| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGT DO PESSOAL D/AUTARQUIAREGIONAIS(VENC E VANTG FIXAS) REF AO MES JAN/14 PROC 162/14 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2014 | 7303.16 | 7303.16 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGT DO PESSOAL D/AUTARQUIAREGIONAIS(DESPESAS VARIAVEIS) REF AO MES JAN/14 PROC 162/14 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2014 | 172.71 | 172.71 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGT DO PESSOAL D/AUTARQUIAREGIONAIS(SALARIO FAMILIA) REF AO MES JAN/14 PROC 162/14 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00004 | 30/01/2014 | 8013.50 | 8013.50 | VALOR CORRESP.A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS ESTAGIARIOS D/AUTAR-QUIA REF. AO MES DE JANEIRO/ 2014,CONF.PROC.162/14. | 00008819372401 | GIOVANNI FRANCO FARIAS NEGREIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Inexigível | 00005 | 30/01/2014 | 3224.00 | 3224.00 | VALOR CORRESP. A FOLHA DE PA- GAMENTO DE ESTAGIARIOS D/ AUTARQUIA REF.AO MES DE JA- NEIRO/2014 CONF.PROC.162/14. | 00008819372401 | GIOVANNI FRANCO FARIAS NEGREIROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 00006 | 30/01/2014 | 871664.64 | 871664.64 | VALOR CORRESPONDENTE A PROVI -SAO DO 13 SALARIO REFERENTE AOMES JAN/14 PROC 165/14 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00007 | 30/01/2014 | 19326.37 | 19326.37 | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS D/FUNCIONARIOS D/AUTARQUIA REF AO MES JAN/14 PROC 163/14 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00008 | 30/01/2014 | 17391.74 | 17391.74 | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REF MES JAN/14PROC 166/14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00009 | 30/01/2014 | 318679.30 | 318679.30 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAT.DA PBPREV-PARAIBA PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS ATIVOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA REF AOMES JAN/14 PROC 164/14 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00010 | 07/02/2014 | 974.05 | 974.05 | VALOR REF AO PAGAMENTO DA COM-PRA DE PASSAGEM AEREA COM RECUSOS JPA/BSB E BSB/JPA CONF.PROCESSO N. 0179/2014 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00011 | 07/02/2014 | 3104.10 | 3104.10 | VALOR REF AO PAGAMENTO DO CON-SUMO DA FATURA DA OI MOVEL/DI-RETORIA E REGIONAIS COM VENC. P/ O DIA 15/01/14 REF AO MES DE DEZ/13 E PERIODO DE 03/11/ 2013 A 03/12/2013 CONF.PROC. 0028/2014 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00012 | 07/02/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. CONSUMO DA FATURA BANDA LARGA 3G 600 KBAS PREDIO SEDE SUPLAN VENC 03/01/14 MES DE DEZEMBROCONCERNENTE PERIODO 14/11/13 A 13/12/13 PROC 3390/14 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00013 | 07/02/2014 | 7568.10 | 7568.10 | VALOR REF AO PAGAMENTO DO CON-SUMO DAS FATURAS TELEFONICAS DO PREDIO SEDE/SUPLAN E SUAS REGIONAIS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA COM VENCIMENTO P/ O DIA 12/01/14 - MES DE DEZEMBRO/13 CONF.PROC.0027/14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00014 | 07/02/2014 | 3124.62 | 3124.62 | VALOR CORRESPONDENTE AO REF AOCONSUMO DA FATURA DA OI MOVEL DIRETORIA E REGIONAIS VENC 15/02/14 CONCERNENTE AO MES JANEIRO/14 PERIODO 03/12/14 A 03/0114 PROC 0197/14 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00015 | 07/02/2014 | 5033.60 | 5033.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. REF A COMPRA DE CREDITOS D/CARTOES VALES TRANSPORTE D/SERVI-DORES D/AUTARQUIA DURANTE MES FEVEREIRO/14 PROC 0136/14 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00016 | 07/02/2014 | 831.60 | 831.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. REF A COMPRA DE CREDITOS D/CARTOES VALES TRANSPORTE D/SERVI-DORES D/AUTARQUIA/REGIONAL CAMPINA GRANDE REF MES FEV/14 PROCESSO 0118/14 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00017 | 07/02/2014 | 498.90 | 498.90 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. REF AS DESPESAS POSTAIS DO IN-TERESSE DA SUPLAN SEDE E REGIONAIS C/DESTINO AOS ORGAOS FEDERAIS,ESTADUAIS,MUNICIPAIS,TRI-BUNAIS E EMPRESA PRIVADA NO PERIODO DE DEZEMBRO/13 PROC 0016/14 | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00018 | 07/02/2014 | 259.88 | 259.88 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. REF AS DESPESAS POSTAIS DO IN-TERESSE DA SUPLAN SEDE E REGIONAIS C/DESTINO AOS ORGAOS FEDERAIS,ESTADUAIS,MUNICIPAIS,TRI-BUNAIS E EMPRESA PRIVADA NO PERIODO JAN/14 PROC 0203/14 | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00019 | 07/02/2014 | 344.24 | 344.24 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. REF AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SALARIO VIA BB-PAG DURANTE O PERIODO 21/10/13A 20/11/13 PROC 0124/14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00020 | 07/02/2014 | 10.62 | 10.62 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. REF AS ORDENS BANCARIAS LIQUI-DADA NO PERIODO 01/12/13 A 31/12/13 PROC 0097/13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00021 | 07/02/2014 | 14.81 | 14.81 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. REF AS ORDENS BANCARIAS LIQUI-DADA NO PERIODO 01/11/13 A 30/11/13 PROC 0097/14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00022 | 07/02/2014 | 684.32 | 684.32 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. REF AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SALARIOS VIA BB-PAG DA SUPLAN NO PERIODO 21/11/13 A 20/12/13 PROC 0125/14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00023 | 07/02/2014 | 398.38 | 398.38 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT FATURA DE ENEGIA ELETRICA DE CAMPINA GRANDE REF MES DEZ/13 PERIODO 06/11/13 A 05/12/13 PROC 26/14 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00024 | 07/02/2014 | 9970.65 | 9970.65 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT FATURA DE ENEGIA ELETRICA D/ SEDE E REG PATOS,CAJAZEIRAS, SOUSA E ITAPORANGA REF MES DEZ/13 PERIODO 21/11/13 A 19/12/13 PROC 029/14 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00025 | 07/02/2014 | 3870.97 | 3870.97 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT FATURA D/SEDE E REG JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE,PATOS,ITAPORANGA E CAJAZEIRAS VENCT 15/01/14 MES DEZEMBRO/13 PROC 047/14 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00026 | 07/02/2014 | 4145.96 | 4145.96 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT FATURA D/SEDE E REG JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE,PATOS,ITAPORANGA E CAJAZEIRAS VENCT 17/02/14 MES JANEIRO/14 PROC 0214/14 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00027 | 07/02/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. REF A NET VIRTUAL NO PERIODO DE DEZ/13 C/VENCIMENTO 20/01/14 PROC 0088/14 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00028 | 07/02/2014 | 407.70 | 407.70 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT FATURA ENERGIA ELETRICA REG DECAMPINA GRANDE,VENCT 26/02/14 REF MES JANEIRO/14 PERIODO 05/12/13 A 07/01/14 PROC 0196/14 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00029 | 07/02/2014 | 10103.28 | 10103.28 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT FATURA ENERGIA ELETRICA SEDE EREG PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA E ITAPORANGA/PB VENC 26/02/14 REFMES JAN/14 PERIODO 18/12/13 A19/01/14 PROC 0195/14 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00030 | 07/02/2014 | 431.52 | 431.52 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT FATURA BANDA LARGA PERTENCENTEA ESTA AUTARQUIA C/VENC 03/02/14 REF MES JAN/14 PERIODO 14/12/13 A 13/01/14 PROC 0193/14 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00031 | 07/02/2014 | 119.36 | 119.36 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. DO SEGURO D/ESTAGIARIOS D/AUTARQUIA REF PERIODO 14/12/14 A 13/01/14 PROC 0191/14 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00032 | 07/02/2014 | 495.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. REF AOS SERV DE PRESTACAO DE TRANSPORTE DE MALOTES DESTINO SUPLAN SEDE P/REGIONAIS SUPLAND/CAMPINA GRANDE P/SEDE SUPLANJOAO PESSOA REF MES DEZ/13 PROCESSO 0085/14 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00034 | 10/02/2014 | 241.32 | 241.32 | VALOR REF. AO RESSARCIMENTO EMNOME DE NILTON DOMICIANO DAN -TAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NET VIRTUAL, CONF.PROC. 249/14 | 00073917486415 | NILTON DOMICIANO DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00035 | 11/02/2014 | 1646128.56 | 1646128.56 | BALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 11/13 NA OBRA D REF. AMPLIA- CAO NAS INST. DA VILA OLIMPI- CA RONALDO MARINHO, J.PESSOA/ PJU 01/13 PROC 2110/12 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00036 | 11/02/2014 | 1825702.12 | 1825702.12 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 39/13 D(FINAL) E O REAJ. DA MED. 39/13 D (FINAL) NA OBRA DE CONST. DO CENTRO DE CONV. EM J.PESSOA/PB PJU 24/09 PROC 268/13 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00037 | 11/02/2014 | 1396292.55 | 1396292.55 | VALOR CORRESP AO DA MED. 09/13NA OBRA DE REF. E REC. ESTRU- TURAL DO ESTADIO E URB. DA AREA DO ENTORNO DO ESTADIO MINJOSE AMERICO DE ALMEIDA O AL- MEIDAO EM J.PESSOA/PB PJU 01/ 13 PROC 2036/12 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00038 | 11/02/2014 | 1751103.10 | 1751103.10 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 10/13 NA OBRA DE REF. E REC. DO ESTADIO GOV. ERNANI SATIRO O AMIGAO EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 01/13 PROC 2127/12 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00039 | 11/02/2014 | 465.00 | 465.00 | VALOR CORRESP A REGULARIZACAO DE PAG. DA ESTAGIARIA GLORIA LEITE DE SOUZA, REF. AO MES DEJANEIRO/14 PROC 162/14 | 00006473815406 | GLORIA LEITE DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00040 | 11/02/2014 | 123.64 | 123.64 | VALOR CORRESP AO PAG. REF. AO RESSARCIMENTO EM FAVOR DE SIMONE CRISTINA C GUIMARAES REF AOPAG. DA ART, CONF PROC 0188/14 | 00085449334400 | SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00041 | 12/02/2014 | 6345.30 | 6345.30 | VALOR CORRESP AO PAG. DO CON- SUMO DAS FATURAS TELEFONICAS DO PREDIO SEDE E SUAS REGIO- NAIS, REF. AO MES JAN/14 PROC 0266/14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00042 | 12/02/2014 | 2638070.48 | 2638070.48 | VALOR CORRESP AO PAG. DE PARTEDA MED. 10/13 DOS SERV. EXECUTNA OBRA DE REF. DO ESPACO CUL-TURAL JOSE LINS DO REGO EM J.PESSOA/PB PJU 111/12 PROC 2303/12 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00043 | 13/02/2014 | 968.90 | 968.90 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO 04 PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM MATERIAL (30) D/ AUTARQUIACONF PROC 0227/2014 | 00009211063434 | FERNANDO ANTONIO GAMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00044 | 13/02/2014 | 1480.00 | 1480.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO 03 PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS (39) D/ AUTARQUIACONF PROC 0227/2014 | 00009211063434 | FERNANDO ANTONIO GAMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00045 | 13/02/2014 | 353.50 | 353.50 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO 01 PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS (39) D/ AUTARQUIACONF PROC 0147/2014 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00046 | 13/02/2014 | 170.00 | 170.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO 01 PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM MATERIAL (30) D/ AUTARQUIACONF PROC 0147/2014 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00047 | 13/02/2014 | 11339.40 | 11339.40 | VALOR CORRESP AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE N 281901-29/08 SICONV/SIAF 648615/08 REF. AS MED. 23B, 24B, 25B, 26B, 27B E 37B DA OBRA DO CONSTRUCAO DO COM- PLEXO CENTRO DE CONVENCOES EM J.PESOA/PB PJU 24/09 PROC 268/2007 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00048 | 13/02/2014 | 14179.88 | 14179.88 | VALOR CORRESP AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE N 0375593-92/2011 , SICONV/SIAF N 769179/2011, REFAS MED. SALDO DA 34C. 35C, 36CDA OBRA DE CONSTRUCAO DO COM- PLEXO CENTRO CONVENCOES EM J.PESSOA/PB PJU 24/09 PROC 268/2007 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00049 | 17/02/2014 | 296.35 | 296.35 | VALOR CORRESP AO PAG. DA NET REF. AO PERIODO DE JANEIRO COMVENC. 20/02/14 CONF PROC 0308/2014 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00050 | 17/02/2014 | 900.00 | 900.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 09/2014 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL (30) DEST. A REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/ PB PROC 0299/2014 | 00064377164449 | FRANCINEIDE GOMES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00051 | 17/02/2014 | 850.00 | 850.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 10/2014 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS (39) DEST. A REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/ PB PROC 0299/2014 | 00064377164449 | FRANCINEIDE GOMES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00052 | 17/02/2014 | 7003.00 | 7003.00 | VALOR CORRESP AO PAG. REF. A COMPRA DE 470 RESMAS DE PAPEL ALCALINO A4 DEST. A SEDE DA SUPLAN, CONF PROC 0236/2014 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00053 | 17/02/2014 | 7595.00 | 7595.00 | VALOR CORRESP AO PAG. A COMPRADE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFPROC 0219/14 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00054 | 17/02/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/BARRA DE SAO MIGUEL PROC 0277/14 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00055 | 17/02/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/NATUBA PROC 0290/14 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00056 | 17/02/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/NATUBA PROC 0290/14 | 00046848509434 | MARIA VERONICA GOMES DE ASSIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00057 | 17/02/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(05INTEGRAL)P/AREIA, SANTA LUZIA,SERRA BRANCA,ITAPORANGA PROC 299/14 | 00025226070497 | MARIA AURILIA DE SA PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00058 | 17/02/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(05INTEGRAL)P/AREIA, SANTA LUZIA,SERRA BRANCA,ITAPORANGA PROC 255/14 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00059 | 17/02/2014 | 350.00 | 350.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS01PARCIAL)P/CUITE,BARAUNA,ALGODAO JANDAIRA,SOSSEGO,SAO JOAO CARIRI,MONTEIRO,SOLEDADE E CUBATI PROC 275/14 | 00085449334400 | SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00060 | 17/02/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS01PARCIALP/CUITE,BARAUNA,ALGODAO JANDA IRA,SOSSEGO,SAO JOAO CARIRI,MONTEIRO,SOLEDADE E CUBATI PROC 275/14 | 00010457043423 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00061 | 17/02/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS01PARCIALP/PATOS,POMBAL,MARIZOPOLIS,SAOBENTO PROC 0276/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00062 | 17/02/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS01PARCIALP/MARIZOPOLIS,POMBAL,PATOS,SAOBENTO PROC 0276/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00063 | 17/02/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 0272/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00064 | 17/02/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/BANANEI-RAS PROC 0272/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00065 | 17/02/2014 | 8526.51 | 8526.51 | VALOR CORRESP A REGULARIZACAO EM CODIGO PROVISORIO, REF. AO PAG. DA PBPREV MULTAS E JUROS CONF PROC 3343/13 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00066 | 17/02/2014 | 17053.02 | 17053.02 | VALOR CORRESP A REGULARIZACAO EM CODIGO PROVISORIO, REF. AO PAG. DA PBPREV MULTAS E JUROS CONF PROC 3343/13 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00067 | 17/02/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/BANANEI-RAS PROC 0272/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00068 | 17/02/2014 | 589.26 | 589.26 | VALOR CORRESP A REGULARIZACAO EM CODIGO PROVISORIO, REF. AO PAG. DO INSS (MULTAS E JUROS) CONF PROC 3355/13 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00069 | 17/02/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROC 0272/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00070 | 17/02/2014 | 379.40 | 379.40 | VALOR CORRESP A REGULARIZACAO EM CODIGO PROVISORIO, REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REF. AO MES DE DEZEMBRO/13 PROC 3342/ 13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00071 | 17/02/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS01PARCIALSOUSA,CATOLE DO ROCHA,POMBAL, SAO DOMINGOS DE POMBAL E VIEIROPOLIS PROC 0274/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00072 | 18/02/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO 05/14, PARA FAZER FACE AS DES-PESAS COM SERVICOS (39) DEST. A SEDE DA REGIONAL DE CAJAZEI-RAS/PB, CONF PROC 296/2014 | 00076882381453 | MARIA SOLANGE ALVES ANACLETO DUARTE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00073 | 18/02/2014 | 700.00 | 700.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO 06/14, PARA FAZER FACE AS DES-PESAS COM MATERIAL (30) DEST. A SEDE DA REGIONAL DE CAJAZEI-RAS/PB, CONF PROC 296/2014 | 00076882381453 | MARIA SOLANGE ALVES ANACLETO DUARTE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 18/02/2014 | 208592.00 | 208592.00 | VALOR CORRESP AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LONGARINA DE POLTRO-NA DEST. AO AUDITORIO DA EEEFMELPIDIO DE ALMEIDA EM CAMPINA GRANDE/PB CT PJU 06/14 PROC 3364/2013 | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00075 | 18/02/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAIS01PARCIALP/SOUSA,BELEM DO BREJO CRUZ, BOM SUCESSO,CATOLE DO ROCHA,POMBAL,SAO BENTINHO,SAO DOMINGOSDE POMBAL PROC 0317/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00076 | 19/02/2014 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR CORRESP AO PAG. REF. AOSSERV. DE INFORMATICA, ACESSO AO SIAF, DURANTE AO MES DE JANEIRO/2014 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00077 | 19/02/2014 | 3071.00 | 3071.00 | VALOR CORRESP AO PAG. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICAS, DISPONIBILIDADE TECNICA AO MES DE JANEIRO/2014 PROC500/2009 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 20/02/2014 | 1730330.16 | 1730330.16 | VALOR CORRESP.A REGULARIZACAO DA FOLHA DE PESSOAL D/AUTAR- QUIA E REGIONAIS(VENC E VANT. FIXAS)REF.AO MES DE JANEIRO/14CONF.PROC.162/14. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00080 | 20/02/2014 | 134.93 | 134.93 | VALOR CORRESP AO SEGURO DOS ESTAGIARIOS DESTA AUTARQUIA PERIODO 14/01 E 13/02/14, CONFPROC 350/14 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 20/02/2014 | 3980.00 | 3980.00 | VALOR CORRESP AO PAG. DE LOCA-CAO DE 20 FOTOCOPIADORAS LAZERDEST. A ESTA AUTARQUIA REF. AOMES DE JAN/14 PROC 2459/2013 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00082 | 20/02/2014 | 1249.16 | 1249.16 | VALOR CORRESP AO PAG. REF. A LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIA-DORAS REF. AO MES DE JAN/14 CONF PROC 2490/2012 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00083 | 20/02/2014 | 350.00 | 350.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS01PARCIALP/CUBATI,JUAZEIRINHO,JUNCO,SALGADINHO,TAPEROA,LIVRAMENTO,SU-ME,SAO BENTO,PARARI PROC 319/14 | 00085449334400 | SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00084 | 20/02/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS01PARCIALP/CUBATI,JUAZEIRINHO,JUNCO,SALGADINHO,TAPEROA,LIVRAMENTO,SU-ME,SAO BENTO,PARARI PROC 319/14 | 00010457043423 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00085 | 20/02/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS01PARCIALP/PATOS,POMBAL E MARIZOPOLIS PROC 315/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00086 | 20/02/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS01PARCIALP/PATOS,POMBAL E MARIZOPOLIS PROC 315/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00087 | 20/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/ITABAIA-NA,SAO MIGUEL PROC 302/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00088 | 20/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/ITABAIA-NA,SAO MIGUEL TAIPU PROC 302/ 14 | 00014777622053 | VITOR UGO PICCOLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00089 | 20/02/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAIS01PARCIALPOCO DANTAS PROC 316/14 | 00063031639472 | ANA CRISTINA MUNIZ DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00090 | 20/02/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/POCO DANTAS PROC 316/14 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00091 | 20/02/2014 | 585.00 | 585.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/BRASILIA PROC 2014000156 | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00092 | 20/02/2014 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/BRASILIA PROC 2014000155 | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00093 | 21/02/2014 | 127.28 | 127.28 | VALOR CORRESP AO PAG. DA ART. CONF PROC 349/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00094 | 21/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESP AOS SERV. DE MO-NITORAMENTO DA REGIONAL DE PA-TOS/PB, PERIODO 06/01 A 05/02/14, CORRESP AO MES DE JAN/14, CONF CARTA CONTRATO 01/11 PROC0727/2011 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00095 | 21/02/2014 | 345.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MALOTES ENTRE A SEDE DA SUPLAN E A REGIONAL DEC.GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/14 PROC 337/14 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00096 | 21/02/2014 | 7680.00 | 7680.00 | VALOR REF. A CONFECCAO DOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADO A ESTA AUTARQUIA, CONF PROC 216/2014 | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00097 | 21/02/2014 | 2136.84 | 2136.84 | VALOR CORRESP A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA, CONF PROC 218/2014 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00098 | 21/02/2014 | 155867.85 | 155867.85 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 01/13 DA OBRA DE URBANIZACAO LOTEAMENTO MULTIRAO DO SERRO- TAO CAMPINA GRANDE/PB PJU 65/ 13 PROC 1913/13 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00099 | 21/02/2014 | 250343.42 | 250343.42 | VALOR CORRESP AO PAG. DA 3 E 4MED. NA OBRA DE REC. DA FUNAD (II ETAPA), JOAO PESSOA/PB CT PJU 39/13 PROC 2109/12 | 18513896000178 | CONSORCIO FUNAD PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00100 | 24/02/2014 | 9021.01 | 9021.01 | VALOR CORRESP.AO PAGAMENTO DA PBPREV(MULTAS E JUROS-SERVI- DOR)REF.AO MES DE JANEIRO/14, CONF.PROC.164/14. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00101 | 24/02/2014 | 18042.03 | 18042.03 | VALOR CORRESP.AO PAGAMENTO DA PBPREV(MULTAS E JUROS-PATRONALREF.AO MES DE JANEIRO/14, CONF.PROC.164/14. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00102 | 24/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/CAJAZEIRAS.SOUSA E CAMPINA GRANDE PROC 354/14 | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00103 | 24/02/2014 | 390.00 | 390.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/CAJAZEIRAS.SOUSA E CAMPINA GRANDE PROC 354/14 | 00032453132415 | MARCELO A C C DE ALBUQUREQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00104 | 24/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 2621/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00105 | 24/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 262/14 | 00033295662487 | MARIA DE LOURDES A P DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00106 | 24/02/2014 | 4697.00 | 4697.00 | VALOR CORRESP AO PAG. DO SALDODOS SERV. AMB. E ADONTOLOGICOSDE ACORDO COM AS CLAUSULAS 3 E4 DO CONV. 04/94, REF. AO MES DE DEZ/13, CONF PROC 605/04 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00107 | 24/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 262/14 | 00037980459415 | GILVAN NOBRE B DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00108 | 24/02/2014 | 28285.65 | 28285.65 | VALOR CORRESP AO PAG. DOS SERVAMB. E ADONTOLOGICOSDE ACORDO NAS CLAUSULAS 3 E 4 DO CONV. 04/94 E 4 TA, REF. AO MES DE JAN/14, CONF PROC 605/2004 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00109 | 24/02/2014 | 63.64 | 63.64 | VALOR CORRESP AO PAG. DE ART CONF PROC 0371/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00110 | 24/02/2014 | 70.83 | 70.83 | VALOR CORRESP AO PAG. DE RRT CONF PROC 0371/2014 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00111 | 24/02/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO 12/2014 P/ FAZER FACE AS DES- PESAS COM MATERIAL (30) NA GE-RENCIA REGIONAL DE PATOS/PB, CONF PROC 377/14 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00112 | 24/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO 11/2014 P/ FAZER FACE AS DES- PESAS COM SERVICOS (39) NA GE-RENCIA REGIONAL DE PATOS/PB, CONF PROC 377/14 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00113 | 24/02/2014 | 831.60 | 831.60 | VALOR CORRESP A COMPRA DE CRE-DITOS VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA REGINAL DE CAM- PINA GRANDE/PB, REF. AO MES DEMARCO/14 PROC 368/14 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00114 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 262/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00115 | 24/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PACIAL)P/MONTEIRO PROC 262/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00116 | 24/02/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PACIAL)P/MONTEIRO PROC 262/14 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00117 | 24/02/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PACIAL)PMONTEIRO PROC 262/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00118 | 24/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PACIAL)PALGODAO JANDAIRA,CUITE E BARAUNA PROC 262/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00119 | 24/02/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PACIAL)PALGODAO JANDAIRA,CUITE E BARAUNA PROC 262/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00120 | 24/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 262/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00121 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 262/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00122 | 24/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SUME PROC 262/14 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00123 | 24/02/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SUME PROC 262/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00124 | 24/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 262/14 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00125 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 262/14 | 00004735967419 | KALINE DA COSTA AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00126 | 24/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 262/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00127 | 24/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 262/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00128 | 24/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SOSSEGO PROC 262/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00129 | 24/02/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS01PARCIALP/BANANEIRAS E CACIMBA DE DEN-TRO PROC 323/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00130 | 24/02/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 323/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00131 | 24/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAOPROC 323/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00132 | 24/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/BAIA DATRAICAO PROC 323/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00133 | 24/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAO,BAIA DA TRAICAO PROC 323/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00134 | 24/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/GUARABI-RA PROC 323/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00135 | 25/02/2014 | 287817.84 | 287817.84 | VALOR CORRESP AO PAG. DA OBRA DE PAVIMENTACAO DAS RUAS SAUL PEDROSA(1 E 2 MEDICAO), RUAS SALUSTIANO JOSE PINTO (1 MED.)E RUA JOAO MALVINO (1 MED.) NACIDADE DE SOUSA/PB PJU 37/13 PROC 2004/10 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00136 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/GUARABI-RA PROC 323/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00137 | 25/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO MIGUEL ITAIPU PROC 323/14 | 00014777622053 | VITOR UGO PICCOLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00138 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO MIGUEL DE ITAIPU PROC 323/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00139 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO MIGUEL DE ITAIPU PROC 323/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00140 | 25/02/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 323/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00141 | 25/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JACARAU PROC 323/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00142 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JACARAU PROC 323/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00143 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JACARAU PROC 323/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00144 | 25/02/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI E SAPE PROC 323/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00145 | 25/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI E SAPE PROC 323/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00146 | 25/02/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SOLANEA PROC 294/14 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00147 | 25/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SOLANEA PROC 294/14 | 00025226070497 | MARIA AURILIA DE SA PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00148 | 25/02/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ALHANDRA PROC 293/14 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00149 | 25/02/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ALHANDRA,PITIMBU E CAAPORA PROC 293/14 | 00025226070497 | MARIA AURILIA DE SA PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00150 | 25/02/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CONDE, ALHANDRA,PITIMBU,CAAPORA PROC 293/14 | 00005828899449 | RAIMUNDO BARBOSA SUCUPIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00151 | 25/02/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/CAMPINAGRANDE,SOSSEGO E OUTRAS PROC 384/14 | 00085449334400 | SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00152 | 25/02/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/CAMPINAGRANDE,SOSSEGO E OUTRAS PROC 384/14 | 00010457043423 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00153 | 25/02/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/BELEM BREJO CRUZ,BOM SUCESSOCATOLE DO ROCHA,POMBAL,SAO BENTINHO,LAGOA,SAO DOMINGO DE POMBAL,VIEIROPOLIS PROC 383/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00154 | 25/02/2014 | 350.00 | 350.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL01PARCIAL)P/POMBAL E MARIZOPOLIS PROC N385/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00155 | 25/02/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL01PARCIAL)P/POMBAL E MARIZOPOLIS PROC N385/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00156 | 25/02/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 1 E2 PARCELAS DA CONSTRATACAO DE SERVICOS DESENVOLVIMENTO DE TREINAMENTO SUPORTE,SISTEMA C.GESTAO DE OBRAS PUBLICAS PJU 67/2013 RELATIVO AO PERIODO DE 02/12/13 A 01/02/14 CONF PROC269/2013 | 05867511000129 | E-GEN CONSULTORIA PARA INFORMATICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00157 | 26/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/PARARI PROC 0300/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00158 | 26/02/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/PARARI PROC 0300/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00159 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)p/AREIA PROC 0300/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00160 | 26/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 0300/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00161 | 26/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 0300/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00162 | 26/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 0300/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00163 | 26/02/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 0300/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00164 | 26/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/MONTEIRO PROC 0300/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00165 | 26/02/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/MONTEIRO PROC 0300/14 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00166 | 26/02/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/MONTEIRO PROC 0300/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00167 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 0300/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00168 | 26/02/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 0300/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00169 | 26/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/ALGODAO JANDAIRA,BARAUNAS,CUITE PROC 0300/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00170 | 26/02/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/ALGODAO JANDAIRA,BARAUNAS,CUITE PROC 0300/14 | 00004735967419 | KALINE DA COSTA AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00171 | 26/02/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/ALGODAO JANDAIRA,BARAUNAS,CUITE PROC 0300/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00172 | 26/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SOSSEGO PROC 0300/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00173 | 26/02/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JUAZEIRINHO PROC 0300/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00174 | 26/02/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/BARRA SAO MIGUEL PROC 0300/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00175 | 26/02/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JURIPI-RANGA PROC 370/14 | 00046848509434 | MARIA VERONICA GOMES DE ASSIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00176 | 26/02/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JURIPI-RANGA PROC 0370/14 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00177 | 26/02/2014 | 4936.80 | 4936.80 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DOS CREDITOS DOS CARTOES VALESTRANSPORTE DESTINADOS A SERVI-DORES D/AUTARQUIA REF MES MAR-CO/14 PROC 395/14 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00178 | 26/02/2014 | 70.83 | 70.83 | VALOR CORRESP AO PAG. DA ART CONF PROC 392/2014 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00179 | 26/02/2014 | 190.92 | 190.92 | VALOR CORRESP AO PAG. DA ART CONF PROC 391/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 26/02/2014 | 1805389.46 | 1805389.46 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL D/AUTARQUIA E REG (VENCT E VANTAGEM FIXAS)REF AOMES FEV/14 PROC 406/14 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 26/02/2014 | 7844.08 | 7844.08 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL D/AUTARQUIA E REG. DESPESAS VARIAVEIS REF AO MES FEV/14 PROC 406/14 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 26/02/2014 | 172.71 | 172.71 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGT D/AUTARQUIA E REG SALARIO FAMILIA REF AO MES FEV/14 PROC 406/14 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00183 | 26/02/2014 | 18268.14 | 18268.14 | VALOR CORRESPONDENTE AO RECO -LHIMENTO DO PASEP REF MES FEV/14 PROC 408/14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00184 | 26/02/2014 | 12136.50 | 12136.50 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGT D/ESTAGIARIOS D/AUTAR-QUIA REF AO MES DE FEV/14 PROC406/14 | 00008628308423 | BEATRIZ XAVIER BARBOSA RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00185 | 26/02/2014 | 19676.97 | 19676.97 | VALOR CORRESPONDENTE AO RECO -LHIMENTO DO INSS D/FUNCIONARIOS D/AUTARQUIA REF MES FEV/14 PROC 413/14 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00186 | 26/02/2014 | 319989.60 | 319989.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. DA PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS ATIVOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA REF AOMES DE FEV/14 PROC 407/14 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00187 | 27/02/2014 | 215.76 | 215.76 | VALOR CORRESP AO PAG. DA BANDALARGA 3G DA SEDE DE J.PESSOA/ PB, REF. AO MES DE DEZ/13 CONFPROC 3390/13 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00188 | 28/02/2014 | 63.64 | 63.64 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ARTCONF.PROC.439/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00189 | 05/03/2014 | 853.75 | 853.75 | VALOR CORRESP.AO PAG.DO RECO- LHIMENTO DO INSS(MULTAS E JUROS)DOS FUNCIONARIOS D/AU- TARQUIA,REF.AS COMPETENCIAS DE 13/2009, 02/2010, 03/2010, 13/2010, 13/2011, 03/2013 E 06/2013,COM O VENCIMENTO PARA 07/03/2014 CONF.PROC.449/2014. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00191 | 10/03/2014 | 148326.46 | 148326.46 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT D/MED 01/13 FINAL SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE TERRAPLENAGEM P/CONST DE UM ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DE CAMPINA GRANDE/PB PJU 034/13 PROC 155/13 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00192 | 10/03/2014 | 18074.33 | 18074.33 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT D/05 MED FINAL SERVICOS EXECU-TADOS NA OBRA DE RECUPERACAO D/CASA DO ARTISTA POPULAR EM JOAO PESSOA/PB PJU 96/12 PROC 0905/10 | 12209832000100 | JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00193 | 10/03/2014 | 108053.29 | 108053.29 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT D/MED 04/13 REF SERVICOS PAVI-MENTACAO E DRENAGEM DE RUAS DO BAIRRO JARDIM OCEANIA EM JOAO PESSOA/PB PJU 02/13 PROCES-SO 2078/12 | 07576271000139 | JVK CONSTRUCOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00199 | 11/03/2014 | 70.83 | 70.83 | VALOR CORRESP AO PAG. DA RRT. CONF PROC 415/2014 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00200 | 11/03/2014 | 254.56 | 254.56 | VALOR CORRESP AO PAG. DA ART. CONF PROC 466/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00202 | 11/03/2014 | 190310.01 | 190310.01 | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA 6 MEDICAO NA OBRA DE EXECUCAO DO GRAMADO ESPORTIVO COM SISTEMA DE DRENAGEM E IRRIGACAO DO CAMPO DE FUTEBOL VILA OLIMPICA RONALDO MARINHO EM JOAO PESSOA/PB CT PJU 112/12, CONF PROC 2126/12 | 49266182000136 | CAMPANELLI GRAMADOS ESP AREAS VERDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00194 | 11/03/2014 | 1073502.76 | 1073502.76 | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA 5 MEDICAO DA OBRA DE MANUTENCAO PREV.,CORRETIVA,REC.E REF.EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E NOS PREDIOS ADMINISTRATIVO EM JOAO PESSOA/PB, PJU 33/13,CONFPROC 2706/12 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00195 | 11/03/2014 | 811251.95 | 811251.95 | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA 5 MEDICAO DA OBRA DE MANUTENCAO PREV.,CORRETIVA,REC.E REF.EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E NOS PREDIOS ADMINISTRATIVO EM CAMPINA GRANDE/PB, PJU 33/13 CONF PROC 2706/12 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00196 | 11/03/2014 | 256038.36 | 256038.36 | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA 2 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DAEEEFM SERAFICO NOBREGA, EM SAOMAMEDE/PB, CT PJU 54/13, CONF.PROC. 19/2013 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00197 | 11/03/2014 | 514829.15 | 514829.15 | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA 6 MEDICAO NA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA LYCEU PARAIBANO EM JOAOPESSOA/PB, CT PJU 17/13, CONF.PROC. 1939/12 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00198 | 11/03/2014 | 173357.98 | 173357.98 | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA 6 MEDICAO NA OBRA DE REFORMA NA ESCOLA LYCEU PARAIBANO EM JOAOPESSOA/PB, CT PJU 17/13, CONF.PROC. 1939/12 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00201 | 11/03/2014 | 1017315.15 | 1017315.15 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 03/14 DOS SERV. EXECUT. NA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES, EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 48/13 PROC 001/13 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00203 | 12/03/2014 | 11633.74 | 11633.74 | FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E REGIONAIS (PATOS, CAJA-ZEIRAS, SOUSA E ITAPORANGA) REF.AO MES DE FEVEREIRO/14, PERIODO 19/01 A 20/02/14, CONF. PROCESSO 457/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00204 | 12/03/2014 | 447.97 | 447.97 | FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/14, PERIODO 07/01 A 06/02/14, CONF.PROC.458/2014 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00205 | 12/03/2014 | 149.90 | 149.90 | RESSARCIMENTO EM NOME DE SIMO-NE CRISTINA COELHO GUIMARAES RREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK,CONF.PROC. 452/2014 | 00085449334400 | SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00206 | 12/03/2014 | 4255.00 | 4255.00 | PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO, CONF PROC 426/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00207 | 12/03/2014 | 6601.00 | 6601.00 | PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO(EXERCICIO 2013)CON PROC 424/14 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00208 | 12/03/2014 | 17117.00 | 17117.00 | PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL(EXERCICIO 2013)CONF PROC 425/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00209 | 12/03/2014 | 215.76 | 215.76 | VALOR CORRESP AO CONSUMO DA FATURA BANDA LARGA 3G KBAS, VENC03/03/14 REF. AO MES DE FEV/14PROC 493/14 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00210 | 12/03/2014 | 6821.46 | 6821.46 | VALOR CORRESP AO PAG. DO CON- SUMO DAS FATURAS TELEFONICAS DO PREDIO SEDE E SUAS REG. COMVENC. 14/03/14 REF. AO MES DE DE FEV/14 PROC 0494/14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00211 | 12/03/2014 | 414.51 | 414.51 | VALOR CORRESP AO PAG. COM AS DESPESAS POSTAIS DA SUPLAN SEDE E REGIONAIS, REF. AO MES DE FEV/14 PROC 463/14 | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00212 | 12/03/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL01PARCIAL)P/CAJAZEIRAS PROC 318/14 | 00063031639472 | ANA CRISTINA MUNIZ DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00213 | 12/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL01PARCIAL)P/CAJAZEIRAS PROC 318/14 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00214 | 12/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 318/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00215 | 12/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA 1 E 2 PARCELA DA CONTRATA -CAO SERV. DESENVOLVIMENTO DE TREINAMENTO SUPORTE SISTEMA COMPUTACIONAL GESTAO OBRAS PUBLICAS PJU 67/13 RELATIVAS AO PE-RIODO DE 02/12/13 A 01/02/14 PROC 269/13 | 05867511000129 | E-GEN CONSULTORIA PARA INFORMATICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00216 | 12/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/BANANEIRAS,CACIMBA DE DENTROPROC 390/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00217 | 12/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/BAIA DATRAICAO PROC 390/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00218 | 12/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAOPROC 390/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00219 | 12/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/BAIA DATRAICAO E MARCACAO PROC 390/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00220 | 12/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO MIGUEL DE TAIPU PROC 390/14 | 00014777622053 | VITOR UGO PICCOLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00221 | 12/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO MIGUEL TAIPU PROC 390/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00222 | 12/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO MIGUEL TAIPU PROC 390/14 | 00003143702427 | THYAGO FARIAS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00223 | 12/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 390/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00224 | 12/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JACARAU PROC 390/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00225 | 12/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JACARAU PROC 390/14 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00226 | 12/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/GUARABI-RA PROC 390/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00227 | 12/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/GUARABI-RA PROC 390/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00228 | 12/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI E SAPE PROC 390/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00229 | 12/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI E SAPE PROC 390/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00230 | 13/03/2014 | 20443.00 | 20443.00 | VALOR CORRESP AO PAG. DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. CONF PROC 427/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00231 | 13/03/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR CORRESP A DIARIA DE VIA-GEM (03 INTEGRAIS)P/ MONTEIRO SUME, TAPEROA, LIVRAMENTO, SALGADINHO E JUNCO/PB PROC 0485/ 2014 | 00085449334400 | SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00232 | 13/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESP A DIARIA DE VIA-GEM (03 INTEGRAIS)P/ MONTEIRO SUME, TAPEROA, LIVRAMENTO, SALGADINHO E JUNCO/PB PROC 0485/ 2014 | 00013252984415 | EURIPEDES FLORESTA DE O FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00233 | 13/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESP A DIARIA DE VIA-GEM (03 INTEGRAIS)P/ MONTEIRO SUME, TAPEROA, LIVRAMENTO, SALGADINHO E JUNCO/PB PROC 0485/ 2014 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00234 | 13/03/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR CORRESP A DIARIA DE VIA-GEM (03 INTEGRAIS)P/ CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E OUTRAS CONFPROC 444/2014 | 00085449334400 | SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00235 | 13/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESP A DIARIA DE VIA-GEM (04 INTEGRAIS)P/ CAMPINA GRANDE, CUBATI E OUTRAS CONF PROC 444/2014 | 00010457043423 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00236 | 13/03/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR CORRESP A DIARIA DE VIA-GEM (03 INTEGRAIS)P/ CAJAZEI- RAS/PB, CONF PROC 486/2014 | 00063031639472 | ANA CRISTINA MUNIZ DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00237 | 13/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESP A DIARIA DE VIA-GEM (03 INTEGRAIS)P/ CAJAZEI- RAS/PB, CONF PROC 486/2014 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00238 | 13/03/2014 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR CORRESP AO PAG. NA PRES-TACAO DE SERV. DE INFORMATICA,ACESSO AO SIAF, REF. AO MES DEFEV/14 PJU 15/09 PROC 500/09 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00239 | 13/03/2014 | 3071.00 | 3071.00 | VALOR CORRESP AO PAG. NA PRES-TACAO DE SERV. DISPONIBILIZAN-DO UM TECNICO, REF. AO MES DE FEV/14 PJU 16/09 PROC 500/09 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00240 | 13/03/2014 | 235195.10 | 235195.10 | VALOR CORRESP A REGULARIZACAO (OGU) DE PAG. A SEREM EFETUA- DOS ATRAVES DA CAIXA PELO CT DE REPASSE 0375593-92/2011, SICONV/SIAF 769179/2011, REF. AS MED. SALDO DA 34C, 35C, 36CDA OBRA DE CONSTRUCAO EM JP/PBPJU 24/09 PROC 268/07 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00241 | 13/03/2014 | 417977.87 | 417977.87 | VALOR CORRESP A REGULARIZACAO (OGU) DE PAG. A SEREM EFETUA- DOS ATRAVES DA CAIXA PELO CT DE REPASSE 281901-29/2008, SICONV/SIAF 648615/2008, REF. AS MED. 23B 24B, 25B. 26B, 27B37B DA OBRA DE CONSTRUCAO DO COMPLEXO CENTRO DE CONVENCOES EM JP/PB PJU 24/09 PROC 268/07 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00245 | 13/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/GUARABIRA PROC 0430/14 | 00031480420425 | WALTER BEZERRA DINOA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00248 | 13/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 0453/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00249 | 13/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 0453/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00250 | 13/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITAPORANGA PROC 521/14 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00251 | 13/03/2014 | 350.00 | 350.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL01PARCIAL)P/SOUSA,POMBAL,CATOLE DO ROCHAPROC 484/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00252 | 13/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS,POMBAL,MARIZOPOLIS PROCESSO 0487/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00253 | 13/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS,POMBAL,MARIZOPOLIS PROCESSO 0487/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00254 | 13/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SOUSA,POMBAL,CATOLE DO ROCHAPROC 446/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00255 | 13/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS,OUTROS PROC 445/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00256 | 13/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS,OUTROS PROC 445/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00257 | 13/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/GUARABIRA PROC 430/14 | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00258 | 13/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/GUARABIRA PROC 430/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00259 | 13/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/GUARABIRA PROC 430/14 | 00027460789453 | JOSE CARLOS MARTINS DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00260 | 13/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/TAPEROA PROC 410/14 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00261 | 13/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/TAPEROA PROC 410/14 | 00037980459415 | GILVAN NOBRE B DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00262 | 13/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/TAPEROA PROC 410/14 | 00010939334453 | ALUISIO ALENCAR AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00263 | 13/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/TAPEROA PROC 410/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00264 | 13/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 410/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00265 | 13/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 410/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00266 | 13/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 410/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00267 | 13/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/JUAZEIRINHO PROC 410/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00268 | 13/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/PARARI PROC 410/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00269 | 13/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SOSSEGO PROC 410/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00270 | 13/03/2014 | 3195.69 | 3195.69 | VALOR CORRESP AO PAG. DA FATU-RA DA OI MOVEL/DIRETORIA E RE-GIONAIS, VENC. DIA 15/03/14 REF. AO MES DE FEV/14, PERIODO03/01 A 03/02/14 PROC 459/14 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00271 | 13/03/2014 | 4150.38 | 4150.38 | VALOR CORRESP AO PAG. DO CON- SUMO DAS FATURAS DA SEDE E RE-GIONAIS, REF. AO MES DE FEV/14 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00242 | 13/03/2014 | 14151.80 | 14151.80 | VALOR CORRESP AO PAG. DA 8 MEDNA OBRA DE RECUP. E REFORMA DOGINASIO IEP, EM JP/PB, 17/13, PROC 1912/12. | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00243 | 13/03/2014 | 255585.94 | 255585.94 | VALOR CORRESP AO PAG. DA 7 MEDNA OBRA DE RECUP. DA ESCOLA E VESTUARIO E REFORMA DO GINASIOEEEF ARGENTINA PEREIRA GOMES EM JP/PB PJU 17/13 PROC 1915/ 2013 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00244 | 13/03/2014 | 36786.11 | 36786.11 | VALOR CORRESP AO PAG. DA 5 MEDE SEU REAJ. DA OBRA DE REFORMADA ESCOLA E QUADRA DA EEEFM DAVILA LINS, EM BAYEUX/PB CT PJU 16/12 PROC 1955/11 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00246 | 13/03/2014 | 29336.56 | 29336.56 | VALOR CORRESP AO PAG. REF. A 4 MED. (FINAL) DOS SERV. EXEC.NA OBRA DE REFORMA DA QUADRA EEEF SEVERINO M RAMOS NO DIST.MALHADA DA ROCA EM SAO JOAO DOCARIRI/PB PJU 32/12 PROC 1711/2011 | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00247 | 13/03/2014 | 239587.08 | 239587.08 | VALOR CORRESP AO PAG. REF. A MED. 05/13, NA OBRA DE CONST. DO PREDIO E EFM JOAO URSULO NOMUNICIPIO DE PEDRA DE FOGO/PB PJU 27/13 PROC 20/13 | 18192239000176 | CONSORCIO ESA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00272 | 14/03/2014 | 700.04 | 700.04 | VALOR CORRESP AO PAG. DA ART. CONF PROC 470/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00273 | 14/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAIS01PARCIAL)P/PATOS PROC 0507/14 | 00027321010449 | MARIO DOS SANTOS RIBEIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00274 | 14/03/2014 | 60.00 | 60.00 | VALO CORRESP AO PAG. DE TAXA COM DESP. COM PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO CT DE REPASSE 244.985.57/2007 CONF PROC 518/2014 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00275 | 14/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAIS01PARCIAL)P/PATOS PROC 0507/14 | 00029939690487 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00276 | 14/03/2014 | 2557.46 | 2557.46 | VALOR CORRESP AO PAG DE AUXI- LIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALICIMENTO DO SEU ESPOSO MANOEL PEDRO DOS SANTOS EX-FUNCIONA- RIO D/ AUTARQUIA PROC 506/2014 | 00056961960472 | MARLUCE TOSCANO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00277 | 14/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAIS01PARCIAL)P/PATOS PROC 0507/14 | 00031480420425 | WALTER BEZERRA DINOA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00278 | 14/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAIS01PARCIAL)P/PATOS PROC 0507/14 | 00060103990410 | SUEINE CALDAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00279 | 14/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 0522/14 | 00000344800482 | GUILHERME DA CUNHA PEDROSA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00280 | 14/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 0522/14 | 00000268500444 | EMERSON NEIVA MONTEIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00281 | 14/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 0522/14 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00282 | 14/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PIANCO,COREMAS,CONCEICAO PROC 0503/14 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00283 | 14/03/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL01PARCIAL)PATOS PROC 0507/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00284 | 14/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PIANCO,COREMAS,CONCEICAO PROC 0503/14 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00285 | 14/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/PIANCO,COREMAS,CONCEICAO PROC 0503/14 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00286 | 14/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/PIANCO,COREMAS,CONCEICAO PROC 0503/14 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00287 | 14/03/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/PIANCO,COREMAS,CONCEICAO PROC 0503/14 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00288 | 14/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/PIANCO,COREMAS,CONCEICAO PROC 0503/14 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00291 | 17/03/2014 | 30916.43 | 30916.43 | VALOR CORRESP AOS SERV. AMBUL.E ADONT. DE ACORDO COM AS CLAUSULAS 3 E 4 DO CONV. 04/94 E 4 TA, REF. AO MES DE FEV/14 PROC 605/2004 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00292 | 17/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/BAIA DA TRAICAO PROC 411/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00293 | 17/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAOPROC 411/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00294 | 17/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/BAIA DA TRAICAO E MARCACAO PROC 411/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00295 | 17/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/BANANEIRAS,CACIMBA DE DENTROPROC 411/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00296 | 17/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 411/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00297 | 17/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO MUGUEL DE TAIPU PROC 411/14 | 00014777622053 | VITOR UGO PICCOLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00298 | 17/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO MIGUEL TAIPU PROC 411/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00299 | 17/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO MIGUEL TAIPU PROC 411/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00300 | 17/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JACARAU PROC 411/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00301 | 17/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JACARAU PROC 411/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00302 | 17/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 411/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00303 | 17/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROC 411/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00304 | 17/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROC 411/14 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00305 | 17/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/GUARABI-RA PROC 411/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00306 | 17/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/GUARABI-RA PROC 411/14 | 00003143702427 | THYAGO FARIAS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00307 | 17/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 411/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00308 | 17/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 0500/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00309 | 17/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MAMANGUAPE,PILOES PROC 0508/14 | 00003143702427 | THYAGO FARIAS DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00310 | 17/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MAMANGUAPE,PILOES PROC 0508/14 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00311 | 17/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MAMANGUAPE,PILOES PROC 0508/14 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00312 | 17/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MAMANGUAPE,PILOES PROC 0508/14 | 00025226070497 | MARIA AURILIA DE SA PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00289 | 17/03/2014 | 9936.42 | 9936.42 | VALOR CORRESP AO PAG. 6 MED. DOS SERV. DE RECUPERACAO DA EEEF SEVERINA H CAVALTANTE, EMSAO MIGUEL DE TAIPU/PB CT PJU 64/12, CONF PROC 1830/11 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORP E CONTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00290 | 17/03/2014 | 11330.04 | 11330.04 | VALOR CORRESP AO PAG. 6 MED. DOS SERV. DE RECUPERACAO DA EEEF SEVERINA H CAVALTANTE, EMSAO MIGUEL DE TAIPU/PB CT PJU 64/12, CONF PROC 1830/11 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORP E CONTRUTORA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00313 | 18/03/2014 | 1382743.54 | 1382743.54 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT SALDO DAS MED 10/13 E 11/14 D/SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DEREFORMA DO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOAO PES-SOA/PB PJU 111/12 PROC 2303/12 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00314 | 18/03/2014 | 5084541.77 | 5084541.77 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT D/ MED 10/14 E REAJUSTAMENTO D/MED 11/14 E SEU REAJUST. D/ SERV. EXECT. NA OBRA DE REFOR-MA E RECUP. ESTRUTURAL D/ESTA-DIO E URBANIZACAO AREA ENTORNODO ESTADIO MIN.JOSE AMERICO DEALMEIDA O ALMEIDAO EM JOAO PESSOA/PB CT PJU 01/13 PROC 2036/12 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00315 | 18/03/2014 | 7080.00 | 7080.00 | VALOR CORRESP A COMPRA DE MATERIAIS (FORMULARIOS) DEST. A ESTA AUTARQUIA, CONF PROC 501/2014 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00316 | 18/03/2014 | 5041.60 | 5041.60 | VALOR CORRESP A COMPRA DE MATERIAIS DEST. A ESTA AUTARQUIA, CONF PROC 217/2014 | 13892068000174 | LIMPE TUDO COM.MAT.LIMP.DESC.SERV.LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00317 | 18/03/2014 | 254.56 | 254.56 | VALOR CORRESP AO PAG DE ART. CONF PROC 568/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00318 | 18/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESP A DIARIA DE VIA-GEM (03 INTEGRAIS)P/ J.PESSOA,CAJAZEIRAS E OUTRAS CONF PROC 540/2014 | 00003061847456 | GEOVANNI DIAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00319 | 18/03/2014 | 409103.72 | 409103.72 | VALOR REF. AO PAG. DA 4/13 ME-DICAO DA OBRA DE RECUPERACAO DO ESTADIO E CONSTR.DE ARQUI -BANCADA DO ESTADIO GOV.ANTONIOMARIZ O MARIZAO EM SOUSA/PB PJU 22/13 CONF PROC 2190/2012 | 17907389000156 | CONSORCIO EJS & COINPA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00320 | 19/03/2014 | 869727.64 | 869727.64 | VALOR REF. A MEDICAO 12 E 13 DA OBRA DE REFORMA E AMPL. NASINSTALACOES DA VILA OLIMPICA RONALDO MARINHO EM JP/PB, PJU N. 01/13 CONF PROC 2110/12 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00321 | 19/03/2014 | 362366.35 | 362366.35 | VALOR REF. AO MEDICOES 3 E 4 NA OBRA DE RECUPERACAO E AMPL.DA DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO PERPETAO EM CAJAZEIRAS/PB, PJUN. 22/13 CONF PROC 2304/12 | 17907389000156 | CONSORCIO EJS & COINPA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00322 | 19/03/2014 | 4321231.21 | 4321231.21 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. D/MED 11 E 12 E SEU REAJUSTAMENTO NA OBRA DE REFORMA E RECUPD/ESTADIO GOVERNADOR ERNANI SATIRO O AMIGAO EM CAMPINA GRAN-DE/PB PJU 01/13 PROC 2127/12 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00323 | 19/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAJAZEIRAS,SAO BENTO PROC 570/14 | 00063031639472 | ANA CRISTINA MUNIZ DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00324 | 19/03/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/CAMPINAGRANDE,BARRA DE SANTA ROSA EAREIA PROC 543/14 | 00085449334400 | SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00325 | 19/03/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/CAMPINAGRANDE,BARRA DE SANTA ROSA EAREIA PROC 543/14 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00326 | 19/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLANEAPROC 0530/14 | 00013252984415 | EURIPEDES FLORESTA DE O FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00327 | 19/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLANEAPROC 0530/14 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00328 | 19/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLANEAPROC 0530/14 | 00018872719453 | ORLANDO SOARES GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00329 | 19/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/SOUSA E OUTRAS PROC 560/14 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00330 | 19/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/SOUSA E OUTRAS PROC 560/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00331 | 19/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/BARRA SAO MIGUEL PROC 548/14 | 00003544428482 | JOSE CARLOS BORGES DA SILVA JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00332 | 19/03/2014 | 450.00 | 0.00 | VALOR REF. AO PAG. DOS SERV.NAPRESTACAO DE TRANSPORTE DE MA-LOTES ENTRE A SUPLAN E A REG. DE CAMPINA GRANDE/PB REF. AO MES DE FEV/14 PROC 580/2014 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00333 | 19/03/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL)P/SANTA LUZIA,PRINCESA ISABEL PROC 542/14 | 00045553483468 | EVANDRO JOSE BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00334 | 19/03/2014 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR REF. A CONTRATACAO DE SERV. DE MANUTENCAO PREV. E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS (SPLIT) DESTA AUTARQUIA CONF PROC 285/2014 | 14309415000156 | CHILLEER SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00335 | 19/03/2014 | 134.93 | 134.93 | VALOR CORRESP AO PAG. REF. AO SEGURO DOS ESTAGIARIOS D/ AU- TARQUIA PERIODO 1402/14 A 13/ 03/14 PROC 0577/2014 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00336 | 19/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESP AO PAG. DE SERV.DE MONITORAMENTO NA GERENCIA REG. DE PATOS, NO PERIODO DE 06/02/14 A 05/03/14 (PARCELA) 32 REF. AO MES DE FEV/14 CONF PROC CONTRATO 01/2011 PROC 0727/2011 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00337 | 19/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL)P/SANTA LUZIA,PRINCESA ISABEL PROC 542/14 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00338 | 19/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS E OUTROS PROC 541/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00339 | 19/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS E OUTROS PROC 541/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00340 | 19/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/SOUISA,POMBAL,CATOLE ROCHA PROC 539/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00342 | 20/03/2014 | 127.28 | 127.28 | VALOR CORRESP AO PAG. DAS ART.CONF PROC 0591/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00345 | 20/03/2014 | 831.60 | 831.60 | VALOR CORRESP AO PAG REF. A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTES A SEREM UTILIZADO DURANTE O MES DE ABRIL/14, PELOS SERV. DA REG. DE CAMPINA GRANDE/PB PROC 0600/2014 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00347 | 20/03/2014 | 341.12 | 341.12 | VALOR CORRESP AO PAG REF. A PRESTACAO DE SERV. NR. 2011/01TARIFA PAG SALARIO 328 EM FA- VOR DO BANCO DO BRASIL, CONF PROC 0565/2014 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00343 | 20/03/2014 | 6569.72 | 6569.72 | VALOR CORRESP AO PAG. DE MED. 06/13 FINAL, REF. A OBRA DE REFORMA DA EEEF SEVERINO MEDEIROS DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA EM SAO JOAO DO CARIRI/PB CT PJU 103/2012 PROC 1775/2011 | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00344 | 20/03/2014 | 27505.61 | 27505.61 | VALOR CORRESP AO PAG. DE MED. 06/13 FINAL, REF. A OBRA DE AMPLIA. DA EEEF SEVERINO MEDEIROS DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA EM SAO JOAO DO CARIRI/PB | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00346 | 20/03/2014 | 122548.60 | 122548.60 | VALOR REF AO PAG DAS MEDICOES N. 01 E 02/2013 NA OBRA DE CONSTR. DA DELEGACIA DE MARI/ PB, CT PJU 55/13, CONF PROC 1547/2012 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00348 | 20/03/2014 | 73455.82 | 73455.82 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 1 E 2/13 DA AMPLIACAO DA DELE-GACIA (7 DD)EM CABEDELO/PB PJU56/13 PROC 1546/2012 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00349 | 20/03/2014 | 21663.57 | 21663.57 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 1 E 2/13 DA REFORMA DA DELE- GACIA (7 DD)EM CABEDELO/PB PJU56/13 PROC 1546/2012 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00361 | 21/03/2014 | 103233.36 | 103233.36 | CALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 6 E 7/13 NA OBRA DE REFORMA DADELEGACIA DE HOMICIDIOS JOAO PESSOA/PB 19/13, CONF PROC 16 75/2011 | 08056849000199 | AHP CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00362 | 21/03/2014 | 6812.55 | 6812.55 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 7/13 NA OBRA DE AMPLIACAO DA DELEGACIA DE HOMICIDIOS JOAO PESSOA/PB 19/13, CONF PROC 16 75/2011 | 08056849000199 | AHP CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00363 | 21/03/2014 | 1265.34 | 1265.34 | VALOR CORRESP A MED. 02/13 NOSSERV. EXECUT. NA OBRA DE AMPLIACAO DA CENTRAL DE FLAGRANTES DE MANGABEIRA EM JP/PB PJU 26/2013 PROC 1676/2012 | 12405117000134 | JGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00364 | 21/03/2014 | 32986.47 | 32986.47 | VALOR CORRESP A MED. 02/13 NOSSERV. EXECUT. NA OBRA DE REFORMA DA CENTRAL DE FLAGRANTES DE MANGABEIRA EM JP/PB PJU 26/2013 PROC 1676/2012 | 12405117000134 | JGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00365 | 21/03/2014 | 55079.07 | 55079.07 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 03/13 NOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE CONCLUSAO DO GINASIO DA EEEFM PLINIO LEMOS, EM PUXINANA/PB PJU 24/13 PROC 18 11/2011 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUCOES E SERV EIRELE EP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00385 | 21/03/2014 | 28821.70 | 28821.70 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. N 06/13 FINAL NA OBRA DE REF. E AMPLIACAO DE 2 SALAS NA EEEFM JORNALISTA JOSE LEAL RA-MOS EM SAO JOAO DO CARIRI/PB PJU 31/12 PROC 1809/11 | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00350 | 21/03/2014 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR CORRESP AO PAG. REF. A PRESTACAO DE SERV. E GERENC. ELETRONICO SOFTWARES E HARDWA-RES, DESTINADOS A ESTA AUTAR- QUIA CONF PROC 355/2014 | 04346361000145 | GDDOC GERENCIAMENTO DIGITAL DOC.LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00351 | 21/03/2014 | 260.00 | 260.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/MONTEIRO PROC 0592/14 | 00032453132415 | MARCELO A C C DE ALBUQUREQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00352 | 21/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/MONTEIRO PROC 0592/14 | 00013921444420 | LUCINALDO ATANAZIO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00353 | 21/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL PROC 0576/14 | 00002906894494 | HELENIR VIEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00354 | 21/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL PROC 0576/14 | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00355 | 21/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS,POMBAL,MARIZOPOLIS PROCESSO 0597/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00356 | 21/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS,POMBAL,MARIZOPOLIS PROCESSO 0597/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00357 | 21/03/2014 | 396.40 | 396.40 | VALOR CORRESP AO PAG DA NET VIRTUA, REF. AO MES DE FEV/14 PROC 606/14 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00358 | 21/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOUSA, POMBAL,PROC 0596/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00359 | 21/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/CAJAZEIRAS,PROC 0599/14 | 00003061847456 | GEOVANNI DIAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Formação de Recursos Humanos | EDIFICACOES PUBLICAS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00360 | 21/03/2014 | 3150.00 | 1800.00 | VALOR CORRESP AO PAG. REF. AS PARCELAS DO CURSO DE POS GRA- DUACAO EM ILUMINACAO E DESIGN DE INTERIORES EM FAVOR DO ENG.ELETRICISTA, PROC 1357/2012 | 04688977000102 | INSTITUTO DE POS GRADUACAO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00366 | 21/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/ALGODAO JANDAIRA,CUITE,BARAUNAS PROC 0496/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00367 | 21/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/ALGODAO JANDAIRA,CUITE,BARAUNAS PROC 0496/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00368 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 0496/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00369 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 0496/14 | 00037980459415 | GILVAN NOBRE B DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00370 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 0496/14 | 00033295662487 | MARIA DE LOURDES A P DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00371 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 0496/14 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00372 | 21/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 0496/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00373 | 21/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 0496/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00374 | 21/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 0496/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00375 | 21/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 0496/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00376 | 21/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/MONTEIRO PROC 0496/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00377 | 21/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/MONTEIRO PROC 0496/14 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00378 | 21/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/MONTEIRO PROC 0496/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00379 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 0496/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00380 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 0496/14 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00381 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 0496/14 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00382 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 0496/14 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C DUARTE PIRES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00383 | 21/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 0496/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00384 | 21/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/PARARI PROC 0496/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00386 | 21/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/PARARI PROC 0496/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00387 | 21/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SOSSEGO PROC 496/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00388 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JUAZEI -RINHO PROC 496/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00389 | 21/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JUAZEI -RINHO PROC 496/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00390 | 21/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS01PARCIALP/BANANEIRAS,CACIMBA DE DENTROPROC 0488/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00391 | 21/03/2014 | 205700.04 | 205700.04 | VALOR CORRESP AO PAG. REF. AOSREAJ. DAS MED. 23B, 24B, 25B, 26B, 27B, 37B, 35C, 36C DA OBRA DO CENTRO DE CONVENCOES EM J.PESSOA/PB 24/09 PROC 268/2007 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00392 | 21/03/2014 | 243298.74 | 243298.74 | VALOR REF A PARTE DA 2 MEDICAONA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMEN-TACAO (URBANIZACAO DO LOTEAMENTO MUTIRAO DO SERROTAO) EM CG/PB, CT PJU 65/13 CONFORME PROC1913/13 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00393 | 21/03/2014 | 139346.82 | 139346.82 | VALOR CORRESP A MED. 04/13 NOSSERV. EXECUT. NA OBRA DE RECU-PERACAO DO TEATRO SANTA ROSA EM JOAO PESSOA/PB PJU 111/12 PROC 827/2012 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00394 | 21/03/2014 | 184474.35 | 184474.35 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 08/14 NA OBRA DE REFORMA E AM-PLIACAO DO TEATRO IRACLES PI- RES, EM CAJAZEIRAS/PB PJU 111/12, PROC 2147/2014 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00395 | 21/03/2014 | 1450916.11 | 1450916.11 | VALOR CORRESP AO PAG. DAS MED.3 E 4 NA OBRA DE CONSTRUCAO DOINSTITUTO D POLICIA CIENTIFICAEM CAMPINA GRANDE/PB PJU 38/13PROC 2843/2012 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00396 | 25/03/2014 | 70.83 | 70.83 | VALOR CORRESP AO PAG. DA ART. CONF PROC 0616/2014 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00397 | 25/03/2014 | 318.20 | 318.20 | VALOR CORRESP AO PAG. DA ART. CONF PROC 0608/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00398 | 25/03/2014 | 63.64 | 63.64 | VALOR CORRESP AO PAG. DA ART. CONF PROC 0651/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00399 | 26/03/2014 | 5033.60 | 5033.60 | VALOR CORRESP A COMPRA DE CRE-DITOS DOS CARTOES VALES TRANS-PORTES, DEST. A SERV. DESTA AUTARQUIA, REF. AO MES DE ABRIL/14, CONF PROC | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00400 | 26/03/2014 | 18149.81 | 18149.81 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE JUROS,MULTAS PATRONAL D/SERVICOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA REF AO MES FEV/14 PROC 407/14 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00401 | 26/03/2014 | 9074.91 | 9074.91 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE JUROS,MULTAS,D/SERVIDORES D/AUTARQUIA REF MES DE FEVEREIRO/14 PROC 407/14 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00402 | 26/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 0488/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00403 | 26/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAOPROC 0488/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00404 | 26/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/BAIA DATRAICAO PROC 0488/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00405 | 26/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/BAIA DATRAICAO,MARCACAO PROC 0488/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00406 | 26/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO MIGUEL DE ITAIPU PROC 0488/14 | 00014777622053 | VITOR UGO PICCOLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00407 | 26/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO MIGUEL TAIPU PROC 0488/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00408 | 26/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO MIGUEL TAIPU PROC 0488/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00409 | 26/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 0488/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00410 | 26/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/GUARABI-RA PROC 0488/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00411 | 26/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/GUARABI-RA PROC 0488/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00412 | 26/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JACARAU PROC 0488/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00413 | 26/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JACARAU PROC 0488/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00414 | 26/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JACARAU PROC 0488/14 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00415 | 26/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROC 0488/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00416 | 26/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/ MARI PROC 0488/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00417 | 26/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAOPROC 0554/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00418 | 26/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/BAIA DATRAICAO PROC 0554/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00419 | 26/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/BAIA DATRAICAO PROC 0554/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00420 | 26/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/BAIA DATRAICAO,MARCACAO PROC 0554/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00421 | 26/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRA DEFOGO PROC 0554/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00422 | 26/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS01PARCIALP/BANANEIRAS,CACIMBA DE DENTROPROC 0554/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00423 | 26/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO MIGUEL DE TAIPU PROC 0554/14 | 00014777622053 | VITOR UGO PICCOLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00424 | 26/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO MIGUEL TAIPU PROC 0554/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00425 | 26/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO MIGUEL TAIPU PROC 0554/14 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00426 | 26/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 0554/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00427 | 26/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/GUARABI-RA PROC 0554/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00428 | 26/03/2014 | 25610.75 | 25610.75 | VALOR CORRESP A MED. 03/13 NOSSERVICOS EXECUT. NA OBRA DE RECUPERACAO DA DELEGACIA DA IN- FANCIA E JUVENTUDE EM J.PESSOA/PB PJU 16/2013 PROC 500/2012 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00462 | 27/03/2014 | 5992.88 | 5992.88 | VALOR CORRESP A MED. 07/14, NOS SERV. EXECUT. NA OBRA DE AMPLIACAO DA EEEFM NOSSA SENHORA DA CONCEICAO EM BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB PJU 14/12 PROC 1877/2011 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00464 | 27/03/2014 | 72712.01 | 72712.01 | VALOR CORRESP A MED. 07/14, NOS SERV. EXECUT. NA OBRA DE REFORMA DA EEEFM NOSSA SENHORADA CONCEICAO EM BELEM DO BREJODO CRUZ/PB PJU 14/12 PROC 18772011 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00429 | 27/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/GUARABI-RA PROC 0554/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00430 | 27/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JACARAU PROC 0554/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00431 | 27/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JACARAU PROC 0554/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00432 | 27/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/ MARI PROC 0554/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00433 | 27/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/GUARABI-RA PROC 0554/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00434 | 27/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)CUITE PROC 0589/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00435 | 27/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)CUITE PROC 0589/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00436 | 27/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)JOAO PESSOA PROC 0589/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00437 | 27/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 0589/14 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00438 | 27/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 0589/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00439 | 27/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/BARRA SAO MIGUEL PROC 0589/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00440 | 27/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/BARRA SAO MIGUEL PROC 0589/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00441 | 27/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/MONTEIRO PROC 0589/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00442 | 27/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/MONTEIRO PROC 0589/14 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00443 | 27/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/MONTEIRO PROC 0589/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00444 | 27/03/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/JUAZEIN-HO PROC 0589/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00445 | 27/03/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/JUAZEIRINHO PROC 0589/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00446 | 27/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 0589/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00447 | 27/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 0589/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00448 | 27/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/ALGODAO JANDAIRA,CUITE PROC 0589/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00449 | 27/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SOSSEGO PROC 0589/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00450 | 27/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/PARARI PROC 0589/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00451 | 27/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/SOUSA,POMBAL,VIEIROPOLIS,SAOJOSE LAGOA TAPADA PROC 0674/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00452 | 27/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/SOUSA,POMBAL,VIEIROPOLIS,SAOJOSE LAGOA TAPADA PROC 0674/14 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00453 | 27/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS,MARIZOPOLIS PROC 0675/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00454 | 27/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS,POMBAL PROC 0675/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00455 | 27/03/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE,CUBATI,JUAZEIRINHO,JUNCO,SALGADINHO,TAPEROALIVRAMENTO,SUME,SAO BENTO E PARARI PROC 0677/14 | 00085449334400 | SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00456 | 27/03/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE,CUBATI,JUAZEIRINHO,JUNCO,SALGADINHO,TAPEROALIVRAMENTO,SUME,SAO BENTO E PARARI PROC 0677/14 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00457 | 27/03/2014 | 63.64 | 63.64 | VALOR CORRESP AO PAG. DA ART. CONF PROC 0680/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00458 | 27/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA PROC 0652/14 | 00025226070497 | MARIA AURILIA DE SA PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00459 | 27/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA PROC 0652/14 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00460 | 27/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA PROC 0652/14 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00461 | 27/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA PROC 0652/14 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00463 | 27/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MAMANGUAPE,GUARABIRA PROC 0676/14 | 00003061847456 | GEOVANNI DIAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00465 | 27/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 0601/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00466 | 27/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 0601/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00467 | 27/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAL)P/ARARUNAGUARABIRA PROC 574/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00468 | 27/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAL)P/ARARUNAGUARABIRA PROC 574/14 | 00029939690487 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00469 | 27/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAL)P/ARARUNAGUARABIRA PROC 574/14 | 00060103990410 | SUEINE CALDAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00470 | 27/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAL)P/ARARUNAGUARABIRA PROC 574/14 | 00027321010449 | MARIO DOS SANTOS RIBEIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00471 | 27/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAL)P/ARARUNAGUARABIRA PROC 574/14 | 00031480420425 | WALTER BEZERRA DINOA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00472 | 27/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAL)P/BARRA SAO MIGUEL,SOLEDADE PROC 615/14 | 00010457043423 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00473 | 27/03/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAL)P/BARRA SAO MIGUEL,SOLEDADE PROC 615/14 | 00003544428482 | JOSE CARLOS BORGES DA SILVA JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 27/03/2014 | 1757772.08 | 1757772.08 | VALOR CORRESP A FOLHA DE PAG. DO PESSOAL D/ AUTARQUIA E RE- GIONAIS (VENC. E VANT. FIXAS),REF. AO MES DE MARCO/14 PROC 682/2014 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 27/03/2014 | 7303.16 | 7303.16 | VALOR CORRESP A FOLHA DE PAG. DO PESSOAL D/ AUTARQUIA E RE- GIONAIS (DESP. VARIAVEIS), REFAO MES DE MARCO/14 PROC 682/14 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 27/03/2014 | 172.71 | 172.71 | VALOR CORRESP A FOLHA DE PAG. DO PESSOAL D/ AUTARQUIA E RE- GIONAIS (SALARIO FAMILIA) REF.AO MES DE MARCO/14 PROC 682/14 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00478 | 27/03/2014 | 12183.00 | 12183.00 | VALOR CORRESP A FOLHA DE PAG. DE ESTAGIARIOS D/ AUTARQUIA REF. AO MES DE MARCO/14 PROC 682/2014 | 00008399676403 | JEFFERSON FERREIRA DE VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00479 | 27/03/2014 | 19775.95 | 19775.95 | VALOR CORRESP AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTAAUTARQUIA, REF AO MES DE MARCO/2014 PROC 693/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00480 | 27/03/2014 | 314269.70 | 314269.70 | VALOR CORRESP AO PAGAMENTO DA PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA DOSFUNCIONARIOS ATIVO, PERTENCEN-TES A ESTA AUTARQUIA, REF. AO MES DE MARCO/14 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00481 | 27/03/2014 | 17787.03 | 17787.03 | VALOR CORRESP AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REF. AO MES DE MARCO/14 PROC 683/2014 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00482 | 28/03/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINAGRANDE PROC 0637/14 | 00025226070497 | MARIA AURILIA DE SA PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00483 | 28/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINAGRANDE PROC 0637/14 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00484 | 28/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINAGRANDE PROC 0637/14 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00485 | 28/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINAGRANDE PROC 0637/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00486 | 28/03/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL01PARCIAL)P/SOLEDADE PROC 0650/14 | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00487 | 28/03/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL01PARCIAL)P/SOLEDADE PROC 0650/14 | 00027460789453 | JOSE CARLOS MARTINS DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00488 | 28/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 667/14 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00489 | 28/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 667/14 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00490 | 28/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/PIANCO COREMAS PROC 667/14 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00491 | 28/03/2014 | 160.00 | 160.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/PIANCO COREMAS PROC 667/14 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00492 | 28/03/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)JOAO PESSOA PROC 667/14 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00493 | 28/03/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)JOAO PESSOA PROC 667/14 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00494 | 28/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PICUI PROC 602/14 | 00018872719453 | ORLANDO SOARES GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00495 | 28/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PICUI PROC 602/14 | 00004614918425 | GOLDIE COUTINHO RODRIGUES VERISSIMO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00496 | 28/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PICUI PROC 602/14 | 00006050048460 | DIOGO SARMENTO RESENDE DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00497 | 28/03/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PICUI PROC 602/14 | 00000954312414 | HERUNDINA KEYLHA CASTELO BRANCO PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00498 | 28/03/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PICUI PROC 602/14 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00499 | 28/03/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/PATOS PROC 678/14 | 00000344800482 | GUILHERME DA CUNHA PEDROSA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00500 | 28/03/2014 | 1034731.76 | 1034731.76 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 12/14 DOS SERV. EXECUT. NA OBRA DE REFORMA DO ESPACO CUL-TURAL JOSE LINS DO REGO, EM J.PESSOA/PB CT PJU 111/12 PROC2303/2012 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00501 | 31/03/2014 | 1249.16 | 1249.16 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE LO-CACOES DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS REF. AO MES DE FEV/14 CONF PROC 2490/2012 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00502 | 31/03/2014 | 1315.00 | 1315.00 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA AU- TARQUIA CONF PROC 0547/2014 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00503 | 31/03/2014 | 700.00 | 700.00 | VALOR REF AO ADIANTAMENTO N.7/14 PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM MATERIAL (30) DESTINADO A REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB,CONFPROC 566/14 | 00076882381453 | MARIA SOLANGE ALVES ANACLETO DUARTE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00504 | 31/03/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR REF AO ADIANTAMENTO N.8/14 PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS (39) DESTINADO A REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB,CONFPROC 566/14 | 00076882381453 | MARIA SOLANGE ALVES ANACLETO DUARTE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00505 | 01/04/2014 | 318.20 | 318.20 | VALOR CORRESP AO PAG. DA ART. CONF PROC 0698/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00506 | 01/04/2014 | 369.05 | 369.05 | VALOR REF. A PRESTACAO DE SER-VICOS N 2011/01 REF A PAG. DE SALARIOS NO PERIODO DE 20/01 A21/02/2014 CONF PROC 664/2014 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00507 | 01/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINAGRANDE PROC 0714/14 | 00009211063434 | FERNANDO ANTONIO GAMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00508 | 01/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINAGRANDE PROC 0714/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00509 | 01/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINAGRANDE PROC 0714/14 | 00028172973420 | ANTONIO SILVA BRITO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00510 | 01/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SANTA LUZIA,ESPERANCA PROC 0718/14 | 00045553483468 | EVANDRO JOSE BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00511 | 01/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SANTA LUZIA,ESPERANCA PROC 0718/14 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00512 | 01/04/2014 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA SEDE DA SUPLAN, CONF PROC 672/2014 | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00513 | 01/04/2014 | 195.37 | 195.37 | VALOR CORRESP AO PAG. REF. AO CONSUMO DA FATURA BANDA LARGA 3G 600KBPS DO PREDIO SEDE DA SUPLAN DE J.PESSOA/PB DURANTE O MES DE MARCO/14 PROC 0720/14 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00514 | 01/04/2014 | 407459.04 | 407459.04 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 08/14 REF A REFORMA E AMPLIA- CAO DO CINE TEATRO SAO JOSE EMCAMPINA GRANDE/PB, CT PJU 111/2012 PROC 1550/12 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Formação de Recursos Humanos | EDIFICACOES PUBLICAS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00515 | 02/04/2014 | 560.00 | 560.00 | VALOR CORRESP AO PAG. REF. A INSCRICAO DO I SEMINARIO PARAIBANO DE CONSTRUCAO SUSTENTAVELA SER REALIZADO NO SINDUSPLAN JP NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL CONF PROC 0707/2014 | 09306002000188 | SINDUSCON-SINDICATO DA IND.CONSTR.CIVIL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00516 | 02/04/2014 | 992.00 | 992.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 13/14 P/ FAZER FACE AS DES- PESAS COM MATERIAL (30) DEST. A ESTA AUTARQUIA, CONF PROC 0699/2014 | 00009211063434 | FERNANDO ANTONIO GAMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00517 | 02/04/2014 | 1456.92 | 1456.92 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 14/14 P/ FAZER FACE AS DES- PESAS COM SERVICOS (39) DEST. A ESTA AUTARQUIA, CONF PROC 0699/2014 | 00009211063434 | FERNANDO ANTONIO GAMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00518 | 02/04/2014 | 29274.97 | 29274.97 | VALOR CORRESP AO PAG. REF. AOSSERV. AMBUL. E ADONT. DE ACOR-DO COM AS CLAUSULAS 3 E 4 DO CONV. 04/94 4 TA, REF AO MES DE MARCO/14 PROC 605/2004 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00519 | 02/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/PICUI PROC 0657/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00520 | 02/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/PICUI PROC 0657/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00521 | 02/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 0657/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00522 | 02/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 0657/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00523 | 02/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 0657/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00524 | 02/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 0657/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00525 | 02/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 0657/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00526 | 02/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 0657/14 | 00009070028468 | CARLOS FLORESTA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00527 | 02/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/MONTEIRO PROC 0657/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00530 | 02/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/MONTEIRO PROC 0657/14 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00531 | 02/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/MONTEIRO PROC 0657/14 | 00037980459415 | GILVAN NOBRE B DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00532 | 02/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/MONTEIRO PROC 0657/14 | 00009070028468 | CARLOS FLORESTA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00533 | 02/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/MONTEIRO PROC 0657/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00534 | 02/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JUAZEIRINHO PROC 0657/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00535 | 02/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/ALGODAO JANDAIRA,CUITE PROC 0657/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00536 | 02/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/BARRA SAO MIGUEL PROC 0657/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00537 | 02/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/PARARI PROC 0657/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00538 | 02/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SOSSEGO PROC 0657/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00539 | 02/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 0669/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00540 | 02/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA- CAO,MATARACA PROC 0669/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00541 | 02/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CURRAL DE CIMA,BAIA DA TRAICAO,JACARAU PROC 0669/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00542 | 02/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CURRAL DE CIMA,BAIA DA TRAICAO,JACARAU PROC 0669/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00543 | 02/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/BANANEIRAS,CACIMBA DE DENTROPIRPIRITUBA PROC 0669/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00544 | 02/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 0669/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00545 | 02/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 0669/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00546 | 02/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 0669/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00547 | 02/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 0669/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00548 | 02/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARI,RIACHAO DO POCO PROC 0669/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00549 | 02/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARI,RIACHAO DO POCO PROC 0669/14 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00550 | 02/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO MIGUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 0669/14 | 00014777622053 | VITOR UGO PICCOLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00551 | 02/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO MIGUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 0669/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00552 | 02/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CURRAL DE CIMA PROC 0669/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00553 | 02/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CURRAL DE CIMA,JACARAU,RIO TINTO PROC0669/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00554 | 02/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CURRAL DE CIMA,JACARAU,RIO TINTO PROC0669/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00528 | 02/04/2014 | 1338908.13 | 1338908.13 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT REF 6 MED D/SERV EXECT N/OBRA MANUTENCAO PREVENTIVA RECUPERACAO E REF EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO E N/PREDIOS ADMINIS-TRATIVO EM JOAO PESSOA CT PJU 33/13 PROC 2706/12 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00529 | 02/04/2014 | 1028393.07 | 1028393.07 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT 06/14 MED D/SERV EXECT N/OBRA MANUTENCAO PREVENTIVA RECUPERACAO E REF EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO E N/PREDIOS ADMINIS-TRATIVO EM CAMPINA GRANDE/PB CT PJU 33/13 PROC 2706/12 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00555 | 03/04/2014 | 3980.00 | 3980.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE LOCA- CAO DE 20 FOTOCOPIADORAS A ES-TA AUTARQUIA REF. AO MES DE FEV/14, PROC 2459/2014 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00556 | 04/04/2014 | 70.83 | 70.83 | VALOR CORRESP AO PAG. DA ART. CONF PROC 751/2014 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00557 | 04/04/2014 | 127.28 | 127.28 | VALOR CORRESP AO PAG. DA ART. CONF PROC 747/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00558 | 04/04/2014 | 205.80 | 205.80 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 13/14 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS (39) DA RE- GIONAL DE ITAPORANGA/PB CONF PROC 552/14 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00559 | 04/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 14/14 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL (30) DA RE- GIONAL DE ITAPORANGA/PB CONF PROC 552/14 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00560 | 04/04/2014 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR CORRESP NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, ACE- SSO AO SIAF, REF. AO MES DE MARCO/14 PJU 15/09 PROC 500/09 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00561 | 04/04/2014 | 3071.00 | 3071.00 | VALOR CORRESP AO PAG. NA PRES-TACAO_DE SERVICOS, DISPONABI- ZANDO UM TECNICO, REF AO MES DE MARCO/14 PJU 16/09 PROC 500/2009 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00562 | 04/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 0730/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00563 | 04/04/2014 | 127122.18 | 127122.18 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 01/14 DOS SERV. ESPECIALIZADOSDE ENG P/ EXECUCAO DE SERV. TOPOGRAFICOS NOS MUNICIPIOS DOESTADO DA PARAIBA, CT PJU 70/ 13 PROC 0743/14 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00564 | 04/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 0730/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00565 | 08/04/2014 | 525250.28 | 525250.28 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT D/MED 05/14 N/OBRA CONST INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EMCAMPINAGRANDE/PB PJU 38/13 PROCESSO 2843/12 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00566 | 08/04/2014 | 172152.46 | 172152.46 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT D/MED 05/14 D/SERVICOS EXECUTADOS N/OBRA RECUP. AMPL.D/ARQUIBANCADA DO ESTADIO PERPETAO EMCAJAZEIRAS/PB PJU 22/13 PROC N2304/12 | 17907389000156 | CONSORCIO EJS & COINPA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00567 | 08/04/2014 | 417897.97 | 417897.97 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT D/05 MED N/OBRA RECUPERACAO D/FUNAD II ETAPA JOAO PESSOA/PB PJU 39/13 PROC 2109/12 | 18513896000178 | CONSORCIO FUNAD PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00568 | 08/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 721/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00569 | 08/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 721/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00570 | 08/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JUAZEIRINHO PROC 721/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00571 | 08/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JUAZEIRINHO PROC 721/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00572 | 08/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/ALGODAO JANDAIRA,CUITE PROC 721/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00573 | 08/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/ALGODAO JANDAIRA,CUITE PROC 721/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00574 | 08/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/MONTEIRO PROC 721/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00575 | 08/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/MONTEIRO PROC 721/14 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00576 | 08/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/MONTEIRO PROC 721/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00577 | 08/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 721/14 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C DUARTE PIRES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00578 | 08/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 721/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00579 | 08/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 721/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00580 | 08/04/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 721/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00581 | 08/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/BARRA SAO MIGUEL PROC 721/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00582 | 08/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SOSSEGO PROC 721/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00583 | 08/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/PARARI PROC 721/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00584 | 09/04/2014 | 11636.51 | 11636.51 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 2 MED. DOS SERV. EXECUT. NAURBANIZACAO LOTEAMENTO MUTIRAODO SERROTAO EM CAMPINA GRANDE CT PJU 0065/2013 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00585 | 09/04/2014 | 10045.22 | 10045.22 | VALOR CORRESP AO PAG. DO CON- SUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E REGIONAIS REF. AO MES DE MARCO/14 PROC 0776/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00586 | 09/04/2014 | 686.49 | 686.49 | VALOR CORRESP AO PAG. REF AS DESPESAS POSTAIS DO INTERESSE DA SUPLAN SEDE E REG. COM DESTAOS ORGAOS FEDERAIS, ESTADUAISMUNICIPAIS, TRIBUNAIS E EMPRE-SA PRIVADA NO PERIODO DE MARCO/2014 CONF PROC 0789/14 | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00587 | 09/04/2014 | 391.30 | 391.30 | VALOR CORRESP AO PAG. DE ENER-GIA ELETRICA DA GERENCIA DE REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB REF. AO MES DE MAR/14 PERIODO 06/02 A 07/03 VENC. 06/04 PROC778/14 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00588 | 09/04/2014 | 254.56 | 254.56 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 785/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00589 | 09/04/2014 | 3148.96 | 3148.96 | VALOR CORRESP AO PAG. REF. AO CONSUMO DA FATURA DA OI MOVEL D/ DIRETORIAS E REGIONAIS, REFAO MES DE MARCO/14 PROC 784/14 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00590 | 09/04/2014 | 4253.77 | 4253.77 | VALOR CORRESP AO PAG. DA FATU-RA DE AGUA E ESGOTOS DA SUPLANSEDE E REGIONAIS, REF AO DE MARCO/14 PROC 0777/2014 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00591 | 09/04/2014 | 2930.00 | 2930.00 | VALOR CORRESP AO PAG. REF. AOSSERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM DIVERSOS APARELHOS CELULARES PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA CONF PROC 469/2014 | 18604472000119 | SOLVINGTEC CURSOS E SERVICOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00592 | 09/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/ITAPO-RANGA,PATOS,PRINCESA ISABEL PROC 0769/14 | 00003061847456 | GEOVANNI DIAS DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00593 | 09/04/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 0755/14 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00594 | 09/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 0752/14 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00595 | 09/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 0752/14 | 00025226070497 | MARIA AURILIA DE SA PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00596 | 09/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 0752/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00597 | 09/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/ PROC 0780/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00598 | 09/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS,MARIZOPOLIS,POMBAL PROCESSO 0780/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00599 | 09/04/2014 | 714632.44 | 714632.44 | VALOR CORRESP.AO PAGAMENTO DA MEDICAO 03/14 DOS SERV.EXEC. NA OBRA DE URBANIZACAO LOTEA- MENTO MULTIRAO DO SERROTAO EM CAMPINA GRANDE/PB,CT PJU 65/13E PROC1913/13. | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00600 | 09/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP.AO PAGAMENTO DA MEDICAO 06/13 E SEU REAJUST. EMEDICAO 07/13 E SEU REAJUST. DOS SER.EXEC. NA OBRA DE REF. E CONCLUSAO DA CONST.DA UNIDA-DE MISTA DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO/PB,PJU 113/10 CONF. PROC.0654/2010. | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00601 | 10/04/2014 | 6748.15 | 6748.15 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FA-TURA TELEFONICA DA SUPLAN E REGIONAIS DO MES DE MARCO/2014 CONF PROC 799/2014 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00602 | 10/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS01PARCIALP/SOUSA,POMBAL,VIEIROPOLIS,SAOJOSE LAGOA TAPADA PROC 0772/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00603 | 10/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SALGADODE SAO FELIX PROC 742/14 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00604 | 10/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SALGADODE SAO FELIX PROC 742/14 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00605 | 10/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SALGADODE SAO FELIX PROC 742/14 | 00025226070497 | MARIA AURILIA DE SA PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00606 | 10/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SALGADODE SAO FELIX PROC 742/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00607 | 10/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 0806/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00608 | 10/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 0806/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00609 | 10/04/2014 | 2198.00 | 2198.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE COMPRA DE UM PROJETO EPSON P/ESTA AUTARQUIA PROC 605/14 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00610 | 10/04/2014 | 350.00 | 350.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL01PARCIAL)P/CAJAZEIRAS PROC 0828/14 | 00014207443487 | MARCOS AURELIO DA SILVA AIRES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00611 | 10/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS,POMBAL,MARIZOPOLIS PROCESSO 0829/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00612 | 10/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS,POMBAL,MARIZOPOLIS PROCESSO 0829/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00613 | 10/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/CAJAZEIRAS PROC 809/14 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00614 | 10/04/2014 | 141990.90 | 141990.90 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT.MED 08/14 D/SERVICOS EXECUT.NAOBRA DE RECUPERACAO DA ESCOLA E VESTIARIO REF GINASIO E.E.E.F.ARGENTINA PEREIRA GOMES EM JOAO PESSOA/PB CT PJU 17/13 PROC 1915/13 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00615 | 10/04/2014 | 126483.50 | 126483.50 | VALOR CORRESPONDENTE A 7 MED DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA LYCEU PARAIBANO/PB PJU 17/13 PROC 1939/12 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00616 | 10/04/2014 | 47586.09 | 47586.09 | VALOR CORRESPONDENTE A 7 MED DA OBRA DE REFORMA NA ESCOLA LYCEU PARAIBANO/PB PJU 17/13 PROC 1939/12 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00617 | 10/04/2014 | 400683.04 | 400683.04 | VALOR CORRESPONDENTE A MED 04/14 N/SERV.EXECUTADOS OBRA CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO D/EDUCADORES EM CAMPINA GRANDE/PB CT PJU 48/13 PROC 001/13 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00618 | 10/04/2014 | 455371.32 | 455371.32 | VALOR CORRESPONDENTE PAGT.MED 09/14 D/SERVICOS EXECUT. NA OBRA RECUP.D/ESCOLA E REFORMA DO GINASIO DO IEP EM JOAO PES-SOA/PB CT PJU 17/13 PROC 1912/12 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00619 | 10/04/2014 | 160079.17 | 160079.17 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. MED 03/14 D/SERV.EXECUT.OBRA DE CONST D/E.E.E.F.M.SERAFICO NOBREGA EM SAO MAMEDE/PB CT PJU 54/13 PROC 019/13 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00620 | 10/04/2014 | 690420.73 | 690420.73 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. MED 08 D/OBRA DE RECUPERACAO D/ESCOLA E REFORMA GINASIO NA E.E.E.F.M.OLIVINA OLIVIA CARNEIRO CUNHA EM JOAO PESSOA/PB PJU 17/13 PROC 1929/12 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00621 | 10/04/2014 | 50028.60 | 50028.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. MED 11/14 D/SERV.EXECUT.OBRA D/RECUP.ESCOLA E CONST GINASIOD/ESPORTES DA ESCOLA AUDIOCOMUNICACAO DEMOSTENES CUNHA LIMA EM CAMPINA GRANDE/PB CT PJU 87/12 PROC 0383/12 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00622 | 10/04/2014 | 395389.28 | 395389.28 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. MED 11/14 D/SERV.EXECUT.OBRA D/RECUP.ESCOLA E CONST GINASIOD/ESPORTES DA ESCOLA AUDIOCOMUNICACAO DEMOSTENES CUNHA LIMA EM CAMPINAGRANDE/PB CT PJU 87/12 PROC 0383/12 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00623 | 11/04/2014 | 325.00 | 325.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS,SAO BENTO PROC 830/14 | 00085449334400 | SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00624 | 11/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS,SAO BENTO PROC 830/14 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00625 | 11/04/2014 | 70.83 | 70.83 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT REF A ARRT D/AUTARQUIA PROC N0843/14 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00626 | 14/04/2014 | 1249.16 | 1249.16 | VALOR CORRESP AO PAG. REF. A LOCACAO DE MAQUINAS MULTFUNCIONAIS/IMPRESSORAS REF. AO MES DE MARCO/2014 PROC 2490/12 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 14/04/2014 | 3980.00 | 3980.00 | VALOR CORRESP AO PAG. DE LOCA-CAO DE 20 FOTOCOPIADORAS LAZERDESTINADAS A ESTA AUTARQUIA CONF PROC 2459/2013 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00628 | 14/04/2014 | 84972.24 | 84972.24 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 06/2014 DOS SERV. EXECUT. NA OBRA DE REFORMA E MANUTENCAO NO CENTRO SOCIAL URBANO DE GUARABIRA/PB PJU 106/12 PROC 2707/2011 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA CONSERV LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00630 | 15/04/2014 | 43599.85 | 43599.85 | VALOR CORRESP AO SALDO DA 2 MD(R$ 34.622,17) E PARTE DA 3 MED. (R$ 8.977,68), DOS SERV. NA OBRA DE CONSTUCAO DA DELE- GACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO DE PARARI/PB PJU 57/13 PROC 2470/12 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00631 | 15/04/2014 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT.D/SERVICOS DE PUBLICACAO PARA ESTA AUTARQUIA NA SUPERINTENDENCIA | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00632 | 15/04/2014 | 3990.00 | 3990.00 | VAOR CORRESPONDENTE AO PAGT DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 100 ROLOS DE PAPEL SULFITE P/ESTA AUTARQUIA PROC 811/14 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00633 | 15/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/SOUSA,POMBAL PROC 848/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00629 | 15/04/2014 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR CORRESP AO PAG. DA 1 MED(R$ 34.739,09) E PARTE DA 2 MED. (R$ 35.260,91), DOS SERV.NA OBRA DE CONSTUCAO DA DELE- GACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO DE PARARI/PB PJU 57/13 PROC 2470/12 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00634 | 16/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS01PARCIALP/SAO VICENTE SERIDO PROC 849/14 | 00031480420425 | WALTER BEZERRA DINOA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00635 | 16/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS01PARCIALP/SAO VICENTE SERIDO PROC 849/14 | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00636 | 16/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS01PARCIALP/SAO VICENTE SERIDO PROC 849/14 | 00027460789453 | JOSE CARLOS MARTINS DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00637 | 16/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS01PARCIALP/SAO VICENTE SERIDO PROC 849/14 | 00010457043423 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00638 | 16/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS01PARCIALP/JOAO PESSOA PROC 846/14 | 00063031639472 | ANA CRISTINA MUNIZ DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00639 | 16/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS01PARCIALP/JOAO PESSOA PROC 846/14 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00640 | 16/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 0866/14 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00641 | 16/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 0866/14 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00642 | 16/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 0866/14 | 00025226070497 | MARIA AURILIA DE SA PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00643 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 0866/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00644 | 16/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/SOUSA,POMBAL,CATOLE DO ROCHAVIEIROPOLIS,SAO JOSE LAGOA TA-PADA PROC 0875/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00645 | 16/04/2014 | 63.64 | 63.64 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 0882/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00646 | 16/04/2014 | 344.41 | 344.41 | VALOR REF. AS TARIFAS E ORDENSBANCARIAS, REF AO MES DE MARCO/2014 PROC 855/2014 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00647 | 16/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/BANANEIRAS,CACIMBA D/DENTRO PROC 743/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00648 | 16/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/BAIA DATRAICAO,JACARAU PROC 743/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00649 | 16/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 3E4PARCELAS DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DETREINAMENTO SUPORTE, SISTEMA COMPUTACIONAL GESTAO OBRAS PU-BLICAS RELATIVO AO PERIODO DE 02/02 A 01/04/2014 CONF PROC 0269/2013 - PJU 67/13 | 05867511000129 | E-GEN CONSULTORIA PARA INFORMATICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00650 | 16/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCACAO,CURRAL DE CIMA PROC 743/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00651 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCACAO,CURRAL DE CIMA,BAIA DA TRAI-CAO PROC 743/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00652 | 16/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO MIGUEL DE TAIPU,ITABAIANA PROC 743/14 | 00014777622053 | VITOR UGO PICCOLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00653 | 16/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO MIGUEL DE TAIPU,ITABAIANA PROC 743/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00654 | 16/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO MIGUEL DE TAIPU,ITABAIANA PROC 743/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00655 | 16/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINAGRANDE PROC 743/14 | 00013146769468 | ORLEY NUNES DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00656 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINAGRANDE PROC 743/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00657 | 16/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUBAIA DA TRAICAO PROC 743/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00658 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/BAIA DATRAICAO,JACARAU PROC 743/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00659 | 16/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 743/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00660 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA,JACARAU,BAIA DATRAICAO PROC 743/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00661 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI,RIACHAO DO POCO PROC 743/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00662 | 16/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI,RIACHAO DO POCO PROC 743/14 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00663 | 16/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JACARAU PROC 743/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00664 | 16/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JACARAU PROC 743/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00665 | 16/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JACARAU PROC 743/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00666 | 16/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/GUARABI-RA PROC 743/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00667 | 16/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/GUARABI-RA PROC 743/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00668 | 16/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 743/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00669 | 23/04/2014 | 353.21 | 353.21 | VALOR CORRESP AO PAG. DA NET PERIODO DE MARCO/14 COM VENC. 20/04/2014 CONF PROC 0889/2014 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00670 | 23/04/2014 | 270.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG. REF. AOSSERV. NA PRESTACAO DE TRANSPORTE DE MALOTES, DEST. A SUPLAN SEDE E CAMPINA GRANDE/PB DURANTE O MES DE MARCO/14 PROC 0887/2014 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00671 | 23/04/2014 | 831.60 | 831.60 | VALOR CORRES AO PAG. REF. A AQUISICAO DE VALES TRANPORTES A SEREM UTILIZADOS DURANTE O MES DE MAIO/14 PELOS SERVIDO- RES DA SUPLAN REG. DE CAMPINA GRANDE/PB PROC 0894/2014 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00672 | 23/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG. DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF PROC 860/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00673 | 23/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS01PARCIALP/PATOS,POMBAL,MARIZOPOLIS,PROCESSO 0883/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00674 | 23/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS01PARCIALP/PATOS,POMBAL,MARIZOPOLIS,PROCESSO 0883/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00675 | 23/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 0893/14 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00676 | 23/04/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 0893/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00678 | 23/04/2014 | 325.00 | 325.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PUXINANA,POCINHOS,CUBATI,TA-PEROA,JUNCO PROC 0890/14 | 00085449334400 | SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00679 | 23/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PUXINANA,POCINHOS,CUBATI,TA-PEROA,JUNCO PROC 0890/14 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00680 | 23/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINAGRANDE PROC 879/14 | 00029939690487 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00681 | 23/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINAGRANDE PROC 879/14 | 00010457043423 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00682 | 25/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/BANANEIRAS,LAGOA DE DENTRO PROC 831/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00683 | 25/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 831/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00684 | 25/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 831/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00685 | 25/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAURIO TINTO PROC 831/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00686 | 25/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAURIO TINTO PROC 831/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00687 | 25/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAURIO TINTO PROC 831/14 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00688 | 25/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 831/14 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00689 | 25/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 831/14 | 00052679357434 | MARINALDO BARBOSA DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00690 | 25/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 831/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00691 | 25/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO MIGUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 831/14 | 00014777622053 | VITOR UGO PICCOLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00692 | 25/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO MIGUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 831/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00693 | 25/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 831/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00694 | 25/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO PROC 831/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00695 | 25/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI,RIACHAO DO POCO PROC 831/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00696 | 25/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI,RIACHAO DO POCO PROC 831/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00697 | 25/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/BAIA DATRAICAO,JACARAU PROC 831/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00698 | 25/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/BAIA DATRAICAO,JACARAU PROC 831/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00699 | 25/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/BAIA DATRAICAO,JACARAU PROC 831/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00700 | 28/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESP AO PAG. DE SERV.DE MONITORAMENTO ELETRONICO NAREGIONAL DE PATOS/14 NO PERIO-DO DE 06/03/14 A 05/04/14, REFAO MES DE MARCO/14 PJU 14 PROC0727/11 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00701 | 28/04/2014 | 5130.40 | 5130.40 | VALOR CORRESP AO PAG. REF. A COMPRA DOS CREDITOS DOS CAR- TOES VALES TRANSPORTES DEST. A SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF. AO MES DE MAIO/14 PROC 0936/2014 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00702 | 28/04/2014 | 6736.00 | 6736.00 | VALOR CORRESP AO PAG. REF A METERIAS PUBLICADAS EM DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA AU-TARQUIA CONF PROC 0931/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00703 | 28/04/2014 | 11694.00 | 11694.00 | VALOR CORRESP A PUBLICACOES NODIARIO DO ESTADO PROC _860/14 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00704 | 28/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/SOUSA,POMBAL PROC 944/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00705 | 28/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/SOUSA,POMBAL PROC 944/14 | 00010457043423 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00706 | 28/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)PATOS,POMBAL PROC 937/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00707 | 28/04/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)BANANEIRAS,CACIMBA DE DENTRO PROC 871/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00708 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 871/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00709 | 28/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 871/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00710 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 871/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00711 | 28/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 871/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00712 | 28/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 871/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00713 | 28/04/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS,POMBAL PROC 937/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00714 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO MIGUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 871/14 | 00014777622053 | VITOR UGO PICCOLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00715 | 28/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO MIGUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 871/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00716 | 28/04/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/GUARABI-RA,PIRPIRITUBA PROC 871/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00717 | 28/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 871/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00718 | 28/04/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 871/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00719 | 28/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 871/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00720 | 28/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/RIACHAO DO POCO PROC 871/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00721 | 28/04/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROC 871/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00722 | 28/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROC 871/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00723 | 28/04/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROC 871/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 29/04/2014 | 1761329.59 | 1761329.59 | VALOR CORRESP A FOLHA DE PAG. DO PESSOAL D/ AUTARQUIA E RE-GIONAIS (VENC. E VANTAGENS FI-XAS), REF. AO MES DE ABRIL/14 CONF PROC 962/14 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 29/04/2014 | 10395.35 | 10395.35 | VALOR CORRESP A FOLHA DE PAG. DO PESSOAL D/ AUTARQUIA E RE-GIONAIS (PESPESAS VARIAVEIS) REF. AO MES DE ABRIL/14 CONF PROC 962/14 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 29/04/2014 | 172.71 | 172.71 | VALOR CORRESP A FOLHA DE PAG. DO PESSOAL D/ AUTARQUIA E RE-GIONAIS (SALARIO FAMILIA) REF.AO MES DE ABRIL/14 CONF PROC 962/14 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00728 | 29/04/2014 | 12880.50 | 12880.50 | VALOR CORRESP A FOLHA DE PAG. DE ESTAGIARIOS, D/ AUTARQUIA REF. AO MES DE ABRIL/2014 PROC962/2014 | 00006960458420 | JOHNNY RODRIGUES ANDRADE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00729 | 29/04/2014 | 314269.70 | 314269.70 | VALOR CORRESP AO PAGAMENTO DA PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA DOSFUNCIONARIOS ATIVOS, PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA REF. AO MES DE ABRIL/2014 PROC 963/14 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00730 | 29/04/2014 | 21747.70 | 21747.70 | VALOR CORRESP AO RECOLHIMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS D/ AUTARQUIA REF. AO MES DE ABRIL/2014 PROC 966/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00731 | 29/04/2014 | 17860.50 | 17860.50 | VALOR CORRESP AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REF. AO MES DE ABRIL/14, PROC 964/2014 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00732 | 29/04/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 17/2014 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL (30) DESTINADO A REGIONAL DE PATOS/PB PROC 949/14 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00733 | 29/04/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 18/2014 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS (39) DESTINADO A REGIONAL DE PATOS/PB PROC 949/14 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00734 | 29/04/2014 | 1106567.52 | 1106567.52 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT MED 12/14 E SEU REAJUSTAMENTO D/SERV.EXECUTADOS NA OBRA REFORMA E RECUP. ESTRUTURAL D/ESTADIO E URBANUZACAO DA AREA D/ENTORNO D/ESTADIO MIN.JOSE AMERICO DE ALMEIDA O ALMEIDAO EM JOAO PESSOA/PB CT PJU 01/13 PROC 2036/12 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00735 | 29/04/2014 | 247781.65 | 247781.65 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT MED 06/14 N/SERVICOS EXECUTADOS N/OBRA RECUP. E AMPL. DA AR-QUIBANCADA D/ESTADIO PERPETAO EM CAJAZEIRAS/PB PJU 22/13 PROCESSO 2304/12 | 17907389000156 | CONSORCIO EJS & COINPA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00736 | 29/04/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/SOUSA,POMBAL PROC 960/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00737 | 29/04/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/ITAPORANGA,TRIUNFO PROC 959/14 | 00063031639472 | ANA CRISTINA MUNIZ DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00738 | 29/04/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/ITAPORANGA,TRIUNFO PROC 959/14 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00739 | 29/04/2014 | 229822.05 | 229822.05 | VALOR CORRESP AO PAG. DE PARTEDA MED. 09/14 DOS SERV. EXECUTNA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAODO CINE TEATRO SAO JOSE EM C. GRANDE/PB PJU 111/2012 PROC 1550/12 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00740 | 29/04/2014 | 37221.80 | 37221.80 | VALOR CORRESP AO PAG. DE PARTEDA MED. 09/14 DOS SERV. EXECUTNA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAODO CINE TEATRO SAO JOSE EM C. GRANDE/PB PJU 111/2012 PROC 1550/2012 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00741 | 29/04/2014 | 238210.14 | 238210.14 | VALOR CORRESP AO PAG. DE PARTEDA MED. 09/2014 NA OBRA DE RE-FORMA E AMPLIACAO DO TEATRO IRACLES PIRES, EM CAJAZEIRAS/ PB PJU 111/12 2147/12 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00742 | 29/04/2014 | 55548.83 | 55548.83 | VALOR CORRESP AO PAG. DE PARTEDA MED. 09/2014 NA OBRA DE RE-FORMA E AMPLIACAO DO TEATRO IRACLES PIRES, EM CAJAZEIRAS/ PB PJU 111/12 2147/12 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00743 | 29/04/2014 | 826979.57 | 826979.57 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 13/14 NA OBRA D REFORMA E RECUPERACAO DO ESTADIO GOVERNADOR ERNANI SATIRO O AMIGAO EM C. GRANDE/PB PJU 01/13 PROC 2127/2012 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00744 | 30/04/2014 | 558919.26 | 558919.26 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA REF. AS MEDI-COES 36D, 37D E 39D RELATIVAS A EXECUCAO DA OBRA DE CONSTR. DO CENTRO DE CONVENCOES, N/ CAPITAL CONF PROC 268/07 PJU 24/07 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00745 | 02/05/2014 | 1958.00 | 1958.00 | VALOR REF A AQUISICAO DE MATE-RIAL DESTINADOS A DIVISAO DE RECURSOS FINANCEIROS, CONF PROC 681/2014 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00746 | 05/05/2014 | 750.00 | 750.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 19/14, P/ FAZER FACE AS DES-PESAS COM MATERIAL (30) DEST. A REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB PROC 953/2014 | 00076882381453 | MARIA SOLANGE ALVES ANACLETO DUARTE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00747 | 05/05/2014 | 650.00 | 650.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 20/14, P/ FAZER FACE AS DES-PESAS COM SERVICOS (39) DEST. A REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB PROC 953/2014 | 00076882381453 | MARIA SOLANGE ALVES ANACLETO DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE UNIDADE HOSPITALAR EM MAMANGUAPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00748 | 05/05/2014 | 383932.15 | 383932.15 | VALOR CORRESP AO PAG. DA PARTEDA MED. 26, DOS SERV. EXECUTA-DOS NA CONSTRUCAO DO HOSPITAL DE MAMANGUAPE/PB PJU 91/10 PROC 765/10 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00754 | 06/05/2014 | 23117.66 | 23117.66 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 13, NOS SERV. EXECUT. NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA E CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTE NA EEEIF DE CAMARA EM MATINHAS/PB PJU 13/12 PROC 1575/2011 | 05752799000196 | EDIFIC CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00749 | 06/05/2014 | 70.83 | 70.83 | VALOR CORRESP AO PAG. DA RRT CONF PROC 0997/2014 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00750 | 06/05/2014 | 63.64 | 63.64 | VALOR CORRESP AO PAG. DA ART. CONF PROC 1023/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00751 | 06/05/2014 | 140.12 | 140.12 | VALOR CORRESP AO PAG. DO SEGU-RO DOS ESTAGIARIOS DESTA AUTARQUIA, PERIODO 14/03/14 A 13/04/2014 PROC 1026/2014 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00752 | 06/05/2014 | 1249.16 | 1249.16 | VALOR CORRESP AO PAG. REF. A LOCACAO DE MAQUINAS MULTFUNCIONAIS/IMPRESSORA DURANTE O MES DE ABRIL PROC 2490/2012 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 06/05/2014 | 3980.00 | 3980.00 | VALOR CORRESP AO PAG. REF. A LOCACAO DE 20 FOTOCOPIADORAS_ALAZER, DESTINADO A ESTA AUTAR QUAIA, REF. AO MES DE ABRIL/14PROC 2459/2013 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00755 | 06/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/RIACHAO DO POCO PROC 871/14 | 00069141258487 | NILCELIA LINS DE VASCONCELOS BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00756 | 07/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PITIMBUALHANDRA PROC 999/14 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00757 | 07/05/2014 | 5030999.87 | 5030999.87 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. DOS RECURSOS CAIXA/OGU REFERENTES AS MED 36D,37D,E 39D RELA-TIVAS A EXECUTACAO DA OBRA DECONST DO COMPLEXO DO CENTRO DECONVENCOES N/CAPITAL CT PJU 24/09 PROC 268/07 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00758 | 07/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PITIMBUALHANDRA PROC 999/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00759 | 07/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PITIMBUALHANDRA PROC 999/14 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00760 | 07/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PITIMBUALHANDRA PROC 999/14 | 00025226070497 | MARIA AURILIA DE SA PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00761 | 07/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 919/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00762 | 07/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 919/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00763 | 07/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PEDRA LAVRADA PROC 914/14 | 00027321010449 | MARIO DOS SANTOS RIBEIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00764 | 07/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PEDRA LAVRADA PROC 914/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00765 | 07/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PEDRA LAVRADA PROC 914/14 | 00031480420425 | WALTER BEZERRA DINOA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00766 | 07/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PEDRA LAVRADA PROC 914/14 | 00027460789453 | JOSE CARLOS MARTINS DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00768 | 07/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 990/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00769 | 07/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/BANANEIRAS,CACIMBA DE DENTROPROC 990/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00770 | 07/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 990/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00771 | 07/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 990/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00772 | 07/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 990/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00773 | 07/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 990/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00774 | 07/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO MIGUEL TAIPU,ITABAINA PROC 990/14 | 00014777622053 | VITOR UGO PICCOLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00775 | 07/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO MIGUEL TAIPU,ITABAINA PROC 990/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00767 | 07/05/2014 | 365139.42 | 365139.42 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 04, 05 E PARTE DA 06/14, DOS SERV. EXECUT. NA OBRA DE CONSTDO POSTO AVANCADO DO DETRAN NOBAIRRO DE VALENTINA EM JOAO PESSOA/PB PJU 36/13 PROC 2674/12 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00806 | 08/05/2014 | 210184.35 | 210184.35 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 06/14 DOS SERV. EXECUT. NA OBRA DE REFORMA DO COMPLEXO ARLINDA MARQUES BLOCOS A E B PJU112/10 PROC 600/10 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00829 | 08/05/2014 | 670195.36 | 670195.36 | VALOR CORRESP AO PAG. DAS MED.23 E 24_E SEUS REAJ. DAS MED. 21,22,23,24 DOS SERV. EXECUT. NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAODO HSOPITAL DISTRITAL DE POMBAL/PB PJU 47/09 PROC 1564/2009 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00812 | 08/05/2014 | 463955.54 | 463955.54 | VALOR CORREP AO PAG. DA MED. 12/14 DOS SERV. EXECUT. NA OBRA DE RECUP. DA ESCOLA E CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTE NA ESCOLA DE AUDIOCOMUNICACAO DEMOSTENES CUNHA LIMA NO MUNICIPIO DE C.GRANDE/PB. CT PJU 87/2012_PROC 0383/12 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00816 | 08/05/2014 | 6847.53 | 6847.53 | VALOR CORREP AO PAG. DA MED. 12/14 DOS SERV. EXECUT. NA OBRA DE RECUP. DA ESCOLA E CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTE NA ESCOLA DE AUDIOCOMUNICACAO DEMOSTENES CUNHA LIMA NO MUNICIPIO DE C.GRANDE/PB. CT PJU 87/2012_PROC 0383/12 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00821 | 08/05/2014 | 25643.02 | 25643.02 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 04/14 NOS SERV.EXECUT. NA OBRADE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFMARIA LINS EM SAO MIGUEL DE TAIPU/PB PJU 65/12 PROC 1864/ 2011 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORP E CONTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00824 | 08/05/2014 | 12174.10 | 12174.10 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 03/14 FINAL NOS SERVICOS EXEC.NA OBRA DE RECUP. DA EEEFM EL-PIDIO D ALMEIDA EM C.GRANDE/PBPJU 28/2013 PROC 2518/12 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00826 | 08/05/2014 | 402251.28 | 402251.28 | VALOR CORRESPONDENTE A MED 05/14 N/SERVICOS EXECUTADOS N/OBRA DE CONST DO CENTRO DE FORMA-CAO DE EDUCADORES EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 48/14 PROC 001/ 13 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00827 | 08/05/2014 | 83096.25 | 83096.25 | VALOR CORRESP AP PAG. DA MED. 10/14 DOS SERVICOS EXECUT. NA OBRA DE RECUP. DA ESCOLA E RE-FORMA DO GINASIO DO INSTITUTO DE EDUCACAO DA PARAIBA IEP EM J.PESSOA/PB PJU 17/13 PROC 19 12/12 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00828 | 08/05/2014 | 111269.74 | 111269.74 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT MED 06/14 E SEU REAJUSTAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA EQUADRA DA E.E.E.F.M.DAVILA LINS EM BAYEUX/PB CT PJU 16/12 PROC 1955/11 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00830 | 08/05/2014 | 97659.69 | 97659.69 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 04/14 DA CONCLUSAO DO GINASIO DA EEEFM PLINIO LEMOS EM PUXI-NANA/PB PJU 24/13 PROC 1811/11 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUCOES E SERV EIRELE EP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00831 | 08/05/2014 | 160856.64 | 160856.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA 09/14 MED D/OBRA DE RECUPE-RACAO D/ESCOLA E REFORMA DO GINASIO DA E.E.E.F.M.OLIVINA OLIVIA CARNEIRO DA CUNHA EM JOAO PESSOA/PB PJU 17/13 PROC 1929/12 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00832 | 08/05/2014 | 53283.94 | 53283.94 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA 8 MED DA OBRA DE AMPLIACAO N/ESCOLA LYCEU PARAIBANO/PB PJU 17/13 PROC 1939/12 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00834 | 08/05/2014 | 35739.73 | 35739.73 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA 8 MED DA OBRA DE REFORMA N/ESCOLA LYCEU PARAIBANO/PB PJU 17/13 PROC 1939/12 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00836 | 08/05/2014 | 759583.40 | 759583.40 | VALOR CORRESP A MED. 07/14 DA MANUT. PREV. CORRETIVA, RECUP.E REFORMAS EM ESTABELECIMENTOSDA REDE PUBLICA EST. DE ENSINOE PREDIOS ADMIN. E AFINS EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 33/13 E PROC 2706/12 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Formação de Recursos Humanos | EDIFICACOES PUBLICAS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00776 | 08/05/2014 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR CORRESP AO PAG. DAS IN- CRISOES DOS ENGENHEIROS MARIA AURILIA E VIRGINIA ODETE NO CURSO PROMOVIDO PELO IBAPE/PB INST. BRASILEIRO DE AVALIACOESE PERICIA DE ENGENHARIA PROC 952/2014 | 01704017000192 | INST BRAS DE AVAL E PER DE ENGENHARIA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00777 | 08/05/2014 | 384.21 | 384.21 | VALOR CORRESP AS DESPESAS POS-TAIS DA SUPLAN SEDE E REG. REFAO MES DE ABRIL/2014_PROCESSO 1028/2014 | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00778 | 08/05/2014 | 10309.51 | 10309.51 | VALOR CORRESP AO PAG. DA FATU-RA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDEE REG. REF. AO MES DE ABRIL/14PERIODO 24/03/14 A 24/04/2014 PROC 1053/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00779 | 08/05/2014 | 498.82 | 498.82 | VALOR CORRESP AO PAG. DA FATU-RA DE ENERGIA ELETRICA DA REG.DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MESABRIL/14 PERIODO 07/03/14 A 04/04/14 PROC 1052/2014 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00780 | 08/05/2014 | 30394.81 | 30394.81 | VALOR CORRESP AO PAG. DOS SERVAMBULATORIOS E ADONTOLOGICOS DE ACORDO COMAS CLAUSULAS 3 E 4 DO CONV. 04/94 E 4 TA REF. AO MES DE ABRIL/2014 CONF PROC605/2004 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00781 | 08/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO MIGUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 990/14 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00782 | 08/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 990/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00783 | 08/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 990/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00784 | 08/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 990/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00785 | 08/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 990/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00786 | 08/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 990/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00787 | 08/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROCESSO 990/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00788 | 08/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROCESSO 990/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00789 | 08/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAOCURRAL DE CIMA PROC 990/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00790 | 08/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAOCURRAL DE CIMA PROC 990/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00791 | 08/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/JACARAU PROC 990/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00792 | 08/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/JACARAU PROC 990/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00793 | 08/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 923/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00794 | 08/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 923/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00795 | 08/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/ALGODAO JANDAIRA,CUITE E BA-RAUNA PROC 923/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00796 | 08/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/ALGODAO JANDAIRA,CUITE E BA-RAUNA PROC 923/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00797 | 08/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/MONTEIRO PROC 923/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00798 | 08/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/MONTEIRO PROC 923/14 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00799 | 08/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/MONTEIRO PROC 923/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00800 | 08/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 923/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00801 | 08/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 923/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00802 | 08/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/JUAZEIRINHO PROC 923/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00803 | 08/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SOSSEGO PROC 923/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00804 | 08/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/BARRA SAO MIGUEL PROC 923/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00805 | 08/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/BANANEIRAS,CACIMBA DE DENTROPROC 925/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00807 | 08/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 925/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00808 | 08/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 925/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00809 | 08/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 925/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00810 | 08/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 925/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00811 | 08/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 925/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00813 | 08/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO MIGUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 925/14 | 00014777622053 | VITOR UGO PICCOLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00814 | 08/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/SAO MIGUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 925/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00815 | 08/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 925/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00817 | 08/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 925/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00818 | 08/05/2014 | 43303.74 | 43303.74 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 06/14 DOS SERVICOS EXECUT. NA OBRA DE RECUP. DO CENTRO INTE-GRADO DE ASSISTENCIA DO DEFICIENTE (FUNAD), EM JOAO PESSOA/ PB PJU 39/13 PROC 2109/12 | 18513896000178 | CONSORCIO FUNAD PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00819 | 08/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROC 925/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00820 | 08/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROC 925/14 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00822 | 08/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 925/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00823 | 08/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/RIACHAO DO POCO PROC 925/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00825 | 08/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/RIACHAO DO POCO PROC 925/14 | 00069141258487 | NILCELIA LINS DE VASCONCELOS BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | ESTUDOS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 00833 | 08/05/2014 | 13997.64 | 13997.64 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 3 PARCIAL DO PROJETO BASICO DOVIADUTO TRANSPOSICAO DA BR230 COM O CORREDOR VALDEMAR GALDI-NO NAZIAZENO E RESP. SISTEMA VIARIO DE ACESSO EM JPESSOA/PBPJU 114/12 PROC 2014/12 | 01136983000150 | AET ARQUITETURA PLANEJ. TRANSP. LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | ESTUDOS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 00835 | 08/05/2014 | 32661.16 | 32661.16 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 3 PARCIAL DO PROJETO BASICO DOVIADUTO TRANSPOSICAO DA BR230 COM O CORREDOR VALDEMAR GALDI-NO NAZIAZENO E RESP. SISTEMA VIARIO DE ACESSO, EM JPESSOA/ PB PJU 114/12 PROC 2014/12 | 14992088000180 | ITEC INFRA TECH ENG. E CONSULTORIA S/A |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00838 | 09/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA PROC 998/14 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00839 | 09/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA PROC 998/14 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00840 | 09/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA PROC 998/14 | 00025226070497 | MARIA AURILIA DE SA PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00841 | 09/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA PROC 998/14 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00842 | 09/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 977/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00843 | 09/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 977/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00844 | 09/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)PATOS,POMBAL,PROC 958/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00845 | 09/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)PATOS,POMBAL,PROC 958/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00846 | 09/05/2014 | 325.00 | 325.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)SAO MAMEDE,PATOS,ITAPORANGA,IGARACY,CONCEICAO PROC 982/14 | 00085449334400 | SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00847 | 09/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)SAO MAMEDE,PATOS,ITAPORANGA,IGARACY,CONCEICAO PROC 982/14 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00848 | 09/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)ITAPORANGA,COREMAS PROC 1021/14 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00849 | 09/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)ITAPORANGA,COREMAS PROC 1021/14 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00850 | 09/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/SOUSA PROC 1011/14 | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00851 | 09/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/SOUSA PROC 1011/14 | 00031480420425 | WALTER BEZERRA DINOA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00852 | 09/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/SOUSA PROC 1011/14 | 00027460789453 | JOSE CARLOS MARTINS DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00853 | 09/05/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/SOUSA PROC 1011/14 | 00010457043423 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00854 | 09/05/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/ITAPORANGA PROC 1045/14 | 00063031639472 | ANA CRISTINA MUNIZ DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00855 | 09/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 1040/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00856 | 09/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 1040/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00857 | 09/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/SOUSA,POMBAL PROC 1046/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00858 | 09/05/2014 | 325.00 | 325.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 1044/14 | 00085449334400 | SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00859 | 09/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 1044/14 | 00008210705415 | EDMILTON NUNES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00860 | 09/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 1044/14 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00861 | 09/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS,POMBAL PROC 1044/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00862 | 09/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS,POMBAL PROC 1044/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00863 | 09/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOPROC 1039/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00864 | 09/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOPROC 1039/14 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00865 | 09/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL01PARCIAL)P/LAGOA DE DENTRO PROC 1037/14 | 00027321010449 | MARIO DOS SANTOS RIBEIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00866 | 09/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL01PARCIAL)P/LAGOA DE DENTRO PROC 1037/14 | 00027460789453 | JOSE CARLOS MARTINS DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00867 | 09/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL01PARCIAL)P/LAGOA DE DENTRO PROC 1037/14 | 00031480420425 | WALTER BEZERRA DINOA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00868 | 09/05/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL01PARCIAL)P/LAGOA DE DENTRO PROC 1037/14 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00869 | 09/05/2014 | 198297.93 | 198297.93 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT D/MED 04/13 E 05/13 D/SERVICOSEXECUTADOS NA OBRA DE PAVIMEN-TACAO EM PARALELEPIPEDO E MEIOFIO EM RUAS NA CIDADE DE JUAZEIRINHO CT PJU 31/13 PROC 2642/12 | 07986492000185 | APTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00837 | 09/05/2014 | 759583.40 | 759583.40 | VALOR CORRESP A MED. 07/14 DA MANUT. PREV. CORRET. RECUP. E REFORMA EM ESTABELECIMENTO DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSI-NO E PREDIOS ADMIN E AFINS EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 33/13 PROC 2766/12 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 09/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA NACONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO LOCACAO DE 21 VEICULOSDESTINADO A SUPLAN CT PJU 06/12 PROC 329/13 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00876 | 12/05/2014 | 53763.43 | 53763.43 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 03/2014 DOS SERV. EXECUT. NA OBRA DE CONSTRUCAO DA DELEGA- CIA DE MARI/PB PJU 55/2013 PROC 1547/2012 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00874 | 12/05/2014 | 119448.03 | 119448.03 | VALOR CORRESP AO PAG. DA 04/14MED. DE CONCLUSAO DE GINASIO DE ESPORTE NA EEEFM ALZIRA LISBOA EM JACARAU/PB PJU 95/12 CONF PROC 1623/2011 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORP E CONTRUTORA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00871 | 12/05/2014 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR CORRESP A SERV. D PODA- GEM DAS ARVORES QUE SE ENCON- TRAM EM TODA AREA EXTER. E IN-TERNA DESTA AUTARQUIA, CONF PROC 839/2014 | 11179468000101 | JARDIM VERDE CONSERV MESSIAS C DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00872 | 12/05/2014 | 3643.27 | 3643.27 | VALOR CORRESP AO PAG. DA FATU-RA DA OI MOVEL DIRETORIA E REGREF. AO MES DE ABRIL/14 PERIO-DO 03/03/14 A 03/04/14 PROC 1084/14 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00873 | 12/05/2014 | 36.65 | 36.65 | VALOR CORRESP AO PAG. EM FAVORDE NILTON DOMICIANO, REF. AO PAG. DE TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAO DE USO E OCUPACAO, CONF PROC 1085/2014 | 00073917486415 | NILTON DOMICIANO DANTAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00875 | 12/05/2014 | 4310.00 | 4310.00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 22000BTUS PARA GERENCIA DE COMPUTACAO D/AUTARQUIA PROC 935/14 | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COM DE REF AQ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00877 | 12/05/2014 | 88802.84 | 88802.84 | VALOR CORRESP AO PAG. DO SALDO03 E 4 MED. DOS SERV. EXECUT. OBRA DE CONSTRUCAO DA DELEGA- CIA DE POLICIA EM PARARI/PB, PJU 57/2013 PROC 2470/2012 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00878 | 12/05/2014 | 144028.07 | 144028.07 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 01/2014 (UNICA) AOS SERV. DE ENG. REF. AO SISTEMA DE SONO- RIZACAO E CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO DO RODOSHOPPING DE PATOS/PB PJU 29/13 PROC 81/13 | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00879 | 12/05/2014 | 2557.46 | 2557.46 | VALOR CORRESP AO PAG DO AUXI- LIO FUNERAL EM FAVOR DE SRA. MARIA DA GRACA GOMES VELOSO, DEVIDO AO FALECIMENTO DO SEU PAI E EX FUNCIONARIO D/ AUTAR-QUIA, O SR JAYME DA COSTA GOMES, CONF PROC 1057/2014 | 00013266543491 | MARIA DA GRACA GOMES VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00880 | 14/05/2014 | 6252.00 | 6252.00 | VALOR CORRESP AO PAG. DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL PROC 1010/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00881 | 14/05/2014 | 254.56 | 254.56 | VALOR CORRESP AO PAG. DA ART CONF PROC 1093/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00884 | 14/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINAGRANDE PROC 879/14 | 00060103990410 | SUEINE CALDAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00882 | 14/05/2014 | 17207.04 | 17207.04 | COMPLEMENTACAO DA NE 837 REFORMA EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO EM JOAO PESSOA/PB PROC 2706/12 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00921 | 15/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 06/2014 DOS SERV. EXECUT. NA OBRA D RECUP DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DE-FICIENCIA-FUNAD EM J.PESSOA/PBPJU 30/12 PROC 0136/2011 | 12390124000100 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00885 | 15/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP A LOCACAO DE 21 VEICULOS, DEST. A ESTA AUTAR- QUIA, REF. AOS MESES DE JANEI-RO E FEVEREIRO/14. PJU 06/2012PROC 1251/2012 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00886 | 15/05/2014 | 991.30 | 991.30 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO 21/14 P/ FAZER FACE AS DESPE- SAS COM MATERIAL (30) DEST. A ESTA AUTARQUIA PROC 1125/2014 | 00009211063434 | FERNANDO ANTONIO GAMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00887 | 15/05/2014 | 1480.00 | 1480.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 22/14 P/ FAZER FACE AS DES- PESAS COM SERVICOS (39) DEST. A ESTA AUTARQUIA, PROC 1125/14 | 00009211063434 | FERNANDO ANTONIO GAMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00888 | 15/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 1079/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00889 | 15/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 1079/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00890 | 15/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1079/14 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C DUARTE PIRES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00891 | 15/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1079/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00892 | 15/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/PICUI PROC 1079/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00893 | 15/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/PICUI PROC 1079/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00894 | 15/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/MONTEIRO PROC 1079/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00895 | 15/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/MONTEIRO PROC 1079/14 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00896 | 15/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/MONTEIRO PROC 1079/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00897 | 15/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JUAZEIRINHO PROC 1079/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00898 | 15/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JUAZEIRINHO PROC 1079/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00899 | 15/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/TAPEROA PROC 1079/14 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00900 | 15/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/TAPEROA PROC 1079/14 | 00010939334453 | ALUISIO ALENCAR AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00901 | 15/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/TAPEROA PROC 1079/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00902 | 15/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 1079/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00903 | 15/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/ALGODAO JANDAIRA,CUITE,BARAUNA PROC 1079/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00904 | 15/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/PARARI PROC 1079/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00905 | 15/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SOSSEGO PROC 1079/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00906 | 15/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/BARRA SAO MIGUEL PROC 1079/ 14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00907 | 15/05/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR CORRRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(05INTEGRAL)P/CAJAZEIRAS PROC 1069/14 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00908 | 15/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(05INTEGRAL)P/CAJAZEIRAS PROC 1069/14 | 00060103990410 | SUEINE CALDAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00909 | 15/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(05INTEGRAL)P/CAJAZEIRAS PROC 1069/14 | 00029939690487 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00910 | 15/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(05INTEGRAL)P/CAJAZEIRAS PROC 1069/14 | 00010457043423 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00911 | 15/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PICUI PROC 602/14 | 00000954312414 | HERUNDINA KEYLHA CASTELO BRANCO PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00912 | 15/05/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR CORRRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL)P/CAJAZEIRAS,ITAPORANGA PROC 1128/14 | 00063031639472 | ANA CRISTINA MUNIZ DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00913 | 15/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLANEAPROC 1092/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00914 | 15/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(05INTEGRAL01PARCIAL)P/SOUSA,POMBAL,SAO BENTINHO,CATOLE DO ROCHA SAO DOMINGOS DEPOMBAL PROC 1129/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00915 | 15/05/2014 | 350.00 | 350.00 | VALOR CORRRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL01PARCIAL)P/TAPEROA,PRINCESA ISABEL,CON-CEICAO PROC 1097/14 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00916 | 15/05/2014 | 350.00 | 350.00 | VALOR CORRRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL01PARCIAL)P/TAPEROA,PRINCESA ISABEL,CON-CEICAO PROC 1097/14 | 00025226070497 | MARIA AURILIA DE SA PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00917 | 15/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS,POMBAL PROC 1132/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00918 | 15/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS,POMBAL PROC 1132/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00919 | 15/05/2014 | 325.00 | 325.00 | VALOR CORRRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CUBATI,CACIMBA DE DENTRO,BARRA DE SANTA ROSA,CUITE,BARAUNAS,ALGODAO JANDAIRA PROC 1131/ 14 | 00085449334400 | SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00920 | 15/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CUBATI,CACIMBA DE DENTRO,BARRA DE SANTA ROSA,CUITE,BARAUNAS,ALGODAO JANDAIRA PROC 1131/ 14 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00922 | 15/05/2014 | 4629.10 | 4629.10 | VALOR CORRESP AO PAG. DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DA SEDE E REGIONAIS, REF. AO MES DE ABRIL/14 PROC 1113/2014 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00923 | 15/05/2014 | 831.60 | 831.60 | VALOR CORRESP A COMPRA DE CRE-DITOS DOS CARTOES VALES TRANS PORTE, DEST. A SERV. DESTA AU-TARQUIA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB REF. AO MES DE JUNHO/2014 PROC 1119/2014 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00924 | 15/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG. DA FATU-RA TELEFONICAS DO PREDIO SEDE E SUAS REGIONAIS, REF. AO MES DE ABRIL/14 PROC 1112/2014 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00925 | 16/05/2014 | 63.64 | 63.64 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 1115/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00926 | 16/05/2014 | 70.83 | 70.83 | VALOR CORRESP AO PAG. DA RRT CONF PROC 1115/2014 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00927 | 19/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 1060/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00928 | 19/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1060/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00929 | 19/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1060/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00930 | 19/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 1060/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00931 | 19/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 1060/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00932 | 19/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/BANANEIRAS,CACIMBA DE DENTROPROC 1060/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00933 | 19/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 1060/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00934 | 19/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 1060/14 | 00069141258487 | NILCELIA LINS DE VASCONCELOS BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00935 | 19/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 1060/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00936 | 19/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO M. TAIPU,ITABAIANA PROC 1060/14 | 00014777622053 | VITOR UGO PICCOLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00937 | 19/05/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTOSN 24/2014 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS (39) REG. DE CAMPINA GRANDE/PB PROC 1107/2014 | 00064377164449 | FRANCINEIDE GOMES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00938 | 19/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO M. TAIPU,ITABAIANA PROC 1060/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00939 | 19/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO M. TAIPU,ITABAIANA PROC 1060/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00940 | 19/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCACAO,CURRAL DE CIMA PROC 1060/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00941 | 19/05/2014 | 950.00 | 950.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTOSN 23/2014 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL (30) REG. DE CAMPINA GRANDE/PB PROC 1107/2014 | 00064377164449 | FRANCINEIDE GOMES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00942 | 19/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCACAO,CURRAL DE CIMA PROC 1060/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00943 | 19/05/2014 | 190.92 | 190.92 | VALOR CORRESP AO PAG. DA ART. CONF PROC 1156/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00944 | 19/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1060/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00945 | 19/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1060/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00946 | 19/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CURRAL DE CIMA PROC 1060/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00947 | 19/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CURRAL DE CIMA PROC 1060/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00948 | 19/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JACARAU PROC 1060/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00949 | 19/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JACARAU PROC 1060/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00950 | 19/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROC 1060/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00951 | 19/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROC 1060/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00953 | 21/05/2014 | 5122.50 | 5122.50 | VALOR CORRESP AO PAG. DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE DESTA AUTARQUIA CONF PROC 1110/2014 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 21/05/2014 | 3980.00 | 3980.00 | VALOR CORRESP AO PAG. REF. A LOCACAO DE 20 FOTOCOPIA A LA- ZER DEST. A ESTA AUTARQUIA REFAO MES DE MAIO/14 PJU 61/13 PROC 2459/2013 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00955 | 21/05/2014 | 254288.03 | 254288.03 | VALOR CORRESP A MED. 05/14 NOSSERV. EXECUT. NA OBRA DE RECU-PERACAO E CONSTRUCAO DE ARQUI-BANCADA NO ESTADIO GOVERNADOR ANTONIO MARIZ EM SOUSA/PB PJU 22/13 PROC 2190/12 | 17907389000156 | CONSORCIO EJS & COINPA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00956 | 21/05/2014 | 250656.47 | 250656.47 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 08/14 (FINAL) NOS SERV. EXECUTNA OBRA DE RESTAURACAO DA CASADO ARTESAO PARAIBANO EM JOAO PESSOA/PB PJU 104/2012 PROC 2902/2011 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUCOES E SERV EIRELE EP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00957 | 21/05/2014 | 344.90 | 344.90 | VALOR CORRESP AO PAG. DA NET VIRTUA, REF. AO MES DE ABRIL/ 14 C/ VENC. 20/05/14 PROC 1179/2014 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00958 | 21/05/2014 | 445.48 | 445.48 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 1172/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00959 | 21/05/2014 | 264518.18 | 264518.18 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 05/13 DOS SERV. EXECUTADO NA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENA- GEM DE RUAS DO BAIRRO DO JAR- DIM OCEANIA EM JOAO PESSOA/PB PJU 02/13 PROC 2078/12 | 07576271000139 | JVK CONSTRUCOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00960 | 21/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO,BELEM PROC 1139/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00961 | 21/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO,BELEM PROC 1139/14 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00962 | 21/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARACA PROC 1140/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00963 | 21/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARACA PROC 1140/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00964 | 21/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLANEA PROC 1141/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00965 | 21/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLANEA PROC 1141/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00966 | 21/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JURIPIRAN-GA PROC 1142/14 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00967 | 21/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JURIPIRAN-GA PROC 1142/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00968 | 21/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PATOS PROC 1081/14 | 00013252984415 | EURIPEDES FLORESTA DE O FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00969 | 21/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PATOS PROC 1081/14 | 00010457043423 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00970 | 21/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PATOS PROC 1081/14 | 00000344800482 | GUILHERME DA CUNHA PEDROSA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00971 | 21/05/2014 | 1249.16 | 1249.16 | VALOR CORRESP AO PAG. REF. A LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIA-DORAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 PJU 47/13 PROC 2490/2012 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00972 | 21/05/2014 | 327583.97 | 327583.97 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 02,03, 04/14 NA EXECU. DA OBRADE CONSTRUCAO DO POSTO AVANCA-DO DO DETRAN EM GUARABIRA/PB. PJU 36/13 PROC 2676/12 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00973 | 21/05/2014 | 112347.63 | 112347.63 | VALOR CORRESP AO PAG. DO SALDODA MED. 06/14 E PAG. DA MED. 07/14 NOS SERV. EXECUT. NA OBRA DE CONSTRUCAO DO POSTO AVANCADO DO DETRAN NO BAIRRO DE VALENTINA EM JOAO PESSOA/PBPJU 361/13 PROC 2674/12 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00952 | 21/05/2014 | 1050076.22 | 1050076.22 | VALOR CORRESP AO PAG. 08/14 NOS SERV. EXECUT. NA OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, RECUPERACAO E REFORMA EM ESTABELICIMENTOS DE ENSINO E NOS PREDIO ADMIN. E AFINS EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA PJU 33/2013 PROC 2706/2012 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00974 | 22/05/2014 | 63.64 | 63.64 | VALOR CORRESP AO PAG. DA ART CONF PROC 1195/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00975 | 22/05/2014 | 960.00 | 960.00 | VALOR CORRSP A RENOVACAO DE ASSINATURA JORNAL A UNIAO E DIARIA OFICIAL P/ ESTA AUTAR- QUIA, PROC 1118/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00976 | 22/05/2014 | 483.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AOS SERVICOS NA PRESTACAO DE TRANSPORTES DE MALOTES, DEST. SUPLAN SEDE P/ REGIONAL DE C.GRANDE/PB E RE- GIONAL DE C.GRANDE P/ SEDE DA SUPLAN EM J.PESSOA/PB, REF. AONES DE ABRIL/14 PROC 1185/2014 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00977 | 22/05/2014 | 190.00 | 190.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 25/2014 P/ FAZER _FACE AS DESPESAS COM MATERIAL (30) DESTINAD A REGIONAL DE ITAPORANGA/PB PROC 1178/2014 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00978 | 22/05/2014 | 211.45 | 211.45 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 26/2014 P/ FAZER _FACE AS DESPESAS COM SERVICOS (39) DESTINADO A REG. DE ITAPORANGA/PBPROC 1178/2014 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00979 | 23/05/2014 | 184583.97 | 184583.97 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. D/MED 01/14 E PARTE 2 MED DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DECONST D/POSTO AVANCADO D/DETRAN EM PIANCO/PB PJU 36/13 PROC 2677/12 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00980 | 26/05/2014 | 5614.40 | 5614.40 | VALOR CORRESP AO PAG DA COMPRADOS CARTOES DOS VALES TRANSPORTES, DEST. AOS SERV. DESTA AU-TARQUIA, REF. AO MES DE JUNHO/14 PROC 1214/2014 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00981 | 26/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 1167/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00982 | 26/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 1167/14 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00983 | 26/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 1167/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00984 | 26/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL) P/JUAZEIRINHO PROC 1167/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00985 | 26/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL) P/JUAZEIRINHO PROC 1167/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00986 | 26/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUBATI PROC 1167/14 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00987 | 26/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUBATI PROC 1162/14 | 00010939334453 | ALUISIO ALENCAR AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00988 | 26/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUBATI PROC 1162/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00989 | 26/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/MONTEIRO PROC 1162/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00990 | 26/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/MONTEIRO PROC 1162/14 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00991 | 26/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/MONTEIRO PROC 1162/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00992 | 26/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1162/14 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00993 | 26/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1162/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00994 | 26/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/JANDAIRA,CUITE,BARAUNA PROC 1162/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00995 | 26/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/JANDAIRA,CUITE,BARAUNA PROC 1162/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00996 | 26/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CUITE PROC 1162/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00997 | 26/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/PARARI PROC 1162/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00998 | 26/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SOSSEGO PROC 1162/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00999 | 26/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/BARRA DE SAO MIGUEL PROC 1162/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01000 | 26/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JURIPI-RANGA PROC 1166/14 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01001 | 26/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JURIPI-RANGA PROC 1166/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01002 | 26/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM PROC 1165/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01003 | 26/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM PROC 1165/14 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01004 | 26/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA PROC 1114/14 | 00002906894494 | HELENIR VIEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01005 | 26/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA PROC 1114/14 | 00000268500444 | EMERSON NEIVA MONTEIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01006 | 26/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA PROC 1114/14 | 00003458372407 | EDUARDO G. FABIAO MENDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01007 | 26/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA PROC 1114/14 | 00010457043423 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01008 | 27/05/2014 | 254.56 | 254.56 | VALOR CORRESP AO PAG. DA ART. CONF PROC 1236/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01009 | 27/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/SOUSA,POMBAL PROC 1193/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01010 | 27/05/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/SOUSA,POMBAL PROC 1193/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01011 | 27/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/SOUSA,POMBAL PROC 1193/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01012 | 27/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)/MATARACAPROC 1168/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01013 | 27/05/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)/MATARACAPROC 1168/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01014 | 27/05/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)/SOLANEA PROC 1167/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01015 | 27/05/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)/SOLANEA PROC 1167/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01016 | 27/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)/CUITE PROC 1207/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01017 | 27/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 1207/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01018 | 27/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 1207/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01019 | 27/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1207/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01020 | 27/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1207/14 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01021 | 27/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1207/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01022 | 27/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUBATI PROC 1207/14 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01023 | 27/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUBATI PROC 1207/14 | 00033295662487 | MARIA DE LOURDES A P DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01024 | 27/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUBATI PROC 1207/14 | 00010939334453 | ALUISIO ALENCAR AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01025 | 27/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUBATI PROC 1207/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01026 | 27/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/TAPEROA PROC 1207/14 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01027 | 27/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/TAPEROA PROC 1207/14 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01028 | 27/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/TAPEROA PROC 1207/14 | 00010939334453 | ALUISIO ALENCAR AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01029 | 27/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/TAPEROA PROC 1207/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01030 | 27/05/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JUAZEIRINHO PROC 1207/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01031 | 27/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JUAZEIRINHO PROC 1207/14 | 00010939334453 | ALUISIO ALENCAR AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01032 | 27/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JUAZEIRINHO PROC 1207/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01033 | 27/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/MONTEIRO PROC 1207/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01034 | 27/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/MONTEIRO PROC 1207/14 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01035 | 27/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/MONTEIRO PROC 1207/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01036 | 27/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/ALGODAO JANDAIRA PROC 1207/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01037 | 27/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/PARARI PROC 1207/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01038 | 27/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SOSSEGO PROC 1207/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01039 | 27/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/BARRA DE SAO MIGUEL PROCESSO1207/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01040 | 28/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 1201/14 | 00000268500444 | EMERSON NEIVA MONTEIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01041 | 28/05/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 1201/14 | 00003458372407 | EDUARDO G. FABIAO MENDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01042 | 28/05/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/ITAPORANGA PROC 1231/14 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01043 | 28/05/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/ITAPORANGA PROC 1231/14 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01044 | 28/05/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL02INTEGRAL)P/SAO JOAO RIO PEIXE PROC 1235/14 | 00045553483468 | EVANDRO JOSE BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01045 | 28/05/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL02INTEGRAL)P/SAO JOAO RIO PEIXE PROC 1235/14 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 28/05/2014 | 1780726.99 | 1780726.99 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGT PESSOAL D/AUTARQUIA EREG (VENCT E VANTG FIXAS) REF AO MES DE MAIO/14 PROC 1244/14 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 28/05/2014 | 4851.19 | 4851.19 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGT PESSOAL D/AUTARQUIA EREG (DESPESAS VARIAVEIS) REF AO MES DE MAIO/14 PROC 1244/14 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 28/05/2014 | 172.71 | 172.71 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGT PESSOAL D/AUTARQUIA EREG (SALARIO FAMILIA) REF AO MES DE MAIO/14 PROC 1244/14 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 01049 | 28/05/2014 | 18016.70 | 18016.70 | VALOR CORRESPONDENTE AO RECO -LHIMENTO D/PASEP REF AO MES DEMAIO/14 PROC 1245/14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01051 | 28/05/2014 | 312215.02 | 312215.02 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. DA PBPREV- PARAIBA PREVIDENCIAD/FUNCIONARIOS ATIVOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA REF MES DE MAIO/14 PROC 1243/14 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01052 | 28/05/2014 | 20584.69 | 20584.69 | VALOR CORRESPONDENTE AO RECO -LHIMENTO DO INSS D/FUNCIONARI-OS D/AUTARQUIA REF MES MAIO/14PROC 1246/14 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01053 | 28/05/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGT D/ESTAGIARIOS D/AUTAR-QUIA REF MES DE MAIO/14 PROC 1244/14 | 00008047662406 | FERNANDO ALBENIZ MACHADO DE MOURA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01055 | 29/05/2014 | 14647.50 | 14647.50 | VALOR CORRESP.A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS ESTAGIARIOS DESTA AUTARQUIA, REFE.AO MES DE MAIO/2014,CONF.PROC.1244/14. | 00008047662406 | FERNANDO ALBENIZ MACHADO DE MOURA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 03/06/2014 | 66681.54 | 66681.54 | VALOR CORRESP AO PAG. DA LOCA-CAO 21 VEICULOS, DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA, REF. AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/14 PJU 06/12 PROC 1251/2014 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01062 | 03/06/2014 | 30065.05 | 30065.05 | VALOR CORRESP AO PAG. DOS SERVAMBULAT. E ADONT. DE ACORDO COM AS CLAUSULAS 3 E 4 DO CONV04/94 E 4 TA REF. AO MES DE MAIO/14 PROC 605/2004 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01063 | 03/06/2014 | 11070.00 | 11070.00 | VALOR CORRESP AO PAG. DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, PROC1217/14 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01064 | 03/06/2014 | 475.11 | 475.11 | VALOR CORRESP A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB REF. AO MES DE MAIO/14 PERIODO 04/04 A 07/05/14, CONF PROC 1289/14 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Formação de Recursos Humanos | EDIFICACOES PUBLICAS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01065 | 03/06/2014 | 650.00 | 650.00 | VALOR CORRESP AO PAG. DO CURSODE INSPECAO PREDIAL PROMOVIDO PELO IBAP-PB PARA A SERVIDORA DESTA AUTARQUIA, MARIA VERONI-CA DE ASSIS, PROC 1117/2014 | 01704017000192 | INST BRAS DE AVAL E PER DE ENGENHARIA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01067 | 03/06/2014 | 174.98 | 174.98 | VALOR CORRESP AO PAG. DA BANDALARGA 3G 600 KBPS, DESTA AUTARQUIA, PEIODO 14/04 A 13/05/14 VENC. 03/06/14, REF. AO MES DEMAIO/14 PROC 1290/2014 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01068 | 03/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINAGRANDE PROC 1241/14 | 00046848509434 | MARIA VERONICA GOMES DE ASSIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01069 | 03/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/SOUSA,POMBAL,CATOLE DO ROCHASAO DOMINGOS DE POMBAL,BOM SU-CESSO PROC 1286/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01070 | 03/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS,POMBAL PROC 1287/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01071 | 03/06/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS,POMBAL PROC 1287/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01072 | 03/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 1255/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01073 | 03/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 1255/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01074 | 03/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLANEAPROC 1252/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01075 | 03/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JURIPI-RANGA PROC 1252/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01076 | 03/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM PROC 1253/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01077 | 03/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM PROC 1253/14 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01078 | 03/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINAGRANDE PROC 1262/14 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01079 | 03/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINAGRANDE PROC 1262/14 | 00000344800482 | GUILHERME DA CUNHA PEDROSA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01080 | 03/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/GURINHEM,PATOS PROC 1250/14 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01081 | 03/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/GURINHEM,PATOS PROC 1250/14 | 00010457043423 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01082 | 03/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/ITAPORANGA,COREMAS,PIANCO PROC 1232/14 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01083 | 03/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/ITAPORANGA,COREMAS,PIANCO PROC 1232/14 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01084 | 03/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GURINHEM PROC 1263/14 | 00010457043423 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01085 | 03/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GURINHEM PROC 1263/14 | 00046709630404 | GILKA SPINELLY F DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01086 | 03/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GURINHEM PROC 1263/14 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01087 | 03/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAD/VIAGEM(03INTEGRAL)P/JOAO PESSOA PROC 1283/14 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01088 | 03/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 1133/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01089 | 03/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1133/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01090 | 03/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1133/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01091 | 03/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 1133/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01092 | 03/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 1133/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01093 | 03/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/BANANEIRAS,CACIMBA DE DENTROPROC 1133/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01094 | 03/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 1133/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01095 | 03/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 1133/14 | 00069141258487 | NILCELIA LINS DE VASCONCELOS BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01096 | 03/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 1133/14 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01097 | 03/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 1133/14 | 00014777622053 | VITOR UGO PICCOLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01098 | 03/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 1133/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01099 | 03/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 1133/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01100 | 03/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCACAO,CURRAL DE CIMA PROC 1133/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01101 | 03/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCACAO,CURRAL DE CIMA PROC 1133/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01102 | 03/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1133/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01103 | 03/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1133/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01104 | 03/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROC 1133/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01105 | 03/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROC 1133/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01106 | 03/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROC 1133/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01107 | 03/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/GUARABI-RA,PIRPIRITUBA PROC 113/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01108 | 03/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/GUARABI-RA,PIRPIRITUBA PROC 1133/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01109 | 03/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JACARAU PROC 1133/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01110 | 03/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JACARAU PROC 1133/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01059 | 03/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO RECONHECIMEN-TO DE DIVIDA NA CONTRATACAO DEPRESTACAO DE SERVICOS, LOCACAODE 21 VEICULOS, DESTINADO A SUPLAN, OBJETO DO CT PJU 06/12CONF PROC 329/2013 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 17 | CONSTRUCAO DE DELEGACIA DE POLICIA | Tomada de Preço | 01060 | 03/06/2014 | 53609.44 | 53609.44 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 04/14, DOS SERV. EXECUT. NA OBRA DE CONSTRUCAO DA DELEGA- CIA DE MARI/PB PJU 55/2013 PROC 1547/2012 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | MANUTENCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 01061 | 03/06/2014 | 1249666.90 | 1249666.90 | VALOR CORRESP AO PAG. DA 8 ME-DICAO DOS SERV. DE MANUT. PREVCORRETIVA, RECUP. E REFORMA EMESTABELECIMENTO DA REDE PUBLI-CA ESTADUAL DE ENSINO E NOS PREDIOS ADMIN. E AFINS EM CAM-PINA GRANDE/PB PJU 33/13 PROC 2706/2012 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01111 | 04/06/2014 | 4678.95 | 4678.95 | VALOR CORRESP AO PAG REF. AO CONSUMO DA FATURA DA OI MOVEL/DIRETORIA E REGIONAIS, VENC. P/ 15/06/14, REF. AO MES DE MAIO/14 PROC 1288/14 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01112 | 04/06/2014 | 9991.77 | 9991.77 | VALOR CORRESP AO PAG. DA FATU-RA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDEE REGIONAIS, REF. AO MES DE MAIO/2014 PROC 1301/14 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01113 | 04/06/2014 | 166.06 | 166.06 | VALOR CORRESP AO PAG DO SEGURODOS ESTAGIARIOS D/ AUTARQUIA, CORRESP AO PERIODO DE 14/04/14A 13/05/14, CONF PROC 1302/14 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01114 | 04/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA, PIRPIRITUBA PROC 1176/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01115 | 04/06/2014 | 672.25 | 672.25 | VALOR CORRESP AOS SERV. DE POSTAGEM EFETUADOS NO PERIODO DO MES DE MAIO/14 PROC 1314/2014 | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01116 | 04/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA, PIRPIRITUBA PROC 1176/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01117 | 04/06/2014 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR CORRESP AO PAG. DA AQUI-SICAO DE 10 SOFTWARE ANTIVIRUSPARA SUPLAN PROC 1260/2014 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01118 | 04/06/2014 | 4187.61 | 4187.61 | VALOR CORRESP AO PAG. DAS FATURAS DE AGUAS E ESGOTOS DA SEDEE REGIONAIS, REF. AO MES DE MAIO/2014 PROC 1332/2014 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01119 | 04/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1176/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01120 | 04/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1176/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01121 | 04/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/BANANEIRAS,CACIMBA DE DENTROPROC 1176/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01122 | 04/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 1176/14 | 00014777622053 | VITOR UGO PICCOLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01123 | 04/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 1176/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01124 | 04/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 1176/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01125 | 04/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 1176/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01126 | 04/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 1176/14 | 00069141258487 | NILCELIA LINS DE VASCONCELOS BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01127 | 04/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 1176/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01128 | 04/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 1176/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01129 | 04/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1176/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01130 | 04/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/ MARI PROC 1176/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01131 | 04/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/GUARABI-RA,PIRPIRITUBA PROC 1176/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01132 | 04/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JACARAU PROC 1176/14 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01133 | 04/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/FAGUNDES PROC 1273/14 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01134 | 04/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/JOAO PESSOA PROC 1321/14 | 00063031639472 | ANA CRISTINA MUNIZ DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01135 | 04/06/2014 | 450.00 | 450.00 | VALOR CORRESP A DIARIA DE VIA-GEM (04 INTEGRAIS E 1 PARCIAL)PARA CAMPINA GRANDE, PATOS, ITAPORANGA SOUSA E CAJAZEIRAS /PB PROC 1320/2014 | 00013603353404 | JULIETA BEZERRA CAVALCANTI ARCOVERDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01136 | 04/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR CORRESP A DIARIA DE VIA-GEM (04 INTEGRAIS E 1 PARCIAL)P/ CAMPINA GRANDE, PATOS, ITA-PORANGA, SOUSA E CAJAZEIRAS/PBCONF PROC 1320/2014 | 00006603184400 | SOCORRO LAYANA FERREIRA DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01137 | 04/06/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR CORRESP A DIARIA DE VIA-GEM (04 INTEGRAIS E 1 PARCIAL)P/ CAMPINA GRANDE, PATOS, ITA-PORANGA, SOUSA E CAJAZEIRAS/PBCONF PROC 1320/2014 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01139 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO PROC 1251/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01140 | 05/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO E CURRAL DE CIMA PROC 1251/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01141 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1251/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01142 | 05/06/2014 | 70.83 | 70.83 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 1357/2014 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01143 | 05/06/2014 | 63.64 | 63.64 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 1357/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01144 | 05/06/2014 | 127.28 | 127.28 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 1356/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01145 | 05/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1251/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01146 | 05/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/BANANEIRAS,CACIMBA DE DENTROPROC 1251/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01147 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 1251/14 | 00014777622053 | VITOR UGO PICCOLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01149 | 05/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 1251/14 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01150 | 05/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 1251/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01151 | 05/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 1251/14 | 00069141258487 | NILCELIA LINS DE VASCONCELOS BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01154 | 05/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 1251/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01156 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 1251/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01157 | 05/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 1251/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01159 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1251/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01160 | 05/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1251/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01161 | 05/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 1251/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01162 | 05/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 1251/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01163 | 05/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JACARAU PROC 1251/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01164 | 05/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JACARAU PROC 1251/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01165 | 05/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/ MARI PROC 1251/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01166 | 05/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/ MARI PROC 1251/14 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01167 | 05/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/ MARI PROC 1251/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01173 | 05/06/2014 | 6985.79 | 6985.79 | VALOR CORRESP AO PAG. DA FATU-RA TELEFONICAS DO PREDIO SEDE E SUAS REGIONAIS, REF. AO MESDE ABRIL/2014 PROC 1112/2014 0 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 16 | AMPLIACAO DE ESCOLA | Concorrência | 01138 | 05/06/2014 | 68468.15 | 68468.15 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 04/14 DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DA EEEFM SERAFICO NOBREGA EM SAO MAMEDE/PB PJU 54/13 CONF PROC 019/13 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01148 | 05/06/2014 | 190152.53 | 190152.53 | VALOR CORRESP AO PAGAMENTO DA MEDICAO 01/14, DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA E AMPLIACAO DA QUA- DRA NA EEEF JOHN KENNEDY, EM GUARABIRA/PB PJU 11/2014 PROC 294/2011 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01152 | 05/06/2014 | 130291.67 | 130291.67 | VALOR CORRESP AO PAGAMENTO DA MEDICAO 10/14, DA OBRA DE RECUPERACAO E DA ESCOLA E REFORMA DO GINASIO NA ESCOLA EEFM OLI-VINA OLIVINA CARNEIRO CUNHA, EM J.PESSOA/PB PJU 17/2013 PROC 1929/2012 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01153 | 05/06/2014 | 76390.82 | 76390.82 | VALOR CORRESP AO PAGAMENTO DA MEDICAO 11/14, DA OBRA DE RECUPERACAO DA ESCOLA E REFORMA DO GINASIO DO IEP, EM J.PESSOA/PB PJU 17/13 PROC 1912/2012 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01155 | 05/06/2014 | 67018.12 | 67018.12 | VALOR CORRESP AO PAGAMENTO DA MEDICAO 09/14, NA REFORMA DA ESCOLA LICEU PARAIBANO/PB PJU 17/2013 PROC 1939/2012 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01158 | 05/06/2014 | 55860.29 | 55860.29 | VALOR CORRESP AO PAGAMENTO DA MEDICAO 09/14, DA AMPLIACAO NAESCOLA LICEU PARAIBANO EM J.PESSOA/PB PJU 17/13 PROCESSO1939/2012 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01168 | 05/06/2014 | 249960.69 | 249960.69 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 1a MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DA EEEFM MONSENHOR WALFREDO LEAL EM PIRPIRITUBA/PB CT PJU 15/14CONF PROC 61/2013 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 01169 | 05/06/2014 | 202220.16 | 202220.16 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 6a MEDICAO NA OBRA DE CONSTR. DO PREDIO DA EEEFM JOAO URSULO EM PEDRAS DE FOGO/PB, CT PJU 27/13, CONF PROC 20/2013 | 18192239000176 | CONSORCIO ESA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01170 | 05/06/2014 | 6319.34 | 6319.34 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 13aMEDICAO NA OBRA DE RECUPERACAODA EEEFM JOSE PAULO DE FRANCA E CONST.DE GINASIO DE ESORTES (20X30)M FECHADO, EM MARI/PB CT PJU 15/12 CONF PROC 1570/11 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01171 | 05/06/2014 | 158553.99 | 158553.99 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALDO DA 26a MEDICAO E O SEU REAJUSTAMENTO DOS SERVICOSNA OBRA DE CONCLUSAO DA AMPL.EREFORMA DO HOSPITAL REGIONAL EMATERNIDADE DE MONTEIRO/PB, CTPJU 20/2010 CONF PROC 1017/09 | 70108204000126 | EJS CONSTRUCOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01192 | 06/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAGAMENO DA MEDICAO 05/14 NA OBRA DE CONS-TRUCAO DO POSTO AVANCADO DO DETRAN EM GUARABIRA/PB PJU 36/13 PROC 2676/12 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | REFORMA DE DELEGACIA DE POLICIA | Tomada de Preço | 01193 | 06/06/2014 | 18344.35 | 18344.35 | VALOR CORRESP AO PAGAMENTO DA MEDICAO 03/14, DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA (7DD) NO MUNICIPIO DE CABEDELO/PB PJU 56/13 PROC 1546/2012 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 18 | AMPLIACAO DE DELEGACIA DE POLICIA | Tomada de Preço | 01194 | 06/06/2014 | 24985.40 | 24985.40 | VALOR CORRESP AO PAGAMENTO DA MEDICAO 03/14, DE AMPLIACAO DADELEGACIA DE POLICIA (7DD) NO MUNICIPIO DE CABEDELO/PB PJU 56/13 PROC 1546/2012 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01174 | 06/06/2014 | 208565.60 | 208565.60 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 01/14 DOS SERV. EXECUT. NAOBRA DE REFORMA DO GINASIO E DA EEEF ARRUDA CAMARA EM POM- BAL/PB PJU 17/14 ROC 1001/13 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUCOES E SERV EIRELE EP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01175 | 06/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/GUARA-BIRA PROC 1331/14 | 00031480420425 | WALTER BEZERRA DINOA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01176 | 06/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/GUARA-BIRA PROC 1331/14 | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01177 | 06/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/GUARA-BIRA PROC 1331/14 | 00027460789453 | JOSE CARLOS MARTINS DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01178 | 06/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/GUARA-BIRA PROC 1331/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01179 | 06/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 1333/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01180 | 06/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 1333/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01181 | 06/06/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 28/2014 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL (30) DEST. A REGINAL DE CAJAZEIRAS/PB CONF PROC 1294/2014 | 00076882381453 | MARIA SOLANGE ALVES ANACLETO DUARTE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01182 | 06/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ SUME PROC 1360/14 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01183 | 06/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ SUME PROC 1360/14 | 00045553483468 | EVANDRO JOSE BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01184 | 06/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM,PROC 1334/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01185 | 06/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM PROC 1334/14 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01186 | 06/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/FAGUNDES PROC 1337/14 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01187 | 06/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JURIPI-RANGA PROC 1335/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01188 | 06/06/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 27/2014 P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS (39) DEST. A REGINAL DE CAJAZEIRAS/PB CONF PROC 1294/2014 | 00076882381453 | MARIA SOLANGE ALVES ANACLETO DUARTE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01189 | 06/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLANEAPROC 1336/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01191 | 06/06/2014 | 7323.75 | 7323.75 | VALOR CORRESP A 1 PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA AO 13 SALARIO/14 DOS ESTAGIA- RIOS DESTA AUTARQUIA, CONF PROC 1368/14 | 00008177296400 | AUREA JULIETA DE ARAUJO LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01195 | 09/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)CUITE PROC 1313/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01196 | 09/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)CUITE PROC 1313/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01197 | 09/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)CUITE PROC 1313/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01198 | 09/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/INGA PROC 1313/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01199 | 09/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/INGA PROC 1313/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01200 | 09/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SERRA BRANCA PROC 1313/14 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01201 | 09/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SERRA BRANCA PROC 1313/14 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C DUARTE PIRES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01202 | 09/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SERRA BRANCA PROC 1313/14 | 00010939334453 | ALUISIO ALENCAR AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01203 | 09/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SERRA BRANCA PROC 1313/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01204 | 09/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SOSSEGO PROC 1313/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01207 | 09/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SOSSEGO PROC 1313/14 | 00010939334453 | ALUISIO ALENCAR AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01208 | 09/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SOSSEGO PROC 1313/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01209 | 09/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PESSOA PROC 1313/14 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C DUARTE PIRES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01210 | 09/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1313/14 | 00037980459415 | GILVAN NOBRE B DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01211 | 09/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1313/14 | 00004735967419 | KALINE DA COSTA AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01212 | 09/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1313/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01213 | 09/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/MONTEIRO PROC 1313/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01214 | 09/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/MONTEIRO PROC 1313/14 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01215 | 09/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/MONTEIRO PROC 1313/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01216 | 09/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/ALGODAO JANDAIRA,CUITE,BARAUNAS PROC 1313/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01217 | 09/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/PARARI PROC 1313/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01218 | 09/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/PARARI PROC 1313/14 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C DUARTE PIRES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01219 | 09/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/BARRA DE SAO MIGUEL PROCESSO1313/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01220 | 09/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JUAZEIRINHO PROC 1313/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01221 | 09/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/SOUSA,POMBAL PROC 1376/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01222 | 09/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/ITAPORANGA PROC 1380/14 | 00063031639472 | ANA CRISTINA MUNIZ DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01223 | 09/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/POMBAL PROC 1375/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01224 | 09/06/2014 | 6440.00 | 6440.00 | VALO CORRESP AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PERMANETE AO SETOR DE MATERIAL E GABINE-TE DO SUP.E DIRETORIA TECNICA DESTA AUTARQUIA, PROC 1230/14 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01225 | 09/06/2014 | 2215.00 | 2215.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE PUBLI-CACAO NO JORNAL UNIAO, PROC 1312/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01226 | 09/06/2014 | 4429.00 | 4429.00 | VALOR CORRESP AO PAG. DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, CONF PROC 1344/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01227 | 09/06/2014 | 254.56 | 254.56 | VALOR CORRESP AO PAG. DA ART CONF PROC 1384/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01206 | 09/06/2014 | 56092.25 | 56092.25 | VALOR CORRESP AO PAGAMENTO DA MEDICAO 05/14, NA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO POSTO AVANCADO DO DETRAN EM GUARABI-RA/PB PJU 36/13 PROC 2676/12 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01242 | 10/06/2014 | 160337.52 | 160337.52 | VALOR CORRESP AO PAG DE PARTE DA 8 MED. NA OBRA DE CONSTRU- CAO DO POSTO AVANCADO DO DE- TRAN NO BAIRRO DO VALENTINA EMJ.PESSOA/PB PJU 36/13 PROCESSO2674/2012 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 01228 | 10/06/2014 | 48727.22 | 48727.22 | VALOR CORRESP AO PAG. DA 7 MEDNA OBRA DE RECUP. DA FUNAD EM JOAO PESSOA/PB, PJU 39/13 PROC2109/2012 | 18513896000178 | CONSORCIO FUNAD PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | ESTUDOS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 01229 | 10/06/2014 | 50550.00 | 50550.00 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 1a MEDICAO NA OBRA DE PROJ.EXECU-TIVOS DE ENGENHARIA P/CONSTR. DA NUFAP - NUCLEO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE PRACAS DAPOLICIA MILITAR/PB, CT PJU 77/13, CONF PROC 1585/2013 | 02596434000121 | HERTZ ELETRIFICACAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 01230 | 10/06/2014 | 515137.70 | 515137.70 | VALOR REF. A PAGAMENTO DA 1E2 MEDICAO NA OBRA DE CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO DE TALUDEDO HOTEL GLOBO, NO CENTRO HIS-TORICO DE JP/PB, CT PJU 40/14 CONF PROC 095/2014 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01231 | 10/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/ITAPORANGA,COREMAS PROC 1391/14 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01232 | 10/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/ITAPORANGA,COREMAS PROC 1391/14 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01233 | 10/06/2014 | 100.00 | 100.00 | vALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/ITAPO -RANGA PROC 1391/14 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01234 | 10/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/PIANCO,SAO JOSE DE CAIANA PROC 1300/14 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01235 | 10/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/COREMAS PROC 1300/14 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01236 | 10/06/2014 | 202897.32 | 202897.32 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 04/14, REF. A URBANIZACAO DO LOTEAMENTO MUTIRAO-SERROTAO EMCAMPINA GRANDE/PB CT PJU 0065/2013 PROC 1913/13 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01237 | 10/06/2014 | 3008494.42 | 3008494.42 | VALOR CORRESP AO PAG. DOS REAJDAS MEDICOES 36D, 37D E 39D/FINAL_DA OBRA DE CONST. DO CEN- TRO DE CONVENCOES DE J.PESSOA /PB PJU 24/09 PROC 268/07 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01238 | 10/06/2014 | 68060.90 | 68060.90 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT MED 05/14 RECUPERACAO D/TEATROSANTA ROSA EM JOAO PESSOA/PB CT PJU 111/12 PROC 0827/14 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01239 | 10/06/2014 | 281162.35 | 281162.35 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT MED 05/14 REF SERVICOS EXECT. NO PERIODO 01 A 30 ABRIL/14 DAOBRA DE URBANIZACAO D/LOTEAMENTO MUTIRAO DO SERROTAO CT PJU 65/13 PROC 1913/13 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01240 | 10/06/2014 | 140367.58 | 140367.58 | VALOR CORRESP AO PAG DE PARTE DA 8 MED. NA OBRA DE RECONST. E REST DA TORRE SUL E CONCLU- SAO DA RECONSTRUCAO_DA TORRE NORTE DA IGREJA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS EM SOUSA/PB PJU 85/12 PROC 743/2012 | 07323388000100 | COINPA CONST IND DE PRE MOLDADOS PB LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01241 | 10/06/2014 | 1699739.38 | 1699739.38 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 13/14 NA OBRA DE REFORMA ESPA-CO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM J.PESSOA/PB PJU 111/12 PROC2303/12 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01243 | 10/06/2014 | 214147.47 | 214147.47 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 07/14 NA OBRA DE RECUPERACAO EAMPLIACAO DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO PERPETAO EM CAJAZEIRAS/PB PJU 22/13 PROC 2304/2012 | 17907389000156 | CONSORCIO EJS & COINPA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01244 | 10/06/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 01/14 REF. A OBRA DE CONCLUSAODA REFORMA DO TEATRO SANTA ROSA EM JOAO PESSOA/PB PJU 36/14 PROC 3346/13 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01245 | 10/06/2014 | 4829796.02 | 4829796.02 | VALOR CORRESP A MED. 01/14 NOSSERV. EXECUT. NA OBRA DE CON- CLUSAO DA REFORMA E REQUALIFI-CACAO E MODERNIZACAO DO ESPACOJOSE LINS DO REGO EM J.PESSOA /PB PJU 35/14 PROC 3346/13 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01246 | 10/06/2014 | 236538.38 | 236538.38 | VALOR CORRESP AO PAG DA 14/14 MEDICAO E REAJ. DA OBRA DE RE-FORMA E REC. DO ESTADIO E URBANIZACAO DA AREA DO ENTORNO DO ESTADIO GOV. ERNANI SATIRO O AMIGAO EM CAMPINA GRANDE/PB, PJU 01/13 PROC 2127/2012 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01247 | 10/06/2014 | 272762.71 | 272762.71 | VALOR CORRESP AO PAG DA 06/14 MEDICAO NA OBRA DE RECUPERACAOE CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA NO ESTADIO GORVERNADOR ANTONIOMARIZ O MARIZAO EM SOUSA/PB PJU 22/13 PROC 2190/12 | 17907389000156 | CONSORCIO EJS & COINPA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01248 | 10/06/2014 | 739092.17 | 739092.17 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 14/14 E SEU REAJ. NA OBRA RE- FORMA E AMPLIACAO NAS INSTALA-COES DA VILA OLIMPICA RONALDO MARINHO, EM J.PESSOA, PJU 01/ 2013 PROC 2110/12 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01249 | 10/06/2014 | 296455.76 | 296455.76 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 06/14 NOS SERV. EXECUTADO NA OBRA DE CONSTRUCAO DO INSTITU-TO DE POLICIA CIENTIFICA EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 38/13 PROC 2843/13 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01250 | 10/06/2014 | 1108427.64 | 1108427.64 | VALOR CORRESP AO PAGAMENTO DA 13 MEDICAO E SEU REAJ. NA OBRADE REFORMA E REC. DA ESTRUTU- RAL DO ESTADIO E URB. DA AREA DO ENTORNO DO ESTADIO MIN JOSEAMERICO DE ALMEIDA (O ALMEIDAO) EM J.PESSOA/PB PJU 01/13 PROC 2036/2012 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01252 | 13/06/2014 | 361358.11 | 361358.11 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 01/2014 REF. A OBRA DE CONCLU-SAO DA REFORMA D TEATRO SANTA ROSA, EM JOAO PESSOA PJU 36/14PROC 3346/2013 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01255 | 13/06/2014 | 6531.83 | 6531.83 | VALOR CORRESP AO PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DAS FATURAS TELEFONICAS DO PREDIO SEDE E SUAS REGIONAIS DESTA AUTARQUIACOM VENC. 25/05/14, CONCERNEN-TE AO MES DE MAIO/14 PROC 1387/2014 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01256 | 13/06/2014 | 418.80 | 418.80 | VALOR CORRESP AO PAG REF. A ASSINATURA DIARIA ANUAL DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA CONF PERIODO DE ENTREGA 26/05/14 A 25/05/15 PROC 1389/14 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01257 | 13/06/2014 | 862.50 | 862.50 | VALOR CORRESP AO PAG. REF_A DE COMPRA DE 05 CAIXAS DE PAPEL A3, DESTINADO AO SETOR DE ARQUITETURA DA SUPLAN PROC 1355/2014 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01258 | 13/06/2014 | 3071.00 | 3071.00 | VALOR CORRESP AO PAG NA PRESTACA DE SERVICOS, DISPONIBILI- ZANDO UM TECNICO, REF. AO MES DE ABRIL/14 PROC 16/09 500/09 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01259 | 13/06/2014 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR CORRESP AO PAG. NA PRES-TACAO DE SERV. DE INFORMATICA ACESSO AO SIAF REF. AO MES DE ABRIL/2014 PROC 500/2009 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01260 | 13/06/2014 | 1005064.84 | 1005064.84 | VALOR CORRESP AO PAG DA 7 MED DOS SERV. EXECUT. NA OBRA DE CONSTRUCAO DE INSTITUTO DE PO-LICIA CIENTIFICA EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 38/13 PROC 2843/13 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01261 | 13/06/2014 | 1425636.15 | 1425636.15 | VALOR CORRESP AO PAGAMENTO DA 16 MED. E SEU REAJ. DA OBRA DEREFORMA, AMPLIACAO NAS INSTA- LACAO DA VILA OLIMPICA RONALDOMARINHO EM J.PESSOA/PB CT PJU 01/13 PROC 2110/12 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01262 | 13/06/2014 | 2128902.99 | 2128902.99 | VALOR CORRESP AO PAG DA 5 MED.E O SEU REAJ. NA OBRA DE REFORMA E RECUP. DO ESTADO GOVERNA-DOR ERNANI SATIRO E URBANIZA- CAO DA AREA DO ENTORNO DO AMI-GAO EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 01/13, PROC 2127/12 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01263 | 13/06/2014 | 571383.66 | 571383.66 | VALOR CORRESP AO PAG DA 5 MED.E O SEU REAJ. NA OBRA DE REFORMA E RECUP. DO ESTADO GOVERNA-DOR ERNANI SATIRO E URBANIZA- CAO DA AREA DO ENTORNO DO AMI-GAO EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 01/13, PROC 2127/12 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01264 | 13/06/2014 | 1248644.93 | 1248644.93 | VALOR CORRESP AO PAG DA 2 MED.DA CONCLUSAO DA REFORMA E RE- QUALIFICACAO E MODERNIZACAO DOESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM J.PESSOA/PB PJU 35/14 PROC 3346/14 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01265 | 13/06/2014 | 3808845.87 | 3808845.87 | VALOR CORRESP AO PAG DA 2 MED.DA CONCLUSAO DA REFORMA E RE- QUALIFICACAO E MODERNIZACAO DOESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM J.PESSOA/PB PJU 35/14 PROC 3346/2014 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01266 | 13/06/2014 | 2320215.97 | 2320215.97 | VALOR REF AO PAGAMENTO DA 14a MEDICAO E SEU REAJ.DA OBRA DE REF.E REC.DA ESTRUTURA DO ESTADIO MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA (O ALMEIDAO) EM JOAO PESSOA/PB, CT PJU 01/2013,CONFPROC 2036/2012 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 01267 | 13/06/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE SERVI-COS DE MONITORAMENTO PRESTADO NA REGIONAL DE PATOS, NO PERIODO DO 06/04/14BA 05/07/14 CONFPROC PARCELAS 34,35 E 36, REF.AO MES DE ABRIL,MAIO, E JUNHO/2014 CARTA CT 01/2011 PROC 07 27/2011 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01253 | 13/06/2014 | 212088.42 | 212088.42 | VALOR CORRESP AO PAG. REF. A MEDICAO 01/2014 DOS SERVICOS EXECUT. NA OBRA DE REFORMA DA EEEF ANTONIO TEODORO NETO EM SOUSA/PB PJU 19/2014 PROC 1037/2013 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUCOES E SERV EIRELE EP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01254 | 13/06/2014 | 248797.09 | 248797.09 | VALOR CORRESP AO PAG. REF. A MED. 01/2014 DOS SERV. EXECUT.NA OBRA DE REFORMA DA EEEF MONSENHOR VALERIANO PEREIRA EMLAGOA/PB PJU 18/14 PROC 971/13 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUCOES E SERV EIRELE EP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01268 | 16/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GURINHEM PROC 1263/14 | 00046848509434 | MARIA VERONICA GOMES DE ASSIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01269 | 16/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1342/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01270 | 16/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1342/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01271 | 16/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 1342/ 14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01272 | 16/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 1342/ 14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01273 | 16/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/BANANEIRAS,LAGOA DE DENTRO/ PROC 1342/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01274 | 16/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 1342/14 | 00014777622053 | VITOR UGO PICCOLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01275 | 16/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 1342/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01276 | 16/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 1342/14 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01277 | 16/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 1342/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01278 | 16/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 1342/14 | 00069141258487 | NILCELIA LINS DE VASCONCELOS BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01279 | 16/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 1342/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01280 | 16/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 1342/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01281 | 16/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 1342/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01282 | 16/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1342/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01283 | 16/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1342/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01284 | 16/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAOCURRAL DE CIMA PROC 1342/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01285 | 16/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAOCURRAL DE CIMA PROC 1342/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01286 | 16/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JACARAU PROC 1342/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01287 | 16/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JACARAU PROC 1342/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01288 | 16/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 1424/14 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01289 | 16/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 1397/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01290 | 16/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 1397/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01291 | 16/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/BELEM, SOBRADO PROC 1396/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01292 | 16/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/BELEM, SOBRADO PROC 1396/14 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01293 | 17/06/2014 | 1245.00 | 1245.00 | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI- ENTE PARA ESTA AUTARQUIA CONF.PROC. 1374/2014 | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01294 | 17/06/2014 | 1280.00 | 1280.00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESCUPINIZACAONA AREA INTERNA E EXTERNA DA SUPLAN CONF PROC 827/2014 | 35498815000127 | DAVI FLORENTINO RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01295 | 17/06/2014 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO CONCERNENTE A CONFECCAO DOS SERVICOS GRAFICOS PARA ESTA AUTARQUIA CONF PROC 1351/2014 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01296 | 17/06/2014 | 666.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG REF. AOS SERVICOS NA PRESTACAO DE TRANSPORTE DE MALOTES, DESTINO SUPLAN SEDE P/ REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB DURANTE O MES DE MAIO/14 CONF PROC 1441/2014 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01297 | 17/06/2014 | 70139.86 | 70139.86 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 01/2014 DA EXECUCAO DA OBRA DEREFORMA NA EEEF FREDERICO LUNDGREN EM RIO TINTO/PB PJU 13/14PROC 61/13 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 01298 | 17/06/2014 | 28663.69 | 28663.69 | VALOR CORRESP AO PAG DA 1 MED.NA EXECUCAO DA OBRA D CONSTRU-CAO DA NOVA ESCOLA ESTADUAL EMRIACHAO DO POCO/PB PJU 07/14 PROC 3125/13 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01301 | 18/06/2014 | 160312.72 | 160312.72 | VALOR CORRESP AO PAG DA 2 MED.DA OBRA DE REFORMA DA EEEFM MONSENHOR WALFREDO LEAL EM PIRPIRITUBA/PB CT PJU 15/14 CONF PROC 61/2013 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01302 | 18/06/2014 | 196867.72 | 196867.72 | VALOR CORRESP AO PAG DA 2 MED.NA OBRA DA ESCOLA E REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA NA EEEF JOHN_KENNEDY, EM GUARABIRA/PB PJU 11/2011 PROC 2941/11 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01299 | 18/06/2014 | 63.64 | 63.64 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 1466/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Formação de Recursos Humanos | EDIFICACOES PUBLICAS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 01300 | 18/06/2014 | 180.00 | 180.00 | VALOR CORRESP A INSCRICAO DA SERVIDORA JULIETA B.C. ARCOVERDE, MATRICULA N 770152-7 NO CURSO SOBRE A DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM CARGA HORARIA DE 5 (CINCO) HORAS CONF PROC 1484/2014 | 19744064000125 | ESPACO PROFISSIONAL CURSOS E TREIN.LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01303 | 20/06/2014 | 831.60 | 831.60 | VALOR CORRESP A COMPRA DE CRE-DITOS DOS CARTOES VALES TRANS-PORTES, DEST. A REGIONAL CAM- PINA GRANDE/PB, REF. AO PERIO-DO DO MES DE JULHO/2014 PROC 1450/2014 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01304 | 20/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/FAGUNDES PROC 1398/14 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01305 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JURIPIRANGA PROC 1399/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01306 | 20/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLANEAPROC 1399/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01307 | 20/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/JOAO PESSOA PROC 1421/14 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01308 | 20/06/2014 | 340.08 | 340.08 | VALOR CORRESP AO PAG DAS TARI-FAS BANCARIAS VIA SISTEMA PAG,RF. AO MES DE ABRIL/14 PROC 1382/2014 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01309 | 20/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MULTA RELATIO A NAO DECLARACAO DA DCTF A RECEITA FEDERAL, CONF PROC 1452/2014 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01310 | 20/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/JOAO PESSOA PROC 1421/14 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01311 | 20/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/PENDENCIA,SOLEDADE PROC 1373/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01313 | 20/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/PENDENCIA,SOLEDADE PROC 1373/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01314 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/REMIGIO PROC 1373/14 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01315 | 20/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/REMIGIO PROC 1373/14 | 00010939334453 | ALUISIO ALENCAR AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01316 | 20/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/REMIGIO PROC 1373/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01317 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1373/14 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C DUARTE PIRES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01319 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1373/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01320 | 20/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1373/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01321 | 20/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/MONTEIRO PROC 1373/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01322 | 20/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/MONTEIRO PROC 1373/14 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01323 | 20/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/MONTEIRO PROC 1373/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01324 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JUAZEIRINHO)P/PROC 1373/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01325 | 20/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JUAZEIRINHO)P/PROC 1373/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01326 | 20/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/ALGODAO JANDAIRA PROC 1373/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01327 | 20/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/ALGODAO JANDAIRA PROC 1373/14 | 00010939334453 | ALUISIO ALENCAR AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01328 | 20/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/ALGODAO JANDAIRA PROC 1373/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01329 | 20/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/PARARI PROC 1373/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01330 | 20/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SOSSEGO PROC 1373/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01312 | 20/06/2014 | 44264.73 | 44264.73 | VALOR CORRESP AO PAG DE MED. 12/14 DOS SERV. EXECUT.NA OBRA DE RECUPERACAO DA ESCOLA E REFORMA DO GINASIO DO IEP EM J.PESSOA/PB PJU 17/13 E PROC 1912/12 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01318 | 20/06/2014 | 84576.92 | 84576.92 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 11/14 DA OBRA DE RECUP. A ESCOLA E REFORMA DO GINASIO DA EEEFM OLIVINA OLIVIA CARNEIRO DA CUNHA EM J.PESSOA/PB PROC 1929/2012 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01331 | 25/06/2014 | 192.01 | 192.01 | VALOR CORRESP AO PAG DO SEGURODOS ESTAGIARIOS D/ AUTARQUIA PERIODO 14/05 A 13/06/14, CONFPROC 1485/2014 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01332 | 25/06/2014 | 5904.80 | 5904.80 | VALOR CORRESP A COMPRA DE CRE-DITOS VALES TRANSPORTES, DEST.AOS SERV. D/ AUTARQUIA REF. AOMES DE JULHO/14 CONF PROC 1480/2014 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01333 | 26/06/2014 | 312760.62 | 312760.62 | VALOR CORRESP AO PAGAMENTO DA PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA, DOS FUNCIONARIOS ATIVOS, PERT.A ESTA AUTARQUIA, REF. AO MES DE JUNHO/14, PROC 1470/2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 26/06/2014 | 172.71 | 172.71 | VALOR CORRESP A FOLHA DE PAG. D/ AUTARQUIA E REGIONAIS (SALARIO FAMILIA) REF. AO MES DE JUNHO/14 PROC 1469/2014 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 26/06/2014 | 3773.65 | 3773.65 | VALOR CORRESP A FOLHA DE PAG. D/ AUTARQUIA E REGIONAIS (DES-PESAS VARIAVEIS).REF AO MES DEJUNHO/14 PROC 1469/2014 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 26/06/2014 | 1725812.70 | 1725812.70 | VALOR CORRESP A FOLHA DE PAG. D/ AUTARQUIA E REGIONAIS (VEN-CIMENTO E VANTAGENS FIXAS) REFAO MES DE JUNHO/14 PROC 1469/ 2014 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01337 | 26/06/2014 | 17481.58 | 17481.58 | VALOR CORRESP AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REF. AO MES DE JUNHO/2014 PROC 1471/2014 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01338 | 26/06/2014 | 20269.00 | 20269.00 | VALOR CORRESP AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS D/ AUTARQUIA REF. AO MES DE JUNHO/2014 PROC 1472/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 26/06/2014 | 948055.02 | 948055.02 | VALOR CORRESP A PROVISAO_DO 13SALARIO, REF. AO MES DE JUNHO/2014, CONF PROC 1473/2014 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01340 | 26/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/POMBAL PROC 1481/14 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01341 | 26/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/POMBAL PROC 1463/14 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01342 | 26/06/2014 | 5580.00 | 5580.00 | VALOR CORRESP A FOLHA DE PAG. DE ESTAGIARIOS DESTA AUTARQUIAREF. AO MES DE JUNHO/14 PROC 1469/14 | 00008384370443 | ARTUR MENEZES MARSICANO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01343 | 26/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/BANANEI-RAS,CACIMBA DE DENTRO PROCESSO1392/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01344 | 26/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/BANANEI-RAS,CACIMBA DE DENTRO PROCESSO1392/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01345 | 26/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/BANANEI-RAS,CACIMBA DE DENTRO PROCESSO1392/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01346 | 26/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO E CURRAL DE CIMA PROC 1392/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01347 | 26/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAOCACIMBA DE DENTRO PROCESSO 1392/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01348 | 26/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROCESSO1392/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01349 | 26/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROCESSO1392/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01351 | 26/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MIGUEL DE TAIPU,ITABAIANA PROC N1392/14 | 00014777622053 | VITOR UGO PICCOLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01352 | 26/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MIGUEL DE TAIPU,ITABAIANA PROC N1392/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01353 | 26/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MIGUEL DE TAIPU,ITABAIANA PROC N1392/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01354 | 26/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 1392/14 | 00069141258487 | NILCELIA LINS DE VASCONCELOS BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01355 | 26/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO DO POCO PROC 1392/14 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01356 | 26/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1392/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01357 | 26/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1392/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01358 | 26/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 1392/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01359 | 26/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 1392/ 14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01360 | 26/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JACARAU PROC 1392/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Inexigível | 01361 | 26/06/2014 | 11547.50 | 11547.50 | VALOR CORRESP A COMPLEMENTACAODA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTA-GIARIO DESTA AUTARQUIA, REF. AO MES DE JUNHO/14 PROC 1469/ 14 | 00008384370443 | ARTUR MENEZES MARSICANO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01362 | 26/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JACARAU PROC 1392/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01363 | 26/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/GUARABI-RA,PIRPIRITUBA PROC 1392/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01364 | 26/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/GUARABI-RA,PIRPIRITUBA PROC 1392/14 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01365 | 26/06/2014 | 30065.05 | 30065.05 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. D/SERVICOS AMBULATORIAIS E ODONTOLOGICOS DE ACORDO COM AS CLAUSULAS 3 E 4 D/CONV 04/94 E4TA MES JUNHO/14 PROC 605/04 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01366 | 26/06/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 1449/14 | 00020383215404 | FABIO LEITE DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01367 | 26/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 1449/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01368 | 26/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 1449/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01369 | 26/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/BARRA SAO MIGUEL PROC 1449/ 14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01370 | 26/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/BARRA SAO MIGUEL PROC 1449/ 14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01371 | 26/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1449/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01372 | 26/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1449/14 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01373 | 26/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1449/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01374 | 26/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/ALGODAO JANDAIRA,CUITE,BARAUNAS PROC 1449/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01375 | 26/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/MONTEIRO PROC 1449/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01376 | 26/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/MONTEIRO PROC 1449/14 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01377 | 26/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/MONTEIRO PROC 1449/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01378 | 26/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL02INTEGRAL)P/SOUSA,POMBAL,BOM SUCESSO,SAOBENTINHO,CATOLE DO ROCHA,SAO DOMINGOS DE POMBAL PROC 1468/ 14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01379 | 26/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL02INTEGRAL)P/MONTEIRO,CAMPINA GRANDE PROC1482/14 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01380 | 26/06/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/COREMAS,PIANCO PROC 1453/14 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01381 | 26/06/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/COREMAS,PIANCO PROC 1453/14 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01382 | 26/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL02INTEGRAL)P/JOAO PESSOA PROC 1448/14 | 00063031639472 | ANA CRISTINA MUNIZ DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01383 | 26/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL02INTEGRAL)P/POMBAL PROC 1447/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01384 | 26/06/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL02INTEGRAL)P/POMBAL PROC 1447/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01385 | 26/06/2014 | 15926.81 | 15926.81 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 10/14 DA OBRA DE REFORMA NA ESCOLA LICEU PARAIBANO, PJU 17/2013 CONF PROC 1939/2012 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01386 | 26/06/2014 | 38195.15 | 38195.15 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 10/14 DA OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA LICEU PARAIBANO, PJU 17/2013 CONF PROC 1939/2012 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 01350 | 26/06/2014 | 114851.71 | 114851.71 | VALOR REFERENTE AO RECONHECI- MENTO DE DIVIDA NA CONTRATACAODE PRESTACAO DE SERVICOS (LO- CACAO DE 21 VEICULOS), DEST. A SUPLAN, PJU 06/12 CONF PROC 329/2013 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 17 | CONSTRUCAO DE DELEGACIA DE POLICIA | Tomada de Preço | 01402 | 27/06/2014 | 34240.40 | 34240.40 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 05/14, DOS SERV. EXECUTADO NA OBRA DE CONSTRUCAO DA DELEGA- CIA DE MARI/PB PJU 55/13 CONF PROC 1547/2012 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01387 | 27/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS01PARCIALP/BANANEIRAS,CACIMBA DE DENTROPROC 1462/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01388 | 27/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 1462/ 14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01389 | 27/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 1462/ 14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01390 | 27/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1462/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01391 | 27/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1462/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01392 | 27/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 1462/14 | 00014777622053 | VITOR UGO PICCOLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01393 | 27/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 1462/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01394 | 27/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 1462/14 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01395 | 27/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/GUARABI-RA,PIRPIRITUBA PROC 1462/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01396 | 27/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JACARAU PROC 1462/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01397 | 27/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROC 1462/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01398 | 27/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/RIACHAO DO POCO PROC 1462/14 | 00069141258487 | NILCELIA LINS DE VASCONCELOS BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01399 | 27/06/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/RIACHAO DO POCO,MARI PROC 1462/14 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01400 | 27/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JURIPIRANGA PROC 1462/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01401 | 27/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/FAGUNDES PROC 1455/14 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01403 | 27/06/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 1402/14 | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01404 | 27/06/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 1402/14 | 00031480420425 | WALTER BEZERRA DINOA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01405 | 27/06/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 1402/14 | 00027460789453 | JOSE CARLOS MARTINS DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01406 | 27/06/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 1402/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01407 | 27/06/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/ITAPO -RANGA,COREMAS,PIANCO PROC 1503/14 | 00063031639472 | ANA CRISTINA MUNIZ DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01408 | 27/06/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/ITAPO -RANGA,COREMAS,PIANCO PROC 1505/14 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01409 | 27/06/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SOLANEA PROC 1456/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01410 | 27/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 1458/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01411 | 27/06/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 1458/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01412 | 27/06/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM PROC 1457/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01413 | 27/06/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM PROC 1457/14 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01414 | 30/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAIS)P/PATOS PROC 1501/14 | 00031480420425 | WALTER BEZERRA DINOA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01415 | 30/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAIS)P/PATOS PROC 1501/14 | 00027321010449 | MARIO DOS SANTOS RIBEIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01416 | 30/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAIS)P/PATOS PROC 1501/14 | 00027460789453 | JOSE CARLOS MARTINS DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01417 | 30/06/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAIS)P/PATOS PROC 1501/14 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01418 | 30/06/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS01PARCIAL)P/POMBAL PROC 1502/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01419 | 30/06/2014 | 63636.24 | 63636.24 | VALOR CORRESP AO PAG DA 2 MEDICAO (FINAL) NOS SERV. EXECUT. NA OBRA DE PAVIMENTACAO DO ES-TACIONAMENTO NA AREA INTERNA DA UNIDADE DE INTERNACAO PARA MEDIDA SOCIO EDUCATIVA EM JOAO PESSOA/PB 60/13 PROC 1363/2013 | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01420 | 01/07/2014 | 573.29 | 573.29 | VALOR CORRESP AO PAG DA FATURADE ENERGIA ELETRICA DA GEREN- CIA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JUNHO/14 CONF PROC 1542/2014 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01421 | 01/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/ALGODAO JANDAIRA,CUITE,BARAUNA PROC 1521/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01422 | 01/07/2014 | 5288.67 | 5288.67 | VALOR CORRESP AO PAG REF. AO CONSUMO DA FATURA OI MOVEL/DI-RETORIA E REGIONAIS COM VENC. 15/07/2014 CONCERMENTE AO MES DE JUNHO/14 CONF PROC 1543/14 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01423 | 01/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/ALGODAO JANDAIRA,CUITE,BARAUNA PROC 1521/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01424 | 01/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/BARRA SAO MIGUEL PROC 1521/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01425 | 01/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 1521/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01426 | 01/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 1521/14 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01427 | 01/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 1521/14 | 00010939334453 | ALUISIO ALENCAR AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01428 | 01/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 1521/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01429 | 01/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1521/14 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C DUARTE PIRES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01430 | 01/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1521/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01431 | 01/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SOLEDADEPROC 1521/14 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01432 | 01/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SOLEDADEPROC 1521/14 | 00010939334453 | ALUISIO ALENCAR AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01433 | 01/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SOLEDADEPROC 1521/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 17 | CONSTRUCAO DE DELEGACIA DE POLICIA | Tomada de Preço | 01435 | 01/07/2014 | 27768.94 | 27768.94 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 05/14 NA OBRA DE CONSTRU- CAO DA DELEGACIA DE POLICIA EMPARARI/PB PJU 57/13 PROC 2470/2012 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | ESTUDOS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 01436 | 01/07/2014 | 50600.00 | 50600.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 02/14 MEDICAO NA CONTRATACAO DE PRO-JETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA P/ A CONSTRUCAO DO NUFAP - NE-CLEO DE FORMACAO E APERFEICOA-MENTO DE PRACAS DA POLICIA MI-LITAR PJU 77/13 PROC 1585/13 | 02596434000121 | HERTZ ELETRIFICACAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01437 | 01/07/2014 | 65015.21 | 65015.21 | VALOR CORRESP.AO PAGAMENTO DA MEDICAO 02/14 REFERENTE A CONTRATACAO DE SERV.ESPEC.DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERV.TOPOGRAFICOS,ENSAIOS DE CARACT. E ESTUDOS GEOTECNICOS NOS MUN.DO ESTADO DA PARAIBA, CTPJU 70/13 E PROC.0743/2013. | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 01438 | 01/07/2014 | 95248.30 | 95248.30 | VALOR CORRESP.AO PAGAMENTO DA MEDICAO 08/14 NA OBRA DE RECU-PERACAO DA FUNAD/PB,EM J.PES- SOA/PB, CTPJU 39/13,CONF.PROC.2109/2012. | 18513896000178 | CONSORCIO FUNAD PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | ESTUDOS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 01439 | 01/07/2014 | 63250.00 | 63250.00 | VALOR CORRESP.AO PAGAMENTO DA MEDICAO 01/14,REFERENTE A CONTRATACAO DE PROJETOS EXEC. DE ENGENHARIA PARA A CONSTRU- CAO DE CADEIA PUBLICA PADRAO COM CAPACIDADE PARA 84 A 156 VAGAS E 156 A 312 VAGAS,CTPJU 02/2014,PROC.1474/2013. | 06865674000135 | MARQUES ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | ESTUDOS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 01440 | 01/07/2014 | 67450.00 | 67450.00 | VALOR CORRESP.AO PAGAMENTO DA MEDICAO 01/14,REFERENTE A CONTRATACAO DE PROJETOS EXEC. COMPLEMENTARES DE ENG.PARA CONST.DO 8 BATALHAO DA POLICIAMILITAR EM ITABAIANA/PB,CTPJU 03/2014,PROC.2244/13. | 06865674000135 | MARQUES ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 01434 | 01/07/2014 | 340712.05 | 340712.05 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 06/14 NOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DP CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 48/13 PROC 001/13 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01441 | 01/07/2014 | 1063003.11 | 783401.41 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 09/2014 NOS SERV. EXECUT. NA OBRA DE MANUT. PREV. CORRET. RECUP E REF. EM ESTABELECIMEN-TO DE ENSINO E NOS PREDIOS ADMINT E AFINS EM J.PESSOA/PB PJU 33/2013 PROC 2706/2012 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | MANUTENCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 01442 | 01/07/2014 | 1213700.29 | 1213700.29 | VALOR CORRESP AO PAG. DA MED. 09/2014 NOS SERV. EXECUT. NA OBRA DE MANUT. PREV. CORRET. RECUP E REF. EM ESTABELECIMEN-TO DE ENSINO E NOS PREDIOS ADMINT E AFINS EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 33/13 PROC 2706/2012 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01443 | 02/07/2014 | 1249.16 | 1249.16 | VALOR CORRESP AO PAG DA LOCA- CAO DE MAQUNAS FOTOCOPIADORAS REF. A JUNHO/2014 PJU 47/2013 PROC 2490/12 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01444 | 02/07/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 29/2014 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS (39) P/ REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB CONFPROC 1553/2014 | 00076882381453 | MARIA SOLANGE ALVES ANACLETO DUARTE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01445 | 02/07/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 30/2014 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL (30) P/ GERENCIA REG DE CAJAZEIRAS/PB PROC 1553/2014 | 00076882381453 | MARIA SOLANGE ALVES ANACLETO DUARTE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01446 | 02/07/2014 | 63.64 | 63.64 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 1545/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01447 | 02/07/2014 | 353.51 | 353.51 | VALOR CORRESP AO PAG. DA FATU-RA DA NET, REF AO MES DE MAIO/14, COM VENC. PARA O DIA 20/06/2014 PROC 1552/2014 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01448 | 02/07/2014 | 3980.00 | 3980.00 | VALOR CORRESP AO PAG. REF. A LOCACAO DE 20 FOTOCOPIAD. LA- ZER DEST. A ESTA AUTARQUIA REFAO MES DE JUNHO/14 PJU 61/2013PROC 2459/2013 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01449 | 02/07/2014 | 33859.55 | 33859.55 | VALOR CORRESP AO PAG. DA 1 MEDUNICA, REF. AO CT PJU 68/13 REF. A RECUPERACAO DA ENTRADA PRINCIPAL DO HOSPITAL EDSON RAMALHO EM J.PESSOA/PB PROC 2401/2013 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01451 | 03/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINAGRANDE PROC 1546/14 | 00010457043423 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01452 | 03/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINAGRANDE PROC 1546/14 | 00046848509434 | MARIA VERONICA GOMES DE ASSIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01453 | 03/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAD/VIAGEM(01INTEGRAL)P/FAGUNDESPROC 1527/14 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01454 | 03/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SALGADODE SAO FELIX PROC 1519/14 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01455 | 03/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SALGADODE SAO FELIX PROC 1519/14 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01456 | 03/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SALGADODE SAO FELIX PROC 1519/14 | 00025226070497 | MARIA AURILIA DE SA PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01457 | 03/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SALGADODE SAO FELIX PROC 1519/14 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01458 | 03/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS,POMBAL,PATOS PROC 1511/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01459 | 03/07/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS,POMBAL,PATOS PROC 1511/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01460 | 03/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PIRPIRITUBA PROC 1523/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01461 | 03/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA PROC 1514/14 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01462 | 03/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA PROC 1514/14 | 00025226070497 | MARIA AURILIA DE SA PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01463 | 03/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM PROC 1509/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01464 | 03/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM PROC 1509/14 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01450 | 03/07/2014 | 285456.69 | 285456.69 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 27/2014 DOS SERV. EXECUT. NA OBRA DE CONCLUSAO DA AMPLIACAOE REFORMA DO HOSPITAL REGIONALE MATERNIDADE DE MONTEIRO PJU 20/2010 PROC 1017/2009 | 70108204000126 | EJS CONSTRUCOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01465 | 04/07/2014 | 32421.18 | 32421.18 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE MATERIAIS DE EX- PEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA PJU 73/14 CONF PROC 0520/14 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01467 | 07/07/2014 | 136080.85 | 136080.85 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 06/14 FINAL NA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO_E MEIOFIO GRANITICO EM DIVERSA RUAS NA CIDADE DE JUAZEIRINHO/PB CTPJU 31/13 PROC 2642/12 | 07986492000185 | APTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01468 | 07/07/2014 | 96770.39 | 96770.39 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 09/14 NA OBRA DE RECONSTRUCAO/RESTAURACAO DA TORRE SUL E CONCLUSAO DA RECONSTRUCAO DA TORRE NORTE DA IGREJA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS EM SOUSA/PB PJU 85/12 PROC 0743/2012 | 07323388000100 | COINPA CONST IND DE PRE MOLDADOS PB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 01466 | 07/07/2014 | 207199.06 | 207199.06 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 1a MEDICAO/UNICA REF AO CT PJU 68/2013 - DA REC. DA ENTRADA PRINCIPAL DO HOSPITAL EDSON RAMALHO CONF.PROC 2401/2013 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01469 | 08/07/2014 | 70.83 | 70.83 | VALOR CORRESP AO PAG DA RRT CONF PROC 1575/2014 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01470 | 08/07/2014 | 9366.70 | 9366.70 | VALOR CORRESP AO PAG DA FATURADE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E REGIONAIS, REF AO MES DE JUNHO/14, VENC 27/07/14_PROC 1570/ 14 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01471 | 08/07/2014 | 3071.00 | 3071.00 | VALOR CORRESP AO PAG NA PREST.DE SERV. DISPONIBILIZANDO_UM TECNICO, REF. AO MES DE MAIO/ 2014 PJU 16/2009 CONF PROC 500/2009 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01472 | 08/07/2014 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA PREST.DE SERV. DE INFORMATIA, ACESSOAO SIAF, REF AO MES DE MAIO/14PJU 15/2009 PROC 500/2009 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01473 | 08/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 32/14 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. (39) DEST. A SEDE DA REGIONAL DE PATOS/PB PROC 1602/14 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01474 | 08/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 30/14 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL (30) DEST. SEDE DA REGIONAL DE PATOS/PB PROC 1602/14 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01475 | 08/07/2014 | 827.35 | 827.35 | VALOR CORRESP AS DESPESAS POS-TAIS DO INTERESSE DA SUPLAN SEDE E REGIONAIS, REF. AO MES DE JUNHO/14 PROC 1572/14 | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01476 | 08/07/2014 | 195.37 | 195.37 | VALOR CORRESP AO PAG DA FATURADA BANDA LARGA 3G 600KBAS DO PREDIO SEDE DE J.PESSOA/PB COMVENC. P/ O DIA 03/07/14 REF. AO MES DE JUNHO/14, CONF PROC 1580/2014 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01477 | 08/07/2014 | 9610.00 | 9610.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL, CONF PROC 1595/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01478 | 08/07/2014 | 1495.00 | 1495.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 33/14 P/ FAZER FACE AS DES- PESAS COM SERV. (39) DEST. A SEDE DA SUPLAN JOAO PESSOA/PB 1615/2014 | 00009211063434 | FERNANDO ANTONIO GAMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01479 | 08/07/2014 | 984.07 | 984.07 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 34/14 P/ FAZER FACE AS DES- PESAS COM MATERIAL (30) DEST ASEDE DA SUPLAN JOAO PESSOA/PB 1615/2014 | 00009211063434 | FERNANDO ANTONIO GAMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01480 | 09/07/2014 | 162176.09 | 162176.09 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 06/14 NOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DO POSTO AVANCADO DO DETRAN EM GUARABI-RA/PB PJU 36/13 PROC 2676/12 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01481 | 10/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CA0,CURRAL DE CIMA PROC 1520/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01482 | 10/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CA0,CURRAL DE CIMA PROC 1520/14 | 00069141258487 | NILCELIA LINS DE VASCONCELOS BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01483 | 10/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODOPOCO PROC PROC 1520/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01484 | 10/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU PROC 1520/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01485 | 10/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU PROC 1520/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01486 | 10/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 1520/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01487 | 10/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA,PROC 1520/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01488 | 10/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA,PROC 1520/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01489 | 10/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 1520/ 14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01490 | 10/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 1520/ 14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01491 | 10/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/BANANEIRAS,LAGOA DE DENTRO PROC 1520/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01492 | 10/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 1520/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01493 | 10/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 1520/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01494 | 10/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 1520/14 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01495 | 10/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SOSSEGO PROC 1563/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01496 | 10/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SOSSEGO PROC 1563/14 | 00010939334453 | ALUISIO ALENCAR AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01497 | 10/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SOSSEGO PROC 1563/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01498 | 10/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 1563/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01499 | 10/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/PARARI PROC 1563/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01500 | 10/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/ALGODAO JANDAIRA,CUITE,BARAUNAS PROC 1563/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01501 | 10/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/ALGODAO JANDAIRA,CUITE,BARAUNAS PROC 1563/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01502 | 10/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/MONTEIRO PROC 1563/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01503 | 10/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/MONTEIRO PROC 1563/14 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01504 | 10/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SOLEDADEPROC 1563/14 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01505 | 10/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 1563/14 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01506 | 10/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 1563/14 | 00010939334453 | ALUISIO ALENCAR AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01507 | 10/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1586/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01508 | 10/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1586/14 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01509 | 10/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 1510/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01510 | 10/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 1510/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01511 | 10/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLANEAPROC 1525/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01512 | 10/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/POMBAL PROC 1592/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01513 | 10/07/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/POMBAL PROC 1592/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01514 | 11/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PIRPIRITUBA PROC 1558/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01515 | 11/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCACAO,CURRAL CIMA PROC 1568/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01516 | 11/07/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS PROC 1626/14 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01517 | 11/07/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS PROC 1626/14 | 00031480420425 | WALTER BEZERRA DINOA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01518 | 11/07/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS PROC 1626/14 | 00027321010449 | MARIO DOS SANTOS RIBEIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01519 | 11/07/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS PROC 1626/14 | 00027460789453 | JOSE CARLOS MARTINS DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01520 | 11/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU PROC 1556/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01521 | 11/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU PROC 1556/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01522 | 11/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLANEAPROC 1559/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01523 | 11/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 1585/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01524 | 11/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 1585/14 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01525 | 11/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/FAGUNDES PROC 1555/14 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01526 | 11/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM PROC 1560/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01527 | 11/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM PROC 1560/14 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01528 | 11/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 1557/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01529 | 11/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 1557/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01530 | 11/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/SOUSA,POMBAL PROC 1591/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01531 | 11/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 1568/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01532 | 11/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MIGUEL TAIPU,TABAIANA PROC 1568/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01533 | 11/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MIGUEL TAIPU, PROC 1568/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01534 | 11/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MIGUEL TAIPU,PROC 1568/14 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01535 | 11/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 1568/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01536 | 11/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 1568/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01537 | 11/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 1568/14 | 00069141258487 | NILCELIA LINS DE VASCONCELOS BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01538 | 11/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 1568/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01539 | 11/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 1568/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01540 | 11/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CA0 CURRAL DE CIMA PROC 1568/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01541 | 14/07/2014 | 954.60 | 954.60 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 1678/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01543 | 14/07/2014 | 127.28 | 127.28 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 1677/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01555 | 14/07/2014 | 3707.44 | 3707.44 | VALOR CORRESP AO PAG DAS FATU-RAS TELEFONICAS AO PREDIO SEDEE SUAS REGIONAIS, COM VENC. PARA O DIA 25/07/14, REF. AO MES DE JUNHO/14 PROC 1681/14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01556 | 14/07/2014 | 4269.64 | 4269.64 | VALOR CORRESP AO PAG DAS FATU-RAS DE AGUA E ESGOTO DA SUPLANSEDE E REGIONAIS, COM VENC. 15/07/2014, REF. AO MES DE JUNHO/2014 PROC 1682/2014 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01542 | 14/07/2014 | 133498.81 | 133498.81 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. N 28/14 DA EXECUCAO DA OBRA DECONCLUSAO DA AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL DE MONTEIRO/PB PJU 20/2010 PROC 1017/2009 | 70108204000126 | EJS CONSTRUCOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01545 | 14/07/2014 | 189109.31 | 189109.31 | VALOR CORRESP AO PAG REF. AO SALDO DA 26 MED. E PARTE DO REAJ. DA 26 MED. DOS SERVICOS EXECUT NA OBRA DE CONSTRUCAO DO HOSPITAL DE MAMANGUAPE/PB PJU 91/2010 PROC 765/2010 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 01549 | 14/07/2014 | 49280.00 | 49280.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 01/2014 DO CONTRATO DE PROJETOESTRUTURAIS (L1) DE ENGENHARIAPARA CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO, NO MUNICIPIO, DE SOUSA/PB PJU 16/2014 PROC 2866/13 | 06865674000135 | MARQUES ENGENHARIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 01550 | 14/07/2014 | 129572.00 | 129572.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 01/14 DA CONTRATACAO DE PROJE-TOS COMPLEMENTARES (L2) DE EN-GENHARIA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABI-LITACAO,DE SOUSA/PB PJU 16/14 PROC 2866/13 | 06865674000135 | MARQUES ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 01544 | 14/07/2014 | 88299.85 | 88299.85 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 02/2014 NA EXECUCAO DE OBRA DECONSTRUCAO DA NOVA EE RIACHAO DO POCO PJU 07/14 PROC 3125/13 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 01546 | 14/07/2014 | 108575.00 | 108575.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 01/14, DOS SERV. EXECUTADOS NAOBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNI-DADE ESCOLAR COM 8 SALAS DE AULAS E CONSTRUCAO DO GINASIO PADRAO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB PU 10/14 PROC 2633/13 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 16 | AMPLIACAO DE ESCOLA | Concorrência | 01547 | 14/07/2014 | 188881.14 | 188881.14 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 05/14, DOS SERV. EXECUTADOS NAOBRA DE CONSTRUCAO DA EEEFM SERAFICO NOBRAGA EM SAO MAMEDE/PB PJU 54/13 PROC 019/13 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01548 | 14/07/2014 | 52281.77 | 52281.77 | VALOR CORRESP A MED. 08/14 DOSSERV. EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA DA EEEFM NOSSA SENHORADA CONCEICAO EM BELEM DO BREJODO CRUZ/PB 14/12, PROC 1877/11 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 16 | AMPLIACAO DE ESCOLA | Concorrência | 01551 | 14/07/2014 | 5662.71 | 5662.71 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 07/14 DOS SERV. DE AMPLIACAO DA EEEF SEVERINA H CAVALTANTE EM SAO MIGUEL DE TAIPU/PB 64/ 12 PROC 1830/11 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORP E CONTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01552 | 14/07/2014 | 35649.50 | 35649.50 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 07/14, DOS SERV. DE RECUP. DA EEEF SEVERINA H. CAVALCANTE, EM SAO MIGUEL DE TAIPU/PB PJU 64/12 PROC 1830/11 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORP E CONTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 01553 | 14/07/2014 | 126674.93 | 126674.93 | VALOR CORRESP.AO PAGAMENTO DA MEDICAO 07/14 DA OBRA DE CONSTR. DO PREDIO DA E.E.E.M JOAO URSULO,EM PEDRA DE DE FOGO/PB,PJU27/13,PROC.20/13 | 18192239000176 | CONSORCIO ESA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 01554 | 14/07/2014 | 3648.96 | 3648.96 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 14/14 DOS SERV EXECUT. NA OBRADE RECUP. DA EEEFM JOSE PAULO FRANCA E CONST. DE GINASIO DE ESPORTE EM MARI/PB PJU 15/12 PROC 1570/2011 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01557 | 14/07/2014 | 232027.18 | 232027.18 | VALOR CORRESP.AO PAGAMENTO REF.A MEDICAO 01/2014 DOS SERV EXEC.NA OBRA DE REF.DA ESCOLA E.E.F.M ANTONIO GREGO- RIO DE LACERDA EM SAO JOAO DA LAGOA TAPADA/PB PJU78/13,PROC.1003/13. | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE ESCOLAS TECNICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01558 | 14/07/2014 | 239249.06 | 239249.06 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 01/2014 DA CONCLUSAO DA ESCOLAPROFISSIONALIZANTES DE BAYEUX,JOAO PESSOA E MAMANGUAPE/PB. | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01559 | 15/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DAS FATU-RAS DE AGUA E ESGOTO DA SUPLANSEDE E REGIONAIS, REF. AO MES DE JUNHO/14, CONF PROC 1684/14 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01561 | 15/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINAGRANDE PROC 1636/14 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01562 | 15/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINAGRANDE PROC 1636/14 | 00025226070497 | MARIA AURILIA DE SA PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01563 | 15/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINAGRANDE PROC 1636/14 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01564 | 15/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINAGRANDE PROC 1636/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01565 | 15/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS PROC 1637/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01566 | 15/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/JOAO PESSOA 1634/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01567 | 15/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/JOAO PESSOA 1634/14 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01568 | 15/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/BANANEIRAS,LAGOA DE DENTRO PROC 1567/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01569 | 15/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/COREMAS,IGARACY,PIANCO PROC 1604/14 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01570 | 15/07/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/JOAO PESSOA PROC 1606/14 | 00063031639472 | ANA CRISTINA MUNIZ DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01571 | 15/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JURIPI-RANGA PROC 1640/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01572 | 15/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1628/14 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01573 | 15/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1628/14 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01574 | 15/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/ITAPORANGA PROC 1673/14 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01575 | 15/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SUME PROC 1618/14 | 00011238976468 | ISRAEL BATISTA FELINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01576 | 15/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SUME PROC 1618/14 | 00013146769468 | ORLEY NUNES DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01577 | 15/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SUME PROC 1618/14 | 00010457043423 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01578 | 15/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SUME PROC 1621/14 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01579 | 15/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SUME PROC 1621/14 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01580 | 15/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SUME PROC 1621/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01581 | 15/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1621/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01582 | 15/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1621/14 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01583 | 15/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1621/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01584 | 15/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/MONTEIRO PROC 1621/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01585 | 15/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/MONTEIRO PROC 1621/14 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01586 | 15/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/MONTEIRO PROC 1621/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01587 | 15/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1621/14 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C DUARTE PIRES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01588 | 15/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1621/14 | 00004735967419 | KALINE DA COSTA AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01589 | 15/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1621/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01590 | 15/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/PENDENCIA,SOLEDADE PROC 1621/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01591 | 15/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/PENDENCIA,SOLEDADE PROC 1621/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01592 | 15/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CUITE PROC 1621/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01593 | 15/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CUITE PROC 1621/14 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01594 | 15/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CUITE PROC 1621/14 | 00010939334453 | ALUISIO ALENCAR AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01595 | 15/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CUITE PROC 1621/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01596 | 15/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CUITE PROC 1621/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01597 | 15/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CUITE PROC 1621/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01598 | 15/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SOSSEGO PROC 1621/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01599 | 15/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCACAO,CURRAL DE CIMA PROC 1632/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01600 | 15/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCACAO,CURRAL DE CIMA PROC 1632/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01601 | 15/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL DE TAIPU,ITABAIANA PROC 1632/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01602 | 15/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL DE TAIPU,ITABAIANA PROC 1632/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01603 | 15/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL DE TAIPU,ITABAIANA PROC 1632/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01604 | 15/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 1632/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01605 | 15/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 1632/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01606 | 15/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MIGUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 1632/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01607 | 15/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MIGUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 1632/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01608 | 15/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 1632/14 | 00069141258487 | NILCELIA LINS DE VASCONCELOS BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01609 | 15/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 1632/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01610 | 15/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCACAO,CURRAL DE CIMA PROC 1632/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01611 | 15/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCACAO,CURRAL DE CIMA PROC 1632/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01612 | 15/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARI PROC 1632/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01613 | 15/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARI PROC 1632/14 | 00083970819415 | ALEXANDRA LIMA DA COSTA NOBREGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01614 | 15/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARI PROC 1632/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01615 | 15/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/BANANEIRAS,LAGOA DE DENTRO PROC 1632/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Formação de Recursos Humanos | EDIFICACOES PUBLICAS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SUPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01616 | 16/07/2014 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO CURSO DE INSPECAO PREDIAL PROMOVIDO PELO O IBAPE P/ OS FUNCIONA- RIOS EVIO BARBOSA E EURIPIDES FLORESTA, CONF PROC 1627/2014 | 01704017000192 | INST BRAS DE AVAL E PER DE ENGENHARIA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01617 | 17/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1637/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01619 | 17/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS,POMBAL PROC 1650/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01620 | 17/07/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS,POMBAL PROC 1650/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01621 | 17/07/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/COREMASIGARACY,PIANCO PROC 1607/14 | 00063031639472 | ANA CRISTINA MUNIZ DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01622 | 17/07/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/COREMASIGARACY,PIANCO PROC 1607/14 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01623 | 17/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PICUI PROC 1637/14 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01624 | 17/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PICUI PROC 1638/14 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01625 | 17/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PICUI PROC 1638/14 | 00010457043423 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01626 | 17/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1629/14 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01627 | 17/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1629/14 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01628 | 17/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1629/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01629 | 17/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS PROC 1639/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01630 | 17/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS PROC 1639/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01631 | 17/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM PROC 1642/14/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01632 | 17/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM PROC 1642/14/14 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01633 | 17/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL ITAIPU PROC 1645/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01634 | 17/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 1644/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01635 | 17/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 1644/14 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01636 | 17/07/2014 | 350.00 | 350.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/CAJAZEIRAS PROC 1674/14 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01637 | 17/07/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/CAJAZEIRAS PROC 1674/14 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01638 | 17/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLANEAPROC 1641/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01639 | 17/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/SOUSA PROC 1651/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01640 | 17/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/FAGUNDES PROC 1647/14 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01641 | 17/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 1646/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01642 | 17/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1643/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01643 | 17/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1643/14 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 01618 | 17/07/2014 | 16251.84 | 16251.84 | VALOR CORRESP AO PAG 05/14 NOSSERV. EXECUT NA OBRA DE AMPLIACAO DA EEEF MARIA LINS EM SAO MIGUEL DE TAIPU/PB PJU 65/12 PROC 1865/2011 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORP E CONTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 01644 | 17/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG 05/14 NOSSERV. EXECUT NA OBRA DE AMPLIACAO DA EEEF MARIA LINS EM SAO MIGUEL DE TAIPU/PB PJU 65/12 PROC 1864/2011 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORP E CONTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01646 | 17/07/2014 | 20674.26 | 20674.26 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 05/14, NOS SERV. EXECUTADOS NAOBRA DE REFORMA DA EEEF MARIA LINS EM SAO MIGUEL DE TAIPU/PBPJU 65/12_1864/11 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORP E CONTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01647 | 17/07/2014 | 125627.21 | 125627.21 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 03/14 NA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA E REFORMA E AMPLIACAO NA EEEF JOHN KENNEDY EM GUARA-BIRA/PB PJU 11/14 PROC 294/11 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01648 | 17/07/2014 | 193161.44 | 193161.44 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 13/14 DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE RECUP. DA ESCOLA E CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTE (20X30)M DA ESCOLA DE AUDI-COMUNICACAO DEMOSTENES CUNHA LIMA EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 87/2012 PROC 0383/12 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | MANUTENCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 01649 | 17/07/2014 | 788185.97 | 788185.97 | VALOR CORRESP AO PAG DA 10 MEDDA OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA REC E REF EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E NOS PREDIOS ADMINISTRATIVO E AFINS EM CAMPINA GRANDE/PB PJU33/13 PROC 2706/2012 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | MANUTENCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 01650 | 17/07/2014 | 1386266.21 | 1386266.21 | VALOR CORRESP AO PAG DA 10 MEDDA OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA REC E REF EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E NOS PREDIOS ADMINISTRATIVO E AFINS EM JOAO PESSOA/PB PJU 33/2013 PROC 2706/12 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | MANUTENCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 01651 | 17/07/2014 | 984626.63 | 984626.63 | VALOR CORRESP AO PAG DA 11 MEDDA OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA REC E REF EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E NOS PREDIOS ADMINISTRATIVO E AFINS EM CAMPINA GRANDE/PB PJU33/13 PROC 2706/12 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01652 | 17/07/2014 | 243593.24 | 243593.24 | VALOR CORRESP.A MEDICAO 01/14 NOS SERV.EXECUTADOS NA OBRA DEREC.DA ESCOLA E REF.DO GINASIODA EEEFM JOAQUIM UMBELINO EM BOM JESUS/PB,CTPJU 85/13 E PROC.1901/2012. | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01653 | 17/07/2014 | 95033.76 | 95033.76 | VALOR CORRESP.AO PAG.DA MEDI- CAO 03/14 DOS SERV.EXEC.NA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA EEFM MONSENHOR WALFREDO LEAL, PIRPIRITUBA/PB,CTPJU15/14, PROC.2016/13. | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01654 | 17/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 13/14 DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE RECUP. DA ESCOLA E CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTE (20X30)M DA ESCOLA DE AUDI-COMUNICACAO DEMOSTENES CUNHA LIMA EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 87/12 PROC 0383/2012 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01655 | 17/07/2014 | 126446.89 | 126446.89 | VALOR CORRESP.AO PAG.DA MEDI- CAO 07/14 E SEU REAJUSTAMENTO NA OBRA REF.DA ESCOLA E QUADRAEEEFM DAVILA LINS,EM BAYEUX/PBPJU 16/12 PROC.1955/11. | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01656 | 17/07/2014 | 33749.32 | 33749.32 | VALOR CORRESP.AO PAG.DA MEDI- CAO 05/14(FINAL)DOS SERV.EXEC.NA OBRA DE CONCLUSAO DO GINA- SIO DE ESPORTES NA EEEFM ALZIRA LISBOA JACARAU/PB, CTPJU 95/12,PROC.1623/11. | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORP E CONTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 01658 | 17/07/2014 | 21741.92 | 21741.92 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 13/14 DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE RECUP. DA ESCOLA E CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTE (20X30)M DA ESCOLA DE AUDI-COMUNICACAO DEMOSTENES CUNHA LIMA EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 87/2012 PROC 0383/12 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 01660 | 17/07/2014 | 196975.69 | 196975.69 | VALOR CORRESP.AO PAG.DA MEDI- CAO 01/14 DOS SERV.EXEC.NA OBRA DE CONCLUSAO DA CONST. DP GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ESTADUAL DE E.F. CRISTIANO CARTAXO EM CAJAZEI- RAS/PB,CTPJU79/13,PROC.1634/13 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01659 | 17/07/2014 | 35639.33 | 35639.33 | VALOR CORRESP.AO PAG.DO REAJUST.DA MEDICAO 06/2014 DOS SERV.EXEC.NA OBRA DE REF. DO COMPLEXO PEDIATRICO ARLIN- DA MARQUES BLOCO A E B,EM JOAO PESSOA/PB,CTPJU 112/10, PROC.600/10. | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01661 | 18/07/2014 | 344.91 | 344.91 | VALOR CORRESP AO PAG DA FATURADA NET, REF AO MES DE JUNHO/14COM VENC. 20/07/14 PROC 1712/ 14 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01662 | 18/07/2014 | 950.00 | 950.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 38/14 P/ FAZER FACE AS DES- PESAS COM MATERIAL (30) DESTI-NADOS A REGIONAL DE C.GRANDE/ PB PROC 1654/2014 | 00064377164449 | FRANCINEIDE GOMES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01663 | 18/07/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 37/14 P/ FAZER FACE AS DES- PESAS COM SERVICOS (39) DESTI-NADOS A REGIONAL DE C.GRANDE/ PB PROC 1654/2014 | 00064377164449 | FRANCINEIDE GOMES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01664 | 18/07/2014 | 1875.00 | 1875.00 | VALOR CORRESP A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, CONF PROC 1696/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01665 | 18/07/2014 | 831.60 | 831.60 | VALOR CORRESP A COMPRA DOS CREDITOS DOS CARTOES VALES TRANS-PORTES DEST. AO SERVIDORES DA REGIONAL DA SUPLAN EM CAMPINA GRANDE/PB REF AO MES DE AGOSTO/2014 CONF PROC 1701/2014 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | ESTUDOS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 01666 | 18/07/2014 | 11400.00 | 11400.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 2 MED.DA OBRA CONTRATACAO DE PROJE- TOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA P/ A CONSTRUCAO DO NUFAP NUCLEO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE PRACAS DA POLICIA MILITAR-2 PJU 77/13 PROC 1585/14 | 02596434000121 | HERTZ ELETRIFICACAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01667 | 18/07/2014 | 5105.00 | 5105.00 | VALOR CORRESP A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SETORES DA SUPLAN, PJU 82/14 PROC 504/14 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01668 | 18/07/2014 | 16915.00 | 16915.00 | VALOR CORRESP A AQUISICAO DE INFORMATICA PARA DIVERSAS SE- TORES DA SUPLAN PJU 71/14 CONFPROC 504/14 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01669 | 18/07/2014 | 7281.00 | 7281.00 | VALOR CORRESP A AQUISICAO DE INFORMATICA PARA DIVERSAS SE- TORES DA SUPLAN PJU 81/14 CONFPROC 504/14 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | ESTUDOS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 01670 | 18/07/2014 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 01/14 REF AOS SERV. DE CONTRA-TACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS ESTRUTURAL PARA CONSTRUCAO DO NUFAP NUCLEO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE PRACAS DA POLICIA MILITAR-2-BAT PJU 76/ 13 PROC 1585/2013 | 15770033000198 | MARTINS LUCENA ARQUITETURA E C. LTDA ME |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01671 | 18/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS PROC 1709/14 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01672 | 18/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS PROC 1709/14 | 00029939690487 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01673 | 18/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS PROC 1709/14 | 00041434390420 | JOSINES OLIVEIRA DE AGUIAR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01674 | 18/07/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS PROC 1709/14 | 00060103990410 | SUEINE CALDAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01675 | 18/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLANEAPROC 1688/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01676 | 18/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM PROC 1716/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01677 | 18/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM PROC 1716/14 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01678 | 18/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 1719/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01679 | 18/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 1719/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01680 | 18/07/2014 | 625395.77 | 625395.77 | VALOR CORRESP AO PAG DA 1 MED. DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS VIAS URBANAS, EM JA-CARAU/PB DE ACORDO COM O CT PJU 55/14 PROC 2789/13 | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01681 | 18/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JURIPI-RANGA PROC 1689/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01682 | 18/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 1717/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01683 | 18/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 1717/14 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01684 | 18/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1718/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01685 | 18/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1718/14 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01686 | 18/07/2014 | 28198.25 | 28198.25 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 1 DO CT PJU 56/14 DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDONO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU/PB PROC 1838/2013 | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01687 | 18/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/FAGUNDES PROC 1690/14 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01688 | 18/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO M. DE TAIPU PROC 1720/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01689 | 18/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO M. DE TAIPU PROC 1720/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01691 | 21/07/2014 | 127.28 | 127.28 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 1731/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01692 | 21/07/2014 | 570.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE SERVI-COS NA PRESTACAO DE TRANSPORTEDE MALOTE DESTI. SUPLAN SEDE EREGIONAL DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO/14 PROC 1729/2014 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01693 | 21/07/2014 | 1195.26 | 1195.26 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 01/14, DOS SERV. EXECUTADOS NAOBRA DE PAVIMENTACAO EM DIVER-SAS VIAS, EM SERRARIA, PJU 57/14 PROC 3220/13 | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01690 | 21/07/2014 | 26128.67 | 26128.67 | VALOR CORRESP AO PAG DAS MED. 02/2014 E A MED. 03/04, DOS SERVICOS EXECUT. NA OBRA DE REFORMA DA EEEF FREDERICO LUD-GREN EM RIO TINTO/PB PJU 13/14PROC 0061/2013 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01695 | 22/07/2014 | 298393.23 | 298393.23 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 02/14 DOS SERV. EXECUTADO NA OBRA DE REFORMA DO GINASIO E DA ESCOLA ESTADUAL EFM ARRUDACAMRA EM POMBAL/PB PJU 17/14 PROC 1001/13 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUCOES E SERV EIRELE EP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01696 | 22/07/2014 | 123277.91 | 123277.91 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 02/2014 DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA DA EEEF MONSENHOR VALERIANO PEREIRA EMLAGOA/PB PJU 18/2014 PROC 971/2013 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUCOES E SERV EIRELE EP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01697 | 22/07/2014 | 112082.40 | 112082.40 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 02/2014, DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA EEF ANTONIO TEODORO NETO, EM SOUSA/PB PJU 19/2014 PROC 10372013 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUCOES E SERV EIRELE EP |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLV.DA ADMINISTRACAO TRIBU | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL DO ESTADO | MODERNIZACAO DAS RECEITAS E DA GESTAO FISCAL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL - PMAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01698 | 22/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 01/2014 NA EXECUCAO DA OBRA DEREFORMA DA SEDE DA GERENCIA D TEC DE INFOR._DA SEC DE ESTADO DA RECEITA, PJU 79/14 PROC 226/2013 | 05752799000196 | EDIFIC CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLV.DA ADMINISTRACAO TRIBU | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL DO ESTADO | MODERNIZACAO DAS RECEITAS E DA GESTAO FISCAL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL - PMAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01699 | 22/07/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 01/2014 NA EXECUCAO DA OBRA DEREFORMA DA SEDE DA GERENCIA TEC DE INFOR._DA SEC DE ESTA DO DA RECEITA, PJU 79/14 PROC 2261/2013 | 05752799000196 | EDIFIC CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01694 | 22/07/2014 | 171.25 | 171.25 | VALOR CORRESP AO PAG DO SEGU- RO DOS ESTAGIARIOS DESTA AUTARQUIA, REF AO PERIODO DE 14/06/14 A 13/07/14, CONF PROC 1750/2014 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01700 | 23/07/2014 | 470.00 | 470.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO 36/14 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS (39), DEST. AREGIONAL DE ITAPORANGA, CONF PROC 1625/14 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01701 | 23/07/2014 | 220.00 | 220.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO 35/14 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL (30), DEST. AREGIONAL DE ITAPORANGA, CONF PROC 1625/14 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01702 | 23/07/2014 | 1249.16 | 1249.16 | VALOR CORRESP AO PAG DA LOCA- CAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORASREF. JULHO/14 PJU 47/13 PROC 2490/2012 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01703 | 23/07/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS,POMBAL PROC 1741/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01704 | 23/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS,POMBAL PROC 1741/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01705 | 23/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/SOUSA PROC 1740/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01706 | 23/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL)P/DESTER-RO PROC 1708/14 | 00031480420425 | WALTER BEZERRA DINOA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01707 | 23/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL)P/DESTER-RO PROC 1708/14 | 00027321010449 | MARIO DOS SANTOS RIBEIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01708 | 23/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL)P/DESTER-RO PROC 1708/14 | 00075963035449 | JOSE ROBERTO DE ASSIS SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01709 | 23/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL)P/DESTER-RO PROC 1708/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01710 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 1714/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01711 | 23/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 1714/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01712 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 1714/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01713 | 23/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 1714/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01714 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL DE TAIPU PROC 1714/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01715 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL DE TAIPU PROC 1714/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01716 | 23/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL DE TAIPU PROC 1714/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01717 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 1714/14 | 00069141258487 | NILCELIA LINS DE VASCONCELOS BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01718 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 1714/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01719 | 23/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 1714/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01720 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 1714/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01721 | 23/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 1714/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01722 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 1714/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01723 | 23/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROCESSO 1714/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01724 | 23/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROCESSO 1714/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01725 | 23/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROCESSO 1714/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01726 | 24/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 1646/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01727 | 24/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL ITAIPU PROC 1645/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01730 | 24/07/2014 | 1074.98 | 1074.98 | VALOR CORRESP AO PAG DAS TARI-FAS BANCARIAS DEVIDA AO BANCO DO BRASIL S/A REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E PARCE-LA DO 13 SALARIOS PROC 1476/14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01731 | 24/07/2014 | 6307.40 | 6307.40 | VALOR CAORRESP AO PAG DOS CRE-DITOS VALES TRANSPORTES, DES. TINADO A SUPLAN REF. AO MES DEAGOSTO/14 PROC 1775/14 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01732 | 24/07/2014 | 3980.00 | 3980.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE LOCA- CACAO DE FOTOCOPIADORAS P/ ES-TA AUTARQUIA, REF AO MES DE JULHO/14 PROC 2459/13 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 01728 | 24/07/2014 | 1839.59 | 1839.59 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 06/14 DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE AMPLIACAO_DA EEEFM MA-RIA LINS EM SAO MIGUEL DE TAI-PU/PB CT PJU 65/12 PROC 1864/ 2011 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORP E CONTRUTORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01729 | 24/07/2014 | 5766.51 | 5766.51 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 06/14 DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA DA EEEFM MA- RIA LINS EM SAO MIGUEL DE TAI-PU/PB CT PJU 65/12 PROC 1864/ 2011 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORP E CONTRUTORA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01733 | 25/07/2014 | 117.00 | 117.00 | VALOR CORRESP AO PAG DAS FATU-RAS DE AGUA E ESGOTO DAS REGIONAIS DE ITAPORANGA/10, PATOS/ 2010 E PATOS/2011 COM VENC. PARA O DIA 30/07/2014 CONF PROC 1789/2014 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01734 | 28/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PROCES-SO 1764/14 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01735 | 28/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1703/14 | 00020383215404 | FABIO LEITE DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01736 | 28/07/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/PICUI,CUITE PROC 1703/14 | 00020383215404 | FABIO LEITE DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01737 | 28/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 1703/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01738 | 28/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 1703/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01739 | 28/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 1703/14 | 00004735967419 | KALINE DA COSTA AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01740 | 28/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 1703/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01741 | 28/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1703/14 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01742 | 28/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1703/14 | 00037980459415 | GILVAN NOBRE B DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01743 | 28/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1703/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01744 | 28/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1703/14 | 00033295662487 | MARIA DE LOURDES A P DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01746 | 28/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 1703/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01747 | 28/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 1703/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01748 | 28/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SOSSEGO PROC 1703/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01749 | 28/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SOSSEGO PROC 1703/14 | 00010939334453 | ALUISIO ALENCAR AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01750 | 28/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SOSSEGO PROC 1703/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01751 | 28/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/JOAO PESSOA PROC 1703/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01752 | 28/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/JOAO PESSOA PROC 1703/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01753 | 28/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/JOAO PESSOA PROC 1703/14 | 00004735967419 | KALINE DA COSTA AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01754 | 28/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/JOAO PESSOA PROC 1703/14 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C DUARTE PIRES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01755 | 28/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/JOAO PESSOA PROC 1703/14 | 00039490491420 | CASSANDRA LIMA DO VALE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01756 | 28/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/JOAO PESSOA PROC 1703/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01757 | 28/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SOLEDADEPROC 1703/14 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01758 | 28/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SOLEDADEPROC 1703/14 | 00010939334453 | ALUISIO ALENCAR AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01759 | 28/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SOLEDADEPROC 1703/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01760 | 28/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/JOAO PESSOA PROC 1703/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01761 | 28/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/JOAO PESSOA PROC 1703/14 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01762 | 28/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SALGADINHO,TAPEROA,LIVRAMEN-TO PROC 1703/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01763 | 29/07/2014 | 840.00 | 840.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA REVI- SAO COM MANUTENCAO EM 16 EXTINTORES PARA ESTA AUTARQUIA PROC 706/2014 | 13174472000102 | ELIZA GOMES DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01764 | 29/07/2014 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR CORRESP AO PAG NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICAACESSO AO SIAF, MES DE JUNHO/ 2014 PJU 15/2009 PROC 500/2009 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01765 | 29/07/2014 | 3071.00 | 3071.00 | VALOR CORRESP AO PAG NA PRESTACAO DE SERVICOS, DISPONIBILI- ZANDO UM TECNIC, REF AO MES DEJUNHO/14 PJU 16/09 PROC 500/09 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01766 | 29/07/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARIAL)P/BANANEIRAS PROC 1770/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01767 | 29/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO PROC 1770/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01768 | 29/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 1770/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01769 | 29/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 1770/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01770 | 29/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 1770/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01771 | 29/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 1770/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01772 | 29/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 1770/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01773 | 29/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 1770/14 | 00069141258487 | NILCELIA LINS DE VASCONCELOS BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01774 | 29/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 1770/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01775 | 29/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MIGUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 1770/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01776 | 29/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MIGUEL TAIPU,ITABAIANA PROC 1770/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01777 | 29/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 1770/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01778 | 29/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 1770/ 14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01779 | 29/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 1770/ 14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01780 | 29/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROC 1770/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01781 | 29/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROC 1770/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01782 | 29/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM PROC 1767/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01783 | 29/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM PROC 1767/14 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01784 | 29/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLANEAPROC 1766/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01785 | 29/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 1761/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01786 | 29/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 1761/14 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01787 | 29/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU PROC 1763/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01788 | 29/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU PROC 1763/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01789 | 29/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 1768/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01790 | 29/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 1768/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01791 | 29/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JURIPI-RANGA PROC 1765/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01792 | 29/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1762/14 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01793 | 29/07/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 1759/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01794 | 29/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 1759/14 | 00025226070497 | MARIA AURILIA DE SA PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01795 | 29/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 1759/14 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01796 | 29/07/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 1759/14 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01797 | 29/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 1786/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01798 | 29/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 1786/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01799 | 29/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 1786/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01800 | 29/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1786/14 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01801 | 29/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1786/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 29/07/2014 | 1691486.05 | 1691486.05 | VALOR CORRESP A FOLHA DE PAG. DO PESSOAL D/ AUTARQUIA E REG.(VENC. E VANTAGENS FIXAS), REFAO MES DE JULHO/14 PROC 1779/ 2014 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01803 | 29/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/ALGODAO DE JANDAIRA,CUITE, BARAUNAS PROC 1786/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01804 | 29/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/ALGODAO DE JANDAIRA,CUITE, BARAUNAS PROC 1786/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01805 | 29/07/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 1786/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01806 | 29/07/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 1786/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01807 | 29/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SOSSEGO PROC 1786/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01808 | 29/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SOSSEGO PROC 1786/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01809 | 29/07/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SALGADINHO,TAPEROA,LIVRAMEN-TO PROC 1786/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01810 | 29/07/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SALGADINHO,TAPEROA,LIVRAMEN-TO PROC 1786/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 29/07/2014 | 172.71 | 172.71 | VALOR CORRESP A FOLHA DE PAG. DO PESSOAL D/ AUTARQUIA E REG.(SALARIO FAMILIA)REF. AO MES DE JULHO/14 PROC 1779/ | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 29/07/2014 | 3689.65 | 3689.65 | VALOR CORRESP A FOLHA DE PAG. DO PESSOAL D/ AUTARQUIA E REG.(DESPESAS VARIAVEIS ), REF AO MES DE JULHO/14 PROC 1779/ 2014 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01813 | 29/07/2014 | 20133.34 | 20133.34 | VALOR CORRESP AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS D/ AUTARQUIA REF. AO MES DE JULHO/14, CONF PROC 1794/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01814 | 29/07/2014 | 312655.02 | 312655.02 | VALOR CORRESP AO PAG DA PBPREVPARAIBA PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS ATIVOS, PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, REF. AO MES DEJULHO/2014 PROC 1777/2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01816 | 29/07/2014 | 17133.91 | 17133.91 | VALOR CORRESP AO RECOLHIMENTO DO PASEP REF. AO MES DE JULHO/2014 PROC 1778/2014 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 01817 | 29/07/2014 | 352220.03 | 352220.03 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 07/14, NOS SERV. EXECUTADOS NAOBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 48/13 01/13 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01818 | 30/07/2014 | 273131.54 | 273131.54 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED 01/14, DOS SERV. EXCUTADOS NA OBRA DE CONC DA OBRA DO GINA- SIO POLIESPORTIVO NA ESCOLA ANA PAULA RIBEIRO BARBOSA LIRA(FUNAD) EM JOAO PESSOA/PB 01/ 14 PROC 2928/2011 | 18513896000178 | CONSORCIO FUNAD PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 01819 | 30/07/2014 | 343456.02 | 343456.02 | VALOR CORRESP A MED 01/14 DOS SERV. EXECUT. NA OBRA DE CONS-TRUCAO DA NOVA ESCOLA CON. AN-TONIO GALDINO COM 06 SALAS DE AULAS E AUDITORIO DE 120 LUGA-RES E GINASIO PADRAO EM PUXINANA/PB PJU 21/14 POC 3015/13 | 19968763000159 | CONSORCIO EJS E VIRTUAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 01820 | 30/07/2014 | 278184.13 | 278184.13 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 02/14 DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNI-DADE ESCOLAR COM 8 SALA DE AU-LAS E CONSTRUCAO DO GINASIO PADAO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB PJU 10/14 PROC 2633/13 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 01821 | 30/07/2014 | 147077.99 | 147077.99 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 01/14 DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA ES-COLA IOLANDA TEREZA CHAVES COM06 SALAS DE AULA E AUDITORIO DE 120 LUGARES E GINASIO PA- DRAO, EM CUBATI/PB PJU 22/14 PROC 3014/13 | 19968763000159 | CONSORCIO EJS E VIRTUAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01822 | 30/07/2014 | 29805.40 | 29805.40 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 01/14, DOS SERV. EXECUTADOS NAOBRA DE REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE EEEFM ANDRE VIDAL NE- GREIROS EM CUITE/PB PJU 25/14 PROC 032/13 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE ESCOLAS TECNICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01823 | 30/07/2014 | 19516.85 | 19516.85 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 01/14, DOS SERV. EXECUTADOS NAOBRA DE AMPLIA. E CONCLUSAO DOGINASIO DE ESPORTE NA EEEFM ANDRE VIDAL NEGREIROS EM CUITE/PB PJU 25/14 PROC 032/13 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE ESCOLAS TECNICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 16 | AMPLIACAO DE ESCOLA | Concorrência | 01824 | 30/07/2014 | 9075.44 | 9075.44 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 01/14, DOS SERV. EXECUTADOS NAOBRA DE AMPLIACAO DA EEEF JOSETAVARES EM QUEIMADAS/PB PJU 28/2014 PROC 2008/2011 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01825 | 30/07/2014 | 73357.13 | 73357.13 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 01/14, DOS SERV. EXECUTADOS NAOBRA DE REFORMA DA EEEF JOSE TAVARES EM QUEIMADAS/PB PJU 28/14 PROC 2008/11 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01832 | 30/07/2014 | 180659.45 | 180659.45 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT MED 01/14 D/SERVICOS EXECUTA -DOS DA OBRA DE REFORMA N/E.E.EF.M.ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI EM MATUREIA/PB PJU 32/14 PROC 2715/13 | 19946762000103 | CONSORCIO ESCOLAS - COM TERMICA/ARTCIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01833 | 30/07/2014 | 394980.10 | 394980.10 | VALOR REF. A MEDICAO 04/14 NA OBRA DE REC.E REF. DA ESCOLA ECONSTR. DE UMA QUADRA POLIES- PORTIVA E UM REFEITORIO NA EEEF JOSE PINHEIRO EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 35/13, CONF.PROC1953/2012 | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01834 | 30/07/2014 | 109748.60 | 109748.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT MED 01/14 D/SERVICOS EXECUTA -DOS N/ OBRA CONST GINASIO REFORMA E AMPLIACAO DA E.E.E.F.M. JOSE NILSON SANTIAGO EM POCO DANTAS/PB 86/13 PROC 36/13 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 16 | AMPLIACAO DE ESCOLA | Concorrência | 01835 | 30/07/2014 | 16761.72 | 16761.72 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT MED 01/14 D/SERVICOS EXECUTA -DOS N/ OBRA CONST GINASIO REFORMA E AMPLIACAO DA E.E.E.F.M. JOSE NILSON SANTIAGO EM POCO DANTAS/PB PJU 86/13 PROC 36/13 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01836 | 30/07/2014 | 213160.11 | 213160.11 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 04/2014 DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE RECUP. E REFORMA DAESCOLA E CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E UM REFEITORIO NA EEEF JOSE PINHEIRO EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 35/13 PROC 1953/2012 | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 01837 | 30/07/2014 | 115455.32 | 115455.32 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 04/2014 DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE RECUP. E REFORMA DAESCOLA E CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E UM REFEITORIO NA EEEF JOSE PINHEIRO EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 35/13 PROC 1953/2012 | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | MANUTENCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 01838 | 30/07/2014 | 1313533.08 | 1313533.08 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 11/2014 DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, RECUP. E REFOR-MA EM ESTABELECIMENTO DE ENSI-NO E NOS PREDIOS ADMINISTRATI-VOS E AFINS EM JOAO PESSOA/PB PJU 33/13 PROC 2706/2012 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 01839 | 30/07/2014 | 147920.26 | 147920.26 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 04/2014 DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE RECUP. E REFORMA DAESCOLA E CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E UM REFEITORIO NA EEEF JOSE PINHEIRO EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 35/13 PROC 1953/2012 | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01826 | 30/07/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS01PARCIALP/PATOS,POMBAL,JURU,TAPEROA, PRONCESA ISABEL PROC 1842/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01827 | 30/07/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS01PARCIALP/PATOS,POMBAL,JURU,TAPEROA, PRONCESA ISABEL PROC 1842/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01828 | 30/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/FAGUN- DES PROC 1827/14 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01829 | 30/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JURIPI-RANGA PROC 1826/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01830 | 30/07/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLANEAPROC 1825/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01831 | 30/07/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/SOUSA, POMBAL,BOM SUCESSO,SAO BENTO, BELEM DO BREJO DO CRUZ PROC 1841/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01840 | 31/07/2014 | 195.37 | 195.37 | VALOR CORRESP AO PAG DA FATU- RA DA BANDA LARGA 3G 600KBAS DO PREDIO SEDE DA SUPLAN, REF AO MES DE JULHO/14 PROC 1834/ 2014 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01843 | 31/07/2014 | 95026.95 | 95026.95 | VALOR CORRESP AO PAG DA 1 MED.DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS EM SAOMAMEDE/PB PJU 48/14 PROC 2731/13 | 00792407000107 | CRISAL CONSTRUCAO ENGENHARIA E COM LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01844 | 31/07/2014 | 498828.53 | 498828.53 | VALOR CORRESP AO PAG DA 1 MED.DA OBRA DE URBANIZACAO DE ACE-SSO DA RUA NOVA/GIRADOURO EM BELEM/PB PJU 45/2014 PJU 45/14PROC 1757/2013 | 00792407000107 | CRISAL CONSTRUCAO ENGENHARIA E COM LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01845 | 31/07/2014 | 243802.00 | 243802.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 1 MED.DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM DI-VERSAS RUAS, EM FAGUNDES/PB PJU 47/2014 PROC 1914/2013 | 00792407000107 | CRISAL CONSTRUCAO ENGENHARIA E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01841 | 31/07/2014 | 72049.26 | 72049.26 | SALDO DA 8 E 9 MEDICOES DA OBRA DE CONSTRUCAO DO POSTO AVANCADO DO DETRAN NO BAIRRO DO VALENTINA EM JOAO PESSOA,CTPJU 36/13, CONF PROC.2674/12 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01842 | 31/07/2014 | 79502.97 | 79502.97 | VALOR CORRESP AO PAG DA 1 MED DA OBRA DE REFORMA DA PISTA DE PROVA E CONSTRUCAO DE BLO- COS DE APOIO A PISTA DO DETRANNO BAIRRO DE MANGABEIRA N/ CI-DADE PJU 36/2013 PROC 2675/12 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01850 | 01/08/2014 | 188702.76 | 188702.76 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 01/2014 NA OBRA DE REFORMA DA EEEF FELIX DALTRO, TAPEROA/PB PJU 34/2014 PROC 1129/13 | 19946762000103 | CONSORCIO ESCOLAS - COM TERMICA/ARTCIL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01846 | 01/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 1836/14 | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01847 | 01/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 1836/14 | 00031480420425 | WALTER BEZERRA DINOA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01848 | 01/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 1836/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01849 | 01/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 1836/14 | 00027460789453 | JOSE CARLOS MARTINS DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 01851 | 01/08/2014 | 124303.00 | 124303.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 1 MED.DA OBRA DE REFORMA DA FUNDACAOCASA JOSE AMERICO EM J.PESSOA/PB. PJU 83/13 PROC 1263/2013 | 13570141000191 | CONSTRUTORA FERNANDES CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 01852 | 01/08/2014 | 96250.30 | 96250.30 | VALOR CORRESP AO AG DA 3 MED. NA OBRA DE CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO DE TALUDE DO HOTEL GLOBO CENTRO HISTORICO JOAO PESSOA/PB PJU 40/2014 PROC 095/2014 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 17 | CONSTRUCAO DE DELEGACIA DE POLICIA | Tomada de Preço | 01853 | 01/08/2014 | 45195.99 | 45195.99 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 06/14 FINAL NA OBRA DE CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA EMPARARI/PB PJU 57/13 PROC 2470/2012 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 01854 | 01/08/2014 | 53634.25 | 53634.25 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 09/2014 NA OBRA DE RECUPE-RACAO DO CNTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE (FUNAD) PJU 39/13 PROC 2109/2012 | 18513896000178 | CONSORCIO FUNAD PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01855 | 04/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1861/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01856 | 04/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1861/14 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01857 | 04/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU PROC 1859/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01858 | 04/08/2014 | 37381.55 | 37381.55 | VALOR CORRESP AO PAG DA PARTE DA MED. 10/14, NA OBRA DE RE- CONSTRUCAO/RESTAURACAO DA TO- RRE SUL E CONCLUSAO DA RECONS-TRUCAO DA TORRE NORTE DA IGRE-JA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS SOUSA/PB PJU 85/12 PROC 0743/ 2012. | 07323388000100 | COINPA CONST IND DE PRE MOLDADOS PB LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01859 | 04/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU PROC 1859/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01860 | 04/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 1858/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01861 | 04/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 1858/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01862 | 04/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 1857/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01863 | 04/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 1857/14 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01864 | 04/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOPROC 1860/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01865 | 04/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOPROC 1860/14 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01866 | 04/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL)P/ITAPO -RANGA PROC 1863/14 | 00013252984415 | EURIPEDES FLORESTA DE O FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01867 | 04/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1833/14 | 00020383215404 | FABIO LEITE DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01868 | 04/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SOSSEGO PROC 1833/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01869 | 04/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SOSSEGO PROC 1833/14 | 00020383215404 | FABIO LEITE DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01870 | 04/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/ALGODAO JANDAIRA,CUITE,BARAUNA PROC 1833/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01871 | 04/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/ALGODAO JANDAIRA,CUITE,BARAUNA PROC 1833/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01872 | 04/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/ALGODAO JANDAIRA,CUITE,BARAUNA PROC 1833/14 | 00020383215404 | FABIO LEITE DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01873 | 04/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SALGADINHO,TAPEROA,LIVRAMEN-TO PROC 1833/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01874 | 04/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SALGADINHO,TAPEROA,LIVRAMEN-TO PROC 1833/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01875 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/DAMIAO PROC 1833/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01876 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/DAMIAO PROC 1833/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01877 | 04/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/B.MIGUEL PROC 1833/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01878 | 04/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/B.MIGUEL PROC 1833/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01879 | 04/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 1833/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01880 | 04/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 1833/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01881 | 04/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CUITE PROC 1833/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01882 | 04/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CUITE PROC 1833/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01883 | 04/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CUITE PROC 1833/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01885 | 04/08/2014 | 28940.20 | 28940.20 | VALOR CORRESP AO PAG DOS SERV AMBULATORIO E ADONTOLOGICOS DEACORDO COM AS CLAUSULAS 3 E 4 DO CONV. 04/94 E 4 TA REF. AO MES DE JULHO/14 PROC 605/2014 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01886 | 04/08/2014 | 127.28 | 127.28 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 1881/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01887 | 04/08/2014 | 141.66 | 141.66 | VALOR CORRESP AO PAG DA RRT. CONF PROC 1881/2014 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01884 | 04/08/2014 | 237028.58 | 237028.58 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI-CAO 01/14 NA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DA EEEFM JOAO LELYSEM LIVRAMENTO/PB PJU 30/14 PROC 1174/13 | 19946762000103 | CONSORCIO ESCOLAS - COM TERMICA/ARTCIL |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES FISICAS PARA A POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 01888 | 04/08/2014 | 19759.06 | 19759.06 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 01/14 DA OBRA DE CONSTRUCAO E REFORMA DA NOVA SEDE DO BOPE DA POLICIA MILITAR EM JPESSOA/PB PJU 43/14 PROC 1520/12 | 08056849000199 | AHP CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES FISICAS PARA A POLICIA MILITAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01889 | 04/08/2014 | 85793.53 | 85793.53 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 01/14 DA OBRA DE CONSTRUCAO DANOVA SEDE DO BOPE DA POLICIA MILITAR EM JPESSOA/ PJU 43/14 PROC 1520/12 | 08056849000199 | AHP CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01891 | 07/08/2014 | 93674.43 | 93674.43 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 07/2014 DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DO POSTOAVANCADO DO DETRAN EM GUARABI-RA/PB PJU 36/13 PROC 2676/2012 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 01890 | 07/08/2014 | 25369.77 | 25369.77 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 01/14 DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA NA EEEFM WILLIAMS DE SOUSA ARRUDA E RE-CUPERACAO DE GINASIO ESPORTIVOEM CAMPINA GRANDE/PB PJU 58/13PROC 174/13 | 07624453000138 | EMPRESA CONSTRUTORA PROENGE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 01915 | 08/08/2014 | 140889.83 | 140889.83 | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA MED.01/14 DA OBRA DE CONSTRUCAO DAEEEFM EZEQUIEL FERNANDES E CONSTR.DE GINASIO COBERTO EM JUNCO DE SERIDO/PB CT PJU 23/ 2014 CONF PROC 1100/2013 | 19968763000159 | CONSORCIO EJS E VIRTUAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 16 | AMPLIACAO DE ESCOLA | Concorrência | 01919 | 08/08/2014 | 82182.72 | 82182.72 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 08/14 DOS SERV. EXECUTADO NA OBRA DE AMPLIACAO DA ESCOLA E CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTE NA EEEFM AMERICO MOURA EM BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB PJU 29/12 PROC 1929/11 | 07323388000100 | COINPA CONST IND DE PRE MOLDADOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01920 | 08/08/2014 | 50082.33 | 50082.33 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 08/14 DOS SERV. EXECUTADO NA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA E CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTE NA EEEFM AMERICO MAIA EM BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB PJU 29/12 PROC 1929/2011 | 07323388000100 | COINPA CONST IND DE PRE MOLDADOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01928 | 08/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 01/14, DOS SERVICOS EXECUTADOSNA OBRA DE REFORMA DA EEEFM LEVI OLIMPIO EM SAO BENTINHO/ PB, PJU 80/13 PROC 900/2013 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01916 | 08/08/2014 | 504946.21 | 504946.21 | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA MED.25/14 (FINAL) E PARTE DO SEU REAJUSTAMENTO DA OBRA DE RE- FORMA E AMPL.DO HOSPITAL DE POMBAL/PB CT PJU 47/09 CONF. PROC 1564/09 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01892 | 08/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 1851/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01893 | 08/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 1851/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01894 | 08/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 1851/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01895 | 08/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU PROC 1851/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01896 | 08/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU PROC 1851/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01897 | 08/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU PROC 1851/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01898 | 08/08/2014 | 63.64 | 63.64 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 1904/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01899 | 08/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 1851/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01900 | 08/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 1851/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01901 | 08/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA PROC 1851/14 | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01902 | 08/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA PROC 1851/14 | 00034371141404 | AMAURILIO FELIPE DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01903 | 08/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MIGUEL DE TAIPU PROC 1851/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01904 | 08/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MIGUEL DE TAIPU PROC 1851/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01905 | 08/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 1851/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01906 | 08/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 1851/14 | 00069141258487 | NILCELIA LINS DE VASCONCELOS BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01907 | 08/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 1851/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01908 | 08/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAOCURRAL DE CIMA PROC 1851/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01909 | 08/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAOCURRAL DE CIMA PROC 1851/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01910 | 08/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROC 1851/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01911 | 08/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROC 1851/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01912 | 08/08/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/ITAPO- RANGA,COREMAS,PIANCO PROC 1875/14 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01913 | 08/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/ITAPO- RANGA,COREMAS,PIANCO PROC 1875/14 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01914 | 08/08/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/ITAPO- RANGA,COREMAS,PIANCO PROC 1875/14 | 00063031639472 | ANA CRISTINA MUNIZ DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01917 | 08/08/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 40/14 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. (39), DEST. A SEDE DA REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB PROC 1742/2014 | 00076882381453 | MARIA SOLANGE ALVES ANACLETO DUARTE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01918 | 08/08/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 39/14 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL (39)DEST. AA REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB PROC 1742/2014 | 00076882381453 | MARIA SOLANGE ALVES ANACLETO DUARTE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01921 | 08/08/2014 | 5372.76 | 5372.76 | VALOR CORRESP AO PAG REF. AO CONSUMO DA FATURA DA OI MOVEL DIRETORIA E REGIONAIS COM VENCPARA O DIA 15/08/14, CONCERMENTE AO MES DE JULHO/14, PROC 1890/2014 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01922 | 08/08/2014 | 4398.46 | 4398.46 | VALOR CORRESP AO PAG DO CONSU-MO DAS FATURAS TELEFONICAS DO PREDIO SEDE E SUAS REGIONAIS DDA SUPLAN, REF. AO MES DE JULHO/14 PROC 1916/2014 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01923 | 08/08/2014 | 8894.03 | 8894.03 | VALOR CORRESP AO PAG DA ENER- GIA ELETRICA DA SEDE E REGIO- NAIS, REF. AO MES DE JULHO/14 PROC 1887/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01924 | 08/08/2014 | 456.89 | 456.89 | VALOR CORRESP DE ENERGIA ELE- TRICA DA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE JULHO/ 14 PROC 1888/14 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01925 | 08/08/2014 | 4170.95 | 4170.95 | VALOR CORRESP AO PAG DAS FATU-RAS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE E REGIONAIS, REF AO MES DE JULHO/14 PROC 1889/2014 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01926 | 08/08/2014 | 536.92 | 536.92 | VALOR CORRESP AO PAG DAS DESPESAS POSTAIS DO INTERESSE DA SUPLAN E REGIONAIS COM DEST. AOS ORGOES FEDERAIS,ESTADUAIS MUNICIPAIS,TRIBUNAIS E EMPRESAPRIVADA REF AO MES DE JULHO/14PROC 1884/2014 | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01927 | 08/08/2014 | 10158.00 | 10158.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL, CONF PROC 1849/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01933 | 11/08/2014 | 52485.85 | 52485.85 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 01/14 NA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS EM SABRADO/PB PJU 46/14 | 00792407000107 | CRISAL CONSTRUCAO ENGENHARIA E COM LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01934 | 11/08/2014 | 1194.00 | 1194.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA RENOVACAO BIENAL, UTILIZACAO DO SOFTWARE TCPO MODELATTO P/ SUPLAN PROC 1802/2014 | 60859519000151 | EDITORA PINI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 01929 | 11/08/2014 | 460832.98 | 460832.98 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 06/14, DOS SERV. EXECUTADOS NAOBRA DE CONSTRUCAO DA EEEFM SERAFICO NOBREGA EM SAO MAMEDE/PB PJU 54/13, PROC 0019/13 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE ESCOLAS TECNICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01930 | 11/08/2014 | 247735.26 | 247735.26 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 02/14, DOS SERV. EXECUTADOS NA1 ETAPA NA OBRA DE CONCLUSAO ESCOLA PROFISSIONALIZANTE EM BAYEUX/PB PJU 50/14 PROC 3347 /13 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE ESCOLAS TECNICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01931 | 11/08/2014 | 56006.76 | 56006.76 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 02/14, DOS SERV. EXECUTADOS NA3 ETAPA NA OBRA DE CONCLUSAO ESCOLA PROFISSIONALIZANTE EM MAMANGUAPE/PB PJU 50/14 PROC 3347/2013 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01932 | 11/08/2014 | 200311.11 | 200311.11 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 01/14, DOS SERV. EXECUTADOS NAOBRA DE REFORMA DA ESCOLA E DOGINASIO DA EEEF FENELON NOBRE-GRA EM SALGADINHO/PB PJU 31/14PROC 35/13 | 19946762000103 | CONSORCIO ESCOLAS - COM TERMICA/ARTCIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01936 | 12/08/2014 | 106331.92 | 106331.92 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 01/2014, DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA DA EEEFM LEVI OLIMPIO, EM SAO BENTINHO/PB, PJU 80/13 PROC 900/2013 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01937 | 12/08/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/ITAPO-RANGA,COREMAS,PIANCO PROC 1874/14 | 00063031639472 | ANA CRISTINA MUNIZ DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01938 | 12/08/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/ITAPO-RANGA,COREMAS,PIANCO PROC 1874/14 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01939 | 12/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/ITAPO-RANGA,COREMAS,PIANCO PROC 1874/14 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01940 | 12/08/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/ITAPO-RANGA,PROC 1873/14 | 00063031639472 | ANA CRISTINA MUNIZ DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01941 | 12/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/ITAPO-RANGA,PROC 1873/14 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01942 | 12/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAIS)P/SERRAIA PROC 1899/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01943 | 12/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAIS)P/SERRAIA PROC 1899/14 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01944 | 12/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAIS)P/SOLANEA PROC 1898/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01945 | 12/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU PROC 1893/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01946 | 12/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU PROC 1893/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01947 | 12/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM PROC 1900/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01948 | 12/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM PROC 1900/14 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01949 | 12/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1896/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01950 | 12/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1896/14 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01951 | 12/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/FAGUNDES PROC 1895/14 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01952 | 12/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)PATPS,POMBAL PROC 1906/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01953 | 12/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)PATPS,POMBAL PROC 1906/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01954 | 12/08/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/SOUSA POMBAL PROC 1907/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01955 | 12/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 1894/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01956 | 12/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 1894/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01957 | 12/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JURIPI-RANGA PROC 1901/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01958 | 12/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 1897/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01959 | 12/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 1897/14 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01960 | 12/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JURU,PA-TOS PROC 1930/14 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01961 | 12/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JURU,PA-TOS PROC 1930/14 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01962 | 12/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JURU,PA-TOS PROC 1930/14 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01963 | 12/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JURU,PA-TOS PROC 1930/14 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01964 | 12/08/2014 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR CORRESP A AQUISICAO DE 10 (DEZ) MAQUINAS DE CALCULAR ELETRICA COM 12 DIGITOS DEST. A SEDE E REGIONAIS DESTA AUTARQUIA, CONF PROC | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01965 | 12/08/2014 | 900.00 | 900.00 | VALOR CORRESP A CONFECCAO DOS SERVICOS GRAFICOS 100 FICHAS FINANCEIRAS PARA DRF D/ AUTAR-QUIA, CONF PROC 1593/2014 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01966 | 13/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS01PARCIAL)P/CAJAZEIRAS PROC 1942/14 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01967 | 13/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS01PARCIAL)P/CAJAZEIRAS PROC 1942/14 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01968 | 13/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/JANDAIRA,CUITE,BARAUNAS PROC1903/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01969 | 13/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/JANDAIRA,CUITE,BARAUNAS PROC1903/14 | 00010939334453 | ALUISIO ALENCAR AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01970 | 13/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/JANDAIRA,CUITE,BARAUNAS PROC1903/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01971 | 13/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1903/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01972 | 13/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1903/14 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01973 | 13/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 1903/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01974 | 13/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/MONTEIRO PROC 1903/14 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01975 | 13/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/MONTEIRO PROC 1903/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01976 | 13/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CUITE PROC 1903/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01977 | 13/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CUITE PROC 1903/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01978 | 13/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 1903/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01979 | 13/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 1903/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01980 | 13/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/BARRA SAO MIGUEL PROC 1903/ 14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01981 | 13/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SOSSEGO PROC 1903/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01982 | 13/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 1903/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01983 | 13/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/DAMIAO PROC 1903/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01984 | 13/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SALGADINHO,LIVRAMENTO PROC 1903/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01985 | 13/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SALGADINHO,LIVRAMENTO PROC 1903/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01986 | 14/08/2014 | 63.64 | 63.64 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 1970/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01987 | 14/08/2014 | 745.00 | 745.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE PUBLI-CACAO NO JORNAL A UNIAO, PROC 1940/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01988 | 14/08/2014 | 63.64 | 63.64 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 1944/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01989 | 14/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)CAMPINA GRANDE PROC 1943/14 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01990 | 14/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)CAMPINA GRANDE PROC 1943/14 | 00009211063434 | FERNANDO ANTONIO GAMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01991 | 14/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUBATI PROC 1957/14 | 00020383215404 | FABIO LEITE DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01992 | 14/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE,SOSSEGO PROC 1969/14 | 00020383215404 | FABIO LEITE DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01993 | 14/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SALGADINHO,TAPEROA,LIVRAMEN-TO PROC 1962/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01994 | 14/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SALGADINHO,TAPEROA,LIVRAMEN-TO PROC 1962/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01995 | 14/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/BARAUNASPROC 1962/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01996 | 14/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/BARAUNASPROC 1962/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01997 | 14/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SOSSEGO PROC 1962/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01998 | 14/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SOSSEGO PROC 1962/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01999 | 14/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CUITE PROC 1962/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02000 | 14/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CUITE PROC 1962/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02001 | 14/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CUITE PROC 1962/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02002 | 14/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/AREIA PROC 1962/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02004 | 15/08/2014 | 1995.00 | 1995.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE MEMO- RIA RAM 8 GB, EXTERNO E PEN DRIVE, DESTINADOS A DIRVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA CONF PROC 1867/2014 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02005 | 15/08/2014 | 700.00 | 700.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE 01 NO-BREAK DE 1200KVA DESTINADO A ESTA AUTARQUIA, CONF PROC 1867/2014 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02006 | 15/08/2014 | 731102.07 | 731102.07 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 29 E OS REAJ. DAS MED. 27,28 E29 DOS SERV. EXECUT. NA OBRA DE CONCLUSAO DA AMPLA. E REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL_E MATERNIDADE DE MONTEIRO/PB PJU20/10 PROC 1017/2009 | 70108204000126 | EJS CONSTRUCOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02007 | 18/08/2014 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR CORRESP A PRESTACAO DE SERV. DE INFORMATICA ACESSO AOSIAF, MES DE JULHO/14 PJU 15/ 2009, PROC 500/2009 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02008 | 18/08/2014 | 3071.00 | 3071.00 | VALOR CORRESP A PRESTACAO DE SERV. DISPONABILIZANDO UM TE- CNICO REF. AO MES DE JULHO/14 PJU 16/09 PROC 500/2009 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02009 | 18/08/2014 | 322.69 | 322.69 | VALOR CORRESP AO PAG DA FATU- RA DA NET VIRTUA, REF AO MES DE JULHO/14 VENC. 20/08/2014 PROC 1998/2014 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02010 | 18/08/2014 | 63.64 | 63.64 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 1988/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02011 | 18/08/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE,CUITE PROC 1967/14 | 00020383215404 | FABIO LEITE DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02012 | 18/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 1968/14 | 00020383215404 | FABIO LEITE DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02013 | 18/08/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL/P/SOUSA, POMBAL PROC 1959/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02014 | 18/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS,POMBAL PROC 1958/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02015 | 18/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS,POMBAL PROC 1958/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02016 | 18/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 1962/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02017 | 18/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/BARRA SANTA ROSA PROC 1962/14 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02018 | 18/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/BARRA SANTA ROSA PROC 1962/14 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C DUARTE PIRES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02019 | 18/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/BARRA SANTA ROSA PROC 1962/14 | 00010939334453 | ALUISIO ALENCAR AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02020 | 18/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/BARRA SANTA ROSA PROC 1962/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02021 | 18/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/BARRA SAO MIGUEL PROC 1962/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02022 | 18/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/BARRA SANTA ROSA PROC 1962/14 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02023 | 18/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/BARRA SANTA ROSA PROC 1962/14 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C DUARTE PIRES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02024 | 18/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/BARRA SANTA ROSA PROC 1962/14 | 00010939334453 | ALUISIO ALENCAR AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02025 | 18/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 1962/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02026 | 18/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/POMBAL PROC 1993/14 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02027 | 18/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 1949/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02028 | 18/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 1949/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02029 | 18/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLANEAPROC 1946/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02030 | 18/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1951/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02031 | 18/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 1951/14 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02032 | 18/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINAGANDE PROC 1992/14 | 00010457043423 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02033 | 18/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOPROC 1948/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02034 | 18/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOPROC 1948/14 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02035 | 18/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/FAGUNDES PROC 1952/14 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02036 | 18/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 1950/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02037 | 18/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 1950/14 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02038 | 18/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JURIPI-RANGA PROC 1947/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02044 | 19/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CACIMBA DE DENTRO PROC 1909/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02045 | 19/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 1909/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02046 | 19/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU PROC 1909/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02047 | 19/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU PROC 1909/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02048 | 19/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU PROC 1909/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02049 | 19/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 1909/ 14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02050 | 19/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 1908/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02051 | 19/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA PROC 1909/14 | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02052 | 19/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA PROC 1909/14 | 00034371141404 | AMAURILIO FELIPE DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02053 | 19/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 1909/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02054 | 19/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 1909/14 | 00069141258487 | NILCELIA LINS DE VASCONCELOS BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02055 | 19/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 1909/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02056 | 19/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 1909/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02057 | 19/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 1909/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02058 | 19/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL DE TAIPU PROC 1909/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02059 | 19/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL DE TAIPU PROC 1909/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02060 | 19/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA PROC 1909/14 | 00009553142400 | MAURICIO MACHADO PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02062 | 19/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA PROC 1909/14 | 00034371141404 | AMAURILIO FELIPE DE MORAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02063 | 19/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARI PROC 1909/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02064 | 19/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAOPROC 1909/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02065 | 19/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAOPROC 1909/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02067 | 19/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 1971/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02068 | 19/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL DE TAIPU PROC 1971/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02069 | 19/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL DE TAIPU PROC 1971/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02072 | 19/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL PROC 1971/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02073 | 19/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 1971/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02074 | 19/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CACIMBA DE CIMA PROC 1971/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02075 | 19/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 1971/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02076 | 19/08/2014 | 704159.77 | 704159.77 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 02/14 NA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE JACARAU/PB PJU 55/14 PROC 2789/2013 | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02039 | 19/08/2014 | 322104.83 | 322104.83 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 02/14 DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA E DOGINASIO DA EEEF FENELON NOBRE-GA EM SALGADINHO/PB, PJU 31/14PROC 35/13 | 19946762000103 | CONSORCIO ESCOLAS - COM TERMICA/ARTCIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02040 | 19/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 01/14 NA OBRA DE REFORMA DA EEEFM PROFESSOR JOSE COELHO, EM BARRA DE SANTA ROSA/PB, PJU26/14 PROC 1882/13 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 02041 | 19/08/2014 | 1897.00 | 1897.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 14/14 DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA CONSTRUCAO DE RECUPERACAODA ESCOLA E CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTE (20X30)M DA ES-COLA DEMOSTENES C. LIMA EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 87/12 PROC 0383/2012 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02042 | 19/08/2014 | 233301.08 | 233301.08 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 14/14 DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE RECUPERACAODA ESCOLA E CONSTRUCAO DO GINASIO DE ES-PORTE (20X30)M DA ESCOLA DE AUDIOCOMUNICACAO DEMOSTENES CUNHA LIMA EM CAMPINA GRANDE/ PB 87/12 PROC 0383/12 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 02043 | 19/08/2014 | 109448.89 | 109448.89 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 08/14 NA OBRA DE CONSTRUCAO DOPREDIO DA EEEFM JOAO URSULA EMPEDRAS DE FOGO/PB PJU 27/13 CONF PROC 020/13 | 18192239000176 | CONSORCIO ESA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 02061 | 19/08/2014 | 91907.20 | 91907.20 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 02/14 NA OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTE DA EEEF CRISTIANO CARTAXO EM CAJAZEIRAS/PB 79/13 PROC 1634/2013 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02066 | 19/08/2014 | 122425.02 | 122425.02 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 02/14 DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE RECUPERACAO DA ESCOLA E REFORMA DO GINASIO DA EEEFM JOAQUIM UMBELINO EM BOM JESUS/PB PJU 85/13 PROC 1901/2014 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02071 | 19/08/2014 | 78151.26 | 78151.26 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 01/14 NA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA EEFM PROFESSOR JOSE COELHO EM BARRA DE SANTA ROSA /PB PJU 26/14 PROC 1882/2013 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02085 | 20/08/2014 | 58179.64 | 58179.64 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 04/14, NA OBRA DA ESCOLA EEFM MONSENHR WALFREDO LEAL, PIRPI-RITUBA/PB PJU 15/2014 PROC 20 16/2013 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02086 | 20/08/2014 | 55873.15 | 55873.15 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 04/14, DA OBRA DE REFORMA DA EEEF FREDERICO LUNDGREN EM RIOTINTO/PB CT PJU 13/14 PROC 61/2013 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02087 | 20/08/2014 | 115113.93 | 115113.93 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 04/14, NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA NA EEEF JOHN KENNEDY, EM GUARABIRA/PB PJU 11/14 PROC 2941/2011 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 16 | AMPLIACAO DE ESCOLA | Concorrência | 02088 | 20/08/2014 | 40722.08 | 40722.08 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 02/14 NA OBRA DE CONSTRUCAO DOGINASIO REFORMA E AMPLIACAO DAEEEFM JOSE NILSON SANTIAGO NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS/PB PJU 86/2013 PROC 36/2013 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02089 | 20/08/2014 | 16515.17 | 16515.17 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 02/14 NA OBRA DE CONSTRUCAO DOGINASIO REFORMA E AMPLIACAO DAEEEFM JOSE NILSON SANTIAGO NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS/PB PJU 86/2013 PROC 36/13 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 02090 | 20/08/2014 | 377667.61 | 377667.61 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 02/14, DOS SERV. EXECUTADOS NAOBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA ESCOLA IOLANDA TEREZA CHAVES COM 06 SALAS DE AULA E AUDITO-RIO DE 120 LUGARES E GINASIO PADRAO EM CUBATI/PB PJU 22/14 PROC 3014/2013 | 19968763000159 | CONSORCIO EJS E VIRTUAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 02091 | 20/08/2014 | 1011511.16 | 1011511.16 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 08/14 DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 48/13 PROC 001/13 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02092 | 20/08/2014 | 4.32 | 4.32 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 15/14 NA OBRA DE RECUPERACAO DA EEEFM JOSE PAULO DE FRANCA E CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTE FECHADO NO MUNICIPIO DE MARI/PB PJU 15/12 PROC 1570/2011 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 02093 | 20/08/2014 | 61674.66 | 61674.66 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 15/14 NA OBRA DE RECUPERACAO DA EEEFM JOSE PAULO DE FRANCA E CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTE FECHADO NO MUNICIPIO DE MARI/PB PJU 15/12 PROC 1570/2011 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES FISICAS PARA A POLICIA MILITAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02083 | 20/08/2014 | 81708.07 | 81708.07 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 02/14, NA OBRA DE CONSTRU-CAO DO BOPE DA POLICIA MILITAREM JOAO PESSOA/PB PJU 43/14 PROC 1520/2014 | 08056849000199 | AHP CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES FISICAS PARA A POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 02084 | 20/08/2014 | 14212.50 | 14212.50 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 02/14, NA OBRA DE REFORMA (GERAL)BOPE DA POLICIA MILITAREM JOAO PESSOA/PB PJU 43/14 | 08056849000199 | AHP CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02082 | 20/08/2014 | 68512.81 | 68512.81 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA MED. 02/14 E MED. 03/14 NA OBRA DE CONSTRUCAO DO POSTO AVANCADO DO DETRAN EM PIANCO/ PB PJU 36/13_PROC 2677/2012 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02077 | 20/08/2014 | 70.83 | 70.83 | VALOR CORRESP AO PAG DA RRT. CONF PROC 2011/2014 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02078 | 20/08/2014 | 63.64 | 63.64 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 2011/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 02079 | 20/08/2014 | 186.82 | 186.82 | VALOR CORRESP AO PAG DA DO SE-GURO DOS ESTAGIARIOS DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/07/2014 A 13/08/2014 PROC 2015/2014 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02080 | 20/08/2014 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR CORRESP A COMPRA DE 100 (EM) ROLOS DE PAPEL SULFITE PARA PLOTTER, DESTINADO A ESTAAUTARQUIA, CONF PROC 1869/14 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02081 | 20/08/2014 | 871.20 | 871.20 | VALOR CORRESP A COMPRA DE CRE-DITOS DOS CARTOES VALES TRANS-PORTES, DEST. A REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB REF AO MES DE SETEMBRO/14 CONF PROC 1975/2014 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02094 | 21/08/2014 | 63.64 | 63.64 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 2033/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02095 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 1971/14 | 00069141258487 | NILCELIA LINS DE VASCONCELOS BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02096 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 1971/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02097 | 21/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL DE ITAIPU PROC 1971/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02098 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL DE ITAIPU PROC 1971/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02099 | 21/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 1971/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02100 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 1971/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02101 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROCESSO 1971/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02102 | 21/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROCESSO 1971/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02103 | 21/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAOCESSO 1971/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02104 | 21/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAOCESSO 1971/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02105 | 21/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SALGADINHO,TAPEROA,LIVRAMEN-TO PROC 2035/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02106 | 21/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SALGADINHO,TAPEROA,LIVRAMEN-TO PROC 2035/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02107 | 21/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 2035/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02108 | 21/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 2035/14 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C DUARTE PIRES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02109 | 21/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CUITE PROC 2035/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02110 | 21/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/MONTEIRO PROC 2035/14 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02111 | 21/08/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/MONTEIRO PROC 2035/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02112 | 21/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 2035/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02113 | 21/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/PENDENCIA,SOLEDADE PROC 2035/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02114 | 21/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 2035/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02115 | 21/08/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JUNCO DOSERIDO PROC 2035/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02116 | 21/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SOSSEGO PROC 2035/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02117 | 21/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIALINTEGRAL)P/BARRA SAO MIGUEL PROC 2035/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02118 | 21/08/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIALINTEGRAL)P/DAMIAO PROC 2035/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02119 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 2035/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02120 | 21/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 2035/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02121 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM PROC 2018/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02122 | 21/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM PROC 2018/14 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02123 | 21/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/FAGUN -DES PROC 2028/14 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02124 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 2020/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02125 | 21/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 2020/14 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02126 | 21/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JURIPI-RANGA PROC 2030/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02127 | 21/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRA -RIA PROC 2021/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02128 | 21/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLANEAPROC 2027/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02129 | 21/08/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE,SERRARIA PROC2029/14 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02130 | 21/08/2014 | 66681.54 | 66681.54 | VALOR CORRESP AO PAG DA LOCA- CAO DE 21 VEICULOS DEST. A ES-TA AUTARQUIA, REF AOS MESES DEMARCO E ABRIL/14 PJU 06/12 PROC 1251/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02131 | 21/08/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE,SERRARIA PROC2029/14 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02132 | 22/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 2000/14 | 00010457043423 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02133 | 22/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 2000/14 | 00002906894494 | HELENIR VIEIRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02134 | 22/08/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS,POMBAL PROC 2044/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02135 | 22/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS,POMBAL PROC 2044/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02136 | 22/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOUSA SAO BENTO PROC 2043/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02137 | 22/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CUBATI PROC 1999/14 | 00000268500444 | EMERSON NEIVA MONTEIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02138 | 22/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CUBATI PROC 1999/14 | 00003458372407 | EDUARDO G. FABIAO MENDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02139 | 22/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CUBATI PROC 1999/14 | 00010457043423 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02140 | 25/08/2014 | 316557.65 | 316557.65 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 07/14 E A 08/14 DA OBRA DE RE-CUPERACAO DO ESTADIO E CONST. DE ARQUIBANCADA NO ESTADIO GO-VERNADOR ANTONIO MARIZ O MARI-ZAO EM SOUSA/PB PJU 22/13 PROC2190/2012 | 17907389000156 | CONSORCIO EJS & COINPA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02141 | 25/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 9 MED. E PAG DA MED. 10/ E 11/14 NA OBRA DE AMPLIACAO DO TEATRO IRACLES PIRES EM CAJA- ZEIRAS/PB PJU 111/12 PROC 2147/2012 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02142 | 25/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DAS MED. 10/14 E 11/14 NA OBRA DE REFORMA DO TEATRO IRACLES PIRES EM CAJAZEIRAS/PB PJU 111/12 PROC 2147/2012 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02143 | 25/08/2014 | 823808.90 | 823808.90 | VALOR CORRESP AO PAG DA 8 MED DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 38/13 PROC 2843/2013 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02144 | 25/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG REF. A 4 MED. E SEU REAJ. EA 5 MED. E SEU REAJUSTAMENTO, PJU 01/13 PROC 2304/2012 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02145 | 25/08/2014 | 246405.38 | 246405.38 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 11/14 DA OBRA DE REFORMA E AM PLIACAO DO CINE TEATRO SAO JO-SE EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 111/12 PROC 1550/2012 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02146 | 25/08/2014 | 422280.31 | 422280.31 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 09/14, 10/14 E PARTE DA 11/14 MED. NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO CINE TEATRO SAO JOSE EM CAMPINA GRANDE/PB PROC1550/2012 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02147 | 25/08/2014 | 107260.91 | 107260.91 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 06/14, NA OBRA DE RECUPERACAO DO TEATRO SANTA ROSA EM JOAO PESSOA/PB PJU 111/12 PROC 0827/12 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02148 | 25/08/2014 | 1181048.92 | 1181048.92 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 17/14 E SEU REAJ. E A 16/14 E SEU REAJ. DA OBRA DE REFORMA E RECUP. DO ESTADIO E URBANIZACAO DA AREA DO ENTORNO DO ESTADIO GOBERNADOR ERNANI SATIRO O AMIGAO EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 01/13 PROC 247644 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02149 | 25/08/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CACIMBA DE DENTRO PROC 2024/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02150 | 25/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU PROC 2024/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02151 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU PROC 2024/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02152 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU PROC 2024/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02153 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 2024/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02154 | 25/08/2014 | 7037693.44 | 7037693.44 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 14/14, NA OBRA DE REFORMA DO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM J.PESSOA/PB PJU 111/12PROC 2303/12 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02155 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 2024/14 | 00069141258487 | NILCELIA LINS DE VASCONCELOS BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02156 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 2024/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02157 | 25/08/2014 | 493961.17 | 493961.17 | VALOR CORRESP AO PAG DAS MED. 8 E 9, DA OBRA DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA ARQUIBANCADA DOESTADIO PERPETAO EM CAJAZEIRAS/PB PJU 22/13 PROC 2304/2012 | 17907389000156 | CONSORCIO EJS & COINPA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02158 | 25/08/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL DE ITAIPI PROC 2024/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02159 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL DE ITAIPI PROC 2024/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02160 | 25/08/2014 | 3505953.40 | 3505953.40 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 17/14 E SEU REAJ. E A MEDICAO 18/14 E SER REAJUSTAMENTO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO NAS INSTALACOES DA VILA OLIM- PIA RONALDO MARINHO EM JOAO PESSOA/PB PJU 01/13 PROC 2110/2012 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02161 | 25/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 2024/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02162 | 25/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAOPROC 2024/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02163 | 25/08/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROCESSO 2024/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02164 | 25/08/2014 | 249996.75 | 249996.75 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 01/14 E 02/14, NA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA PERNANBUCO, NOMUNICIPIO DE SOLANIA /PB PJU 58/14 PROC 234/14 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02165 | 25/08/2014 | 786490.42 | 786490.42 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 06/14 E 07/14, DOS SERV EXECU-TADOS NA URBANIZACAO DO LOTEA-MENTO MUTIRAO DO SERROTAO PJU 65/13 PROC 1913/13 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02166 | 25/08/2014 | 307812.22 | 307812.22 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 01/14 E 02/14, NA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA/PB PJU 62/2014 PROC 343/2014 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02167 | 25/08/2014 | 2555975.61 | 2555975.61 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 15/14 E SEU REAJ. NA OBRA DE REFORMA E RECUPERACAO ESTRUTU-RAL DO ESTADIO E URBANIZACAO DA AREA DO ENTORNO DO ESTADIO MIN. JOSE AMERICO DE ALMEIDA O ALMEIDAO EM J.PESSOA/PB PJU 01/2013 PROC 2036/12 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | ESTUDOS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 02168 | 25/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 01/14, PARA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA P ELEBORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE_PAVIMENTACAO E ESTUDO AMBIENTAL DE VIAS URBA-NAS NESTE ESTADO. PJU 63/14 PROC 1473/2013 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02169 | 26/08/2014 | 1488.40 | 1488.40 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 42/2014 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS (39) DEST. A SEDE. CONF PROC 2055/ 14 | 00009211063434 | FERNANDO ANTONIO GAMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02170 | 26/08/2014 | 994.00 | 994.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 41/2014 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL (30) DEST. A SEDE. CONF PROC 2055/ 14 | 00009211063434 | FERNANDO ANTONIO GAMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02171 | 26/08/2014 | 1245.80 | 1245.80 | VALOR CORRESP A COMPRA DE 2 FRAGMENTADORES DE PAPEL P/ DRFDESTA AUTARQUIA CONF PROC 1976/2014 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02172 | 26/08/2014 | 6100.60 | 6100.60 | VALOR CORRESP A CAMPRA DE CRE-DITOS DOS ACRTOES VALES TRANS-PORTES, DEST. AOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02173 | 26/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 2021/14 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02174 | 26/08/2014 | 290419.60 | 290419.60 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 10/14 DA OBRA DE CONSTRUCAO DOPOSTO AVANCADO DO DETRAN NO BAIRRO DO VALENTINA, EM JOAO PESSOA/PB PJU 36/13 PROC 2674/2012 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02175 | 26/08/2014 | 68441.15 | 68441.15 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 07/14 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DO POSTOAVANCADO DO DETRAN, EM GUARABIRA/PB PJU 36/13 PROC 2676/2012 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02176 | 27/08/2014 | 1875.00 | 1875.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE PUBLI-CACAO NO JORNAL A UNIAO CONF PROC 2070/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 27/08/2014 | 3293.65 | 3293.65 | VALOR CORRESP A FOLHA DE PAG. DO PESSOA D/ AUTARQUIA E REG. (DESPESAS VARIAVEIS) REF. AO MES DE AGOSTO/14 PROC 2079/14 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 27/08/2014 | 172.71 | 172.71 | VALOR CORRESP A FOLHA DE PAG. D/ AUTARQUIA E REGIONAIS - (SALARIO FAMILIA) REF. AO MES DE AGOSTO/14 PROC 2079/14 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 27/08/2014 | 1738915.43 | 1738915.43 | VALOR CORRESP A FOLHA DE PAG. DO PESSOA D/ AUTARQUIA E REG. (VENC E VANTAGENS FIXAS)REF AOMES DE AGOSTO/14 PROC 2079/14 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02180 | 27/08/2014 | 20497.76 | 20497.76 | VALOR CORRESP AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS D/ AUTARQUIA REF AO MES DE AGOSTO/2014 PROC 2080/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02182 | 27/08/2014 | 17589.99 | 17589.99 | VALOR CORRESP AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REF AO MES DE AGOSTO/2014 PROC 2081/14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02183 | 27/08/2014 | 310252.40 | 310252.40 | VALOR CORRESP AO PAG DA PBPREVPARAIBA PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS ATIVOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, REF. AO MES DEAGOSTO/14 PROC 2082/2014 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02184 | 27/08/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDNTE A DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CAJAZEIRAS PROC 2057/14 | 00010457043423 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02185 | 27/08/2014 | 325.00 | 325.00 | VALOR CORRESPONDNTE A DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CAJAZEIRAS PROC 2057/14 | 00085449334400 | SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02186 | 27/08/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. D/SERV PRESTADOS A ESTA DIVI -SAO DE RECURSOS FINANCEIROS,REFERENTE A ATUALIZACAO DO CADASTRO DAS MEDICOES NO SIGA COM DEMAIS SERV INERENTES A ESTA DRF DURANTE OS MESES DE JULHO/AGOSTO/14 PROC 1981/14 | 00007913585420 | FELIPE WALYSON A. PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 02187 | 27/08/2014 | 15345.00 | 15345.00 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D/ESTAGIARIOS D/ AUTARQUIA REF MES AGOSTO/14 PROC 2079/14 | 00006390304404 | DEBORAH RUFINO FRUTUOSO MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02188 | 28/08/2014 | 176.00 | 176.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO INSS DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA DIVISAO DE RECURSOS FINANCEI ROS, REF. A ATUALIZACAO DO CADASTRO DAS MEDICOES NO SIGO COM DEMAIS SERVICOS INERENTES A ESTA AUTARQUIA, REF AOS ME- SES JULHO E AGOSTO/14 CONF PROC 1981/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02189 | 28/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO PROC 2052/14 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02190 | 28/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO PROC 2052/14 | 00025226070497 | MARIA AURILIA DE SA PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02191 | 28/08/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO PROC 2052/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02192 | 28/08/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL DE TAIPU PROC 2065/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02193 | 28/08/2014 | 360.00 | 360.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 2084/14 | 00060103990410 | SUEINE CALDAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02194 | 28/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(05INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 2084/14 | 00029939690487 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02195 | 28/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 2084/14 | 00041434390420 | JOSINES OLIVEIRA DE AGUIAR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02196 | 28/08/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 2084/14 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02197 | 28/08/2014 | 1043680.75 | 1043680.75 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 08/14 REF. A URBANIZACAO DO LOTEAMENTO MUTIRAO - SERROTAO CAMPINA GRANDE/PB PJU 65/13 PROC 1913/2013 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02198 | 28/08/2014 | 1274222.71 | 1274222.71 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 10/14 MEDICAO REF. A OBRA DE REC.E AMPLIACAO DA ARQUIBANCADA DOESTADIO PERPETAO EM CAJAZEIRASPJU 22/13 CONF PROC.2304/12 | 17907389000156 | CONSORCIO EJS & COINPA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | ESTUDOS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 02199 | 28/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 02/14 PARA CONTRATACAO DE SER-VICOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA P/ ELEBORACAO_DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PAVIMENTACAO_E E ESTUDO AMBIENTAL DE VIAS UR BANAS NESTE ESTADO PJU 63/14 PROC 1473/2013 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02200 | 28/08/2014 | 7408.40 | 7408.40 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 16/14 E SEU REAJ NA OBRA DE REFORMA E RECUP ESTRUTORAL DO ESTADIO E URBANIZACAO DA AREA DO ENTORNO DO ESTADIO MINISTROJOSE AMERICO DE ALMEIDA O ALMEIDAO EM J.PESSOA/PB PJU 01/13 PROC 2036/12 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02201 | 28/08/2014 | 70.83 | 70.83 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART CONF PROC 2108/2014 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02202 | 28/08/2014 | 127.28 | 127.28 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART CONF PROC 2108/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02203 | 28/08/2014 | 127.28 | 127.28 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART CONF PROC 2106/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02204 | 28/08/2014 | 2280.00 | 2280.00 | VALOR CORRESP A COMPRA DE 18 BANDEIRAS DE HASTEAMENTO INCLUINO O MODELO SUPLAN P/ SEDE E REG. CONF PROC 1835/14 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02205 | 28/08/2014 | 1050.00 | 1050.00 | PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SER-VICO DE INFORMATICA, ACESSO AOSIAF REF AO MES DE AGOSTO/14 PJU 15/09 PROC 500/2009 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02206 | 28/08/2014 | 3071.00 | 3071.00 | PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SER-VICOS, DISPONIBILIZANDO UM TECNICO, REF AO MES DE AGOSTO /14 PJU 16/09 PROC 500/2009 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02208 | 29/08/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA 1 MED (314.406,25) E PARTE DA 2 MED.(248.608,74 DA OBRA DE PAVI- MENTACAO E DRENAGEM URBANO NOSBAIRROS, CIDADE VERD, AEROCLU-BE E CRISTO REDENTOR EM JOAO PESSOA/PB PJU 44/14 PROC 3345/2013 | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02207 | 29/08/2014 | 34547.16 | 34547.16 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 02/14 DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA DA PISTA DE PROVA E CONST DE BLOCOS DE APOIO A PISTA DO DETRAN EM MANGABEIRA J.PESSOA/PB PJU 36/13 PROC 2675/2012 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02209 | 01/09/2014 | 13090.00 | 13090.00 | VALOR CORRESP.AO PAGAMENTO DASPARCELAS 5 E 6,REF.AOS SERV. DE DESENVOLVIMENTO,TREINAMEN- TO E SUPORTE DE SISTEMA COMPU-TACIONAL PARA A GESTAO DE OBRAS PUBLICAS,CTPJU 67/2013 EPROC.269/2013. | 05867511000129 | E-GEN CONSULTORIA PARA INFORMATICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02210 | 02/09/2014 | 76536.45 | 76536.45 | VALOR CORRESP AO SALDO DA MED.09 E PAGAMENTO DA MD. 10 E 11/2014 NA OBRA DE AMPLIACAO DE TEATRO IRACLES PIRES EM CAJA- ZEIRAS/PB PJU 111/12 PROC 2147/12 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02211 | 02/09/2014 | 20669.71 | 20669.71 | VALOR CORRESP AO PAG. DAS MED.10/14 E 11/14 NA OBRA DE REFORMA DO TEATRO IRACLES PIRES EM CAJAZEIRAS/PB, PJU 111/12 PROC2147/2012 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02212 | 02/09/2014 | 22647.98 | 22647.98 | VALOR CORRESP AO PAG REF. A 4 MED. E SEU REAJ. E A 5 MEDICAOE SEU REAJUSTAMENTO PJU 01/13 PROC 2304/2012 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02213 | 02/09/2014 | 254.56 | 254.56 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART CONF PROC 2113/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02214 | 02/09/2014 | 127.28 | 127.28 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART CONF PROC 2110/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02215 | 02/09/2014 | 2553.00 | 2553.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE PUBLI-CACA NO DIARIO OFICIAL, CONF PROC 2085/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02216 | 02/09/2014 | 13090.00 | 13090.00 | VALOR CORRESP.A REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA 1 E 2 PARCELA REFERENTE AOS SERV.DE DESENV. TREINAMENT E SUPORTE DE SISTE-MA COMPUTACIONAL PARA A GES- TAO DE OBRAS PUBLICAS,CTPJU 67/2013 E PROC.269/2013 | 05867511000129 | E-GEN CONSULTORIA PARA INFORMATICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02217 | 03/09/2014 | 215.76 | 215.76 | FATURA BANDA LARGA 3G 600 KBASDO PREDIO SEDE REF. AO MES DE AGOSTO/14 - PERIODO 14/07 A 13/08/14 - VENCIMENTO 03/09/14 CONF PROC 2134/2014 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02218 | 03/09/2014 | 502.45 | 502.45 | FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE REFAO MES DE AGOSTO/14 - PERIODO 07/07 A 06/08/14 - VENCIMENTO 26/09/14 CONF PROC 2135/14 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02219 | 03/09/2014 | 5442.09 | 5442.09 | FATURA DO OI MOVEL SEDE E RE- GIONAIS - VENCIMENTO 15/09/14 REF AO MES DE AGOSTO/14 - PE- RIODO 03/07 A 03/08/14 CONF. PROC. 2136/2014 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02220 | 03/09/2014 | 20434.37 | 20434.37 | VALOR CORRESP AO PAG DOS SERV.AMBULATORIOS E ADONTOLOGICOS DE ACORDO COM AS CLAUSULA 3 E 4 DO CONV. 04/94 E 4 TA REF. AO MES DE AGOSTO/14 PROC 605/ 2014 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02222 | 03/09/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 47/14 PARA FAZER AS DESPESASCOM SERVICOS (39) DEST. A SEDEDA REGIONAL DE CAJAZEIRAS CONFPROC 2140/14 | 00076882381453 | MARIA SOLANGE ALVES ANACLETO DUARTE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02223 | 03/09/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 48/14 PARA FAZER AS DESPESASCOM MATERIAL (30) DEST. A SEDEDA REGIONAL DE CAJAZEIRAS CONFPROC 2140/14 | 00076882381453 | MARIA SOLANGE ALVES ANACLETO DUARTE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02224 | 03/09/2014 | 2557.46 | 2557.46 | VALOR CORRESP AO PAG DE AUXI- LIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SE-VERINO ARTUR GUEDES, CONF CER-TIDAO DE OBITO EM ANEXO, PROC 2078/2014 | 00001081626488 | SEVERINO ARTUR GUEDES FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02225 | 03/09/2014 | 304.10 | 304.10 | VALOR CORRESP AS DESPESAS POS-TAIS DA SUPLAN SEDE E REG. COM DEST. AOS ORGOES FEDERAIS ESTADUAIS, MUNICIPAIS, TRIBU- NAIS E EMPRESA PRIVADA NO PERIODO DE 31/07/14 A 30/08/14CONF PROC 2164/2014 | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02226 | 04/09/2014 | 900.00 | 900.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 45/14 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL (30) DEST. A SEDE DA REG. DE CAMPINA GRANDE/PB PROC 2149/2014 | 00064377164449 | FRANCINEIDE GOMES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02227 | 04/09/2014 | 900.00 | 900.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 46/14 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS (39) DEST. A SEDE DA REG. DE CAMPINA GRANDE/PB PROC 2149/2014 | 00064377164449 | FRANCINEIDE GOMES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02228 | 04/09/2014 | 8901.75 | 8901.75 | VALOR CORRESP AO PAG DA FATURADE ENERGIA ELETRICA DA SUPLAN SEDE E REGIONAIS, REF. AO MES DE AGOSTO/14 CONF PROC 2172/14 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02229 | 04/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE,SERRARIA PROC2093/14 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02230 | 04/09/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE,SERRARIA PROC2093/14 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02231 | 04/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 2100/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02232 | 04/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA CA PROC 2100/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02233 | 04/09/2014 | 350.00 | 350.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAL01PARCIAL)P/CAJAZEIRAS PROC 1942/14 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02234 | 05/09/2014 | 936950.52 | 936950.52 | VALOR CORRESP.AO PAGAMENTO DA MEDICAO 09/14 DOS SERV.EXECU- TADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIEN- TIFICA EM CAMP.GRANDE/PB, CTPJU38/13 E PROC,2843/2012. | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02235 | 05/09/2014 | 112809.87 | 112809.87 | VALOR CORRESP.AO PAGAMENTO DE PARTE DA MEDICAO 08/14 DOS SERV.EXECUT.NA OBRA DE REFORMADA DELEGACIA DE HOMICIDIOS EM JOAO PESSOA/PB,CTPJU19/13 E PROC.1675/2011. | 08056849000199 | AHP CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02236 | 05/09/2014 | 405.47 | 405.47 | VALOR CORRESP.AO PAGAMENTO DE PARTE DA MEDICAO 08/14 DOS SERV.EXECUT.NA OBRA DE AMPLIA-CAO DA DELEGACIA DE HOMICIDIOSEM JOAO PESSOA/PB,CTPJU19/13 E PROC.1675/2011. | 08056849000199 | AHP CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLV.DA ADMINISTRACAO TRIBU | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL DO ESTADO | MODERNIZACAO DAS RECEITAS E DA GESTAO FISCAL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL - PMAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02237 | 08/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 01/14 NA EXECUCAO DA OBRA DA REFORMA DA SEDE DA GERENCIA DETEC. DE INFORMACAO DA SEC. DA RECEITA, PJU 79/14 PROC 2261/ 2261/2013 | 05752799000196 | EDIFIC CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLV.DA ADMINISTRACAO TRIBU | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL DO ESTADO | MODERNIZACAO DAS RECEITAS E DA GESTAO FISCAL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL - PMAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02278 | 08/09/2014 | 26717.52 | 26717.52 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 01/2014 NA EXECUCAO DA OBRA DEREFORMA DA SEDE DA GERENCIA DETEC DE INFORMACAO DA SEC DA ESTADO DA RECEITA PJU 79/14 PROC 226/2013 | 05752799000196 | EDIFIC CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02238 | 08/09/2014 | 1240.00 | 1240.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE PUBLI-CACOES NO DIARIO OFICIAL, PROC2166/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02239 | 08/09/2014 | 341.91 | 341.91 | VALOR CORRESP AO PAG DE PRESTACAO DE SERVICO 2013/01, VIA SISTEMA PAG DA SUPLAN, REF. AOMES DE JULHO/14 CONF PROC 2188/2014 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02240 | 08/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 50/14 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS (39) DEST. A SEDE DA REG. DE PATOS CONF PROC 2183/14 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02241 | 08/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 49/14 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL (30) DEST. A SEDE DA REG. DE PATOS CONF PROC 2183/14 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02242 | 08/09/2014 | 310.05 | 310.05 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 44/14 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS (39) DEST. A SEDE DA REG. DE ITAPORANGA PROC 2138/14 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02243 | 08/09/2014 | 305.00 | 305.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 30/14 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL (30) DEST. A SEDE DA REG. DE ITAPORANGA PROC 2138/14 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02244 | 08/09/2014 | 63.64 | 63.64 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 2199/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02245 | 08/09/2014 | 4097.58 | 4097.58 | VALOR CORRESP AO PAG DAS FATU-RAS DE AGUAS DA SEDE E REG. REF AO MES DE AGOSTO/14 PROC 2196/2014 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02246 | 08/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/BARRA DE SANTA ROSA,CUITE PROC 2191/14 | 00020383215404 | FABIO LEITE DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02247 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAOCURRAL DE CIMA PROC 2086/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02248 | 08/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCACAO,CURRAL DE CIMA PROC 2086/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02249 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCACAO,CURRAL DE CIMA PROC 2086/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02250 | 08/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL DE TAIPU PROC 2086/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02251 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL DE TAIPU PROC 2086/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02252 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL DE TAIPU PROC 2086/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02253 | 08/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CACIMBA DE DENTRO PROC 2086/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02254 | 08/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 2086/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02255 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 2086/14 | 00069141258487 | NILCELIA LINS DE VASCONCELOS BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02256 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 2086/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02257 | 08/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 2086/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02258 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 2086/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02259 | 08/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PILAR PROC 2086/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02260 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PILAR PROC 2086/14 | 00083970819415 | ALEXANDRA LIMA DA COSTA NOBREGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02261 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 2086/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02262 | 08/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAOPROC 2086/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02263 | 08/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAOPROC 2086/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02264 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROC 2086/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02265 | 08/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PILAR PROC 2086/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02266 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 2103/14 | 00046696288449 | SOLANGE CAVALCANTI GALVAO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02267 | 08/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 2103/14 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02268 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 2103/14 | 00046709630404 | GILKA SPINELLY F DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02269 | 08/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JUNCO DO SERIDO PROC 2117/14 | 00020383215404 | FABIO LEITE DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02270 | 08/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CUITE PROC 2118/14 | 00020383215404 | FABIO LEITE DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02271 | 08/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MIGUEL DE ITAIPU PROC 2092/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02272 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 2098/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02273 | 08/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 2098/14 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02274 | 08/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CURRAL DE CIMA PROC 2133/14 | 00010457043423 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02275 | 08/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CURRAL DE CIMA PROC 2133/14 | 00003458372407 | EDUARDO G. FABIAO MENDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02276 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 2099/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02277 | 08/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 2099/14 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02279 | 08/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 2109/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02280 | 08/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 2109/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02281 | 08/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 2109/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02282 | 08/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CUBATI PROC 2109/14 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02283 | 08/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CUBATI PROC 2109/14 | 00010939334453 | ALUISIO ALENCAR AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02284 | 08/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CUBATI PROC 2109/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02285 | 08/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CUBATI,JUNCO DO SERIDO PROC 2109/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02286 | 08/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CUBATI,JUNCO DO SERIDO PROC 2109/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02287 | 08/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SALGADINHO,TAPEROA,LIVRAMEN-TO PROC 2109/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02288 | 08/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SALGADINHO,TAPEROA,LIVRAMEN-TO PROC 2109/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02289 | 08/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 2105/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02290 | 08/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 2105/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02291 | 08/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SOSSEGO PROC 2109/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02292 | 08/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SOSSEGO PROC 2109/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02293 | 08/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 2109/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02294 | 08/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/BARRA SAO MIGUEL PROC 2105/ 14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02295 | 08/09/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/COREMAS PROC 2142/14 | 00063031639472 | ANA CRISTINA MUNIZ DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02296 | 08/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/COREMAS PROC 2142/14 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02297 | 08/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/COREMAS PROC 2142/14 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02298 | 08/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JURIPIRANGA PROC 2094/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02299 | 08/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JURU PROC 2050/14 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02300 | 08/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JURU PROC 2050/14 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02301 | 08/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JURU PROC 2050/14 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02302 | 08/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JURU PROC 2050/14 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02303 | 08/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL02INTEGRAL)P/POMBAL PROC 2132/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02304 | 08/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL02INTEGRAL)P/POMBAL PROC 2132/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02305 | 08/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL02INTEGRAL)P/POMBAL PROC 2128/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02306 | 08/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/FAGUNDES/PROC 2096/14 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02307 | 08/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO,BELEM PROC 2097/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02308 | 08/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO,BELEM PROC 2097/14 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02309 | 08/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLANEAPROC 2095/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02310 | 09/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SALGADINHO,TAPEROA,LIVRAMEN-TO PROC 2145/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02311 | 09/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SALGADINHO,TAPEROA,LIVRAMEN-TO PROC 2145/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02312 | 09/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 2145/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02313 | 09/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 2145/14 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C DUARTE PIRES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02314 | 09/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 2145/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02315 | 09/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/BARRA SAO MIGUEL PROC 2145/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02316 | 09/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/BARRA SAO MIGUEL PROC 2145/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02317 | 09/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CUITE PROC 2145/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02318 | 09/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CUITE PROC 2145/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02319 | 09/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 2145/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02320 | 09/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 2145/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02321 | 09/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/DAMIAO PROC 2145/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02322 | 09/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/DAMIAO PROC 2145/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02323 | 09/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 2145/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02324 | 09/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 2145/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02325 | 09/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 2145/14 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02326 | 09/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 2145/14 | 00037980459415 | GILVAN NOBRE B DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02327 | 09/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 2145/14 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02328 | 09/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SOSSEGO PROC 2145/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02329 | 09/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JUNCO DOSERIDO PROC 2145/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02330 | 09/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JURIPI-RANGA PROC 2177/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02331 | 09/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU PROC 2176/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02332 | 09/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINAGRANDE,SERRARIA PROC 2173/14 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02333 | 09/09/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINAGRANDE,SERRARIA PROC 2173/14 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02334 | 09/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINAGRANDE,SERRARIA PROC 2204/14 | 00010457043423 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02335 | 09/09/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL01PARCIAL)P/SAO DOMINGOS DE POMBAL PROC 2203/14 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02336 | 09/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL01PARCIAL)P/SAO DOMINGOS DE POMBAL PROC 2203/14 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02337 | 09/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/FAGUNDES PROC 2179/14 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02338 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARARA-CA PROC 2175/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02339 | 09/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARARA-CA PROC 2175/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02340 | 09/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/POMBAL PROC 2130/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02341 | 09/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/POMBAL PROC 2130/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02342 | 09/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/POMBAL PROC 2126/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02343 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 2174/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02344 | 09/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 2174/14 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02345 | 09/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM PROC 2180/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02346 | 09/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM PROC 2180/14 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02347 | 09/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE,BARRA SANTA ROSA,CUITE PROC 2192/14 | 00020383215404 | FABIO LEITE DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02349 | 10/09/2014 | 63.64 | 63.64 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 2207/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02350 | 10/09/2014 | 63.64 | 63.64 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART CONF PROC 2211/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02351 | 10/09/2014 | 66681.54 | 66681.54 | VALOR CORRESP A LOCACAO DE 21 VEICULOS DEST. A ESTA AUTAR- QUIA REG AOS MESES DE MAIO E JUNHO/14 CONF PROC 125/12 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02364 | 11/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 2162/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02365 | 11/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 2162/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02366 | 11/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCACAO,CURRAL DE CIMA PROC 2162/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02368 | 11/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL DE TAIPU PROC 2162/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02369 | 11/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 2162/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02370 | 11/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 2162/14 | 00083970819415 | ALEXANDRA LIMA DA COSTA NOBREGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02372 | 11/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 2162/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02373 | 11/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 2162/14 | 00069141258487 | NILCELIA LINS DE VASCONCELOS BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02374 | 11/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 2162/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02375 | 11/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 2162/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02377 | 11/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 2162/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02378 | 11/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU PROC 2162/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02379 | 11/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU PROC 2162/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02380 | 11/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAOPROC 2162/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02381 | 11/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAOPROC 2162/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02382 | 11/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROC 2162/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02383 | 11/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROC 2162/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02385 | 11/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ARARUNAPROC 2212/14 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02386 | 11/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ARARUNAPROC 2212/14 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02387 | 11/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ARARUNAPROC 2212/14 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02388 | 11/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MIGUEL TAIPU PROC 2195/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02390 | 11/09/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/JOAO PESSOA PROC 2143/14 | 00063031639472 | ANA CRISTINA MUNIZ DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02391 | 11/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/JOAO PESSOA PROC 2143/14 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02392 | 11/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/TAPEROA PROC 2243/14 | 00020383215404 | FABIO LEITE DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02393 | 11/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SOSSEGO PROC 2242/14 | 00020383215404 | FABIO LEITE DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02394 | 11/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PATOS,JURU PROC 2187/14 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02395 | 11/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PATOS,JURU PROC 2187/14 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02396 | 11/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PATOS,JURU PROC 2187/14 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02397 | 11/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PATOS,JURU PROC 2187/14 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02398 | 11/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/POMBAL PROC 2129/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02399 | 11/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/POMBAL PROC 2129/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02400 | 11/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/POMBAL PROC 2127/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02401 | 11/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 2223/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02402 | 11/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 2223/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02403 | 11/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 2223/14 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C DUARTE PIRES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02404 | 11/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 2223/14 | 00004735967419 | KALINE DA COSTA AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02405 | 11/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 2223/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02406 | 11/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/DAMIAO PROC 2223/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02407 | 11/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/DAMIAO PROC 2223/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02408 | 11/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SOSSEGO PROC 2223/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02409 | 11/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SOSSEGO PROC 2223/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02410 | 11/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 2223/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02411 | 11/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 2223/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02412 | 11/09/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/LIVRAMENTO PROC 2223/14 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C DUARTE PIRES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02413 | 11/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/LIVRAMENTO PROC 2223/14 | 00009070028468 | CARLOS FLORESTA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02414 | 11/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/LIVRAMENTO PROC 2223/14 | 00004735967419 | KALINE DA COSTA AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02415 | 11/09/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/LIVRAMENTO PROC 2223/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02416 | 11/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 2223/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLV.DA ADMINISTRACAO TRIBU | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL DO ESTADO | MODERNIZACAO DAS RECEITAS E DA GESTAO FISCAL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL - PMAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02355 | 11/09/2014 | 2968.61 | 2968.61 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 01/14 NA EXECUCAO DA OBRA DA REFORMA DA SEDE DA GERENCIA DETEC DE INFOR DA SEC DE ESTADO DA RECEITA, PJU 79/14 PROC 22 61/2013 | 05752799000196 | EDIFIC CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02352 | 11/09/2014 | 93754.21 | 93754.21 | VALOR REF. A 2 MEDICAO NA OBRADE REFORMA DA EEEF FELIX DAL- TRO EM TAPEROA/PB, CT PJU 34/ 2014, CONF. PROC. 1129/13 | 19946762000103 | CONSORCIO ESCOLAS - COM TERMICA/ARTCIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE ESCOLAS TECNICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02353 | 11/09/2014 | 21377.83 | 21377.83 | VALOR REF A 2 MEDICAO NA OBRA DE AMPLIACAO E CONCLUSAO DE GINASIO DE ESPORTES NA EEEFM AN-DRE VIDAL DE NEGREIROS EM CUI-TE,PJU 25/14,CONF.PROC.32/13 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02354 | 11/09/2014 | 21097.32 | 21097.32 | VALOR REF A 2 MEDICAO NA OBRA DE REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES NA EEEF ANDRE VIDAL DE NE-GREIROS EM CUITE/PB, PJU 25/14CONF PROC. 32/2013 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02356 | 11/09/2014 | 142302.53 | 142302.53 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 02/14 DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA DA EEEF JOSE TAVARES EM QUEIMADAS/PB PJU 28/14 PROC 2008/11 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02357 | 11/09/2014 | 453865.84 | 453865.84 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 03/14 DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA DO GINASIO E DA ESCOLA ESTADUAL EFM ARRUDACAMARA EM POMBAL/PB_PJU 17/14 PROC 1001/13 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUCOES E SERV EIRELE EP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02358 | 11/09/2014 | 143670.57 | 143670.57 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 01/14 NA OBRA DE CONSTRUCAO DANOVA EE JOSELITA BRASILEIRO COM 8 SALAS DE AULA PADRAO NO MUNICIPIO DE IGARACY/PB PJU 37/14 PROC 2957/2013 | 20241559000110 | CONSORCIO COINPA E VIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | MANUTENCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 02359 | 11/09/2014 | 653746.96 | 653746.96 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 12/14 DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE MANUT. PREV. CORRETIVARECUP. E REFORMA EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E NOS PREDIOSADMINISTRATIVOS E AFINS EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 2706/12 PROC 2706/12 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02360 | 11/09/2014 | 29177.42 | 29177.42 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 09/14 DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA DA EEEFM NOSSASENHORA DA CONCEICAO EM BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB PJU 14/12 PROC 1877/11 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02361 | 11/09/2014 | 158461.10 | 158461.10 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 03/14 DA OBRA DE REFORMA DA EEEF MONSENHOR VALERIANO PEREIRA, EM LAGOA/PB PJU 18/14, PROC 0971/13 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUCOES E SERV EIRELE EP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02362 | 11/09/2014 | 3059.90 | 3059.90 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 09/14, DOS SERV. EXECUTADOS NAOBRA DE AMPLIACAO DA EEEFM NO SSA SENHORA DA CONCEICAO EM BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB PJU 14/12 PROC 1877/2011 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02363 | 11/09/2014 | 94740.83 | 94740.83 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 03/14 NA REFORMA DA EEEF ANTO-NIO TEODORO NETO EM SOUSA/PB PJU 19/14 PROC 1037/13 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUCOES E SERV EIRELE EP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02367 | 11/09/2014 | 90114.74 | 90114.74 | VALOR REF. A 2 MEDICAO NA OBRADE REFORMA DA EEEFM ANTONIO GREGORIO DE LACERDA EM SAO JO-SE DA LAGOA TAPADA/PB, CT PJU 78/13 CONF PROC 1003/13 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02371 | 11/09/2014 | 100349.56 | 100349.56 | VALOR REF A 9 MEDICAO NA OBRA DE REC.DA ESCOLA E VESTIARIOS E REF.DO GINASIO NA EEEF ARGENTINA PEREIRA GOMES,EM JP/PB, CONF.PROC.1915/2013 PJU 17/13 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02376 | 11/09/2014 | 100353.46 | 100353.46 | VALOR REF A 13 MEDICAO DA OBRADE REC. DA ESCOLA E REF. DO GINASIO DO IEP EM JP/PB, PJU 17/13, CONF PROC 1912/12 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 02384 | 11/09/2014 | 89878.70 | 89878.70 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 03/14, DA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA ESCOLA ESTADUAL RIA- CHAO DO POCO, COM 06 SALAS DE AULA, EM RIACAO DO POCO/PB CT PJU 07/14 PROC 3125/13 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02389 | 11/09/2014 | 90214.53 | 90214.53 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 02/14, DA OBRA DO GINASIO PO- LIESPORTIVO NA EEEF ANA PAULA RIBEIRO BARBOSA LIRA (FUNAD) EM JOAO PESSOA/PB CT PJU 01/14PROC 2928/2011 | 18513896000178 | CONSORCIO FUNAD PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02417 | 12/09/2014 | 4106.64 | 4106.64 | VALOR CORRESP AO PAG DAS FATU-RAS TELEFONICAS DA SUPLAN E REGIONAIS,(FIXO) REF AO MES DEAGOSTO/14 PROC 2214/14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02418 | 15/09/2014 | 253793.97 | 253793.97 | VALOR REF.A 12 MEDICAO DA OBRADE RECUPERACAO DA ESCOLA E RE-FORMA DO GINASIO NA EEEFM OLI-VINA OLIVIA CARNEIRO DA CUNHA EM JP-PJU 17/13 PROC.1929/12 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02419 | 15/09/2014 | 463419.00 | 463419.00 | VALOR REF A 11 MEDICAO NA OBRADE REFORMA E AMPLIACAO DO LYCEU PARAIBANO EM JP/PB, PJU 17/2013, CONF. PROC. 1939/2012 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02420 | 16/09/2014 | 295814.14 | 295814.14 | VALOR CORRESP.AO PAGAMENTO DA MEDICAO 11/14 DOS SERV.EXEC.NAOBRA DE CONSTRUCAO DO LYCEU PARAIBANO EM JOAO PESSOA/PB CTPJU 17/13 E PROC.1939/12. | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 17 | CONSTRUCAO DE DELEGACIA DE POLICIA | Tomada de Preço | 02421 | 16/09/2014 | 35838.13 | 35838.13 | VALOR CORRESP AO PAG DE PARTE DA 6 MED. (FINAL) DOS SERV. EXECUT. NA OBRA DE CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA NO MU-NICIPIO DE MARI/PB PJU 55/13 PROC 1547/2012 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02422 | 16/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 2219/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02423 | 16/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 2219/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02424 | 16/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 2219/ 14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02425 | 16/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 2219 /14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02426 | 16/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL DE TAIPU PROC 2219/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02427 | 16/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL DE TAIPU PROC 2219/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02428 | 16/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL DE TAIPU PROC 2219/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02429 | 16/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CACIMBA DE DENTRO PROC 2219/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02430 | 16/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 2219/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02431 | 16/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 2219/14 | 00083970819415 | ALEXANDRA LIMA DA COSTA NOBREGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02432 | 16/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 2219/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02433 | 16/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 2219/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02434 | 16/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 2219/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02435 | 16/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 2219/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02436 | 16/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 2219/14 | 00069141258487 | NILCELIA LINS DE VASCONCELOS BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02437 | 16/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 2219/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02438 | 16/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROCESSO 2219/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02439 | 16/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROCESSO 2219/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02440 | 16/09/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAOPROC 2219/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02441 | 16/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAOPROC 2219/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02442 | 16/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM PROC 2231/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02443 | 16/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM PROC 2231/14 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02444 | 16/09/2014 | 325.00 | 325.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CAJAZEIRAS PROC 2250/14 | 00085449334400 | SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02445 | 16/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CAJAZEIRAS PROC 2250/14 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02446 | 16/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/FAGUN- DES PROC 2232/14 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02447 | 16/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU PROC 2228/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02448 | 16/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 2233/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02449 | 16/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 2233/14 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02450 | 16/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 2229/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02451 | 16/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 2229/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02452 | 16/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JURIPI-RANGA PROC 2234/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02453 | 16/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLANEAPROC 2235/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02454 | 16/09/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/COREMASPROC 2144/14 | 00063031639472 | ANA CRISTINA MUNIZ DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02455 | 16/09/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/COREMASPROC 2144/14 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02456 | 16/09/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/COREMASPROC 2144/14 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02457 | 16/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/POMBAL PROC 2131/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02458 | 16/09/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/POMBAL PROC 2131/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02459 | 16/09/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/POMBAL PROC 2125/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02460 | 17/09/2014 | 127.28 | 127.28 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 2261/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02461 | 17/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO JO-AO DO CARIRI PROC 2274/14 | 00010457043423 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02462 | 17/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO JO-AO DO CARIRI PROC 2274/14 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 02463 | 17/09/2014 | 40894.16 | 40894.16 | VALOR REF.A 1 MEDICAO NA OBRA DE RECUPERACAO E REFORMA DO PREDIO DA SUPLAN DA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CT PJU 82/2013,CONF PROC 83/2013 | 17268623000142 | PLANCON PLANEJAMENTO CONST SERV LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02464 | 17/09/2014 | 365289.06 | 365289.06 | VALOR REF. A 9 MEDICAO DA OBRADE URBANIZACAO DO LOTEAMENTO MUTIRAO - SERROTAO, EM CAMPINAGRANDE/PB, CT PJU 65/13, CONF.PROC. 1913/2013 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 02465 | 18/09/2014 | 16306.00 | 16306.00 | VALOR CORRESP A REGULARIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, REF. AO MES DE JULHO /2014 NO COD PROVISORIO PROC 1779/2014 | 00006390304404 | DEBORAH RUFINO FRUTUOSO MARQUES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02466 | 18/09/2014 | 63.64 | 63.64 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 2282/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02467 | 18/09/2014 | 224459.63 | 224459.63 | VALOR REF. A PARTE DA 11 MEDI-CAO NA OBRA DE RECUPERACAO E AMPL.DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO PERPETAO EM CAJAZEIRAS/PB, PJU 22/13 CONF PROC 2304/2012 | 17907389000156 | CONSORCIO EJS & COINPA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02468 | 18/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGTDA MESD 08/14.09/14 D/SERVICOSEXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA E CONCLUSAO D/CONST DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO/PB PJU 113/10 PROCESSO 0654/10 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02469 | 18/09/2014 | 1578218.97 | 1578218.97 | VALOR REF. A MEDICAO 15/14 DA OBRA DE REFORMA DO ESPACO CUL-TURAL JOSE LINS DO REGO EM JP/PB, CT PJU 111/2012 - CONFORMEPROC. 2303/2012 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02470 | 18/09/2014 | 381.98 | 381.98 | VALOR REF. A FATURA DO MES DE AGOSTO/14 - VENCIMENTO 20/09 CONF PROC 2304/2014 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02471 | 18/09/2014 | 871.20 | 871.20 | VALOR REF.A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/14 - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE CONF PROC 2262/2014 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02472 | 18/09/2014 | 2350.00 | 2350.00 | VALOR REF.A COMPRA DE 10 (DEZ)PERFURADORES INDUSTRIAIS PARA SUPLAN SEDE, CONF PROC 1868/14 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02473 | 19/09/2014 | 90000.00 | 90000.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO REF. A CONTRAPARTIDA DO CR N. 0412714-44/2013 - MTUR/ CAIXA,RELATIVA A CONCLUSAO DASOBRAS CIVIS, AQUISICAO E INST.DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CONVENCOES, CT PJU 81/2013, CONF PROC 2709/13 F-100 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02474 | 19/09/2014 | 490827.40 | 490827.40 | VALOR REF. A CONTRAPARTIDA DO CR N. 0412714-44/2013 - MTUR/ CAIXA,RELATIVA A CONCLUSAO DASOBRAS CIVIS,AQUISICAO E INSTA-LACAO DE EQUIPAMENTOS DO CEN- TRO DE CONVENCOES, PJU 81/2013CONF PROC 2709/2013 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02475 | 19/09/2014 | 551703.94 | 551703.94 | VALOR REF. A CONTRAPARTIDA DO CR N. 0412714-44/2013 - MTUR/ CAIXA,RELATIVA A CONCLUSAO DASOBRAS CIVIS,AQUISICAO E INSTA-LACAO DE EQUIPAMENTOS DO CEN- TRO DE CONVENCOES, PJU 81/2013CONF.PROC.2709/2013 - F 132 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02476 | 19/09/2014 | 95266.32 | 95266.32 | VALOR REF.A 3 MEDICAO FINAL DAOBRA DE REFORMA DA CENTRAL DE FLAGRANTES DE MANGABEIRA EM JOAO PESSOA/PB, PJU 26/13,CONFPROC 1676/2012 | 12405117000134 | JGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02477 | 19/09/2014 | 37020.01 | 37020.01 | VALOR REF.A 3 MEDICAO FINAL DAOBRA DE AMPLIACAO DA CENTRAL DE FLAGRANTE DE MANGABEIRA EM JOAO PESSOA/PB,PJU 26/13,CONF.PROC.1676/2012 | 12405117000134 | JGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02478 | 20/09/2014 | 135148.76 | 135148.76 | VALOR REF. A 2 MEDICAO NA OBRADE REFORMA NA EEEFM ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI EM MATUREIA/PB, CT PJU 32/14 CONFPROC 2715/2013 | 19946762000103 | CONSORCIO ESCOLAS - COM TERMICA/ARTCIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | MANUTENCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 02479 | 20/09/2014 | 680154.74 | 680154.74 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 12/14 DOS SERV. EXCUTADOS NA OBRA DE MANUT. PREV. CORRETIVARECUP E REFORMA EM ESTAB. DE ENSINO E NOS PREDIOS ADMINT. E AFINS EM J.PESSOA/PB PJU 33/13 PROC 2706/12 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02480 | 20/09/2014 | 84035.95 | 84035.95 | VALOR REF. A 3 MEDICAO DA OBRADE REFORMA DA EEEF JOSE TAVA- RES EM QUEIMADAS/PB, PJU 28/14CONF PROC 2008/2011 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02481 | 20/09/2014 | 20156.78 | 20156.78 | VALOR REF. A 1 MEDICAO DA OBRADE REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE (20X30)M E CONSTRUCAO DO MINI CAMPO E QUADRA DE VOLEI DE AREIA NA EEEFM PRESIDENTE MEDICI, EM JOAO PESSOA/PB, CT PJU 66/14, CONF PROC 453/2013 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02482 | 20/09/2014 | 304165.45 | 304165.45 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 04/14, SERV EXECUT NA OBRA DE REFORMA DO GINASIO E DA ESCOLAESTADUAL EFM_ARRUDA CAMARA EM POMBAL/PB PJU 17/2014 PROC 1001/2013 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUCOES E SERV EIRELE EP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE ESCOLAS TECNICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 16 | AMPLIACAO DE ESCOLA | Concorrência | 02483 | 20/09/2014 | 19892.36 | 19892.36 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 03/14 NA OBRA DE AMPLIACAO DA EEEF JOSE TAVARES EM QUEIMADAS/PB PJU 28/14 PROC 2008/2011 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02484 | 20/09/2014 | 425139.80 | 425139.80 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 02/14 E 03/14 NA OBRA DE REFORMA DA EEEFM JOAO LELYS, EM LIVRAMENTO/PB PROC 1174/2013 PJU 30/14 | 19946762000103 | CONSORCIO ESCOLAS - COM TERMICA/ARTCIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE CENTROS DE FORMACAO DE PROFESSORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02485 | 20/09/2014 | 97900.50 | 97900.50 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. NA OBRA DE AMPLIACAO DO GINA- SIO DE ESPORTE (20X30)M E CONSTRUCAO DO MINI CAMPO E QUADRA DE VOLEI DE AREIA NA EEEFM PRESIDENTE MEDICI EM JPESSOA/PB PJU 66/14 E PROC 0453/13 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 02486 | 20/09/2014 | 547122.40 | 547122.40 | VALOR CORRESP AO PAG DAS MED. 02/14 E 03/14 DOS SERV EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE NOVA ESCOLA ANTONIO GALDINO COM 06 SALAS DE AULA E AUDITO-RIO DE 120 LUGARES E GINASIO PADRAO EM PUXINANA/PB PJU 21/ 14 PROC 3015/13 | 19968763000159 | CONSORCIO EJS E VIRTUAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02487 | 20/09/2014 | 80875.75 | 80875.75 | VALOR REF. A 8 MEDICAO DA OBRADE REFORMA DA ESCOLA E QUADRA DA EEEFM DAVILA LINS,EM BAYEUX/PB PJU 16/12, CONF PROC 1955/2011 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 02488 | 20/09/2014 | 167473.00 | 167473.00 | VALOR CORRESP AO PAG DAS MED. 01/14 E 02/14, NOS SERV. EXE- CUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA EE ABDULIA DANTAS COM 4 SALAS DE AULA COM AUDITORIO 120 LUGARES E CONCLUSAO DOS VESTIARIOS DO GINASIO DA REFE-RIDA ESCOLA EM CATOLE DO ROCHA/PB PJU 77/14 PROC 3013/13 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02489 | 20/09/2014 | 79294.63 | 79294.63 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 04/14 NA OBRA DE REFORMA DA EEEF ANTONIO TEODORO NETO, EM SOUSA/PB PJU 19/14 PROC 1037/ 2013 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUCOES E SERV EIRELE EP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02490 | 20/09/2014 | 118887.75 | 118887.75 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 04/14 NA OBRA DE REFORMA DA EEEF MOSENHOR VALERIANO PEREI-RA EM LAGOA/PB_PJU 18/14 PROC 971/2013 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUCOES E SERV EIRELE EP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE CENTROS DE FORMACAO DE PROFESSORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02491 | 20/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DAS MED. 01/14 E 02/14 NA OBRA DE CONS-TRUCAO DE VESTIARIOS NA ESCOLA EEF PEDRO ANISIO EM JPESSOA/ PB PJU 67/14 PROC 1732/12 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02492 | 20/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DAS MED. 01/14 E 02/14 NA OBRA DE REFORNA CONCLUSAO DA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA E CONSTR.DE VESTIARIOS NA EEEF PEDRO ANISIO, EM JP/PB CT PJU 67/14 CONF PROC 1732/12 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02493 | 20/09/2014 | 127166.06 | 127166.06 | VALOR CORRESP AO PAG DO MED. 13/14 NA OBRA DE RECUP. DE ES-COLA DE REFORMA DO GINASIO DA EEEFM OLIVINA OLIVIA C CUNHA EM J.PESSOA/PB PJU 17/13 PROC 1929/2012 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02494 | 20/09/2014 | 109652.96 | 109652.96 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 15/14 NA OBRA DE RECUPERACAO DA ESCOLA E CONSTRUCAO DO GINASIODE ESPORTE (20x30)M DA ESCOLA DE AUDIOCOMUNICACAO DEMOSTENES CUNHA LIMA EM CAMPINA GRAMDE/PB PJU 87/12 PROC 383/12 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 02495 | 20/09/2014 | 10502.06 | 10502.06 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 15/14 NA OBRA DE RECUPERACAO DA ESCOLA E CONSTRUCAO DO GINASIO D ESPORTE (20x30)M DA ESCOLA DE AUDIOCOMUNICACAO DEMOSTENES CUNHA LIMA EM CAMPINA GRAMDE/PB PJU 87/12 PROC 383/12 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 02496 | 20/09/2014 | 58557.17 | 58557.17 | VALOR REF. A 3 MEDICAO DA OBRADE CONCLUSAO DA CONSTR.DO GI- NASIO DE ESPORTES NA EEEF CRISTIANO CARTAXO EM CAJAZEIRAS/PBPJU 79/13 CONF PROC 1634/13 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02497 | 20/09/2014 | 12126.58 | 12126.58 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 03/14 DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DO GINASIO REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EEFM JOSE NILSON SANTIAGO NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS/PB PJU 86/2013 PROC 36/2013 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02498 | 20/09/2014 | 57737.98 | 57737.98 | VALOR REF.A 2 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DA EEEFM PROFESSOR JOSE COELHO EM BARRA DE SANTA ROZA/PB - PJU 26/14 CONF PROC 1882/2013 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 16 | AMPLIACAO DE ESCOLA | Concorrência | 02499 | 20/09/2014 | 119840.00 | 119840.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 03/14 DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DO GINASIO REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EEFM JOSE NILSON SANTIAGO NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS/PB PJU 86/2013 PROC 36/2013 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02500 | 20/09/2014 | 109337.14 | 109337.14 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 03/14 NA OBRA DE RECUP DA ES- COLA E REFORMA DO GINASIO DA EEEFM JOAQUIM UMBERLINO EM BOMJESUS/PB PJU 85/13 PROC 1901/ 2012 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 02501 | 20/09/2014 | 233465.39 | 233465.39 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 03/14 DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA ES COLA IOLANDA TEREZA CHAVE, COM06 SALAS DE AULA E AUDITORIO DE 120 LUGARES E GINASIO PADRAO NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB PJU 22/14 PROC 3014/13 | 19968763000159 | CONSORCIO EJS E VIRTUAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02502 | 20/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED 03/14 NA OBRA DE CONCLUSAO DA OBRA DO GINASIO POLIESPORTIVO DE EEFM ANA PAULA RIBEIRO BAR-BOSA LIRA (FUNAD) EM J.PESSOA/PB PJU 01/14 PROC 2928/2011 | 18513896000178 | CONSORCIO FUNAD PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE CENTROS DE FORMACAO DE PROFESSORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02514 | 22/09/2014 | 34712.78 | 34712.78 | VALOR CORRESP.AO PAGAMENTO DA MEDICAO 01/14 DOS SER.EXEC. NA OBRA DE CONCLUSAO DA REFOR-MA DA QUADRA POLIESPORTIVA E CONSTRUCAO DE VEST.NA ESCOLAE.E.F. PEDRO ANISIO,EM JOAO PESSOA/PB,CTPJU67/14 E PROC 1732/12. | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02515 | 22/09/2014 | 8941.37 | 8941.37 | VALOR CORRESP.AO PAGAMENTO DA MEDICAO 01/14 DOS SER.EXEC. NA OBRA DE CONCLUSAO DA REFOR-MA DA QUADRA POLIESPORTIVA E CONSTRUCAO DE VEST.NA ESCOLAE.E.F. PEDRO ANISIO EM JOAO PESSOA/PB,CTPJU67/14 E PROC. 1732/12. | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 02519 | 22/09/2014 | 158177.77 | 158177.77 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA MED 01/14 D/SERVICOS EXECU-TADOS N/OBRA DE REFORMA D/E.E.F.FELIZARDO LEITE EM SANTANA DOS GARROTES/PB PJU 69/14 PROC2939/13 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02503 | 22/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 2281/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02504 | 22/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL DE TAIPU PROC 2281/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02505 | 22/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MIGUEL DE TAIPU PROC 2281/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02508 | 22/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MIGUEL DE TAIPU PROC 2281/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02509 | 22/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCACAO,CURRAL DE CIMA PROC 2281/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02516 | 22/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCACAO,CURRAL DE CIMA PROC 2281/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02517 | 22/09/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CACIMBA DE DENTRO PROC 2281/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02518 | 22/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 2281/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02520 | 22/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 2281/14 | 00083970819415 | ALEXANDRA LIMA DA COSTA NOBREGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02521 | 22/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 2281/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02522 | 22/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 2281/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02523 | 22/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 2281/14 | 00069141258487 | NILCELIA LINS DE VASCONCELOS BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02524 | 22/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 2281/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02525 | 22/09/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROC 2281/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02526 | 22/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL DE TAIPU PROC 2288/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02527 | 22/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 2296/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02528 | 22/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 2296/14 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02529 | 22/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM PROC 2294/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02530 | 22/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM PROC 2294/14 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02531 | 22/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/NATUBA PROC 2290/14 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02532 | 22/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOPROC 2292/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02533 | 22/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JURIPIRANGA PROC 2293/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02534 | 22/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/FAGUNDES PROC 2291/14 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02535 | 22/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 2295/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02536 | 22/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 2295/14 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02537 | 22/09/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE,JACARAU PROC 2289/14 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02538 | 22/09/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE,JACARAU PROC 2289/14 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02539 | 22/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 2297/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02540 | 22/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 2297/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02541 | 23/09/2014 | 63.64 | 63.64 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART CONFORME PROCESSO 2339/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02544 | 23/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 2 MED. DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM URBANA NOS BAI-RRO DA CIDADE VERDE, AEROCLUBEE CRISTO REDENTOR EM J.PESSOA PJU 44/14 PROC 3345/2013 | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02545 | 23/09/2014 | 428272.83 | 428272.83 | VALOR REF A 1 E 2 MEDICOES DA OBRA DE REFORMA DO GINASIO RO-NALDO CUNHA LIMA - O RONALDAO EM JOAO PESSOA/PB, PJU 51/14, CONF PROC 205/14 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02546 | 23/09/2014 | 2359315.74 | 2359315.74 | VALOR REF A 3 MEDICAO DA OBRA DE CONCL.DA REFORMA E REQUALI-FICACAO E MODERNIZACAO DO ES- PACO CULTURAL JOSE LINS DO RE-GO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORMEPROCESSO 3379/2013 - PJU 35/14 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 02542 | 23/09/2014 | 408959.16 | 408959.16 | VALOR REF A 9 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES EM CAMPINAGRANDE/PB, PJU 48/13 CONF.PROC0001/13 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 02543 | 23/09/2014 | 348918.41 | 348918.41 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 03/14 NA OBRA D CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 8 SALADE AULAS E CONSTRUCAO DO GINA-SIO PADRAO EM SANTA RITA/PB PJU 10/14 PROC 2633/2013 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | REFORMA DE DELEGACIA DE POLICIA | Tomada de Preço | 02549 | 24/09/2014 | 33975.35 | 33975.35 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 04/14 (FINAL) DOS SERV. EXECU-TADOS NA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA (7 DD) EM CABEDELO/ PB 56/13 PROC 1546/12 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 18 | AMPLIACAO DE DELEGACIA DE POLICIA | Tomada de Preço | 02550 | 24/09/2014 | 8169.94 | 8169.94 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 04/14 (FINAL) DOS SERV. EXECU-TADOS NA OBRA DE AMPLIACAO DA DELEGACIA (7 DD) EM CABEDELO/ PB 56/13PROC 1546/2012 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02552 | 24/09/2014 | 15742.51 | 15742.51 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 09/14, NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA DELEGACIA DE HO- MICIDIO EM JOAO PESSOA/PB PJU 19/13 PROC 1675/2011 | 08056849000199 | AHP CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02547 | 24/09/2014 | 4160913.67 | 4160913.67 | VALOR CORRESP AO PAG DAS MED. 01, 02, 03/14, NA OBRA DE RE- FORMA DO ESTADIO E URBANIZACAODO ENTORNO DO ESTADIO GOVERNA-DOR ERNANDI SATIRO O AMIGAO EM CAMPINA GRANDE/PB 2 ETAPA PJU 51/2014 PROC 199/2014 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02548 | 24/09/2014 | 623648.18 | 623648.18 | VALOR CORRESP AO PAG DAS MED. 02/14 E 03/14 NA OBRA DE CON- CLUSAO DE REFORMA DO TEATRO SANTA ROZA EM JOAO PESSOA/PB PJU 36/2014_3346/2013 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02551 | 24/09/2014 | 118406.93 | 118406.93 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 10/14 NOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA E CONCLUSAO DACONSTRUCAO DA UNIDADE MISTA DESAUDE DE CACIMBA DE DENTRO/PB PJU 113/2010 PROC 54/2010 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02553 | 24/09/2014 | 17912.28 | 17912.28 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 09/14, NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA DELEGACIA DE HO- MICIDIO EM JOAO PESSOA/PB PJU 19/13 PROC 1675/2011 | 08056849000199 | AHP CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02554 | 24/09/2014 | 63.64 | 63.64 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 2346/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02555 | 24/09/2014 | 2554819.95 | 2554819.95 | VALOR REF A 1, 2 E 3 MEDICOES (2 ETAPA) NA OBRA DE REFORMA EAMPLIACAO NAS INSTALACOES DA VILA OLIMPICA RONALDO MARINHO EM JOAO PESSOA/PB, PJU 51/14, CONF.PROC.201/2014 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02556 | 24/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 03/14 NA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM URBANA NOS BAIRROS CIDADE VERDE, AEROCLUBE E CRISTO REDENTOR EM JOAO PESSOA/PB PJU 44/14 PROC 3345/2013 | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02557 | 24/09/2014 | 59175.29 | 59175.29 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 17/14 E SEU REAJ. NA OBRA DE REFORMA E RECUP ESTRUTURAL DO ESTADIO E URBANIZACAO DA AREA DO ENTORNO DO ESTADIO MIN. JOSE AMERICO O ALMEIDAO JOAO PESSOA/PB PJU 01/13 PROC 2036/2012 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02558 | 24/09/2014 | 26803.35 | 26803.35 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 06/14 E SEU REAJ. NOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE RECUP. E REFORMA DO GINASIO RONALDO CUNHA LIMA O RONALDAO EM JOAO PESSOA/PB PJU 01/13 PROC 2304/2012 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02559 | 24/09/2014 | 964045.88 | 964045.88 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 01/14, NA OBRA DE REFORMA DO ESTADIO E URBANIZACAO DO ENTORNO DO ESTADIO MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA O ALMEIDAO 2 ETAPA EM JOAO PESSOA/PB PJU 51/2014 PROC 200/2014 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02560 | 25/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JURIPI-RANGA PROC 2363/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02561 | 25/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 2362/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02562 | 25/09/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 2362/14 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02563 | 25/09/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLANEAPROC 2355/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02564 | 25/09/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINAGRANDE PROC 2338/14 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 02565 | 25/09/2014 | 17499.50 | 17499.50 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SUPLAN REF.AO MES DE SETEMBRO/14 CONFORMEPROCESSO 2380/2014 | 00005770917431 | GRAZIELA LEAL CUNHA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02566 | 25/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERV. DE PAVI-MENTACAO DAS RUAS SAUL PEDROSADE MELO (3 MEDICAO) RUA SALUS-TIANA JOSE PINTO (2 MEDICAO) RUA JOAO MALVINO (2 MEDICAO) NA CIDADE DE SOUSA/PB 37/13 PROC 2004/13 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02567 | 25/09/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERV. DE PAVI-MENTACAO DAS RUAS SAUL PEDROSADE MELO (3 MEDICAO) RUA SALUS-TIANO JOSE PINTO (2 MEDICAO) RUA JOAO MALVINO (2 MEDICAO) NA CIDADE DE SOUSA/PB 37/13 PROC 2004/13 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02568 | 25/09/2014 | 38987.72 | 38987.72 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 8 MEDICAO NA OBRA DE REFOR-MA E AMPLIACAO DA DELEGACIA DEHOMICIDIOS EM JOAO PESSOA/PB 19/2013 PROC 1675/2011 | 08056849000199 | AHP CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02569 | 25/09/2014 | 274122.80 | 274122.80 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 03/14 NA OBRA DE CONCLUSAO DA OBRA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA EEFM ANA PAULA RIBEIRO BAR-BOSA LIRA (FUNAD) EM J.PESSOA /PB PJU 01/14 PROC 2928/11 | 18513896000178 | CONSORCIO FUNAD PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02570 | 26/09/2014 | 325506.18 | 325506.18 | VALOR CORRESP AO PAG DA PBPREVPARAIBA PREVIDENCIA DOS FUNC. ATIVOS, PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, REF. AO MES DE SE- TEMBRO/14 PROC 2377/14 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02572 | 26/09/2014 | 18082.16 | 18082.16 | VALOR CORRESP AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REF AO MES DE SET/14PROC 2376/14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 26/09/2014 | 1786452.36 | 1786452.36 | VALOR CORRESP A FOLHA DE PAG. DO PESSOAL D/ AUTARQUIA E REG.(VENC. E VANT, FIXAS) REF. AO MES DE SET/14 PROC 2380/14 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 26/09/2014 | 2819.76 | 2819.76 | VALOR CORRESP A FOLHA DE PAG. DO PESSOAL D/ AUTARQUIA E REG.(DESP VARIAIS ) REFERENTE AO MES DE SET/14 PROC 2380/14 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 26/09/2014 | 172.71 | 172.71 | VALOR CORRESP A FOLHA DE PAG. DO PESSOAL D/ AUTARQUIA E REG.(SALARIO FAMILIA ) REFERENTE MES DE SET/14 PROC 2380/14 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02576 | 26/09/2014 | 63.64 | 63.64 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART CONF PROC 2383/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02577 | 26/09/2014 | 19621.08 | 19621.08 | VALOR CORRESP AO RECOLHIMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS D/ AUTARQUIA, REF AO MES DE SETEMBRO/14 CONF PROC 2391/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02579 | 29/09/2014 | 13090.00 | 13090.00 | VALOR REF.A REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA 3 E 4 PARCELAS DOSERV.DE DESENVOLVIMENTO, TREI-NAMENTO E SUPORTE DE SISTEMA COMPUTACIONAL PARA A GESTAO DEOBRAS PUBLICAS, CT PJU 67/2013CONF.PROC. 269/2013 | 05867511000129 | E-GEN CONSULTORIA PARA INFORMATICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 02580 | 30/09/2014 | 110284.08 | 110284.08 | VALOR CORRESP AO PAG DA 04/14 MED. NA OBRA DE CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO DE TALUDE DO HOTEL GLOBO-CENTRO HISTO- RICO EM JOAO PESSOA/PB PJU 40/2014 PROC 95/2014 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02581 | 30/09/2014 | 1000000.00 | 1000000.00 | VALOR CORRESP.AO PAGAMENTO REF.A RECURSOS OGU DO CR N. 0412714-44/2013-MTUR/CAIXA, RELATIVO A CONCLUSAO DAS OBRASCIVIS,AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIP.DO CENTRO DE CONV. N/CAPITAL,CONF.CTPJU81/13- PROC-2709/13-F-283(PARTE-1 MEDICAO) | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02582 | 30/09/2014 | 10541150.18 | 10541150.18 | VALOR CORRESP.AO PAGAMENTO REF.A RECUSROS OGU DO CR N. 0412714-44/2013-MTUR/CAIXA, RELATIVO A CONCLUSAO DAS OBRASCIVIS,AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIP.DO CENTRO DE CONV. N/CAPITAL,CONF.CTPJU81/13- PROC-2709/13-F-283(SALDO DA 1 MEDICAO,2,3,4 E 5 MEDICOES) | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 17 | CONSTRUCAO DE DELEGACIA DE POLICIA | Tomada de Preço | 02583 | 30/09/2014 | 13790.44 | 13790.44 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 6 MED. FINAL DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRU-CAO DA DELEGACIA DE MARI/PB PJU 55/13 PROC 1547/12 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02584 | 01/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SALGADINHO,TAPEROA,LIVRAMEN-TO PROC 2287/14 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C DUARTE PIRES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02585 | 01/10/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SALGADINHO,TAPEROA,LIVRAMEN-TO PROC 2287/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02586 | 01/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 2287/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02587 | 01/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 2287/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02588 | 01/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/BARRA SAO MIGUEL PROC 2287/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02589 | 01/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SOSSEGO PROC 2287/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02590 | 01/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 2287/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02591 | 01/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 2287/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02592 | 01/10/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CUITE PROC 2287/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02593 | 01/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/DAMIAO PROC 2287/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02594 | 01/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 2287/14 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C DUARTE PIRES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02595 | 01/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 2287/14 | 00004735967419 | KALINE DA COSTA AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02596 | 01/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 2332/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02597 | 01/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 2332/14 | 00025226070497 | MARIA AURILIA DE SA PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02598 | 01/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 2332/14 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02599 | 01/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/NATUBA PROC 2360/14 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02600 | 01/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SOSSEGO PROC 2341/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02601 | 01/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 2341/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02602 | 01/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 2341/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02603 | 01/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SALGADINHO,TAPEROA,LIVRAMEN-TO PROC 2341/14 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C DUARTE PIRES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02604 | 01/10/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SALGADINHO,TAPEROA,LIVRAMEN-TO PROC 2341/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02605 | 01/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CUITE PROC 2341/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Concorrência | 02607 | 01/10/2014 | 256023.41 | 256023.41 | VALOR REF AO PAGAMENTO DA 6 MEDICAO (FINAL) NA OBRA DE RE-CUPERACAO DO HOSPITAL REGIONALDE QUEIMADAS - PJU 45/09 CONF.PROC 0613/2009 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Concorrência | 02608 | 01/10/2014 | 137274.23 | 137274.23 | VALOR REF AO PAGAMENTO DA 1 MEDICAO(FINAL) SERVICOS EXTRASANTECIPADOS NA OBRA DE REFORMADE CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM JOAO PESSOA/PB, PJU 25/13 CONFPROC. 2077/2012 | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLV.DA ADMINISTRACAO TRIBU | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL DO ESTADO | MODERNIZACAO DAS RECEITAS E DA GESTAO FISCAL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL - PMAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02606 | 01/10/2014 | 41636.38 | 41636.38 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT REF A PARTE DA 2 MED D/SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE REFOR-MA DA SEDE DA GER DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA EM JOAO PESSOA/PB CT PJU 79/14 PROC N2261/13 | 05752799000196 | EDIFIC CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLV.DA ADMINISTRACAO TRIBU | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL DO ESTADO | MODERNIZACAO DAS RECEITAS E DA GESTAO FISCAL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL - PMAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02620 | 02/10/2014 | 4626.27 | 4626.27 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DA 2 MEDICAO (CONTRAPARTIDA) NA OBRA DE REFORMA DA SEDE DA GERENCIA DE TEC. DE INFORMACAO DA SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA PJU 79/14 PROC 2261/13 | 05752799000196 | EDIFIC CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Concorrência | 02609 | 02/10/2014 | 92787.33 | 92787.33 | VALOR CORRESP AO PAG E SEUS REAJUSTAMENTO DA 13 E DA 14 MEDICAO NA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS EM CABEDELO/PB PJU 224/061386/2006 | 09267923000189 | SANCOL SANEAMENTO CONST COM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Concorrência | 02623 | 02/10/2014 | 152126.44 | 152126.44 | VALOR CORRESP AO PAG AOS SERV.EXECUTADOS NA ESCOLA CRISTIA- NO CARTAXO EM CAJAZEIRAS/PB PJU 116/2010 PROC 2499/09 | 04181183000140 | COMAR CONSTRUTORA MARTINS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02610 | 02/10/2014 | 835178.32 | 835178.32 | VALOR CORRESP AO PAG DA 4 MED.NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAONAS INSTALACAO DA VILA OLIMPI-CA RONALDO MARINHO EM J.PESSOA/PB 2 ETAPA PJU 51/14 PROC 201/2014 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02611 | 02/10/2014 | 152246.68 | 152246.68 | VALOR CORRESP AO PAG DAS MED. 2 E 3/14, NA OBRA DE REFORMA DO ESTADIO E URBANIZACAO DO ENTORNO DO ESTADIO MIN. JOSE AMERICO DE ALMEIDA O ALMEIDAO 2 ETAPA EM JOAO PESSOA/PB PJU 51/14 PROC 200/14 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02612 | 02/10/2014 | 2188229.56 | 2188229.56 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 04/14, NA OBRA DE CONCLU- SAO DA REFORMA E REQUALIFICA- CAO E MODERNIZACAO DO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM J.PESSOA/PB PJU 35/2014 PROC 3379/13 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02613 | 02/10/2014 | 56437.55 | 56437.55 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 3/14 NA OBRA DE PAVIMENTA-CAO E DRENAGEM NA VIAS URBANASEM JURIPIRANGA/PB PJU 062/14 PROC 343/2014 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02614 | 02/10/2014 | 614489.93 | 614489.93 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 04/14 NA OBRA DE REFORMA DO ESTADIO E URBANIZACAO DO ESTADIO GOV ERNANI SATIRO O AMIGAO EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 51/2014 PROC 199/2014 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02615 | 02/10/2014 | 350483.38 | 350483.38 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA MED 03/14 NA OBRA REFORMA DO GINASIO RONALDO CUNHA LIMA O RONALDAO EM JOAO PESSOA/PB PJU 51/14 PROC 205/14 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02616 | 02/10/2014 | 10334.86 | 10334.86 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 12/14 NA OBRA DE REFORMA DE TEATRO IRACLES PIRES EM CAJA- ZEIRAS/PB PJU 111/12 PROC 2147/12 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02617 | 02/10/2014 | 99967.94 | 99967.94 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 12/14 NA OBRA DE AMPLIACAO DO TEATRO IRACLES PIRES EM CAJA- ZEIRAS/PB PJU 111/12 PROC 2147/2012 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02618 | 02/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 2341/14 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02619 | 02/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CUBATI PROC 2341/14 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C DUARTE PIRES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02621 | 02/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CUBATI PROC 2341/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02622 | 02/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/MONTEIRO PROC 2341/14 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02624 | 02/10/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/MONTEIRO PROC 2341/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02625 | 02/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/DAMIAO,BARRA SANTA ROSA PROC2341/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02626 | 02/10/2014 | 378944.17 | 378944.17 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 19/14 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA VILA OLIMPICA RONALDO MARINHO EM J.PESSOA/PBPJU 01/2013_PROC 2110/2012 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02627 | 02/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/BARRA SAO MIGUEL PROC 2341/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02628 | 02/10/2014 | 102347.88 | 102347.88 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 18/14 E SEU REAJ NA OBRA DE REFORMA E REC. DO ESTADIO E URBANIZACAO DO ENTORNO_DO ESTADIO GOVERNADOR ERNANI SA- TIRO O AMIGAO EM CAMPINA GRAN-DE/PB PJU 01/2013 PROC 2127/12 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02629 | 02/10/2014 | 291.00 | 291.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO RESSA-CIMENTO_EM FAVOR DE NILTON DO-MICIANO DANTAS REF A AQUISICAODE REFEICAO P/ SUBRIR A DEMAN-DA PAGAMENTO DA DRF, PROC 2426/14 | 00073917486415 | NILTON DOMICIANO DANTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Concorrência | 02630 | 03/10/2014 | 98870.85 | 98870.85 | VALOR REF AO PAGAMENTO DA 3 MEDICAO NA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA AV. RUY CARNEIRO EM MAMANGUAPE/PB, PJU 35/10CONF PROC 2005/09 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Concorrência | 02631 | 03/10/2014 | 27832.08 | 27832.08 | VALOR REF A IDENIZACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS E NAO MEDIDOSCONF PARECER PJU 32/14 NA OBRADE CONTR.DE UMA UNIDADE ESCO- LAR COM 7 SALAS DE AULA EM MA-TARACA/PB CONF PROC 2055/2009 | 04181183000140 | COMAR CONSTRUTORA MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Tomada de Preço | 02632 | 03/10/2014 | 58318.05 | 58318.05 | VALOR REF. A 1 E 2 MEDICAO NA OBRA DE CONCLUSAO DAS OBRAS DETERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO DO MUNICIPIO FREI MARTINHO/PB PJU 29/10 CONF PROC 2004/09 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES IND E COM LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02633 | 06/10/2014 | 66681.54 | 66681.54 | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 21 VEICULOS DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA REF. AO MESES DE JU-LHO E AGOSTO/14 - PJU 06/12 CONF PROC 1251/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02634 | 06/10/2014 | 1704.00 | 1704.00 | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DOTERMO ADITIVO N.01 REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS CT PJU 46/13 CONFPROC 3420274/2013 | 41155656000160 | PETRONIO JOSE DE FIGUEIREDO ME |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02635 | 06/10/2014 | 6307.40 | 6307.40 | VALOR REF.A COMPRA DOS CREDI- TOS DOS CARTOES VALE TRANSPOR-TE DESTINADOS A SERVIDORES D/ AUTARQUIA REF. AO MES DE OUT/ 2014 CONF PROC 2369/2014 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02636 | 06/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS01PARCIALP/CUITE,TAPEROA,BARRA SANTA ROSA,LIVRAMENTO PROC 2425/14 | 00045303290468 | UELSON DE SOUSA TAVARES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02637 | 06/10/2014 | 7890.00 | 7890.00 | VALOR REF.AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM INSTALACOES ELETRICAS,INCLUIN-DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF PROC 2053/2014 | 14309415000156 | CHILLEER SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02638 | 06/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS01PARCIALP/CUITE,TAPEROA,BARRA SANTA ROSA,LIVRAMENTO PROC 2425/14 | 00010457043423 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02639 | 06/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 2364/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02640 | 06/10/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/SANTA-NA D/ GARROTES,PIANCO,IGUARACYPROC 2397/14 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02641 | 06/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/SANTA-NA D/ GARROTES,PIANCO,IGUARACYPROC 2397/14 _____________________________V | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02642 | 06/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAOPROC 2350/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02643 | 06/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 2350/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02644 | 06/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 2350/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02645 | 06/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MIGUEL TAIPU PROC 2350/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02646 | 06/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MIGUEL TAIPU PROC 2350/14 | 00083970819415 | ALEXANDRA LIMA DA COSTA NOBREGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02647 | 06/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MIGUEL TAIPU PROC 2350/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02648 | 06/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 2350/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02649 | 06/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 2350/14 | 00069141258487 | NILCELIA LINS DE VASCONCELOS BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02650 | 06/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 2350/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02651 | 06/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CACIMBA DE DENTRO PROC 2350/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02652 | 06/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 2350/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02653 | 06/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 2350/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02654 | 06/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 2350/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02655 | 06/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 2350/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02656 | 06/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 2350/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02657 | 06/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE,PROC 2381/14 | 00020383215404 | FABIO LEITE DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02658 | 06/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE,SALGADINHO PROC 2382/14 | 00020383215404 | FABIO LEITE DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02659 | 06/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU PROC 2358/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02660 | 06/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 2357/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02661 | 06/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 2357/14 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02662 | 06/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/FAGUN -DES PROC 2356/14 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02663 | 06/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/BELEM ESOBRADO PROC 2361/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02664 | 06/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/BELEM ESOBRADO PROC 2361/14 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02665 | 06/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL)P/ITAPORANGA PROC 2423/14 | 00063031639472 | ANA CRISTINA MUNIZ DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02666 | 06/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL)P/ITAPORANGA PROC 2423/14 | 00026747553420 | NOBERTO COELHO DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02667 | 06/10/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/COREMASCONCEICAO,PIANCO PROC 2422/14 | 00063031639472 | ANA CRISTINA MUNIZ DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02668 | 06/10/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/COREMASCONCEICAO,PIANCO PROC 2422/14 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02669 | 06/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/COREMASCONCEICAO,PIANCO PROC 2422/14 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02670 | 06/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 2424/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02671 | 06/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 2424/14 | 00020716710404 | WILSON BATISTA DE SIQUEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02672 | 06/10/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 2424/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02673 | 06/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 2424/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02674 | 06/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 2424/14 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C DUARTE PIRES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02675 | 06/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 2424/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02676 | 06/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/DAMIAO PROC 2424/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02677 | 06/10/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/DAMIAO PROC 2424/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02678 | 06/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SALGADINHO,TAPEROA,LIVRAMEN-TO PROC 2424/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02679 | 06/10/2014 | 20616.94 | 20616.94 | VALOR REF.AOS SERVICOS AMBULA-TORIOS E ODONTOLOGICOS DE ACORDO COM O CONVENIO 4/94 REF.AO MES DE SETEMBRO/14 CONF PROC 605/2014 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02680 | 06/10/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SALGADINHO,TAPEROA,LIVRAMEN-TO PROC 2424/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02681 | 06/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 2424/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 02682 | 06/10/2014 | 176.44 | 176.44 | VALOR REF. AO SEGURO DOS ESTA-GIARIOS DESTA AUTARQUIA REF.AOPERIODO DE 14/08 A 13/09/14, CONF PROC 2337/2014 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02683 | 06/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 2424/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02684 | 06/10/2014 | 1401.00 | 0.00 | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DETRANSPORTES DE MALOTES DEST. SUPLAN SEDE PARA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE REF. AO MES DE JULHO/14 CONF PROC 2407/14 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02685 | 06/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/BARRA SAO MIGUEL PROC 2424/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02686 | 06/10/2014 | 5032.00 | 5032.00 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 4 MAQUINAS FOTOGRAFICAS PARA RE-GIONAL DE PATOS, SOUSA, CAJA- ZEIRAS E ITAPORANGA/PB CONF. PROC.1987/2014 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02687 | 06/10/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/BARRA SAO MIGUEL PROC 2424/ 14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02688 | 06/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 2424/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02689 | 06/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 2424/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02690 | 06/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIALINTEGRAL)P/SOSSEGO PROC 2424/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02691 | 06/10/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR REF. A COMPRA DE UM BAL-CAO E UMA ESTANTE EM MADEIRA ADRF, CONF PROC 2148/2014 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02692 | 06/10/2014 | 215.76 | 215.76 | VALOR REF. A FATURA BANDA LAR-GA 3G 600 KBAS NA SEDE DA SU- PLAN REF. AO MES DE SET/14,PE-RIODO 14/08 A 13/09/14 CONF. PROC. 2398/2014 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02693 | 06/10/2014 | 1050.00 | 1050.00 | PRESTACAO DE SERVICO DE INFOR-MATICA - ACESSO AO SIAF REF.AOMES DE SETEMBRO/14, PJU 15/09,CONF PROC 500/09 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02694 | 06/10/2014 | 3071.00 | 3071.00 | PRESTACAO DE SERVICO DISPONI- BILIZANDO UM TECNICO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/14, PJU 16/09, CONF PROC 500/09 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02695 | 06/10/2014 | 270.72 | 270.72 | VALOR REF. AS DESPESAS POSTAISDA SUPLAN SEDE E REGIONAIS REFAO MES DE SETEMBRO/14 CONFORMEPROC. 2442/2014 | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 02696 | 07/10/2014 | 264739.32 | 264739.32 | VALOR CORRESP AO PAGAMENTO RE-LATIVO A OBRA DE RECUPERACAO DO PRIMEIRO BATALHAO DA POLI- CIA MILITAR (PRIM PAV.) EM J.PESSOA/PB REF. A 4 MEDICAO CT PJU 61/2012 | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02697 | 07/10/2014 | 113573.57 | 113573.57 | VALOR REF. A 2 MEDICAO NA OBRADE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS VIAS EM SERRARIA - PJU 57/14 CONF.PROC.3220/2013 | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02698 | 07/10/2014 | 524303.55 | 524303.55 | VALOR CORRESP AO PGA DA MED. 02/14 NA OBRA DE URBANIZACAO DE ACESSO DA RUA NOVA/GIRADOU-RO EM BELEM/PB PJU 45/14 PROC 1757/2013 | 00792407000107 | CRISAL CONSTRUCAO ENGENHARIA E COM LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02699 | 07/10/2014 | 726419.32 | 726419.32 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRE-NAGEM NAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE JACARAU/PB PJU 55/14 PROC 2789/13 | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 02700 | 07/10/2014 | 45334.59 | 45334.59 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 01/14 NOS SERV. EXECUTADOS NA CLIMATIZACAO DO CENTRO MULTIU-SO DE TAMBAU EM J.PESSOA/PB, CT PJU 74/13 PROC 768/2013 | 09575551000158 | CLIMAZONE COM.E SERV.TERMICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02702 | 08/10/2014 | 558951.84 | 558951.84 | VALOR CORRESP AO PAG DAS MED. 1 E 2/14, NA RUA EXECUCOES DASOBRAS DE ADEQ DOS INTERSECOES P/ TRANSPOSICAO DA BR 230 E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS VIA-RIOS DE ACESSO - VIADUTO DO GEISEL PJU 70/14 PROC 100/14 | 08323347000187 | CONSTRUTORA A GASPAR SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02703 | 08/10/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 54/14 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL (30), DEST.NADOS A SEDE DA REGIONAL DE SOUSA, PROC 2408/14 | 00084081856400 | KELINE MARY FERREIRA DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02704 | 08/10/2014 | 560.00 | 560.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 53/14 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS (39), DEST.NADOS A SEDE DA REGIONAL DE SOUSA, PROC 2408/14 | 00084081856400 | KELINE MARY FERREIRA DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02705 | 08/10/2014 | 63.64 | 63.64 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART CONF PROC 2463/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02706 | 08/10/2014 | 127.28 | 127.28 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART CONF PROC 2462/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02707 | 08/10/2014 | 5134.61 | 5134.61 | VALOR REF.A FATURA DA OI MOVELDIRETORIA E REGIONAIS - VENC. 15/10/14 - MES DE SETEMBRO/14,CONF PROC 2461/2014 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02708 | 08/10/2014 | 437.67 | 437.67 | VALOR REF.A FATURA DA REGIONALDE CAMPINA GRANDE - VENC.26/10/2014 REF. AO MES DE SETEMBRO/14 - PERIODO 06/08 A 05/09/14 CONF PROC 2459/2014 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02709 | 08/10/2014 | 4204.27 | 4204.27 | VALOR REF.A FATURA DE AGUA DA SEDE E REGIONAIS (CG/PATOS/ITAPORANGA/CAJAZEIRAS) VENC.15/10/14 - REF, AO MES SETEMBRO/14 CONF PROC 2460/2014 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02710 | 08/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/POMBAL PROC 2456/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02711 | 08/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/POMBAL PROC 2456/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02712 | 08/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/POMBAL PROC 2452/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02713 | 08/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 2465/14 | 00020383215404 | FABIO LEITE DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02714 | 08/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SOSSEGO,BARRA SANTA ROSA PROCESSO 2464/14 | 00020383215404 | FABIO LEITE DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02715 | 08/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/POMBAL PROC 2451/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02716 | 08/10/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/POMBAL PROC 2457/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02717 | 08/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/POMBAL PROC 2457/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02718 | 08/10/2014 | 62947.01 | 62947.01 | VALOR CORRESP AO PAG DA 3 MED.DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS VIAS EM SERRARIA/PB PJU 57/14 PROC 3220/13 | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Tomada de Preço | 02701 | 08/10/2014 | 24965.36 | 24965.36 | VALOR CORRESP AO PAG. AO REF. AO SERV. EXECUTADOS NA OBRA DECONCLUSAO DO GINASIO EM BELEM DO BREJO DO CRUZ/2013 PJU 94/ 2010, PROC 2306/13 | 09167255000118 | ENGASTE ENG ARQ E SERV TEC LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02719 | 09/10/2014 | 436002.89 | 436002.89 | VALOR CORRESP A REGULARIZACAO DO PAG. DAS MED. 08/14 E 09/14NOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA E CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACIMBA DE DENTRO/PB PJU 115/10 PROC 0654/10 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02720 | 10/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/NATUBA PROC 2412/14 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02721 | 10/10/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE,JACARAU PROC 2414/14 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02722 | 10/10/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE,JACARAU PROC 2414/14 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02723 | 10/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 2416/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02724 | 10/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 2416/14 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02725 | 10/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 2411/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02726 | 10/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 2411/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02727 | 10/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 2411/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02728 | 10/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 2415/14 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02729 | 10/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 2475/14 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02730 | 10/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 2475/14 | 00025226070497 | MARIA AURILIA DE SA PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02731 | 10/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 2475/14 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02732 | 10/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JURIPI-RANGA PROC 2413/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02733 | 10/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM PROC 2410/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02734 | 10/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM PROC 2410/14 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02735 | 10/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL DE TAIPU PROC 2409/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02736 | 10/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JURU PROC 2450/14 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02737 | 10/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JURU PROC 2450/14 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02738 | 10/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL0P/JURU PROC 2450/14 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02739 | 10/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JURU PROC 2450/14 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02740 | 10/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CURRAL DE CIMA PROC 2414/14 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02741 | 10/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CURRAL DE CIMA PROC 2478/14 | 00025226070497 | MARIA AURILIA DE SA PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02742 | 10/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CURRAL DE CIMA PROC 2478/14 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02743 | 10/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 2470/14 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02744 | 10/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 2470/14 | 00037980459415 | GILVAN NOBRE B DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02745 | 10/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 2470/14 | 00033295662487 | MARIA DE LOURDES A P DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02746 | 10/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 2470/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02747 | 10/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SALGADINHO,LIVRAMENTO PROC 2470/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02748 | 10/10/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SALGADINHO,LIVRAMENTO PROC 2470/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02749 | 10/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/BARRA SAO MIGUEL PROC 2470/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02750 | 10/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/DAMIAO PROC 2470/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02751 | 10/10/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/DAMIAO PROC 2470/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02752 | 10/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/DAMIAO PROC 2470/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02753 | 10/10/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SOSSEGO PROC 2470/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02754 | 10/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 2470/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02755 | 10/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 2470/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02756 | 10/10/2014 | 23832.25 | 23832.25 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 03/14 FINAL NA OBRA DE PA-VIMENTACAO_DA RUA PERNANBUCO NO MUNICIPIO DE SOLANIA/PB PJU 58/2014 PROC 234/2014 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02757 | 10/10/2014 | 72082.04 | 72082.04 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 09/14 NA OBRA DE RECUPERA-CAO DO ESTADIO E CONSTRUCAO DEARQUIBANCADA NO ESTADIO GOVER-NADOR ANTONIO MARIZ O MARIZAO EM SAUSA/PB PJU 22/13 PROC 21 90/2012 | 17907389000156 | CONSORCIO EJS & COINPA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02758 | 13/10/2014 | 900.00 | 900.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 51/2014, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL (30) DESTINADO A SEDE DA REG. DE CAJA-ZEIRAS/PB PROC 2379/2014 | 00076882381453 | MARIA SOLANGE ALVES ANACLETO DUARTE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02759 | 13/10/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 52/2014, P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS (39) DESTINADO A SEDE DA REG. DE CAJA-ZEIRAS/PB PROC 2379/2014 | 00076882381453 | MARIA SOLANGE ALVES ANACLETO DUARTE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 02760 | 13/10/2014 | 192.01 | 192.01 | VALOR CORRESP AO PAG DO SEGURODOS ESTAGIARIOS DESTA AUTAR- QUIA CONF PROC 2476/2014 PERIODO 14/09/14 A 13/10/2014 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02761 | 13/10/2014 | 127.28 | 127.28 | VALOR CORRESP AO PAG DAS ART. CONF PROC 2494/14 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02762 | 13/10/2014 | 63.64 | 63.64 | VALOR CORRESP AO PAG DAS ART. CONF PROC 2493/14 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02763 | 13/10/2014 | 4143.36 | 4143.36 | VALOR CORRESP AO PAG DO CONSU-MO DAS FATURAS TELEFONICAS DO PREDIO SEDE E SUAS REGIONAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO/14 CONF PROC 2492/2014 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02764 | 13/10/2014 | 143914.41 | 143914.41 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 03/14 DOS SERVICOS EXECU- TADOS NA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL EM AREIA/PB PJU 31/13 E PROC 264/12 | 07986492000185 | APTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02765 | 13/10/2014 | 325.00 | 325.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIRIA DE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/DAMIAO,CUITE PROC 2506/14 | 00085449334400 | SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02766 | 13/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIRIA DE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/DAMIAO,CUITE PROC 2506/14 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02767 | 13/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIRIA DE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CACIMBA DE DENTRO,SOLANEA,BANANEIRAS PROC 2406/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02768 | 13/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIRIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 2406/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02769 | 13/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 2406/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02770 | 13/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 2406/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02771 | 13/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 2406/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02772 | 13/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL DE TAIPU PROC 2406/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02773 | 13/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL DE TAIPU PROC 2406/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02775 | 13/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL DE TAIPU PROC 2406/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02776 | 13/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 2406/ 14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02777 | 13/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 2406/ 14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02779 | 13/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ PILAR PROC 2406/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02780 | 13/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ PILAR PROC 2406/14 | 00083970819415 | ALEXANDRA LIMA DA COSTA NOBREGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02781 | 13/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ PILAR PROC 2406/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02782 | 13/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 2406/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02783 | 13/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 2406/14 | 00069141258487 | NILCELIA LINS DE VASCONCELOS BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02784 | 13/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 2406/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02785 | 13/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAOPROC 2406/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02786 | 13/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAOPROC 2406/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02787 | 13/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROC 2406/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02788 | 13/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROC 2406/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02774 | 13/10/2014 | 106442.38 | 106442.38 | VALOR REF.A 12 MEDICAO NA OBRADE REFORMA DO LYCEU PARAIBANO EM JOAO PESSOA/PB, CT PJU 17/ 2013, CONF PROC 1939/2012 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02778 | 13/10/2014 | 78160.58 | 78160.58 | VALOR REF.A 5 MEDICAO NA OBRA DE REFORMA DA EEEF MENSENHOR WALFREDO LEAL, EM PIRPIRITUBA/PB, CT PJU 15/14, CONF PROC. 2016/2013 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE CENTROS DE FORMACAO DE PROFESSORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02789 | 13/10/2014 | 14022.17 | 14022.17 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 02/14 NA OBRA DE CONCLUSAO DA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTI-VA E CONSTRUCAO DE VESTIARIO NA EEEF PEDRO ANISIO EM JOAO PESSOA/PB PJU 67/14 PROC 1732 /2012 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02790 | 13/10/2014 | 14453.00 | 14453.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 02/14 NA OBRA DE CONCLUSAO DA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTI-VA E CONSTRUCAO DE VESTIARIO NA EEEF PEDRO ANISIO EM JOAO PESSOA/PB PJU 67/14 PROC 1732 /2012 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02791 | 13/10/2014 | 159696.83 | 159696.83 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA MED 02/14 N/OBRA DE REFORMA DA E.E.E.F.M.LEVI OLIMPIO EMSAO BENTINHO PJU 80/13 PROC N900/13 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 02792 | 13/10/2014 | 84893.51 | 84893.51 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 04/14 DOS SERV EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA ESCOLA ESTADUAL RIACHAO DO PO-CO COM 06 SALAS DE AULA NO MU-NICIPIO DE RIACHAO DO POCO/PB PJU 07/14 PROC 3125/13 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 02793 | 13/10/2014 | 209475.99 | 209475.99 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA MED 07/14 N/OBRA D/CONSTRU-CAO E.E.E.F.M.SERAFICO NOBREGAEM SAO MAMEDE/PB PJU 54/13 PROCESSO 19/13 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02794 | 13/10/2014 | 92370.57 | 92370.57 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 09/14 NA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA E QUADRA DA EEEFM DAVILA LINS EM BAYEUX/PB PJU 16/12 PROC 1955/11 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 02795 | 13/10/2014 | 113544.10 | 113544.10 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA MED 02/14 N/SERV EXECUTADOSN/OBRA CONST DA NOVA ESCOLA ESTADUAL OBDULIA DANTAS C/14 SALAS DE AULA C/AUDITORIO 120 LU GARES E CONCL VESTIARIO GINASIO DA REFERIDA ESCOLA EM CATOLEDO ROCHA/PB PJU 77/14 PROCESSO3013/14 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02796 | 13/10/2014 | 153267.26 | 153267.26 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA 12/14 MED NA OBRA DE AMPLIACAO DO LYCEU PARAIBANO EM JOAOPESSOA/PB PJU 17/13 PROC 1939/12 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE CENTROS DE FORMACAO DE PROFESSORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02797 | 13/10/2014 | 105923.23 | 105923.23 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO DA 02/14 NA OBRA DE AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTE (20X30)M E CONSTRUCAO DO MINI CAM-PO E QUADRA DE VOLEI DE AREIA NA EEEFM PRESIDENTE MEDICI EM J.PESSOA/PB PJU 66/14 PROC 453/2013 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02798 | 13/10/2014 | 238461.16 | 238461.16 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA MED 03/14 N/OBRA DE REFORMADA E.E.E.F.M.FELIX DALTRO EM TAPEROA/PB PJU 34/14 PROC 1129/13 | 19946762000103 | CONSORCIO ESCOLAS - COM TERMICA/ARTCIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 02799 | 13/10/2014 | 210358.71 | 210358.71 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 09/14 NA OBRA DE CONSTRU- CAO DO PREDIO DA EEEFM JOAO URSULA, MUNICIPIO DE PEDRAS DEFOGO/PB PJU 27/13 PROC 20/13 | 18192239000176 | CONSORCIO ESA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 02800 | 13/10/2014 | 100942.92 | 100942.92 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 04/14 DOS SERV. EXECUTADOSNA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 8 SALAS DEAULA E CONSTRUCAO DO GINASIO PADRAO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB PJU 10/14 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02801 | 13/10/2014 | 115957.86 | 115957.86 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 05/14 NA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA E AMPLIACAO DA QUA- DRA NA EEEF JOHN KENNEDY EM GUARABIRA/PB PJU 11/14 PROC 2941/11 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 02802 | 13/10/2014 | 171536.41 | 171536.41 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 02/14 DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DA ES- COLA EEFM EZEQUIEL FERNANDES E CONSTRUCAO DO GINASIO COBER-TO N MUNICIPIO DE JUNCO DO SE-RIDO/PB PJU 23/14 PROC 1100/13 | 19968763000159 | CONSORCIO EJS E VIRTUAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02803 | 13/10/2014 | 19280.22 | 19280.22 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO DA 02/14 NA OBRA DE REFOR-MA DO GINASIO DE ESPORTE (20X30)M E CONSTRUCAO DO MINI CAM-PO E QUADRA DE VOLEI DE AREIA NA EEEFM PRESIDENTE MEDICI EM J.PESSOA/PB PJU 66/14 PROC 453/2013 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02804 | 13/10/2014 | 50016.65 | 50016.65 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 05/14, SERV. EXECUTADOS NAOBRA DE REFORMA DA ESCOLA EEF MONSENHOR VALERIANO PEREIRA EMLAGOA/PB PJU 18/14 PROC 97/13 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUCOES E SERV EIRELE EP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02805 | 13/10/2014 | 84582.79 | 84582.79 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 05/14 NA OBRA D REFORMA DAESCOLA EEF ANTONIO TEODORO NE-TO EM SOUSA/PB PJU 19/14 PROC 1037/2013 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUCOES E SERV EIRELE EP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02807 | 14/10/2014 | 49143.08 | 49143.08 | VALOR REF.A 14 MEDICAO NA OBRADE AMPLIACAO DA ESCOLA E CONS-TRUCAO DE UM GINASIO DE ESPOR-TE NA EEEIF DE CAMARA EM MATI-NHAS/PB, CT PJU 13/12, CONF. PROC 1575/2011 | 05752799000196 | EDIFIC CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02809 | 14/10/2014 | 23974.50 | 23974.50 | VALOR REF.A 14 MEDICAO NA OBRADE REFORMA DA ESCOLA E CONSTR.DE UM GINASIO DE ESPORTES NA EEEIF DE CAMARA EM MATINHAS/PBCT PJU 13/12 CONF PROC 1575/11 | 05752799000196 | EDIFIC CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | ESTUDOS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 02808 | 14/10/2014 | 26500.00 | 26500.00 | VALOR REF.A 2 MEDICAO NA CON -TRATACAO DE PROJETOS EXECUTI -VOS COMPLEMENTARES DE ENGENHA-RIA PARA CONSTR. DO 8 BATALHAODE POLICIA MILITAR EM ITABAIA-NA/PB, CT PJU 03/2014, CONF. PROC. 2244/2013 | 06865674000135 | MARQUES ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02810 | 14/10/2014 | 98545.60 | 98545.60 | VALOR REF.A 4 MEDICAO DA OBRA DE PAV.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO GRANITICO EM DIVERSASRUAS NA ZONA RURAL EM AREIA/PBPJU 31/13 CONF PROC 2642/12 | 07986492000185 | APTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02813 | 15/10/2014 | 127.28 | 127.28 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 2532/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES FISICAS PARA A POLICIA MILITAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02811 | 15/10/2014 | 104472.10 | 104472.10 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 03/14 DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DO BOPE DA POLICIA MILITAR EM JOAO PESSOA/PB 43/14 PROC 1520/14 | 08056849000199 | AHP CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES FISICAS PARA A POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 02812 | 15/10/2014 | 67338.55 | 67338.55 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 03/14 DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA GERAL DO BOPE POLICIA MILITAR EM JOAO PESSOA/PB PJU 43/14 PROC 1520/12 | 08056849000199 | AHP CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 02814 | 16/10/2014 | 30776.43 | 30776.43 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 01/14, DOS SERV. EXECUTADOS NAOBRA DE REFORMA DO PREDIO DA AGEVISA EM JOAO PESSOA/PB PJU 72/2014 PROC 1443/2013 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02815 | 16/10/2014 | 978.00 | 978.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 55/14 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL (30), DEST.A SEDE DA SUPLAN, JOAO PESSOA/PB PROC 2500 | 00009211063434 | FERNANDO ANTONIO GAMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02816 | 16/10/2014 | 1490.00 | 1490.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 56/14 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS (39), DEST.A SEDE DA SUPLAN, JOAO PESSOA/PB PROC 2500/2014 | 00009211063434 | FERNANDO ANTONIO GAMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02817 | 16/10/2014 | 127.28 | 127.28 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 2551/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02819 | 17/10/2014 | 10269.24 | 10269.24 | VALOR CORRESP AO CONSUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASEDE E REGIONAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO/14 PROC 2490/14 | 09095183000140 | ENERGISA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02818 | 17/10/2014 | 137715.45 | 137715.45 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 05/14 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA DO GINASIO DA EEEFM ARRUDA CAMARA EM POM-BAL/PB PJU 17/14 PROC 1001/13 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUCOES E SERV EIRELE EP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02820 | 20/10/2014 | 871.20 | 871.20 | VALOR CORRESP A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTI-LIZADOS DURANTE O MES DE NO- VEMBRO/14, REGIONAL DE CAMPINAGRANDE/PB PROC 2564/2014 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02821 | 20/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 2504/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02822 | 20/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 2504/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02823 | 20/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MIGUEL TAIPU PROC 2504/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02824 | 20/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MIGUEL TAIPU PROC 2504/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02825 | 20/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MIGUEL TAIPU PROC 2504/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02826 | 20/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CACIMBA DE DENTRO,SOLANEA,BANANEIRAS PROC 2504/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02827 | 20/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 2504/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02828 | 20/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 2504/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02829 | 20/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 2504/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02830 | 20/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 2504/14 | 00083970819415 | ALEXANDRA LIMA DA COSTA NOBREGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02831 | 20/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 2504/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02832 | 20/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 2504/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02833 | 20/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 2504/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02834 | 20/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 2504/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02835 | 20/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 2504/14 | 00069141258487 | NILCELIA LINS DE VASCONCELOS BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02836 | 20/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 2504/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02837 | 20/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/ MARI PROC 2504/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02838 | 20/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/ MARI PROC 2504/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02839 | 20/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAOPROC 2504/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02840 | 20/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JURIPI-RANGA PROC 2484/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02841 | 20/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 2483/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02842 | 20/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 2483/14 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02843 | 20/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 2486/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02844 | 20/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 2486/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02845 | 20/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/NATUBA PROC 2485/14 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02846 | 20/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 2488/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02847 | 20/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 2488/14 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02848 | 20/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM PROC 2481/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02849 | 20/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM PROC 2481/14 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02850 | 20/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MIGUEL TAIPU PROC 2487/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02851 | 20/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAAPORAPROC 2480/14 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02852 | 20/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAAPORAPROC 2480/14 | 00025226070497 | MARIA AURILIA DE SA PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02853 | 20/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAAPORAPROC 2480/14 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02854 | 20/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SOSSEGO PROC 2525/14 | 00020383215404 | FABIO LEITE DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02855 | 20/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JURPIRANGA PROC 2540/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02856 | 20/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 2541/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02857 | 20/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 2541/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02858 | 20/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 2536/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02859 | 20/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 2536/14 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02860 | 20/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/NATUBA PROC 2538/14 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02861 | 20/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM, PROC 2535/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02862 | 20/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM, PROC 2535/14 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02863 | 20/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 2524/14 | 00020383215404 | FABIO LEITE DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02864 | 20/10/2014 | 62.00 | 62.00 | VALOR CORRESP A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (PER-MANENTE) DEST. A ESTA AUTAR- QUIA PROC 2446/2014 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02865 | 20/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 2537/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02866 | 20/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 2537/14 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02867 | 20/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL)P/SOUSA, POMBAL OUTROS PROC 2547/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02868 | 20/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL)P/CAJAZEIRAS PROC 2548/14 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02869 | 20/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL)P/CAJAZEIRAS PROC 2548/14 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02870 | 20/10/2014 | 996.00 | 996.00 | VALOR CORRESP A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (CON-SUMO) DEST. A ESTA AUTARQUIA PROC 2446/2014 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02871 | 21/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESP A DIARIA DE VIA-GEM (01 PARCIAL)P/ MARCACAO/PBPROC 2504/2014 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02874 | 21/10/2014 | 63.64 | 63.64 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART CONF PROC 2579/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02875 | 21/10/2014 | 100538.80 | 100538.80 | VALOR CORRESP AO PGA DA 11 MEDDOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA E CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE/PB DE CACIMBA DE DENTRO/PB PJU 113/10 PROC 0654/10 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02876 | 21/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUBATI,JUNCO DO SERIDO PROC 2543/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02877 | 21/10/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUBATI,JUNCO DO SERIDO PROC 2543/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02878 | 21/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/BARRA DESANTA ROSA PROC 2543/14 2543/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02879 | 21/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/BARRA DESANTA ROSA PROC 2543/14 2543/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02880 | 21/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SALGADINHO,TAPEROA,LIVRAMEN-TO PROC 2543/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02881 | 21/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CUITE PROC 2543/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02882 | 21/10/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CUITE PROC 2543/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02883 | 21/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 2543/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02884 | 21/10/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 2543/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02885 | 21/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/DAMIAO PROC 2543/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02886 | 21/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/ AREIA PROC 2543/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02887 | 21/10/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 2543/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02888 | 21/10/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/SOSSEGO PROC 2543/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02889 | 21/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MIGUEL TAIPU PROC 2542/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02890 | 21/10/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/PIANCO PROC 2529/14 | 00063031639472 | ANA CRISTINA MUNIZ DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02891 | 21/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/PIANCO PROC 2529/14 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02892 | 21/10/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL)P/PATOS POMBAL PROC 2546/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02893 | 21/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL)P/PATOS POMBAL PROC 2546/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02894 | 21/10/2014 | 122813.73 | 122813.73 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 03/14 DOS SERV. EXECUTADOSNA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA EEEFM ANTONIO GREGORIO DE LACERDA EM SAO JOSE DE LAGOA TAPADA/PB PJU 78/2013D1 PROC 1003/2013 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES FISICAS PARA A POLICIA MILITAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02872 | 21/10/2014 | 43672.94 | 43672.94 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 04/14 DOS SERV. EXECUTADOSNA OBRA DE CONSTRUCAO DO BOPE DA POLICIA MILITAR EM JPESSOA/PB PJU 43/14 PROC 1520/14 | 08056849000199 | AHP CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR | Segurança Pública | Policiamento | PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA | CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES FISICAS PARA A POLICIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 02873 | 21/10/2014 | 115699.13 | 115699.13 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 04/14 DOS SERV. EXECUTADOSNA OBRA DE REFORMA DO BOPE DA POLICIA MILITAR EM JPESSOA/PB PJU 43/14 PROC 1520/14 | 08056849000199 | AHP CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 02897 | 22/10/2014 | 108367.21 | 108367.21 | VALOR REF.A 1 MEDICAO NA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA ESCOLA HENRIQUE FERNANDES DE FARIAS, COM 6 SALAS DE AULAS,AUDITORIODE 120 LUGARES E GIN. PADRAO, EM CURRAL DE CIMA/PB PJU 09/14CONF PROC 3017/2013 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE ESCOLAS TECNICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02898 | 22/10/2014 | 176986.72 | 176986.72 | VALOR REF.A 3 MEDICAO(3 ETAPA)NA OBRA DE CONCLUSAO DA ESCOLAPROFISSIONALIZANTE DE MAMAN- GUAPE/PB, CT PJU 50/14, CONF. PROC. 3347/2013 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE ESCOLAS TECNICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02899 | 22/10/2014 | 34975.30 | 34975.30 | VALOR REF.A 3 MEDICAO(1 ETAPA)NA OBRA DE CONCLUSAO DA ESCOLAPROFISSIONALIZANTE EM BAYEUX/ PB, CT PJU 50/14, CONF PROC 3347/2013 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE ESCOLAS TECNICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02900 | 22/10/2014 | 36268.19 | 36268.19 | VALOR REF.A 3 MEDICAO(2 ETAPA)NA OBRA DE CONCLUSAO DA ESCOLAPROFISSIONALIZANTE EM JOAO PESSOA/PB, CT PJU 50/14, CONF.PROC. 3347/2013 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02895 | 22/10/2014 | 6410.80 | 6410.80 | VALOR CORRESP AO PAG DOS CREDITOS DE VALES TRANSPORTE, DEST.A SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF. A MES DE NOV/2014 PROC 2580/14 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02896 | 22/10/2014 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA DIVISAO DE RECURSOS FINANCEIROREF.A ATUALIZACAO DE CADASTRO DAS MEDICOES NO SIGO C/ DEMAISSERVICOS A ESTA DRF DURANTE AOS MESES DE SET E OUT/2014, CONF PROC 2573/2014 | 00007913585420 | FELIPE WALYSON A. PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 02901 | 23/10/2014 | 17205.00 | 17205.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA FOLHA DOS ESTAGIARIOS D/ AUTARQUIA, REF AO MES DE OUT/14 PROC 2574/2014 | 00005835080492 | LUCAS VASQUES DO NASCIMENTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02902 | 23/10/2014 | 354.56 | 354.56 | VALOR CORRESP AO PAG DA FATURADA NET VIRTUA, REF AO MES DE SETEMBRO/14 CONF PROC 2602/14 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 23/10/2014 | 1762796.06 | 1762796.06 | VALOR CORRESP AO PAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL D/ AU-TARQUIA E REGIONAIS (VENC. E VANTAGENS FIXAS) REF. AO MES DE OUTUBRO/14 PROC 2574/14 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 23/10/2014 | 536.16 | 536.16 | VALOR CORRESP AO PAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL D/ AU-TARQUIA E REGIONAIS (DESP. VA-RIAVEIS) REF. AO MES OUT/2014 PROC 2574/14 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 23/10/2014 | 172.71 | 172.71 | VALOR CORRESP AO PAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL D/ AU-TARQUIA E REGIONAIS (SALRIO FAMILIA)REF. AO MES OUT/2014 PROC 2574/14 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02906 | 23/10/2014 | 88.00 | 88.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO INSS DOS SERV. PRESTADO A ESTA DI- VISAO DE RECURSOS FINANCEIROS REF. A ATUALIZACAO DO CADASTRODAS MEDICAO DO SIGO, COM DEMAIS SERV. INERENTES A ESTA DRF DURANTE O MES DE SET/14 CONF PROC 2573/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02907 | 23/10/2014 | 88.00 | 88.00 | VALOR CORRESP AO PAG DO INSS DOS SERV. PRESTADO A ESTA DI- VISAO DE RECURSOS FINANCEIROS REF. A ATUALIZACAO DO CADASTRODAS MEDICAO DO SIGO, COM DEMAIS SERV. INERENTES A ESTA DRF DURANTE O MES DE OUT/14 CONF PROC 2573/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02910 | 23/10/2014 | 323610.46 | 323610.46 | VALOR CORRESP AO PAG DA PBPREVDOS FUNCIONARIOS ATIVOS, PER- TENCENTES A ESTA AUTARQUIA, REF. AO MES DE OUT/14 PROC 25 76/14 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02911 | 23/10/2014 | 318.20 | 318.20 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 2617/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02912 | 23/10/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/PIANCO PROC 2529/14 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02913 | 23/10/2014 | 325.00 | 325.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE,SUME,MONTEIROPROC 2592/14 | 00085449334400 | SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02914 | 23/10/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE,SUME,MONTEIROPROC 2592/14 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02915 | 23/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINAGRANDE PROC 2598/14 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02916 | 23/10/2014 | 215851.24 | 215851.24 | VALOR REF.A 4 MEDICAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA OBRA DO GINA- SIO POLIESPORTIVO NA EEEF ANA PAULA R.BARBOSA LIRA (FUNAD)EMJP/PB, PJU 01/14 CONFORME PRO-CESSO 2928/2011 | 18513896000178 | CONSORCIO FUNAD PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02917 | 23/10/2014 | 73198.42 | 73198.42 | VALOR REF.A 4 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DA EEEFM JOAO LELYSEM LIVRAMENTO/PB, PJU 30/14, CONF PROC 1174/2013 | 19946762000103 | CONSORCIO ESCOLAS - COM TERMICA/ARTCIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02919 | 24/10/2014 | 39708.65 | 39708.65 | VALOR CORRESP.AO PAGAMENTO DA MEDICAO 14/14 DOS SERV. EXEC. NA OBRA DE RECUPERACAO DA ESCOLA E REFORMA DO GINASIONA ESCOLA EEFM OLIVINA OLIVA CARNEIRO CUNHA,EM J.PESSOA/PB PJU17/13,CONF.PROC.1929/12. | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 02920 | 24/10/2014 | 54679.47 | 54679.47 | VALOR CORRESP.AO PAGAMENTO DA MEDICAO 13/14 DOS SERV. EXEC. NA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA LYCEU PARAIBANO/PB, CTPJU17/13,CONF.PROC.1939/12 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02921 | 24/10/2014 | 6383.35 | 6383.35 | VALOR CORRESP.AO PAGAMENTO DA MEDICAO 13/14 DOS SERV. EXEC. NA OBRA DE AMPLIACAO DA ESCOLA LYCEU PARAIBANO/PB, CTPJU17/13,CONF.PROC.1939/12 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 02918 | 24/10/2014 | 324798.28 | 324798.28 | VALOR REF.A 1 MEDICAO NA OBRA DE REC.DO FORRO LAMBRI DO MER-CADO DE ARTESANATO PARAIBANO, EM PJ/PB, PJU 63/2013, CONF. PROC. 0634/2013 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02922 | 27/10/2014 | 2498.32 | 2498.32 | VALOR CORRESP AO PAG DA LOCA- CAO DE MAQUINA MULTFUNCIONAL REF. AO MES DE AGOSTO E SETEM-BRO DE 2014 PROC 2490/2012 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02923 | 28/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL01PARCIAL)P/POCO JOSE DE MOURA PROC 2569/14 | 00041434390420 | JOSINES OLIVEIRA DE AGUIAR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02924 | 28/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL01PARCIAL)P/POCO JOSE DE MOURA PROC 2569/14 | 00060103990410 | SUEINE CALDAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02925 | 28/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL01PARCIAL)P/POCO JOSE DE MOURA PROC 2569/14 | 00029939690487 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02926 | 28/10/2014 | 225.00 | 225.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL01PARCIAL)P/POCO JOSE DE MOURA PROC 2569/14 | 00010457043423 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02927 | 28/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU PROC 2612/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02928 | 28/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JURIPI-RANGA PROC 2610/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02929 | 28/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RICHAO DO BACAMARTE PROC 2611/14 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02930 | 28/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SOSSEGO PROC 2622/14 | 00020383215404 | FABIO LEITE DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02931 | 28/10/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 2621/14 | 00020383215404 | FABIO LEITE DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02932 | 28/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRARIA PROC 2623/14 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02933 | 28/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 2618/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02934 | 28/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JACARAUPROC 2618/14 | 00002154349439 | TULIO GONZAGA BRANDAO DE MENDONCA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02935 | 28/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM PROC 2620/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02936 | 28/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM PROC 2620/14 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02937 | 28/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ALAGOINHA PROC 2589/14 | 00025226070497 | MARIA AURILIA DE SA PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02938 | 28/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ALAGOINHA PROC 2589/14 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02939 | 28/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ALAGOINHA PROC 2589/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02940 | 28/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/DONA INES PROC 2590/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02941 | 28/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/DONA INES PROC 2590/14 | 00025226070497 | MARIA AURILIA DE SA PINTO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02942 | 28/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/DONA INES PROC 2590/14 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02943 | 28/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/NATUBA PROC 2609/14 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02944 | 28/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 2608/14 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02945 | 28/10/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 2608/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02946 | 29/10/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAEGM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/LAGOA DE DENTRO,SOLANEA,BANANEIRAS PROC 2584/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02947 | 29/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 2584/ 14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02948 | 29/10/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCA -CAO,CURRAL DE CIMA PROC 2584/ 14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02949 | 29/10/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 2584/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02950 | 03/11/2014 | 66681.54 | 66681.54 | PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 21VEICULOS DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA REF. AO MESES DE SETE OUT/2014, PJU 06/2012, CONF.PROC. 125/2012 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02951 | 04/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/TAPEROA PROC 2595/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02952 | 04/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/TAPEROA PROC 2595/14 | 00037980459415 | GILVAN NOBRE B DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02953 | 04/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/TAPEROA PROC 2595/14 | 00033295662487 | MARIA DE LOURDES A P DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02954 | 04/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/TAPEROA PROC 2595/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02955 | 04/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 2595/14 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C DUARTE PIRES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02956 | 04/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUITE PROC 2595/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02957 | 04/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SAGADINHO,TAPEROA,LIVRAMENTOPROC 2595/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02958 | 04/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA P/AREIA PROC 2595/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02959 | 04/11/2014 | 356.56 | 356.56 | VALOR CORRESP AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. 2013/01 VIA SISTEMA PAG. DA SUPLAN,323PAG. DE SALARIO E 16 ORDENS BANCARIAS NO PERIODO 21/07/14 20/08/14 PROC 2632/14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02960 | 04/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUBAT,JUNCO DO SERIDO PROC 2595/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02961 | 04/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SOSSEGO PROC 2595/14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02962 | 04/11/2014 | 380.15 | 380.15 | VALOR CORRESP AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. 2013/01 VIA SISTEMA PAG. DA SUPLAN,323PAG. DE SALARIO E 34 ORDENS BANCARIAS NO PERIODO 21/08/14 20/09/14 PROC 2633/1, REF AO MES DE SETEMBRO/14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02963 | 04/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/BARRA DE SAO MIGUEL)P/2595/ 14 | 00018127657468 | MARCELO DE BRITO MOREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02964 | 04/11/2014 | 633.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DOS SERV.PRESTADO NO TRANSPORTE DE MALOTES, DEST. A SUPLAN SEDE PARA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/14 PROC 2645/14 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02965 | 04/11/2014 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR CORRESP A COMPRA DE QUA-TRO ESTANTE EM ACO, CONF PROC 2226/2014 | 18662505000187 | EDUARDO SERGIO VELOSO CASTELO BRANCO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02966 | 04/11/2014 | 215.76 | 215.76 | VALOR CORRESP AO PAG DA FATURABANDA LARGA 3G 600 KBAS DO PREDIO SEDE DE JOAO PESSOA REFAO MES DE OUTUBRO/14 PROC 2688/2014 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02967 | 04/11/2014 | 202.51 | 202.51 | VALOR CORRESP AS DESPESAS POS-TAIS DA SUPLAN SEDE E REGIO- NAIS, REF. A OUTUBRO/14 PROC 2693/14 | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02968 | 04/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 2595/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02969 | 04/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/DAMIAO PROC 2595/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02970 | 04/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 2584/14 | 00083970819415 | ALEXANDRA LIMA DA COSTA NOBREGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02971 | 04/11/2014 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA PRESTACAO DE SERV. DE INFORMATICA AOSIAF DE OUTUBRO/14 PJU 15/09 PROC 500/09 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02972 | 04/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 2584/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02973 | 04/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 2584/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02974 | 04/11/2014 | 3071.00 | 3071.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA PRESTACAO DE SERV. DISPONABILIZANDO UM TECNICO REF AO MES DE OUT/ 2014 PJU 16/09 PROC 500/09 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02975 | 04/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 2584/14 | 00069141258487 | NILCELIA LINS DE VASCONCELOS BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02976 | 04/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 2584/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02977 | 04/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 2584/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02978 | 04/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/GUARABI RA PROC 2584/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02979 | 04/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROC 2584/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02980 | 04/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL)P/SOUSA, POMBAL PROC 2649/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02981 | 04/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS,POMBAL PROC 2652/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02982 | 04/11/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/PATOS,POMBAL PROC 2652/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02983 | 04/11/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/ITAPORANGA,IGARACY PROC 2655/14 | 00063031639472 | ANA CRISTINA MUNIZ DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02984 | 04/11/2014 | 240.00 | 240.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/ITAPORANGA,IGARACY PROC 2655/14 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02985 | 04/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/ITAPORANGA,IGARACY PROC 2655/14 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02986 | 04/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/LIVRAMENTO PROC 2683/14 | 00020383215404 | FABIO LEITE DE ALMEIDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02987 | 04/11/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/DAMIAO PROC 2687/14 | 00045303290468 | UELSON DE SOUSA TAVARES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02988 | 04/11/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/DAMIAO PROC 2687/14 | 00016135725491 | ALBERTO DA MATTA RIBEIRO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02989 | 04/11/2014 | 17819.82 | 17819.82 | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE OUT/2014 CONF PROC 2577/2014 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02990 | 04/11/2014 | 300.00 | 300.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/ITAPORANGA PROC 2657/14 | 00063031639472 | ANA CRISTINA MUNIZ DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02991 | 04/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/SOUSA,POMBAL PROC 2648/14 | 00015105016491 | DELMIRO SANTIAGO TORRES DINIZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02992 | 04/11/2014 | 19330.24 | 19330.24 | VALOR REF.AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA REF. AO MES DE OUT/ 2014 CONF PROC 2593/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02993 | 04/11/2014 | 250.00 | 250.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/POMBAL PROC 2685/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02994 | 04/11/2014 | 125.00 | 125.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/POMBAL PROC 2685/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02995 | 04/11/2014 | 2999.00 | 2999.00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFI- CIAL CONF.PROC. 2220/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02996 | 04/11/2014 | 1660.00 | 1660.00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO CONF PROC 2318/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02997 | 04/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL)P/POMBAL PROC 2684/14 | 00052668770491 | ANTONIO CARLOS ROCHA DE QUEIROGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02998 | 04/11/2014 | 4590.00 | 4590.00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFI- CIAL CONF PROC 2448/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02999 | 04/11/2014 | 4712.00 | 4712.00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFI- CIAL CONF PROC 2286/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03000 | 04/11/2014 | 1355.00 | 1355.00 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFI- CIAL CONF PROC 2449/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03001 | 04/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL)P/POMBAL PATOS PROC 2684/14 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03002 | 04/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL)P/CONCEI-CAO PROC 2656/14 | 00063031639472 | ANA CRISTINA MUNIZ DE MENEZES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03003 | 04/11/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL)P/CONCEI-CAO PROC 2656/14 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03004 | 04/11/2014 | 320.00 | 320.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAL)P/CONCEI-CAO PROC 2656/14 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03005 | 05/11/2014 | 500.00 | 500.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 60/14 P/ FAZER FACE AS DES-PESAS COM SERV. (39) DEST A REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB PROC2681/2014 | 00076882381453 | MARIA SOLANGE ALVES ANACLETO DUARTE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03006 | 05/11/2014 | 900.00 | 900.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 59/14 P/ FAZER FACE AS DES-PESAS COM MATERIAL (30)DEST. AREGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB PROC2681/2014 | 00076882381453 | MARIA SOLANGE ALVES ANACLETO DUARTE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03007 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JURIPI-RANGA PROC 2671/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03008 | 05/11/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAL01PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE,JACARAU PROC 2670/14 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03009 | 05/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 2673/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03010 | 05/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 2673/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03011 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/NATUBA PROC 2672/14 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03012 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO BACAMARTE PROC 2667/14 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03013 | 05/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRA-DO,BELEM PROC 2668/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03014 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOBELEM PROC 2668/14 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03015 | 05/11/2014 | 950.00 | 950.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 61/14 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS (39) DEST. A SEDE DA REGIONAL DE C.GRANDE/PB PROC 2680/2014 | 00064377164449 | FRANCINEIDE GOMES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03016 | 05/11/2014 | 950.00 | 950.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 62/14 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL (30) DEST. A SEDE DA REGIONAL DE C.GRANDE/PB PROC 2680/2014 | 00064377164449 | FRANCINEIDE GOMES DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03017 | 05/11/2014 | 445.00 | 445.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 57/14 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL (30) DEST. A SEDE DA REGIONAL DE ITAPORANGA/PB PROC 2599/2014 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03018 | 05/11/2014 | 216.20 | 216.20 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 58/14 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS (39) DEST. A SEDE DA REGIONAL DE ITAPORANGA/PB PROC 2599/2014 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03019 | 05/11/2014 | 400.00 | 400.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAL)P/JOAO PESSOA PROC 2701/14 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03020 | 05/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAL)P/JOAO PESSOA PROC 2701/14 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03021 | 05/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL DE TAIPU PROC 2669/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03022 | 05/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MIGUEL TAIPU PROC 2665/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03023 | 05/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MIGUEL TAIPU PROC 2665/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03024 | 05/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MIGUEL TAIPU PROC 2665/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03026 | 06/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 2665/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03027 | 06/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCACAO,CURRAL DE CIMA PROC 2665/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03028 | 06/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCACAO,CURRAL DE CIMA PROC 2665/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03029 | 06/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 2665/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03030 | 06/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 2665/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03031 | 06/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 2665/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03032 | 06/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 2665/14 | 00069141258487 | NILCELIA LINS DE VASCONCELOS BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03033 | 06/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 2665/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03034 | 06/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 2665/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03035 | 06/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 2665/14 | 00083970819415 | ALEXANDRA LIMA DA COSTA NOBREGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03036 | 06/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 2665/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03037 | 06/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROCESSO 2665/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03038 | 06/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROCESSO 2665/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03039 | 06/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAOPROC 2665/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03040 | 06/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAOPROC 2665/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03041 | 06/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CACIMBA DE DENTRO PROC 2665/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03042 | 06/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SALGADINHO,TAPEROA,LIVRAMENTO PROCESSO2679/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03043 | 06/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)SALGADINHO,TAPEROA,LIVRAMENTO PROC 2679/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03044 | 06/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 2679/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03045 | 06/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 2679/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03046 | 06/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/DAMIAO PROC 2679/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03047 | 06/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/DAMIAO PROC 2679/14 | 00004735967419 | KALINE DA COSTA AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03048 | 06/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/DAMIAO PROC 2679/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03049 | 06/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CUITE PROC 2679/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03050 | 06/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CUITE PROC 2679/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03051 | 06/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CUITE PROC 2679/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03052 | 06/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CUBATI PROC 2679/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03053 | 06/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CUBATI PROC 2679/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03054 | 06/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/TAPEROA PROC 2679/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03055 | 06/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/TAPEROA PROC 2679/14 | 00037980459415 | GILVAN NOBRE B DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03056 | 06/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/TAPEROA PROC 2679/14 | 00033295662487 | MARIA DE LOURDES A P DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03057 | 06/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/TAPEROA PROC 2679/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03058 | 06/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA) PROC 2679/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03059 | 06/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 2679/14 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03060 | 06/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/BARRA DESANTA ROSA PROC 2679/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03061 | 06/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/JOAO PESSOA PROC 2679/14 | 00004735967419 | KALINE DA COSTA AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03062 | 06/11/2014 | 1681.15 | 1681.15 | VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DOTERMO ADITIVO N. 01, CT PJU N.46/2013 CONF. PROC. 3420274/13 | 41155656000160 | PETRONIO JOSE DE FIGUEIREDO ME |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03025 | 06/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 2665/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03063 | 07/11/2014 | 101119.61 | 101119.61 | VALOR CORRESP A REGULARIZACAO E SEU REAJUSTAMENTO E A MEDI- CAO 07/13 E SEU REAJ. NOS SER-VICOS EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA E CONCLUSAO DA UNIDADEISTA DE SAUDE DE CACIMBA DE DE DENTRO/PB PJU 113/10 PROC 0654/2010 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03064 | 07/11/2014 | 815343.33 | 815343.33 | VALOR CORRESP A REGULARIZACAO DA MED. 06/13 E SEU REAJ. E A MED.07/13 E SEU REAJ. NOS SER-VICOS EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA E CONCLUSAO DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO/PB PJU 113/2010 PROC 0654/2010 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03065 | 07/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO BACAMARTE PROC 2706/14 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03066 | 07/11/2014 | 42974.70 | 42974.70 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 04/14 NA OBRA DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS VIAS EM SERRA-RIA/PB PJU 57/14 PROC 3220/13 | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03067 | 07/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JURIPI-RANGA PROC 2707/14 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03068 | 07/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 2705/14 | 00037449931400 | ZENILDO MENDES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03069 | 07/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARA-CA PROC 2705/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03070 | 07/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL TAIPU PROC 2704/14 | 00002699560421 | EVERTON LEITE VELOSO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03071 | 07/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/NATUBA PROC 2708/14 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03072 | 07/11/2014 | 111478.90 | 111478.90 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 02/14 DOS SERV. EXECUTADOSNA OBRA DE PAVIMENTACAO NO MU-NICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU/PB PJU 56/14 PROC 1838/13 | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03073 | 07/11/2014 | 169993.70 | 169993.70 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 01/14 NA OBRA DE CONSTRUCAO DEMATADOURO PADRAO NO MUNICIPIO DE SOLANIA/PB PJU 90/14 PROC 380/14 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03074 | 07/11/2014 | 463039.66 | 463039.66 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 04/14 NA OBRA DE PAVIMEN- TACAO E DRENAGEM NAS VIAS NO MUNICIPIO DE JACARAU/PB PJU 55/14 PROC 2789/13 | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03075 | 07/11/2014 | 228846.64 | 228846.64 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 01/14 NA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO MATADOURO PADRAO NO MUNICIPIO DE MARI/PBPJU 91/14 PROC 378/14 | 08056849000199 | AHP CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03076 | 07/11/2014 | 71783.09 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 02/14_FINAL DOS SERV EXE- CUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTA- CAO EM DIVERSAS RUAS EM FAGUN-DES/PB PJU 47/14 PROC 1914/13 | 00792407000107 | CRISAL CONSTRUCAO ENGENHARIA E COM LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03077 | 07/11/2014 | 1506.29 | 1506.29 | VALOR REF.A PASSAGEM AEREA DE RECIFE/BRASILIA-BRASILIA/JP EMFAVOR DO SERVIDOR JOSE CARLOS BORGES DA SILVA JUNIOR, CONF. PROC. 2748/2014 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03079 | 10/11/2014 | 20321.82 | 20321.82 | VALOR CORRESP AO PAG DOS SERV.AMBULATORIOS E ADONTOLOGICOS DE ACORDO COM AS CLAUSULA 3 E 4 DO CONVENIO N 4/94 E TA REF AO MES DE OUT/14 PROC 605/14 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03080 | 10/11/2014 | 11033.76 | 11033.76 | VALOR CORRESP AO PAG DA FATURADE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E REGIONAIS, REF AO MES DE OUTU-BRO/14 CONF PROC 2473/2014 | 09095183000140 | ENERGISA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03081 | 10/11/2014 | 4237.59 | 4237.59 | VALOR CORRESP AO PGA DAS FATU-RAS DE AGUA DA SEDE E REGIO- NAIS, REF AO MES DE OUTUBRO/14PROC 2745/2014 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03082 | 10/11/2014 | 190.92 | 190.92 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 2750/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03083 | 10/11/2014 | 127.28 | 127.28 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 2654/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03084 | 10/11/2014 | 63.64 | 63.64 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 2734/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03085 | 10/11/2014 | 4221.52 | 4221.52 | VALOR CORRESP AO PAG DO CONSU-MO DAS FATURAS TELEFONICAS DO PREDIO SEDE E REGIONAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO/14 PROC 2744/2014 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03086 | 10/11/2014 | 419.78 | 419.78 | VALOR CORRESP AO PAG DO CONSU-MO DAS FATURA DE ENERGIA ELE- TRICA DA GERENCIA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB, REF AO MES DE OUTUBRO/14 PROC 2746/2014 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03087 | 10/11/2014 | 3713.47 | 3713.47 | VALOR CORRESP AO PAG DO CONSU-MO DA FATURA DA OI MOVEL DA DIRETORIA E REGIONAIS, REF AO MES DE OUTUBRO/14 PROC 2747/14 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03088 | 10/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 65/14 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS (39) DEST. A SEDE DA REGIONAL DE PATOS/PBPROC 2714/14 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03089 | 10/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 66/14 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL (30) DEST. A SEDE DA REGIONAL DE PATOS/PBPROC 2714/14 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03090 | 11/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PATOS,JURU PROC 2713/14 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03091 | 11/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PATOS,JURU PROC 2713/14 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03092 | 11/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PATOS,JURU PROC 2713/14 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03093 | 11/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PATOS,JURU PROC 2713/14 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03094 | 11/11/2014 | 63.64 | 63.64 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 2697/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 03095 | 11/11/2014 | 238216.22 | 238216.22 | VALOR REFERENTE A 3 MEDICAO DOSERVICO EXECUTADO NA OBRA DE CONSTR.DA NOVA ESCOLA ESTADUALOBDULIA DANTAS C/ 14 SALAS DE AULAS C/ AUDITORIO 120 LUGARESE CONCL. DO VESTIARIO DO GINA-SIO EM CATOLE DO ROCHA/PB CT PJU 77/14 CONF PROC 3013/2014 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03096 | 11/11/2014 | 263395.82 | 263395.82 | VALOR CORRESP AO PAG DA MED. 02 E 03/14 NOS SERV. EXECUTADONA OBRA DE CONSTRUCAO DA NOVA ESCOLA ESTADUAL JOSELITA BRA- SILEIRO COM 8 SALAS DE AULA PADRAO NO MUNICIPIO DE IGARACY/PB PJU 37/14 PROC 2957/13 | 20241559000110 | CONSORCIO COINPA E VIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03097 | 11/11/2014 | 49859.44 | 49859.44 | VALOR REFERENTE A 1 MEDICAO DAOBRA DE REFORMA NA EEEFM FRAN-CISCO MAIA EM JERICO/PB,CT PJU76/14, CONF PROC 1101/2013 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 03098 | 11/11/2014 | 226042.16 | 226042.16 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 02/14 DOS SERV. EXECUTADOSNA OBRA DE REFORMA DA EEEF FE-LIZARDO LEITE, EM SANTANA DOS GARROTES/PB PJU 69/14 PROC 29 39/2013 | 70102546000139 | CONSTRUTORA CBR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 16 | AMPLIACAO DE ESCOLA | Concorrência | 03099 | 11/11/2014 | 18890.52 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 07/14 FINAL E SEUS REAJ. DA OBRA DE AMPLIACAO DA EEEFM MATIAS FREIRE NO MUNICIPIO DE BAIA DE TRAICAO/PB PJU 26/12 PROC 1593/11 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03100 | 11/11/2014 | 65008.08 | 60000.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 07/14 FINAL E SEUS REAJ. DA OBRA DE REFORMA DA EEEFM MATIAS FREIRE NO MUNICIPIO DE BAIA DE TRAICAO/PB PJU 26/12 PROC 1593/2011 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03101 | 11/11/2014 | 16002.97 | 16002.97 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT REF AOS REAJUSTAMENTO D/MED 01/13,02/13,03/13 E 04/13 N/SERVEXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA DA QUADRA E.E.E.F.SEVERINO ME-DEIROS RAMOS NO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA EM SAO JOAO DO CARIRI/PB PJU 32/12 PROC 1757/11 | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 03102 | 11/11/2014 | 107757.62 | 107757.62 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA MED 10/14 NA OBRA D/CONSTRUCAO DO PREDIO DA E.E.E.F.M. JOAO URSULO NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB PJU 27/13 PROC0201/13 | 18192239000176 | CONSORCIO ESA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | MANUTENCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 03103 | 11/11/2014 | 1053209.72 | 1053209.72 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 13/14, DOS SERV. EXECUTADONA OBRA DE MANUT PREV. CORRETIVA RECUPERACAO E REFORMA EM ESTABELECIMMENTOS DE ENS. NOS PREDIOS ADMI.E AFINS EM CAMPI-NA GRANDE/PB PJU 33/13 PROC 2706/12 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03104 | 11/11/2014 | 227503.00 | 227503.00 | VALOR CORRESP AO PGA DA MEDI- CAO 01, 02 E 03/14 DA OBRA EXECUCAO NA REFORMA DA EEF FAUSTOMEIRA, EM SAO BENTO/PB PJU 75/2014 PROC 1038/2013 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03105 | 11/11/2014 | 8676.75 | 8676.75 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT REF MED 10/14 N/OBRA DE REFOR-MA DA E.E.E.F.M. NOSSA SENHORADA CONCEICAO EM BELEM DO BREJODO CRUZ/PB PJU 14/12 PROC 1877/11 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03106 | 11/11/2014 | 1020.04 | 1020.04 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT REF MED 10/14 D/SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO DA E.E.E.F.M.NOSSA SENHORA DA CONCEICAO EM BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB PJU 14/12 PROC 1877/11 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03107 | 11/11/2014 | 93171.75 | 93171.75 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT REF MED 10/14 D/SRVICOS EXECU-TADOS N/OBRA DE REFORMA D/ESCOLA E QUADRA E.E.E.F.M.DAVILA LINS EM BAYEUX/PB PJU 16/12 PROC 1955/11 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03108 | 11/11/2014 | 9814.91 | 9814.91 | VALOR CORRESP AO PAG DOS REAJ.DAS MEDICOES 01,02,03,04,05,06/2014 FINAL NA OBRA DE REFORMADE (02) SALA NA EEFM JORNALIS-TA JOSE LEAL RAMOS EM SAO JOAODO CARIRI/PB PJU 31/12 PROC 1809/2011 | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 16 | AMPLIACAO DE ESCOLA | Concorrência | 03109 | 11/11/2014 | 31832.72 | 31832.72 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT REF MED 04/14 N/OBRA DE CONST.D/GINASIO REF E AMPLIACAO DA E.E.E.F.M.JOSE NILSON SANTIAGOPOCO DANTAS/PB PJU 86/13 PROC 36/13 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03110 | 11/11/2014 | 87299.86 | 87299.86 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT REF MED 04/14 N/OBRA DE CONST.D/GINASIO REF E AMPLIACAO DA E.E.E.F.M.JOSE NILSON SANTIAGOPOCO DANTAS/PB PJU 86/13 PROC 36/13 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 03111 | 11/11/2014 | 56280.84 | 56280.84 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO NA OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTE DE EEEF CRISTIANO CARTAXO EM CAJAZEIRAS/PB 79/13 PROC 1634/2013 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 03112 | 11/11/2014 | 85939.62 | 85939.62 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 03/14 NA OBRA DE CONSTRU- CAO DA NOVA EE RIACHAO DO PO- CO/PB PJU 07/14 PROC 3125/13 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | MANUTENCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 03113 | 11/11/2014 | 1330754.52 | 1330754.52 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 13/14 DOS SERV. EXECUT. NA OBRA DE MANUTENCAO PREV. CORRETIVA, RECUP. E REFORMA EMESTAB. DE ENSINO E NOS PRED. ADMIN. E AFINS EM JOAO PESSOA/PB PJU 33/13 PROC 2706/12 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03116 | 11/11/2014 | 42586.46 | 42586.46 | VALOR CORRESP AO PGA DA MEDI- CAO 08/14 FINAL E SEUS REAJ. E REAJ. DA MEDICOES 5,6,7 E 8 FINAL NA OBRA DE RECUP. DA EEEFM PADRE EMIDIO FERNANDES E CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTE (20X30)M FECHADO_EM SERRA DA RAIZ/PB PJU 18/12 CONF PROC 1833/11 | 08335069000188 | COMENG CONST METROPOLITANA DE ENG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 03117 | 11/11/2014 | 122713.89 | 122713.89 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 08/14 FINAL E SEUS REAJ. E REAJ. DA MEDICOES 5,6,7 E 8 FINAL NA OBRA DE RECUP. DA EEEFM PADRE EMIDIO FERNANDES E CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTE (20X30)M FECHADO_EM SERRA DA RAIZ/PB PJU 18/12 CONF PROC 1833/11 | 08335069000188 | COMENG CONST METROPOLITANA DE ENG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 03118 | 11/11/2014 | 101046.87 | 101046.87 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI-CAO 05/14 DOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 8 SALAS E CONSTRUCAO DO GINASIO PADRAO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB PJU 10/14 PROC 2633/13 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03119 | 11/11/2014 | 8863.40 | 8863.40 | VALOR CORRESP AO PAG DOS REAJ.DA MEDICOES 01,02,03,04,05 E 06/14 FINAL NA OBRA DE AMPLIA-CAO DE (02) SALAS NA EEEFM JORNALISTA JOSE LEAL RAMOS EM SAO JOAO DO CARIRI/PB PJU 31/ 12 PROC 1809/11 | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03120 | 12/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 2703/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03121 | 12/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 2703/14 | 00083970819415 | ALEXANDRA LIMA DA COSTA NOBREGA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03122 | 12/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 2703/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03123 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCACAO,CURRAL DE CIMA PROC 2703/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03124 | 12/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARCACAO,CURRAL DE CIMA PROC 2703/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03125 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL DE TAIPU PROC 2703/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03126 | 12/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL DE TAIPU PROC 2703/14 | 00075962640420 | ANTONIA MARIA XAVIER MARTINS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03127 | 12/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAO MI-GUEL DE TAIPU PROC 2703/14 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03128 | 12/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/CACIMBA DE DENTRO,SOLANEA,BANANEIRAS PROC 2703/14 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03129 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 2703/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03130 | 12/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PIRPIRITUBA PROC 2703/14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03131 | 12/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO PROC 2703/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03132 | 12/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACAO DO POCO PROC 2703/14 | 00069141258487 | NILCELIA LINS DE VASCONCELOS BEZERRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03133 | 12/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACAO DO POCO PROC 2703/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03134 | 12/11/2014 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 2703/14 | 00023805927487 | ROBERIO DELGADO RIBEIRO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03135 | 12/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 2703/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03136 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAOPROC 2703/14 | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03137 | 12/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARCACAOPROC 2703/14 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03138 | 12/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROC 2703/14 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03139 | 12/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MARI PROC 2703/14 | 00020491328400 | FERNANDO ANTONIO DE FARIAS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03140 | 12/11/2014 | 280.00 | 280.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL01PARCIAL)P/PRINCESA ISABEL,ITAPORANGA, BONITO DE SANTA FE PROC 2754/ 14 | 00045553483468 | EVANDRO JOSE BARBOSA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03141 | 12/11/2014 | 175.00 | 175.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL01PARCIAL)P/PRINCESA ISABEL,ITAPORANGA, BONITO DE SANTA FE PROC 2754/ 14 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03142 | 12/11/2014 | 375.00 | 375.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL01PARCIAL)P/BRASILIA PROC 201400004204 | 00003544428482 | JOSE CARLOS BORGES DA SILVA JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03143 | 12/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUBATI,JUNCO DO SERIDO PROC 2729/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03144 | 12/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/CUBATI,JUNCO DO SERIDO PROC 2729/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03145 | 12/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SALGADINHO,LIVRAMENTO PROC 2729/14 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03146 | 12/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SALGADINHO,LIVRAMENTO PROC 2729/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03147 | 12/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SOSSEGO PROC 2729/14 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03148 | 12/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SOSSEGO PROC 2729/14 | 00004735967419 | KALINE DA COSTA AGRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03149 | 12/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL01PARCIAL)P/SOSSEGO PROC 2729/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03150 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 2729/14 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C DUARTE PIRES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03151 | 12/11/2014 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 2729/14 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03152 | 12/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CUITE PROC 2729/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03153 | 12/11/2014 | 75.00 | 75.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL)P/CUITE PROC 2729/14 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03154 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 2729/14 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C DUARTE PIRES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03155 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 2729/14 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03156 | 12/11/2014 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/AREIA PROC 2729/14 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03157 | 12/11/2014 | 120.00 | 120.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL01INTEGRAL0P/DAMIAO PROC 2729/14 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03158 | 12/11/2014 | 1015627.95 | 1015627.95 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO NA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM URBANAS NOS BAIRRO CIDADE VERDE, AEROCLUBE E CRISTO EM JOAO PESSOA/PB PJU 44/14 PROC 3345/13 | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03159 | 12/11/2014 | 766023.12 | 766023.12 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO NA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM URBANAS NOS BAIRRO CIDADE VERDE, AEROCLUBE E CRISTO EM JOAO PESSOA/PB PJU 44/14 PROC 3345/13 | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03160 | 12/11/2014 | 65830.00 | 65830.00 | VALOR CORRESP.AO PAG.DA MEDI- CAO 03/14 DOS SERV.EXEC.NA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO MALVINO EM SOUSA, CTPJU37/13 E PROC.2004/10. | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03161 | 13/11/2014 | 98059.20 | 98059.20 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 01/14 NOS SERVICOS EXECU- TADOS NA OBRA DE AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE ITAPORANGA/PB PJU 59/14 PROC 2594/2013 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03162 | 13/11/2014 | 127.28 | 127.28 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART CONF PROC 2761/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03163 | 13/11/2014 | 63.64 | 63.64 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART CONF PROC 2778/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03164 | 13/11/2014 | 287559.56 | 287559.56 | VALOR CORRESP.AO PAGAMENTO REF. A CONTRAPARTIDA DO CR N.0412714-44/2013.MTUR/CAI-XA,RELATIVO A CONCLUSAO DAS OBRAS CIVIS,AQUISICAO E INSTA-LACAO DE EQUIPAMENTOS DO CEN- TRO DE CONVENCOES,CTPJU81/13, PROC.2709/13. | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03165 | 13/11/2014 | 2907546.61 | 2907546.61 | VALOR CORRESP.AO PAGAMENTO REF. A RECURSO OGU DO CR N.0412714-44/2013.MTUR/CAI-XA,RELATIVO A CONCLUSAO DAS OBRAS CIVIS,AQUISICAO E INSTA-LACAO DE EQUIPAMENTOS DO CEN- TRO DE CONVENCOES,EM JOAO PES-SOA/PB,CTPJU81/13,PROC.2709/13 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03166 | 13/11/2014 | 373977.44 | 373977.44 | VALOR CORRESP AO PAG DO SALDO DAS MED. 11/14 E 12/14 NOS SERV. EXECUTADOS NA OBRA DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO PERPETAO EMCAJAZEIRAS/PB PJU 22/13 PROC 2304/2012 | 17907389000156 | CONSORCIO EJS & COINPA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03168 | 13/11/2014 | 2653046.87 | 2653046.87 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO DA 10/14 NOS SERV. EXECUT.NA OBRA DE CONSTRUCAO DO INST.DE POLICIA CIENTIFICA EM CAM- PINA GRANDE/PB PJU 38/13 PROC 2843/2012 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03171 | 13/11/2014 | 6545.00 | 6545.00 | VALOR CORRESP AO PGA DA 7 PAR-CELA E AOS SERV. DE DESENVOL- VIMENTO, TREINAMENTO E SUPORTEDE SISTEMA CONPUTACIONAL PARA A GESTAO DE OBRAS PUBLICAS PJU67/13 PROC 269/13 | 05867511000129 | E-GEN CONSULTORIA PARA INFORMATICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03172 | 13/11/2014 | 459978.13 | 459978.13 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 01/14 NOS SERV. EXECUT. NAOBRA DE PAVIMENTACAO E DRENA- GEM DE DIVERSAS RUAS EM NATUBA/PB PJU 92/14 PROC 464/14 | 08792356000117 | INSTEC - INSTALACOES TECNICAS LTDA. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03167 | 13/11/2014 | 440406.61 | 440406.61 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 09/14 DOS SERV. EXECUT. NAOBRA DE CONSTRUCAO DO POSTO AVANCADO DO DETRAN EM GUARABI-RA/PB PJU 36/2013 PROC 2676/12 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03169 | 13/11/2014 | 456319.08 | 456319.08 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 11/14 DOS SERV. NA OBRA DE CONSTRUCAO DO POSTO AVANCA-DO DO DETRAN NO BAIRRO DE VA- LENTINA EM JOAO PESSOA/PB PJU 36/13 PROC 2674/12 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03170 | 13/11/2014 | 178420.28 | 178420.28 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 03/14 NA OBRA DE DE REFOR-MA DA PISTA DE PROVA E CONSTRUCAO DE BLOCOS DE APOIO A PISTADO DETRAN DE MANGABEIRA EM JOAO PESSOA/PB PJU 36/13 PROC 2675/2012 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03173 | 14/11/2014 | 254.56 | 254.56 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 2794/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03174 | 14/11/2014 | 620.00 | 620.00 | VALOR REF. A COMPRA DE 2 HD EXTERNA PORTATIL PARA O DEP/ SUPLAN, CONF PROC 2715/14 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03175 | 14/11/2014 | 371063.76 | 371063.76 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 04/13 NA OBRA DE CONSTRU- CAO DO POSTO AVANCADO DO DETRAN EM PIANCO/PB PJU 36/13 PROC 2677/2014 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03178 | 17/11/2014 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/SOUSA, CAJAZEIRAS PROC 2805/14 | 00046848509434 | MARIA VERONICA GOMES DE ASSIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03179 | 17/11/2014 | 260.00 | 260.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/SOUSA, CAJAZEIRAS PROC 2805/14 | 00085449334400 | SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03180 | 17/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/SOUSA, CAJAZEIRAS PROC 2805/14 | 00013252984415 | EURIPEDES FLORESTA DE O FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03181 | 17/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAL)P/SOUSA, CAJAZEIRAS PROC 2805/14 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03176 | 17/11/2014 | 222336.06 | 222336.06 | VALOR CORRESP AO PGA DAS MEDI-COES 03 E 04/14, DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA E DO GINASIO DA EEEFFENELON NOBREGA EM SALGADINHO/PB PJU 31/14 PROC 35/13 | 19946762000103 | CONSORCIO ESCOLAS - COM TERMICA/ARTCIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03177 | 17/11/2014 | 31653.42 | 31653.42 | VALOR CORRESP A COMPLEMENTACAODA NE 3176, CONF PROC 35/13 | 19946762000103 | CONSORCIO ESCOLAS - COM TERMICA/ARTCIL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03182 | 18/11/2014 | 130.00 | 130.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PATOS PROC 2807/14 | 00085449334400 | SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03183 | 18/11/2014 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PATOS PROC 2807/14 | 00046848509434 | MARIA VERONICA GOMES DE ASSIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03184 | 18/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PATOS PROC 2807/14 | 00052628779404 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03185 | 18/11/2014 | 50.00 | 50.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PATOS PROC 2807/14 | 00013252984415 | EURIPEDES FLORESTA DE O FILHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03186 | 18/11/2014 | 190.92 | 190.92 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 2813/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03187 | 18/11/2014 | 212.49 | 212.49 | VALOR CORRESP AO PAG DA RRT. CONF PROC 2813/2014 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03188 | 19/11/2014 | 2557.46 | 2557.46 | VALOR REFERENTE AO AUXILIO FU-NERAL DO EX-SERVIDOR POTENGI HOLANDA DE LUCENA MAT.750.570-1, CONF. PROC. 2733/2014 | 00006752977453 | VERA MARIA NOBREGA DE LUCENA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03189 | 20/11/2014 | 63.64 | 63.64 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART CONF PROC 2832/14 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03190 | 20/11/2014 | 356.92 | 356.92 | VALOR CORRESP AO PAGAMENTO DA INTERNET, REF AO MES DE OUT/14PROC 2876/2014 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03191 | 24/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/SOUSA PROC 2827/14 | 00010457043423 | LUCIO FLAVIO LUSTOSA DE QUEIROZ JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03192 | 24/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/SOUSA PROC 2827/14 | 00029939690487 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03193 | 24/11/2014 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAL)P/SOUSA PROC 2827/14 | 00060103990410 | SUEINE CALDAS DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03194 | 25/11/2014 | 63.64 | 63.64 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 2852/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03196 | 26/11/2014 | 19711.58 | 19711.58 | VALOR CORRESPONDENTE AO RECO -LHIMENTO DO INSS D/FUNCIONARIOS D/AUTARQUIA REF AO MES NOV/ 14 PROC 2910/14 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 03197 | 26/11/2014 | 17943.95 | 17943.95 | VALOR CORRESPONDENTE AO RECO-LHIMENTO DO PASEP REF AO MES NOVEMBRO/14 PROC 2911/14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03198 | 26/11/2014 | 323630.44 | 323630.44 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS ATIVOS,PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA REF AOMES NOV/14 PROC 2912/14 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03199 | 26/11/2014 | 1775280.40 | 1775280.40 | VALOR CORRESP AO PAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOA D/ AU- TARQUIA E REGIONAIS (VENC. E VANTAGENS FIXAS) REF AO MES DENOVEMBRO/14 PROC 2909/14 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03200 | 26/11/2014 | 172.71 | 172.71 | VALOR CORRESP AO PAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOA D/ AU- TARQUIA E REGIONAIS (SALARIO FAMILIA) REF AO MES DENOV/14 PROC 2909/14 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 03201 | 26/11/2014 | 17670.00 | 17670.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA FOLHA DOS ESTAGIARIOS D/ AUTARQUIA REF AO MES DENOV/14 PROC 2909 /2014 | 00006471459440 | YARLA MARCELONIA DE LACERDA PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 03202 | 26/11/2014 | 63.64 | 63.64 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 2907/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03203 | 27/11/2014 | 7728.00 | 7728.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA ESTAN-TE E UM BALCAO EM MDF P/ DRF PROC 2596/2014 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03204 | 27/11/2014 | 189660.32 | 189660.32 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 30/14 E SEU REAJ. DOS SER-VICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONCLUSAO DA AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL E MA- TERNIDADE DE MONTEIRO/PB 20/10PROC 1017/2009 | 70108204000126 | EJS CONSTRUCOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE CIDADA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03205 | 27/11/2014 | 191201.52 | 191201.52 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 30/14 E SEU REAJ. DOS SER-VICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONCLUSAO DA AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL E MA- TERNIDADE DE MONTEIRO/PB PJU 20/10 PROC 1017/2009 | 70108204000126 | EJS CONSTRUCOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03207 | 28/11/2014 | 573.30 | 573.30 | VALOR CORRESP AO PAG DE FORNE-CIMENTO DE 49 REFEICAO, DEST AO SETOR DRF, CONF PROC 2581/ 2014 | 10403217000104 | RESTAURANTE COUVE FLOR LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03208 | 28/11/2014 | 2205.00 | 2205.00 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVICO DE RECARGA DE TONNERS DESTINADOS A SUPLAN CONF PROCESSO2468/2014 | 14507366000166 | KEUBER EMANUEL FREITAS DE LEMOS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03209 | 28/11/2014 | 871.20 | 871.20 | VALOR REF.A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTES REF.AO MES DE DEZ/14 DA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE, CONF PROC 2834/2014 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03210 | 28/11/2014 | 6617.60 | 6617.60 | VALOR REF.A COMPRA DE CREDITOSDOS CARTOES VALES TRANSPORTES DESTINADO A SEDE JP REF.AO MESDE DEZ/14 CONF PROC 2901/14 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03211 | 28/11/2014 | 348.30 | 348.30 | VALOR REF.AO PAGAMENTO VIA SISTEMA PAG DA SUPLAN REF.A FOLHADO MES DE OUT/14 - PERIODO 21/08/14 CONF PROC 2753/2014 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03212 | 28/11/2014 | 871.20 | 871.20 | VALOR REF.A COMPRA DE CREDITOSDOS CARTOES VALES TRANSPORTES DET.A REG. DE CG/PB REF.AO MESDE JANEIRO/2015 CONF PROC 2835/14 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03213 | 28/11/2014 | 4911.00 | 4911.00 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PU-BLICACOES NO DIARIO OFICIAL CONF PROC 2690/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03214 | 28/11/2014 | 435.00 | 435.00 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PU-BLICACOES NO DIARIO OFICIAL CONF PROC 2691/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03215 | 28/11/2014 | 3682.00 | 3682.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL, PROC 2559/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03216 | 28/11/2014 | 4011.00 | 4011.00 | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE PU-BLICACOES NO DIARIO OFICIAL CONF PROC 2521/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03217 | 28/11/2014 | 20187.88 | 20187.88 | VALOR REF. AOS SERVICOS AMBULATORIOS E ODONTOLOGICOS DE ACORDO COM AS CLAUSULAS 3 E 4 DO CONVENIO N.04/94 REF. AO MES DE NOV/14 CONF PROC 605/2004 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03218 | 28/11/2014 | 1240.00 | 1240.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL, PROC 2558/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03219 | 28/11/2014 | 3071.00 | 3071.00 | PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVDISPONIBILIZANDO UM TECNICO REF. AO MES DE NOV/2014 PJU 16/09 CONF PROC 500/09 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03220 | 28/11/2014 | 3845.00 | 3845.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL, PROC 2447/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03221 | 28/11/2014 | 1050.00 | 1050.00 | PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SER-VICO DE INFORMATICA ACESSO AO SIAF REF. AO MES DE NOV/2014 PJU 15/09 CONF PROC 500/09 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03222 | 28/11/2014 | 3116.00 | 3116.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL, PROC 2646/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03223 | 28/11/2014 | 3515.00 | 3515.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL, PROC 2757/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03224 | 28/11/2014 | 1249.16 | 1249.16 | VALOR REF. A LOCACAO DE MAQUI-NAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA MES DE OUT/14 PROC 2490/12 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03225 | 28/11/2014 | 287.90 | 0.00 | VALOR REF. COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE ATRAVES DA ATA DE REGISTRO 113/14 DE PRECOS CONF PROC 2700/2014 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03226 | 28/11/2014 | 3500.50 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVES DAATA DE REGISTRO DE PRECO N 0113/2014 PROC 2700/14 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03227 | 28/11/2014 | 879.50 | 0.00 | VALOR REF. COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE ATRAVES DA ATA DE REGISTRO 113/14 DE PRECOS CONF PROC 2700/2014 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03228 | 28/11/2014 | 447.35 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVES DAATA DE REGISTRO DE PRECO N 0113/2014 PROC 2700/14 | 06027925001001 | BRASPEL COMERCIO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03229 | 28/11/2014 | 52.60 | 0.00 | VALOR REF. COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE ATRAVES DA ATA DE REGISTRO 113/14 DE PRECOS CONF PROC 2700/2014 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03230 | 28/11/2014 | 255.00 | 0.00 | VALOR REF. COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE ATRAVES DA ATA DE REGISTRO 113/14 DE PRECOS CONF PROC 2700/2014 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03231 | 28/11/2014 | 16394.92 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVES DAATA DE REGISTRO DE PRECO N 0113/2014 PROC 2700/14 | 07342785000120 | SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03232 | 28/11/2014 | 2070.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVES DAATA DE REGISTRO DE PRECO N 0113/2014 PROC 2700/14 | 08188574000147 | POP TEC MANUFATURA DE PAPEIS LTDA -EPP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03233 | 01/12/2014 | 1490.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DE DUAS CAIXAS DE PASTA AZUL LOMBO ES-TREITO, PARA O SETOR DO DEP, CONF PROC 2752/2014 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 03234 | 01/12/2014 | 192.01 | 192.01 | VALOR AO CORRESP AO PAG DO SE-GURO DOS ESTAGIARIOS D/ AUTAR-QUIA, REF AO PERIODO DE 14/10 A 13/11/14, CONF PROC 2889/14 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03235 | 01/12/2014 | 127.28 | 127.28 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 2951/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03236 | 02/12/2014 | 1704.00 | 1704.00 | VALOR REF AO PAG DE PRESTACAO DE SERV. DE COPIAS XEROGRAFI- CAS P/ SUPLAN (3 PARCELA) PJU 46/13 PROC 34202000074/2013 | 41155656000160 | PETRONIO JOSE DE FIGUEIREDO ME |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03237 | 02/12/2014 | 63.64 | 63.64 | VALOR CORRESP AO PAG DA ART. CONF PROC 2970/2014 | 08667024000100 | CREA PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03238 | 02/12/2014 | 210.06 | 210.06 | VALOR CORRESP AO PAG DA FATU- RA BANDA LARGA 3G, 600BBAS, REF AO MES DE NOV/14 PROC 2966/2014 | 40432544000147 | CLARO S/A |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03239 | 04/12/2014 | 260.00 | 260.00 | VALOR REF.AO ADIANTAMENTO N.64/14 PARA FAZER FACE C/DESPESASDE MATERIAIS (30) DESTINADO A REGIONAL DE SOUSA, CONF PROC. 2686/2014 | 00084081856400 | KELINE MARY FERREIRA DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03240 | 04/12/2014 | 560.00 | 560.00 | VALOR REF.AO ADIANTAMENTO N.63/14 PARA FAZER FACE C/DESPESASDE SERVICOS (39) DESTINADO A REGIONAL DE SOUSA, CONF PROC. 2686/2014 | 00084081856400 | KELINE MARY FERREIRA DA COSTA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03241 | 04/12/2014 | 364.17 | 364.17 | VALOR REF.AS DESPESAS POSTAIS DA SUPLAN SEDE E REGIONAIS REFAO MES DE NOV/14 CONFORME PROC2972/2014 | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03242 | 04/12/2014 | 594.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DOS SERV.PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MA-LOTES, DESTINO SUPLAN SEDE P/ REGIONAL DE C.GRANDE/PB E VICEVERSA, DURANTE O MES DE OUT/14PROC 2974/14 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03243 | 04/12/2014 | 953.84 | 953.84 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 67/14, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL (30) DESTINADO A SEDE DE J.PESSOA/PB, PROC 2955/2014 | 00009211063434 | FERNANDO ANTONIO GAMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03244 | 04/12/2014 | 1479.60 | 1479.60 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 68/14, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS (39) DESTINADO A SEDE DE J.PESSOA/PB, PROC 2955/2014 | 00009211063434 | FERNANDO ANTONIO GAMA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03245 | 04/12/2014 | 600.00 | 600.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 69/14, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS (39) DESTINADO A REG. DE CAJAZEIRAS/PBPROC 2971/14 | 00076882381453 | MARIA SOLANGE ALVES ANACLETO DUARTE |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03246 | 04/12/2014 | 800.00 | 800.00 | VALOR CORRESP AO ADIANTAMENTO N 70/14, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL (30) DESTINADO A REG. DE CAJAZEIRAS/PBPROC 2971/14 | 00076882381453 | MARIA SOLANGE ALVES ANACLETO DUARTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 03247 | 04/12/2014 | 65053.12 | 65053.12 | VALOR CORRESP.AO PAG.DAS ME- DICOES 01/14 E 02/14 DOS SERV.EXEC.NA OBRA DE REC.DE 06 BANHEIROS/RAMPA E COZINHA DA FUDACAO CENTRO INTEGRADO DE A-POIO A PESSOA COM DEFICIENCIA (FUNAD),EM JOAO PESSOA/PB, CTPJU74/14 E PROC.1439/13 | 12087373000120 | LUCA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03248 | 09/12/2014 | 588069.46 | 588069.46 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. DA MED 11/14 REF A OBRA CONST.DO INST DE POLICIA CIENTIFICA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPJU 38/13 PROC 2843/12 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03249 | 09/12/2014 | 965757.91 | 965757.91 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 04/14 NA OBRA DE CONCLU- SAO DA REFORMA E REQUALIFICA- CAO E MODERNIZACAO DO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOAO PESSOA/PB PJU 35/14 PROC 3379/13 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03250 | 09/12/2014 | 1235175.36 | 1235175.36 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 16/14 E OS REAJ DA 10 A 16MEDICAO NA OBRA DE REFORMA DO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOAO PESSOA/PB PJU 111/12 PROC 2303/12 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03251 | 10/12/2014 | 1978886.06 | 1978886.06 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 19/14 E SEU REAJ. E 20/14 E SEU REAJ NA OBRA DE REFORMA E REC. DO ESTADIO E URBANIZA- CAO DA AREA DO ENTORNO DO ES- TADIO GOV ERNANI SATIRO O AMI-GAO EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 01/13 PROC 2127/12 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 03252 | 10/12/2014 | 1222466.89 | 1222466.89 | VALOR CORRESP AO PAG DAS MEDI-COES 04/14 E 05/14 DOS SERVI- COS EXECUTADOS NA OBRA DE RE- FORMA DO ESTADIO E URBANIZACAODO ENTORNO DO ESTADIO MINISTROJOSE AMERICO DE ALMEIDA O ALMEIDAO EM J.PESSOA/PB 2 ETA-PA PJU 51/14 PROC 200/14 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03254 | 10/12/2014 | 729119.49 | 729119.49 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 04/14 E 05/14 NA OBRA DE REFORMA DO GINASIO RONALDO CUNHA LIMA O RONALDAO EM JOAO PESSOA/PB (2 ETAPA) PJU 51/14 PROC 205/2014 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03255 | 10/12/2014 | 776976.16 | 776976.16 | VALOR CORRESP AO PAG DAS MEDI-COES 05/ E 06/14, NA OBRA DE REFORMA DO ESTADIO E URBANIZA-CAO DO ENTORNO DO ESTADIO GOVERNADOR ERNANI SATIRO O AMIGAO EM CAMPINA GRANDE/PB (2 ETAPA) PJU 51/14 PROC 199/2014 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03256 | 10/12/2014 | 159450.26 | 159450.26 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 7/14 E SEU REAJ. NA OBRA DE RECUP E REFORMA DO GINASIO RONALDO CUNHA LIMA RONALDO EM J.PESSOA/PB PJU 01/13 PROC 2304/2012 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03257 | 10/12/2014 | 249124.28 | 249124.28 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 03/14, NA OBRA DE ADEQUA- CAO DAS INTERSECAO PARA TRANS-POSICAO DA BR 230 E SEUS RES- PECTIVAS SISTEMAS VIARIOS DE ACESSO AO VIADUTO DO GEISELEM J.PESSOA/PB PJU 70/14 PROC 100/2014 | 08323347000187 | CONSTRUTORA A GASPAR SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03258 | 10/12/2014 | 2032260.86 | 2032260.86 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 05/14 NA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM URBANAS NOS BAIRROS, CIDADE VERDE, AEROCLUBE E CRISTO REDENTOR EM JOAO PESSOA/PB PJU 44/14 PROC 3345/13 | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03259 | 10/12/2014 | 2406878.68 | 2406878.68 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 20/14 E SEU REAJ. E A MEDICAO 21/14 E SEU REAJ. NA OBRA DE REFORMA AMPLIACAO NAS INSTALACOES DA VILA OLIMPIA RONALDOMARINHO EM JOAO PESSOA/PB PJU 01/13 PROC 2110/2012 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03260 | 10/12/2014 | 1557995.74 | 1557995.74 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- COES 05/14 E 06/14 NOS SERVI- COS EXECUTADOS NA OBRA DE RE- FORMA E AMPLIACAO NAS INSTALA-CAO DA VILA OLIMPICA RONALDO MARINHO EM J.PESSOA/PB 2 ETAPAPJU 51/14 PROC 201/2014 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03261 | 10/12/2014 | 457825.86 | 457825.86 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 10/14 NA OBRA DE RECUP. DOESTADIO E CONSTRUCAO DE ARQUI-BANCADA NO EST. GOV. ANTONIO MARIZ O MARIZAO EM SOUSA/PB PJU 22/13 PROC 2190/12 | 17907389000156 | CONSORCIO EJS & COINPA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03262 | 10/12/2014 | 141843.04 | 141843.04 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT. DE PARTE DA 2 MED DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS EM SAO MAMEDE PJU 48/14 PROC 2731/13 | 00792407000107 | CRISAL CONSTRUCAO ENGENHARIA E COM LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03263 | 10/12/2014 | 206158.34 | 206158.34 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 10/14, NA OBRA DE URBANI- ZACAO DO LOTEAMENTO MUTIRAO - SERROTAO EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 65/2013 PROC 1913/13 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03264 | 10/12/2014 | 2519241.09 | 2519241.09 | VALOR CORRESP A PAG DAS MEDI- COES 01,02,03 E 04/14 NOS SER-VICOS EXECUTADOS NA OBRA DE URBANIZACAO ACUDE BODOCONGO EM CAMPINA GRANE/PB PJU 64/14 PROC 0582/2014 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03266 | 10/12/2014 | 127882.04 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 03/14 DOS SERVICOS EXECU- TADOS NA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO MALVINO EM SOUSA/ 37/13 PROC 2004/13 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03267 | 10/12/2014 | 2327821.55 | 2327821.55 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 18 E SEU REAJ. MED. 19/14 E SEU REAJ. NA OBRA DE REFORMAE RECUP ESTRUTURAL DO ESTADIO E URB DA AREA DO ENTORNO DO ESTADIO MIN. JOSE AMERICO DE ALMEIDA O ALMEIDAO EM JPESSOA /PB PJU 01/13 PROC 2036/12 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03268 | 11/12/2014 | 4716.74 | 4716.74 | VALOR CORRESP AO PAG DAS MEDI-COES 13/14 E 14/14 NA OBRA DE REFORMA DO TEATRO IRACLES PI- RES EM CAJAZEIRAS/PB PJU 111/ 12 CONF PROC 2147/2012 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03269 | 11/12/2014 | 133705.52 | 133705.52 | VALOR CORRESP AO PAG DAS MEDI-COES 13/14 E 14/14 NA OBRA DE AMPLIACAO TEATRO IRACLES PI- RES EM CAJAZEIRAS/PB PJU 111/ 12 CONF PROC 2147/2012 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03270 | 11/12/2014 | 48555.13 | 48555.13 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 03/14 NA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA SALUSTIANO JOSE PINTO EM SOUSA/PB PJU 37/13 PROC2004/12 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03271 | 11/12/2014 | 62360.34 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 11/14 NA OBRA DE URBANIZA CAO LOTEAMENTO MUTIRAO DO SE- RROTAO EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 65/13 PROC 1913/13 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03272 | 11/12/2014 | 38965.69 | 38965.69 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 07/14 NOS SERV. EXECUTADOSNA OBRA DE RECUP. DO TEATRO SANTA ROSA EM J.PESSOA/PB PJU 111/12 PROC 0827/12 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03273 | 11/12/2014 | 1278305.15 | 1278305.15 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 06/14 NOS SERV. EXECUTADOSDA OBRA DE CONCLUSAO DA REFOR-MA E REQUALIFICACAO E MODERNI-ZACAO DO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO (2 ETAPA) EM JOAOPESSOA/PB PJU 35/14 PROC 3379/2013 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03274 | 12/12/2014 | 191536.12 | 191536.12 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 04/14 NA OBRA DE CONCLUSAODA REFORMA DO TEATRO SANTA ROSA, EM JOAO PESSOA/PB PJU 36/14 PROC 3346/2013 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 03275 | 12/12/2014 | 218646.38 | 218646.38 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 06/14 NA OBRA DE REFORMA DO ESTADIO E URBANIZACAO DO ENTORNO DO ESTADIO MINISTRO JOSEAMERICO DE ALMEIDA O ALMEIDAO EM JOAO PESSOA/PB, (2 ETAPA) PJU 51/14 PROC 200/14 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03276 | 12/12/2014 | 393206.13 | 393206.13 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO NA OBRA DE CONSTRUCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFI CA EM CAMPINA GRANDE/PB PJU 38/13 PROC 2843/12_- MEDICAO 12/14 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03277 | 12/12/2014 | 390150.29 | 390150.29 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 03/14 NA OBRA DE URBANIZA CAO DE ACESSO DA RUA NOVA/GIRADOURA EM BELEM/PB PJU 45/2014 PROC 1757/2013 | 00792407000107 | CRISAL CONSTRUCAO ENGENHARIA E COM LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03278 | 12/12/2014 | 110059.53 | 110059.53 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 02/14 NA OBRA DE PAVIMEN- TACAO EM PARALELEPIPEDO EM DI-VERSA RUAS EM SOBRADO/PB PJU 46/2014 PROC 2891/2013 | 00792407000107 | CRISAL CONSTRUCAO ENGENHARIA E COM LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 03279 | 12/12/2014 | 8602.50 | 8602.50 | VALOR CORRESP A FOLHA DE PAGE-MENTO 13 SALARIO DOS ESTAGIA- RIOS DESTA AUTARQUIA, CONFORMEPROC 3030/14 | 00002775199003 | BEATRIZ COUTO LEITE DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 03282 | 12/12/2014 | 18121.09 | 18121.09 | VALOR CORRESP AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REF. AO 13 SALARIO /2014 PROC 3032/14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03283 | 12/12/2014 | 19038.74 | 19038.74 | VALOR CORRESP AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTAAUTARQUIA REF. AO 13 SALARIO/ 2014 PROC 3034/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03284 | 12/12/2014 | 363965.50 | 363965.50 | VALOR CORRESP AO PAG DA PBPREVPARAIBA PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS ATIVOS, PERTENCESTES A ESTA AUTARQUIA, REF AO 13 SALARIO/14 PROC 3031/14 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03285 | 12/12/2014 | 425884.73 | 425884.73 | VALOR REF.A 4 MEDICAO NA OBRA DE ADEQUACAO DAS INSTALACOES PARA TRANSPOSICAO DA BR 230 E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS VIA-RIOS DE ACESSO - VIADUTO DO GEISEL EM JOAO PESSOA/PB, CT PJU 70/14 CONF PROC 100/14 | 08323347000187 | CONSTRUTORA A GASPAR SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03286 | 12/12/2014 | 206625.61 | 206625.61 | VALOR REF.A 4 MEDICAO NA OBRA DE ADEQUACAO DAS INTERSECOES PARA TRANSPOSICAO DA BR 230 E SEUS RESPECTIVOS SISTEMAS VIA-RIOS DE ACESSO - VIADUTO DO GEISEL EM JOAO PESSOA/PB - CT PJU 70/14 CONF PROC 100/14 | 08323347000187 | CONSTRUTORA A GASPAR SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03290 | 12/12/2014 | 272164.10 | 272164.10 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT.REF A CONTRAPARTIDA DO CR -0412714-44/2013-MTUR/CAIXA RELATIVO A CONCLUSAO DAS OBRAS CIVISAQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CONVEN -COES PROC 2709/13 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03287 | 12/12/2014 | 401633.68 | 401633.68 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT.DA MED 12/14 D/SERV EECUT. NA OBRA DE CONST DO POSTO AVANCA-DO DO DETRAN NO BAIRRO DO VALENTINA EM JOAO PESSOA PJU 36/13PROC 2674/12 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03288 | 12/12/2014 | 152581.18 | 152581.18 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT.DA MED 04/14 N/OBRA DE REFORMADA PISTA DE PROVA E CONST DE BLOCOS DE APOIO A PISTA DO DE-TRAN DE MANGABEIRA PJU 36/13 PROC 2675/12 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03289 | 12/12/2014 | 208912.09 | 208912.09 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT.DA MED 05/14 NA OBRA DE CONST.DO POSTO AVANCADO DO DETRAN EMPIANCO/PB PJU 36/13 PROC 2677/12 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03294 | 15/12/2014 | 2751881.51 | 2751881.51 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 07/14, NA CONCLUSAO DE OBRAS CIVIS, AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DO CEN- TRO DE CONVENCOES EM J.PESSOA /PB PJU 81/13 PROC 2709/13 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03291 | 15/12/2014 | 2156.53 | 2156.53 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 10/14 DOS SERV. EXECUT. NAOBRA DE CONSTRUCAO DO POSTO AVANCADO DO DETRAN EM GUARABI-RA/PB PJU 36/13 PROC 2676/12 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03292 | 15/12/2014 | 637802.68 | 637802.68 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 10/14 DOS SERV. EXECUT. NAOBRA DE CONSTRUCAO DO POSTO AVANCADO DO DETRAN EM GUARABI-RA/PB PJU 36/13 PROC 2676/12 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | GESTAO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES | CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 03293 | 15/12/2014 | 71052.57 | 71052.57 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 04/14 FINAL NA OBRA DE RE-FORMA DA DIRETORIA DE ATIVIDA-DE TECNICA DO CORPO DE BOMBEI-RO MILITAR EM JOAO PESSOA/PB, PJU 21/13 PROC 451/12 | 08792356000117 | INSTEC - INSTALACOES TECNICAS LTDA. |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03295 | 16/12/2014 | 320783.41 | 320783.41 | VALOR REF.A 5 MEDICAO NA OBRA DE ADEQUACAO DAS INTERSECOES PARA TRANSPOSICAO DA BR-230 E SEUS RESPETIVOS SISTEMAS VIA -RIOS DE ACESSO/VIADUTO GEISEL EM JOAO PESSOA/PB CT PJU 70/14CONF PROC 100/2014 | 08323347000187 | CONSTRUTORA A GASPAR SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03296 | 16/12/2014 | 248803.00 | 248803.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 07/14 DOS SERV. EXECUTADOSNA OBRA DE REFORMA DO ESTADIO E URBANIZACAO DO ENTORNO DO ESTADIO GOVERNADOR ERNANI SATIRO O AMIGAO EM CAMPINA GRANDE/PB 2 ETAPA PJU 51/14 PROC 199/2014 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03297 | 16/12/2014 | 311786.86 | 311786.86 | VALOR REF.A 22/14 MEDICAO E SEU REAJUSTAMENTO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA INST.DAVILA OLIMPICA RONALDO MARINHO EM JP PJU 01/13 PROC.2110/12 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03298 | 16/12/2014 | 1662713.78 | 1662713.78 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 06/14 NA OBRA DE PAV. E DRENAGEM NOS BAIRROS CIDADE VERDE, AEROCLUBE E CRISTO RE- DENTOR EM JOAO PESSOA/PB PJU 44/14 PROC 3345/13 | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03299 | 16/12/2014 | 244993.94 | 244993.94 | VALOR CORRESP.AO PAGAMENTO DA MEDICAO 07/14 DOS SERV.EXEC. NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAONA INSTALACAO DA VILA OLIMPICARONALDO MARINHO EM JOAO PESSOA/PB(2 ETAPA)CTPJU 51/14 PROC.201/14 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03300 | 16/12/2014 | 217136.94 | 217136.94 | VALOR REF.A 12/14 MEDICAO NA OBRA DE REFORMA E AMPL.DO CINETEATRO SAO JOSE EM CAMPINA GRANDE/PB CT PJU 111/12 CONF. PROC.1550/2012 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03301 | 16/12/2014 | 918286.71 | 918286.71 | VALOR REF.5/14 MEDICAO NA OBRADE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NASVIAS URBANAS EM JACARAU, PJU 55/14 CONF PROC 2789/13 | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03302 | 16/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR REF.O SALDO DA 2 MEDICAONA OBRA DE PAVIMENTACAO DAS RUAS EM PARALELEPIPEDOS EM SAOMAMEDE/PB - PJU 48/14 - CONF. PROC. 2731/2013 | 00792407000107 | CRISAL CONSTRUCAO ENGENHARIA E COM LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03303 | 16/12/2014 | 38842.79 | 38842.79 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 15/14, DOS SERVICOS EXECU-TA NA OBRA DE AMPLIACAO DO TEATRO IRACLES PIRES EM CAJAZEI- RAS/PB PJU 111/12 PROC 2147/12 | 17537140000104 | CONSORCIO ESPACO CULTURAL-PB |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03304 | 16/12/2014 | 82119.75 | 82119.75 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 05/14 NA OBRA DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS VIAS EM SERRA-RIA/PB PJU 57/14 PROC 3220/13 | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 03305 | 16/12/2014 | 38356.35 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 02/14 NA OBRA DE RECUP E REFORMA DO PREDIO DA SUPLAN REGIONAL CAMPINA GRANDE/PB PJU82/13 PROC 0083/13 | 17268623000142 | PLANCON PLANEJAMENTO CONST SERV LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03307 | 16/12/2014 | 66556.87 | 66556.87 | VALOR REF. AO SALDO DA 2 MEDI-CAO NA OBRA DE PAVIMENTACAO DAS RUAS EM PARALELEPIPEDOS EMSAO MAMEDE PJU 48/14 CONF PROC2731/2013 | 00792407000107 | CRISAL CONSTRUCAO ENGENHARIA E COM LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | ESTUDOS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 03308 | 17/12/2014 | 46977.06 | 46977.06 | VALOR REF.A 3/14 MEDICAO DA OBRA DE CONTRATACAO DE SERV. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA P/ELABORACAO DE PROJETOS EXEC.DE PAVIMENTACAO E ESTUDO AMBI-ENTAL DE VIAS URBANAS NO ESTA-DO DA PARAIBA, CT PJU 63/14, CONF PROC 1473/2013 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03309 | 17/12/2014 | 123203.70 | 123203.70 | VALOR REFERENTE A 4,5 E 6/14 MEDICOES NA OBRA DE PAVIMENTA-CAO E DRENAGEM NAS VIAS URBA- NAS EM JURIPIRANGA/PB, CT PJU 62/2014 CONF PROC 343/14 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03310 | 18/12/2014 | 286568.99 | 286568.99 | VALOR CORRESP AO PAG DE PARTE DA MEDICAO 11/14 NA OBRA DE RECUPERACAO DO ESTADIO E CONS-TRUCAO DE ARQUIBANCADA NO ES- TADIO GOVERNADOR ANTONIO MARIZO MARIZAO EM SOUSA/PB PJU 22/ 2013 PROC 2190/12 | 17907389000156 | CONSORCIO EJS & COINPA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 03311 | 19/12/2014 | 44815.34 | 44815.34 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 03/14 DOS SERVICOS EXECUTADO NA OBRA DE RECUP. DE 06 BANHEIRO/RAMPA E COZINHA DA FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA(FUNAD) EM J.PESSOA/PB PJU 74/2014 PROC 1439/13 | 12087373000120 | LUCA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03312 | 22/12/2014 | 763879.50 | 763879.50 | VALOR CORRESP A REGULARIZACAO DO SALDO DEVOLVIDO POR GRU AO CONTRATO DE REPASSE N 28190129/08 DE OBRA DE CONSTUCAO DO COMPLEXO DE CONVENCOES EM JOAOPESSOA/PB PJU 24/09 PROC 268/ 2007 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA SA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03313 | 26/12/2014 | 1756051.19 | 1756051.19 | VALOR CORRESP AO PAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA AUTARQUIA E REGIONAIS (VENC. EVANTAGENS FIXAS) REF. AO MES DE DEZ/14 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03314 | 26/12/2014 | 172.71 | 172.71 | VALOR CORRESP AO PAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA AUTARQUIA E REGIONAIS (SALARIOFAMILIA) REF. AO MES DE DEZ/14PROC 3097/12 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03315 | 26/12/2014 | 2543.88 | 2543.88 | VALOR CORRESP AO PAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA AUTARQUIA E REGIONAIS (DESP. VARIAVEIS), REF. AO MES DEZ/14 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS PL DES EST SUPLAN E OUTROS |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 03316 | 26/12/2014 | 18357.16 | 18357.16 | VALOR CORRESP A FOLHA DE PAGA-MENTO DE ESTAGIARIO DESTA AU- TARQUIA REF AO MES DE DEZ/14 PROC 3097/2014 | 00001400232406 | ROSANGELA VALERIANO PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 03317 | 26/12/2014 | 17783.97 | 0.00 | VALOR CORRESP AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REF AO MES DE DEZ/14PROC 3099/2014 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03318 | 26/12/2014 | 19038.74 | 0.00 | VALOR CORRESP AO RECOLHIMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS D/ AUTARQUIA, REF AO MES DE DEZ/ 2014 PROC 3100/14 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03319 | 26/12/2014 | 304454.62 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA PBPREVPARAIBA PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS ATIVOS, PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, REF AO MES DE DEZ/14 PROC 3098/14 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLV.DA ADMINISTRACAO TRIBU | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL DO ESTADO | MODERNIZACAO DAS RECEITAS E DA GESTAO FISCAL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL - PMAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03320 | 26/12/2014 | 4303.22 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 03 E 04/14 NA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DA SEDE DA GERENCIA DE TEC INF DA SEC DE ESTADO DE RECEITA EM JOAO PE- SSOA/PB PJU 79/14 PROC 2261/13 | 05752799000196 | EDIFIC CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| FUNDO DE APOIO AO DESENVOLV.DA ADMINISTRACAO TRIBU | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL DO ESTADO | MODERNIZACAO DAS RECEITAS E DA GESTAO FISCAL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL - PMAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03321 | 26/12/2014 | 38728.98 | 38728.98 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 03 E 04/14 NA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DA SEDE DA GERENCIA DE TEC INF DA SEC DE ESTADO DE RECEITA EM JOAO PE- SSOA/ PJU 79/14 PROC 2261/13 | 05752799000196 | EDIFIC CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03323 | 29/12/2014 | 408813.34 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA MED NA OBRA CONSTRUCAO DO POSTO AVANCADO DO DETRAN EM GUARABIRA/PB PJU 36/13 PROC 2676/12 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03324 | 29/12/2014 | 334783.15 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO NA OBRA DE CONSTRUCAO DO POSTO AVANCADO DO DETRAN NO VALENTINA EM JOAO PESSOA/PB PJU 36/13 PROC 2674/2012 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03325 | 29/12/2014 | 83784.39 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DAS MEDICOES DO CT PJU 36/13 NA OBRA DE CONST DO POSTO AVANCADO DO DETRAN EM PIANCO/PB | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03326 | 29/12/2014 | 584359.02 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO NA OBRA DE CONSTRUCAO DO POSTO AVANCADO DO DETRAN NO VALENTINA EM JOAO PESSOA/PB PJU 36/13 PROC 2674/12 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03327 | 29/12/2014 | 201687.72 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA MED CT PJU 36/13 NA OBRA DECONSTRUCAO DO POSTO AVANCADO DO DETRAN EM PIANCO/PB | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03328 | 29/12/2014 | 1193981.41 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO NA OBRA DE REFORMA DA PIS-TA DE PROVA E CONSTRUCAO DO BLOCO DE APOIO, NA SEDE DO DE-TRAN/PB EM MANGABEIRA EM JOAO PESSOA/PB PJU 36/13 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03329 | 29/12/2014 | 1890841.80 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DAS MEDICOES N/OBRA DE REFORMAE AMPLIACAO DA 1 CIRETRAN EM CAMPINA GRANDE CT PJU 113/14 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03333 | 29/12/2014 | 145885.28 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO NA OBRA DE REFORMA DA PIS-TA DE PROVA E CONSTRUCAO DO BLOCO DE APOIO, NA SEDE DO DE-TRAN/PB EM MANGABEIRA EM JOAO PESSOA/PB PJU 36/13 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03330 | 29/12/2014 | 52149.66 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT D/ 4 MED REF OBRA DE REFORMA EAMPLIACAO NA ESCOLA LYCEU PARAIBANO PJU 17/13 PROC 1939/12 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03331 | 29/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 10/14 REF A OBRA DE CONS- TRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES EM C.GRANDE/PB PJU 48/13 PROC 0001/13 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 03332 | 29/12/2014 | 239563.40 | 239563.40 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT D/08/14 OBRA DE CONST DA E.E.EF.M SERAFICO NOBREGA EM SAO MAMEDE PJU 54/13 PROC 19/13 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03334 | 29/12/2014 | 67314.87 | 67314.87 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 04/14 REF A OBRA DE REFOR-MA DA EEEFM ANOTONIO GREGORIO DE LACERDA EM SAO JOSE DA LAGOA TAPADA/PB PJU 78/13 PROC1003/13 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 16 | AMPLIACAO DE ESCOLA | Concorrência | 03335 | 29/12/2014 | 19847.67 | 19847.67 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO DA 04/14 DOS SERVICOS EXE-CUTADOS NA OBRA DE RECUP. DA ESCOLA E REFORMA DA GINASIO DAEEEFM JOAQUIM UMBERLINO EM BOMJESUS/PB PJU 85/13 PROC 1901/ 2012 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03336 | 29/12/2014 | 36188.14 | 36188.14 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT D/MED 15/14 D/SERV EXECUTADOS NA OBRA DE RECUP ESCOLA E REFORMA DO GINASIO N/ESCOLA E.E.F.M OLIVINA OLIVIA CARNEIRO DA CUNHA EM JOAO PESSOA/PB PJU 17/13 PROC 1929/12 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03337 | 29/12/2014 | 19365.49 | 19365.49 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO DA 04/14 DOS SERVICOS EXE-CUTADOS NA OBRA DE RECUP. DA ESCOLA E REFORMA DA GINASIO DAEEEFM JOAQUIM UMBERLINO EM BOMJESUS/PB PJU 85/13 PROC 1901/ 12 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03338 | 29/12/2014 | 282563.53 | 0.00 | VALOR CORRESP AO REAJ. DA 2 A 8 MEDICAO E PAG DA MED. 09/14 E 10/14 NA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA E CONSTRUCAO DO GINASIODE ESPORTE NA EEEFM AMERICO MAIA, EM BREJO DO CRUZ/PB PJU 29/12 PROC 1929/11 | 07323388000100 | COINPA CONST IND DE PRE MOLDADOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 16 | AMPLIACAO DE ESCOLA | Concorrência | 03339 | 29/12/2014 | 43712.75 | 0.00 | VALOR CORRESP AO REAJ. DA 2 A 8 MEDICAO E PAG DA MED. 09/14 E 10/14 NA OBRA DE AMPLIA. DA ESCOLA E CONSTRUCAO DO GINASIODE ESPORTE NA EEEFM AMERICO MAIA EM BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB PJU 29/12 PROC 1929/2011 | 07323388000100 | COINPA CONST IND DE PRE MOLDADOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 03340 | 29/12/2014 | 374775.11 | 374775.11 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT D/med 04/14 N/OBRA DE CONST DENOVA ESCOLA COM.ANTONIO GALDI-NO C/06 SALAS DE AULA E AUDITORIO DE 120 LUGARES E GINASIO PADRAO NO MUNICIPIO DE PUXINA-NA/PB PJU 21/14 PROC 3015/13 | 19968763000159 | CONSORCIO EJS E VIRTUAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03341 | 29/12/2014 | 628411.23 | 628411.23 | VALOR CORRESP AO PAG DE PARTE DA MEDICAO 14/14 NA OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUP E REFORMA EM ESTABELECIMENTO_DE ENSINO E NOS PRE-DIOS ADMINIST. E AFINS EM CAM-PINA GRANDE/PB PJU 33/13 PROC 2706/12 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 03342 | 29/12/2014 | 81050.10 | 81050.10 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 16/2014 NA RECUP. DA EEEFMJOSE PAULO DE FRANCA E CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTE (20X30)M FECHADO EM MARI/PB PJU 15/12 PROC 1570/2011 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 03343 | 29/12/2014 | 113306.96 | 113306.96 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT D/03/14 N/OBRA DE CONST D/ESCOLA E.E.F.M.EZEQUIEL FERNANDES E CONSTRUCAO D/GINASIO COBERTONO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERI-DO PJU 23/14 PROC 1100/13 | 19968763000159 | CONSORCIO EJS E VIRTUAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03344 | 30/12/2014 | 217775.57 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 03/14 NA OBRA DE REFORMA DA EEEFM PROFESSOR JOSE COELHOEM BARRA DE SANTA ROSA/PB PROC1882/2013 PJU 26/14 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03345 | 30/12/2014 | 66208.83 | 0.00 | VALOR REF A 2 MEDICAO NA OBRA DE REFORMA DA EEEFM FRANCISCO MAIA EM JERICO/PB, PJU 76/14, CONF PROC 1101/13 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 03346 | 30/12/2014 | 50229.67 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 02/14 NA OBRA DE CONSTRU- CAO DA NOVA ESCOLA HERINQUE FERNANDES DE FARIAS, COM 08 SALA DE AULA E AUDITORIO DE 120 LUGARES E GINASIO PADRAO NO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB PJU 09/14 PROC 3017/13 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03347 | 30/12/2014 | 65465.62 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO NA OBRA DE REFORMA DA EEEFM MONSEHOR WALFREDO LEAL EM PIRPIRITUBA/PB PJU 15/14 PROC 2016/13 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 03348 | 30/12/2014 | 5264.08 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 03/14 NA OBRA DE CONCLUSAODA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA E CONSTRUCAO DE VESTIA- RIOS NA EEEF PEDRO ANISIO EM EM JOAO PESSOA/PB PJU 67/14 PROC 1732/12 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03349 | 30/12/2014 | 23499.16 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 03/14 NA OBRA DE CONCLUSAODA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA E CONSTRUCAO DE VESTIA- RIOS NA EEEF PEDRO ANISIO EM J.PESSOA/PB PJU 67/14 PROC 1732/12 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE CENTROS DE FORMACAO DE PROFESSORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 16 | AMPLIACAO DE ESCOLA | Concorrência | 03350 | 30/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT D/MED 03/14 E 04/14 N/OBRA DEREFORMA DO GINASIO DE ESPORTESE CONST DO MINI CAMPO E QUADRADE VOLEI DE AREIA NA E.E.E.F.MPRESIDENTE NEDICI EM JOAO PES-SOA/PB PJU 66/14 PROC 453/13 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03351 | 30/12/2014 | 26539.11 | 26539.11 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 01/14 NA OBRA DE REFORMA NA QUADRA NA EEEFM GONCALVES DIAS NA BAIRRO CRISTO REDENTOREM J.PESSOA/PB PJU 60/14 PROC 007/2013 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE CENTROS DE FORMACAO DE PROFESSORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 16 | AMPLIACAO DE ESCOLA | Concorrência | 03352 | 30/12/2014 | 101131.77 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT D/MED 03/14 E 04/14 N/OBRA DEAMPLIACAO GINASIO DE ESPORTESE CONST DO MINI CAMPO E QUADRADE VOLEI DE AREIA NA E.E.E.F.MPRESIDENTE MEDICI EM JOAO PES-SOA/PB PJU 66/14 PROC 453/13 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 03353 | 30/12/2014 | 540001.35 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA CONS- TRUCAO DA NOVA ESOLA IOLANDA TEREZA CHAVES C/ 06 SALAS DE AULA E AUDITORIO DE 120 LUGA- RES E GIN. PADRAO EM CUBATI/PBPROC 3014/13 PJU 22/14 | 19968763000159 | CONSORCIO EJS E VIRTUAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE ESCOLAS TECNICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 03354 | 30/12/2014 | 101331.43 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT D/MED 04/14 E 1 ETAPA NA OBRA DE CONCLUSAO DA ESCOLA PROFIS-SIONALIZANTE EM BAYEUX PJU 50/14 PROC 3347/13 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE ESCOLAS TECNICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 03355 | 30/12/2014 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT D/MED 04/14 E 3 ETAPA NA OBRA DE CONCLUSAO DA ESCOLA PROFIS-SIONALIZANTE DE MAMANGUAPE/PB PJU 50/14 PROC 3347/13 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03356 | 30/12/2014 | 25316.79 | 25316.79 | VALOR CORRESP AO PAG DE PARTE DA 3 MEDICAO DA REFORMA DO GI-NASIO DE ESPORTE NA EEEF ANDREVIDAL DE NEGREIRO EM CUITE/PB PJU 25/14 PROC 32/13 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03357 | 30/12/2014 | 75731.40 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO, NA OBRA DE REFORMA DA EEEFM NOSSA SENHORA DA CONCEI-CAO EM BELEM DO BREJO DO CRUZ /PB PJU 14/12 PROC 1877/2011 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03358 | 30/12/2014 | 96553.11 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT D/MED 04/14 E 5/14 NA OBRA DEREFORMA DA E.E.E.F.JOSE TAVARES EM QUEIMADAS/PB PJU 28/14 PROC 2008/11 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03359 | 30/12/2014 | 164381.86 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 06/14 NA OBRA DE REFORMA DO GINASIO E DA EEEFM ARRUDA CAMARA EM POMBAL/PB PJU 17/14 PROC 1001/13 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUCOES E SERV EIRELE EP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 03361 | 30/12/2014 | 93429.21 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 01/14 FINAL DOS SERV. EXE-CUTADOS NA OBRA DE RECUPERACAOESTRUTURAL DE PILARES NA EEEFMORLANDO VENANCIO DOS SANTOS EMCUITE/PB PJU 71/13 PROC 1479/ 2013 | 00507949000182 | JATOBETON ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE CENTROS DE FORMACAO DE PROFESSORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 03362 | 30/12/2014 | 10427.60 | 10427.60 | VALOR CORRESP AO SALDO DA ME- DICAO 04/14 NA OBRA DE CNSTRU-CAO DA NOVA ESCOLA IOLANDA TE-REZA CHAVES COM 06 SALAS DE AULA E AUDITORIO DE 120 LUGA- RES E GINASIO PADRAO NO MUNICIPIO DE CUBATI/PB PROC 3014/13 PJU 22/14 | 19968763000159 | CONSORCIO EJS E VIRTUAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE CENTROS DE FORMACAO DE PROFESSORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 16 | AMPLIACAO DE ESCOLA | Concorrência | 03363 | 30/12/2014 | 111.98 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT D/MED 11/14 NA OBRA DE AMPLIA-CAO DA E.E.E.F.M.NOSSA SENHORADA CONCEICAO EM BELEM DO BREJODO CRUZ/PB PJU 14/12 PROC 1877/11 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE CENTROS DE FORMACAO DE PROFESSORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 03364 | 30/12/2014 | 95111.52 | 0.00 | 1ALOR CORRESPONDENTE AO PAGT D/MED 01/14 NA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES EM JOAO PESSOA/PB PJU 54/14 PROC 3383/13 | 19988965000162 | CENTRO FORMACAO DE EDUC. COMTERMICA/LINK |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE CENTROS DE FORMACAO DE PROFESSORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 16 | AMPLIACAO DE ESCOLA | Concorrência | 03365 | 30/12/2014 | 33907.67 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 4 E 5/14 NA OBRA DE AMPLIACAO DE EEF JOSE TAVARES EM QUEIMADAS/PB_PJU 28/14 PROC 2008/11 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE ESCOLAS TECNICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 15 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Concorrência | 03367 | 30/12/2014 | 208783.47 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT D/MED 04/14 3 ETAPA NA OBRA DE CONCLUSAO DA ESCOLA PROFIS SIONALIZANTE EM MAMANGUAPE/PB PJU 50/14 PROC 3347/13 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03369 | 30/12/2014 | 381053.36 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 10/14 REF A OBRA DE CONS- TRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES EM C.GRANDE/PB PJU 48/13 PROC 0001/13 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03370 | 30/12/2014 | 166836.75 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 04/14 NOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA DA EEEF FELIX DALTRO EM TAPEROA/ PB, PJU 34/14 PROC 1129/13 | 19946762000103 | CONSORCIO ESCOLAS - COM TERMICA/ARTCIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | LOCACAO DE LOCAIS PARA EVENTOS | Concorrência | 03371 | 30/12/2014 | 48102.01 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 05/14 NA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA EEF FREDERICO LUND- GREEN EM RIO TINTO/PB PJU 13/ 2014 PROC 0061/13 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03372 | 30/12/2014 | 27049.23 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 04/14 NA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA EEF FAUSTO MEIRA EM SAO BENTO/PB PJU 75/14 PROC 1038/13 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03373 | 30/12/2014 | 21687.27 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 006/14 FINAL, NA OBRA DA EEEF ANTONIO TEODORO NETO EM SOUSA/PB PJU 19/14 PROC 1037/ 2013 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUCOES E SERV EIRELE EP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 03374 | 30/12/2014 | 39479.94 | 0.00 | VALOR CORRESP AO PAG DA MEDI- CAO 06/14 NA OBRA DE REFORMA DA EEEF MONSEHOR VALERIANO PE-REIRA EM LAGOA/PB PJU 18/14 PROC 971/13 | 12209627000136 | RTS PEREIRA CONSTRUCOES E SERV EIRELE EP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ESCOLAS ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | LOCACAO DE LOCAIS PARA EVENTOS | Concorrência | 03376 | 30/12/2014 | 120784.22 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT MED 03/14 E 04/14 N/OBRA DE REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES ECONST DO MINI CAMPO E QUADRA DE VOLEI DE AREIA NA E.E.E.F.MORESIDENTE MEDICI EM JOAO PES-SOA/PB PJU 66/14 PROC 453/13 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE CENTROS DE FORMACAO DE PROFESSORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03378 | 30/12/2014 | 235474.34 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DA MED 06/14 REF A OBRA CONST.D/NOVA ESCOLA ESTADUAL RIACHAODO POCO/PB PJU 07/14 PROC 3125/13 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03379 | 31/12/2014 | 430474.20 | 430474.20 | VALOR CORRESPONDENTE A REGULA-RIZACAO DO PAGT DA MED 02/14 REF AO CT PJU 63/14 PROC 1473/13 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03380 | 31/12/2014 | 464769.24 | 464769.24 | VALOR CORRESPONDENTE A REGULA-RIZACAO DO PAGT DA MED 01/14 REF AO CT PJU 63/14 PROC 1473/13 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03381 | 31/12/2014 | 353855.94 | 353855.94 | VALOR CORRESPONDENTE A REGULA-RIZACAO DO PAGT DA MED 03/14 SAUL PEDROSA DE MELO MED 02/14RUA SALUSTIANO JOSE PINTO E MEDICAO 02/14 RUA JOAO MALVINO REF CT PJU 37/13 PROC 2001/13 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03382 | 31/12/2014 | 277545.87 | 277545.87 | VALOR CORRESPONDENTE A REGULA-RIZACAO DO PAGT DA MED 03/14 SAUL PEDROSA DE MELO MED 02/14RUA SALUSTIANO JOSE PINTO E MEDICAO 02/14 RUA JOAO MALVINO REF CT PJU 37/13 PROC 2004/13 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03383 | 31/12/2014 | 563015.99 | 563015.99 | VALOR CORRESPONDENTE A REGULA-RIZACAO DO PAGT DA MED 01/14 E PARTE DA MED 02/14 PJU 44/14PROC 3345/13 | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03384 | 31/12/2014 | 1306949.81 | 1306949.81 | VALOR CORRESPONDENTE A REGULA-RIZACAO DO PAGT DA MED 03/14 REF PJU 44/14 PROC 3345/13 | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENV DO ES | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | EDIFICACOES PUBLICAS | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03385 | 31/12/2014 | 314406.25 | 314406.25 | VALOR CORRESPONDENTE A REGULA-RIZACAO DO PAGT SALDO 02/14 REF PJU 44/13 PROC 3345/13 | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
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Última atualização: 10/06/2024