | 6545.87 | 6545.87 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA PARA OS FUNCIONARIOS LIGIARE MARROCOS,DILTON LOUREIRO,GILMARA TEMOTEO,ALESSANDRO RODRIGUEE MAURO DE AZEVEDO MELLO. | 35435197000176 | TERRAMAR TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00787 | 28/07/2014 | 877.45 | 877.45 | COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA DOCAS/PB.CONF. NF.N. 200/14. | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00788 | 29/07/2014 | 65.80 | 65.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00789 | 29/07/2014 | 419.42 | 419.42 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00790 | 29/07/2014 | 84.30 | 84.30 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00791 | 29/07/2014 | 108.23 | 108.23 | FORNECIMENTO DE AGUA ALUSIVO AO MES DE JULHO/14 SITUADA NA RUA AUGUSTO CHERICATTI. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00792 | 29/07/2014 | 383.66 | 383.66 | FORNECIMENTO DE AGUA ALUSIVO AO MES DE JULHO/14 OGMO/PORTO DE CABEDELO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00793 | 29/07/2014 | 38.30 | 38.30 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00794 | 31/07/2014 | 43.80 | 43.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00795 | 31/07/2014 | 54.70 | 54.70 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00796 | 31/07/2014 | 240.40 | 240.40 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00797 | 31/07/2014 | 20.30 | 20.30 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Convite | 00798 | 31/07/2014 | 14226.00 | 14226.00 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS COMBATEA INCENDIO P/DOCAS CONF.NF.N. 653/14. | 15105712000142 | ABC INCENDIO SERV INST MANUT EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00799 | 31/07/2014 | 1379.00 | 1379.00 | INSCRICAO DO EMPREGADO ALESSANDRO MARQUES ASSESSOR PLANEJ.NOFORUM BRASILEIRO CONF.NF.N. 2073/14. | 01363169000179 | EDITORA QUABRA MAR LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00800 | 31/07/2014 | 87.40 | 87.40 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00801 | 01/08/2014 | 1129.55 | 1129.55 | RECOLHIMENTO DE DARF/RFB REF. A 54/60 PARCELAS DO ACORDO QUEE DEBITO AUTOMATICO NO BANCO DO BRASIL. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00802 | 01/08/2014 | 126.97 | 126.97 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00803 | 01/08/2014 | 1500.00 | 1500.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO JANTAR PARA VINTE E SEIS FUNCIONARIOSDA DOCAS/PB. | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00804 | 01/08/2014 | 233.20 | 233.20 | PAGAMENTO COM DESPESA C/ALMOCOCOM CONSELHO DE ADMINISTRACAO CONF.NF.N. 001532/14. | 01530444000100 | ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA - SUME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00805 | 01/08/2014 | 85.00 | 85.00 | PAGAMENTO DE 160 IMPRESSOES E 02 ENCARDENACOES P/ATENDER O DEPARTAMENTO JURIDICO. | 11069166000180 | ANTONIO APRISIDIO DE ALBERTINS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00806 | 01/08/2014 | 596.20 | 596.20 | COMPRA DE MATERIAL PARA RECONSTRUCAO DO MURO DA ANTIGASEDE DO PORTO DE CABEDELO. | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00807 | 01/08/2014 | 100.00 | 100.00 | COMPRA DE COLUNA DE FERRO 1/4 6M MATERIAL PARA O MURRO DA ANTIGA SEDE DA DOCAS/PB. | 41204413000175 | SANDRA VALERIA BARBOSA FUOCO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00808 | 01/08/2014 | 480.00 | 480.00 | DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTRATOS INTERNACIONAIS DE COMPRA E VENDA E RISCOS NAS OPERACOES DE COMERCIO EXTERIOR. | 00006076339489 | DILTON LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00809 | 01/08/2014 | 480.00 | 480.00 | DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTRATOS INTERNACIONAIS DE COMPRA E VENDA E RISCOS NAS OPERACOES DE COMERCIO EXTERIOR. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00810 | 01/08/2014 | 480.00 | 480.00 | DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTRATOS INTERNACIONAIS DE COMPRA E VENDA E RISCOS NAS OPERACOES DE COMERCIO EXTERIOR. | 00000938452436 | LIGIARE VERUZA DE ARAUJO MARROCOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00811 | 01/08/2014 | 1440.00 | 1440.00 | SEIS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTRATACAO NO COMERCIO EXTERIOR E REUNIAO NAANTAQ/SEP. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00812 | 01/08/2014 | 960.00 | 960.00 | QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPARDO CURSO DE TRIBUTACAO E CONTABILIDADE NAS OPERACOES DE COMERCIO EXTERIOR NO PERIODO DE 01/09/14 A 04/09/2014. | 00006076339489 | DILTON LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00813 | 01/08/2014 | 500.00 | 500.00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO DE PAGAMENTO(SERVICO). | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00814 | 01/08/2014 | 500.00 | 500.00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO(MATERIAL). | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00815 | 01/08/2014 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE QUATRO CRACHAS PARA OS FUNCIONARIOS LIGIARE VERUZA, SUILANE,MAGDIEL E THIAGO MELO CONF.NF.N.54/14. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00816 | 01/08/2014 | 2160.00 | 2160.00 | CURSO DE EXCEL COMPLETO PARA 06 FUNCIONARIOS LIGIARE,ROBSONDILTON,LEANDRO MELO E ALESSANDRO RODRIGUES. | 07876171000128 | SOLARIS COM E SERV DE INFORMATICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00817 | 04/08/2014 | 117.96 | 117.96 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00818 | 06/08/2014 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00819 | 07/08/2014 | 1387.32 | 1387.32 | CONCECAO DO PROGRAMA MASTERMAQCOBFORME BOLETO EM ANEXO,REF. AO MES DE AGOSTO/14. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00820 | 07/08/2014 | 92597.38 | 92597.38 | 43 PARCELA REF.AO PROCESSO N. 01081.1991.003.13.00-0 EXEQUENTE SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PB . | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00821 | 07/08/2014 | 0.00 | 0.00 | RECOLHIMENTO REF.AO FGTS DO PESSOAL MENSALISTA COMPETENCIADE JULHO/14. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00822 | 07/08/2014 | 594.71 | 594.71 | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMPARA OS VEICULOS DESTA DOCAS ALUSIVO AO MES DE JULHO/14. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00823 | 07/08/2014 | 200.86 | 200.86 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00824 | 07/08/2014 | 1505.42 | 1505.42 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (SITUADA NA RUA FRANCISCO SERAFIM S/N) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/14. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00825 | 07/08/2014 | 125.07 | 125.07 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EINTERNET ALUSIVO AO MES DE JULHO/2014.TEL.32281459. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00826 | 07/08/2014 | 224.30 | 224.30 | COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 11776581000174 | CRISTAL ILUMINACAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00827 | 07/08/2014 | 18810.58 | 18810.58 | SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICAAOS EMPREGADOS DESTA DOCAS ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/14. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00828 | 07/08/2014 | 3312.00 | 3312.00 | PAGAMENTO DO CURSO DE CONTRATOINTERNACIONAIS DE COMPRA E VENDA E RISCOS OPERACIONAIS DE COMERCIO PARA OS COMISSIONADOSDILTON,GILMARA E LIGIARE. | 07799454000113 | CENOFISCO CENTRO DE CAP PROF LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00829 | 07/08/2014 | 1071.00 | 1071.00 | PAGAMENTO DO CURSO DE PRATICO DE TRIBUTACAO E FISCAIS NA IMPORTACAO P/ O COMISSIONADO DILTON LOUREIRO. | 07799454000113 | CENOFISCO CENTRO DE CAP PROF LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00830 | 07/08/2014 | 114.46 | 114.46 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00831 | 07/08/2014 | 90.60 | 90.60 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00832 | 07/08/2014 | 42.00 | 42.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00833 | 07/08/2014 | 21.50 | 21.50 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00834 | 07/08/2014 | 98.88 | 98.88 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00835 | 07/08/2014 | 11092.05 | 11092.05 | RECOLHIMENTO REF.AO FGTS DO PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE JULHO/14. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00837 | 07/08/2014 | 49088.12 | 49088.12 | RECOLHIMENTO DO ISS/FATURAMENTO PROPRIO ALUSIVO AO MES DE JULHO/14. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00838 | 07/08/2014 | 2.79 | 2.79 | PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOSDIVERSOS REFERENTE AO ISS/TERCEIROS ALUSIVO AO MES DE JULHODE 2014. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00839 | 07/08/2014 | 884.88 | 884.88 | PAGAMENTO DE SERVICOS TELECOMUNICACOES E INTERNET REF.AO MESDE JULHO/14 TEL.32283000. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00840 | 08/08/2014 | 4560.00 | 4560.00 | 19 DIARIAS PARA PARTICIPAR DOCURSO APAQ-IC TURMA 12 NO CENTRO DE INSTRUCAO GRACA ARANHA GIACA NO PERIODO DE 18/08/2014A 05/09/2014 CONF.PROC.ANEXO. | 00082545960772 | MAURO DE AZEVEDO MELLO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00841 | 11/08/2014 | 16584.52 | 16584.52 | PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO CREDITO ELETRICONOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/14. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Concorrência | 00842 | 11/08/2014 | 61516.10 | 61516.10 | PAGAMENTO SERVICOS SEGURANCA/ VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA E DESARMADA ALUSIVO AO MES DE JULHO/2014. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00843 | 11/08/2014 | 95.72 | 95.72 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00844 | 11/08/2014 | 7528.00 | 7528.00 | PAGAMENTO DA 6/10 PARCELA REF.A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARAO SISTEMA DE CFTV CONF.NDR N. 006/2014. | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00845 | 11/08/2014 | 9612.50 | 9612.50 | LOCACAO DE VEICULOS UTILITARIOTIPO SEDAN QUATRO PORTAS PARA SETE PESSOAS ALUSIVO AO MES DEJULHO/14. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00846 | 11/08/2014 | 808.91 | 808.91 | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMREF.AO MES DE JULHO/14. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00847 | 11/08/2014 | 1230.00 | 1230.00 | PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL NOS DIAS 05,11,12,17 E 18 DE JUNHO/14.CONF.NFN.1012816. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00848 | 11/08/2014 | 16180.93 | 16180.93 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/14 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00849 | 11/08/2014 | 1122.23 | 1122.23 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO OGMO ALUSIVO AO MED DE AGOSTO/14. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00850 | 11/08/2014 | 0.00 | 0.00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/14(SITUADA NA RUA FRANCISCO SERAFIM,S/N CENTRO). | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00851 | 11/08/2014 | 0.00 | 0.00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/14 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00852 | 11/08/2014 | 1541.10 | 1541.10 | SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO ALUSIVO AO MES DE JULHO/14. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00853 | 11/08/2014 | 1050.00 | 1050.00 | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA INFORMATICAE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS NO PERIODO DE 07/08/14 A 07/09/014. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00854 | 11/08/2014 | 860.00 | 860.00 | PAGAMENTO DA MANUTENCAO PREVENTIVA PARA O AR CONDICIONADOS REF.AO MES DE JULHO/14. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00855 | 11/08/2014 | 2100.00 | 2100.00 | LOCACAO DE MUNK 20 TON PARA TROCAR AS LAMPADAS DOS REFLETORES DAS RUAS E ILUMINACAO EM TODA EXTENSAO DO PORTO. | 06639294000182 | HG LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00856 | 12/08/2014 | 510.10 | 510.10 | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADODE INTERNET NO PERIODO DE 23/06/2014 A 22/07/2014. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00857 | 12/08/2014 | 581.10 | 581.10 | ENVIO DE CORRESPONDENCIA NO PERIODO DE JULHO/14. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00858 | 12/08/2014 | 91.69 | 91.69 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO DO CONSAD EM 15/07/14. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00859 | 12/08/2014 | 44.50 | 44.50 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00860 | 12/08/2014 | 110.00 | 110.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00861 | 12/08/2014 | 3950.00 | 3950.00 | PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA 200 PESSOAS NA TRANSMISSAO DE CARGO DA DIRETORA PRESIDENTE DA DOCAS/PB. | 16994607000174 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO - ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00862 | 13/08/2014 | 62.87 | 62.87 | PAGAMENTO DOS JUROS DEVIDO A TRANSICAO DO CARGO DIRETOR PRESIDENTE DA DOCAS,POR MOTIVODA NAO PUBLICACAO DA ATA PARA REGULARIZAR ASSINATURA N/BANCO | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00863 | 14/08/2014 | 173.21 | 173.21 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00864 | 14/08/2014 | 96.08 | 96.08 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00866 | 15/08/2014 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO DO EMPENHO N.851/14. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00867 | 18/08/2014 | 435.00 | 435.00 | CERTIFICACAO DIGITAL DA DIRETORA PRESIDENTE DESTA DOCAS/PB. | 07824494000178 | MELHORE SOLUCOES EMPRESARIAIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00868 | 18/08/2014 | 1079.00 | 1079.00 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS,MESAS E TENDAS P/ CERIMONIA DE POSSE DA PRESIDENCIA DA DOCAS/PB. | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00869 | 18/08/2014 | 29217.70 | 29217.70 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO E HIGIENIZACAO CONFORME PROCESSO ANEXO . | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00870 | 18/08/2014 | 4100.00 | 4100.00 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO,SUPERVISAO E COORDENACAO DA MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DAS BOIAS LUMINOSAS E BALIZAS DA CANAL DE ACESSO. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00871 | 18/08/2014 | 20964.69 | 20964.69 | PAGAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/07/14 A 23/08/14 CONF.NF.N.3228/14. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00872 | 18/08/2014 | 8170.00 | 8170.00 | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS CONTABEIS ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/14. | 13870289000141 | ACCOUNT CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00873 | 18/08/2014 | 1230.00 | 1230.00 | PAGAMENTO DE INSTALACAO DE CORRIMAO DUPLO INOX 304,CONF. NF.002 EM ANEXO. | 08151219000101 | HIPERMETAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00874 | 18/08/2014 | 48488.06 | 48488.06 | RECOLHIMENTO INSS/PATRONAL REFAO MES DE JULHO/14 DO PESSOAL MENSALISTA DA DOCAS/PB. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00875 | 18/08/2014 | 12000.00 | 12000.00 | PAGAMENTO DE 43 PAINEIS ARTISTICO COM ESPESSURA DE 3MM CONFNF.N.011/14. | 11797726000113 | ANDRE LUIZ TAVARES DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00876 | 18/08/2014 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO DE SERVICOS COM BALIZAMENTO COM APOIO A EMBARCACAO MIUDA N/SINAIS LUMINOSOSDE N.07,08 E BOIA CORRETIVA CONF.NF.N. 023987/14. | 00032542682453 | ANTONIO DUARTE DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00877 | 18/08/2014 | 51410.77 | 51410.77 | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA ALUSIVO AO MES DE ABRIL/ 2014. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00878 | 18/08/2014 | 106.58 | 106.58 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00879 | 18/08/2014 | 140.06 | 140.06 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00880 | 18/08/2014 | 51.92 | 51.92 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00881 | 18/08/2014 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTO REFERENTE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA A POSSE DA NOVA DIRETORA PRESIDENTE DA DOCAS/PB CONF.NF.N.1000027/14. | 09598708000160 | FB STUDIO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00882 | 18/08/2014 | 3300.00 | 3300.00 | PAGAMENTO SERVICO CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO PERIODO DE 05/06/14 A 05/07/14 CONF.NF.N.1000161. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00883 | 19/08/2014 | 401.00 | 401.00 | PAGAMENTO DE ASSINATURA MENSALDO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS- SISTEMA FAZ CONF.NF.N.8991/14. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00884 | 19/08/2014 | 166.48 | 166.48 | DESPESA BANCARIA. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00885 | 20/08/2014 | 1440.00 | 1440.00 | SEIS DIARIA A FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE SERVICOS PORTUARIOS. | 00002792602457 | NELLY CHRISTINE DE MEDEIROS NASCIMENTO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00886 | 20/08/2014 | 80045.11 | 80045.11 | RECOLHIMENTO DO COFINS ALUSIVOAO MES DE JULHO/14. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00887 | 20/08/2014 | 17380.52 | 17380.52 | RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP FAT.DE JULHO/14. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00888 | 20/08/2014 | 26024.39 | 26024.39 | RECOLHIMENTO REF.ADESAO AO PARCELAMENTO LEI 11.941. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00889 | 20/08/2014 | 142.12 | 142.12 | PAGAMENTO DE AGUA ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/14 (TECAB). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00890 | 20/08/2014 | 61.37 | 61.37 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA ALUSIVO AO MES DE AGOSTO (TEXIM). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00891 | 20/08/2014 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO(MATERIAL). | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00892 | 21/08/2014 | 47.70 | 47.70 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00893 | 22/08/2014 | 171268.05 | 171268.05 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MENSALISTA ALUSIVA AO MES DE AGOSTO/14. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00894 | 22/08/2014 | 41.30 | 41.30 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00895 | 22/08/2014 | 1242.90 | 1242.90 | PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUARIA CONFORME VISITA TECNICA NO DIA 21/08/14 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 67 | DESPESAS COM VIAGENS | Dispensa | 00896 | 22/08/2014 | 567.00 | 567.00 | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO P/PRESIDENTE DO CAP REF.A VISITATECNICA E REUNIAO DO CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUARIA (CAP) | 00017657830468 | MARIA BERNARDETTE PIMENTEL DA COSTA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00897 | 22/08/2014 | 420.00 | 420.00 | PAGAMENTO SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA REF. AO MES DE JULHO/14. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00898 | 22/08/2014 | 461.80 | 461.80 | PAGAMENTO REF.ATA ASSEMBLEIA ESPECIAL E ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO CONFPROCESSO ANEXO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00899 | 22/08/2014 | 720.00 | 720.00 | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS TRECHO CABEDELO/RECIFE PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITACOESPUBLICAS PERIODO 27 A 29/08/14 | 00000938452436 | LIGIARE VERUZA DE ARAUJO MARROCOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00900 | 25/08/2014 | 139.12 | 139.12 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 25/08/2014 | 205544.91 | 205544.91 | 04/06,05/06 E 06/06/2013 PARCELAS REFERENTE A DIFERENCA DA REPACTUACAO DE MARCO A DEZEMB/2013 REF.AO CONTRATO N.037/13 CONF.NF.N.1000434/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00902 | 25/08/2014 | 59.80 | 59.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00903 | 26/08/2014 | 1290.00 | 1290.00 | PAGAMENTO REF.A CONFECCAO DE 03 CAXIAS DE NOTA DE EMPENHO EM FORMULARIO CONF.NFN.1000299 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00904 | 26/08/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO REF.A CONFECCAO DE UM ARRANJO DE FLORES NATURAIS P/O EVENTO DE POSSE DA NOVA PRESIDENTE DA DOCAS/PB. | 18512724000180 | SILENE RIBEIRO FERREIRA DE LIMA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00905 | 26/08/2014 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO REF.A MONTAGEM E ALINHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS NA SALA DE REUNIAO CONFORME PROCESSO ANEXO.1000045/14. | 05459238000101 | HI FI AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00906 | 26/08/2014 | 480.25 | 480.25 | PAGAMENTO DE AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/14. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00907 | 26/08/2014 | 475.00 | 475.00 | PAGAMENTO DE AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/14. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00908 | 26/08/2014 | 665.00 | 665.00 | PAGAMENTO DE AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/14. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00909 | 26/08/2014 | 252.02 | 252.02 | PAGAMENTO DE AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/14. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00910 | 26/08/2014 | 3384.67 | 3384.67 | RECOLHIMENTO DA 55/60 PARCELA ADESAO AO PARCELAMENTO N. 606496017 . | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00911 | 26/08/2014 | 468.98 | 468.98 | PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULOCELTA SPIRIT PLACA NQC 4316 DADOCAS/PB. | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 00912 | 26/08/2014 | 2050.00 | 2050.00 | PAGAMENTO DE SERVICO DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS CONF. NF.N.776/14. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00913 | 26/08/2014 | 55.34 | 55.34 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00914 | 26/08/2014 | 377.38 | 377.38 | DESPESA BANCARIA(C/N.9562) | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00915 | 26/08/2014 | 20.30 | 20.30 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00916 | 26/08/2014 | 75.00 | 75.00 | MEIA DIARIA PARA DEIXAR A ASSESSORA JURIDICA NO CURSO DELICITACAO. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00917 | 26/08/2014 | 75.00 | 75.00 | MEIA DIARIA PARA PEGAR A ASSESSORA JURIDICA E A GERENTEADMINISTRATIVA FINANCEIRA QUE PARTICIPOU DO CURSO DE LICITACAO. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00918 | 27/08/2014 | 1137.15 | 1137.15 | PAGAMENTO DARF/RFB REFERENTE A 55/60 PARCELAS DO ACORDO DE DEBITO AUTOMATICO NO BANCO DO BRASIL S/A_(COFINS). | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00919 | 27/08/2014 | 79.14 | 79.14 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00920 | 28/08/2014 | 75.04 | 75.04 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00921 | 29/08/2014 | 45.56 | 45.56 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00922 | 02/09/2014 | 96069.51 | 96069.51 | 44 PARCELA REF.AO PROCESSO N. 01081.1991.003.13.00-0 EXEQUENTE:SINDICATO DOS OPERARIOS NOSSERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00923 | 02/09/2014 | 9612.50 | 9612.50 | LOCACAO DE VEICULO UTILITARIOSTIPO SEDAN QUATRO PORTAS FLEX P/USO DA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/14. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00924 | 02/09/2014 | 147.11 | 147.11 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INTERNET ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/14. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00925 | 02/09/2014 | 892.09 | 892.09 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INTERNET ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/14. TELEFONE N.3228-3000. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00926 | 02/09/2014 | 860.00 | 860.00 | PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADOS REFAO MES DE AGOSTO/14. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00927 | 02/09/2014 | 206.80 | 206.80 | PAGAMENTO DE 88 VALES TRANSPORTES PARA 02 EMPREGADOS DESTA DOCAS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/14. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00928 | 02/09/2014 | 316.80 | 316.80 | PAGAMENTO 132 VALES TRANSPORTEPARA 03 EMPREGADOS DESTA DOCASALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/14. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00929 | 02/09/2014 | 1387.32 | 1387.32 | PAGAMENTO A CONCECAO PROGRAMA MASTERMAQ ALUSIVO A0 MES DE SETEMBRO/14. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00930 | 02/09/2014 | 19050.00 | 19050.00 | PAGAMENTO DE MEDICAO UNICA DE 17 METROS DE TAPUME PARA O TERMINAL PESQUEIRO CONF.N.F.N. 1000035/14. | 05753974000160 | G&A CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00931 | 02/09/2014 | 2070.00 | 2070.00 | PAGAMENTO DE DESMONTAGEM,MONTAGEM,AJUSTES,CALIBRACAO E MANUTENCAO DI SISTEMA DE CELULA DECARGA DA BALANCA RODOVIARIA DAMARCA TOLEDO. | 59704510000192 | TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS L |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00932 | 02/09/2014 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO DUAS E MEIA DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMACAO DE ANALISTA EM DEPARTAMENTO DEPESSOAL COM ENFASE EM E-SOCIAL | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00933 | 02/09/2014 | 1100.00 | 1100.00 | PAGAMENTO REF.AO SERVICO DE SINALIZACAO VISUAL PARA O EVENTO INTERMODAL 2014 CONF.NF.N. 8423/14. | 00439629000132 | HASMER COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTD |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00934 | 02/09/2014 | 123.32 | 123.32 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00935 | 02/09/2014 | 80.20 | 80.20 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00936 | 02/09/2014 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00937 | 02/09/2014 | 3300.00 | 3300.00 | SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NOPERIODO DE 05/07/14 A 05/08/14CONF.NF.N.1000174/14. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00938 | 02/09/2014 | 2398.00 | 2398.00 | COMPRA DE MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM MOUSE E TECLADO PARA A CHEFIA DE GABINETE CONFNF.N.4984/14. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00939 | 02/09/2014 | 1479.17 | 1479.17 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM P/OS VEICULOS DESTA DOCAS/PB REF. AO MES DE AGOSTO/14. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00940 | 02/09/2014 | 18677.77 | 18677.77 | PAGAMENTO SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00941 | 03/09/2014 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVDE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA, ARMADA E DESARMADA A ESTA DOCAS/PB REF.AO MES DE AGOSTO/14,NF.N.464. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 00942 | 03/09/2014 | 18805.58 | 18805.58 | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB. ALUSIVO AOMES DE SETEMBRO/14 CONF.FATURAN.1010681/14. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00943 | 03/09/2014 | 29217.70 | 29217.70 | PAGAMENTO DE SERV.CONSERVACAO LIMPEZA EM GERAL ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/14,CONF.NF.N. 3240/14. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00944 | 03/09/2014 | 20964.69 | 20964.69 | PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/08/14 A 23/09/14 CONFORME NOTA FISCAL N.3241/14. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00945 | 03/09/2014 | 85.48 | 85.48 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00946 | 03/09/2014 | 427.72 | 427.72 | RECOLHIMENTO DO DEPOSITO RECURSAL CONFORME PROCESSO N. 0034800-06.2014.5.13.0025 EM ANEXO. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00947 | 03/09/2014 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO DE EXECUCAO DE SERV.PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTOPAGAMENTO(SERVICO). | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00948 | 03/09/2014 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MAT.PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTOPAGAMENTO(MATERIAL) | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00949 | 05/09/2014 | 650.00 | 650.00 | COMPRA DE HD EXTERNO SAMSUNG MATERIAL DESTINADO P/AUMENTAR A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE BACKUP DOS SERVIDORES DA DOCAS/PB. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00950 | 05/09/2014 | 4443.90 | 4443.90 | RECOLHIMENTO FGTS DO PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00951 | 08/09/2014 | 63.88 | 63.88 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00952 | 09/09/2014 | 62.86 | 62.86 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00953 | 09/09/2014 | 42.00 | 42.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00954 | 09/09/2014 | 131.50 | 131.50 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00955 | 09/09/2014 | 236.63 | 236.63 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00956 | 09/09/2014 | 44.86 | 44.86 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00957 | 09/09/2014 | 360.00 | 360.00 | UMA DIARIA E MEIA ,VIAGEM A SAO PAULO P/ACOMPANHAR COMPRA DAS DEFENSAS PARA O PORTO. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00958 | 11/09/2014 | 52.28 | 52.28 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00959 | 11/09/2014 | 47151.89 | 47151.89 | RECOLHIMENTO ISS/FATURAMENTO PROPRIO ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00960 | 11/09/2014 | 665.00 | 665.00 | AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/14. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00961 | 11/09/2014 | 720.00 | 720.00 | TRES DIARIAS A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE OMONITORAMENTO DA INTEGRACAO DOS PORTOS E ENVIO DE INFORMACOES AO SISTEMA -SDP. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 11/09/2014 | 98425.76 | 98425.76 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVSEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA E DESARMADA REF.AO MES DE SETEMBRO/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00964 | 11/09/2014 | 1560.00 | 1560.00 | QUATRO DIARIAS A RECIFE PARA VISITA TECNICA AO PORTO SUAPE. | 00058773150487 | LAURA MARIA FARIAS BARBOSA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00965 | 11/09/2014 | 390.00 | 390.00 | UMA DIARIA A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MINISTRO/ANTAQ/SEP. | 00058773150487 | LAURA MARIA FARIAS BARBOSA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00966 | 11/09/2014 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DA 7/10 PARCELAS REFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARAO SISTEMA DE CFTV DA DOCAS/PB. | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00967 | 11/09/2014 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO REF.A MANUTENCAO DE SOFTWARE ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/14. | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00968 | 11/09/2014 | 279.30 | 279.30 | COMPRA DE TIJOLOS DE OITO FUROMATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO MURO DA ANTIGA ASSOCIACAO DO PORTO. | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00969 | 11/09/2014 | 226.80 | 226.80 | COMPRA DE CIMENTO CAMPEAO PARAMANUTENCAO DA DOCAS/PB,CONF.N.221/14. | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00970 | 11/09/2014 | 1040.38 | 1040.38 | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMPARA OS VEICULOS DESTA DOCAS ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/14. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00971 | 11/09/2014 | 252.02 | 252.02 | AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/14. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00972 | 11/09/2014 | 120.00 | 120.00 | MANUTENCAO PREVENTIVA PARA BEBEDOURO CONFORME NOTA FISCALN.1000122/14. | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00973 | 11/09/2014 | 42.50 | 42.50 | PAGAMENTO DE 80 IMPRESSOES COLORIDAS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO JURIDICO DA DOCAS | 11069166000180 | ANTONIO APRISIDIO DE ALBERTINS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00974 | 11/09/2014 | 201.24 | 201.24 | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/14. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00975 | 11/09/2014 | 888.25 | 888.25 | PAGAMENTO DE AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/14. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00976 | 11/09/2014 | 15712.82 | 15712.82 | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/14. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00977 | 11/09/2014 | 1790.81 | 1790.81 | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/14. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00978 | 11/09/2014 | 720.00 | 720.00 | TRES DIARIAS AO RIO DE JANEIROPARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE ANALISTA EM DEPARTAMENTO PESSOAL COM ENFASE EM E-SOCIAL. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00979 | 11/09/2014 | 36053.64 | 36053.64 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DO PESSOAL MENSALISTA DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/14. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00980 | 11/09/2014 | 3750.00 | 3750.00 | PAGAMENTO DE LOCACAO DE ARO E PORTAO DO TAPUME NA AREA DO TERMINAL PESQUEIRO NO PORTO. | 05753974000160 | G&A CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00981 | 11/09/2014 | 17857.62 | 17857.62 | RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP FAT.DO MES DE AGOSTO/14. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00982 | 11/09/2014 | 82242.68 | 82242.68 | RECOLHIMENTO DO COFINS/FAT. DOMES DE AGOSTO/14. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00983 | 12/09/2014 | 111.26 | 111.26 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00984 | 12/09/2014 | 10.60 | 10.60 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00985 | 12/09/2014 | 2620.00 | 2620.00 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E PROGRAMACAO EM RADIO DE COMUNICACAO VERTEX CONF.NF.F. 02/14. | 14930517000194 | MARCIA CRISTINA PEREIRA DAS FLORES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00986 | 12/09/2014 | 4000.00 | 4000.00 | PAGAMENTO DE SERVICO DE BOIA 04 CONFORME NOTA FISCAL N.17. | 05430019000191 | SERVPORT SERVICOS PORTUARIOS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00987 | 12/09/2014 | 26180.05 | 26180.05 | RECOLHIMENTO REF.A PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO LEI N. 11.941,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00988 | 15/09/2014 | 493.17 | 493.17 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES(VIA MODEM) REF. AO PERIODO 23/07/14 A 22/08/14 | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00989 | 15/09/2014 | 1331.81 | 1331.81 | PAGAMENTO SERVICOS TELECOMUNICACOES REF.AO PERIODO DE 23/07/14 A 22/08/14. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00990 | 15/09/2014 | 2.79 | 2.79 | PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS DIVERSOS DE ISS/TERCEIROS. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00992 | 15/09/2014 | 7528.00 | 7528.00 | PAGAMENTO DA 7/10 PARCELA REF.A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARAO SISTEMA DE CFTV DA DOCAS/PB. | 35506567000208 | JC SUCUPIRA COM E SERV EM TELECOM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00993 | 15/09/2014 | 44.80 | 44.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00994 | 16/09/2014 | 4100.00 | 4100.00 | PAGAMENTO SERV.DE FISCALIZACAOSUPERVISAO E COORDENACAO DA MANUTENCAO PREVENTIVA CONFORMENOTA FISCAL N.08/14._ CONTRATON.13/2010. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00995 | 16/09/2014 | 2794.00 | 2794.00 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 22 CAXIAS DE PAPEL A4 CHAMEX CONFNF.N.39257. | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00996 | 16/09/2014 | 2715.00 | 2715.00 | PAGAMENTO DE 27 EXAMES MEDICO OCUPACIONAL PCMSO CONFORME NF.N.155/14. | 15652863000110 | MULTIPLA CONSULT.SEGURANCA E MED.TRABALH |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00997 | 16/09/2014 | 795.00 | 795.00 | PAGAMENTO REF.A COMPOSICAO GRAFICA,CLICHERIA,ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL CONF.NF.N.1016111/14. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00998 | 16/09/2014 | 448.00 | 448.00 | PAGAMENTOS REFERENTE E COMPOSICAO GRAFICA,CLICHERIA,ZINCOGRAFICA E FOTOLITOGRAFIA PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL CONFORME NF.F.1015448/14. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00999 | 16/09/2014 | 859.77 | 859.77 | PAGAMENTO ENVIO DE CORRESPONDENCIA NO PERIODO DE AGOSTO/14 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01000 | 16/09/2014 | 1050.00 | 1050.00 | PAGAMENTO DE SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DADOCAS/PB.PERIODO DE 07/09/2014A 07/10/2014 CONF.NF.N.1000136 | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01001 | 16/09/2014 | 240.00 | 240.00 | UMA DIARIA A RECIFE PARA PARTICIPAR DO CURSO IMPACTO FISCAL E FINANCEIRO NO DEPARTAMENTO DE CONTAS A PAGAR. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01002 | 16/09/2014 | 240.00 | 240.00 | UMA DIARIA A RECIFE PARA PARTICIPAR DO CURSO IMPACTO FISCAL E FINANCEIRO NO DEPARTAMENTO DE CONTAS A PAGAR. | 00013193430404 | MARIA DAS NEVES C. DE AMORIM |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01003 | 16/09/2014 | 150.00 | 150.00 | UMA DIARIA A RECIFE E CONDUZIROS EMPREGADOS DO DPTO.FINANCEIRO NO CURSO DE IMPACTO FISCAL NO DEPARTAMENTO DE CONTAS A PAGAR. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01004 | 17/09/2014 | 220.20 | 220.20 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01005 | 17/09/2014 | 107852.40 | 107852.40 | PAGAMENTO DA REPACTUACAO DE MARCO A AGOSTO/14 REF.CONTRATON.037/13 CONF.N.F.N.1000471/14 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 01006 | 17/09/2014 | 8170.00 | 8170.00 | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/14 CONF.NF.N.1000352. | 13870289000141 | ACCOUNT CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01007 | 17/09/2014 | 475.00 | 475.00 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE SETEMBRO/14. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01008 | 17/09/2014 | 1900.00 | 1900.00 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM CONFECCAO DE TALAO PERSONALIZADO,FICHA CONTROLE DE VIATURAS CONFORME NOTA FISCAL N.68/14. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01009 | 17/09/2014 | 1300.00 | 1300.00 | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOCOM BALIZAMENTO A EMBARCACAO MIUDA NOS SINAIS LUMINOSOS DE N.02,04,05 E 06 CONF.NOTA FISCAL N.024314/14. | 00032542682453 | ANTONIO DUARTE DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01010 | 18/09/2014 | 199.60 | 199.60 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01011 | 18/09/2014 | 59.34 | 59.34 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01012 | 22/09/2014 | 91.12 | 91.12 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01013 | 22/09/2014 | 113.12 | 113.12 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01014 | 23/09/2014 | 124.25 | 124.25 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01015 | 24/09/2014 | 146336.74 | 146336.74 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/14 | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01016 | 24/09/2014 | 66.78 | 66.78 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01017 | 25/09/2014 | 401.00 | 401.00 | PAGAMENTO DE ASSINATURA MENSALDE PUBLICACOES E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01018 | 25/09/2014 | 403.00 | 403.00 | PAGAMENTO DE SOLICITACAO DO CARTAO E-CNPJ P/ACESSO E ENVIOE ASSINATURA ELETRONICA DE INFORMACOES JUNTO AOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS NOVA DIRETORIA | 07824494000178 | MELHORE SOLUCOES EMPRESARIAIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01019 | 25/09/2014 | 2050.00 | 2050.00 | PAGAMENTO SERVICO DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS CONFORME NOTA FISCAL N.848/14. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 25/09/2014 | 110299.00 | 110299.00 | REPACTUACAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA CONFORMENOTA FISCAL N.3246/14. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01021 | 25/09/2014 | 428.19 | 428.19 | SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAFOTOCOPIADORA ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/14. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01022 | 26/09/2014 | 132.68 | 132.68 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01023 | 26/09/2014 | 273.20 | 273.20 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ANELDE VEDACAO,ARGAMASSA,MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CIA DOCAS CONFORME NOTA FISCAL N.46/14. | 35581594000156 | LOJAS YPIRANGA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01024 | 26/09/2014 | 134.55 | 134.55 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA ALUSIVO AO MES SETEMBRO/ 2014 (TECAB). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01025 | 26/09/2014 | 52768.72 | 52768.72 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA ALUSIVO AO MES DE MAIO/14 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01026 | 26/09/2014 | 52.94 | 52.94 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA ALUSIVO AO MES SETEMBRO/ 2014(TEXIM). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01027 | 26/09/2014 | 47787.22 | 47787.22 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA ALUSIVO AO MES SETEMBRO/ 2014. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01028 | 26/09/2014 | 842.20 | 842.20 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INTERNET ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/14. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01029 | 26/09/2014 | 147.72 | 147.72 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INTERNET ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/14 TEL.32281459. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01030 | 26/09/2014 | 468.98 | 468.98 | PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULOCELTA SPIRIT PLACA NQC 4316 DADOCAS/PB REFERENTE A PARCELA 3/4 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01031 | 26/09/2014 | 255.00 | 255.00 | AQUISICAO DE PLACA MAE ASUS P8H61MLX2R2.02 E 3 GERACAO COREL 3/15/17 DDR3 MATERIAL DESTINADO P/REATIVACAO DA MAQ.DAS CATRACAS. | 02674088000233 | QUALITECH MANAIRA-QUAL.COM.SERV INF.LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01032 | 26/09/2014 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EMGRUPO NO PERIODO DE 26/07 A 26DE AGOSTO/2014. | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01033 | 26/09/2014 | 3405.39 | 3405.39 | RECOLHIMENTO DA 56/60 PARCELA ADESAO AO PARCELAMENTO DE N. 606496017 DI INSS/PATRONAL/OUTENTIDADES REF. A FOLHA PESSOALDOCAS/PB DE 2008. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01034 | 26/09/2014 | 464.60 | 464.60 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MAT.NECESSARIO P/SEGURANCA DO TRABALHO CONF.NOTA FISCAL N.812. | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAUJO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01035 | 26/09/2014 | 174.52 | 174.52 | PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAL DESTINADO P/REFORMA BANHEIRO DA COPELI. | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01036 | 26/09/2014 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVDE LOCACAO DE MUNK P/RESTABELECIMENTO DA BOIA REF.A MEIA DIARIA CONF.NF.N.1000820/14. | 13246141000130 | TRANSPORTADORA E LOCACAO MUCK SAO JOSE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01037 | 26/09/2014 | 350.00 | 350.00 | PAGAMENTO DE LOCACAO DE MUNK 57 TON PARA MANUTENCAO DAS BOIAS CONFORME NOTA FISCAL N. 248/14. | 06639294000182 | HG LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01038 | 29/09/2014 | 40501.86 | 40501.86 | RECOLHIMENTO DE GUIA DE CONDENACAO DO PROCESSO N. 0006200-11.2009.5.13.0005 CONFPROCESSO ANEXO,INDENIZACAO DASHORAS EXTRAS. | 00018576427400 | SEVERINO EVANGELISTA FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 01039 | 30/09/2014 | 331.20 | 331.20 | PAGAMENTO 138 VALES TRANSPORTEPARA TRES EMPREGADOS ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 01040 | 30/09/2014 | 324.30 | 324.30 | PAGAMENTO 138 VALES TRANSPORTEPARA TRES EMPREGADOS ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01041 | 30/09/2014 | 1695.00 | 1695.00 | PAGAMENTO CURSO DE FORMACAO DEANALISTA DEPARTAMENTO PESSOAL COM ENFASE NO E.SOCIAL PARA O FUNCIONARIO CARLOS ALBERTO DAMIAO. | 07799454000466 | CENOFISCO CENTRO CAPACITACAO RIO JANEIRO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01042 | 30/09/2014 | 720.00 | 720.00 | AQUISICAO DE SEIS BANDEIRAS P/DOCAS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01043 | 30/09/2014 | 2773.78 | 2773.78 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DA PRESIDENTE LAURA FARIAS P/ PARTICIPAR DA REUNIAO NA SEP EANTAQ. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01044 | 30/09/2014 | 304.40 | 304.40 | PAGAMENTO DE REMARCACAO DE PASSAGENS AEREAS FUNCIONARIO CARLOS ALBERTO DAMIAO PARA O RIO DE JANEIRO EM 10/09/14. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01045 | 30/09/2014 | 1560.00 | 1560.00 | QUATRO DIARIAS A NATAL PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO PORTO DE NATAL. | 00058773150487 | LAURA MARIA FARIAS BARBOSA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01046 | 30/09/2014 | 86.94 | 86.94 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01047 | 30/09/2014 | 390.91 | 390.91 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01048 | 30/09/2014 | 20.30 | 20.30 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01049 | 30/09/2014 | 82.14 | 82.14 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01050 | 01/10/2014 | 3744.00 | 3744.00 | PAGAMENTO DE MATERIAL DIVERSOSCONF.NF.F.4106/14. | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM DE FERRAG MAQ MAT DE CON |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 01051 | 01/10/2014 | 26966.35 | 26966.35 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PLACAS PARA FECHAMENTO DE GALERIA ENTRADA PRINCIPAL DO PORTO DE CABEDELOCONF.NF.N.1000035/14. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01052 | 01/10/2014 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DOS FUNCIONARIO CARLOS ALBERTODAMIAO E FERNANDO SAULO CONF. PROCESSO ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01053 | 01/10/2014 | 729.03 | 729.03 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DO FUNCIONARIO ALESSANDRO MARQUES VIAGEM A SALVADOR PARAPARTICIPAR DO SEMINARIO DA ANTAQ. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01054 | 01/10/2014 | 1226.30 | 1226.30 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DO FUNCIONARIO CARLOS ALBERTO DAMIAO PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMACAO DE ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01055 | 01/10/2014 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE MATERIAL COM FINALIDADE DE URGENCIA(FUNDO SUPRIMENTO). | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01056 | 01/10/2014 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE SERVICO COM FINALIDADE DE URGENCIA(SUPRIMENTO DE FUNDO). | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01057 | 01/10/2014 | 1060.00 | 1060.00 | PAGAMENTO DO CURSO IMPACTO FISCAL E FINANCEIRO DO DEPART.DE CONTAS A PAGAR,CONFORME PROCESSO ANEXO 5717/14. | 06556167000110 | QUATRO M TREINAMENTOS EMPRESARIAIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01058 | 02/10/2014 | 52.80 | 52.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01059 | 02/10/2014 | 191.62 | 191.62 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01060 | 02/10/2014 | 293.00 | 293.00 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA REUNIAO COM O CONSELHO FISCAL EM 21/08/14 E DO CONSAD EM 04/08/14 CONF. PROCESSO ANEXO. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01061 | 02/10/2014 | 6477.66 | 6477.66 | PAGAMENTO DE MULTA APLICADA PELO IBAMA ATRAVES DO AUTO DEINFRACAO N.906.181.7/E CONFOR.PROCESSO ANEXO. | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01062 | 02/10/2014 | 7375.38 | 7375.38 | PAGAMENTO REF.GUIA DE CONDENACAO DO PROCESSO DA DECISAO JUDICIAL N.000970.43.2007.815.0751 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00014412543404 | ANTONIO LUIZ |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 01063 | 03/10/2014 | 1942.00 | 1942.00 | AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO E ESTABILIZADOR PARA SETOR DO MEIO AMBIENTE CONF.NF.N. 17437/14. | 02674088000233 | QUALITECH MANAIRA-QUAL.COM.SERV INF.LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01064 | 03/10/2014 | 83.08 | 83.08 | despesa bancaria | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01065 | 03/10/2014 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01066 | 06/10/2014 | 35.59 | 35.59 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01067 | 06/10/2014 | 1281.67 | 1281.67 | LOCACAO DE VEICULOS TIPO SEDAN04 PORTAS,FLEX NO PERIODO DE01/09/14 A 04/09/14 CONFORME NOTA FISCAL N.10456/14. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 01068 | 06/10/2014 | 19041.48 | 19041.48 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/14. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01069 | 06/10/2014 | 1387.32 | 1387.32 | PAGAMENTO PROGRAMA MASTERMAQ CONFORME BOLETO EM ANEXO REF. AO MES DE OUTUBRO/14. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01070 | 06/10/2014 | 1093.23 | 1093.23 | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMPARA OS VEICULOS DESTA DOCAS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/14. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01071 | 06/10/2014 | 798.00 | 798.00 | AQUISICAO DE DOIS DETECTORES DE METAL PORTATIL SUPER SCANNEPARA SEGURANCA PORTUARIA CONF.NF.N.141/14. | 08640151000116 | SET SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 01072 | 06/10/2014 | 87434.98 | 87434.98 | 45 PARCELA REFERENTE PROCESSO N.01081.1991.003.13.00-0, EXEQUENTE SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA E OUTROS. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01073 | 06/10/2014 | 0.00 | 0.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01074 | 06/10/2014 | 465.30 | 465.30 | PAGAMENTO DE COMPRA MATERIAL NECESSARIO PARA ATENDER A URGENCIA DE TROCA DE FIACAO DEALTA TENCAO CONF.NOTA FISCAL N.097020/14. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01075 | 06/10/2014 | 5792.15 | 5792.15 | RECOLHIMENTO DO FGTS PESSOAL MENSALISTA COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/14. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01076 | 06/10/2014 | 252.02 | 252.02 | AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/14. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01077 | 06/10/2014 | 665.00 | 665.00 | AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/14. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01078 | 06/10/2014 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO REF.MANUTENCAO DE SOFTWARE REF.AO MES SETEMBRO/ 2014. | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01079 | 06/10/2014 | 7548.00 | 7548.00 | PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO DE LICITACAO COMPLETO PARA OS EMPREGADOS ANA HELENA,MARIADE FATIMA E FELIPPE MORAIS CONF.NF.N.955/14. | 11032434000190 | INSTITUTO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01080 | 06/10/2014 | 1200.00 | 1200.00 | PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA AM 40 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA DOCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 11210617000158 | S4R COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01081 | 07/10/2014 | 1144.12 | 1144.12 | PAGAMENTO DE DARF/RFB REFERENTA 56/60 PARCELAS DO ACORDO QUEE DEBITO AUTOMATICO NO BANCO DO BRASIL C/ VENCIMENTO 30/09. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01082 | 07/10/2014 | 822.38 | 822.38 | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/14. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01083 | 07/10/2014 | 665.00 | 665.00 | PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL NOS DIAS 16,18 19/09/2014 CONFORME N.FISCAL N1016937/14. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01084 | 07/10/2014 | 393.02 | 393.02 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/14. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01085 | 07/10/2014 | 2090.27 | 2090.27 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/14. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01086 | 07/10/2014 | 1435.74 | 1435.74 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/14.(OGMO). | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01087 | 07/10/2014 | 18746.11 | 18746.11 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/14. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01088 | 07/10/2014 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO REF.A SETE LAVAGENS DE VEICULOS DESTA DOCAS/PB CONF.NF.N.024445/14. | 00000804073406 | ALEXSANDRO RUBENS FERREIRA GALDINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01089 | 07/10/2014 | 1169.10 | 1169.10 | PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICOPARA ARMAZEM 07 CONF.NOTA FISCAL N.301. | 11776581000174 | CRISTAL ILUMINACAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01090 | 07/10/2014 | 33838.77 | 33838.77 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DO PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 01091 | 07/10/2014 | 16962.15 | 16962.15 | PAGAMENTO ASSISTENCIA MEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/14 CONF.FATURA N.42005155/14. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 01092 | 07/10/2014 | 3004.50 | 3004.50 | COMPLEMENTO DO EMPENHO N.1091 REFERENTE AO PAGAMENTO SERVICOASSISTENCIA MEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS ALUSIVO AO MESDE OUTUBRO/14. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01093 | 08/10/2014 | 196.46 | 196.46 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01094 | 08/10/2014 | 42.00 | 42.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01095 | 08/10/2014 | 21.50 | 21.50 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01096 | 10/10/2014 | 107.48 | 107.48 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01097 | 10/10/2014 | 110.00 | 110.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01098 | 10/10/2014 | 106.64 | 106.64 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01099 | 10/10/2014 | 13239.00 | 13239.00 | PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU CONFPROCESSO EM ANEXO. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01100 | 10/10/2014 | 47.06 | 47.06 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01101 | 10/10/2014 | 29217.70 | 29217.70 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVACAO,LIMPEZA,HIGIENIZACAO ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/14,CONFORME NOTA FISCAL N.3261/14 | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01102 | 10/10/2014 | 20964.69 | 20964.69 | PAGAMENTO APOIO ADMINISTRATIVONO PERIODO DE 23/09 A 23/10/14CONFORME NOTA FISCAL N.3262/14 | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01103 | 10/10/2014 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DOS PORTOS. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01104 | 10/10/2014 | 240.00 | 240.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DOS PORTOS. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01105 | 10/10/2014 | 1980.00 | 1980.00 | PAGAMENTO COM VISITA PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS CONFORME NF.N.4991/14. | 10658050000114 | SCA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01106 | 10/10/2014 | 146999.40 | 146999.40 | PAGAMENTO DE SERVICOS SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA E DESARMADA AESTADOCAS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01107 | 10/10/2014 | 7528.00 | 7528.00 | PAGAMENTO 7/10 PARCELAS REFF.ALOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA OSISTEMA DE CFTV CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 35506567000208 | JC SUCUPIRA COM E SERV EM TELECOM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01108 | 14/10/2014 | 102.66 | 102.66 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01109 | 15/10/2014 | 2.79 | 2.79 | PAGAMENTO DA TAXA DE SERVICOS DIVERSOS NO RECOLHIMENTO DO ISS TERCEIROS. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01110 | 15/10/2014 | 46567.72 | 46567.72 | RECOLHIMENTO DO ISS DE FATURAMENTO PROPRIO ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01111 | 15/10/2014 | 177.27 | 177.27 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01112 | 15/10/2014 | 3300.00 | 3300.00 | PAGAMENTO SERVICO CONSULTORIA E ASESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA GESTAOFISCAL PERIODO 05/08/2014 A 05/09/2014 CONF.NF.N.1000187. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01113 | 15/10/2014 | 888.25 | 888.25 | PAGAMENTO DE AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/14. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01114 | 15/10/2014 | 5487.20 | 5487.20 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARAGRAVACAO E ARMAZENAGEM DE IMAGENS NAS CAMERAS DO PORTO DE CABEDELO,CONF.NF.N.1313/14. | 18758907000180 | MEGA COM DE INF E ELETR. EIRELI - ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01115 | 15/10/2014 | 21550.00 | 21550.00 | PAGAMENTO DE INSTALACAO E FABRICACAO DE PORTOES NAS DEPENDENCIAS DO PORTO CABEDELOCONFORME NOTA FISCAL N.1000059 | 05753974000160 | G&A CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01116 | 16/10/2014 | 169.32 | 169.32 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01117 | 16/10/2014 | 2015.64 | 2015.64 | PAGAMENTO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ALUSIVO AO PERIODO DE23/08/14 A 22/09/14. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01118 | 16/10/2014 | 247.52 | 247.52 | PAGAMENTO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ALUSIVO AO PERIODO DE03/09/14 A 22/09/14,CONFORME PROCESSO ANEXO (VIA MODEM). | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01119 | 16/10/2014 | 325.65 | 325.65 | PAGAMENTO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ALUSIVO AO PERIODO DE23/08/14 A 22/09/14,CONFORME PROCESSO ANEXO (VIA MODEM). | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01120 | 16/10/2014 | 4000.00 | 4000.00 | PAGAMENTO DE SERVICO DE BOIA EDE REMOCAO DE INCRUSTANTE CONFPROCESSO EM ANEXO. | 05430019000191 | SERVPORT SERVICOS PORTUARIOS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 01121 | 16/10/2014 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N.848 DO MES DE SETEMBRO/14 EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO A MENOR. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01122 | 16/10/2014 | 567.00 | 567.00 | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO P/PRESIDENTE DO CAP REF A VISITAP/REUNIAO COM O PREFEITO DE CABEDELO E REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NO DIA 17/10/14. | 00017657830468 | MARIA BERNARDETTE PIMENTEL DA COSTA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01123 | 16/10/2014 | 780.00 | 780.00 | DUAS DIARIAS PARA REALIZAR VISITA TECNICA NO PORTO CABEDELO CONFORME GSD 052/14. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01124 | 16/10/2014 | 780.00 | 780.00 | ------------------------------DUAS DIARIAS PARA REALIZAR VISITA TECNICA NO PORTO CABEDELO CONFORME GSD 052/14. | 00058773150487 | LAURA MARIA FARIAS BARBOSA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01125 | 16/10/2014 | 3580.00 | 3580.00 | PAGAMENTO DE SERVICOS RETIRADADE CINCO DEFENSAS INUTILIZADASNO BERCO 107 E CONFECCAO DE 05DEFENSAS DE PNEUS TT CONFORME NOTA FISCAL N.20/14. | 05430019000191 | SERVPORT SERVICOS PORTUARIOS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01126 | 16/10/2014 | 4100.00 | 4100.00 | PAGAMENTO DE SERV.FISCALIZACAOSUPERVISAO E COORDENACAO DA MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOIAS LUMINOSAS E BALIZAS DA SINALIZACAO NAUTICA DOCASPB | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01127 | 16/10/2014 | 644.00 | 644.00 | PAGAMENTO DE COMPRA DE CAFE CONF.NOTA FISCAL N.558.322/14. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01128 | 16/10/2014 | 1600.00 | 1600.00 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TAMPAS SUCATA DE FERRO PARA REPOSICAO DAS BOCAS DE LOBO DA DOCAS/PB.CONF.NF.N.955/14. | 06995766000130 | NORCICLA NORDESTE RECICLAGEM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01129 | 16/10/2014 | 744.58 | 744.58 | PAGAMENTO DE COMPRA DE CIMENTOCAMPEAO,GESSO,AREIA E MATREIALNECESSARIO PARA MANUTENCAO DA DOCAS/PB CONFORME NOTA FISCAL N.226,227 E 228/14. | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01130 | 16/10/2014 | 26342.88 | 26342.88 | RECOLHIMENTO REF.A PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO LEI N. 11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PGFN | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01131 | 16/10/2014 | 1050.00 | 1050.00 | PAGAMENTO DE LOCACAO DE MUNK 20 TON PARA INSTALACAO DE LUMINARIAS NO ARMAZEN 07 DA DOCAS/PB CONFORME NOTA FISCAL N.265/14. | 06639294000182 | HG LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01132 | 16/10/2014 | 401.00 | 401.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACOES E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01133 | 20/10/2014 | 65.16 | 65.16 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01134 | 20/10/2014 | 133.88 | 133.88 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01135 | 20/10/2014 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/14. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01136 | 20/10/2014 | 246.92 | 246.92 | PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA NO MES DE SETEMBRO/ 2014. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01137 | 20/10/2014 | 101.56 | 101.56 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01138 | 20/10/2014 | 5000.00 | 5000.00 | PAGAMENTO DE DIVULGACAO DA CAMPANHA VERAO 2014/2015 CONF.CONTRATO EM ANEXO. | 01999214000186 | SOAMAR SOCIEDADE DOS AMIGOS DA MARINHA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01139 | 20/10/2014 | 1372.42 | 1372.42 | PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA P/MARIA BERNADETTE PRESIDENTE DOCONSELHO DO CAP P/PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DIA 17/102014. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01140 | 20/10/2014 | 76633.89 | 76633.89 | PAGAMENTO DE COFINS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01141 | 20/10/2014 | 16639.53 | 16639.53 | RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP FAT.SETEMBRO/2014. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01142 | 22/10/2014 | 80.93 | 80.93 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01143 | 22/10/2014 | 14849.23 | 14849.23 | PAGAMENTO DE EXECUCAO DE UMA COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DO PREDIO DE RESIDUOS SOLIDOS CONF.NF.N.1000009/14. | 10425278000164 | RS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01144 | 22/10/2014 | 510.62 | 510.62 | PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULOMONTANA CONQUEST 1,4 PLACA MOT8284 DA DOCAS/PB(1/4 PARCELAS) | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01145 | 22/10/2014 | 25904.31 | 25904.31 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA ALUSIVO AO MES DE OUTUBRODE 2014. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01146 | 22/10/2014 | 52.94 | 52.94 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA ALUSIVO AO MES OUTUBRO/14(TEXIM). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01147 | 23/10/2014 | 150000.00 | 150000.00 | PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE COLOCACAO DE 40 NOVAS DEFENSAS NO PORTO DE CABEDELO,CONF.NOTA FISCAL N. 1438/14 E PROCESSO ANEXO. | 09560970000116 | SEAPORT SERVICOS DE APOIO PORTUARIO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01148 | 24/10/2014 | 78.04 | 78.04 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01149 | 24/10/2014 | 64.28 | 64.28 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01151 | 24/10/2014 | 156133.52 | 156133.52 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01152 | 27/10/2014 | 32.84 | 32.84 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01153 | 27/10/2014 | 6900.00 | 6900.00 | PAGAMENTO DE CINCO RADIOS TRANSCEPTORES PORTATEIS VERTEXVX231 VHF COMPELTO C/BATERIA ECARREGADOR CD-58 CONFORME NF.N094/14. | 14930517000194 | MARCIA CRISTINA PEREIRA DAS FLORES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01154 | 27/10/2014 | 390.00 | 390.00 | UMA DIARIA TRECHO CABEDELO/ RECIFE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA EMPRESA TRADE CONSULTORIA. | 00072654783472 | WELLINGTON DE SOUZA BRITO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01155 | 29/10/2014 | 330.00 | 330.00 | PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS CONF,PROCESSON.50304.001372/13-30 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00508903002121 | JUSTICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 01156 | 29/10/2014 | 3427.06 | 3427.06 | RECOLHIMENTO DA PARCELA 57/60 ADESAO AO PARCELAMENTO DE N. 606496017 DO INSS/PATRONAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01157 | 29/10/2014 | 126.64 | 126.64 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01158 | 29/10/2014 | 394.34 | 394.34 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01159 | 29/10/2014 | 1400.00 | 1400.00 | AQUISICAO DE UM COMPUTADOR P/ O DEPARTAMENTO DO RECURSOS HUMANOS CONF.N.F.N.052135/14. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01160 | 29/10/2014 | 80460.60 | 80460.60 | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA APLICADA PELA ANTAQ ATRAVES DOPROCESSO ADMINISTRATIVO DE N. 50304.001372/2013-30. | 04903587000108 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSP.AQUAVIARIOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01161 | 29/10/2014 | 468.99 | 468.99 | PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULOCELTA SPIRIT PLACA NQC 4316 DADOCAS/PB.(4/4 PARCELA) | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01162 | 29/10/2014 | 800.00 | 800.00 | PAGAMENTO REF.AO BALIZAMENTO DO PORTO DE CABEDELO COM APOIOA EMBARCACAO MIUDA NOS SINAIS LUMINOSOS DE N.03 E 08 CONF.NFN.024600/14. | 00032542682453 | ANTONIO DUARTE DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01163 | 30/10/2014 | 103.80 | 103.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01164 | 30/10/2014 | 112.71 | 112.71 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01165 | 30/10/2014 | 20.30 | 20.30 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01166 | 30/10/2014 | 475.00 | 475.00 | AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01167 | 30/10/2014 | 63.60 | 63.60 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01168 | 30/10/2014 | 468.44 | 468.44 | SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAFOTOCOPIADORA ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01169 | 30/10/2014 | 11643.35 | 11643.35 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA DOCAS ALUSIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01170 | 30/10/2014 | 104.27 | 104.27 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA DOCAS ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/14,(TECAB). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01171 | 30/10/2014 | 49.64 | 49.64 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA DOCAS ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/14,(OGMO). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01172 | 30/10/2014 | 128.74 | 128.74 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01173 | 30/10/2014 | 900.00 | 900.00 | PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 1800CARTOES DE VISITA PARA OS FUNCIONARIOS DA DOCAS/PB CONF.NF.N.79/14. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01174 | 30/10/2014 | 1387.32 | 1387.32 | PAGAMENTO DO PROGRMA MASTERMAQALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/14. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01175 | 30/10/2014 | 838.24 | 838.24 | PAGAMENTO DE SERVICOS TELECOMUNICACOES E INTERNET A DOCAS PB ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2014 (3250-3000). | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01176 | 30/10/2014 | 143.36 | 143.36 | PAGAMENTO DE SERVICOS TELECOMUNICACOES E INTERNET A DOCAS PB ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2014 (3228-1459). | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01177 | 30/10/2014 | 7528.00 | 7528.00 | PAGAMENTO DA 7/10 PARCELA REF.A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARAO SISTEMA DE CFTV. | 35506567000208 | JC SUCUPIRA COM E SERV EM TELECOM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01178 | 30/10/2014 | 36000.00 | 36000.00 | PAGAMENTO DE LOCACAO DE QUINZEGERADORES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO PORTO DE CABEDELO CONF.PROCESSO ANEXO. | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01179 | 03/11/2014 | 3300.00 | 3300.00 | PAGAMENTO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINIST. E FINANCEIRA DA GESTAO FISCAL PERIODO 05/06/14A 05/10/2014 CONF.NF.N.1000200 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 01180 | 03/11/2014 | 480.00 | 480.00 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 200 VALES TRANSPORTES PARA CINCO EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB REF.AO MES DE NOVEMBRO/14. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01181 | 03/11/2014 | 1180.00 | 1180.00 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DUASBATERIAS 150AH MOURA PARA BOIAE FAROLETE PARA DOCAS/PB. | 10811046000144 | KARLA FERREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01182 | 03/11/2014 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS (SUPRIMENTOS DE FUNDOS) REF.AOMES DE NOVEMBRO/2014. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01183 | 03/11/2014 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS (SUPRIMENTOS DE FUNDOS) REF.AOMES DE NOVEMBRO/2014. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01184 | 03/11/2014 | 58.98 | 58.98 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01185 | 03/11/2014 | 1700.00 | 1700.00 | PAGAMENTO SERVICOS CONFECCAO DE TRES CAVALETES P/COLOCAR ASBOIAS SALVA VIDAS CONF.NOTA F.N.23/14. | 05430019000191 | SERVPORT SERVICOS PORTUARIOS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01186 | 03/11/2014 | 72.30 | 72.30 | PAGAMENTO DE CUSTAS JIDICIAIS CONFORME PROCESSO N.50304.001372/2013-30(ANTAQ). | 00508903002121 | JUSTICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 01187 | 03/11/2014 | 8170.00 | 8170.00 | PAGAMENTO SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/14CONFORME NOTA FISCAL N.1000382 | 13870289000141 | ACCOUNT CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01188 | 03/11/2014 | 53.80 | 53.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01189 | 03/11/2014 | 1151.40 | 1151.40 | PAGAMENTO DE DARF/RFB REF. A 57/60 PARCELAS DO ACORDO ATRAVES DO DEBITO AUTOMATICO BANCO DO BRASIL. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 01190 | 04/11/2014 | 21007.00 | 21007.00 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/14. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01191 | 04/11/2014 | 26795.72 | 26795.72 | RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DO ISS/FATURAMENTO E JUROS E MULTA REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2014. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01192 | 04/11/2014 | 973.94 | 973.94 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEGASOLINA COMUM P/OS VEICULOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/14. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01193 | 04/11/2014 | 608.00 | 608.00 | PAGAMENTO REF.A PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL N.1018413/14. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 01194 | 04/11/2014 | 21704.10 | 21704.10 | PAGAMENTO SERVICOS ASSISTENCIAMEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014,FAT 42.005504/14 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Convite | 01195 | 04/11/2014 | 2100.00 | 2100.00 | PAGAMENTO REFERENTE SERVICODE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS CONF.N.F.N. 893/14. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01196 | 04/11/2014 | 630.79 | 630.79 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM P/OS VEICULOS DESTA DOCAS CONF.NF.N.347/14. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 01197 | 04/11/2014 | 470.00 | 470.00 | PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE 200 VALES TRANSPORTES PARA 05 EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/14. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 01198 | 04/11/2014 | 57622.91 | 57622.91 | PAGAMENTO DA 46 PARCELAS REF. AO PROC.N.01081.1991.003.13.00-0 EXEQUENTE:SINDICATO DOS OP.NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PB E OUTROS. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 04/11/2014 | 144155.59 | 144155.59 | PAGAMENTO SERVICOS SEGURANCA /VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ,ARMADA E DESARMADA A DOCASALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/2014CONF.NF.N.1000554/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01200 | 04/11/2014 | 2843.81 | 2843.81 | COMPLEMENTO DO EMPENHO N.1199 DE SERV.DE SEGURANCA /VIGILAN-CIA PATRIMONIAL OSTENSIVA REF.AO MES DE OUTUBRO/14 CONF.NF.N1000554/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01201 | 04/11/2014 | 27000.00 | 27000.00 | PAGAMENTO SERVICOS DE CONSULTORIA E GESTAO AMBIENTAL PORTO DE CABEDELO ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/14 CONF.NOTA FISCAL N.1000681/14. | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01202 | 05/11/2014 | 98.06 | 98.06 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01203 | 05/11/2014 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01205 | 06/11/2014 | 230.00 | 230.00 | COMPRA DE CIMENTO CAMPEAO PARAMANUTENCAO DA DOCAS CONFORME NOTA FISCAL N.145/14. | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01206 | 06/11/2014 | 182.86 | 182.86 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01207 | 06/11/2014 | 1150.00 | 1150.00 | PAGAMENTO DOS SERV.ASSESSORIA NA AREA DE INFORMATICA E MANU-TENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DA DOCAS/PB PERIODO DE 07/10/14 A 07/11/14. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01208 | 06/11/2014 | 6043.78 | 6043.78 | RECOLHIMENTO REF.AO FGTS DO PESSOAL MENSALISTA DA DOCAS/PBALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/14. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01209 | 07/11/2014 | 20.94 | 20.94 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01210 | 07/11/2014 | 42.00 | 42.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01211 | 07/11/2014 | 21.50 | 21.50 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01212 | 07/11/2014 | 252.02 | 252.02 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01213 | 07/11/2014 | 665.00 | 665.00 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01214 | 07/11/2014 | 888.25 | 888.25 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01215 | 07/11/2014 | 712.82 | 712.82 | PAGAMENTO SEGURO DE VIDA EM GRUPO NO PERIODO DE 26/09/14 A26/10/14. | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01216 | 07/11/2014 | 688.24 | 688.24 | PAGAMENTO SEGURO DE VIDA EM GRUPO DE 26/08/14 A 26/09/14 ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/14. | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01217 | 07/11/2014 | 688.24 | 688.24 | PAGAMENTO SEGURO DE VIDA EM GRUPO DE 26/07/14 A 26/08/14 ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/14. | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 01218 | 07/11/2014 | 800.00 | 800.00 | PAGAMENTO DE MOLA DORMA PARA PORTA DE VIDRO NO SETOR DE OPERACAO CONF.NF.N.65/14. | 12225163000151 | POLIANA FERNANDES MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01219 | 07/11/2014 | 220.00 | 220.00 | PAGAMENTO AQUISICAO DE SENSOR DE GIRO P/CATRACA DA PORTARIA DA DOCAS/PB CONF.NF.N.7010/14. | 10658050000114 | SCA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01220 | 07/11/2014 | 465.00 | 465.00 | PAGAMENTO DE MANUTENCAO NAS CATRACAS CONF.NF.N.5097/14. | 10658050000114 | SCA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA EPP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01221 | 07/11/2014 | 1200.00 | 1200.00 | PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 40 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 11210617000158 | S4R COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01222 | 07/11/2014 | 20964.69 | 20964.69 | PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/10/2014 A 23/11/2014 CONF. NF.N.3302/14. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01223 | 07/11/2014 | 29217.70 | 29217.70 | PAGAMENTO SERVICO DE LIMPEZA EM GERAL ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/14 CONF.NF.N.3301/14. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01224 | 10/11/2014 | 70.50 | 70.50 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 01225 | 10/11/2014 | 113024.11 | 113024.11 | PAGAMENTO DA 37 PARCELA REF. PROC.N.01081.1991.003.13.00-0 EXEQUENTE:SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERVICOS PORTUARIOS DA PARAIBA E OUTROS. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01226 | 10/11/2014 | 103394.78 | 103394.78 | PAGAMENTO DA 21/36 PARCELAS DOACORDO DO ISS DOS ANOS 1997 A 2001 CONF,PROCESSO ANEXO. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01227 | 11/11/2014 | 50650.07 | 50650.07 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA ALUSIVO AO MES DE AGOSTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01228 | 11/11/2014 | 105472.96 | 105472.96 | PAGAMENTO DA PARCELA 23/36 DO ACORDO DO ISS DOS ANOS DE 1997A 2001. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01229 | 11/11/2014 | 104428.70 | 104428.70 | PAGAMENTO DA PARCELA 22/36 DOACORDO DP ISS DOS ANOS DE 1997A 2001. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01231 | 11/11/2014 | 1800.00 | 1800.00 | PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTEA REFORMA DE GESSO NA CENTRAL DE RESIDUOS DA DOCAS/PB CONF. NF.N.024753/14. | 00025183990468 | VALDENOR DE SOUZA CAROLINO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01232 | 11/11/2014 | 110.00 | 110.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01233 | 11/11/2014 | 130.20 | 130.20 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01234 | 12/11/2014 | 151.56 | 151.56 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01235 | 12/11/2014 | 30050.58 | 30050.58 | RECOLHIMENTO ISS/FATURAMENTO PROPRIO ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/14. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01236 | 12/11/2014 | 2.79 | 2.79 | PAGAMENTO DA TAXA DE SERVICOS DIVERSOS DO ISS/TERCEIROS REF.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01237 | 13/11/2014 | 15.90 | 15.90 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01238 | 13/11/2014 | 600.00 | 600.00 | AQUISICAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA KS DIGITAL EXECUTIVE 2B D CONFORME NF.N.115/14. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01239 | 13/11/2014 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO REF.A MANUTENCAO DE SOFTWARE ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/14. | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01240 | 13/11/2014 | 34712.79 | 34712.79 | RECOLHIMENTO DO INSS PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01241 | 13/11/2014 | 36000.00 | 36000.00 | PAGAMENTO DE LOCACAO DE QUINZEGERADORES 230Kva 220v REGIME PRIME POWER P/ SUPRIR DEMANDA DO PORTO DE CABEDELO CONFORME CONTRATO N.008/2014. | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01242 | 13/11/2014 | 585.00 | 585.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIATRECHO CABEDELO/RECIFE PARA PARTICIPAR REUNIAO NA EMPRESA TRADE CONSULTORIA. | 00058773150487 | LAURA MARIA FARIAS BARBOSA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01243 | 13/11/2014 | 18582.03 | 18582.03 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO/14. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01244 | 13/11/2014 | 2360.95 | 2360.95 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO,SITUADA NA RUA FRANCISCO SERAFIM S/N. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01245 | 13/11/2014 | 430.86 | 430.86 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/14 (TEXIM) | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01246 | 14/11/2014 | 84.04 | 84.04 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01247 | 14/11/2014 | 420.00 | 420.00 | PAGAMENTO DE SERVICOS LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA REF. AO MES DE OUTUBRO/2014 CONF. NF.N. 26820/14. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01248 | 14/11/2014 | 1400.00 | 1400.00 | PAGAMENTO DE LOCACAO DE MUNK 20 TON SERVICO DE LIMPEZA DAS TELAS DAS CAMERAS CONFORME NF.N.302/14. | 06639294000182 | HG LOCACOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01249 | 14/11/2014 | 1480.00 | 1480.00 | PAGAMENTO DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DA CAIXA D.AGUA CONF.NF.N.024.902/14. | 00008272948400 | PEDRO PAIVA DE BRITO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01250 | 14/11/2014 | 59.80 | 59.80 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01251 | 17/11/2014 | 1756.63 | 1756.63 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA DO OGMO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01252 | 17/11/2014 | 147493.87 | 147493.87 | PAGAMENTO DOS SERVICOS DA REDEELETRICA E RETIRADA DO TELHADODOS ARMEZENS 02,04 E 06 CONF. NOTA FISCAL N.1000061/14. | 05753974000160 | G&A CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01253 | 17/11/2014 | 145.36 | 145.36 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01254 | 17/11/2014 | 28.50 | 28.50 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01255 | 18/11/2014 | 7528.00 | 7528.00 | PAGAMENTO DA 7/10 PARCELAS REFLOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA OSISTEMA DE CFTV. | 35506567000208 | JC SUCUPIRA COM E SERV EM TELECOM EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01256 | 18/11/2014 | 700.85 | 700.85 | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADODE TELECOMUNICACAO ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/14. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01257 | 18/11/2014 | 800.00 | 800.00 | PAGAMENTO DE MOLA DORMA PARA APORTA DO SETOR FINANCEIRO CONFNOTA FISCAL N.67/14. | 12225163000151 | POLIANA FERNANDES MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01258 | 18/11/2014 | 800.19 | 800.19 | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET (VIA MODEM) REF.AOPERIODO DE 23/09/14 A 22/10/14CONFORME PROCESSO ANEXO. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01259 | 19/11/2014 | 115.90 | 115.90 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01260 | 19/11/2014 | 106527.67 | 106527.67 | PAGAMENTO DA 24/36 PARCELA DO ACORDO ISS DOS ANOS 1997/2001. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01261 | 19/11/2014 | 4100.00 | 4100.00 | PAGAMENTO DE SERVICO FISCALIZACAO,SUPERVISAO E COORDENACAO DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOIAS LUMINOSAS REF.AO CONTRATO N.13/2010. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01262 | 19/11/2014 | 390.00 | 390.00 | PAGAMENTO DE UMA DIARIA TRECHOCABEDELO/RECIFE P/VISITA A EMPRESA IPM FABRICA DE PECAS DE ACO LOCALIZADA NO CAIS DE SANTA RITA. | 00072654783472 | WELLINGTON DE SOUZA BRITO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01263 | 19/11/2014 | 99.98 | 99.98 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01264 | 20/11/2014 | 53269.22 | 53269.22 | PAGAMENTO DO COFINS ALUSIVO AOMES DE OUTUBRO/14. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01265 | 20/11/2014 | 11567.11 | 11567.11 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP FAT.OUTUBRO/14. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01266 | 20/11/2014 | 117.27 | 117.27 | PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REF.A ACAO DE EXCESSAO DE INCOMPETENCIA CONF. PROCESSO N.002535-92.2013.815.0731. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01267 | 20/11/2014 | 425.53 | 425.53 | PAGAMENTO DE ENVIO CORRESPONDENCIA NO PERIODO DE OUTUBRO/ 2014. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01268 | 20/11/2014 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO CUSTAS PROCESSUAIS N.0130050-44.2014.5.13.0000. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01269 | 20/11/2014 | 390.00 | 390.00 | UMA DIARIA TRECHO CABEDELO/ BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEP. | 00058773150487 | LAURA MARIA FARIAS BARBOSA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01270 | 20/11/2014 | 390.00 | 390.00 | UMA DIARIA TRECHO CABEDELO/ BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEP. | 00003043367421 | GILMARA PEREIRA TEMOTEO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01271 | 20/11/2014 | 390.00 | 390.00 | UMA DIARIA TRECHO CABEDELO/ BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEP. | 00006401675438 | ALESSANDRO RODRIGUES DE LEMOS P.MARQUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01272 | 21/11/2014 | 2629.12 | 2629.12 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA P/OS EMPREGADOS ALESSANDRO LEMOS RODRIGUES E GILMARA PEREIRA TEMOTEO P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEP. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01273 | 21/11/2014 | 4287.54 | 0.00 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA P/OS EMPREGADOS ALESSANDRO LEMOS RODRIGUES , GILMARA E LAURA MARIA FARIAS BARBOSA CONFORME FATURA N.4023103/14. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01274 | 21/11/2014 | 149.58 | 149.58 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01275 | 21/11/2014 | 4987.00 | 4987.00 | PAGAMENTO DE CONSERTOS E MANUTENCAO DAS PERSIANAS INSTALADANAS SALAS DO PREDIO DA DOCAS, CONFORME NF.N.024.934/14. | 17027801000143 | STORE DEKOR CORTINAS E PERSIANAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01276 | 21/11/2014 | 155283.47 | 155283.47 | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DENOVEMBRO/2014. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01277 | 21/11/2014 | 109.92 | 109.92 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01278 | 25/11/2014 | 4000.00 | 4000.00 | SERVICO REMOCAO DE INCRUSTANTETRATAMENTO ABRASIVO ,SERVICOS DE SOLDAS E PINTURA NAS CORES PADRAO CONFORME NOTA FISCAL N.09/14. | 05430019000191 | SERVPORT SERVICOS PORTUARIOS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01279 | 25/11/2014 | 800.00 | 800.00 | PAGAMENTO SERV.BALIZAMENTO COMAPOIO A EMBARCACAO MIUDA NOS SINAIS NAUTICOS FLUTUANTES DE AUXILIO E SEGURANCA NAVEGACAODE N.01,04,06 E 08 CONF.NF.11 | 00032542682453 | ANTONIO DUARTE DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01280 | 25/11/2014 | 700.00 | 700.00 | PAGAMENTO AQUISICAO DE CLORO ORGANICO DICLOROISOCIANURATO ESIDIO GRANULADO COM TEOR DE CLORO ATIVO 60% CONF.NF.N.762. | 10174352000117 | ACQUASOL COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01281 | 25/11/2014 | 35933.63 | 35933.63 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA DOCAS RE.AO MES DEJULHO/14. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01282 | 25/11/2014 | 43891.77 | 43891.77 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA DOCAS REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01283 | 25/11/2014 | 57.67 | 57.67 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2014 (TEXIM) | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01284 | 25/11/2014 | 411.32 | 411.32 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2014 (OGMO). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01285 | 25/11/2014 | 134.55 | 134.55 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2014 (TECAB). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01286 | 25/11/2014 | 427.20 | 427.20 | PAGAMENTO DE COMPRA DE AREIA FINA,LATEX PVA BRANCO NEVE E MASSA CORRIDA CONF.NF.N.245/14 | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01287 | 25/11/2014 | 237.60 | 237.60 | PAGAMENTO DE COMPRA DE CIMENTOCAMPEAO E MATERIAL PARA MANUTENCAO DA DOCAS/PB CONFORME NOTA FISCAL N.246/14. | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01288 | 25/11/2014 | 849.30 | 849.30 | PAGAMENTO DE COMPRA DE CABO PP2X4MM E REFLETOR DE ALUMINIO E40 CONFORME NOTA FISCAL N.310. | 11776581000174 | CRISTAL ILUMINACAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01289 | 25/11/2014 | 368.00 | 368.00 | PAGAMENTO DE DOIS MODULOS ISOLADORES 500va P/DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA DOCAS/PB CONF. NOTA FISCAL N.5192/14. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01290 | 25/11/2014 | 1150.00 | 1150.00 | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICONA AREA DE INFORMATICA E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DESTA DOCAS PERIODO 07/11 A 07/12/2014. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01291 | 25/11/2014 | 2100.00 | 2100.00 | PAGAMENTO SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS CONFORME CONTRATO N.021/2013 E NOTA FISCAL N.954. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01292 | 25/11/2014 | 48.74 | 48.74 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01293 | 25/11/2014 | 85.58 | 85.58 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01294 | 25/11/2014 | 438.67 | 438.67 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01295 | 25/11/2014 | 26512.86 | 26512.86 | RECOLHIMENTO REFERENTE PARCELADE ADESAO AO PARCELAMENTO LEI 11.941. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01296 | 25/11/2014 | 340.00 | 340.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MONTANA PERTENCENTE A CIA DOCAS DA PB. | 11372187000170 | LITORAL AUTO PECAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01297 | 25/11/2014 | 475.00 | 475.00 | AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 09140583000120 | INSTITUTO PARAIBANO AFONSO PEREIRA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 01298 | 25/11/2014 | 8170.00 | 8170.00 | PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2014,CONF.NOTA FISCALN.1000382/14. | 13870289000141 | ACCOUNT CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01299 | 25/11/2014 | 510.62 | 510.62 | PAGAMENTO DA 2/4 PARCELAS DO SEGURO DO VEICULO MONTANA PERTENCENTE A CIA DOCAS DA PB. | 33072307000157 | GENERALI DO BRASIL CIA NACIONAL SEGUROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01300 | 25/11/2014 | 22000.00 | 22000.00 | TRANSFERENCIA DO MATERIAL QUE LIMIRA AS AREAS DESTINADAS A RECEITA FEDERAL,EXISTENTES NO INTERIOR DO ARMAZEM 01 E CONF.DE PILARES DE SUSTENTACAO. | 02406786000177 | DINAMIC ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01301 | 27/11/2014 | 120.58 | 120.58 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01302 | 27/11/2014 | 20.30 | 20.30 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01303 | 27/11/2014 | 4500.00 | 4500.00 | PAGAMENTO LOCACAO DE GERADORESPARA SUPRIR AS DEMANDAS DO PORTO DE CABEDELO,CONF.CONTRATO N.008/2014 E NF.N.265/14. | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01304 | 27/11/2014 | 2700.00 | 2700.00 | PAGAMENTO LOCACAO DE GERADORESPARA SUPRIR AS DEMANDAS DO PORTO DE CABEDELO,CONF.CONTRATO N.008/2014 E NF.N.265/14. | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01305 | 27/11/2014 | 3500.00 | 3500.00 | PAGAMENTO DE SERVICOS NO CAIS BERCO 101 CONFORME NOTA FISCALN.28/14. | 05430019000191 | SERVPORT SERVICOS PORTUARIOS LTDA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01306 | 27/11/2014 | 1400.00 | 1400.00 | PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 3000ENVELOPES SACO CONFORME NOTA FISCAL N.1000026/14. | 16564962000103 | MARIA DAS GRACAS BRAZ |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | TRANSPORTES INTERMODAIS | PROMOCAO E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01307 | 27/11/2014 | 798.00 | 798.00 | PAGAMENTO REF.A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOTA FISCAL N. 1020198/14. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01308 | 27/11/2014 | 379.90 | 379.90 | PAGAMENTO DE COMPRA DE ASSENTOSANITARIO ATLA E MATERIAL NECESSARIO P/MANUTENCAO CONF. NOTA FISCAL N.8369/14. | 12923967000124 | COMAC COMERCIO E MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01309 | 27/11/2014 | 670.00 | 670.00 | PAGAMENTO DE COMPRA DE AREIA, BRITA E CIMENTO CONF.NF.N.2108 | 11869610000142 | MADECON |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01310 | 27/11/2014 | 27000.00 | 27000.00 | PAGAMENTO DE SERVICOS E GESTAOAMBIENTAL DO PORTO DE CABEDELOREF.AO MES DE NOVEMBRO/2014, PARCELA 2/12 CONF.NOTA FISCAL N.1000681/14. | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01311 | 02/12/2014 | 50.52 | 50.52 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01312 | 02/12/2014 | 0.00 | 0.00 | RECOHIMENTO COMPLEMENTAR DO IRPJ E CSLL DO 4.TRIMESTRE DE 2012. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01313 | 02/12/2014 | 3449.68 | 3449.68 | RECOLHIMENTO DA PARCELA 58/60,ADESAO AO PARCELAMENTO 606496017 DO INSS/PATRONAL/OUT ENTIDADES. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01314 | 02/12/2014 | 40.50 | 40.50 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01315 | 02/12/2014 | 1159.00 | 1159.00 | PAGAMENTO DE DARF/RFB REF. A 58/60 PARCELA DO ACORDO QUE E DEBITO AUTOMATICO NO BANCO AO BRASIL. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01316 | 02/12/2014 | 76.28 | 76.28 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01317 | 02/12/2014 | 2000.00 | 2000.00 | PAGAMENTO DE RELATORIO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA DOCASCONF.NF.N.1000076/14. | 15736338000183 | JOSEMIR BARBOSA ME |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01318 | 02/12/2014 | 4000.00 | 4000.00 | PAGAMENTO DE KIT CONCERTINA C/45CM MATERIAL NECESSARIO PARA O MURO DO PORTO CONF.NF.N.46. | 17338404000192 | CRISTIANE CAMPOS ME - PADRAO SEG. E TEC. |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01319 | 02/12/2014 | 600.00 | 600.00 | PAGAMENTO REF.MANUTENCAO DE SOFTWARE ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/14 CONF.NF.N.1006226. | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 01320 | 02/12/2014 | 564.00 | 564.00 | PAGAMENTO 240 VALES TRANSPORTEPARA SEIS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/14. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 01321 | 02/12/2014 | 576.00 | 576.00 | PAGAMENTO 240 VALES TRANSPORTEPARA SEIS EMPREGADOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/14. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01322 | 02/12/2014 | 252.02 | 252.02 | AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/14. | 00002412899711 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DA SILVA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01323 | 02/12/2014 | 665.00 | 665.00 | AUXILIO CRECHE ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/14. | 00005097680405 | ADEILMA ALVES RODRIGUES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01324 | 02/12/2014 | 1387.32 | 1387.32 | PAGAMENTO DO SUPORTE TECNICO REF. AO PROGRAMA MASTERMAQ DO MES DE DEZEMBRO/14. | 14766429000107 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01325 | 02/12/2014 | 911.61 | 911.61 | PAGAMENTO LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA REF.AO MES DE NOVEMBRO/14 CONF.NF.N.27189/14 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 01326 | 02/12/2014 | 55238.37 | 55238.37 | PAGAMENTO DA 47 PARCELA REF.AOPROC.N.01081.1991.003.13.00-0 EXEQUENTE SINDICATO DOS OPERARIOS NOS SERV.PORTUARIOS DA PB | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01327 | 02/12/2014 | 3300.00 | 3300.00 | PAGAMENTO DE SERV.CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NOACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL CONF.NF.N.1000213/14. | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 01328 | 02/12/2014 | 19655.73 | 19655.73 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DO CREDITO ELETRONICO NOS CARTOES MAGNETICOS DOS EMPREGADOS DESTA DOCASALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/14. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01329 | 02/12/2014 | 143.36 | 143.36 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INTERNET REF.AOMES DE NOVEMBRO/14 (3228 1459) | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01330 | 02/12/2014 | 146999.40 | 146999.40 | PAGAMENTO SERVICOS SEGURANCA VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA,ARMADA E DESARMADA A ESTA DOCAS ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/14 CONF.NF.N.1000605/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01331 | 02/12/2014 | 37619.79 | 0.00 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DO PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/14. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01332 | 02/12/2014 | 6043.78 | 6043.78 | RECOLHIMENTO DO FGTS PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/14. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01333 | 02/12/2014 | 107592.92 | 0.00 | PAGAMENTO DA 25/36 PARCELA REFAO ACORDO DO ISS DOS ANOS DE 1997-2001. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01334 | 02/12/2014 | 27000.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE SERVICOS E GESTAOAMBIENTAL DO PORTO DE CABEDELOREF.AO MES DE DEZEMBRO/14,CONFNF.N.1000742/14. | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01335 | 02/12/2014 | 150900.00 | 150900.00 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE FUNDEIO P/SINALIZACAO NAUTICA DO CANAL DE ACESSOAO PORTO DE CABEDELO,CONFORME NOTA FISCAL N.70/14. | 33437427000100 | JUSCELINO BARBOSA ACESSORIOS MARITIMOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01336 | 02/12/2014 | 3750.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CABOMULTIPLEX MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENCAO ELETRICA DA DOCAS/PB CONF.NF.N.341/14. | 11776581000174 | CRISTAL ILUMINACAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01337 | 02/12/2014 | 24956.61 | 0.00 | RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DO PESSOAL MENSALISTA RELATIVOAO 13.SALARIO DE 2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01338 | 02/12/2014 | 420.00 | 420.00 | PAGAMENTO DE SERVICOS LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA REF. AO MES DE DEZEMBRO/14,CONFORMENF.N.27191. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01339 | 02/12/2014 | 3210.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE RECARGA DE VINTE EXTINTORES CONFORME NOTA FISCAL N.2151/14. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01340 | 02/12/2014 | 111829.17 | 111829.17 | PAGAMENTO DO 13.SALARIO DO PESSOAL MESNALISTA DESTA DOCASPB,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Convite | 01341 | 02/12/2014 | 23329.89 | 23329.89 | PAGAMENTO DE SERVICOS ASSISTENCIA MEDICA AOS EMPREGADOS DESTA DOCAS /PB ALUSIVO AO MES DEDEZEMBRO/2014 CONFORME FATURA N.42-006281/14. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01342 | 02/12/2014 | 868.56 | 868.56 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INTERNET A ESTADOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/14 (3250 3000). | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01343 | 02/12/2014 | 401.00 | 401.00 | PAGAMENTO DO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DEPROCESSOS CONF.NF.N.9849/14. | 37535259000147 | SEDEP SERVICO DE DESPACHOS E PUBLICACOES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01344 | 02/12/2014 | 0.00 | 0.00 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01345 | 02/12/2014 | 37.78 | 37.78 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01346 | 02/12/2014 | 87.86 | 87.86 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01347 | 02/12/2014 | 27.00 | 27.00 | DESPESA BANCARIA | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01349 | 04/12/2014 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESA MIUDAS DE SERVICOS PERIODO 01/12/2014 A 31/12/2014. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01350 | 04/12/2014 | 1000.00 | 1000.00 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESA MIUDAS DE MATERIAL PERIODO 01/12/2014 A 31/12/2014. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01351 | 04/12/2014 | 66.76 | 66.76 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01352 | 04/12/2014 | 888.25 | 888.25 | PAGAMENTO DE CRECHE ALUSIVO AOMES DE DEZEMBRO/14. | 00000951025406 | FERNANDO SAULO DORNELAS DE FIGUEIREDO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01353 | 04/12/2014 | 28800.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE EXECUCAO DE ENGENHARIA P/INSTALACAO DE BRISE EM ALUMINIO E PORTAO DE FERRO NA GUARITA CENTRAL DA DOCASCONFORME NOTA FISCAL N.1000065 | 05753974000160 | G&A CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01354 | 04/12/2014 | 118.80 | 118.80 | PAGAMENTO DE CIMENTO CAMPEAO PARA MANUTENCAO DA DOCAS/PB, CONFORME NF.N.265/14. | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01355 | 04/12/2014 | 176459.25 | 176459.25 | PAGAMENTO PESSOAL MENSALISTA ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/14. | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01356 | 04/12/2014 | 4367.89 | 0.00 | PAGAMENTO REF.AO RESSARCIMENTODE ANA CAROLINA FERREIRA SILVADOS MESES MAIO,JUNHO E JULHO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ CONFORME PROCESSO ANEXO. | 61600839006358 | CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01357 | 04/12/2014 | 805.40 | 805.40 | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DEGASOLINA COMUM P/ OS VEICULOS DESTA DOCAS/PB ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/14. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01358 | 04/12/2014 | 4100.00 | 4100.00 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO,SUPERVISAO E COORDENACAO DA MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DAS BOIAS LUMINOSAS CONF.NOTA FISCAL N.11/14. | 07647832000143 | SEE LIGHT SINALIZACAO NAUTICA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01359 | 04/12/2014 | 1150.00 | 0.00 | PAGAMENTO SERV.DE MANUTENCAO PREVENTIVA NA AREA DE INFORMATICA CONFORME NF.N.1001180/14. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01360 | 04/12/2014 | 475.00 | 475.00 | PAGAMENTO AUXILIO CRECHE REF. AO MES DE DEZEMBRO/14. | 00042456843487 | CEZAR ROBERTO CABRAL TAVARES |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 01361 | 04/12/2014 | 2100.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE SERVICO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS CONFORME CONTRATO N.021/13 E NF.N.1000. | 14700054000174 | PB PRAGAS IMUNIZACAO DE PRAGAS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01362 | 04/12/2014 | 354.71 | 354.71 | FORNECIMENTO AGUA E COFFE BREAK PARA A REUNIAO DO CONSADCONFORME NOTA FISCAL N.710/14. | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPAO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01363 | 04/12/2014 | 1260.00 | 1260.00 | PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PLACAS PERSONALIZADAS E ADESIVOS VINIL PERSONALIZADOS P/DOCAS CONF.NF.N.1000824/14. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01364 | 04/12/2014 | 26663.15 | 26663.15 | PAGAMENTO DA PARCELA ADESAO AOPARCELAMENTO LEI 11.941 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN). | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 01365 | 04/12/2014 | 620.40 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 240 VALES TRANSPORTES PARA SEIS EMPREGADOS DESTA DOCAS-PB | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 01366 | 04/12/2014 | 604.80 | 0.00 | -----------------------------PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 252 VALES TRANSPORTES PARA SEIS EMPREGADOS DESTA DOCAS-PB | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 01367 | 04/12/2014 | 9000.00 | 0.00 | ESTIMATIVA DO RECOLHIMENTO DO FGTS PESSOAL MENSALISTA COMPETENCIA DE DEZEMBRO/14. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01368 | 04/12/2014 | 47000.00 | 0.00 | ESTIMATIVA DO RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DO PESSOAL MENSALISTA DESTA DOCAS-PB COMPETENCIA DEZEMBRO/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01369 | 04/12/2014 | 5000.00 | 5000.00 | PAGAMENTO DO PATRONICIO DO SETOR NAUTICO DO TURISMO DO ESTADO C/ATIVIDADES ESPORTIVASE CULTURAIS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 18539913000146 | ASSOCIACAO NAUTICA DA PARAIBA ANPB |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01370 | 04/12/2014 | 32.14 | 32.14 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01371 | 04/12/2014 | 40.00 | 40.00 | COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 1306/14 PAGAMENTO DE 3000 ENVELOPES CONF.NF.N.1000026/14. | 16564962000103 | MARIA DAS GRACAS BRAZ |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01372 | 04/12/2014 | 20964.69 | 20964.69 | PAGAMENTO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE23/12/2014 A 23/01/2014 CONF. NOTA FISCAL N.3346/14. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01373 | 04/12/2014 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO MONTAGEM DE GRADES E PORTOES NA ENTRADA PRINCIPALDO PORTO DE CABEDELO CONFORME NOTA FISCAL N.100000/14. | 10425278000164 | RS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 01374 | 04/12/2014 | 29217.70 | 29217.70 | PAGAMENTO SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/14 CONFORME NF.N. 3345/14. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 01375 | 04/12/2014 | 146999.40 | 0.00 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE SEGURANCA/VIGILANCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA ,ARMADA E DESARMADA A ESTA DOCAS/PB REF.AO MES DE DEZEMBRO/14. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01376 | 04/12/2014 | 1200.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 40 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/14 CONF.NOTA FISCAL N.1000166/14. | 11210617000158 | S4R COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01377 | 04/12/2014 | 1200.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 40 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO/14 CONF.NOTA FISCAL N.1000167/14. | 11210617000158 | S4R COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01378 | 04/12/2014 | 4000.00 | 0.00 | ESTIMATIVA DO RECOLHIMENTO DA PARCELA 58/60 ADESAO AO PARCELAMENTO N.606496017. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01379 | 04/12/2014 | 19785.70 | 0.00 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA DOCAS PARA O MES DE NOVEMBRO/2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01380 | 04/12/2014 | 25000.00 | 0.00 | ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA A ESTA DOCAS ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/14. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01381 | 04/12/2014 | 0.00 | 0.00 | ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO OGMO PARA O MES DEZEMBRO/14. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01382 | 04/12/2014 | 3000.00 | 0.00 | ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MES DEDEZEMBRO/14.SALA SITUADA NA RUA FRANCISCO SERAFIM S/S. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01383 | 04/12/2014 | 1000.00 | 421.46 | ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MES DEDEZEMBRO/14.TEXIM | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01384 | 05/12/2014 | 463.35 | 463.35 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MAT.NECESSARIO PARA MANUTENCAO DESTA DOCAS/PB CONF.NF.N.403/14. | 08750184000119 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01385 | 05/12/2014 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DE 23/10/2014, CONFORME NF.N.1021484/14. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01386 | 05/12/2014 | 600.00 | 0.00 | PAGAMENTO REF. A MANUTENCAO DESOFTWARE ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO/14 CONF.NF.N.1006560. | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01387 | 05/12/2014 | 10991.59 | 10991.59 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP FAT.NOVEMBRO/14. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01388 | 05/12/2014 | 50620.41 | 0.00 | PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO COFINS REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01389 | 05/12/2014 | 52.70 | 52.70 | DESPESA BANCARIA | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01392 | 05/12/2014 | 4000.00 | 4000.00 | PAGAMENTO REFERENTE A REMOCAO DE ENTULHO DOS PATIOS DA DOCASPARA AREA EXTERNA NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO CONFORMENF.N.175/14. | 02066349000151 | CABEDELO TRANSP ANTONIO BRITO CIA LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01393 | 05/12/2014 | 1798.62 | 1798.62 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO OGMO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01394 | 05/12/2014 | 557.07 | 557.07 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULODESTA DOCAS/PB REF.AO MES DE NOVEMBRO/14 CONF.NF.N.356/14. | 03861460000100 | POSTO SANTA CECILIA -BRAZIL COMBUSTIVEIS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01395 | 05/12/2014 | 403.84 | 403.84 | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DOS EMPREGADOS CARLOS ALBERTO,FERNANDO SAULO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01396 | 05/12/2014 | 1638.83 | 1638.83 | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADODE TELECOMUNICACOES ALUSIVO AOPERIODO DE DEZEMBRO/2014. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01397 | 05/12/2014 | 391.60 | 391.60 | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADODE TELECOMUNICACOES ALUSIVO AOPERIODO DE DEZEMBRO/2014.VIA MODEM | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01398 | 05/12/2014 | 329.20 | 329.20 | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADODE TELECOMUNICACOES ALUSIVO AOPERIODO DE DEZEMBRO/2014.VIA MODEM. | 40432544006420 | CLARO SA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01399 | 05/12/2014 | 22318.00 | 22318.00 | PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ELETRICOS DOS GALPOES DE ARMAZENAMENTO DESTA DOCAS/PB. | 13473150000164 | CLEBER CAMPOS BATISTA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01400 | 05/12/2014 | 70746.10 | 0.00 | PAGAMENTO REPACTUACAO DOS SERVDE APOIO ADMINISTRATIVO CONF. CONTRATO N.015/12. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01401 | 05/12/2014 | 250000.00 | 24668.62 | ESTIMATIVA DO RECOLHIMENTO DO ISS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/14 PIS/COFINS FAT.DEZEMBRO/14 E IRRF E CSLL REFERENTE AO LUCRODO 4.TRIMESTRE DE 2014. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01403 | 05/12/2014 | 28950.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE CONFECCAO E MONTAGEM DE GRADES E PORTOES NA ENTRADA PRINCIPAL DO PORTO DE CABEDELO CONF.NF.N.1000001/14. | 17258235000180 | MEIRA NETO CONSTRUCOES,SERVICOS E L.LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01404 | 05/12/2014 | 98000.00 | 0.00 | ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE AGUA ALUSIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01405 | 29/12/2014 | 0.00 | 0.00 | DESPESA BANCARIA CONTA SALARIOPERIODO DE 05/12/14 A 24/12/14 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01406 | 29/12/2014 | 177.50 | 177.50 | DESPESA BANCARIA PERIODO 05/12A 26/12/2014. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01408 | 29/12/2014 | 786.56 | 0.00 | PAGAMENTO SEGURO DE VIDA EM GRUPO PERIODO 26/11 A 26/12/14 | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01409 | 29/12/2014 | 269.72 | 0.00 | PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERIODO DE DEZEMBRO/14. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01410 | 29/12/2014 | 500.00 | 210.46 | ESTIMATIVA DE DESPESA BANCARIADEZ/14. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01411 | 29/12/2014 | 300.00 | 0.00 | ESTIMATIVA DESPESA BANCARIA DEZ/14. | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01412 | 29/12/2014 | 29217.70 | 0.00 | PAGAMENTO DE SERVICOS LIMPEZA EM GERAL CONFORME PROCESSO ANEXO . | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01413 | 29/12/2014 | 20964.69 | 0.00 | PAGAMENTO DE APOIO ADMINISTRA-TIVO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 41150699000153 | RH ASSESSORIA CONSUT E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01414 | 29/12/2014 | 2.79 | 2.79 | PAGAMENTO DE TAXAS E SERVICOS TERCEIROS. | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01415 | 29/12/2014 | 1141.38 | 1141.38 | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA PERIODO 05/12/14 A 26/12/2014. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01416 | 29/12/2014 | 700.84 | 700.84 | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA CONTA SALARIO PERIODO 05/12/14A 24/12/2014. | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL |
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Última atualização: 10/06/2024